INFORME GESTIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016 V2 “Salud – Calidad - Humanización” Oficina Asesora de Planeación Marzo 7 de 2017 Versión 1
HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización”
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………….3 1. OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS…………………………………………………. 4 2. MARCO LEGAL………………………………………………………………………………………. 4 3. DIFUSIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA…………………………………………………………. 5 4. GENERALIDADES HOSPITAL MILITAR CENTRAL…………………………………………..… 6 5. RENDICIÓN DE CUENTAS ……………………………………………………………………….. 6 5.1. Diálogo……………………………………………………………………………………………….... 8 5.2. Incentivos……………………………………………………………………………………………...11 5.3. Información - Resultado Plan de Acción ………………………………………………………. 14 5.3.1. Descripción de la Ejecución Plan de Acción 2015….………………………………… 15 Objetivo N° 1. Asegurar la prestación de los servicios de salud con seguridad, oportunidad y humanización…………………………………………………………………......15 Objetivo N° 2. Ser líder en educación e investigación científica del País………………...29 Objetivo N° 3. Asegurar la sostenibilidad financiera…..…………………………………….34 Objetivo N°4. Optimizar la capacidad Instalada………………………………………………40 Objetivo N°5. Consolidar la transparencia cultural y organizacional………………….. 57 6. TEMAS DE INTERÉS GENERAL.………………………………………………………………….. 63
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INTRODUCCIÓN
El Hospital Militar Central en cumplimiento a la normatividad presenta el presente informe de gestión, que reúne las actividades desarrolladas en la vigencia 2016, acorde a los aportes que desde las diferentes dependencias, disciplinas y competencias que coadyuvan al cumplimiento de lineamientos y parámetros contenidos en el Direccionamiento Estratégico 2015 – 2018, que de acuerdo a un planeamiento integral hacen posible el fortalecimiento institucional. Así mismo se presentan los resultados de los indicadores establecidos en el plan de acción para la vigencia 2016, para cada uno de los cinco objetivos estratégicos del Hospital Militar y se realiza la descripción de los proyectos de inversión, en la búsqueda constante del mejoramiento de los servicios de salud de la entidad hospitalaria del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares de Colombia y el fortalecimiento de la comunicación entre la entidad y los usuarios. La Institución ha fortalecido la divulgación de información al ciudadano a través de diferentes canales de atención presentando información clara y oportuna sobre su gestión y avances a los grupos de interés y público en general, generando espacios de diálogo con el usuario y público en general, así mismo, durante el año se convoca a los usuarios y/o ciudadanos a eventos acordes a la misionalidad realizados por la institución; como congresos, Simposios, Jornadas etc. que promueven la prevención y buenas prácticas de salud, con el propósito de impactar en la calidad de vida de cada uno de ellos. Como parte del componente de incentivos, la Institución promueve actividades de capacitación y actualización a los usuarios internos, en temas administrativos y asistenciales con el fin de actualizar conocimientos y lograr una mejor respuesta en la atención hospitalaria. A su vez premia a los funcionarios que se destacan por su excelente desempeño laboral y que son ejemplo de responsabilidad y compromiso laboral. Están cordialmente invitados a participar de este importante evento de Rendición de Cuentas 2016, donde usted podrá conocer la gestión y avances del Hospital Militar Central durante este periodo. Acompáñenos.
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1. OBJETIVOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Realizar eventos de rendición de cuentas permanentemente y presentar a la comunidad los resultados obtenidos dentro de la vigencia 2016 de la rendición de cuentas. Promover el diálogo y la interacción con el ciudadano y a su vez con actores internos y externos, para brindar explicaciones y responder las inquietudes presentadas sobre la gestión y generar buenas prácticas de rendición de cuentas. Fortalecer la divulgación de la información actualizada y oportuna que se entrega a los usuarios ciudadanos y grupos de interés, a través de diferentes canales. Facilitar el ejercicio del control social a la gestión de la entidad, fortaleciendo la cultura de rendición de cuentas. Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. Entregar a los ciudadanos información clara, precisa, actualizada y completa sobre la forma como el Hospital Militar Central ejecuta sus recursos y alcanza las metas propuestas.
2. MARCO LEGAL Constitución Política de Colombia, Art. 270 el cual menciona “La ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los diversos niveles administrativos y sus resultados”. Ley 352 de 1997 define la naturaleza jurídica de la Unidad Prestadora de Servicios Hospital Militar Central, como un establecimiento público del orden nacional, adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa e integrante del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares. Ley 489 de 1998 capítulo VIII Democratización y control social de la administración pública artículo 32. Democratización de la Administración Pública y Art 33. Audiencias Públicas . Cuando la administración lo considere conveniente y oportuno, se podrán convocar a audiencias públicas en las cuales se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación de políticas y programas a cargo de la entidad, y en especial cuando esté de por medio la afectación de derechos o intereses colectivos. Ley 962 de 2005: Racionalización de trámites y procedimientos administrativos: - Art. 8. Entrega de información. 4
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción: .Art. 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Art. 74. Plan de acción de las entidades, Art. 78. Democratización de la administración pública. Ley 1712 de 2014: Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública: - Artículos 1 al 17. Disposiciones generales y publicidad y contenido de la información. Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. Arts. 48 y siguientes. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 2482 de 2012: Art. 2. Objeto Modelo integrado de planeación y gestión, Art. 3. Políticas de desarrollo administrativo numeral b. Política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano. Decreto 943 de 2014: Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –MECI. Manual Técnico MECI, que en uno de sus componentes evalúa la realización de procesos de rendición de cuentas a través de audiencias públicas. Decreto 2573 de 2014: En el cual se establecen los Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en línea. Decreto 1083 de 2015: Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública Documento CONPES 3654 de 2010: Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos del 12 de abril de 2010. Manual Único de Rendición de Cuentas Departamento Administrativo de la Función Pública, en el cual se unifican orientaciones y se establecen los lineamientos metodológicos y contenidos mínimos definidos en el artículo 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
3. DIFUSIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA La Audiencia Pública fue difundida a través de:
Invitaciones personalizadas a diferentes grupos y entidades del sector Publicación en diario de mayor circulación DIARIO OFICIAL Publicación de la Audiencia Pública en la página web del Hospital Publicación de Afiches en carteleras en diferentes puntos del HOMIC Transmisión en vivo a usuarios y funcionarios de la Institución Convocatoria a través de correos electrónicos institucionales, redes sociales a usuarios, a entidades del Ministerio de Defensa, Asociaciones y ciudadanos en general.
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Aviso Convocatoria
Página Web
4. GENERALIDADES HOSPITAL MILITAR CENTRALMEGA Prestar servicios de salud con seguridad, oportunidad y humanización, logrando incrementar la satisfacción de los usuarios a un 90% al 2018.
VISION Para el año 2018 el Hospital Militar Central será reconocido como líder en el manejo integral . en patologías de alta complejidad, estará acreditado en salud y acreditado como Hospital Universitario
MISION Prestar servicios de salud de alta y mediana complejidad, docencia e investigación de alto nivel, para generar avances en el conocimiento y contribuir al mejoramiento de calidad de vida de la población del Subsistema de las Fuerzas Militares.
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Valores Institucionales: El personal del Hospital Militar debe realizar su trabajo aplicando los siguientes valores: Compromiso:
Disposición para asumir como propios los objetivos estratégicos de la organización a la cual pertenece. Respeto: Mostrar aprecio y cuidado a las demás personas, reconociendo su dignidad, creencias, tradiciones y derechos. Lealtad: Fidelidad en el trato o en el desempeño de su cargo. Transparencia: Claridad y honestidad en el cumplimiento de las funciones Institucionales Humanización: Brindar trato cálido, comprensivo, respetuoso y oportuno, así como atención rápida y accesible a los usuarios del Hospital. Trabajo en Equipo: Coordinación e integración de esfuerzos para brindar atención que logre el bienestar integral del Usuario. Austeridad: Optimización y control de los recursos económicos con los que cuenta el Hospital Militar Central.
Organigrama Hospital Militar Central
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5. RENDICIÓN DE CUENTAS 5.1 DIÁLOGO
Espacios de diálogo con la comunidad generados por la Institución. Diálogo participativo de vía doble entre la entidad y el ciudadano. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2015. Realizada el 8 de Abril de 2016 en la Institución. Diálogo participativo e Interacción con los ciudadanos y usuarios en Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2015 del Hospital Militar Central presentada a los usuarios y ciudadanos .
Transmisión en vivo el 12 de octubre de 2016. Como estrategia digital, se realizó transmisión en vivo a través del Fan Page de Facebook : https://www.facebook.com/hospital.militarcentr al/ una de las redes sociales del Hospital con mayor interacción con los usuarios; se creó el Hashtag #ConversemosDelHOSMILC donde los usuarios pudieron dejar sus preguntas y participar de la conversación con el Director del Hospital
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Presentación de la Gestión del Hospital por parte del Director de la Institución el 8 de octubre y 24 de noviembre de 2016, de la vigencia 2015 y los avances en 2016, en la División de Infantería, General José María Córdova, y la Casa de Ingenieros Militares, respectivamente
Presentación de la Gestión de la Institución vigencia 2015, el 26 de agosto de 2016 por parte del Director de la Institución, ante los estudiantes de Universidad de los Andes, quienes participaron activamente de la exposición fortaleciendo la interacción con el ciudadano
Participación en eventos y Campañas donde se realiza contacto directo con el Usuario y/o Ciudadano
14 de Octubre de 2016 Bogotá: Invitación a usuarios y a la ciudadanía en general sobre la charla: “La verdad de las Enfermedades mamarias”.
