Lima,
O5 NOV. 2013
Visto, el Informe N° 472-2013-0GPP-SG/MC de fecha 29 de octubre de 2013, remitido por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y; CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Ministerial N° 478-2012-MC, se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura, correspondiente al Año Fiscal 2013 del Pliego 003 Ministerio de Cultura; Que, a través del Oficio N° 179-2013-INDEPA-J Y el Informe N° 023-2013 INDEPA-OPP, la Unidad Ejecutora 004: Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano señaló que realizó el análisis de la ejecución presupuestal al cierre del ejercicio presupuestario 2013, determinando que se generará saldos de libre disponibilidad por el importe de SI. 203 926,00, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios; Que, de acuerdo al Memorando N° 771-2013-0GRH-SG/MC, la Oficina General de Recursos Humanos realizó el análisis de la ejecución y la programación de gasto al cierre del Año Fiscal 2013, correspondiente a las Genéricas de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales y 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, adjuntando el Anexo N° 01, que contiene el importe de SI. 24623852,06, provenientes de adeudos al personal por la aplicación de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 037-94; por lo que, solicita considerar la asignación de un fondo adicional para atender dichas demandas del personal activo, pensionista y ex trabajadores; Que, con el Memorando N° 274-2013-VMI/MC, el Viceministerio de Interculturalidad solicitó la habilitación de recursos presupuestales hasta por la suma de SI. 257 320,00, para el cumplimiento de sus actividades programadas en el cuarto trimestre del presente año; Que, conforme al Informe N° 472-2013-0GPP-SG/MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señaló que se realizó el análisis al marco presupuestal y ejecución (devengado) de la Unidad Ejecutora 004: Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónico y Afroperuano, concluyendo que en la Fuente de Financiamiento de Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de SI. 123 750,00 Y una ejecución proyectada al cierre del ejercicio presupuestario 2013 de SI. 34 824,00, generando un saldo de libre disponibilidad de SI. 88 926,00; y, que en la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de
SI. 4 204 420,00 Y una ejecución proyectada al cierre del ejercicio presupuestario 2013 de SI. 4089420,00, generando un saldo de libre disponibilidad de SI. 115000,00; Que, a través del Informe al que se refiere el párrafo precedente, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto indicó que se efectuó el análisis del marco presupuestal y ejecución (devengado) de la Unidad Ejecutora 001: Administración General, concluyendo que en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios, cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado de SI. 55 556 791,00 Y una ejecución proyectada al cierre del ejercicio presupuestario 2013 de SI. 55 556 790,00, lo que no genera saldos de libre disponibilidad que permitan atender los requerimientos del Viceministerio de Interculturalidad y de la Oficina General de Recursos Humanos antes mencionados; Que, en tal sentido, mediante el Informe N° 472-2013-0GPP-SG/MC, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto señaló que en el marco de lo dispuesto en los incisos a) y b) del numeral 41.1 del artículo 41° del Texto Único Ordenado de la ley N° 28411, ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, es procedente realizar la transferencia de recursos presupuestales entre Unidades Ejecutoras como se detalla: A la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Cultura-Administración General por la suma de SI. 203 926,00, en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, Genérica de Gasto 2.1 Personal y Obligaciones Sociales por SI. 88 926,00 Y a la Genérica de Gasto 2.3 Bienes y Servicios por SI. 115 000,00, para lo cual se deberán realizar las correspondientes notas de modificación presupuestal; Que, el numeral 40.1 del artículo 40° del Texto Único Ordenado de la ley N° 28411, ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que son modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático aquellas que se efectúan dentro del marco presupuestal vigente de cada Pliego, las habilitaciones y las anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados por el Presupuesto Institucional para las actividades y proyectos, y que tienen implicancia en la estructura funcional programática compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar los propósitos a lograr durante el Año Fiscal; Que. asimismo, el numeral 40.2 del citado artículo dispone que las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático son aprobadas mediante Resolución del Titular de la entidad, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o de la que haga sus veces en la entidad; asimismo, indica que el Titular puede delegar dicha facultad de aprobación a través de disposición expresa, la misma que debe ser publicada en el Diario Oficial El Peruano;
Que, el literal a), del numeral 20.1 del artículo 20° de la Directiva N° 005 2010-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010-EFfi6.01, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011 EF/50.01, dispone en relación a las habilitaciones y anulaciones entre Unidades Ejecutoras, que el Titular del Pliego emite una resolución autoritativa, a propuesta de la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, de acuerdo al Modelo N° 05/GN; Que, de conformidad con lo señalado en el numeral 25.1 del artículo 25° de la citada Directiva, dado el carácter financiero del Presupuesto del Sector Público, sólo procede la incorporación de recursos monetarios, cuyos montos se registran en números enteros; Que, por Resolución Ministerial N° 003-2013-MC, se delegó en el Secretario General del Ministerio de Cultura, durante el Ejercicio Fiscal 2013, la facultad de aprobar y/o formalizar las modificaciones presupuestarias en el Nivel Funcional Programático que corresponda al Titular del Pliego 003 Ministerio de Cultura; \ \
Con el visado de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina General de Asesorfa Jurídica, y; De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; la Ley N° 29952, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013; la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, aprobada por Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01, modificada por la Resolución Directoral N° 022-2011-EF/50.01; la Ley N° 29565, Ley de creación del Ministerio de Cultura; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Cultura, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2013-MC; la Resolución Ministerial N° 478-2012-MC, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura del Ministerio de Cultura; y, la Resolución Ministerial N° 003-2013-MC; SE RESUELVE: Articulo 1°._ Autorizar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 003 Ministerio de Cultura correspondiente al Año Fiscal 2013, de acuerdo al siguiente detalle: SECCiÓN PRIMERA: PLIEGO:
Gobierno Central.
