Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Coahuila
Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2009
Índice
Presentación ....................................................................................................................................................................................... 1 1.
Gasto Federalizado ..................................................................................................................................................................... 2
2.
Programas y Proyectos de Inversión .......................................................................................................................................... 5
3.
Delegaciones Federales .............................................................................................................................................................. 7
4.
Fondos Metropolitanos .............................................................................................................................................................. 9
Fuentes de Información.................................................................................................................................................................... 10
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Coahuila
1
Presentación En este documento se presenta la información de los recursos federales identificados para el Estado de Coahuila en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PPEF 2010) que se derivan de la propuesta del Ejecutivo Federal enviada a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre; indudablemente que las cifras registrarán modificaciones como resultado de las reasignaciones y/o ampliaciones que realicen los diputados durante las deliberaciones y en general los trabajos que se desarrollen en comisiones y que habrán de culminar con la Aprobación del Presupuesto en el Pleno de la Cámara. En breves apartados se presentan las cifras identificadas para gasto federalizado, programas para el desarrollo regional, programas y proyectos de inversión y el fondo metropolitano en los casos que procede. Es pertinente recordar que las cifras definitivas se conocerán cuando la SHCP remita a la Cámara de Diputados los tomos y los anexos del Presupuesto Aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación con posterioridad al 15 de noviembre. En las tablas que contienen información del presupuesto de las Delegaciones Federales, así como las cifras de los Programas y Proyectos de Inversión desglosadas por Entidad Federativa, por Ramo y por Proyecto, no se hizo la conversión a millones de pesos, debido a que hay montos de muy baja cuantía y se perdería la información, por consiguiente se expresan en pesos; asimismo, cabe mencionar que la fuente original es la página WEB de la SHCP (http://www.shcp.gob.mx/Paginas/default.aspx consultada el 09/09/09), está sujeta a modificaciones posteriores por la dependencia mencionada.
2
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Gasto federalizado para Coahuila1 1.
Gasto Federalizado
De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, los recursos propuestos en el Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el Estado de Coahuila ascienden a 10 mil 102.2 millones de pesos, excluye el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); en términos nominales registra un aumento de 538.2 millones de pesos respecto al monto aprobado para el año 2009. Asimismo, en términos reales a precios del 2010, estos recursos muestran un aumento de 0.8 por ciento con respecto al monto aprobado para el ejercicio 2009. Cabe mencionar que el Proyecto 2010 sólo presenta la distribución por Entidad Federativa para seis de los ocho Fondos que conforman el Ramo 33; los Fondos cuya distribución no se incluyen son: el FAM, dentro del cual se encuentran pendientes de asignación el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Educativa Básica y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Educativa Superior2; ya que el PPEF 2010 solamente contiene la distribución del Fondo de Aportaciones para Asistencia Social. Tampoco el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en este caso debido a que el monto del Proyecto es igual al del Aprobado 2009, se hizo una distribución igual al de ese año. En el cuadro siguiente se presenta la variación de los fondos para los que fue posible hacer la comparación.
1
JEL: H70. Palabras clave: Gasto federalizado, Entidad Federativa, Fondos de Aportaciones, Fondo Metropolitano, Proyectos de Inversión, Delegaciones Federales. 2 En el contexto nacional, los dos Fondos del FAM suman la cantidad de 7 mil 567.4 millones de pesos, y representan el 1.8 por ciento del Ramo 33 en el 2010, estos Fondos también se excluyeron del ejercicio 2009 para poder comparar ambos años.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Coahuila
Tabla 1
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Gasto Federalizado para el Estado de Coahuila (Millones de pesos y variaciones porcentuales)
Conceptos
Gasto Federalizado
2010/2009 Variaciones Nominal Real %
2009 2010 Aprobado Proyecto
20,071.3
21,231.7
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios Educación Básica y Normal (FAEB) Aportaciones para Salud (FASSA) Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) FORTAMUNDF Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
9,563.9 6,430.5 945.3 328.7 229.1 997.1 195.4 179.0 488.0
10,102.2 6,784.2 1,002.6 357.2 n. d. 1,069.6 195.4 184.0 509.2
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
10,507.4
11,129.5
1
2
2
1,160.3
0.9
538.2 353.7 57.3 28.5 n. a. 72.5 0.0 5.0 21.2
0.8 0.7 1.2 3.7 n. a.
