Lima,

O5 NOV. 2013

Visto, el Informe N° 471-2013-0GPP-SG/MC de fecha 29 de octubre de 2013, remitido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y; CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución Ministerial N° 478-2012-MC, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura, correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego 003­ Ministerio de Cultura; Que, a través de Informe N° 052-2013-D-PENL-VMPCIC/MC y el Informe N° 068-2013-D-PENL-VMPCIC/MC, la Unidad Ejecutora 005: Naylamp-Lambayeque senaló que, en el periodo de enero a mayo del presente ano, se realizaron gastos no programados que han afectado el marco presupuestal de la citada Unidad Ejecutora, específicamente, en el rubro de bienes y servicios; indicando que el importe por financiar en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios asciende a la suma de SI. 787228,86, que permitirá atender los gastos correspondientes al cuarto trimestre del presente año y cumplir la metas trazadas en el Plan Operativo Institucional. Asimismo, comunicó que en la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales cuenta con saldos disponibles por la suma de SI. 69 925,00; Que, de acuerdo al Memorando N° 771-2013-0GRH-SG/MC, la Oficina General de Recursos Humanos realizó el análisis de la ejecución y la programación de gasto al cierre del Año Fiscal 2013, correspondiente a las Genéricas de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, adjuntando el Anexo N° 01, que contiene el importe de SI. 24 623 852.06. provenientes de adeudos al personal por la aplicación de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 037­ 94; por lo que, solicita considerar la asignación de un fondo adicional para atender dichas las demandas del personal activo, pensionista y ex trabajadores; Que, conforme al Informe N° 471-2013-0GPP-SG/MC. la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizó el análisis al marco presupuestal y ejecución (devengado) de la Unidad Ejecutora 005: Naylamp-Lambayeque. concluyendo que en la "Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de SI. 237 941,00 Y una ejecución proyectada al cierre del ejercicio presupuestario 2013 de SI. 168015,83, generando un saldo de libre disponibilidad de SI. 69 925,17"; y, que "en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de SI. 3 972 372,00 Y una ejecución proyectada al cierre del ejercicio presupuestario 2013 de SI. 4 759 600,86, generando un saldo deficitario de menos

SI. 787 228,86". Asimismo, se senaló que en Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados "no se evidencia saldos o déficit;

Que, a través del Informe al que se refiere el párrafo precedente, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto senaló que se efectuó el análisis del marco presupuestal y ejecución (devengado) de la Unidad Ejecutora 001: Administración General, concluyendo que en la "Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de SI. 36 912 041,00 Y una ejecución proyectada al cierre del ejercicio presupuestario 2013 de SI. 36 312 041,00, generando un saldo disponible de SI. 600 000,00"; y, que dicho saldo se determinó "en el marco de las coordinaciones realizadas con la Oficina General de Administración". Además, se indicó que en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios "no se evidencia saldos de libre disponibilidad"; . Que, en tal sentido, de acuerdo al Informe N° 471-2013-0GPP-SG/MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto realizó el análisis de la programación de gasto al cierre del Ano Fiscal 2013 en la Unidad Ejecutora 001: Administración General, determinando que esta última cuenta con recursos hasta por el importe de SI. 600000,00, en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados, Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, que permite atender en parte lo requerido por la Unidad Ejecutora 005: Naylamp-Lambayeque; Que, asimismo, en el Informe antes citado se indicó que la Unidad Ejecutora 005: Naylamp-Lambayeque realizó la proyección de sus gastos al cierre del ejercicio presupuestario 2013, en la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, mostrando "saldos disponibles hasta por el importe de SI. 69 925. 17"; por lo que, estando al requerimiento de mayores recursos presupuestales solicitados por la Oficina General de Recursos Humanos, en la Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, "es procedente realizar la transferencia"; Que, a través del Informe N° 471-2013-0GPP-SG/MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto considera procedente realizar modificaciones presupuesta les en el Nivel Funcional Programático hasta por la suma de SI. 669 925,00; Que, el numeral 40.1 del artículo 40 0 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático aquellas que se efectúan dentro del marco presupuestal vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura

funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el Año Fiscal; Que, asimismo, el numeral 40.2 del citado artículo dispone que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular de la entidad, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la entidad; asimismo, indica que el Titular puede delegar dicha facultad de aprobación a través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano; Que, el literal a), del numeral 20.1 del artículo 20° de la Directiva N° 005­ 2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, modificada por la Resolución Directora I N° 022-2011­ EF/50.01, dispone en relación a las habilitaciones y anulaciones entre Unidades Ejecutoras, que el Titular del Pliego emite una resolución autoritativa, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, de acuerdo al Modelo N° 05/GN; Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 25.1 del artículo 25° de la citada Directiva, dado el carácter financiero del Presupuesto del Sector Público, sólo procede la incorporación de recursos monetarios, cuyos montos se registran en números enteros; Que, por Resolución Ministerial N° 003-2013-MC, se delegó en el Secretario General del Ministerio de Cultura, durante el Ejercicio Fiscal 2013, la facultad de aprobar ylo formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático que corresponda al Titular del Pliego 003 Ministerio de Cultura; Con el visado de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y; De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; la Ley N° 29952, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01; la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Resolución Ministerial W 478-2012-MC, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Ministerio de Cultura; y, la Resolución Ministerial N° 003-2013-MC;

SE RESUELVE: Articulo 1°._ Autorizar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 003 Ministerio de Cultura correspondiente al Año Fiscal 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

SECCiÓN PRIMERA: PLIEGO:

Gobierno Central

003 Ministerio de Cultura

DE LAS:

En Nuevos Soles

UNIDAD EJECUTORA:

CATEGORfA PRESUPUESTAL:

PRODUCTOS/PROYECTO:

ACTIVIDAD:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

CATEGORIA DEL GASTO:

2.3 Bienes y Servicios

001 Administración General.

9001 Acciones Centrales.

3999999 Sin Producto

5000003 Gestión Administrativa.

2 Recursos Directamente Recaudados.

5. Gastos Corrientes.

SI. 600000,00.

SUB TOTAL UE 001 UNIDAD EJECUTORA: CATEGORíA PRESUPUESTAL: PRODUCTOS/PROYECTO: ACTIVIDAD: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CATEGORIA DEL GASTO: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales SUB TOTAL UE 005 TOTAL EGRESOS

SI. 600000,00 005 Naylamp - Lambayeque.

9001 Acciones Centrales.

3999999 Sin Producto

5000005 Gestión de Recursos

Humanos.

1 Recursos Ordinarios.

5. Gastos Corrientes.

SI. 69925,00.

SI. 69925,00 SI. 669 925,00

SECCiÓN PRIMERA:

PLIEGO:

ALAS:

Gobierno Central

003 Ministerio de Cultura

En Nuevos Soles

UNIDAD EJECUTORA:

CATEGORíA PRESUPUEST AL:

001 Administración General.

9001 Acciones Centrales.

PRODUCTOS/PROYECTO: ACTIVIDAD: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CATEGORIA DEL GASTO: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales SUB TOTAL UE 001

UNIDAD EJECUTORA: CATEGORfA PRESUPUESTAL: PRODUCTOS/PROYECTO: ACTIVIDAD: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CATEGORIA DEL GASTO: 2.3 Bienes y Servicios

3999999 Sin Producto 5000003 Gestión Administrativa. 1 Recursos Ordinarios. 5. Gastos Corrientes. SI. 69925,00

SI. 69925,00 005 MC - Naylamp - Lambayeque. 9001 Acciones Centrales. 3999999 Sin Producto. 5000003 Gestión Administrativa. 2 Recursos Directamente Recaudados. 5. Gastos Corrientes. SI. 600 000,00.

SUB TOTAL UE 005

SI. 600 000,00

TOTAL EGRESOS

SI. 669 925,00

Artículo ~.- Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto instruya a las Unidades Ejecutoras 001: Administración General y 005: Naylamp-Lambayeque, respecto a las Habilitaciones o Anulaciones a efectuar dentro de cada una de ellas, a fin que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria", que incluye la desagregación de la Estructura Programática y la Estructura Funcional. Artículo 3°._ las Unidades Ejecutoras 001: Administración General y 005: Naylamp-Lambayeque son responsables de la adecuada ejecución de los recursos presupuestales a los que se refiere el artículo 1° de la presente resolución, no pudiendo ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos. Artículo 4°._ La presente resolución no convalida los actos o acciones que realicen las unidades ejecutoras con inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades impuestas por las normas legales, así como en la utilización financiera de los recursos transferidos.

