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LA CONTRALORÍA GUMMIDE tARESSSIGM1 ou.

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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres Año de la Lucha contra fa Corrupción y la Impunidad

Firmado digitalmente por GODOY BARRET° Marinen Intonla FAU 20131378972 soft Motlyo: Soy el aulof del documento Fecha: 11.002019 15:14:38 -05:00

CARGO

Tumbes, 13 de Agosto del 2019 Monte tnikkaid Din 'Osé .Pornpas de Hospital

OFICIO N° 001192-2019-CG/GRTB Señor Samuel Edmundo Pacheco Marchan Alcalde Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital Plaza de Armas N° 131 Tumbes/Tumbes/Pampas de Hospital

2019

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Asunto

: Comunicación de Informe de Orientación de Oficio n." 1768-2019-CG/GRTB500.

Referencia

: a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias. b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia. y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan. Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la "Recepción de la obra: Renovación de carreteras de acceso, en el (la) rehabilitación de tramo 1-59 calle entorno de la Plaza de Armas, distrito de Pampas ce Hospital, provincia de Tumbes, departamento de Tumbes", comunicamos que se ha identificado la situación adversa contenida en el Informe de Orientación de Oficio, que se adjunta al presente documento. En tal sentido, solicitamos remitir al jefe del órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de Tumbes. el Plan de Acción correspondiente, en un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente hábil de recibida la presente comunicación. Es propicia la opo

para

presarle las seguridades de mi

consideración

nte,

on Antonio odoy ar to te Regional d Contr I e) egional de Co rol Tumb

(HGBrece) Nro. Emisión: 02102 (L422 -2019) Elab:(U18518 - L422)

Av. Femanco Belaunde Terry Mz 1, lote 17, Tumbes, Tumbes Perú Central: .511 330-3000 vanv.contralorle.gob.pe

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LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE TUMBES

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 1768-2019-CG/GRTB-S00 ORIENTACIÓN DE OFICIO MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE PAMPAS DE HOSPITAL PAMPAS DE HOSPITAL, TUMBES, TUMBES "RECEPCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DE TRAMO 1-59 CALLE ENTORNO DE LA PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES" PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL 8 AL 12 DE AGOSTO DE 2019 TOMO I DE I TUMBES, 12 DE AGOSTO DE 2019

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres' "Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad'

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 1768-2019-CGIGRTB-S00 "RECEPCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DE TRAMO 1-59 CALLE ENTORNO DE LA PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"

ÍNDICE N° Pág.

ORIGEN

1

II

SITUACIONES ADVERSAS

1

III.

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO

6

CONCLUSIÓN RECOMENDACIÓN APÉNDICES

Orientación de Oficio a la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital Periodo: Sal 12 de agosto de 2019

7

LA CONTRALORÍA (.F NI RAI I)E LA REPÚBLICA DEL PERÚ

INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 1768-2019-CGIGRTB-S00 "RECEPCIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DE TRAMO 1-59 CALLE ENTORNO DE LA PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES" I. ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Tumbes, servicio que ha sido registrado en el Sistema de Control Gubernamental — SCG con el código de orden de servicio n.° 02-L422-2019-092, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019. SITUACIONES ADVERSAS De la revisión efectuada a la recepción de la obra: "RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN CE TRAMO 1-59 CALLE ENTORNO DE LA PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", en adelante "Obra", ejecutada por la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital, en lo sucesivo la "Entidad'. La situación adversa identificada se expone a continuación: CONTRATISTA NO HA SUPERADO LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES DE LA RECEPCIÓN DE OBRA DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO POR NORMATIVA, PROPICIANDO QUE NO SE CUMPLA EL OBJETIVO DE LA OBRA Y PONIENDO EN RIESGO LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA MISMA De la revisión a la información proporcionada por la Entidad, y de la visita de inspección a la zona donde se desarrollaron los trabajos relacionados a la Obra, realizada por colaboradores de la Gerencia Regional de Control de Tumbes y personal de la Oficina de la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Entidad, se identificó en la etapa de recepción a la Obra que los trabajos presentan fisuras y desgaste prematuro de la superficie de rodadura, lo que disminuye la calidad y vida útil de los trabajos, no cumpliendo el objetivo para lo cual fue ejecutada, tal como queda revelado en los párrafos siguientes. Entidad y el "CONSORCIO LOS TUMPISI", en adelante el "Contratista", suscribieron el Contrato de ecución de Obra n.° 008-2018-MDPH-ALC, de 20 de noviembre de 2018, para la ejecución de la Obra, r un monto de S/776 928,19 con un plazo de ejecución de 90 días calendario. osteriormente, la Entidad mediante "RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N° 091-2019-MDPWALC" de 6 de marzo de 2019 resolvió la conformación del comité de recepción de la Obra, quedando conformado el mencionado comité de la siguiente manera: 1.4 - Presidente: Ing. Civil josé Luis Cruzado Díaz (Jefe de la Oficina de Obras de le MDPH) - Miembro: CPC. Winder Mogollón Zarate (Jefe de Oficina de Abastecimiento MDPH) - Miembro: Mg. Editson Omar Trenes Mendoza (Jefe de oficina Desarrollo Económico) MDPH) - Asesor Técnico: Arq. Alvaro M. Mendoza Jícaro (Supervisor de Obra) 1 Conformado parlas empresas INVERSIONES 8. CONSTRUCTORA TUMPIS CONSTRUCT S.R.L. y J & JALEMAN CONSTRUCTORES. Orientación de Oficio a la Municipalidad Distrital de Pampas de Hospital Periodo: Sal 12 de agosto de 2019