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14- 16 de Septiembre de 2016 Bogotá: Evento: XI Reunión Internacional Enfermería basada en la evidencia: “Los cuidados de enfermería antes la adversidad”.
18, 19 y 20 de Agosto de 2016 Bogotá: Evento: Congreso Internacional Coloproctología.
27, 28 y 29 de Abril de 2016 Bogotá: Evento: XVI Congreso Nacional de Enfermería
Jornadas
Jornada de Donación El Hospital Militar Central invita a la ciudadanía en general a hacer consciencia sobre la importancia de la donación, con este motivo convocó a las jornadas: 31 de mayo de 2016 El día mundial del trasplante: Jornada de educación sobre la donación de órganos y realizando la inscripción y carnetización de las personas que quieran ser donantes. 16 de junio de 2016 Unidad móvil del banco de sangre del Hospital Militar Central recibió a las donantes y personas que aprendieron sobre mitos y beneficios de la donación de sangre.
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10 de Marzo de 2016 Bogotá: Evento: IV Jornada Educativa: “Enfermedad renal e infancia” se llevó a cabo exitosamente en el Día Internacional del Riñón.
Fortalecimiento de la Comunicación e Información de la gestión realizada por parte del Hospital A través de correo institucional, artículos periodísticos, Intranet, página web, carteleras, participación en eventos y mediante medios masivos y uso del chat y redes sociales Facebook y twitter. Medios de Comunicación Correo Institucional
Artículos Periodísticos
Intranet
Carteleras
Página Web
Chat y Redes Sociales
5.2 INCENTIVOS
Incentivamos la práctica de los Valores y Principios en la Institución El Hospital Militar durante la vigencia 2016 adelantó la capacitación de sus servidores públicos en temas relevantes a su trabajo acorde a la misionalidad de la institución, resaltando la aplicación de os valores institucionales y se propende por reforzar las buenas prácticas, el aprendizaje y las conductas que aportan a mejorar la cultura Organizacional.
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Logros Institucionales Extracción de granada en rostro de Slp Leandro José Luna
El Hospital nominado a Valientes RCN Al reconocimiento por la historia Cirugía por la extracción de una granada activa incrustada en el rostro del Slp Leandro Luna.
Nueva sala de Angiografía Carro – Taller equipado brinda facilidad en el Hospital Militar de acceso a prótesis para amputados Consolidación del grupo de Hospitalización mediante el cual se mejoraron: • Indicadores de Hospitalización en tiempo de estancia. • Satisfacción de los usuarios. • Egreso de los pacientes con más de un año de estancia hospitalaria.
Banco de Sangre Implementación proceso de aféresis Certificación INVIMA
Rehabilitación Certificación de la Institución como Institución Amiga de la Inclusión (IAMI) Reconocimiento Grupo de Investigación Científica Medicina Nuclear Anteproyecto cumplimiento INGENOMINAS
Laboratorio Clínico Ahorro 16% en Subasta Inversa Implementación nuevas pruebas Resultados por correo electrónico.
Patología Activación estudios por hibridación In Situ (FISH) e Inmunohistoquímica
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Nutrición Desarrollo del programa ANI (Atención Nutricional Institucional Certificación Institución IAMI (Institución Amiga de la Mujer y la Infancia)
Enfermería --Cumplimiento indicadores de calidad -Gestión y optimización del Recurso Humano -Control y uso racional de insumos (ahorro de 712 millones) -Ahorro 20% en Subasta Inversa
Terapia Respiratoria -Fortalecimiento Recurso Humano -Implementación programa prevención de Neumonías
Patología -Estudios por hibridación In Situ (FISH). -Estudios de prueba coctel para determinar HER-2 DISH
Logros en Docencia e Investigación 01 patente en estudio de patentabilidad, fase final del proceso, generando transformación del conocimiento y transferencia tecnológica. Casi 2500 estudiantes de todos los niveles de educación médica en nuestro hospital. Compromiso con la docencia y formación en salud del país. 76 auxiliares de enfermería graduados (35 militares) impactando en el modelo de salud nacional y del subsistema de salud FFMM. 17 Médicos pasantes internacionales que visibiliza al hospital ante la comunidad médica.
Programa de Auxiliar en Enfermería vigencia 2016 Presentación a pre auditoria ante el Icontec para certificación en calidad. Certificación al grupo docente en la competencia de orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa por parte del SENA Participación estudiantil en la promoción de la atención humanizada.
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Excelencia Académica Ganadores de la medalla de oro, en las Olimpiadas de habilidades técnicas en Enfermería, versión 0.
Logros Administrativos
Puesta en funcionamiento de Escalera Eléctrica de Acceso Principal al Hospital Militar Central.
Implantación de un nuevo Scanner para la salida de la puerta principal de la Entidad.
Logros Control Interno •
5.3
Realización de actividades para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, a través de 33 auditorías internas, suscribiendo 15 Planes de Mejoramiento y durante la vigencia se cumplieron 13 en el 100%.
INFORMACIÓN - RESULTADO PLAN DE ACCIÓN
Para la evaluación de la gestión el Hospital Militar, realiza seguimiento, medición y control al plan de acción, a través de la metodología de Tablero de Control – Balance ScoreCare; a continuación, se presenta el resultado de la vigencia 2016.
MEGA Vigencia 2016: 88% TOTAL 88%
MEGA "Prestar servicios de salud con seguridad, oportunidad y humanización, logrando incrementar la satisfacción de los usuarios en un 12% al 2018".
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” RESULTADO POR OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACIÓN 2016 91,43%
El Plan de Acción Institucional del Hospital Militar Central, tuvo como porcentaje de cumplimiento acumulado el 91.43% al corte del IV Trimestre de 2016, producto de la medición mensual y trimestral de 49 indicadores asistenciales, administrativos y financieros así como, el desarrollo y cumplimiento de 186 tareas consolidadas en el Balanced Score card que para la Entidad se define en 5 objetivos estratégicos y 15 objetivos específicos.
Resultado Objetivos Específicos Es satisfactorio mencionar que, con corte a diciembre 31 de 2016, las acciones emprendidas desde el ámbito asistencial y administrativo enmarcadas en el Direccionamiento Estratégico 2015-2018 han presentado resultados de mejora constante en los procesos y en el fortalecimiento de la sostenibilidad económica y crecimiento financiero de la Entidad.
5.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016 Objetivo N° 1: Asegurar la prestación de los servicios de salud con seguridad, oportunidad y humanización. CAPACIDAD INSTALADA- % OCUPACIÓN HOSPITALIZACIÓN AÑOS 2013 - 2014 - 2015 - 2016 Indicadores de Hospitalización 15
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” EGRESOS CAMAS DISPONIBLES 16800
16634 16364
16600
440
434
420
16240
16400
430
15951
16200
435
16000
400
404
15800
380
15600
2013
2014
2015
2013
2016
2014
2015
2016
OCUPACIÓN 83 83 82 81 80 79 78 77 76 75
81 80
•
2014 2015 2016
2013
•
2013
78
2014
2015
2016
El número de camas se afectó debido a la necesidad de mantenimiento de algunos triángulos, problemas en las tuberías del Hospital por el tiempo de construcción. Se atendieron más pacientes, pero al mejorar el tiempo de estancia y egresar los pacientes con estancias crónicas, permitió tener una oportunidad de camas adecuadas, disminuyendo la ocupación global de hospitalización, la cual al quitar la ocupación de la unidad pediátrica y neonatal aumenta de 78% a 82%.
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS HOSPITALIZADOS POR GRUPOS ETÁREOS 2016
Distribución por Fuerzas
Distribución por Grupos Etáreos 3471
3358
3500
50%
2183
2500
1000
996 1296 857 740 763 724
500
40% 30% 20%
464 553
11% 12% 11% 11,50%
10%
0
2% 1,60% 1%
1,10%
0%
Menor de 1 año
1a5
6 a 12 13 a 17 18 a 30 31 a 45 46 a 65
2015
•
74%
60%
2707 2775 2618 2432
3000
1500
75%
70%
4000
2000
80%
4379
4500
2016
66 y más
EJERCITO
FUERZA AEREA
ARMADA
2015
HOSPITAL MILITAR
OTROS
2016
La distribución de la atención por grupos Etáreos se observa una disminución importante en los mayores de 65 Años, por aspectos de una adecuada promoción y prevención secundaria entre otros. 16
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La distribución por fuerzas no muestra diferencias con respecto al año anterior, predominando en forma importante Ejercito debido al número de afiliados de esta fuerza.
INDICADORES DE HOSPITALIZACIÓN
La tasa global de infecciones se encuentra dentro de la meta, pero con un aumento en la tasa global de infecciones asociadas al cuidado de la salud de 0,2 puntos en relación al año 2015, este aumento inducido por las infecciones de los catéteres centrales en servicios no UCI en pacientes con falla intestinal y NPT crónica. Este tipo de pacientes en particular tienen un factor de riesgo intrínseco a su patología de base, asociado a la necesidad de uso prolongado de estos dispositivos para poder recuperarlos nutricionalmente. (se aumentaron las infecciones por las condiciones de los pacientes). Se presentaron un total de 277 infecciones durante el 2016, 3 IACS más que en el año 2015. Durante el año 2016 se presentaron 22 ITAC (infección asociada a catéter), 9 menos que en el año 2015 para una tasa acumulada de 2,32 infecciones por cada mil días dispositivo, el mayor porcentaje se presentó en servicio no UCI; la principal infección asociada a la atención en salud para el año 2016 en el Hospital Militar Central, fue la infección del torrente sanguíneo confirmada por laboratorio con un 23,1%, las cuales se encuentran principalmente en los servicios de Hemato-oncología y medicina interna. Presentando un comportamiento similar al del año 2015 donde también ocuparon el primer lugar en la distribución (15,8%). En el segundo lugar se encuentran las infecciones de sitio quirúrgico (18,42%) así, (superficiales 10,83%, órgano – espacio 5,42% y profundas 2,17%) en total representaron el 17.5% aumentando su porcentaje de presentación en relación al 2014 cuando ocuparon el 5 lugar de la distribución con el 11,6%. En el tercer lugar se encuentran las infecciones del tracto urinario confirmado por laboratorio 15,88%. En comparación con el año 2015 donde ocuparon el segundo lugar de la distribución (13%). El cuarto lugar lo ocupan las neumonías definidas clínicamente 13%, descendiendo un puesto en la distribución porcentual en comparación con el año 2015 donde ocuparon el tercer lugar 12,9%.