622.1
1.1
2.4 ‐4.6 ‐1.9 ‐0.4
n. d. No disponible. n. a. No aplicable 1
Debido a que en el Proyecto 2010 no se dispone de la distribución por Estados de recursos para Infraestructura Básica y Superior del FAM, se excluyó al hacer la sumatoria del 2009, con el fin de realizar la comparación de ambos años.
2
El Proyecto 2010 solamente presenta la distribución del Fondo de Asistencia Social del FAM, no se dispone de la distribución de recursos para Infraestructura Básica y Superior del mismo Fondo. Asimismo no se cuenta con información acerca del FASP, en el cual se dejaron las mismas cantidades de 2009, debido a que el monto a distribuir es igual para ambos años. La distribución de ambos depende de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Pública respectivamente, de acuerdo a la normatividad. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
3
4
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, el calendario, las fórmulas y la distribución por Entidades Federativas del Ramo 33, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero inmediato a su aprobación. Con respecto al Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, el Proyecto del Ejecutivo presenta un monto total por 11 mil 129.5 millones de pesos. Es una estimación de la SHCP, debido a que este Ramo es gasto no programable, en buena parte se calcula con base a la Recaudación Federal Participable, y se encuentra estrechamente vinculado a la recaudación tributaria que se registre durante el año. Se constituye de diversos rubros, el más importante es el Fondo General de Participaciones (FGP) el cual, derivado de las reformas de finales de 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal, se distribuye a las Entidades Federativas con una nueva fórmula que considera dos elementos: el primero garantiza que las Entidades recibirían las mismas Participaciones nominales por FGP que en 2007 para cada año a partir de 2008; el segundo establece que la diferencia del FGP del año de cálculo con el FGP de 2007 se distribuiría de forma ponderada de acuerdo al crecimiento de la actividad económica medida a través del PIB, al crecimiento en la recaudación de los impuestos estatales, predial y del derecho de agua y de acuerdo al nivel de recaudación local del último periodo.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Coahuila
5
2.
Programas y Proyectos de Inversión
Por concepto de Programas y Proyectos de Inversión se prevén 1 mil 560.6 millones de pesos para el Estado; en este cuadernillo se incluyeron los rubros que fueron identificados en los anexos del Proyecto, con el mayor desglose disponible, mismo que está sujeto a modificaciones en cuanto se publique el Tomo VII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. Tabla 2 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Coahuila de Zaragoza (Pesos) Ramo/Proyecto
Unidad Responsable
Total 09 Comunicaciones y Transportes Palaú ‐ El Sauz Centro SCT Coahuila Piedras Negras ‐ Acuña Centro SCT Coahuila Zacatecas‐Saltillo, tramo Concepción del Oro‐Saltillo. Centro SCT Coahuila Torreón ‐ Saltillo, Tr. La Cuchilla El Porvenir. Centro SCT Coahuila San Buenaventura‐Cuatro Cienegas, Nadadores‐Cuatrociénegas, Tramo: km 28+800 Centro SCT Coahuila km 80+800 Ramal a San Patricio. Centro SCT Coahuila Ramal a Nuevo Delicias. Centro SCT Coahuila
Monto PPEF 2010 1,560,572,695 120,000,000 240,000,000 135,000,000 20,000,000 45,000,000 8,400,000 18,000,000
11 Educación Pública Programa anual de adquisición de bienes muebles, equipo e instrumental para Universidad Autónoma Agraria laboratorios, aulas talleres y oficinas administrativas en las Unidades de Saltillo y Antonio Narro Laguna. Programa anual de adquisición de bienes informáticos para reemplazo y dar apoyo a Universidad Autónoma Agraria las actividades sustantivas de la docencia e investigación en las Unidades Saltillo y Antonio Narro Laguna.
