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Firmado digitalmente per GODOY BARRETO Harrirmon Antonio FAU 20131378972 meg
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LA CONTRALORÍA
121,1183°161511:31415".111111
LA CONTRALORÍA comba os LA MERIBUCA Otl. PERO
Decenio deja Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres Ano de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad
CARGO
Tumbes, 13 de Agosto del 2019
OFICIO N° 001193-2019-CG/GRTB Señor: Samuel Edmundo Pacheco Marchan Alcalde Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital Plaza de Armas N° 131 Tumbes/Tumbes/Pampas de Hospital Asunto
aAtmtatd
Dist•frd Pampas de Hospital
:I C11111111 *13 AGU 2019
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Nen : 00 ni< MA 7t er
: Comunicación de Informe de Orientación de Oficio n.` 1766-2019-
CG/GRTB-S00. Referencia
: a) Arliculo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019. Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la "Recepción de la obra: Renovación de carreteras de acceso, en el (la) rehabilitación del camino vecinal 0.99 km en la ruta tu-532 trayectoria emp.tu-104 (Pampas de Hospital) emp.tu205 (Francos) en la localidad de Pampas de Hospital, distrito de Pampas de Hospital, provincia Tumbes, departamento Tumbes", comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio, que se adjunta al presente documento. En tal sentido, solicitamos remitir al jefe del órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de Tumbes, el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación. Es propicia la
ara expresarle las seguridades de mi
consideración.
.9boude Harrin n Antoni God reto Geren e Regional e Con o (e) Gerencia egional de antro de T bes (HGB/ece) Nro. Emisión: 02101 (L422 -2019) Elab:(
amaseis Belaunne Tern Mz 1. lote 17. , untes, Tumbes - Perú Central: +511 330-3000 Newsucontremoie.gobne 1l 1
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES
INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 1766-2019-CG/GRTB-S00 ORIENTACIÓN DE OFICIO MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE PAMPAS DE HOSPITAL PAMPAS DE HOSPITAL, TUMBES, TUMBES "RECEPCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 0.99 KM EN LA RUTA TU-532 TRAYECTORIA EMP.TU-104 (PAMPAS DE HOSPITAL) EMP.TU-205 (FRANCOS) EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS DE HOSPITAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES" PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL SAL 12 DE AGOSTO DE 2019 TOMO I DE I TUMBES, 12 DE AGOSTO DE 2019
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hcmbres" "Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad"
TflLIA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 1766-2019-CG/GRTB-S00 "RECEPCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 0.99 KM EN LA RUTA TU-532 TRAYECTORIA EMP.TU-104 (PAMPAS DE HOSPITAL) EMP.TU-205 (FRANCOS) EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS DE HOSPITAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"
ÍNDICE N° Pág.
ORIGEN
1
SITUACIONES ADVERSAS
1
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO
6
V.
CONCLUSIÓN
6
V.
RECOMENDACIÓN
7
APÉNDICES
Orientación de Oficio a la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital Periodo: 8 al 12 de agosto de 2019
LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 1766-2019-CGIGRTB-S00 "RECEPCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 0.99 KM EN LA RUTA TU-532 TRAYECTORIA EMP.TU-104 (PAMPAS DE HOSPITAL) EMP.TU-205 (FRANCOS) EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS DE HOSPITAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES"
I. ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Tumbes, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con el código de orden de servicio n.° 02-L422-2019-091, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CGINORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloria n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019. SITUACIONES ADVERSAS De la revisión efectuada a la recepción de la obra: "RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACfóN DEL CAMINO VECINAL 0.99 KM EN LA RUTA TU-532 TRAYECTORIA EMP.TU-104 (PAMPAS DE HOSPITAL) EMP.TU-205 (FRANCOS) EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS DE HOSPITAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", en adelante "Obra", ejecutada por la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital, en lo sucesivo la "Entidad". La situación adversa identificada se expone a continuación: CONTRATISTA NO HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES DE LA RECEPCIÓN DE OBRA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO POR NORMATIVA, PROPICIANDO QUE NO SE CUMPLA EL OBJETIVO DE LA OBRA Y PONIENDO EN RIESGO LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA MISMA De la revisión a la información proporcionada por la Entidad, y de la visita de inspección a la zona donde se desarrollaron los trabajos relacionados a la Obra, realizada por colaboradores de la Gerencia Regional de Control de Tumbes y personal de la Oficina de la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Entidad, se identificó er la etapa de recepción a la Obra que los trabajos presentan fisuras y desgaste prematuro de la superficie de rodadura, lo que disminuye la calidad y vida útil de los trabajos, no cumpliendo el objetivo para lo cual fue ejecutada, tal como queda revelado en los párrafos siguientes. La Entidad y el "CONSORCIO PAMPAS DE HOSPITAL)", en adelante d "Contratista", suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2019-MDPH-ALC, de 21 de enero de 2019, para la ejecución de la Obra, por un monto de 5/219 809,18 con un plazo de ejecución de 60 días calendario.
