Congreso de la República Grupo Parlamentario PPC - APP
Ranking del Avance de la Ejecución de Inversiones del Sector Público: Año Fiscal 2014 (al Tercer Trimestre)) Juan Carlos Eguren Neuenschwander Congresista de la República
Congresistas del Grupo Parlamentario PPC - APP
Iberico Núñez, Luis Vocero
Acuña Nuñez, Richard . Bedoya de Vivanco, Javier. Beingolea Delgado, Alberto Eguren Neuenschwander, Juan Carlos. Galarreta Velarde, Luis Pérez Tello de Rodríguez, María Soledad.
Lima, octubre 2014
1
Avance de Ejecución de Inversiones de los tres niveles de gobierno.
El avance de ejecución de inversiones en el sector público, al término del tercer trimestre del 2014, ha sido 46.9%. Los pliegos del Gobierno Nacional ejecutaron el 40.9 %., porcentaje inferior al logrado por los gobiernos subnacionales. Los Gobiernos Regionales y Locales, mostraron un nivel de ejecución de inversiones del 55.3% y 48.5%, respectivamente. Esos avances de los tres niveles de gobierno, no son los óptimos ni los esperados, cuando por lo menos debió alcanzarse el 70%.
En lo que resta del año, queda por ejecutar la suma de S/. 22,300 millones.
Se espera que durante el último trimestre del año, el avance de la ejecución de inversiones públicas mejore significativamente..
Sector Público: Avance de Ejecución de Inversiones en relación al Marco Presupuestal: Año 2014 (Al Tercer Trimestre) (En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
Marco Presupuestal Monto Ejecutado de Inversiones
Nivel de Gobierno GOBIERNO NACIONAL GOBIERNOS REGIONALES GOBIERNOS LOCALES TOTAL Fuente: Elaborado en base a
cifras
Avance %
16,031,691,552
6,561,331,274
40.9
7,888,164,188
4,360,295,854
55.3
17,678,123,368
8,576,987,381
48.5
41,597,979,108
19,498,614,509
46.9
del MEF.
Entre los factores que dificultan un mayor avance en la ejecución de inversiones se tiene a:
Deficiencias y consiguientes demoras en los expedientes técnicos. Retrasos en los procesos de contrataciones. Incumplimientos de los contratistas. Retraso en la suscripción de convenios.
Retraso por los procesos judiciales a algunos presidentes regionales.
Alta rotación del personal encargado de la gestión y ejecución de inversiones. Tramitología en general. Pág. 02
2
Comparativo del Avance de Ejecución de Inversiones
El porcentaje de avance ejecución de inversiones del conjunto del sector público al tercer trimestre del 2014, es ligeramente superior al logrado el mismo periodo del 2013 (46.9% frente a 44.9%) .
En el desagregado, se aprecia que el gobierno nacional ha desmejorado su avance de ejecución. En cambio, los gobiernos regionales y locales o mejoraron sus niveles de avance de ejecución de inversiones.. Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones del Sector Público: Año 2014 (Al Tercer Trimestre)
versus Año 2013 (Al Tercer Trimestre)
(En porcentajes respecto al marco presupuestal de inversiones)
En montos ejecutados, al término del noveno mes del 2014, las inversiones ascienden a S/. 19,498 millones, cifra ligeramente superior al registrado en el mismo periodo del 2013 (S/. 18,741 millones).
Es decir, que, en lo que va del presente año, se invirtió S/. 757 millones más, respecto al mismo periodo del 2013. Monto de Inversión Ejecutada por el Sector Público: Año 2014 (Al Tercer Trimestre)
versus Año 2013 (Al Tercer Trimestre)
(En Millones de Nuevos Soles)
60
19,498
55
18,741
50 45 40 35 30 25 20
Gobierno Nacional
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
Sector Público
2013 (Al III Trim)
44.2
51.3
42.5
44.9
2014 (Al III Trim)
40.9
55.3
48.5
46.9
Niveles de Gobierno
Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.
2013
2014
Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.