003 Ministerio de Cultura.
DE LA UNIDAD EJECUTORA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GASTOS CORRIENTES 2.1 Personal y Obligaciones Sociales
004 Instituto Nacional de Desarrollo de
Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuano.
9001 Acciones Centrales.
3999999 Sin Producto.
5000002 Conducción y Orientación
Superior.
1 Recursos Ordinarios.
5. Gastos Corrientes.
SI. 88 926,00.
ACTIVIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
GASTOS CORRIENTES
2.3 Bienes y Servicios
5000001 Planeamiento y Presupuesto. 1 Recursos Ordinarios. 5. Gastos Corrientes.
SI. 49 561,00.
CATEGORfA PRESUPUESTAL: PRODUCTOS/PROYECTO: ACTIVIDAD:
9002 Acciones Centrales.
3999999 Sin Producto.
5001117 Protección de la
Biodiversidad, Conocimientos
Colectivos y Pueblos en Aislamiento y
Contacto Inicial.
1 Recursos Ordinarios.
5. Gastos Corrientes.
SI. 39000,00.
CATEGOR fA PRESUPUESTAL: PRODUCTOS/PROYECTO: ACTIVIDAD:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GASTOS CORRIENTES 2.3 Bienes y Servicios ACTIVIDAD: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GASTOS CORRIENTES 2.3 Bienes y Servicios TOTAL EGRESOS SECCiÓN PRIMERA: PLIEGO:
5001096 Promoción Social, Capacitación y Fortalecimiento de Identidad e Interculturalidad. 1 Recursos Ordinarios. 5. Gastos Corrientes.
SI. 26439,00.
5/. 203926,00 Gobierno Central.
003 Ministerio de Cultura.
ALA UNIDAD EJECUTORA:
001 Ministerio de Cultura Administración General. 9001 Acciones Centrales. 3999999 Sin Producto. 5000003 Gestión Administrativa. 1 Recursos Ordinarios. 5. Gastos Corrientes. SI. 88 926,00.
CATEGORfA PRESUPUESTAL: PRODUCTOS/PROYECTO: ACTIVIDAD: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GASTOS CORRIENTES 2.1 Personal y Obligaciones Sociales
9002 Acciones Centrales. 3999999 Sin Producto. 5001905 Construcción Ciudadanía Intercultural. 1 Recursos Ordinarios. 5. Gastos Corrientes. SI. 115 000,00.
CATEGORfA PRESUPUESTAL: PRODUCTOS/PROYECTO: ACTIVIDAD: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: GASTOS CORRIENTES 2.3 Bienes y Servicios
de
una
SI. 203 926,00
TOTAL EGRESOS
Artrculo ~.- Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto instruya a las Unidades Ejecutoras 001: Administración General y 004: Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, respecto a las Habilitaciones o Anulaciones a efectuar dentro de cada una de ellas, a fin que elaboren las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria", que incluye la desagregación de la Estructura Programática y la Estructura Funcional. Artículo 3°._ La Unidad Ejecutora 001: Administración General es responsable de la adecuada ejecución de los recursos presupuestales a los que se refiere el artículo 10 de la presente resolución, no pudiendo ser destinados a fines distintos para los cuales son transferidos, bajo responsabilidad. Artículo 4°._ La presente resolución no convalida los actos o acciones que realicen las unidades ejecutoras con inobservancia de los requisitos esenciales y formalidades impuestas ~ las normas legales, así como en la utilización financiera de los recursos transferidos. ,
\
Artículo 5~4- Disponer que copia de la presente resolución se presente, dentro de los cinco (5) días de aprobada, a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía Finanzas.
y.
¡, \
,
Regístrese; Y\comuníquese.