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” El quinto lugar lo ocupan las infecciones del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC) con el 8,3%, mantienen el mismo lugar en la distribución que en el año 2015 (11,3%). UCI (piso once y quinto) y en la UCI POSTQX. Se evidencia una tendencia permanente al descenso desde el año 2014. Para mejorar este indicador se realizó: reorganización del personal de epidemiología para poder realizar una mayor revisión y ajuste de los diferentes protocolos, mayor seguimiento a los procesos vitales de Bunddle, lavado de manos, aislamiento
MORTALIDAD VIGENCIA 2016 Mortalidad General 65
65
60
55
57
56 54
54 51
50
54 52
52 51
52
47
2013 2014
47
45
44
43 40
43 42
40 38
35
52 50
37 36
2015 2016
37
30
Durante el año 2016 se registró un promedio de 47 muertes por mes, promedio que se ha mantenido igual desde el año 2011. El 50% de los fallecimientos corresponden a enfermedades crónicas y neoplásicas, por lo que en el 2016 se contrataron especialistas para cuidado paliativo y geriatría, además fortaleciendo la promoción y prevención secundaria la cual es la que corresponde al nivel de atención del Hospital a través de Médicos Familiares.
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Causas Agrupadas de Mortalidad Estancia menor de 48 horas 2015 - 2016*
Causas Agrupadas de Mortalidad Estancia mayor de 48 horas 2015 - 2016* 35 30
31,2 26,224,9
25
23
26,8
24,9
19,9
20
16,9
15 10 2,7 3,4
5 0 Crónicas
Infecciosas
Neoplasias 2015
Otras
35 30 25 20 15 10 5 0
32,3 28,1
24,6 16,2
19,0
21,5
3 3,3 Crónicas
Trauma
28,1 24
Infecciosas
Neoplasias 2015
2016
Otras
Trauma
2016
CAPACIDAD INSTALADA - SALAS DE CIRUGÍA AÑOS 2013 – 2014 – 2015 –2016 Utilización de las Salas de Cirugía del Hospital Militar Central
Cirugía Promedio Mes por Año
Cirugías Realizadas 2013 al 2016 13585 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
13562
12484
1150
10146
1132
1127
1130
1100 1040
1050 1000 2013
2014
2015
2016
950 2013
2014
2015
2016
Aumento en el número de pacientes operados. Salas de cirugía funcionando 100 % PROMEDIO DE UTILIZACION EN SALAS DEL urgencias).
92% (complejidad, Prolongación tiempos quirúrgicos, adicionales y
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” ACTIVIDADES ASISTENCIALES VIGENCIA 2016
Consulta Externa 445.475 consultas y procedimientos
Laboratorio Clínico Total 817.946
Fórmulas Total 712.954
Terapia Respiratoria Total 151.907
Patología Total 18.535
Urgencias 75.784 pacientes
Banco de Sangre 12.172 componentes sanguíneos trasfundidos
Radiología Total 106.357 estudios
Medicina Física y Rehabilitación Total 70.009
Nutrición Total 13.093
Medicina Nuclear Total 2.575
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CONSULTA EXTERNA Indicador de Demanda Insatisfecha
Total servicios 67 Servicios con demanda insatisfecha >100 pacientes
En el 2016 se observa una disminución de la demanda insatisfecha, con relación al año 2013, 2014, 2015 en razón al desarrollo de planes de mejora en talento humano, infraestructura, central de citas, call center y definición de procesos y procedimientos.
A DICIEMBRE
2013 2014 2015 2016
07
15
06
05
CONSULTA EXTERNA VIGENCIA 2016 Uso de medios de asignación de citas Presencial y no Presencial Año 2016 Comparativo de Medios Presenciales y No Presenciales año 2016 30.381
31.138
30.570 28.726
28.627
30.058
28.723
30.992
25.891
25.203
24.988
19.367
10.774
7.019
9.854
10.380
10.390
11.474
10.363
8.093
11.754 9.622
8.619
2.469
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
TOTAL MEDIOS NO PRESENCIALES/
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
TOTAL MEDIOS PRESENCIALES
21
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Oportunidad Citas Consulta Externa 2016 30
Días
30
30 25
20 20
15 15 10
10,71
8,14
6,75
11,78
9,53 6,06 5
5
5 0 CIRUGIA GENERAL
OBSTETRICIA
GINECOLOGIA
MEDICINA INTERNA
HMC
1. 2.
PEDIATRIA
ESPECIALIDADES
META
1. Especialidades básicas se encuentran dentro de la meta. CIRCULAR 056 del 2009. 2. Las básicas citas con diferentesdentro especialidades Especialidades selas encuentran de la meta.se encuentran disponibles a los usuarios en un promedio de 30-35 días. Las citas con las diferentes especialidades se encuentran disponibles a los usuarios en un promedio
de 30-35 días.
Asignación Citas Medicas Especializadas y Procedimientos 450
445,475
445 440 435
430,695
TOTAL
430 425
420 2015
2016
22
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Asignación Citas Medicas Especializadas 300.000
240.900
237.319
250.000
195.984 200.000 150.000
TOTAL
100.000 50.000 0
2014
2015
2016
de Urgencias ATENCIÓN SERVICIO DEAtención URGENCIASServicio VIGENCIA 2016 79000
78485
78388
78000 77000
TOTAL PACIENTES ATENDIDOS
75784
76000 75000 74000 2014
El comportamiento de cada nivel de atención. 1 11 24
9
55
2015
2016
Distribución por nivel de Triage INDICADORES Total de Urgencias recibidas
Unidad
Meta
2014 80484
2015 2016 78384 75784
Número de Pacientes Triage I
Número
828
Número de Pacientes Triage II
Número
22.044
24252 20271 45012 38501
1044
777
I
Número de Pacientes Triage III
Número
49.464
II
Número de Pacientes Triage IV
Número
8148
III
Numero de Pacientes Triage V
Número
IV
Oportunidad de atención I
Minutos
5
3
2
3
V
Oportunidad de atención II
Minutos
30
48
31
23
Oportunidad de atención III
Minutos
90
87
63
55
Oportunidad de atención IV
Minutos
300
864
1376
853
Oportunidad de atención V
Minutos
4320
8076
13082 3148
331
23
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LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA VIGENCIA 2016 Laboratorio Clínico Exámenes realizados a pacientes atendidos en Consulta Externa, Hospitalizados y Urgencias 860.000
854.482
840.000
817.946
820.000
798.142
800.000 780.000
760.000 2014
2015
2016
Patología 19000
18.581
18500
18.418
18000
17500 TOTAL ESTUDIOS
17000
16.596
16500 16000 15500
2014
2015
2016
Banco de Sangre
BANCO DE SANGRE 134000 132000 130000 128000 126000 124000 122000 120000
Pruebas realizadas a pacientes atendidos en Consulta Externa, Hospitalizados, Urgencias y Donantes
130.975 131.068 2014 2015 2016
122.673
2014
2015
2016
24
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MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 6.200
6.076
6.000
5.759
5.800 5.600
El Grupo de Medicina Física y Rehabilitación logró la Certificación Hospital Militar Central, como Institución Amiga de la Inclusión el 28 de julio de 2016.
CONSULTAS AMBULATORIA
5.425
5.400 5.200 5.000
2014
2015
2016
NUTRICIÓN Procedimientos realizados a pacientes Hospitalizados y Ambulatorios 3.729
4000 3000 2000
1.815
1.510
1000 0 2014
2015
2016
*El Comité de Lactancia obtuvo para el Hospital Militar la recertificación como institución IAMI por la Secretaria de Salud de Bogotá el 29 de enero de 2016. *Mantener la acreditación por la Secretaria de Integración Social de la Sala Institucional de Extracción de Leche Materna como Sala amiga de la Familia Lactante. *Implementar y desarrollar el Programa ANI (Asistencia Nutricional Institucional) desde el mes de mayo en los pacientes hospitalizados.
Se observa un aumento del 146 % en relación al año anterior, el mayor incremento es del número de tamizaje nutricional a pacientes hospitalizados por la implementación de una nueva herramienta para medir el riesgo nutricional (lo cual se realizó como parte del programa ANI) y a nivel de pacientes ambulatorios se realizaron consultas para programas especiales como Rehabilitación Cardíaca, Oncología y B24X. Vale la pena anotar la disminución del porcentaje de inasistencia en Consulta Externa al 17% frente al 20% del año 2015.