Conformado por las empresas MAC ZA EARL y OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS JOR SAC, Orientación de Oficio a la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital Periodo: 8 al 12 de agosto de 2019
IA CONTRALORÍA
INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N" 1766-2019-CGIGRTE1-800
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GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
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Posteriormente, la Entidad mediante 'RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 180-2019-MDPWALC° de 28 de mayo de 2019 resolvió la conformación del comité de recepción de la Obra, quedando conformado el mencionado comité de la siguiente manera: Y—) - Presidente: Ing. CM! José Luis Cruzado Díaz (Jefe de la Oficina de Obras de la MDPH) - Miembro: CPC. Winder Mogollón Zarafe (Jefe de Oficina de Abastecimiento MDPH) - Miembro: Ing. Editson Omar TreNes Mendoza (Jefe de oficina Desannfio Económico) MDPH) - Asesor Técnico: Ing. Leonado Rafael León Olaya (Supervisor de Obra) (
Es así, que el 8 de julio de 2019, se suscribió el 'ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA CON OBSERVACIONES', en la cual se indicó la siguiente observación:
- Partida 04 Pavimento 04.01 Losa de Concreto fc=210 Kg/cm2 e= 0.20m. Como se observa en campo, se puede apreciar que en aproximadamente 34 paños indicados en campo, presentan agrietamientos y fisuras considerable las cuales deben ser subsanadas por la empresa contratista, para cumplir con las metas del expediente técnico: además se observa en campo aproximadamente 08 paños de losa de concreto presentan imperfecciones en el acabado, los cuales también deben ser subsanados, a fin de cumplir con todas las metas establecidas en el expediente técnico.
Seguidamente, mediante cuaderno de obra, asiento n.° 85, del Residente de Obra, de 19 de julio de 2019, se señaló lo siguiente y...) En atención a fas observaciones planteadas por comité de recepción en acta del 06.07.19 y según los plazos previstos en el Art. 93 numerar 93.2 del RRCC, para el presente caso seis (06) días contabilizados a partir del 13.07.19. Dentro del plazo establecido el Consorcio pampas de Hospital ha cumplido con subsanar las observaciones, según procedimiento previsto se solicita su verificación para programación de recepción de obra (...7
Asimismo, el ingeniero Leonardo León Olaya, Supervisor de la Obra, mediante carta n.° 0082019/MDPH/ING.LRLO-SUPERVISOR, recepcionada por la Oficina de Dirección de Obras de la Entidad el 24 de julio de 2019, solicitó la recepción de la Obra, señalando que el Contratista ha cumplido con subsanar las observaciones en relación con el asiento n.° 85 del cuaderno de obra. Al respecto, el dia 8 de agosto de 2019, se realizó una inspección física a los trabajos ejecutados en la Obra con la presencia del jefe de la Oficina de la Dirección de Obras y Desarrollo, el asistente de la oficina en mención y personal de la Gerencia Regional de Control de Tumbes de la Contraloría General de la epública del Perú, la misma que generó el levantamiento del 'ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA N° 001-2019GR/GRTB-MDPH°, en el cual se indicó lo siguiente:
J
f. Los paños de la Pavimentación (paños de Concreto) presentan fisuras longitudinales y en diagonal en los encuentros entre 4 paños, el asurado de las de concreto se aprecian en la mayoría de Paños; asimismo, algunas de estas fisuras han sido tratadas, sin embargo, se apreció que este tratamiento de la fisura también presenta fisuramiento (...) 1.A. El ing. José cruzado, proporcionó en copia simple los sgtes. documentos: - Contrato de ejecución de Obra - Resolución de Designación de Comité de Recepción - Carta del Contratista de solicitud de recepción de Obra - Acta de Recepción con observaciones - Notificación al Contratista y Supervisión para la recepción de la Obra
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Se apreció en una de las juntas transversales desprendimiento del material utilizado para el sellado de estas juntas. pudiéndose apreciar que el espesor de este sellado es de 1.5an. Se apreció desgaste prematuro en la superficie de rodadura (en la parte superior de las fosas de concreto). ( Lo antes mencionado se aprecia en las siguientes vistas fotográficas:
Se apreció que el fisuramiento de los paños es en forma longitudinal y diagonal (en las esquinas, encuentro de 4 paños), las cuales has sido tratadas para su sellado; además, se apreció que los paños desgaste presentan prematuro de la superficie de rodadura.
