~so{ución9dinisterial g.ro ó'~~-2016-9Yt.IN.fl.9Yt. Lima,
09 Die 2016
Visto, el Informe W 396-2016-MINAM-SG-OPP de fecha 30 de noviembre de 2016, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente, y demás antecedentes; y CONSIDERANDO: Que, mediante Decreto Legislativo N° 1013 se crea el Ministerio del Ambiente - MINAM como organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectoría con respecto a ella; estableciéndose su ámbito de competencia sectorial, su estructura orgánica y sus funciones; y constituye un pliego presupuestal; Que, el numeral 71.3 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, señala que los Planes Operativos Institucionales (POI) reflejan las metas que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica; Que, teniendo en cuenta la estructura funcional programática aprobada por la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, mediante Resolución Ministerial N° 367-2015-MINAM de fecha 30 de diciembre de 2015, se aprobó el Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2016 - POI 2016 del Ministerio del Ambiente; Que, mediante Resolución Ministerial N° 167-2016-MINAM de fecha 30 de junio de 2016, se aprobó la primera modificación (1 Reprogramación) del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2016 del Ministerio del Ambiente; Que, asimismo por Resolución Ministerial N° 290-2016-MINAM de fecha 06 de octubre de 2016, se aprobó la segunda modificación (11 Reprogramación) del Plan Operativo Institucional correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2016 del Ministerio del Ambiente; Que, mediante Informe N° 396-2016-MINAM-SG-OPP de fecha 30 de noviembre de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone a la Alta Dirección, la aprobación de la tercera modificación (111 Reprogramación) del Plan Operativo Institucional del Ministerio del
Ambiente correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2016, señalando que esta responde a la información remitida por los diferentes órganos del Ministerio del Ambiente, en atención a sus necesidades y al haberse realizado ajustes a su programación física y financiera; Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo N° 007-2008-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente señala como función de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, proponer a la Alta Dirección la aprobación del plan estratégico institucional y el plan operativo institucional del Ministerio; Que, en atención a lo antes expuesto resulta necesario emitir el acto resolutivo mediante el cual se apruebe la tercera modificación (111 Reprogramación) del Plan Operativo Institucional del Ministerio del Ambiente correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2016; Con el visado de la Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley W 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016; el Decreto Legislativo N° 1013, Ley que aprueba la Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, su Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo W 007-2008-MINAM; SE RESUELVE: Artículo 1.- Aprobar la tercera modificación (111 Reprogramación) del Plan Operativo Institucional del Ministerio del Ambiente correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2016, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. Artículo 2.- Disponer la ejecución de las actividades, tareas y acciones contenidas en el Plan Operativo Institucional 2016 reprogramado, aprobado por el artículo precedente, en el marco presupuestal autorizado por la Ley W 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 y demás normativas vigentes en materia presupuestal. Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y de su Anexo en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente. Artículo 4.- Transcribir la presente Resolución Ministerial a todos los órganos, programas y proyectos del Ministerio del Ambiente
Regístrese y comuníquese.
.. 0...
~~ ~j
MINISTERIO
DEL AMBIENTE
111 REPROGRAMACIÓN
MINISTERIO
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
DEL AMBIENTE
111 REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2016
LIMA, DICIEMBRE DE
2016
2016
MINISTERIO
DEL AMBIENTE
1I1REPROGRAMACIÓN
ELSA GALARZA MINISTRA MARCOS
CONTRERAS
GABRIEL
ALEGRE
DE GESTiÓN
FERNANDO
VICEMINISTRO
LEÓN MORALES
LIMA,
ESTRATÉGICO
DE LOS RECURSOS
NATURALES
GUERRERO
GENERAL
ANGULO
DIRECTORA
CHANG AMBIENTAL
DE DESARROLLO
KITTY ELlSA TRINIDAD SECRETARIA PAOLA
INSTITUCIONAL
DEL AMBIENTE
VICEMINISTRO WILLlAN
DEL PLAN OPERATIVO
BARRERA
DE LA OFICINA
DICIEMBRE
DE
DE PLANIFICACiÓN
y PRESUPUESTO
2016
2
2016
MINISTERIO DEL AMBIENTE
111 REPROGRAMACIÓN DELPLANOPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
íNDICE
GENERAL
PRESENTACiÓN MARCO LEGAL RESUMEN EJECUTiVO 1. UNIDAD EJECUTORA 1: MINISTERIO DEL AMBIENTE
4 5 6 7
1.1.