TERAPIA RESPIRATORIA 140000
121.945
120000 100000
79.237
79.517
80000 TOTAL ACTIVIDADES
60000 40000 20000 0 2014
2015
2016
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MEDICINA NUCLEAR 120000
98.751 100000
106.357
83.041
80000
60000
TOTAL ESTUDIOS
40000
20000 0 2014
2015
2016
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 120000
98.751 100000
106.357
83.041
80000
60000
TOTAL ESTUDIOS
40000
20000 0 2014
2 Portátiles radiología convencional
2015
Sala de Angiografía
2016
Equipo de Radiología Convencional Urgencias
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Estudios Realizados - Año 2016
8.966
8.950
8.980
10.012
9.580
9.491
9.133
8.877
8.532
8.637
7.679
CANTIDA D DE ESTUDIOS REALIZADOS
7.520
Total Estudios 106.357
FARMACIA COMPORTAMIENTO DEMANDA SATISFECHA MEDICAMENTOS PACIENTES HOSPITALIZADOS 99,3%
100%
97,9%
98,3%
98,3%
98,8%
99,1%
99,5% 99,0%
99,0%
99,0% 99,0%
99,0%
98% 96% 94% 92% 90% 88% 86% 84% 82%
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
mar-16
feb-16
ene-16
80%
La demanda satisfecha se mantuvo dentro de límites pactados como promedio mes.
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” COMPORTAMIENTO DEMANDA SATISFECHA MEDICAMENTOS FARMACIA AMBULATORIA 95%
93,2% 92,2%
92,0% 91,0%
90%
91,0%
86,8% 87,0%
85,9%
84,2%
85,2% 84,0%
85% 80,3%
80%
dic-16
nov-16
oct-16
sep-16
ago-16
jul-16
jun-16
may-16
abr-16
feb-16
ene-16
70%
mar-16
75%
Especialmente por los resultados asociados al volumen de demanda insatisfecha durante la vigencia 2016, se encuentra al final de ésta vigencia un tercer debido proceso en la Oficina Asesora de Jurídica del Hospital Militar Central. Número Total de Fórmulas Dispensadas 2016 FARMACIA FARMACIA PRODUCCIO HOSPITALA CONSULTA N RIA EXTERNA FARMACIA
FARMACIA SALAS DE CIRUGIA
FARMACIA SALAS DE MATERNIDAD
FARMACIA MEDICO QUIRURGICA
GRAN TOTAL UNIDAD DE FARMACIA (SERVICIO FARMACEUTICO)
ENERO
18.889
8.428
0
367
36
345
28.065
FEBRERO
27.810
15.574
545
3.050
1.554
8.910
57.443
MARZO
25.298
12.202
1.149
4.388
1.149
14.325
58.511
ABRIL
27.284
15.137
163
4.380
1.789
11.403
60.156
MAYO
25.476
14.785
1.487
5.839
1.549
5.839
54.975
JUNIO
26.031
14.306
876
4.677
2.023
13.031
60.944
JULIO
25.554
13.966
723
4.316
1.821
13.316
59.696
AGOSTO
26.067
15.254
1.178
4.937
2.036
14.066
63.538
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
26.548 25.558 25.245
14.823 15.030 16.356
777 899 890
4.944 4.222 4.308
1.799 1.641 2.030
13.412 15.984 20.748
62.303 63.334 69.577
DICIEMBRE
28.649
17.864
1.050
4.226
1.675
20.948
74.412
TOTALES PROMEDIO / MES
308.409
173.725
9.737
49.654
19.102
152.327
712.954
38.551
19.303
885
4.514
1.737
13.848
59.413
FUENTE: Unidad de Farmacia y INAS “Informe consumo ATB ámbito hospitalario año 2012”
28
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Objetivo N° 2 Ser líder en Educación e Investigación Científica del País Desarrollo e Investigación - vigencia 2016
Protocolos terminados por año por línea de Investigación 50 45
45
43 39
40
40
35 30
27
25 20 15
18
12
11
10 5 0 2012
2013 2014 2015 2016
12 6
7
12
8
14
10
8
7
3
13
11
4
2
5 1
3
Enf Tropicales e Infecciosas
Innovacion y Tecnologia
Materno Infantil
Enf Cronicas y terminales
Trauma de Guerra
11 3 12 6 7
8 12 18 2 7
12 11 14 8 13
45 27 43 39 40
10 4 5 1 3
2012
2013
2014
2015
2016
Las enfermedades crónicas y terminales ocupan el primer lugar en presentación de propuestas y proyectos de investigación clínica en los últimos cinco años. El trauma de guerra es un tema que definitivamente ha disminuido considerablemente el interés para el desarrollo de proyectos. Al igual que proyectos sobre innovación y tecnología dado que son más costosos y es necesario continuar con el proceso de generación de convenios con facultades de ingeniería y de diferentes áreas del conocimiento según las necesidades. Fortalecer los estudios de investigación en diferentes enfermedades tropicales como dengue, malaria, Chagas, Zika, Chikunguña, Leishmaniosis entre otras que siguen afectando la población de las Fuerzas Militares y sus familias. Es importante resaltar la relevancia del trabajo conjunto con Grupos de investigación institucionales como Grupos externos bajo acuerdos de investigación que pueden dar más factibilidad a la ejecución de proyectos de investigación. Debido a que las necesidades de Investigación se relacionan con el perfil epidemiológico, los intereses de los líderes y grupos de investigación y la disponibilidad de recursos técnicos, infraestructura, humanos y financieros.
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Se está desarrollando en la Unidad de Investigación un documento que incluye estos aspectos y así llegar a un consenso sobre las líneas prioritarias de investigación que apoyará la Subdirección de Docencia e Investigación a partir del año 2017. Resultados Convocatoria de reconocimiento y clasificación Colciencias 737-2015
Comparativo Interinstitucional 2016 CATEGORIAS
A1
A
B
C
D
TOTAL
11
2
15
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
1
1
Fundación Santa Fe de Bogotá
2
2
5
4
13
Fundación Ciencias de la Salud FUCS
-
7
15
5
27
Hospital Universitario de la Samaritana
-
-
6
2
8
2
3
2
7
-
5
-
6
-
Instituto Nacional de Cancerología Hospital Universitario del valle «Evaristo García»
-
Hospital Universitario San Ignacio
1
2
1
-
4
Hospital Universitario San Vicente de Paul
-
-
-
1
-
1
Fundación Valle de Lili
-
-
-
2
-
2
Instituto Nacional de Salud
-
1
4
7
-
12
1
30
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Producción Científica Hospital Militar Central
Artículos científicos 2016 (solo revistas indexadas) 80 72
70
66
60
60
50 40
No. Artículos Publicados
30
29
20 14
10 0
6 0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Comparativo Producción Científica Hospitales 2016 INSTITUCIÓN
Promedio de Publicaciones
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Entre 2015- 2016 132
Fundación Santa Fe de Bogotá
Últimos 5 años 113
Hospital Infantil Universitario San José
Entre el 2011-2013 52
Instituto Nacional de Cancerología
Año 2015 63
Hospital Universitario San Ignacio
Entre 2015-2016 108
Hospital Universitario San Vicente de Paul
Entre 2012-2013 22
Fundación Valle de Lili
Entre 2013-2015 73
Instituto Nacional de Salud
Entre 2015-2016 58
31
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Revistas donde publicó el Hospital Militar Central 2016
Eventos Investigación Científica Vigencia 2016
EVENTO
FECHA
No ASISTENTES
I Semana de Investigación
28 de Enero
83
II Semana de Investigación
26 de Mayo
34
II Simposio de Enfermedades Tropicales «Trabajando por las Enfermedades Desatendidas»
26 de septiembre
153
IV Jornada de Socialización «Avances, Logros y Metas»
26-27 de septiembre
100
10-11 de Noviembre 13 Diciembre
115
III Semana de Investigación
32
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Indicadores Académicos Año 2016
Pasantías Nacionales e Internacionales 2016
Estudiantes
Postgrados
Pasantías
Pregrado Otras áreas del Talento Humano en Salud
Año 2016: 2032 Total estudiantes
Pasantías Internacionales: 17 Republica Dominicana, Venezuela, Chile, Ecuador, Panamá, México, Bolivia, Costa Rica , Brasil
Pasantías Nacionales e Internacionales
Pasantías Nacionales :21
Año 2016 : 38
Convenios Docencia Servicio
Matrículas
Estudiantes Certificados
30 30 25
27
26 21
23
25
20
20
18
20 15
20
14 15
CIVILES MILITARES
10
15
CIVILES MILITARES
10 5
5 0
0 FEBRERO
ABRIL
AGOSTO
JUNIO
DICIEMBRE
Matrículas Se aumentó una cohorte en el mes de abril, el impacto fue positivo como lo refleja la receptividad de la población civil con relación a las convocatorias acostumbradas en el mes de febrero y agosto. 33
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Certificados El 82% de los estudiantes tanto civiles y el 100% de los estudiantes militares culminaron a satisfacción sus estudios. Educación Continuada El número de personas participantes en el curso de RCP sobresale con relación a las demás capacitaciones porque estas se realizan para satisfacer una necesidad del área de Talento Humano.
