REPÚBLICA DE CHILE SERVICIO ELECTORAL

OF.ORD. N° ANT.:

Presentación de cuentas generales de ingresos y gastos electorales, Elecciones Presidencial, Parlamentarias y de Consejeros Regionales 2013.

MAT.: Observaciones a la cuenta general de ingresos y gastos electorales, correspondiente al candidato, señor Franco Parisi Fernández.

SANTIAGO, DE:

DIRECTORA SERVICIO ELECTORAL

A:

SR. DIÑO ANDRÉS VILLEGAS PIZARRO ADMINISTRADOR ELECTORAL

Con relación a la presentación de la cuenta general de ingresos y gastos electorales correspondiente al candidato a Presidente de la República, en la Elección Presidencial 2013, señor FRANCO ALDO PARISI FERNÁNDEZ, cumplo con informar que el examen efectuado a la referida cuenta ha arrojado las siguientes observaciones: 1.- En las planillas de gastos Formulario N°8S, se han marcado todos los gastos informados como pendientes de pago, en circunstancias que la misma cuenta refleja el pago de los desembolsos de la campaña con crédito bancario y aporte propio, por lo tanto todos los documentos deben estar pagados. Se solicita aclarar situación. 2.- En planilla de ingresos no se registran los intereses por crédito con Instituciones Financieras. Por tanto, se debe corregir esta planilla y acompañar los respaldos de la liquidación o certificado del banco que contenga el cálculo de los intereses al 30 de diciembre de 2013. 3.- En planilla de ingresos, hoja N° 1 línea N° 2, se registra un aporte propio por $36.168.312.- respecto del cual debe remitirse el respaldo correspondiente que puede corresponder a liquidación de remuneraciones, declaración anual de renta, cartelas de cuenta corriente, etc.

4.- En planilla de ingresos no se registra el aporte reservado por $ 5.000.000.- transferido por el Servicio Electoral a la cuenta bancaria informada, como tampoco la circunstancia de haber sido éste rechazado, en su caso. Se debe aclarar dicha situación y eventualmente, corregir los montos de las planillas. 5.- En planilla de gastos, hoja N° 1, línea N° 4 se registra Factura N° 55833938, del proveedor Sodimac S.A., por la compra de Sillón PC, Plafón LED y Taladro, entre otros, por un monto de $ 197.510.-, se debe remitir a este Servicio el certificado de recepción de donación de los artículos señalados o eliminar ese gasto de la planilla respectiva. 6.- En planilla de gastos, hoja N° 1, línea N° 5, se registra la Factura N° 53414404, del proveedor Sodimac S.A. por la compra de Tetera Cerámica, Lámpara de pie, Lámpara de escritorio, entre otros, por un monto de $ 153.690.-, se debe enviar a este Servicio el certificado de recepción de donación de los artículos o eliminar ese gasto de la planilla respectiva. 7.- En planilla de gastos, hoja N° 1, línea N° 7, se registra la Factura N° 4334326, del proveedor Easy S.A., por la compra de Silla color Negro, entre otros artículos, por un monto de $ 105.970.- se debe remitir a este Servicio el certificado de recepción de donación del artículo o eliminar ese gasto de la planilla respectiva. 8.- En planilla de gastos, hoja N° 1, línea N° 8, se registra la Factura N° 55537740, del proveedor Sodimac S,A., por la compra de Plafón Led, entre otros, por un monto de $ 87.960.-, se debe remitir a este Servicio el certificado de recepción de donación de los artículos o eliminar ese gasto de la planilla respectiva. 9.- En planilla de gastos, hoja N° 1, línea N° 11, se registra Factura N° 36037 del proveedor Importaciones Eximben S.A., por concepto de "otras compras", por un monto de $ 118.000.-, atendido que la factura no contiene el detalle de los artículos adquiridos no es posible verificar que correspondan a un gasto electoral en los términos del artículo 2° de la Ley 19.884. Se solicita aclarar situación. 10.- En planilla de gastos, hoja N° l, línea N° 12, se registra Factura N° 1561425 del proveedor Falabella Retail S.A, por la compra de Led LG 55LA6900, por un monto de $ 649.990.-, se debe remitir a este Servicio el certificado de recepción de donación del artículo o eliminar ese gasto de la planilla respectiva. 11.- En planilla de gastos, hoja N° 4, línea N° 40, se registra Factura N° 52 del proveedor Agrícola y Ganadera de Equino y otros Rubén Parra Gaete E.I.R.L. por $ 59.500.000 (cincuenta y nueve millones quinientos mil pesos), en cuya glosa se consigna servicios de publicidad y promoción, atendido que la prestación no se encuentra incluida dentro del giro comercial que señala "Compra, Venta, Reproducción, Arriendo de Ganado Específicamente de Caballos de Exportación e Importación". Se solicita presentar todos los antecedentes que permitan aclarar el gasto de que se trata.