DESPACHO MINISTERIAL - DM
7
1.2.
DESPACHO DEL VICE MINISTERIO DE GESTiÓN AMBIENTAL - VMGA.
7
1.3.
DESPACHO VICEMINISTERIAL DE DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LOS RECURSOSVM DERN
8
1.4.
SECRETARíA GENERAL - SG
1.5.
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI.
10
8
1.6.
DEFENSA JURíDICA DEL ESTADO - PROCURADURíA
10
1.7.
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACiÓN - OGA
11
1.8.
OFICINA DE ASESORíA JURíDICA - OAJ
11
1.9.
OFICINA DE PLANEAMIENTO y PRESUPUESTO
12
1.10.
OFICINA DE COOPERACiÓN y NEGOCIACIONES INTERNACIONALES - OCNI
12
1.11.
DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICAS NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTiÓN AMBIENTAL DGPN IGA
13
1.12.
OFICINA DE ASESORAMIENTO EN ASUNTOS SOCIO AMBIENTALES - OAAS
14
1.13.
DIRECCiÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL - DGCA
14
1.14.
DIRECCiÓN GENERAL DE EDUCACiÓN CULTURA y CIUDADANíA AMBIENTAL - DGECCA
17
1.15.
DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN E INFORMACiÓN AMBIENTAL - DGIIA
18
1.16.
DIRECCiÓN GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA-
19
1.17.
DIRECCiÓN GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO, DESERTIFICACIÓN y RECURSOS HíDRICOS-
DGDB
DGCCDRH
21
1.18.
DIRECCiÓN GENERAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL - DGOT
22
1.19.
DIRECCiÓN GENERAL DE EVALUACiÓN, VALORACiÓN y FINANCIAMIENTO DEL PATRIMONIO NATURA - DGEVFPN
23
1.20.
PROYECTO ESPECIAL PARQUE ECOLÓGICO NACIONAL ANTONIO RAIMONDI - PEPENAR25
1.21.
26
PAT USAI D UNIDAD EJECUTORA 02: PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACiÓN DE BOSQUES PARA LA MITIGACiÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO - PNCB 3. UNIDAD EJECUTORA 03: GESTiÓN INTEGRAL DE CALIDAD AMBIENTAL *FECHA DE CORTE 4. UNIDAD EJECUTORA 04: GESTiÓN DE LOS RECURSOS NATURALES CONCLUSiONES ANEXO: PROGRAMACiÓN DE ACTIVIDADES, TAREAS Y ACCiONES 2.