Objetivo 3. Asegurar la sostenibilidad financiera. Es satisfactorio mencionar que ya con corte a diciembre 31 de 2016, las acciones emprendidas desde el ámbito asistencial y administrativo enmarcadas en el Direccionamiento Estratégico 2011-2014 y ahora 2015 -2018 han presentado resultados de mejora constante en los procesos y en el fortalecimiento de la sostenibilidad económica y crecimiento social, de servicio y financiero de la Entidad. El Hospital Militar Central ha realizado una prestación de servicios y su correspondiente cobro de manera eficiente, evitando la llamada “subfacturación” y disminuyendo constantemente los niveles de glosa, nuestro propio compromiso interno enfocado al éxito y al mejoramiento continuo, nos ha permitido no solo no poner en riesgo las finanzas del hospital, sino mejorar tajantemente sus resultados comparados con años anteriores, basado en su gran mayoría con las mismas tarifas, pero ganando eficiencias operacionales que permiten aumentar sus márgenes de utilidad y tomar decisiones que si bien disminuyen esta utilidad económica, brindan una mayor utilidad social, de servicio y compromiso con nuestro mayor aliado estratégico que es la Dirección General de Sanidad Militar, estas decisiones se han tomado teniendo en cuenta los resultados obtenidos y que han permitido al Hospital Militar Central generar la trasferencia de eficiencias operacionales y administrativas a algunas tarifas del convenio DGSM-HOMIC, esta disminución de tarifas viene haciéndose ya por 4 años consecutivos y en exacto para el 2016 tuvo un consolidado total de esta estrategia cercano a los $8.320 millones, paralelo a lo anterior se ha logrado un mejoramiento de Honorarios del personal asistencial, nombramiento y reclasificaciones de personal asistencial y administrativo, además de resistir el impactos del crecimiento del dólar en insumos paquetizados a tarifas ya pactadas. Todo lo anterior con el fin de mantener la prestación de servicio en una mezcla optima entre el mejoramiento económico y su correspondiente liquidez, convirtiéndose esto en un reto de gran envergadura dada la cartera de la DGSM, y el panorama financiero y económico por el cual atraviesa el sector salud en Colombia, que como se ha comentado no depende de la oferta que el Hospital genere, sino de la demanda de servicios que autoriza la Dirección General de Sanidad Militar para su prestación en esta Institución hospitalaria. Para revisar en concreto lo anterior y de la mano de valores históricos, se presenta el comparativo de ventas de servicios de salud y su respectiva glosa definitiva, es válido aclarar que aun esta en conciliación final el convenio DGSM- HOMIC 2016, pero la glosa final en proyección no superara el 1.3%.
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización”
Como se mencionaba las eficiencias operacionales del HOMIC han impactado directamente algunas tarifas en su disminución, así mismo han otorgado la posibilidad de asumir el financiamiento de los proyectos de inversión con recurso propio, ($8.574 millones para 2014, $13.600 millones para 2015, $15.017 millones para 2016 y $29.504 millones para 2017). En un futuro y al consolidar el Hospital como se espera y se tiene proyectado, se podrán realizar más aportes al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares, ya sea en el mejoramiento constante de calidad o ampliación de servicios, siempre y cuando exista la reciprocidad en la gestión de los recursos necesarios para atender los pagos oportunos sobre la prestación de los servicios. Con respecto al estado de resultados, continua una mejora en términos reales comparado con la vigencia 2010 y anteriores, donde se inició la implementación del plan estratégico 2011-2014 y ahora 2015-2018, y aunque las diferentes políticas contables o normativas de la Contaduría General de la Nación y el hecho propio de la operatividad afectan los resultados consolidados, siempre los análisis se hacen de tal forma que esas externalidades que no dependen netamente de la misión de la entidad tal como se detallan en las Notas a los Estados Financieros, no sean obstáculo para un correcto análisis y una conclusión certera de la parte financiera, con el fin de concretar nuevos derroteros para las vigencias subsiguientes y mantener en la parte operativa las rentabilidades necesarias para una mezcla perfecta entre sostenibilidad económica, crecimiento financiero y calidad del servicio. A continuación se presenta el consolidado del estado de resultados desde la vigencia 2008 a la vigencia 2015, ordenado de acuerdo a la utilidades brutas, misionales y netas que ha generado la entidad, donde queda claro lo referenciado en los modelos financieros construidos por el Hospital, que evidencian la afectación de la utilidad neta por varias externalidades sobre las cuales la capacidad de acción del Hospital es limitada (Ejm. Pasivo Pensional) y así 35
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” mismo reafirma que las acciones descritas en el Direccionamiento Estratégico han generado el impacto esperado, manteniendo resultados positivos de la utilidad bruta y misional, ya absorbiendo financieramente las decisiones que se tomaron inicialmente como fue el incremento del personal de enfermería, la disminución de algunas tarifas, el incremento de honorarios asistenciales en algunas especialidades, el establecimiento del Call center y la rebaja de la intermediación de medicamentos e insumos entre otros, decisiones que se toman con base en los resultados y que pretenden mantener una sinergia absoluta entre el crecimiento institucional, misional y económico de la entidad.
Resultados Financieros Hospital Militar Millones de $
35.401
34.220
31.628 28.329 25.053
25.402
9.542
16.754
8.655
(1.324)
2010
2011
2012
11.805 7.791
7.367
1.549 2009
13.619
13.756
9.432 11.100
2008
36.874
23.395
13.963
13.412
29.783
2013
2014
2.925 2015
2016
(3.260)
(10.988) (16.464)
Utilidad bruta
Utilidad misional
Utilidad neta
Para un mejor análisis y conclusión de lo sucedido en los últimos años, debido a la implementación de acciones estratégicas del Direccionamiento y un apalancamiento presupuestal oportuno y eficaz, a continuación se presentan por separado análisis desde las cuentas contables, que permiten evidenciar el progreso en términos reales del cumplimiento del Objetivo Estratégico N° 3 “Asegurar la sostenibilidad financiera”.
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Para completar este análisis es pertinente visualizar la variación en las cuentas del balance General, que de igual forma reafirma el crecimiento, recuperación de valor empresarial y progreso que ha tenido esta entidad hospitalaria con la planeación, implementación y evaluación del Direccionamiento Estratégico 2011-2014 y ahora 2015-2018.
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Ejecución Presupuestal ANALISIS DE APROPIACIÓN Y COMPROMISO ORIGEN DEL RECURSO
INVERSIÓN
VALOR APROPIADO
VALOR COMPROMETIDO
VALOR DISPONIBLE
TOTAL DISPONIBLE
ORDINARIO
15.017.000.000,00
13.595.297.193,88
1.421.702.806
GASTOS DE PERSONAL
55.975.285.905,00
54.745.774.291,00
1.229.511.614
GASTOS GENERALES
12.014.434.095,00
11.949.289.646,20
65.144.449
FUNCIONAMIENTO
1.421.702.806
% AVANCE
90,53%
97,80%
99,46% 5.369.599.186
TRANSFERENCIAS
27.563.333.318,00
24.468.604.669,00
3.094.728.649
88,77%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
218.938.687.689,00
217.958.473.214,94
980.214.474
99,55%
329.508.741.007,00
322.717.439.015,02
6.791.301.992
TOTAL
6.791.301.992
97,94%
ANALISIS DE AVANCE DE OBLIGACIONES Y PAGOS DE RECURSOS COMPROMETIDOS
ORIGEN DEL RECURSO
INVERSIÓN
VALOR COMPROMETIDO
VALOR OBLIGADO
VALOR PAGADO
% A VA N C E D E OB LIGA C ION ES SOB R E C OM P R OM ISOS
% AVANCE DE PAGOS SOBRE OBLIGACIONES
ORDINARIO
13.595.297.194
10.326.208.192,69
6.471.486.365,27
75,95%
62,67%
GASTOS DE PERSONAL
54.745.774.291
54.734.025.591
54.733.642.291
99,98%
100,00%
GASTOS GENERALES
11.949.289.646
11.298.223.889
8.617.034.595
94,55%
76,27%
TRANSFERENCIAS
24.468.604.669
24.468.604.669
24.468.604.669
100,00%
100,00%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
217.958.473.215
200.693.766.141
176.713.745.815
92,08%
88,05%
322.717.439.015
301.520.828.483,30
271.004.513.734,98
93,43%
89,88%
FUNCIONAMIENTO
TOTAL
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” SITUACION PRESUPUESTAL 2016| Millones de $ Concepto de Gasto
Presupuesto 2016
%
GASTOS DE PERSONAL
55.738
17%
GASTOS GENERALES
11.252
3%
TRANSFERENCIAS
28.563
9%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
218.939
Subtotal Funcionamiento
314.492
66% 95%
INVERSION
15.017
5%
TOTAL
329.509
100%
98,29% 92,59% 100,0%
93,7%
80,0%
60,0%
100%
65,8%
61,7%
60,1%
58,5%
78,5%
74,1%
70,1%
85,2%
80,2%
82,3% 64,8%
55,4%
50,6%
49,3% 39,8%
40,0%
28,5% 22,1% 15,3%
20,0% 2,0%
8,5%
4,1%
0,0% ene
feb.
mar.
abr.
may.
jun.
jul.
ago.
META COMPROMISOS FUNCIONAMIENTO
sep.
oct.
nov.
dic.
META OBLIGACIONES FUNCIONAMIENTO
SITUACION PRESUPUESTAL 2016| Concepto de Gasto
Presupuesto 2016
%
GASTOS DE PERSONAL
55.738
17%
GASTOS GENERALES
11.252
3%
TRANSFERENCIAS
28.563
9%
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
218.939
Subtotal Funcionamiento
314.492
66% 95%
INVERSION
15.017
5%
TOTAL
329.509
100%
Millones de $
90,53% 68,76% 100,0%
100,0%
93,3%
100,0%
86,7% 80,0%
72,1%
66,3% 60,0% 46,1%
41,2%
40,0%
17,3%
20,0%
0,0%
32,2%
32,7%
0,0% 0,0% ene
4,1%
0,0%
feb.
4,1% mar.
0,4%
6,1% abr.
9,2%
may.
