GUIA DE USO PORTAL DE PROVEEDORES FARMACITY

ENVIO DE DOCUMENTACION

CONSULTAS ONLINE SOBRE SALDOS Y MOVIMIENTOS

RECLAMOS POR PAGOS O DIFERENCIAS EN EL MISMO

PORTAL

DE PROVEEDORES

PASO 1: LOGUEO Para poder utilizar nuestra herramienta debe ingresar a la siguiente dirección: https://proveedores.farmacity.net

Al ser dado de alta como proveedor de Farmacity, usted recibirá un mail indicando un usuario y contraseña para acceder. 1

Una vez que ingrese con esa información recibida, se le pedirá: 1) Crear un nuevo usuario que tendrá perfil de ADMINISTRADOR 2) Cambiar la contraseña por una alfanumérica y con un mínimo de 8 caracteres, siendo uno de ellos una letra mayúscula 3) Aceptar términos y condiciones de uso, lo que NO implicará ningún cobro, sólo acepta el uso de la herramienta. Puntos a tener en cuenta: • •

Cada empresa puede tener varios usuarios, siendo cada usuario el DNI de la persona que ingresa, no el CUIT de la empresa que representa. El perfil de ADMINISTRADOR podrá volver a ingresar y crear usuarios adicionales que usarán la herramienta (desde Administración>Gestión de Usuarios), a quienes podrá otorgar también el perfil de administrador si así lo desea. Cada nuevo usuario habilitado recibirá un correo con la nueva clave particular para iniciar sesión y modificarla en el primer ingreso. Asimismo, este perfil le permitirá desbloquear claves y dar de alta nuevos usuarios en forma autónoma.

Una vez logueado, usted podrá acceder a las diferentes opciones: • • •

Envío de documentación Reclamos sobre estado de su facturas o diferencias en pagos Consultas online sobre saldos y últimos movimientos en su cuenta

PASO 2: ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN En el menú Comprobantes, seleccionar Ingresar Comprobantes:

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Lo primero que deberá seleccionar el tipo de proveedor y el tipo de documentación que desea enviar: Seleccionar según corresponda: • Prov. Bs. de Cambio: Proveedor de Mercadería de reventa. • Prov. Estructura: Proveedor de bienes o servicios que no sean para la venta. • Locadores: Propietarios de locales

Al seleccionar la opción “Documento Previsional” o “Documento Impositivo”, la pantalla se le modificará, dando la opción para adjuntar la documentación que desea:

En caso que seleccione Factura o Remito se abrirá el formulario con una seria de datos para completar:

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Una vez completos los datos y adjuntada la documentación, podrá hacer un seguimiento del estado de su factura ingresando por el menú Comprobantes y seleccionando la opción Comprobantes Ingresados:

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Aclaración: Para el envío de documentación siguen vigentes las casillas de mails utilizadas actualmente: • •

Para Proveedores de Bienes de Cambio: [email protected] Para Proveedores de Estructura: [email protected]

A diferencia de las facturas ingresadas a través del Portal de Proveedores, las facturas que envíe por mail no podrá realizar el seguimiento correspondiente. Solo le llegará un mail confirmando la recepción de las mismas. PASO 3: RECLAMOS En el menú Reclamos, seleccionar Nuevo Reclamo:

Lo primero que deberá seleccionar el tipo de proveedor y el tipo de documentación que desea enviar: Seleccionar según corresponda: • Prov. Bs. de Cambio: Proveedor de Mercadería de reventa. • Prov. Estructura: Proveedor de bienes o servicios que no sean para la venta. • Locadores: Propietarios de locales

Aquí podrá realizar su consulta sobre el Estado de su Factura o por Diferencias en el Pago. Si así lo desea también podrá ingresar algún documento, por ejemplo el estado de su cuenta. 5

Una vez realizada su consulta, podrá hacer un seguimiento del estado de la misma ingresando por el menú Reclamos y seleccionando la opción Bandeja de Reclamos:

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PASO 4: CONSULTAS ONLINE En el menú Consultas, podrá seleccionar la opción que desea para consultar de manera online sobre el detalle de pagos: • • • •

Saldos: Acá podrá consultar el saldo de su cuenta (saldo adeudado) y la composición del mismo Movimientos Históricos: Acá podrá consultar todos los comprobantes abonados o cancelados, incluyendo las retenciones realizadas Débitos: Desde acá podrá consultar y bajar a PDF los débitos y créditos emitidos por la compañía Órdenes de Pago: Acá podrá consultar todos los pagos realizados a su firma y visualizar el detalle de cada Orden de Pago, como así también visualizar los comprobantes correspondientes a las retenciones efectuadas.

Aclaración: Para poder utilizar este servicio de Consulta Online deberán adquirir el Acceso Premium. Al ingresar a cualquiera de estos puntos de menú se le abrirá una ventana para acceder a este servicio.

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Seleccionando la opción “Continuar”, podrá conocer las condiciones para acceder y empezar a usar el servicio.

ALTA DE NUEVOS USUARIOS Para gestionar nuevos usuarios que podrán utilizar la herramienta en nombre de la empresa, en el menú Administracion deberá seleccionar la opción Gestion de Usuarios.

Se le abrirá una pantalla donde podrá visualizar todos los usuarios vinculados a la compañía y generar nuevos usuarios, seleccionando la opción “Nuevo” y a continuación completando los datos solicitados:

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BLANQUEO DE CLAVE En caso de bloquear su clave, podrá solicitar el blanqueo desde la página principal, ingresando a Contacto:

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A continuación deberá completar sus datos para continuar con el blanqueo de clave:

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