Pág. 03
Ranking de Avance de Ejecución de Inversiones del Poder Ejecutivo
3
Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones del Poder Ejecutivo: Año 2014 (Al Tercer Trimestre) (En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal) (Ranking = De mayor a menor ejecución)
Ranking
Sector
1
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
2
ENERGIA Y MINAS
3
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
4
CULTURA
5
Marco Presupuestal Monto Ejecutado de Inversiones
Avance %
53,186,915
29,417,456
55.3
317,289,088
170,159,319
53.6
6,932,789,094
3,414,047,185
49.2
79,844,050
36,525,265
45.7
DEFENSA
1,426,809,422
630,052,982
44.2
6
AGRICULTURA
1,317,309,921
543,502,711
41.3
7
INTERIOR
337,144,359
134,111,217
39.8
8
ECONOMIA Y FINANZAS
282,916,743
112,715,298
39.8
9
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
12,764,741
5,084,521
39.8
10
SALUD
727,022,750
261,228,912
35.9
11
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
577,410,616
186,619,363
32.3
12
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
13
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
14
15,672,224
4,765,636
30.4
304,025,735
90,946,131
29.9
EDUCACION
2,539,340,894
736,488,999
29.0
15
AMBIENTAL
108,402,371
25,591,683
23.6
16
PRODUCCION
95,484,114
21,886,902
22.9
17
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
9,948,666
1,896,419
19.1
18
JUSTICIA
505,087,142
71,082,319
14.1
19
RELACIONES EXTERIORES
113,052,299
4,485,705
4.0
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
El ranking del avance porcentual de ejecución de inversiones del Poder Ejecutivo está encabezado por el Sector Comercio Exterior y Turismo, con 55.3%, seguidos por los sectores Energía y Minas (52.6%) y Transportes y Comunicaciones (49.2%).
En el otro extremo, con porcentajes de avance por debajo del 20%, se encuentran los sectores Trabajo y Promoción del Empleo (19.1%), Justicia (14.1%) y Relaciones Exteriores (4%).
Pág. 04
4
Ranking por monto ejecutado de Inversiones: Sector del Poder Ejecutivo
Ranking de Inversión por Monto Ejecutado por los Sectores del Poder Ejecutivo: Año 2014 (al Tercer Trimestre) (De mayor a menor monto invertido) Ranking
Sector
(En Nuevos Soles )
1
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
2
EDUCACION
736,488,999
3
DEFENSA
630,052,982
4
AGRICULTURA
543,502,711
5
SALUD
261,228,912
6
VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
186,619,363
7
ENERGIA Y MINAS
170,159,319
8
INTERIOR
134,111,217
9
ECONOMIA Y FINANZAS
112,715,298
10
PRESIDENCIA CONSEJO MINISTROS
90,946,131
11
JUSTICIA
71,082,319
12
CULTURA
36,525,265
13
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
29,417,456
14
AMBIENTAL
25,591,683
15
PRODUCCION
21,886,902
16
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
5,084,521
17
MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
4,765,636
18
RELACIONES EXTERIORES
4,485,705
19
TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO
1,896,419
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
El Ranking por monto ejecutado de Inversiones (en S/.), al igual que periodos anteriores, lo encabeza el Sector Transportes y Comunicaciones, con S/. 3,341 millones.
El MTC es seguido po3 los sectores Educación y Defensa, con S/. 726 millones y S/. 630 millones, respectivamente.
En el otro extremo, con montos inferiores a S/. 20 millones de inversión ejecutada, se ubican los sectores: Desarrollo e Inclusión Social, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Relaciones Exteriores y Trabajo y Promoción del Empleo.
Monto Ejecutado 3,414,047,185
Pág. 05
4
Ranking de Avance de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales
4
Ranking del Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos Regionales : Año 2014 (Al Tercer Trimestre) (En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
(Ranking = De mayor a menor ejecución) Ranking
Según el ranking del avance de la ejecución de inversiones de los Gobiernos Regionales, al tercer trimestre del 2014, el Gobierno Regional de Tumbes (76.7% de ejecución) ocupa el primer lugar; seguidos por los Gobiernos Regionales de Lima (Provincias) y Arequipa, con 74.4%, y 74.2%, respectivamente. En el otro lado, con porcentajes de ejecución de inversiones por debajo del 40% se encuentran los Gobiernos Regionales de: Cajamarca (39.75), Pliego Regional de la Municipalidad Metropolitana (39.1%), Madre de Dios (34.8%) y Ancash (23.1%).