META COMPROMISOS INVERSION
7,2%
4,1%
2,5%
0,8%
jun.
jul.
ago.
sep.
oct.
nov.
dic.
META OBLIGACIONES INVERSION
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Objetivo 4. Optimizar la Capacidad Instalada Comprometido (31-12-2016) Proyecto
Obligado (31-12-2016)
Apropiación
$
%
$
%
Mantenimiento y Adecuación de Instalaciones
$ 2.500
$ 2.428
97,1%
$ 1.982
79,3%
Mejoramiento Sistema de Información
$ 3.150
$ 3.130
99,4%
$ 3.007
95,5%
Mantenimiento Mayor de Equipos
$ 2.000
$ 1.516
75,8%
$ 576
28,8%
Adquisición Dotación y Adecuación de Equipo Industrial
$ 2.580
$ 2.572
99,7%
$ 1.875
72,7%
Adquisición Dotación y Adecuación de Equipo Médico e Instrumental
$ 4.787
$ 3.950
82,5%
$ 2.887
60,3%
$ 13.595
90,53%
TOTAL
$
15.017
$
10.326
68,8%
PROYECTO DE INVERSIÓN RENOVACIÓN EQUIPO AUTOMOTOR
1000
R. Propios
630
500
195
200
0 2011
2012
PROYECTO DE INVERSIÓN
Renovación Parque Automotor
2013
450 0 2014
APROPIADO 2017 $ 450
0
0
2015
2016
VALOR 2017
PRODUCTO Parque automotor asistencial
para
servicio
Parque logístico
para
servicio
automotor
2017
Cifras en millones de $
$ 300 $ 150
40
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Proyecto de Inversión Adquisición, Dotación y Adecuación de Equipos Industriales R. Propios
4000
3.500
2.580
2000
0
0
2015
2016
2017 Cifras en millones de $
PROYECTO DE INVERSIÓN
APROPIADO 2017
Adquisición, Dotación y Adecuación de Equipos Industriales
$ 3.500
VALOR 2017
PRODUCTO Adquisición Equipos Industriales.
$ 3.500
Proyecto de Inversión Mejoramiento Sistema de Información 5.000
492
1.248
1.732
2008
2009
2.565
2.369
2.000
2.400
2012
2013
2014
500
3.500
3.150
3.960
2015
2016
2017
2007
2010
2011
SISAM
PROYECTO DE INVERSIÓN
Mejoramiento Sistema de información del Hospital Militar Central Bogotá
HARDWARE DINÁMICA
APROPIADO 2017
$ 3.150
PRODUCTO
Cifras en millones de $
VALOR 2017
Adquisición de Hardware
$ 1.625
Adquisición de Software
$ 250
Mantenimiento de Hardware
$ 660
Mantenimiento de Software
$ 975
Back up Salvaguarda
$ 450
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Proyecto de Inversión Adquisición, Dotación y Adecuación de Equipos Médicos e Instrumental Quirúrgico 8.712
10.000 5.000
2.254
1.315
2007
2008
3.449
R. Propios R. Nación 500
500
500
400
997
2.000
2011
2012
2013
2014
2015
R. Propios
4.787
4.241
2016
2017
2009
2010
PROYECTO DE INVERSIÓN
APROPIADO 2017
Adquisición, Dotación y Adecuación de Equipo Médico e Instrumental Quirúrgico
$ 4.241
Cifras en millones de $
VALOR 2017
PRODUCTO Adquisición Equipo Biomédico
$ 3.248
Adquisición Instrumental Quirúrgico
$ 993
Proyecto de Inversión Mantenimiento Mayor de Equipos R. Propios
10000 5000
0
0
203
269
1.500
800
1.897
646,9
2.070
2.000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
5.003
0 2017
Cifras en millones de $
PROYECTO DE INVERSIÓN
APROPIADO 2017
PRODUCTO Equipo Industrial Calibración de Equipos Biomédicos Equipo Clínico
Mantenimiento Mayor de Equipos Hospital Militar Central
$ 5.003
Equipo Diagnostico
VALOR 2017 $ 2.043 $ 100 $ 151 $ 1.956
Equipo Terapéutico
$0
Equipos de Prevención
$ 31
Equipos de Tratamiento y Mantenimiento de la Vida
$ 721
42
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Proyecto de Inversión Mantenimiento y Adecuación Instalaciones 20000 10000
12.569 0
0
2007
2008
R. Propios
14.268
12.443 4.000
4.700
4.530
6.030
2013
2014
2015
12.100 2.500
0
PROYECTO DE INVERSIÓN
2009
2010
2011
2012
APROPIADO 2017
PRODUCTO Sistema Eléctrico
Mantenimiento y Adecuación Instalaciones
$ 12.100
Sistema Contraincendios Seguridad Interna y Perimetral Infraestructura adecuada
2016
2017
Cifras en millones de $
VALOR 207 $ 5.400 $ 350 $ 250 $ 6.100
MANTENIMIENTOS RELEVANTES RESUMEN ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA VIGENCIA 2016
PISO SEXTO SUR
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” VÍAS INTERNAS HOSPITAL MILITAR
OFICINA DE SEGURIDAD
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” CENTRO DE ACOPIO
ADECUACIÓN CENTRO DE ACOPIO MATERIAL RECICLABLE
ILUMINACIÓN CUARTO PISO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” ILUMINACIÓN Y MANTENIMIENTO SALAS DE MATERNIDAD
CONTRATO No. 051-2016 "MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO FE EN LA CAUSA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" Antes INFRESTRUCTURA
Después
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización”
CONTRATO No. 075-2016 "MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA FASE II, ÁREA DE CENTRAL DE CITAS Y RECIBOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" Antes
Después
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización”
CONTRATO No. 065-2016 "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DEL DOMO UBICADO EN LA ESCALERA DE ACCESO PRINCIPAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" Antes
Después
ESCALERA ELÉCTRICA DE ACCESO PRINCIPAL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Antes
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Después
CONTRATO No.212-2016 "MANTENIMIENTO DEL AREA DE OBSERVACION URGENCIAS SOTANO II, COSTADO SUR DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL" Antes
En ejecución
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” ORDEN DE SERVICIO No. SEOS0000001991 ADECUACION DE LAS AREAS DE SEGURIDAD DEL LOS PARQUEADEROS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Antes
En ejecución
ORDEN DE SERVICIO No. SEOS0000001993 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE HIDROTERAPIA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV Antes
En ejecución
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” INSTALACIÓN DE CORTINAS DIVISORIAS EN HABITACIONES Antes
Después
ARREGLO DE PERSIANAS EN HABITACIONES Antes
Después
PROCESOS ADJUDICADOS SEGÚN SU MODALIDAD Durante la vigencia 2016 se realizó la adjudicación de 477 procesos, lo cual permitió la optimización de la capacidad instalada para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la atención en salud. Procesos Adjudicados vigencia 2016 MODALIDAD Licitación Pública
CANTIDAD
14
7.544.223.200,00
Selección Abreviada
51
10.391.424.424,04
Subasta Inversa Contratación Directa
Mínima Cuantía Interadministrativo Acuerdo Marco de Precios Concurso de Méritos Convenio de Participación Adiciones TOTALES
7 165
96 4 13 1 0
VALOR
3.153.795.203,00 12.454.659.188,00
2.386.227.984,22 2.158.533.933,00 669.148.979,92 50,109,900,00 0,00
126
36.064.287.838,00
477
74.872.410.650,18
51
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” TALENTO HUMANO
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” PERSONAL RETIRADO - VIGENCIA 2016
Personal Retirado Empleados Públicos Trabajadores Oficiales Total Planta de Personal
29 02 31
N0MBRAMIENTOS REALIZADOS 2016 EMPLEO
ASISTENCIALES
CANTIDAD
Servidor Misional en Sanidad Militar
5
Técnico de Servicios
3
Subdirector Del Sector Defensa (Subdirección de Docencia e Investigación Científica y Subdirección Administrativa) Asesor del Sector Defensa (Abogado Especialista en Derecho Administrativo )
ADMINISTRATIVOS
2
1
Auxiliar Para Apoyo de Seguridad y Defensa
33
Jefe de Oficina del Sector Defensa Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa Profesional de Defensa
1 1 1
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa
1
TOTAL NOMBRAMIENTOS
48
PROMOCIONES VIGENCIA 2016 PROMOCIONES LABORALES EMPLEO ASISTENCIALES
ADMINISTRATIVOS
CANTIDAD
Servidor Misional en Sanidad Militar
4
Técnico de Servicios
2
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
1
Profesional de Defensa
5
Técnico para Apoyo de Seguridad y Defensa
1
Auxiliar para Apoyo de Seguridad y Defensa TOTAL PERSONAL PROMOVIDO
9 22
53
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” OFICINA ASESORA JURÍDICA
DERECHOS DE PETICIÓN 2016
Se puede observar que con relación al primer semestre en el segundo semestre del año 2016 disminuyo el flujo de peticiones dirigidas al Área de Bioestadística – Archivo de Historias Clínicas y Atención al Usuario ACCIONES DE TUTELA 2016
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Se puede evidenciar que se redujo gradualmente el volumen de acciones de tutela en contra de la Entidad en el segundo semestre, no obstante, cabe resaltar que el balance es positivo ya que se observa una mejoría en todos y cada uno de los servicios más impactados en cuanto a requerimiento judiciales en sede de tutela DEMANDAS INTERPUESTAS 2012 a 2016
TOTAL
TOTAL 180
155 160
160
140
155
140 2012
120 100
2013
83
80
2014
60
60
39
38
40
2015
2016
120
100
60
20
40
0
20 2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL
83
80
60 39
38
0 2012
2013
2014
2015
2016
GESTIÓN JUDICIAL VIGENCIA 2016 - Clases de Procesos Judiciales
CLASE DE PROCESO Civil Ordinario de Responsabilidad Ejecutivo Ejecutivo Cobro Sentencia Medio de Control de Controversias Contractuales Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Medio de Control de Reparación Directa Ordinario Laboral Suplica Total general
NUMERO 1 4 1 4 161 105 5 1 282
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“Salud - Calidad - Humanización” Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3002 - www.hospitalmilitar.gov.co Bogotá, D.C. – Colombia
HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” COBRO COACTIVO
CARTERA TOTAL 2016 $1.401.917.853
RECAUDO DISCRIMINADO POR PAGADOR $315.124.327
El plan de recaudo para la vigencia era el 10% del valor de la cartera total, es decir, $140,191,785, por lo que esta meta se cumplió recaudando la suma de $315,124,327, que corresponde al 22% de la cartera. En la diapositiva anterior se explica de forma discriminada el valor de cada una de la cartera recaudada y el porcentaje de la misma.
