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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE HITO DE CONTROL Nº 015-2019-0Cl/0375-SCC CONTROL CONCURRENTE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN-JAÉN·CAJAMARCA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAMO • 33.80 KM EN EL EMP-PE3N (OCHENTA Y UNO)· SALLIQUE, DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN • CAJAMARCA" HITO DE CONTROL Nº 5 • EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE, ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL: DEL 24 DE JUNIO AL 2 DE AGOSTO DE 2019 TOMO I DEI
CAJAMARCA-PERU 2019 "Decenio de la Igualdad de Oportunidades Para Mujeres y Hombres" "Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad"
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INFORME DE CONTROL CONCURRENTE Nº 015-2019-0Cl/0375-SCC
INFORME DE HITO DE CONTROL Nº 015-2019-0CI /0375-SCC "EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP-PE3N (OCHENTA Y UNO)-SALLIQUE, DEL DISTRITO DE SALLIQUE-JAÉN-CAJAMARCA" HITO DE CONTROL Nº 5 • EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE, ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO
ÍNDICE DENOMINACIÓN
Nº Pág.
l.
ORIGEN
1
11.
OBJETIVOS
1
111. ALCANCE
1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
2
V. SITUACIONES ADVERSAS
3
1. EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA CONTRARIO A LOS TERMINOS CONTRACTUALES, PONE EN RIESGO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y QUE LA ENTIDAD EFECTUÉ PAGOS POR PARTIDAS NO EJECUTADAS, OCASIONANDO UN POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO. 2. DISEÑO E INSTALACIÓN DE HITOS KILOMÉTRICOS NO ACORDE CON LA NORMATIVA VIGENTE, PONE EN RIESGO EL SERVICIO DEL TRANSPORTE Y LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
25
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
26
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES 26 IX. CONCLUSIÓN
26
X.
26
RECOMENDACIÓN APÉNDICES
6ºººº42 INFORME DE CONTROL CONCURRENTE Nº 015-2019-0Cl/0375-SCC
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INFORME DE HITO DE CONTROL Nº 0015-2019-0CI /0375-SCC "EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP-PE3N (OCHENTA Y UNO)-SALLIQUE, DEL DISTRITO DE SALLIQUE · JAÉN-CAJAMARCA" HITO DE CONTROL Nº 5 · EJECUCIÓN DE OBRAS DE ARTE, ADICIONALES Y AMPLIACIONES DE PLAZO l. ORIGEN El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la jefatura del Órgano de Control Institucional, en adelante el "OCI", de la Municipalidad Provincial de Jaén, en lo sucesivo la "Entidad", mediante oficio de acreditación n.º 015-2019-MPJ/OCI de 9 de enero de 2019, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n. º 0375-2019-006, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019. 11. OBJETIVOS 2.1 Objetivo general
Determinar que los procesos de contratación en sus fases de selección y ejecución contractual, tanto para la ejecución y supervisión de la obra: Renovación de vías vecinales en el tramo - 33.80 km en el EMP-PE3N (Ochenta y Uno) - Sallique, del distrito de Sallique - Jaén - Cajamarca, en adelante la "Obra", se haya efectuado con arreglo a las disposiciones legales aplicables. 2.2 Objetivo específico
Determinar si la ejecución de la Obra se viene efectuando de conformidad con lo establecido en el expediente técnico de obra y con la normativa aplicable. 111.
ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n. º 5: Ejecución de obras de arte, adicionales y ampliaciones de plazo, y ha sido ejecutado del 24 de junio al 2 de agosto de 2019, en el tramo en ejecución con inicio en el km O+ 000 (caserío Ochentiuno) y culmina en el km 33+800 (distrito de Sallique); asimismo en las instalaciones de la corporación edil, ubicada en la calle San Martín n. º 1371, distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca.
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0,33.80 KM EN EL EMP • PE3N (OCHENTA Y UNO)· SALUQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN· CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.
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IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL Las actividades a desarrollarse en el Hito de Control n.º 5: Ejecución de obras de arte, adicionales y ampliaciones de plazo, se detallan a continuación: • • • • • •
• •
Verificar que la ejecución de los trabajos cumpla con las especificaciones técnicas y constructivas. Determinar que los informes de valorizaciones se hayan formulado dentro del plazo establecido en el contrato y sobre la base de los trabajos o prestaciones realmente ejecutadas. Revisar que el cuaderno de obra se encuentre suscrito en todas sus páginas por el Supervisor y el Residente de Obra. Verificar la existencia de controversias durante la ejecución contractual, y si las mismas vienen siendo resueltas mediante los mecanismos establecidos en la normativa aplicable. Verificar que la solicitud de adicional de obra cuente con el sustento técnico y se tramite de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa sobre la materia. Comprobar que las solicitudes de ampliaciones de plazo se encuentren sustentadas en alguna de las causales previstas en la normativa aplicable y se tramiten de conformidad con el con el procedimiento establecido en la normativa sobre la materia. Verificar la ampliación de la vigencia de las garantías de la ejecución y supervisión de la obra. Verificar la correcta valorización del pago de mayores gastos generales variables como consecuencia de las ampliaciones de plazo.