26 28 35 37 39 40
3
I11REPROGRAMACI6N
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2016
PRESENTACiÓN En la perspectiva de asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental, en beneficio de las personas y el entorno, de manera efectiva, descentralizada y articulada, a partir del trabajo articulado con organizaciones públicas y privadas y la sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental, el Ministerio del Ambiente se orienta hacia la búsqueda de la mejora de su gestión. En ese sentido, se busca la incorporación de criterios de rendición de cuentas, que han de traducirse en la ejecución de evaluaciones como las que trimestralmente se hacen al Plan Operativo Institucional y que, a su vez, ha de permitir contar con data para evaluar qué se ha concretado en metas físicas en el ejercicio fiscal, tras lo cual se ha ejecutado el presente ejercicio de reprogramación, el mismo que consiste en el sinceramiento de las metas físicas y presupuesta les de cara al cierre del presente ejercicio fiscal. Cabe acotar que el Ministerio del Ambiente - MINAM, en calidad de organismo del Poder Ejecutivo, constituido como persona jurídica de derecho público y un pliego presupuestal, comprendido dentro de la Sección Primera: Gobierno Central, del Presupuesto del Sector Público, dando lugar al Pliego 005: Ministerio del Ambiente; ubicándose dentro del Sector: 05 Ambiental, cuenta con su Plan Operativo Institucional (POI) como instrumento de planeamiento institucional, sustentado en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley W 28411), y en donde se reflejan las metas que se esperan alcanzar para cada año fiscal. El POI es a su vez un instrumento administrativo que contiene los procedimientos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las metas presupuestarias establecidas para cada periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. En ese devenir, la 111Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2016 es el resultado de las recomendaciones de la 1I Evaluación Trimestral 2016, a fin que los órganos del MINAM puedan ejecutar sus actividades y acciones de manera oportuna en el ejercicio fiscal.
1
4
•
MINISTERIO
DEL AMBIENTE
I
I REPROGRAMACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016
Marco Legal •
Decreto Ley N° 1013 - "Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente".
•
Decreto Supremo W 007-2008-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
•
Ley N° 28411 - "Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público".
•
Ley N° 30114 -"Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014".
•
Directiva N° 002-2015-EF/50.01. Directiva para la Programación Anual del Presupuesto del Sector Público 2014
•
Resolución Ministerial N° 381-2013 MINAM; que aprueba el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2014 - 2016.
•
Resolución Ministerial N° 0367 - 2015 - MINAM, que aprueba el Plan Operativo Institucional 2016.
•
Resolución Ministerial N' 167-2016-MINAM, que aprueba la I Reprogramación Plan Operativo institucional 2016 del MINAM.
del
•
Resolución Ministerial N° 290-2016-MINAM que aprueba 11 Reprogramación Plan Operativo institucional 2016 del MINAM.
del
y Formulación
5
I REPROGRAMACIÓN
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
2016
Resumen Ejecutivo La 111Reprogramación del Plan Operativo Institucional 2016 del Ministerio del Ambiente, contiene la programación reajustada de las actividades comprendidas en las categorías presupuesta les: Programas Presupuestales, Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos y Acciones Centrales, con su respectiva meta presupuesta!. El Ministerio del Ambiente para el año 2016, en materia de Programas Presupuesta/es: o
~ ~ ~ ~
o
~
Cuenta con 04 programas presupuestales: 0035 "Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica" 0036 "Gestión Integra/ de los Residuos Sólidos" 0096 "Gestión de la calidad el aire" 0136 "Prevención y Recuperación Ambiental"; además participa con una actividad en el Programa Presupuestal Multisectorial Participa en una actividad del PPP 0068: 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres PREVAED"
El Ministerio del Ambiente cuenta en su estructura con 04 Unidades Ejecutoras: ~ ~ ~ ~
La Unidad Ejecutora 1: comprende todas las direcciones, oficinas y proyectos que responden a las funciones del MINAM La Unidad Ejecutora 2: Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático La Unidad Ejecutora 3: Gestión Integral de la Calidad Ambiental La Unidad Ejecutora 4: Gestión de los Recursos Naturales
6
••
MINISTERIO DEL AMBIENTE
I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
1. Unidad Ejecutora 1: Ministerio del Ambiente
1.1. Despacho Ministerial - DM Durante el 2016, el Despacho Ministerial programó una actividad denominada "Gestión de las Políticas para la Conservación del Ambiente y el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales", en la categoría presupuestal Acciones Centrales:
META PPTA
CATEGORI
L
A,
ACClON CENTRAL9001
0044
ACTIVIDAD
UM ACTIVIDA D
GESTION DE LAS POLlTICAS PARA LA CONSERVACION DEL AMBIENTE Y EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOSNATURALES
REPORTE
1,374,049
30
30
1,683,687
0.0%
22.5%
Elaborado: Unidad de Planeamienta de OPP/MINAM Fuente: AIPLAN
Conforme se puede apreciar, esta dependencia ha incrementado su meta financiera en 22.5%, debido a la demanda adicional (Memorandos N° 502, 573, 591 Y 682) que gestionó para atender requerimientos en acciones especializadas.