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización”
Objetivo 5. Consolidar la Transformación Cultural y Organizacional Fortalecer las competencias a través de capacitaciones y eventos de bienestar al personal del Hospital; interactuar con los usuarios con el fin de fortalecer y mejorar la imagen corporativa.
El Plan de Bienestar y el Plan de Capacitaciones en la vigencia de 2016 se encontraron publicados en la página web del hospital, llegaron a la versión tres, puesto que algunas de las actividades de los planes tuvieron que ser modificadas atendiendo al lineamiento de Austeridad en el Gasto; sin embargo se dio cumplimiento al desarrollo de actividades como son: Media Maratón de Bogotá, Torneo deportivo Colsubsidio, Clases de Rumba y acondicionamiento, y entrenamientos deportivos para el Plan de Bienestar y en el Plan de Capacitaciones Estrategia Comunicación accesible incluyente “Ponte Pilo”, Programación Neurolingüística, Socialización de los deberes y derechos de los pacientes y conversatorio sobre "Compras Públicas Efectivas - una mirada distinta a la Contratación Estatal".
Celebración cumpleaños Entidad
Olimpiadas deportivas
Uniformes Ligas Deportivas
El Área de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la vigencia 2016, realizó actualización de la Matriz de EPP (Elementos de Protección Personal), simulacro de emergencia interna y externa con evacuación de la Escuela de Auxiliares de Enfermería, Informe de accidentes e investigación de accidentes de trabajo, listas de chequeo para verificación de normas de bioseguridad y de EPP, campañas en temas de Bioseguridad , exámenes ocupacionales de sistemas de vigilancia para ruido, químico y radiaciones ionizantes con sus respectivos paraclínicos, Inventario de hoja de vida de herramientas, Inspecciones de seguridad industrial e Inventario de sustancias químicas.
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En el Plan de Comunicaciones Interno, se promovieron artículos en la Intranet Institucional sección noticias, campañas internas de uso de trámites institucionales en línea (certificaciones laborales), la política cero papel y archivo fotográfico oficial del Hospital Militar Central compilando 230 elementos relacionados con: Directivos, Personal de Servicios, Infraestructura, Brigada, Salud Ocupacional y Tecnología usada en la Entidad. Para el Plan de Comunicaciones Externo, se realizaron actividades para la actualización de la base de datos de periodistas de medios masivos, se realizó interacción y participación ciudadana con el Hospital Militar Central a través de la página web, aparición en medios masivos y otras páginas: Canal Capital, RCN TV, Blu Radio, Página GSED, Fan page MinInterior, NotiMEX México, el País España, entre otros teniendo un total de 30 apariciones en medios.
ESTADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INFORME DE AVANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS PROGRAMADAS POR PARTE DEL GRUPO DE GESTION DE CALIDAD PARA LA VIGENCIA 2016 El Grupo de Gestión de Calidad en aras de monitorizar cada una de las normas que impactan a la institución se proyectó la realización de 39 actividades puntuales éntrelas que se tienen: la sostenibilidad de la Habilitación en Salud, seguimiento a la consolidación de la Acreditación Institucional, seguimiento a terceros que participan en la prestación del servicio de cara al paciente, seguimiento al programa de seguridad al paciente, atención auditoria por parte de entes externos, seguimiento a la implementación del SG-ST, avance a la gestión de comités institucionales y aquellas otras normas como lo es la NTCGP 1000:2009, entre otras. Acorde a lo establecido en: Objetivo Específico 1.4 Lograr la habilitación y acreditación en salud se obtuvo un resultado de 96%
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización”
La Entidad tiene el reto de mantener y seguir mejorando la aplicación de los requisitos establecidos en Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, aplicando el principio de Kaizen “Mejora Continua” ; de los 7 grandes estándares que contemplan la habilitación (infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, talento humano, procesos prioritarios, historia clínica, interdependencia), se continúa fortaleciendo los estándares de infraestructura, dotación y medicamentos; para ello se ha destinado presupuesto de la vigencia 2017 para adelantar en infraestructura la planta de tratamiento de aire medicinal, Unidad de Cuidado Intermedio, mantenimiento mayor del piso 5, mantenimiento de equipo biomédico e industrial teniendo en cuenta el ciclo de vida, adquisición de equipo biomédico e industrial así como fortalecimiento en la coordinación con el operador de medicamentos. En relación a la Acreditación, se realizó un ejercicio de autoevaluación interna durante el cuarto trimestre, permitiendo al personal del Hospital identificar acciones en pro de cumplir los requisitos que ameritan mayor exigencia y conciencia de la humanización e información hacia el usuario y sus familias; para la vigencia 2017 un grupo auditor externo evaluará la gestión de la entidad y usará como criterio de evaluación el Manual de Acreditación Hospitalario y Ambulatorio versión 3. SEGUIMIENTO A VISITAS ENTES DE CONTROL
SDS : Secretaría Distrital de Salud
Estado según SDS 25 20 15 10 5 0
20 total de visitas
8
7
5
cerradas
PMJ
Investigacion preliminar
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” Frente a las visitas generadas por el ente de control se recibieron en total 20 visitas de las cuales 8 fueron cerradas sin investigación, 7 generaron plan de mejora y 5 se enviaron a investigación preliminar ya que no se contaba con un par que realizara el aval medico
Total Visitas vsTareas Cerradas 25
20 20
15 15 10
5 5 0 total visitas
cerradas
abiertas
Del total de visitas realizadas (20) se encuentra abiertas 5 de las cuales 2 corresponden a infraestructura ,2 a actualización documental 2 y capacitación de personal 1.
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Acorde a los lineamientos establecidos en el Decreto 2482 de 2012 contenido en el Decreto Único Reglamentario N° 1083 de 2015, el Hospital Militar Central adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante el Plan Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA, el cual se reporta al Ministerio de Defensa Nacional y se publica en la página web de la Institución. Este plan comprende las Políticas de Desarrollo Administrativo, las cuales han sido desarrolladas al interior de la Institución y describe algunas actividades de mayor relevancia ejecutadas en la vigencia 2016. N° 1083 de 2015, el Hospital Militar Central adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión mediante el Plan Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA, el cual se reporta al Ministerio de Defensa Nacional y se publica en la página web de la Institución. Este plan comprende las Políticas de Desarrollo Administrativo, las cuales han sido desarrolladas al interior de la Institución y describe algunas actividades de mayor relevancia ejecutadas en la vigencia 2016
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Políticas de Desarrollo Administrativo Políticas de Desarrollo Administrativo
Requerimientos
Producto
1. Gestión Misional y de Gobierno
* Indicadores y metas de gobierno
Reportes Plan de Acción y avances MEGA y PES Plan Estratégico Sector Defensa- Indicador Nivel de Satisfacción usuarios al Ministerio de Defensa Nacional.
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
* Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano * Transparencia y Acceso a la información pública * Participación Ciudadana * Rendición de Cuentas * Servicio al Ciudadano
Elaboración y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicación de Información en la página web de la Entidad. Audiencia Pública Rendición de Cuentas vig 2015 : 8-Abr-2016 Presentación gestión de la Entidad en eventos de rendición Fortalecimiento canales de comunicación con la ciudadanía
3. Gestión del Talento Humano
* Plan Anual de Vacantes * Capacitación * Bienestar e Incentivos
Publicados en la página web de la Institución y con seguimiento en la ejecución en la vigencia 2016.
4. Eficiencia Administrativa
* Gestión de la Calidad * Eficiencia Administrativa y Cero Papel * Racionalización de Trámites * Modernización Institucional * Gestión de Tecnologías de Información * Gestión Documental
Acciones de mejora: Habilitación y Acreditación : Rondas de seguridad del paciente, capacitaciones en humanización y derechos y deberes del paciente. Campañas y elaboración de Directiva N° 044 del 29 de noviembre de 2016 uso racional del papel. Solicitud de citas por Internet : ampliación a 8 especialidades.