A continuación, se detallan los alcances de la obra materia de control: Mediante Resolución de Gerencia Municipal n.º 176-2018-MPJ/GM de 23 de julio de 2018, se aprobó el expediente técnico de la Obra, el mismo que tiene como objetivo el mejoramiento, reconstrucción y rehabilitación de las condiciones de transitabilidad de 33,840 km de trocha carrozable (vía vecinal), ubicada desde el caserío Ochenta y Uno (progresiva de inicio: 00+000) hasta el distrito de Sallique (progresiva de fin: 33+840). De la revisión a la documentación del expediente técnico de la Obra, se determinó que fue aprobado con un presupuesto total de obra de S/. 3' 456, 009.99, (Tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil nueve y 99/100 soles) conforme se detalla a continuación: Cuadro n.º 1 Presupuesto total de la Obra SI. COSTO DIRECTO GASTOS GENERALES UTILIDAD (5%) SUB TOTAL IGV (18%) VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN PRESUPUESTO TOTAL
2 557132,02 165 446,44 127 856,60 2 850 435,06 513 078,31 3 363 513,37 92 496,62 3 456 009,99
SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTISEIS MIL NUEVE Y 99/100 NUEVOS SOLES Fuente: Presupuesto de obra según expediente técnico Elaboración: Comisión de control concurrente.
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El 19 de noviembre de 2018, se suscribió el contrato n.º 130-2018-MPJ/GM para la supervisión de la Obra, por el señor Raúl Gavina Aguirre Camacho, Gerente Municipal y por el señor Felipe Isaac Cieza Cascos, representante común del Consorcio Supervisor Sallique, conformado por Felipe Isaac Cieza Cascos, Segundo Juan Coronel Pérez y la empresa Constructora R&R Perú Consultores EIRL, por un monto de S/ 92 496.62. El 27 de noviembre de 2018, se suscribió el contrato n. º 118-2018-MPJ/GM, para la ejecución de la Obra, por el señor Raúl Gavino Aguirre Camacho, Gerente Municipal y por el señor Richard Hamilton Barbaza Burga, representante común del Consorcio Vial Uno, conformado por las empresas BARDEX Minería & Construcción SAC, y las PALMAS Contratistas Generales EIRL, en adelante el "Consorcio Vial Uno", por un monto de S/ 3 363 513,37. Cabe precisar que, el 21 de diciembre de 2018 se dio inicio a la ejecución de la obra, conforme se evidencia en el acta de inicio de obra. Con Resolución de Alcaldía n.º 31-2019-MPJ/A. de 7 de enero de 2019, se declaró la nulidad de oficio del contrato de ejecución de Obra, la cual fue notificada, con carta notarial n. º 001-2019-MPJ/GSG de 8 de enero de 2019, al señor Richard Hamilton Barboza Burga, representante común del Consorcio Vial Uno. En consecuencia, mediante Acta de Suspensión de obra de 10 de enero de 2019, se suspendió la ejecución de esta. Posteriormente, con Resolución de Alcaldía n.º 137-2019-MPJ/A de 15 de febrero de 2019, la Entidad restituyó los efectos del contrato de ejecución de obran.º 118-2018-MPJ/GM, de ahí que, con acta de reinicio de obra de 16 de febrero de 2019, se reinició la ejecución de la obra. V.
SITUACIONES ADVERSAS
De la revisión efectuada al Hito de control n. º 5: Ejecución de obras de arte, adicionales y ampliaciones de plazo, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra: "Renovación de vías vecinales en el tramo - 33.80 km en el EMP-PE3N (Ochenta y Uno) - Sallique, del distrito de Sallique - Jaén - Cajamarca", las cuales se exponen a continuación: 1. EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA CONTRARIO A LOS TERMINOS CONTRACTUALES, PONE EN RIESGO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO Y QUE LA ENTIDAD EFECTUÉ PAGOS POR PARTIDAS NO EJECUTADAS, OCASIONANDO UN POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO.
La comisión de control concurrente efectuó la vista a la Obra los días 15 y 16 de julio de 2019, a fin de constatar la ejecución de las obras de arte que contempla el expediente técnico, conjuntamente con los siguientes profesionales: Sonia Neira Guerrero - Sub Gerente de Liquidación y Supervisión de la Entidad. José Gilberto Salazar Atalaya - Residente de obra. David Carranza Rojas - Asistente de residente de obra. Felipe Cieza Cascos - Representante del consorcio supervisor. Segundo Juan Coronel Pérez - Supervisor de obra. EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE VÍAS VECINALES EN EL TRAM0-33.80 KM EN EL EMP. PE3N (OCHENTA Y UNO). SALLIQUE DEL DISTRITO DE SALLIQUE • JAÉN· CAJAMARCA- MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN, JAÉN, JAÉN, CAJAMARCA.