LA CONTRALORÍA INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 1768-2019-CGIGRTB-S00

GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

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Es así, que el 2 de julio de 2019, se suscribió el "ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA CON OBSERVACIONESTM, en la cual se indicó la siguiente observación: i(9 1.

)

A lo largo de la Cale 02 hay aproximadamente en 18 paños, la losa de concreto rígido E=0.20m. presenta fisuramientos y agrietamientos, así mismo se deja notar que se vienen presentando desgaste prematuro en el pavimento, para lo cual se debe de tomar las medidas correctivas y cumplir con las metas establecidas en el expediente Técnico.

Posterior a ello, el arquitecto Alvaro Martin Mendoza Jicaro, Supervisor de la Obra, mediante carta n.° 014-2019/MDPWAMMJ/SO, recepcionada por la Oficina de Dirección de Obras de la Entidad el 22 de julio de 2019, comunicó la subsanación de las observaciones, señalando lo siguiente: °(..) comunicó a su despacho que se ha levantado con fecha 11/07/2019 las observaciones encontradas el día 02 de julio del 2019, por lo tanto se debe proceder a verificar el levantamiento de observaciones (.. Al respecto, el día 8 de agosto de 2019, se realizó una inspección física a los trabajos ejecutados en la Obra con la presencia del jefe de la Oficina de la Dirección de Obras y Desarrollo, el asistente de la oficina en mención y personal de la Gerencia Regional de Control de Tumbes de la Contraloría General de la República del Perú, la misma que generó el levantamiento del 'ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA r 001-2019CGRIGRTB-MDPITI, en el cual se indicó lo siguiente: Mo

Los paños de concreto de la pavimentación presentan fisuras, las cuales algunas de estas han sido tratadas; sin embargo, este tratamiento en algunas partes presenta fisura o han sido mal tratadas. Algunos paños presentan parchado debido a que presentaron fisuras; sin embargo, este parchado en algunos casos presenta desgaste prematuro, y en otros han vuelto a fallar presentando fisuras, las cuales fueron tratadas para subsanar la fisura. Algunos paños presentan desgaste prematuro de la superficie de rodadura. 3.A. Las fotografías tomadas durante el recorrido de la Obra forman parte de la sgte. Acta. La rejilla metálica que se encuentra sobre la cuneta de evacuación pluvial, esta 0.5 pulg. por encima del nivel de la losa de pavimento. El ingeniero José Cruzado, entregó copia simple de los sgtes. documentos: - Acta de Recepción con Observaciones - Contrato de ejecución de Obra - Carta 14-20191MDPHIAMMJ/SO, del Supervisor de Obra en la cual cumunica la Subsanación de las Observaciones. - Resolución de Designación de Comité de Recepción - Notificación al Contratista y Supervisión para realiza la segunda recepción de obra. t Lo antes mencionado se aprecia en las siguientes vistas fotográficas:

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Se apreció que existe fisuramiento de paños en Forma en forma diagonal en las esquinas de los encuentros con los demás paños de la losa de concreto.

Se apreció que posterior a la reparación de os paños, estos volvieron a presentar fisurarnienfo y desgaste prematuro de la superficie de rodadura.

A pesar de que las fisuras han tenido un tratamiento para su sellado, estas se encuentran vivas, o no han sido selladas en toda su longitud; asimismo, se apreció que no todas las fisuras fueron selladas.