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-------~-~~------~~ MARIO HÚERTA RpDRrGU¡:Zl' Se¡;;retarToGéneral
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Versión 13.05.00
Fecha: 05/11/2013 Hora: 12:34:47 Pag.: 1 de 1
MODIFICACiÓN PRESUPUESTAL
NOTA N° 0000000568 (EN NUEVOS SOLES)
SECTOR: 03
CULTURA
PLIEGO: 003 M. DE CULTURA
EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE CULTURA - ADMINISTRACION GENERAL [001363J
ESTADO
: APROBADO
------------- DATOS DEL PLIEGO ------------ MES
: NOVIEMBRE
FECHA
: 05/11/2013
FECHA DE SOLICITUD
: 05/11/2013
DOCUMENTO
: 113/082-2013-SG-MC
TIPO DE MODIFICACION
: 004
JUSTIFICACiÓN
: Resolución de Secretaria General N° 082-2013-SG/MC. aprueba tmasferencia de recursos presupuestales de la U.E 004 ala UE
TIPO RECURSO
: 001
CREDITOS PRESUPUESTALES y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)
o RECURSOS ORDINARIOS PRESUPUESTO DEL GASTO PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FUN DIVF GRPF META RB TR CG TT G SG SGD ESP ESPD
ANULACiÓN
CREDlTO
9001 3999999 5000002 21 006 0007 DIRECCION y SUPERVISION SUPERIOR 0004 0000889 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ALTA DIRECCION 00 O
RECURSOS ORDINARIOS 2.3
BIENES Y SERV!CIOS
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS
O
8.000
O
8.000
2.3. 2 7 SERViCiOS PROFESiONALES Y TéCNICOS 2.3. 2 7.11
8,000
8,COO
OTROS SERViCIOS
2.3. 2 7.11 99
SERVICIOS DIVERSOS
8,00e
9001 3999999 5000005 21 006 0011 PREPARACION y PERFECCiONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 0017 0044353 ACTIVIDADES DE RECURSOS HUMANOS 00 O
RECURSOS ORDINARIOS 2.1
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
88,926
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO
88,926 O
2.1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO 2.1. 1 1. 1
PERSONAL ADMINISTRATIVO
2.1. 1 1. 1 2
88,926 88,926
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)
88.926
9002 3999999 5001905 21 045 0099 PATRIMONIO HISTORICO y CULTURAL 0034 0053366 CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL 00 O
RECURSOS ORDINARIOS 2.3
BIENES Y SERVICIOS
85,750
o
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11
85,750
OTROS SERVICIOS
2.3. 2 7.11 99
85,750
85.750
SERVICIOS DIVERSOS
85,750
9002 3999999 5002248 21 045 0099 PATRIMONIO HISTORICO y CULTURAL 00780053901 RECONOCIMIENTO Y LA VALORIZACION DE LA DIVERSiDAD CULTURAL DEL PAIS
OC O
RECURSOS ORDINARIOS 2.3
BIENES Y SERVICIOS
21,250
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS
21,250
2.3. 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3. 2 7.11
21,250
OTROS SERVICIOS
2.3. 2 7.11 99
21,250
SERVICIOS DiVERSOS
21,250 TOTAL'
O
203,926
1
Fecha: 05/11/2013
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Versión 13.05.00
Hora.
12:37:01
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MODIFICACiÓN PRESUPUESTAL NOTA N° 0000000054 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 03
CULTURA
PLIEGO. 003 M. DE CULTURA EJECUTORA' 004 MC- INST. NAC. DE DESARROLLO DE LOS PUEBLOS ANDINOS. AMAZONICOS y AFROPERUANOS [001368J
ESTADO •__••
: APROBADO
DATOS DEL PLIEGO •••••••••••••
FECHA DOCUMENTO
MES
: NOVIEMBRE
FECHA DE SOLICITUD
: 0511112013
TIPO DE MODIFICACION
: 004
JUSTIFICACiÓN
: TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE ACUERDO A LA RESOLUCION DE SECRETARIA GENERAL N°082·2013·SG/MC DE
TIPO RECURSO
: FECHAD5.11.2013 O RECURSOS ORDINARIOS
: 05/11/2013 : 113 1082·2013·SG·MC
CREDITOS PRESUPUESTALES y ANULACIONES (ENTRE EJECUTORAS)
PRESUPUESTO DEL GASTO PRG PROD/PRY ACTIAIIOBR FUN DIVF GRPF META RB TR CG TI G SG SGD ESP ESPD
ANULACiÓN
CREDITO
9001 3999999 5000001 21 004 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 0001 0044334 ACCIONES DE PLANIFICACION y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 00 O
RECURSOS ORDINARIOS 5 2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS SE"V¡CIOS DE CONSJL fORIAS, ASESORIAS y SIMICARtS DESA'