1.2. Despacho del Vice Ministerio de Gestión Ambiental - VMGA Para el presente ejercicio fiscal el Despacho del VMGA ha programado dos actividades, una en la categoría presupuestal Acciones Centrales y otra en APNOP. 11
REPROGRAMACION META PPTAl
CATEGORIA
0042
ACClON CENTRAL9001
0088
APNOP 9002
ACTIVIDAD ACCIONES DE GESTION y SUPERVIClON DE LA GESTION AMBIENTAL ESTUDIOS DE PREINVERSION
UM ACTIVIDAD
11
REPROG ANUAL
PIM REPROG 11
111
~h~;~i~ETA FISíCAíFINANCIERA
REPROG ANUAL
rGRAI'v1AÓÓN.' META PPTAl
ACTIVIDAD
0053
DEFENDER LOS INTERESES DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DEL ESTADO EN LOS DELITOS AMBIENTALES
ACCION CENTRAL9001
ACT~v~D~>ii
DOCUMENTOS
W!~~1~(r
'~.Mf~if~G
14,760
2,164,141
14,760
2,164,141
0.0%
0.0%
Elaborada: Unidad de Planeamienta de OPPjMINAM Fuente: AIPLAN
De acuerdo a la información registrada, no se ha incrementado presupuesto ni meta física.
1.7. Oficina General de Administración
- OGA
Para el año 2016, la Oficina General de Administración, tiene asignado recursos presupuesta les en dos categorías presupuesta les, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos: .' 111REPROGRAM~CIÓN'¡
11REPROGRAMACIÓN
;,;,ftr1'¡¡%VAIUACIÓN
.
META PPTAL
CATEGORIA
0048
ACCION CENTRAL9001
0066
APNOP9002
ACTIVIDAD GESTIONAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ACCIONES FINANCIERAS, LOGISTICA y DE RECURSOS HUMANOS GESTIONAR ADECUADAMENTE TODO LO RELACIONADO CON TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION y COMUNICACIONES EN EL MINAM
UM ACTIVIDAD
IIREPROG ANUAL
ACCION
21,824
SERVICIO
151
PIMREPROG 11
26,659,339
3,776,713
III REPRO .t¡.ANUAL
21,745
151
¡/
f'r.r
META-. l .. FíSICA':
'"
'
META FINANCIERA
27,476,706
-0.4%
3.1%
3,776,713
0.0%
0.0%
Elaborada: Unidad de Planeamienta de OPPjMINAM Fuente: AIPLAN
Tal como se puede observar en el cuadro líneas arriba, la Oficina General de Administración en la Meta 0048 muestra una variación física (-0.4%) y financiera (3.1 %) debido a que se ha reducido el número de procedimientos de contratación en virtud a la adecuación de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado que incrementó el monto de los topes para cada tipo de proceso a contratar; en tanto el incremento en la meta financiera se debe al requerimiento del nuevo local en donde opera la sede central. En tanto, la Meta 0066 no registra variación ni física ni presupuestal.
