sep 08, 2015 | infdaip0202015
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 El Gasto Neto Total en el PPEF 2016 asciende a 4 billones 746.9 miles de millones de pesos (mmp), equivalente a 24.7 por ciento del PIB esƟmado para 2016. El déficit presupuestario es de 577.2 mmp (3.0% del PIB).
I
II
Del total de recursos, 75.0% se desƟna al Gasto Programable. A su interior, el Gobierno Federal concentra el 56.4%. Gasto Programable 3,562.0
Gasto No Programable 1,184.9
19,219.6
ParƟcipaciones 679.4
Empresas ProducƟvas del Estado 777.7
Costo Financiero 473.5
Organismos de Control Directo 774.1
ADEFAS 32.0
Al interior de los Ramos AdministraƟvos, 64.8 por ciento lo absorben 5 dependencias: SEP, Salud, SEDESOL, SCT y SAGARPA.
64.8% Salud 129.7
SEP 299.4
V
PEMEX concentra 61.5% del presupuesto desƟnado a las Empresas ProducƟvas de Estado (EPE). En tanto que, el IMSS representa 70.3% de los recursos propuestos para los Organismos de Control Presupuestario Directo (OCD). Empresas ProducƟvas del Estado 777.7
SEDESOL 109.3
PEMEX 478.3
SCT 97.5 SAGARPA 76.7
Poderes y Entes Autónomos
Ramos AdministraƟvos
114.5
1,100.1
Ramos Generales 1,328.8
(-) Subsidios, Transferencias … 533.1
Miles de millones de pesos
Miles de millones de pesos
IV
En el Gobierno Federal, la mayor parte del presupuesto lo absorben los Ramos Generales (1,328.8 mmp) y los AdministraƟvos (1,100.1 mmp).
Gobierno Federal 2,010.2
Gasto Neto total 4,746.9
PIB
III
CFE 299.5
IMSS 544.3
ISSSTE 229.8
Organismos de Control Directo 774.1
Miles de millones de pesos
Miles de millones de pesos
VI
En el PPEF se contempla la creación de nuevos programas, destacándose los de los Ramos AdministraƟvos con un monto asignado por 1,792.0 mmp. PP nuevos “Ramos AdministraƟvos” 11 Educación S270 Programa Nacional de Ingles S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 12 Salud E041 Protección y resƟtución de los derechos de niñas, niños y adolescentes G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales G031 Regulación, gesƟón y supervisión del Sector hidrocarburos 45 Comisión Reguladora de Energía G002 Regulación y permisos de hidrocarburos
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y PEF 2015, SHCP.
Monto 789.0 350.0
90.4 70.9
304.6
187.1
1 /2
PPEF 2016 VS PEF 2015 El entorno económico desfavorable derivó en un reajuste de las finanzas públicas para el ejercicio fiscal 2016.
Entorno Económico Adverso
El Gasto Neto Total propuesto para 2016 es menor en 1.9%, en términos reales, a lo aprobado en 2015.
VIII
Depreciación del Peso
Escaso Crecimiento del PIB
Caída del precio del petróleo
Reducción del gasto público
Contracción en los ingresos del sector público
Miles de millones de pesos
IX
-1.9% real
PEF 2015 4,694.7
Gasto de Inversión -21.0% Inversión Física -20.4% Otros de Inversión -35.3%
Gasto Programable -107.8 mmp (-5.8%)
Gasto No Programable 160.0 mmp (12.2%)
52.3
Gasto Corriente -1.1% Servicios Personales -1.3% Otros Corrientes -7.2%
La contracción del Gasto Neto Total se debe a la caída en el gasto de los Ramos AdministraƟvos (-9.9%) y las Empresas ProducƟvas del Estado (-11.8%).
72.2
PPEF 2016 4,746.9
ParƟcipaciones
8.5%
-77.3 EPE
72.0 Costo Financiero
14.4%
15.8
91.3%
ADEFAS
Variaciones absolutas (mmp) y relaƟvas ( % real)
X
En el Gobierno Federal, se reducen los recursos propuestos para los Ramos AdministraƟvos en 84.2 mmp (-9.9% real) con respecto a 2015; mientras que los Poderes y Entes Autónomos registran el mayor incremento real con 10.3%.
10.3%
XI
En los Ramos AdministraƟvos, destaca el decremento nominal en los recursos propuesto para: SCT, SHCP, SAGARPA, SEMARNAT Y SEGOB.
-40.6%
Poderes y Entes Autónomos 13.8
1.7%
16.5%
Ramos AdministraƟvos -84.2
Ramos Generales 61.6
(-) Subsidios, Transferencias 89.4
67.7 OCD
-18.0% -15.1%
SEMARNAT
SEGOB
SAGARPA
SHCP -17.7
-15.4
-10.5
SCT -28.7
Empresas ProducƟvas del Estado -77.3 -11.8%
-11.8%
6.3%
PEMEX -62.3 -14.2%
CFE -15.0 -7.6%
-9.6 Variaciones absolutas (mmp) y relaƟvas ( % real)
-7.5%
Al interior de las EPE, PEMEX observa una disminución de 62.3 mmp (-14.2% real) y CFE de 15.0 mmp (-7.6% real).
-25.0%
-19.2% -9.9%
XII
-98.1 Gobierno Federal
Variaciones absolutas (mmp) y relaƟvas ( % real)
VII
Variaciones absolutas (mmp) y relaƟvas ( % real)
Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y PEF 2015, SHCP.
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