5. Gestión Financiera
* Programación y Ejecución Presupuestal * PAC * Proyectos de Inversión * Plan de Anual de Adqusiciones
Seguimiento a la ejecución del Plan Anual Adqusiciones. Proyectos de inversión se encuentran actualizados en el aplicativo SUIFP
GOBIERNO EN LÍNEA
Avances Gobierno en Línea presentados trimestralmente al Ministerio de Defensa Nacional
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIG 2016 Partiendo de las Políticas: Anticorrupción y Transparencia: “Los integrantes del Hospital Militar Central en el cumplimiento de sus deberes funcionales y obligaciones, propende por la transparencia institucional y el rechazo a toda práctica corrupta, con fundamento en los principios y valores contenidos en el Código de Buen Gobierno y Ética” y Participación Ciudadana: “Está dispuesto a abrir espacios de diálogo e interacción con las partes interesadas permitiendo el acceso a los trámites y servicios de la Institución” adoptadas en el Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución mediante Resolución Interna N° 343 de 2015 y acorde a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, el Hospital Militar Central ha venido adelantando durante varias vigencias el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, documento que se formula anualmente con su respectiva estrategia, la cual contiene las actividades en cada uno de sus componentes con sus respectivos responsables, metas e indicadores planteados por las Áreas directamente responsables, en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y su correspondiente seguimiento se realiza cuatrimestralmente por parte de la Oficina de Control Interno de la Institución, documentos publicados en la página web de la Institución en el enlace de Transparencia y acceso a la Información Pública. 61
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Componentes
Producto
1. Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos
* Elaboración de la Matriz de Riesgos Institucionales y de Corrupción, aprobadas mediante Resolución N° 512 de 2016. * Divulgación de las matrices en la página web y en la Intranet
2. Racionalización de Trámites
* El T rámite Asignación de cita médica para la prestación de servicios en salud, permite solicitar por internet las citas de 8 especialidades
3. Rendición de cuentas – Participación Ciudadana
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información:
6. Iniciativas Adicionales
* Audiencia Publica vigencia 2015 realizada el día 8 de Abril de 2016. * Presentación de la Gestión de la Institución de la vigencia 2015 en la Universidad de los Andes realizada el 26 de agosto de 2016. * Presentación de la Gestión del Hospital de la vigencia 2015 el 8 de octubre y 24 de noviembre de 2016, en la División de Infantería, General José María * Fortalecimiento de los canales de atención así: • Atención personalizada • Atención telefónica. • Atención escrita. • Atención por correo electrónico • Atención por Chat • Atención por redes sociales • Página web * Publicación de información acorde a la Ley de T ransaprencia N°1712 de 2014 y a Gobierno en línea
*Actualización del Código de Ética y Buen Gobierno de la Institución mediante la Resolución Interna N° 343 del 3 de Mayo de 2016.
PLAN GOBIERNO EN LÍNEA La Institución adelantó actividades que contribuyen al cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea para la vigencia del 2016, lo cual fue reportado en la Directiva Ministerial del Hospital Militar Central con corte al 31 de diciembre de 2016. Es de aclarar que el FURAG Formulario Único Avance de la Gestión evaluó en el año 2016 la vigencia 2015 y en el año 2017 se evaluará la vigencia 2016. Acorde al Decreto 2573 de 2014 contenido en el Decreto Único Reglamentario N° 1078 de 2015 en donde se establecen los plazos dentro de los cuales todos los sujetos obligados deberán implementar las actividades definidas en el Manual Gobierno en Línea, así: 62
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” La Institución adelantó actividades que contribuyen al cumplimiento de la Estrategia de Gobierno en Línea para la vigencia del 2016, lo cual fue reportado en la Directiva Ministerial del Hospital Militar Central con corte al 31 de diciembre de 2016. Es de aclarar que el FURAG Formulario Único Avance de la Gestión evaluó en el año 2016 la vigencia 2015 y en el año 2017 se evaluará la vigencia 2016. Por lo cual durante el año 2016 se describen algunas actividades de gran relevancia así:
Componentes Estrategia Gobierno en Línea TIC para Servicios
TIC para Gobierno Abierto
Gestión vigencia 2016 *Implementación herramienta en la pág. web institucional para adecuar la accesibilidad de los usuarios en condición de discapacidad. * Cumplimiento de los estándares establecidos para los sitios web. * Link PQRD en la página web. * Inclusión del Módulo integrado de Quejas y Reclamos en el Sistema de Información Dinámica Gerencial.net. * Publicación de los 8 datasets identificados dentro del inventario de información. * Realización de consultas a la ciudadanía sobre temas de interés mediante página web y redes sociales. *Trámites y Servicios por diferentes canales de atención como: Electrónicos: correo, chat, página web, redes sociales y No electrónicos: Telefónico, presenciales, buzón de sugerencias, Área de Atención al Usuario.
TIC para la Gestión
* Avance del 50% en la implementación del PETI, acorde al Decreto 2573 de 2014. * Informes de Seguimiento Proyecto Mejoramiento Sistema de Información 2016. * Plan de Trabajo Política de seguridad de la Información. * Levantamiento de información del catálogo de los diferentes componentes de información. * Certificación de MinTic a la Institución en nivel 1, 2 y 3 de Interoperabilidad. * * Definición de catálogo de servicios estandarizado para los funcionarios y el sistema de información de la entidad. * Implementación de buenas prácticas para reducir el consumo de papel mediante Campañas Cero Papel , elaboración Directiva N° 044 Uso adecuado del papel, consultas en la intranet de procesos y procedimientos, Obtención del Certificado Laboral Básico, desde la plataforma de Intranet Corporativa de la Institución para el personal de planta.
Seguridad y Privacidad de la Información
*Presentación de la evaluación del modelo de privacidad y seguridad de la información MPS. * Plan de acción del sistema de Gestión de seguridad de la Información, presentación ante el comité CITI el proyecto de seguridad informática. * Implementación de los procedimientos: Inventario y clasificación de activos. Código: GESU-PR-02, Gestión para la Seguridad. para la elaboración e implementación de la política de seguridad. Código: TI – GESU – PR -01.
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DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO ÚNICO REPORTE AVANCES DE LA GESTIÓN – FURAG El 28 de febrero de 2017 La Institución adelantó el diligenciamiento del formulario FURAG, correspondiente a la vigencia 2016 correspondientes al modelo integrado de planeación y gestión adoptada en el Hospital Militar Central el cual comprende las Políticas de Desarrollo Administrativo las cuales serán evaluadas en el formulario mencionado.
6. TEMAS DE INTERÉS GENERAL AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA VIGENCIA 2015 A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República Vigencia 2015 El Plan de Mejoramiento fue inscrito en el Sistema de Información de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República (SIRECI), el 04 de agosto de 2016, presenta un total de 141 hallazgos, de los cuales 07 corresponden a la vigencia 2013, 40 al 2014 y 94 al 2015, para lo cual se establecieron 116 acciones de mejoramiento y 137 metas, con plazo máximo de cumplimiento el 30 de diciembre de 2017, con excepción de las acciones de los Hallazgos 11 y 12 que corresponden al suministro y dispensación de medicamentos que van hasta junio de 2018, plazo de ejecución del contrato. Al 31 de diciembre de 2015 presenta un cumplimiento del 99% y un avance del 74%, con 101 metas desarrolladas en un 100%, quedando en ejecución 36 Suscripción en el
Plazo Cumplimiento 30 jun/18
SIRECI 04 agosto16 160
141
102 M al 31 dic/16, 33 M al 31 dic/17 y 2 M al 30 jun/18 137
140
07 H - 2013
116
120
101
100
40 H - 2014
80 60
94 H - 2015
36 40 20 0 No. Hallazgos
No. Acciones
No. Metas
Metas Cumplidas
% CUMPLIMIENTO
% AVANCE
99
74
Metas en Desarro llo
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” ACCIONES PREVENTIVAS Al Interior del Hospital Militar Central, la gestión en materia de la función disciplinaria, se orientó al fortalecimiento del funcionamiento de la Oficina; acorde a las funciones establecidas en el artículo 7º del Decreto 4780 de 2008, las cuales se encuentran alineadas con la plataforma estratégica de la Institución.
GESTIÓN OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO VIGENCIA 2016 I. Inventario Procesos Disciplinarios Vigentes al 25 de octubre de 2016: 75 II. Inventario Procesos Disciplinarios por Etapas: Investigación Disciplinaria Indagación Preliminar Noticia Disciplinaria Total
: 14 : 27 : 34 : 75 34 27
35 30
Investigación Disciplinaria Indagación Preliminar Noticia Disciplinaria
25 20
14
15 10 5 0
III. Inventario Procesos Disciplinarios Vigentes por Año de Hechos: 75
26
28
30 25 20
9
15 10
1
10
1
5 0 Año 2009
Año 2012
Año 2013
Año 2014
Año 2015
Año 2016
2009: 2012: 2013: 2014: 2015: 2016:
1 1 9 10 26 28
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HOSPITAL MILITAR CENTRAL “Salud - Calidad - Humanización” IV. Inventario Procesos Disciplinarios por Dependencias: 75 Subdirección Administrativa Subdirección Medica Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Subdirección de Docencia e Investigación Científica Subdirección de Finanzas Oficina Asesora Jurídica Oficina Asesora de Planeación
: 35 : 16 : 19 : 1 : 3 : 2 : 1
35 35
Subdirección Administrativa
30
Subdirección Medica
19
25
Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo
14
20
Subdirección de Docencia e Investigación Científica Subdirección de Finanzas
15
Oficina Asesora Jurídica
10
3
1
5
2
1
Oficina Asesora de Planeación
0
V. Inventario Procesos Disciplinarios por Tipologías (Tipos de Conducta): 75 Irregularidades Administrativas Irregularidades en Contratación Irregularidades Procedimientos Médicos
: 60 : 8 : 7
VI. Inventario Procesos Disciplinarios por Hallazgos Contraloría : 2 Vigencia 2013 Vigencia 2014
: 1 : 1 1
1
1 0,8 0,6 0,4 0,2
0
Vigencia 2013
vigencia 2014
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