12.- En planilla de gastos hoja N° 4, línea N° 43 se presenta la Boleta de Honorarios N° 42 por $ 300.000.-, del proveedor Julio Pebre Guerra, por concepto de informe técnico, emitida el 27 de diciembre de 2013 que no señala fecha de la prestación del servicio ni consigna el detalle del mismo. Se debe aclarar el gasto señalado. 13.- En planilla de gastos, hoja N° 4, línea N° 44, se registra la Boleta de Honorarios N° 62 por Valor Bruto de $ 761.111.-, del proveedor Diego Guerrero Sánchez, pero el documento de respaldo se encuentra mal emitido, toda vez que se efectuó retención del 10% de impuesto a la renta. Se solicita enviar una nueva boleta de honorarios por el 100% del gasto, sin retención y agregar la fecha de la prestación del servicio. 14.- En planilla de gastos, hoja N° 5, líneas N°s 51;52 y 53, se registran gastos por desplazamiento, por un monto total de $ 1.108.534.-, proveedor Lan.com, no se acompaña documento de respaldo del gasto como factura o boleta de servicio. Se solicita enviar dichos respaldos. 15.- En planilla de gastos, hoja N° 5 línea N° 54, se registra un gasto por $ 91.700.- por concepto de vestuario, pero el documento de respaldo corresponde al proveedor Lan.com emitido por $ 164.856 - Se solicita corregir el registro y, eventualmente, los montos de las planillas respectivas y además se debe acompañar documento de respaldo del gasto como factura o boleta de servicio. 16.- En planilla de gastos, hoja N° 5, línea N° 56, se registra la Boleta de Honorarios N° 139, del proveedor Víctor Rossel Cárdenas, por $ 270.000.- Valor Bruto, pero el documento de respaldo se encuentra mal emitido, toda vez que se efectuó retención del 10% de impuesto a la renta. Se solicita enviar una nueva boleta de honorarios por el 100% del gasto, sin retención. 17.- En planilla de gastos, hoja N° 5, línea N° 57, se registra la Boleta de Honorarios N° 5, del proveedor María Chandía Espinoza, por $ 161.111.- Valor Bruto, pero el documento de respaldo se encuentra mal emitido, toda vez que se efectuó retención del 10% de impuesto a la renta. Se solicita enviar una nueva boleta de honorarios por el 100% del gasto, sin retención. 18.- En planilla de gastos, hoja N° 1, línea N° 2, se registra la Factura N° 159, del proveedor Soc. Inmobiliaria y Hotelera Fritz y Araya Ltda., por $ 155.292.- Valor Neto, se encuentra mal emitida toda vez que está mal calculado el IVA. Se debe acompañar nuevo documento y eventualmente modificar las planillas de ingreso y gastos. 19.- En planilla de gastos, hoja N° 2, línea N° 21, se registra la Factura N° 200 por $ 108.841.-, proveedor Ariel Alexis Ayala Ibarra, giro Comercializadora de Globos impresos y artículos de cumpleaños, la que no se encuentra autorizada por el SIL Se debe aclarar el gasto. 20.- En Planilla de Gastos, hoja N° 7, Líneas N° 61 y 62, se registra Gasto por concepto de 2 Arrendamientos de vehículos por $ 15.000.000