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Página 4 de 26 Habiéndose dejado constancia en el acta de visita de obra de 16 de julio de 2019, los siguientes hechos:
A. CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO fc=175Kg/cm2 Conforme al expediente técnico de la Obra, para la ejecución de las cunetas revestidas de concreto fc=175Kg/cm2, se estableció lo siguiente: "ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 04.03 CUNETAS 04.03.03 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS (. .. ) Sellado de Juntas: Para el sello de juntas se empleará material asfáltico o pre moldeado, cuyas características se establecen en las especificaciones AASHTO M-89, M-33, M-153 y M-30. ( ... )".
Cuadro n.º 2 Metrados de cunetas revestidas de concreto Progresiva Longitud Lado (metros) Inicio Final 03+900.00 04+191.90 291.90 D D 05+555.00 05+750.00 195.00 D 08+000.00 08+244.93 244.93 D 10+193.37 10+348.00 154.63 D 10+450.00 100.00 10+350.00 12+726.23 12+800.00 73.77 1 1 180.17 15+900.00 16+080.17 1 17+080.17 210.36 16+869.81 1 17+169.05 299.24 16+869.81 22+050.00 250.00 D 21+800.00 2 000.00 Total
Longitud Total, (metros) 291.90 195.00 244.93 154.63 100.00 73.77 180.17 210.36 299.24 250.00
2 000.00
Leyenda: D = Derecho; 1 = Izquierdo Fuente: Expediente técnico de obra, aprobado con Resolución n." 176-2018-MPJ/GM, de 23 de julio 2018. Elaborado por: Comisión de control concurrente.
Imagen n.º 1 Sección Típica de cuneta
--�
Plano sección típica, lamina ST-01, Km 0-+000 - Km 33�70.00. Fuente: Plano sección típica, lámina ST-01 (versión digital} del expediente técnico de obra. Elaborado por: Comisión de control concurrente.
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Página 5 de 26 Sin embargo, la comisión del Control Concurrente, constató la ejecución de cunetas revestidas de concreto simple fc=175 kg/cm2, en una longitud total de 2,058.95 metros, identificando observaciones en diferentes progresivas, conforme se detalla a continuación: Cuadro n.º 3 Metrados ejecutados de cunetas revestidas de concreto Progresiva Tramo Inicio
Fin
Dimensiones Alto Ancho (metros) (metros)
Lado
Longitud (metros)
1
21+900
22+372
0.45
1.00
o
472.00
2
16+701.25
16+900
0.40
0.90
1
198.75
3
15+919
16+120
0.40
0.90
1
201.00
4
14+430
14+700
0.43
0.90
o
270.00
5
14+078
14+163
0.43
0.90
1
85.70
6
12+609
12+740
0.43
0.90
1
131.00
7
10+260
10+675
0.43
0.90
o
415.00
8
10+120
10+245
0.43
0.90
o
120.00
9
5+578.03
5+743.23
0.45
0.98
o
165.20
TOTAL
Observación No cumple con lo establecido en el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m. No cuenta con sello asfáltico. No cumple con lo establecido en el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m y ancho 1 m. No cuenta con sello asfáltico. No cumple con lo establecido en el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m y ancho 1m. No cuenta con sello asfáltico. No cuenta con sello asfáltico. No cuenta con sello asfáltico. No cumple con lo establecido en el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m y ancho 1 m. No cuenta con sello asfáltico. No cumple con lo establecido en el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m y ancho 1 m. No cuenta con sello asfáltico. No cumple con lo establecido en el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m y ancho 1 m. No cuenta con sello asfáltico. No cumple con lo establecido en el expediente técnico de obra que indica, alto=0.50m y ancho 1 m. No cuenta con sello asfáltico.
2,058.95
Leyenda: D = Derecho; 1 = Izquierdo Fuente: Acta de visita a obra de 16 de julio de 2019. Elaborado por: Comisión de control concurrente.
De lo antes expuesto, se evidencia que el contratista ejecutor "Consorcio Vial Uno" no ha cumplido con los términos contractuales del proyecto, toda vez que la ejecución de las cunetas revestidas de concreto no cumple con las dimensiones y no cuenta con el sello asfáltico que demanda el expediente técnico de obra; sin embargo, ha valorizado la partida 04.03.03 CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS en un 100% y la Entidad dio conformidad y canceló los avances reportados por el Consorcio Vial Uno, tal y como se detalla a continuación:
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