Orientación de Oficio a la Municipalidad Distñtal de Pampas de Hospital Periodo • 8 al 1? de agosto de 2019

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GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

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A pesar de que las fisuras han tenido un tratamiento para su sellado, estas se encuentran vivas, lo que ha fisurado el tratamiento o quizás no fueron selladas correctamente; asimismo, se apreció que no todas las fisuras fueron selladas.

Se apreció que posterior a la reparación de los paños, estos volvieron a presentar fisurambnto y desgaste prematuro de la superficie de rodadura.

Se apreció que la cota de nivel de la rejilla metálica se encuentra 0,50 pulg. por encima del nivel de los paños del pavimento.

Orientación de Oficio a la Municipaldad Distrital de Pampas de Hospital Periodo: 8 al 12 de agosto de 2019

---C INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO hl° 1768-2019-CG/GRTB-S00

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

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Se apreció que existen fisuras que no presentan ningún tipo de tratamiento; asimismo, existen paños con desgaste prematuro de la superficie de rodadura.

Se apreció que existen fisuras que no presentan ningún tipo de tratamiento; asimismo, existen paños con desgaste prematuro de la superficie de rodadura.

De la narración anterior, se puede señalar. - Que las fisuras no han sido correctamente selladas; puesto que, no han sido selladas en toda su extensión; además, han vuelto a brotar después de ser selladas. El concreto reemplazado (parchado) ha presentado fisuramiento y desgaste prematuro en la superficie e rodadura La superficie de rodadura o el acabado de la superficie de los paños de concreto presenta desgaste prematuro. Las fisuras no han sido selladas en su totalidad.

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INFORME DE ORIENTACIÓN DE OFICIO N° 1768-2919-CG/GRTB-S00

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Lo expuesto se relaciona con la normativa siguiente: - Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, publicado en el diario El Peruano el 6 de julio de 2018. Artículo 93.- Recepción de la obra y plazos '93.2 De existir obseivaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se recibe ia obra. El contratista dispone de un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computa a partir del quinto día de suscrito el Acta o Pliego. Las obras que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de observaciones no dan derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista, supervisor o inspector ni a la aplicación de penalidad alguna. Subsanadas las observaciones, e/ contratista solicita nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de tres (3) dias siguientes de la anotación. El comité de recepción junto con el contratista se constituyen en la obra dentro de los siete (7) dias siguientes de recibido el informe del inspector o supervisor. La comprobación que realiza se sujeta a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones.

- Ley n.° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Modificatoria, aprobada por Decreto Legislativo n.° 1341, publicado en el diario El Peruano elide enero de 2017. Artículo 40. Responsabilidad del contratista "40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato (..j'

- Contrato de Ejecución de Obra n.° 003-2019-MDPH-ALC, de 21 de enero de 2019.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes (..

Por lo expuesto) los paños de concreto de la mencionada Obra presentan fisuras que no ha sido sellados en su totalidad; asimismo, las fisuras selladas han vuelto a brotar, además, se apreció la presencia de desgaste prematuro de la superficie de rodadura del pavimento; sumado a ello, los plazos para el levantamiento de las observaciones del "ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA CON OBSERVACIONES" ya se ha cumplido y estas no han sido levantados en su totalidad; generando el riesgo que afecte la calidad de los mismos, y se vea reducida su vida útil de la Obra y que no cumpla el objeto del contrato. DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA LA ORIENTACIÓN DE OFICIO La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Orientación de Oficio a la recepción de la obra: "RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DE TRAMO 1-59 CALLE ENTORNO DE LA PLAZA DE ARMAS, VIS RI 1 O DE PAMPAS DE HOSPI AL, PROVINCIA DE NIMBES, DEPAR 1 AMEN I C) D I UMBES", se 1. encuentra detallada en el Apéndice La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

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LA CONTRALORÍA INFORME DE ORIENTACION DE OFICIO N° 176&2019-CGIGRT13-800

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CONCLUSIÓN Durante la ejecución del servicio de Orientación de Oficio a recepción la obra: "RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN EL (LA) REHABILITACIÓN DE TRAMO 1-59 CALLE ENTORNO DE LA PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", se han advertido una (1) situación adversa que afectan o podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos de la Obra, las cuales han sido detalladas en el presente informe. RECOMENDACIONES Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Orientación de Oficio, el cual contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Orientación de Oficio a la recepción de la obra: "RENOVACIÓN DE CARRETERAS DE ACCESO, EN a (LA) REHABILITACIÓN DE TRAMO 1-59 CALLE ENTORNO DE LA PLAZA DE ARMAS, DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES", con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Tumbes, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente Informe de Orientación de Oficio.

Tumbes, 12 de agosto de 2019

n Antonio Go te Regional de gional de Contr

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