16,000,000
2,340,000
Continúa…
6
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Coahuila de Zaragoza (Pesos) Ramo/Proyecto Construcción del Ala B de la Unidad Saltillo del Cinvestav. Programa anual de mantenimiento y remodelación de instalaciones universitarias en aulas virtuales, oficinas, salas audiovisuales y de juntas, auditorios, bodegas, talleres de practica, cerca perimetral de la unidad saltillo, laboratorios especializados y otros 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Modernización del Riego del Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 18 Energía Carbón II CT Carbón II Unidades 2 y 4 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fortalecimiento de la Infraestructura en Equipos Industriales Actualización Tecnológica en Equipos de Investigación y Laboratorios 50 Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción de Hospital General de Zona (HGZ) nuevo de 144 camas en la cuidad de Saltillo, Estado de Coahuila. 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Construcción del Hospital General Saltillo, Coahuila.
Unidad Responsable
Monto PPEF 2010
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional
121,914,836
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comisión Nacional del Agua Comisión Federal de Electricidad Comisión Federal de Electricidad Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de
7,096,000
185,721,853 15,911,331 19,512,090 41,417,500 31,924,420
Instituto Mexicano del Seguro Social
307,141,253
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
225,193,412
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, SHCP.
Concluye.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Coahuila
7
3.
Delegaciones Federales
A través de las Delegaciones Federales con sede en la entidad; en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010 se identificaron para el Estado de Coahuila, en diferentes Ramos Administrativos, recursos por 1 mil 360.5 millones de pesos, cifra que muestra una disminución nominal de 542.8 millones de pesos y una variación real negativa de 31.8 por ciento respecto al monto aprobado para el ejercicio 2009.
8
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Tabla 3
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Coahuila (pesos) 2009 2010 Diferencia Ramo/Unidad Responsable Aprobado Proyecto TOTAL COAHUILA
Variación % Nominal Real
1,903,335,655 1,360,540,654
‐542,795,001
‐28.5
‐31.8
‐1,878,532
‐3.7
‐8.1
‐527,718,236
‐32.7
‐35.8
‐301,337 ‐326,959 ‐853,445
‐8.2 ‐8.1 ‐9.6
‐12.4 ‐12.3 ‐13.7
‐479,938
‐10.8
‐14.9
‐283,351
‐1.8
‐6.3
123,111
3.9
‐0.9
5,255,012
32.5
26.4
‐8,891,403
‐19.6
‐23.3
‐7,080,804
‐9.6
‐13.7
‐541,935
‐2.5
‐7.0
44,204
0.2
‐4.4
Delegación en Coahuila 51,058,399 49,179,867 Comunicaciones y Transportes Centro SCT Coahuila 1,614,299,698 1,086,581,462 Economía Subdelegación en Piedras Negras 3,668,133 3,366,796 Subdelegación en Torreón 4,043,738 3,716,779 Delegación en Coahuila 8,927,652 8,074,207 Secretaría de Educación Pública Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el 4,440,262 3,960,324 Estado de Coahuila Trabajo y Previsión Social Delegación en Coahuila 15,516,287 15,232,936 Reforma Agraria Delegación Estatal en Coahuila 3,172,459 3,295,570 Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional del Agua Delegación en Coahuila 16,183,170 21,438,182 Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Coahuila 45,430,071 36,538,668 Desarrollo Social Delegación SEDESOL en Coahuila 73,793,787 66,712,983 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en 21,555,950 21,014,015 Torreón, Coah. Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en 20,173,087 20,217,291 Torreón, Coah. Tercera Sala Regional del Norte‐Centro II, con sede en la 21,072,962 21,211,574 ciudad de Torreón, Estado de Coahuila
138,612
0.7
‐4.0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, SHCP.
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Coahuila
4.
Fondos Metropolitanos
Asimismo por concepto de Fondos Metropolitanos se tienen contemplados 153.2 millones de pesos para la Zona Metropolitana de La Laguna, dentro del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas.
9
10
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Fuentes de Información Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2010/temas/expo_motivos/proyecto_decreto.pdf. (Consultado el día 09/09/09). Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010. http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/ppef/2010/temas/expo_motivos/proyecto_decreto.pdf. (Consultado el día 09/09/09). SHCP. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Tomo VII. Banco de datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Coahuila
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cámara de Diputados www.cefp.gob.mx Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboraron: René Acosta Vázquez y Vladimir Herrera González Colaboró: Elsa García Rivera
11