Gobierno Regional
Marco Presupuestal de Inversiones
Monto Ejecutado
Avance %
1
GOBIERNO REGIONAL TUMBES
129,226,233
99,050,373
76.6
2
GOBIERNO REGIONAL LIMA
215,847,110
160,029,085
74.1
3
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
498,506,947
366,354,202
73.5
4
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
288,026,977
208,070,820
72.2
5
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
238,241,783
155,601,283
65.3
6
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
242,468,491
157,653,386
65.0
7
GOBIERNO REGIONAL LORETO
287,814,186
185,282,295
64.4
8
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
276,791,892
176,311,857
63.7
9
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
265,890,848
166,976,384
62.8
10
GOBIERNO REGIONAL PIURA
293,980,049
159,200,771
54.2
11
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI
198,274,127
107,289,607
54.1
12
GOBIERNO REGIONAL TACNA
141,592,702
75,034,676
53.0
13
GOBIERNO REGIONAL PUNO
314,796,933
166,541,580
52.9
14
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
855,351,963
448,904,151
52.5
15
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
323,985,559
168,626,824
52.0
16
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
480,412,892
248,492,526
51.7
17
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
424,061,908
215,648,878
50.9
18
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
368,641,607
186,658,950
50.6
19
GOBIERNO REGIONAL PASCO
199,393,132
100,345,384
50.3
20
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
616,801,513
295,688,516
47.9
21
GOBIERNO REGIONAL ICA
206,410,028
97,254,931
47.1
22
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
316,350,745
135,350,444
42.8
23
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
237,846,985
94,132,996
39.6
24
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (PLIEGO REGIONAL)
66,814,591
25,966,515
38.9
25
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
170,143,664
59,273,600
34.8
26
GOBIERNO REGIONAL ANCASH
224,978,423
51,994,913
23.1
Fuente: Elaborado en base a cifras del SIAF - MEF.
Pág. 06
5
Ranking de Inversión por monto ejecutado: Gobiernos Regionales Ranking de Inversión por Monto Ejecutado por los Gobiernos Regionales: Año 2014 (al Tercer Trimestre ) (En Nuevos Soles ) (De mayor a menor monto ejecutado) Ranking
Gobierno Regional
Monto Ejecutado
1
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
459,630,250
2
GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA
369,746,235
3
GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN
297,297,230
4
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
248,824,693
5
GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
217,413,643
6
GOBIERNO REGIONAL CALLAO
208,450,610
7
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
188,152,384
8
GOBIERNO REGIONAL LORETO
187,481,830
9
GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
179,150,258
10
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
171,951,811
11
GOBIERNO REGIONAL PUNO
170,843,317
12
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
169,951,059
13
GOBIERNO REGIONAL LIMA
160,672,121
14
GOBIERNO REGIONAL PIURA
160,154,008
15
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
159,404,065
16
GOBIERNO REGIONAL HUANUCO
158,576,829
17
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
135,856,217
18
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI
107,476,167
19
GOBIERNO REGIONAL PASCO
101,343,416
20
GOBIERNO REGIONAL TUMBES
99,104,980
23
GOBIERNO REGIONAL ICA
97,759,165
21
GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
94,377,240
12
GOBIERNO REGIONAL TACNA
77,052,547
25
GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS
61,192,659
26
GOBIERNO REGIONAL ANCASH
52,333,809
24
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (PLIEGO REGIONAL)
26,099,311
El Ranking de Inversión por monto ejecutado de los Gobiernos Regionales, al tercer trimestre, está liderado por el Gobierno Regional de Cusco (S/. 459 millones), seguidos por los gobiernos regionales de Arequipa (S/. 369 millones) y San Martín (S/. 297 millones).
Luego están trece (13) gobiernos regionales que realizaron inversiones entre S/. 150 millones y S/. 250 millones.
Tres (3) Gobiernos Regionales efectuaron inversiones entre S/. 100 millones y S/. 150 millones.
El resto de Gobiernos Regionales realizaron inversiones por sumas inferiores a S/. 100 millones.
El Pliego Regional Municipalidad Metropolitana de Lima, es el que menos ha ejecutado (S/. 26 millones).
Pág. 07 Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
4
Análisis de algunos casos de ejecución de inversiones: Sector Salud. Sector Justicia. >
Gobierno Regional de Cajamarca.
Gobiernos Regiones de Ancash. Gobiernos Regiones de Tumbes. Municipalidad Metropolitana de Lima
Pág. 08
Pág. 08
Sector Salud
Sector Justicia
La baja ejecución de Inversiones del Sector Salud es preocupante, solo registra un avance de 35.9%, que en alguna medida fue afectada por las consecuencias de la huelga del personal de salud. Sin embargo, llama la atención el avance de la ejecución de la genérica de remuneraciones (alcanza un 76. 9%, a pesar de la huelga.).
La construcción, ampliación y remodelación de establecimientos penitenciarios está prevista en el presupuesto 2014 del Sector Justicia . Sin embargo, el avance de ejecución de inversiones solo es de 14.1%, en un contexto de aumento de la población penal que está generando hacinamiento .
