GUIA DEL USUARIO

MÓDULO DE LOGÍSTICA SIGA

2014

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SESIÓN IV A. CUADRO DE ADQUISICIÓN En esta opción el usuario podrá realizar una afectación preventiva (Pre-Compromiso) del calendario de Compromiso Mensual, tanto para las Órdenes de Compra como para las Órdenes de Servicio, que se emitirán para atender los Pedidos Programados, los Pedidos no Programados, el requerimiento de Gastos Generales y/o Contratos, autorizados en el Submódulo de pedidos. Cabe señalar que, en el Submódulo de Pedidos donde se generan los Requerimientos Programados se les autoriza y consolida, para luego ser objeto del Proceso de Selección correspondiente y, pasar a formar parte del Cuadro de Adquisición. Si el valor del consolidado de los pedidos es menor a una UIT, a la hora de autorizarlo el sistema indicará que es una ASP por lo que sólo mostrará la opción del cuadro de adquisición. En el caso de los Requerimientos no Programados, también puede generarse los Procesos de Selección correspondientes hasta la adjudicación del postor ganador para luego generar el Cuadro de Adquisición. La otra opción es que no se envíe a proceso, sino que después de autorizado el pedido se remita inmediatamente al Cuadro de Adquisición. Y para los gastos generales se genera los requerimientos, se autoriza y, se envía directamente al cuadro de adquisición.

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REGISTRO DE CUADRO DE ADQUISICIÓN PROVENIENTE DEL PAO. Para el registro del cuadro de adquisición debemos previamente direccionar en el PAO-Actualizado la ruta hacia la opción “Cuadro de Adquisición”.

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Damos “NO” al mensaje para generar manualmente nuestro Cuadro de Adquisiciones.

Notamos que ya se ha direccionado el PAO seleccionado al Cuadro de Adquisición

Ahora si nos vamos al Menú Adquisiciones  Cuadro de Adquisición para insertar un cuadro de adquisición

El sistema muestra la ventana de Listado de Cuadro de Adquisición

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Luego daremos clic derecho y escogemos la opción “Insertar Cuadro de Adquisición”

En la ventana a continuación seleccionamos la procedencia para el registro del nuevo cuadro de adquisición, escogemos la procedencia PAO porque es desde el PAO que vamos a generar.

Aparecerá el registro del PAO, marcaremos con un check el registro y luego pondremos la fecha porpuesta para la emisión de la orden. Terminamos dando clic al ícono del disquete

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Aceptamos el mensaje

Y Tendremos generado nuestro Cuadro de Adquisición Nª 241 y en color azul tal como se muestra en la imagen.

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REGISTRO DE CUADRO DE ADQUISICIÓN AUTOMÁTICO. Hay otra manera de generar el cuadro de adquisiciones pero es con ayuda del sistema, veamos a continuación: Ingresamos al PAO a través del Módulo Logística

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Estando en la opción PAO-Actualizado ubicar nuestro número de PAO

En tipo de ejecución seleccionamos Cuadro de Adquisición

Aceptamos el mensaje

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Verificamos si el sistema a generado el Cuadro de Adquisición automáticamente, nos vamos al Menú Adqusición  Cuadro de Adquisición

Llevamos la barra vertical hacia el final de la lista

Y notamos que ya el sistema generó el Cuadro de Adquisición por nosotros.

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MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE CUADRO DE ADQUISICIONES Para este punto escojamos el cuadro de Adquisición Nª 241 e ingresamos a la carpeta amarilla de este. Sabemos ya que para ingresar a esta ventana tuvimos que haber ido al Menú Adquisición  Cuadro de Adquisición

Dentro daremos clic al botón Desautorizar para poder modificar esta ventana

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Aceptamos los mensajes.

Podemos modificar la fecha propuesta de la orden así como la glosa. Grabamos el mensaje

Luego el sistema nos regresará a la ventana Listado de Cuadro de adquisiciones y notarmemos que el Cuadro de Adquisición Nª 241 está de color verde, indica que se ha modificado dicho cuadro.

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EMISIÓN DE REPORTES Seguimos en la ventana Listado de Cuadro de Adquisiciones daremos clic al ícono de la impresora para emitir los reportes correspondientes.

El sistema nos mostrará las siguientes opciones a escoger para emitir los reportes correspondiente a la venta de los cuadro de adquisiciones. Prima opción

Muestra el Reporte Seleccionado

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Segunda opción

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B. EMISIÓN DE ÓRDENES •

GENERACIÓN DE ORDEN En esta opción emitiremos las órdenes de compra o servicios, para ello ir al Menú Adquisiciones  Orden de Servicio.