1.8. Oficina de Asesoría Jurídica
- OAJ
En el 2016, la OAJ ha programado Acciones Centrales.
una actividad en la categoría
presupuestal
11
MINISTERIO DEL AMBIENTE
I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
META PPTAl
ACCION CENTRAL9001
0049
Elaborado:
ASESORAMIENTO JURIDICO LEGAL
Unidad de Planeamiento
JI REPROGRAMACION
111 REPROGRAMACION
UM ACTIVIDAD
JI REPROG ANUAL
PIM REPROG 11
111 REPROG ANUAL
PIM REPROIII
META FISICA
META FINANCIERA
NORMAS ELABORADAS
532
996,386
528
1,094,395
-0.8%
9.8%
%VARJACION
de
OPP/MINAM Fuente: AIPLAN
En la Meta 0049, se redujo la meta física (-0.8%) debido al sinceramiento de la misma, en virtud de lo programado inicialmente, aunque con un incremento en 9.8% de la meta financiera, debido a la incorporación de recursos financieros para atender acciones de asesoría y materiales de oficina, asociados al cumplimiento de los objetivos de la OAJ.
1.9. Oficina de Planeamiento y Presupuesto El 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha programado una actividad denominada "Conducir los procesos de planeamiento, desarrollo organizacional, programación de inversiones y presupuesto del MINAM", en la categoría presupuestal de acciones centrales. 11 REPROGRAMACION META PPTA l
CATEGORI A
ACTIVIDAD
UM ACTIVIDAD
11 REPRO G ANUAL
PIM REPROG 11
111 REPRO G ANUAL
CONDUCIR LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO ORGANIZACIONAL, PROGRAMACION DE INVERSIONESY PRESUPUESTODEL MINAM
DOCUMENT O
48
5,491,72 4
48
"
ACCION CENTRAL9001
0041
Elaborado:
111 REPROGRAMACION
Unidad de Planeamiento
%VARIACION
,
PIM REPROIII
4,751,05 5
META FISIC A
META FINANCIER A
0.0%
-13.5%
de
OPP/MINAM Fuente: AIPLAN
Se mantiene la meta física para la actividad señalada (Meta 0041), aunque con una reducción de presupuesto de SI. 5,491,724 a SI. 4,751,055 (-13.5%) por un sinceramiento en los costos y en respuesta a la atención de demandas adicionales priorizadas por la alta dirección.
12
•
MINISTERIO
DEL AMBIENTE
I REPROGRAMACI6N
DEL PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL 2016
1.10.0ficina de Cooperación y Negociaciones Internacionales - OCNI Para el año 2016, la OCNI ha programado la actividad denominada "Asesorar y conducir los procesos de negociaciones internacionales ambientales y los de cooperación técnica y financiera, identifica promueve, propone, programa, gestiona y evalúa las actividades en materia de cooperación internacional" en la categoría presupuestal acciones centrales. 111
;¡:o'::; ~
~REPROGAAMAci()N::
META PPTAL
CATEGORIA
ACTIVIDAD
)1;rJfl
RE:~O ANUAL
111':'
~sfc1~:
FIN:rk~RA
~
ASESORAR Y CONDUCIR LOS PROCESOS DE NEGOCIACIONES INTERNACIONALES AMBIENTALES ACClON 0051
Y LOS DE
COOPERAClON
CENTRAL -
FINANCIERA,
9001
TECNICA y IDENTIFICA
PROMUEVE,
PROPONE,
PROGRAMA,
GESTIONA
2B
DOCUMENTOS
28
821,771
821,770
0.0%
0.0%
Y
EVALUA LAS ACTIVIDADES EN MATERIA
DE
COOPERACION INTERNACIONAL
Elaborada: Unidad de Planeamiento de OPP/MINAM Fuente: AIPLAN
Para esta reprogramaclon la OCNI no ha realizado modificaciones ni en la meta física ni en la meta presupuesta!.
1.11.Dirección General de Políticas Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental DGPNIGA Para el 2016, la DGPNIGA ha programado cuatro (04) actividades que corresponden a la categoría presupuestal APNOP.
..
11 REPROGRAMAOON
META PPTAL
CATEGORIA
APOYAR 0075
APNOP9002
APNOP9002
DEL SISTEMA
NACIONAL
GESTION AMBIENTAL
APNOP 9002
DE
Y LOS
REGIONALES
ANUAL
PIM REPROGII
111 REPROG ANUAL
~ .