(quince millones de pesos) cada uno, valor que aparece como excesivo considerando el valor de mercado por servicios similares. En consecuencia, se solicita aclarar la situación acompañando los antecedentes que justifiquen el gasto señalado. 21.- En Planilla de Gastos, hoja N° 4, Línea N° 45, se registra Gasto por concepto de servicios de Secretaria y Trabajos en terreno por $ 8.000.000.- (ocho millones de pesos), del proveedor Karen Tapia Parisi, valor que aparece como excesivo considerando el valor de mercado por servicios similares. En consecuencia, se solicita aclarar la situación acompañando los antecedentes que justifiquen el gasto señalado e indicar el período de prestación de los servicios. 22.- En planilla de Gastos, hoja N° 1, Línea N° 6, se presenta desembolso por concepto de vestuario, que no corresponde a gasto en que se ha incurrido con ocasión y a propósito de actos electorales, según el concepto de Gasto Electoral definido en el artículo 2° de la Ley N° 19.884, Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, en consecuencia, las planillas de ingresos y gastos deben ser corregidas eliminando el siguiente desembolso: Factura N° 26443 del proveedor Boutiques & Corners, por concepto de compra de Cinturón y Corbata Hugo Boss, por un monto total de $ 106.200.23.- En planilla de Gastos , hoja NO 2, Línea N° 18, se presentan desembolsos por concepto de vestuario, que no corresponde a gasto en que se ha incurrido con ocasión y a propósito de actos electorales, según el concepto de Gasto Electoral definido en el artículo 2° de la Ley N° 19.884, Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, en consecuencia, las planillas de ingresos y gastos deben ser corregidas eliminando el siguiente desembolso: Factura N° 26445 del proveedor Boutiques & Comers, por concepto de compra de Corbata, Boxer, Calcetines y Zapatos Hugo Boss, por un monto total de $ 382.500.24.- En planilla de Gastos, hoja N° 5, Línea N° 55, se presenta desembolso por concepto de vestuario que no corresponde al financiamiento de gasto en que se ha incurrido con ocasión y a propósito de actos electorales, según el concepto de Gasto Electoral definido en el artículo 2° de la Ley N° 19.884, Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, en consecuencia, las planillas de ingresos y gastos deben ser corregidas eliminando el siguiente desembolso: Boleta de Ventas y Servicios N° 1586335 del proveedor Boutiques & Corners, por concepto de compra de Corbata y Boxer Hugo Boss, por un monto total de $ 91.700.25.- En planilla de gastos, hoja N° 4, líneas N°s 39, se registra factura electrónica N°37, del proveedor Corporación de Televisión de la U, Católica de Valparaíso por $ 549.770 por concepto de "Televisión", la factura no contiene detalle en la glosa. Debe acompañar documentación que acredite declaración simple del proveedor en que se especifiquen los servicios prestados y la fecha de la prestación. 26.- En planilla de gastos, hoja N° 4, líneas N° 48, se registra Boleta de Honorarios N°l, del proveedor Francisco Javier Muñoz León, por concepto de "servicios legales", por un monto de $5.000.000. (cinco millones de pesos), considerando que el gasto no dice relación con desembolsos en que se ha incurrido con ocasión y a propósito de

actos electorales, según el concepto de Gasto Electoral definido en el artículo 2° de la Ley N° 19.884, Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, se solicita aclarar los servicios prestados. 27.- En planilla de gastos, hoja N° 2, línea N° 15, se registra la Factura Exenta N°812, por concepto de "capacitación", por un monto de $10.000.000 (diez millones de pesos), considerando que el desembolso no se ajusta al concepto de Gasto Electoral definido en el artículo 2° de la Ley N° 19.884, Sobre Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral, se solicita aclarar la situación e indicar a quien estaba dirigida la actividad. Las respuestas a las observaciones precedentes deberán ser evacuadas dentro del plazo de 15 días hábiles, contado desde su notificación, conforme lo dispone el artículo 43 de la Ley N°19.884.

Saluda atentamente a Ud.,

BETH CABRERA BURGOS DIRECTORA (S)

Wu U/GCC/lf$/pm¡.Distribución: Sr. Diño Villegas Pizarra, Av. Valle Escondido N°3330,Dpto.A-5 Lo Barnechea, Administrador Electoral Sr. Franco Parisi Fernández, calle Talinay N°346-0, La Reina (6872197), Candidato Dirección Regional Metropolitana

División de Procesos Electorales Unidad de Control del Gasto Electoral Oficina de Partes