Ejecución Presupuestal del Sector Salud:
Ejecución Presupuestal del Sector Justicia:
Año Fiscal 2014 (Al Tercer Trimestre)
Año Fiscal 2014 (Al Tercer Trimestre)
2,400.0
1,000.0
(En millones de S/. y porcentaje de avance de ejecución)
2,000.0
(En millones de S/. y porcentaje de avance de ejecución)
800.0
1,600.0
600.0
76.9%
1,200.0 64.8%
400.0 800.0
0.0
200.0
35.9%
400.0
Remuneraciones
Inversiones
Marco Presupuestal
1,995.0
726.9
Ejecución
1,534.9
261.2
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
0.0
14.1%
Remuneraciones
Inversiones
Marco Presupuestal
480.0
505.0
Ejecución
311.0
71.0
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Pág. 09
Caída del monto de inversión ejecutada por el Gobierno Regional de Cajamarca
El Gobierno Regional de Cajamarca, al Trimestre Porcentual
del de
2014,
registró
Ejecución
de
un
Tercer Avance
Inversiones
Monto Ejecutado de Inversiones por el Gobierno Regional de Cajamarca: Al Tercer Trimestre de los Años 2011 a 2014
a
39.6%, que lo ubica en el 23° lugar del Ranking de Ejecución de Inversiones de los Gobiernos
(En Millones de Nuevos Soles)
Regionales. Asimismo, se evidencia que el
monto invertido
241
232
durante al Tercer Trimestre del 2014, respecto al mismo periodo de los años 2011, 2012 y 2013,
142 94.3
es cada vez menor. Por ejemplo, al Tercer Trimestre del 2011 se había invertido S/. 241 millones que contrasta a los S/. 94.3 millones invertidos en el 2014 (al Tercer
Trimestre),
deterioro
de
la
lo
que
revela
inversión
Departamento de Cajamarca.
un
pública
claro
en
2011 (Al Tercer 2012 (Al Tercer 2013 (Al Tercer 2014 (Al Tercer Trimestre) Trimestre) Trimestre) Trimestre)
el Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Pág. 10
Gobiernos Regionales de Ancash
La ejecución de inversiones públicas del Gobierno Regional de Ancash, desde el asesinato del exconsejero Ezequiel Nolasco y posterior detención preventiva de algunas autoridades regionales, está prácticamente paralizada.
Monto de Inversión Acumulada del Gobierno Regional de Ancash: Año 2014 (al Tercer Trimestre )
(En Millones de Nuevos Soles)
240
Marco presupuestal para inversiones (S/. 225 millones)
200 160 120 80
40 0 Enero
Marzo
Mayo
Julio
Setiembre
Mes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre
Monto mensual
1.8 38.5 2.0 0.8 0.9 0.9 1.7 0.8 4.8
Monto acumulado
1.8 40.30 42.30 43.10 44.00 44.90 46.80 47.70 52.30
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Pág. 11
En el caso del Gobierno Regional de Tumbes, que si bien tiene un marco presupuestal más bajo que Ancash, su monto ejecutado fue alto hasta la fecha de inicio (abril) de los procesos judiciales de su Presidente Regional.
Se ejecutó lo máximo, para posteriormente paralizarse. Existe cuestionamiento a los procesos y adjudicaciones de obras.
Gobiernos Regionales de Tumbes
Monto de Inversión Acumulada del Gobierno Regional de Tumbes: Año 2014 (al Tercer Trimestre )
200 (En Millones de Nuevos Soles)
Mes
160 Marco presupuestal para inversiones (S/. 129 millones)
120 80 40 0 Enero
Marzo
Mayo
Julio
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Setiembre
Monto mensual
Monto acumulado
Enero
26.5
26.5
Febrero
22.4
48.9
Marzo
17.6
66.5
Abril
6.2
72.7
Mayo
0.3
73.0
Junio
-0.2
72.8
Julio
8.7
81.6
Agosto
7.0
88.6
10.6
99.1
Setiembre
Pág. 12
Municipalidad Metropolitana de Lima
La ejecución de inversiones del conjunto de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que engloba sus dos Pliegos (Local y Regional) al Tercer Trimestre del 2014, alcanzó la suma de S/. 455 millones, que en términos porcentuales representa un avance 55.8% del total.
Avance Porcentual de Ejecución de Inversiones de la Municipalidad Metropolitana de Lima (Gobiernos Local + Gobierno Regional): Año 2014 (Al Tercer Trimestre)
(En Nuevos Soles y en porcentajes respecto al marco presupuestal)
Nivel de Gobierno
Pliego
GOBIERNO LOCAL
Municipalidad Provincial de Lima
GOBIERNO REGIONAL
Programa Regional de Lima Metropolitana
Total
Marco Presupuestal de Inversiones 748,142,102
Monto Ejecutado
Avance %
428,922,247
57.3
66,814,591
26,099,311
39.1
814,956,693
455,021,558
55.8
Fuente: Elaborado en base a cifras del MEF.
Pág. 13