I

5~1

Articulo Disponer que copia de la presente resolución se presente, dentro de los cinco (5) días ~e aprobada, a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía Yí Finanzas.

Regístrese

MARIO Se

comuníquese.

UERTARODRrG'Ü""" tario Gene

SIAF ;. Módulo de Proceso Presupuestario Versión 13.05:00

Fecha: 0511112013 Hora: 17:55:09 Pag.: 1 de 1

MODIFICACiÓN PRESUPUESTAL NOTA N° 0000000575 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 03

CULTURA

PLIEGO: 003 M. DE CULTURA EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE CULTURA ADMINISTRACION GENERAL {001363]

ESTADO : APROBADO ••••••••••••• DATOS DEL PLIEGO ............. MES FECHA DE SOLICITUD

: NOVIEMBRE

TIPO DE MODIFICACION

: 004

FECHA DOCUMENTO

: 05/11/2013

: 05/1112013 : 113/083·2013·SG·MC

CREDITOS PRESUPUESTALES y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)

JUSTIFICACiÓN

: Resolución de Secretaría General N° 083·2013-SG/MC, autoriza modificaciones presupuestarias entre Unidades ejecutoras 001

TIPO RECURSO

: y 005

o RECURSOS ORDINARIOS PRESUPUESTO DEL GASTO PRG PRODIPRY ACTIAIIOBR FUN DIVF GRPF META RB TR CG TI G SG SGD ESPESPD

ANULACiÓN

CREDITO

9001 3999999 5000005 21 006 0011 PREPARACION y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

0017 0044353 ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS 00 O

RECURSOS ORDINARIOS PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2.1

2.1. 1 RETRIBUCiONES YCOMPLEMENTOS EN EFECTIVO

n

o

69,925

O

69,925

1 1 P¡::RSO\AL ADM!NiSTRATIVO

2.'" 1 1.1 2.1, 1 1. í 2

69,925

P¡::RSONALAJMiNISTRAT:VO PERSONAlADMINISTRATlVO NOMBRADO ('l.EGiMEN PUBLICO)

69,925

o

69,925

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Versión 13.05.00

Fecha: 05/11/2013 Hora: 12:56:06 Pag.: 1 de 1

MODIFICACiÓN PRESUPUESTAL NOTA N° 0000000063 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 03

CULTURA

PLIEGO: 003 M. DE CULTURA EJECUTORA: 005 MC- NAYLAMP LAMBAYEQUE [001369J

ESTADO : APROBADO •••••••••-••• DATOS DEL PLIEGO .-••••••••••• FECHA DOCUMENTO

MES FECHA DE SOLICITUD

: NOVIEMBRE : 0511112013

TIPO DE MODIFICACION

: 004

JUSTIFICACiÓN

: TRANSFERENCIA DEL PLIEGO UE 001 A LA UNIDAD EJECUTORA N° 005 SEGUN RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL

TIPO RECURSO

: NG 083.2013-SG/MC

: 0511112013 : 113/083·2013-SG/MC

CREDITOS PRESUPUESTALES y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)

O NORMAL PRESUPUESTO DEL GASTO PRG PROD/PRY ACTIAIIOBR FUN DIVF GRPF META RB TR CG TT G SG SGD ESPESPD

ANULACiÓN

CREDITO

9001. 3999999 5000003 21 006 0008 ASESORAMIENTO YAPOYO 0002 0000029 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 09 O

