CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS EJERCICIO PERIODO ENTIDAD No. 1-
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 2016 MAYO A MAYO
ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO DESCRIPCION
MONTO
ENERGIA ELECTRICA REQ No.396 ORDEN DE COMPRA No.323 FACTURA No.BZ 75858549 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***
2-
Q
391.10
Q
1,454.00
Q
129,438.00
Q
80,501.60
Q
15,759.00
Q
53,407.07
Q
2,690.00
Q
1,522.00
Q
3,000.00
Q
7,795.00
Q
2,500.00
TELEFONIA REQ No.400 Y 407 ORDEN DE COMPRA No.327 FACTURAS No. FACE 160002367148 Y FACE 1600002628118 PAGO POR LINEAS TELEFONICAS No.2288-8099 Y 2478-3203 ***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***
3-
VIATICOS AL EXTERIOR PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCION DE ATLETAS POR TORNEO PANAMERICANO SAN JOSE, COSTA RICA ***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***
4-
OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS GASTOS POR OTRO VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA TORNEO PANAMERICANO SAN JOSE, COSTA RICA Y COMPRA DE EQUPO DEPORTIVO ***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.*** PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCION DE ATLETAS POR TORNEO PANAMERICANO SAN JOSE, COSTA RICA ***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***
5-
TRANSPORTE DE PERSONAS REQ. No.341, 366 y 381 ORDEN DE COMPRA No. 274, 294 Y 319 PAGO POR BOLETOS AEREOS JEFE DE JUECES Y ENCARGADA DE SISTEMAS TORNEO RANKING GUATEMALA 2016, COMPRA DE BOLETOS PARA PRESIDENTE Y ASISTENTE DE WAA Y PARTICIPACION TORNEO MX SHOOT Y COMPRA DE SEGURO ***MAXIMA TRAVEL, S.A.*** REQ No.385 ORDEN DE COMPRA No.385 FACTURA No.A 177 PAGO POR TRASLADO DE PERSONAL DE IVAN YOTOV Y PERSONAL DE CDAG EN RANKING MUNDIAL GUATEMALA 2016 ***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN***
6-
FLETES REQ No.368 Y 384 ORDEN DE COMPRA No.368 FACTURA No. C 19 Y 20 PAGO POR TRASLADO DE MATTS DE ZONA 2 A SAN CRISTOBAL Y TRASLADO DE ANIMALES 3D ZONA 2 A CAYALA ***SERGIO ALFREDO SANCHEZ VELASQUEZ***
7-
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE REQ No.364 ORDEN DE COMPRA No.296 FACTURA No.B56 PAGO POR SERVICIO DE RENTA MES DE MARZO 2016 ***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA*** REQ No.365 Y 409 ORDEN DE COMPRA No.295 FACTURAS No.A 415 Y No. A 417 PAGO POR RENTA DE APARTAMENTO MES DE MARZO Y ABRIL 2016 ***BAMORI, S.A.***
8-
MANT. Y REP. EQ. COMPUTO REQ No.401 FACTURA No.B 52 PAGO POR CONFIGURACION DE RED DE DATOS E IMPRESIONES SOPORTE DE DISPOSITIVOS Y ELABORACION DE DISCOS FINALES DE LA COMPETENCIA RANKING MUNDIAL GUATEMALA 2016 ***JULIO EMILIO DIEGUEZ ALBUREZ***
9-
SERVICIOS DE CAPACITACION REQ No.387 ORDEN DE COMPRA No.309 FACTURA No.A1 61427 PAGO POR HOSPEDAJE DEL ENTRENADOR IVAN YOTOV ***OPERADORA DEL CENTRO HISTORICO, S.A.***
10-
Q
13,893.75
Q
700.00
Q
600.00
Q
450.00
Q
300.00
Q
3,300.00
Q
1,371.22
Q
14,160.00
Q
14,160.00
Q
3,956.00
Q
306.00
Q
307.60
Q
50.00
Q
9,106.00
SERV. INFORMATICA Y SIST. COMPUTALI PAGO POR HORA DE SOPORTE DE SOFTWARE PARA LAS MAQUINAS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO ***CARLOS EDUARDO ALVAREZ HURTARTE***
11-
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS REQ No.390 ORDEN DE COMPRA No.313 FACTURA No.A 22 PAGO POR HONORARIOS COMO JEFE DE ESTACION ANTIDOPAJE EN EVENTO DE TIRO CON ARCO RANKING MUNDIAL GUATEMALA 2016 ***GLORIA ANA PATRICIA ESPOSITO CASTILLO*** REQ No.391 ORDEN DE COMPRA No.312 FACTURA No.A 19 PAGO POR HONORARIOS POR CONTROLES DE DOPAJE EN COMPETENCIA RANKING MUNDIAL GUATEMALA 2016 ***MISAEL OBDELY GONZALES MUÑOZ*** REQ No.394 ORDEN DE COMPRA No.321 FACTURA No.A 26 PAGO POR HONORARIOS POR CONTROLES DE DOPAJE EN COMPETENCIA RANKING MUNDIAL GUATEMALA 2016 ***ALMA LOURDES HERRARTE*** REQ No.408 FACTURA No.A 1541 PAGO POR RENTA DE SANITARIOS MOBILES PARA TORNEO RANKING MUNDIAL GUATEMALA 2016 ***MACRO SERVICIOS*** PAGO POR SERVICIO PRESTADO EN TORNEO DE RANKING MUNDIAL GUATEMALA 2016 ***ERASMO CATARINO LOPEZ MALDONADO*** SERVICIOS PRESTADOS ***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR*** SERVICIOS PRESTADOS ***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR***
12-
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA REQ. No.341, 366 y 381 ORDEN DE COMPRA No. 274, 294 Y 319 PAGO POR BOLETOS AEREOS JEFE DE JUECES Y ENCARGADA DE SISTEMAS TORNEO RANKING GUATEMALA 2016, COMPRA DE BOLETOS PARA PRESIDENTE Y ASISTENTE DE WAA Y PARTICIPACION TORNEO MX SHOOT Y COMPRA DE SEGURO ***MAXIMA TRAVEL, S.A.***
13-
OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS PAGO POR HOSPEDAJE, ALIMENTACION E INSCRIPCION DE ATLETAS POR TORNEO PANAMERICANO SAN JOSE, COSTA RICA ***BANCO INDUSTRIAL, S.A.*** PAGO A PROVEEDOR SOLO ARQUERIA, S.A. DE C.V. POR EQUIPO PARA ATLETAS ***BANCO INDUSTRIAL, S.A.*** PAGO DE IGSS LABORAL Y PATRONAL DEL MES DE MAYO 2016 ***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.***
14-
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO REQ No.350 Y 351 ORDEN DE COMPRA No. 281 Y 284 FACTURAS No.A 27763 Y 27762 PAGO POR ALQUILER DE MANTELES DE MESA REDONDA, 18 SOBRE MANTELES Y 2 TOLDOS, 6 MESAS Y 60 SILLAS ***ETIQUETA, S.A.***