...
.~~~ ~~~ :~
PIM::; REPRO
~.
r~j"i
MET~~
111 ~~~ ~~~ISICA:
..
~
~ ~ ~ :.'
::
.. ~
META
FINANOERA
~~~
PERSONA CAPACITADA
200
3,352,469
200
4,239,359
0.0%
26.5%
Y LOCALES
GESTION DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICAClON
AMBIENTALA
DOCUMENTO
7
25,957
7
24,456
0.0%
-5.8%
DOCUMENTO
2
2,000
2
1,500
0.0%
-25.0%
NORMA
2
12,045
2
10,738
0.0%
-10.9%
NIVEL SECTORIAL INTERNALl2AClON
0077
ACTIVIDAD
11 REPROG
'%VARIACION
EL FUNCIONAMIENTO
SISTEMAS
0076
UM
ACTIVIDAD
~
~~ ~~~~ ~ ~
111 REPROGRAMACION
Y
SEGUIMIENTO
A LOS ACUERDOS
AMBIENTALES
INTERNACIONALES
DE COMPETENCIA VICEMINISTERIO
DEL DE GESTION
AMBIENTAL. MEJORAR 0078
APNOP9002
SISTEMA
LA GESTION DEL NACIONAL
EVALUAClON AMBIENTAL
DE
DE IMPACTO - SEIA
13
~~~
•
MINISTERIO
DEL
AMBIENTE
I REPROGRAMACIÓN
DEL PLAN
OPERATIVO
2016
INSTITUCIONAL
Elabarado: Unidad de Planeamienta de OPPjMINAM
La Meta 0075 "Apoyar el funcionamiento del sistema nacional de gestión ambiental y los sistemas regionales y locales", tuvo un incremento financiero del 26.5% para financiar la propuesta técnica de apoyo a la Marina de Guerra del Perú (Dirección General de Capitanías y Guardacostas - DICAPI) para la realización de las acciones de soporte para la interdicción de la minería ilegal en Madre de Dios fondos, provenientes del FIDEICOMISO del MINAM, por acuerdo del Comité de Fideicomiso del MINAM y la alta dirección. El MINAM se ocupó de transferir dicho fondo.
En el caso de la Meta 0076 "Gestión de los instrumentos de planificación ambiental a nivel sectorial", 0077 "Internalización y seguimiento a los acuerdos ambientales internacionales de competencia del Viceministerio de Gestión Ambiental" y 0078 "Mejorar la gestión del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - SEIA", la meta física se mantiene pero el presupuesto ha bajado por la priorización del gasto en la Meta 0075 para atender a las mesas de dialogo del proyecto Minero La Bambas, priorizando a la provincia de Cotabambas (Apurímac). 1.12.0ficina
de Asesoramiento
en Asuntos
Socio Ambientales
- OAAS
La OAAS para el año 2016 tiene programada una actividad denominada "Mejorar el dialogo y la concertación preventiva en la gestión ambiental" en la categoría presupuestal Acciones Centrales.
11 REPROGRAMACI6N é[ META PPTAL
11
CAJEGORIA
;,-~',~--,':'
'ir;jf¡\~~!i r:'f'
'
}"ifj-~t-~H~ ¡¡META
11 REPROG ANUAL
REPROG' 11
INSTITUCION
20
901,170
20
901,170
0.0%
0.0%
INFORME TECNICO
1
92,979
1
92,979
0.0%
0.0%
INFORME TECNICO
3
56,014
3
56,014
0.0%
0.0%
INSTITUCION
2
429,794
2
429,794
0.0%
0.0%
ORGANIZACIO N
8
208,041
7
208,041
-12.5%
0.0%
DOCUMENTO S
31
3,758,045
30
3,600,106
-3.2%
-4:2%
UM ACTIVIDAD
111 "," ,',,'0 ' META~i; rFiNANC REPROG ,.o'~' 'FISI(.(: !.IERA ANUAL 0' , 'o.i'~r(i\!i; , .'