El sistema mostrará dicha ventana con la lista de las órdenes generadas en un mes determinado.

Damos clic derecho a cualquier parte de la ventana y escogemos la opción Insertar Orden de Servicio

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Completamos los campos de la ventana, primero seleccionamos el cuadro de adquisición aprobada listos para la emisión de la orden.

Escogemos el cuadro de Adquisición Nª 242

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Luego seleccionamos al proveedor, damos clic al ícono del binocular

Escogemos al proveedor y damos clic al botón Aceptar

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Daremos clic al ícono del disquete para grabar los cambios.

Aceptamos los siguientes mensajes:

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El sistema habilitará la pestaña “Detalle O/S” el cual tendremos que ingresar la glosa

Registrar lo necesario en la glosa y grabamos

Con esto se ha generado la orden de servicio, está en

Estado Pendiente, tendremos que

comprometer dicha orden en el SIGA dando clic al botón Fase Compromiso.

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A continuación le mostrará dicha ventana, para comprometer la orden daremos clic al bot{on “Comprometer”.

Aceptamos los siguientes mensajes, es una ASP y este tipo de proceso no cuenta con ID Proceso ni ID Orden, es por eso que aceptamos dichos mensajes.

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Notamos después que ya la orden está Comprometida, como se aprecia en la imagen

C. SEGUNDA INTERFAZ SIGA-SIAF •

SEGUNDA INTERFAZ SIGA –SIAF: MIGRACIÓN COMPROMISO ANUAL Realizamos la segunda migración del SIGA hacia el SIAF, para ello ingresamos al módulo logístico del SIGA, menú Gestión Presupuestal Certificaciones.

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Hacemos la búsqueda ya sea por PAO o por el número de orden de servicio, para el ejemplo buscamos el certificado por el Número de Orden de Servicio que es el 251.

Seleccionamos la segunda secuencia Compromiso Anual y damos clic al botón Certificación SIAF.

Ingresamos la claver SIGA

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Aceptamos el mensaje.

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INGREOSO AL MÓDULO ADMINISTRATIVO DEL SIAF Ingresamos

al

Módulo

Administrativo

del

SIAF

y

seguimos

el

la

secuencia

del

ProcesoInterfaseCertificado y Compromiso Anual

Procesamos y aceptamos

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El resultado debe ser el siguiente

Buscaremos nuestro certificado y habilitaremos al Compromiso Anual para su aprobación, esperareomos que se apruebe.

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D. TERCERA INTERFAZ SIGA-SIAF •

TERCER INTERFAZ SIGA –SIAF: MIGRACIÓN ÓRDENES Ingresamos al Módulos logística menú Gestión Presupuestal Afectación Presupuestal.

Buscamos la orden, en nuestro ejemplo la orden de servicio 251 e ingresamos a la carpeta amarilla.

Damos clic al Botón “Interfase F.C.al SIAF”

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Digitamos la clave SIAFC

Aceptamos el mensaje, con esto se ha envíado al SIAF dicha orden

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INGREOSO AL MÓDULO ADMINISTRATIVO DEL SIAF Ingresamos

al

Módulo

Administrativo

del

SIAF

y

seguimos

el

la

secuencia

del

ProcesoInterfaseCertificado y Compromiso Anual

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E. FASES DE ÓRDENES Dentro de estas opciones que veremos a continuación podremos realizar algunas anulaciones de órdenes que ya no se van a requerir por distintos motivos así como de las rebajas y ampliaciones de éstas. Veamos cada uno de ellos a través del manejo del sistema.

•

ANULACIONES Ingresamos al Módulos logística menú Adquisición Afectación Presupuestal.

Seleccionar la orden N° 000214, dar clic al botón Fases Presupuestales-Anulación

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Dar clic al botón Anular

Aceptar los mensajes

Luego realizar la interfaz iendo a la siguiente opción

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Buscar la orden y dar clic a la carpeta amarilla

Dar clic al botón “Interfase F.C. al SIAF”

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Aceptamos el mensaje

Ingresamos la contraseña: SIAFC

Y aceptamos el mensaje

Ingresamos al Módulo Administrativo del SIAF

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Ingresamos a la siguiente opción

Damos clic al botón Procesar

Y aceptamos el mensaje

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Nos debe mostrar esta ventana, con el registro ya procesado.

Verificvamos si ya se ha procesado en el SIAF

Y notamos que ya está pendiente la anulación para posteriormente ser anulada

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Y en el SIGA también.

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