Se apreció que el fisuramiento de los paños es en forma longitudinal y diagonal (en las esquinas, encuentro de 4 paños), las cuales has sido tratadas para su sellado; además, se apreció que los paños desgaste presentan prematuro de la superficie de rodadura.
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A pesar de que las fisuras han tenido un tratamiento para su sellado, estas se encuentran vivas, lo que ha fisurado el tratamiento o quizás no fueron selladas correctamente; asimismo, se apreció que no todas las fisuras fueron selladas.
A pesar do que las fisuras han tenido un tratamiento para su sellado, estas se encuentran vivas, lo que ha fisurado el tratamiento o quizás no fueron selladas correctamente; asimismo, se apreció que no todas las fisuras fueron selladas.
A pesar de que las fisuras han tendo un tratamiento para su sellado, estas se encuentran vivas, lo que ha fisurado el tratamiento o quizás no fueron selladas correctamente; asimismo, se apreció que no todas las fisuras fueron selladas.
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A pesar de que las fisuras han tenido un tratamiento para su sellado, estas se encuentran vivas, lo que ha fisurado el tratamiento o quizás no fueron selladas correctamente; asimismo, se apreció que no todas las fisuras fueron selladas.
Se apreció que el espesor del material que cubre una junta transversal llego hasta el 1.5 cm. (medido en el lado de mayor espesor)
De la narración anterior, se puede señalar: Que las fisuras no han sido correctamente selladas; puesto que, no han sido selladas en toda su extensión; además, han vuelto a brotar después de ser selladas. La superficie de rodadura o el acabado de la superficie de los paños de concreto presenta desgaste prematuro. Las fisuras no han sido selladas en su totalidad. expuesto se relaciona con la normativa siguiente: Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, publicado en el diario El Peruano el 6 de julio de 2018.
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Artículo 93.- Recepción de la obra y plazos 93 2 De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe la obra. FI contratista dispone de un décimo (1110) del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del quinto día de suscrito el Acta o Riego. Las obras que se ejecuten en dicho periodo corno consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna. Subsanadas las observaciones, el contratista solicita nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituyen en la obre dentro de los siete (7) días siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realiza se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones. - Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Modificatoria, aprobada por Decreto Legislativo n.° 1341, publicado en el diario El Peruano el 7 de enero de 2017. Artículo 40. Responsabilidad del contratista 40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato (...)" - Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2019-MDPH-ALC, de 21 de enero de 2019.
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes (4' Por lo expuesto, los paños de concreto de la mencionada Obra presentan fisuras que no ha sido sellados en su totalidad; asimismo, las fisuras selladas han vuelto a brotar; además, se apreció la presencia de desgaste prematuro de la superficie de rodadura del pavimento; sumado a ello, los plazos para el levantamiento de las observaciones del "ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA CON OBSERVACIONES" ya se ha cumplido y estas no han sido levantados en su totalidad; generando el riesgo que afecte la calidad de los mismos, y se vea reducida su vida útil de la Obra y que no cumpla el objeto del contrato. III. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Orientación de Oficio a la recepción de la obra: "RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 0.99 KM EN LA RUTA TU-532 TRAYECTORIA EMP. TU-104 (PAMPAS DE HOSPITAL) EMP. IU-205 (FRANCOS) EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS DE HOSPITAL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1. La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentarlo de la Entidad. CONCLUSIÓN urante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a recepción la obra: "RENOVACIÓN DE RRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 0.99 KM EN LA RUTA TU-532 TRAYECTORIA EMP.TU-104 (PAMPAS DE HOSPITAL) EMP.TU-205 (FRANCOS) EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS DE HOSPITAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", se han advertido una (l) situación adversa que afectan o podrían Orientación de Oficio a la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital Periodo: 8 ai 12 de agosto de 2019
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afectar el resultado o el logro de los objetivos de la Obra, las cuales han sido detalladas en el presente informe. V. RECOMENDACIONES Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Orientación de Oficio a la recepción de la obra: "RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL 0.99 KM EN LA RUTA TU-532 TRAYECTORIA EMPTU-104 (PAMPAS DE HOSPITAL) EMP.TU-205 (FRANCOS) EN LA LOCALIDAD DE PAMPAS DE HOSPITAL, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA TUMBES, DEPARTAMENTO TUMBES", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el mamo de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Tumbes, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Orientación de Oficio
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