;~!~"
"o,,"
19
°
MINISTERIO
DEL AMBIENTE
I REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
MET A PPTA L
CATEGORI A
0061
APNOP9002
0062
APNOP9002
0091
APNOP9002
Elaborado:
ACTIVIDAD
GESTION y MONITOREO DE PROYECTOSDE DIVERSIDAD BIOLOGICA POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE DIVERSIDAD BIOLOGICA MORATORIA AL INGRESO Y PRODUCClON DE ORGANISMOS VIVOS MODIFICADOS AL TERRITORIO NACIONAL IMPLEMENTADA ESTUDIOS DE PREINVERSION
Unidad de Planeamiento
11 REPROGRAMAOON
111 REPROGRAMACION
UM ACTIVIDAD
11 REPROG ANUAL
111 REPROG ANUAL
INFORME
6
103,208
6
INFORME
51
2,600,000
ESTUDIO
1
31,000
PIM REPROG 11
%VARIACION
META FISICA
META FINANC lERA
96,047
0.0%
-6.9%
49
2,314,000
-3.9%
-11.0%
1
31,000
0.0%
0.0%
PIM REPROIII
de
OPP/MINAM Fuente: AIPLAN
En el PP 0035, sólo hay una variación en la Meta 0013, en un -12.5% en meta física, lo que obedece al cambio de la unidad de medida de "Organización" por "Informe" en la acción "Asistencia técnica a las organizaciones para la gestión social participativa para el sitio Ramsar complejo de humedales del Abanico del río Pastaza" (Tarea "Fortalecer la gestión social participativa de los ecosistemas y sitios Ramsar"), que antes contribuía con 1 en la meta de la actividad, por lo que el número de organizaciones baja de 8 a 7, conforme se expone en el Informe N° 005-2016-MI NAM-VMDERN-DGDB/JCCV. En el APNOP, se tiene lo siguiente: En la Meta 0058, actividad de Gestión administrativa y operativa de la DGDB, la reducción de meta física y presupuestal obedece a que se consideró pertinente no realizar la presentación de la Guía de inversiones en bionegocios en diciembre; toda vez que se realizarán servicios alineados a la nueva gestión del MINAM 2016 - 2021. Dichos recursos financieros fueron reasignados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto MINAM. En la Meta 0061 Gestión y monitoreo de proyectos de diversidad biológica, la reducción del 7% en el presupuesto obedece que al haberse contratado servicios para las metas físicas de la Tarea 1 (1.3 Acciones de coordinación y difusión durante el proceso de elaboración de instrumentos metodológicos de inversión pública en materia de diversidad biológica y servicios ecosistémicos), se evidenció un saldo presupuestal de impresiones de material de difusión, que se puso a disposición con Memorando W 00871-2016-MINAMNMDERN/DGDB.
•
MINISTERIO
DEL AMBIENTE
I REPROGRAMACI6N DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016
diciembre ("Capacitación a servidores públicos en acciones de control de ingreso de mercancías restringidas en puestos de control marítimos, aéreos y paso de fronteras terrestres y fluviales" y "Coordinación con SENASA para la participación en el Sistema de información sobre RRGG y Bioseguridad"), de acuerdo al Informe N° 23-2016-MINAM-VMDERN-DGDB/DPARIONA, al no haberse concretado las acciones previstas por parte del sector agricultura, quien debe de establecer criterios para la aplicación de regulaciones referidas a la bioseguridad.
1.17. Dirección General de cambio climático, Desertificación y Recursos HídricosDGCCDRH En el 2016, la DGCCDRH cuenta con actividades programadas en dos categorías presupuestales: Programa Presupuestal y APNOP, las mismas que se muestran a continuación: ~ b