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,3

BIENES Y SERVICiOS

2,3,2 CON"'RATACIO"l::lE SERViCIOS 2,3,2 8 CO'\-:-RA"'O AJV.i\:S-:-RA~VO DE SeRViCiOS

2,3, 2 8,1

CO'i,RA70 AJV!:\!S"'RATiVO D:: SERV:C'OS

2,3.28.1 1

CONT,RATOADWNiSTRATiVO DE SERVICIOS

2.3. 2 8. 1 2

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CASo

600,000 600,000 6CG,GCa

6CD.COD

578,19B 2\B02

SIAF' Módulo de Proceso Presupuestario Versión 13.05.00

Fecha: 05/11/2013 Hora: 17:55:41 Pag.. 1 de 1

MODIFICACiÓN PRESLlPUESTAL

NOTA N° 0000000573 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 03

CULTURA

PLIEGO: 003 M. DE CULTURA EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE CULTURA ADMINISTRACION GENERAL [001363J

ESTADO : APROBADO ••••••••••••• DATOS DEL PLIEGO ••••••••••••• MES FECHA DE SOLICITUD

: NOVIEMBRE

TIPO DE MODlFICACION

; 004

FECHA DOCUMENTO

: 0511112013

; 05/1112013

; 113/0S3·2013·SG·MC

CREDITOS PRESUPUESTALES y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)

JUSTIFICACiÓN

; Resolución de Secretaría General N° 08J.2013-SGIMC, autoriza modificaclon presupuestaria entre las Unidades Ejecutoras 001

TIPO RECURSO

: y005

O NORMAL

PRESUPUESTO DEL GASTO

9001 3999999 5000003 21 006 0008 ASESORAMIENTO YAPOYO 0011 0044354 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 09 O

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5 2.3

BIENES YSERVICIOS

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS

2.3.2 7 SERViCiOS 2.3. 2 7.11

"RO¡:ESIO~ALES

y ,EC,I;!COS

o O

6GO,GOO 6C:J.COO

OTROS SERV:C¡OS

2.3.2 7. í 1 99

600,000 600,000

SERVICIOS D'VERSOS ,-.,"

'.. TOTAL

6CO,GOO

.c

600,000

,0

I

Fecha: 05/11/2013 Hora: 17:54:27 Pag.: 1 de 1

SI.AF • Módulo de Proceso Presupuestario Versión 13.05.00

MODIFICACiÓN PRESUPUESTAL NOTA N° 0000000057 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 03

CULTURA

PLIEGO: 003 M. DE CULTURA EJECUTORA: 005 MC· NAYLAMP· LAMBAYEQUE [001369]

ESTADO

; APROBADO

••••••••••••• DATOS DEL PLIEGO ••••••••••••• MES FECHA DE SOLICITUD

: NOVIEMBRE : 05111/2013

TIPO DE MODIFICACION

; 004

JUSTIFICACiÓN

: REBAJA DE LA GENERICA 2.1 SEGUN RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N' 083·2013·SGIMC : O RECURSOS ORDINARIOS

TIPO RECURSO

FECHA DOCUMENTO

: 05/1112013 : 113/083·2013·SGIMC

CREDITOS PRESUPUESTALES y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)

---PRES{Jp{JEs:¡:e·BEL~&l0~w~'-~~~­

PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF META RB TR CG TI G SG SGD ESP ESPD

ANULACiÓN

CREDITO

9001 3999999 5000005 21 006 0011 PREPARACION y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 0003 0000029 ACTIVI DADES ADMINISTRATIVAS 00 O

RECURSOS ORDINARIOS

5 2,1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

2,1, 1 RETRIBUCIONES YCOMPLEMENTOS EN EFECTIVO

2,1,1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 21.

~

°ERSONALADlI:IN!STRAT:VO

:"

PERSONALADM!N:STRATIVO NOMBRADO (REGifll.EN PUBUCO)

2.í. 1 1. 1 2

2,1. 1 9 GASTOS VARIABLES YOCASIO\JALES ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES

2.1, 1 9. 1 2.1. 1 9,1 2

AGUINALDOS

2.1. 1 9, 1 3

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

2,1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

2.1. 1 1. 2

OTRAS RETRIBUCIONES YCOMPLEMENTOS ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL

2.1. 1 1.2 1

2,1.1 9 GASTOS VARIABLES YOCASIONALES 2.1. 1 9 3

OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

2,1,1 9,399

OTRAS OCASIONALES

69,925

o

69,925

O

62,441

O

53,729 53,729

7,484 7,483

O

4,200

O

3,283

O

62,441

O

8,712

O

8,712

O

7,484

O

O O