CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EJERCICIO PERIODO

2016 NOVIEMBRE A NOVIEMBRE

ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO

ENTIDAD No. 1-

DESCRIPCION

MONTO

ENERGIA ELECTRICA REQ No.547 ORDEN DE COMPRA No 445 FACTURA No. BZ086526454 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***

2-

Q

531.17

Q

335.00

Q

1,399.00

Q

2,310.00

***MAXIMA TRAVEL, S.A.***

Q

2,351.10

REQ No.548 ORDEN DE COMPRA No.446 FACTURA No.A189 PAGO POR TRANSPORTE DE PERSONAL DEL MES DE OCTUBRE 2016 ***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA MARROQUIN***

Q

420.00

Q

850.00

REQ No.541 ORDEN DE COMPRA No.438 FACTURA No. B101 PAGO DE RENTA MES DE NOVIEMBRE 2016 ***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA*** Q

3,000.00

AGUA LIQUIDACION DE GASTOS TORNEO INTERCOLEGIAL No.3 DEL 2016 ***JUAN CARLOS PEREZ MORALES***

3-

TELEFONIA REQ No.536 Y 537 ORDEN DE COMPRA No.434 Y 435 FACTURAS No.FACE-63-FEA-001160006392804 Y FACE-63-FEA-001-160006505689 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO No.2288-8099 Y 2478-3203 ***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***

4-

OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS GASTOS POR OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS PARA ASISTIR A LA UNIDAD MEDICA DE SUIZA ***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.***

5-

TRANSPORTE DE PERSONAS REQ No.540 ORDEN DE COMPRA No.437 FACTURA No.A 28283 PAGARE No. 126024

6-

FLETES REQ No.544 ORDEN DE COMPRA No.441 FACTURA No.B23 PAGO POR FLETE DE ANIMALES DE 3D ***SERGIO ALFREDO SANCHEZ JUAREZ***

7-

ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE

REQ No. 549 ORDEN DE COMPRA No.447 FACTURA No.A03 PAGO POR ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 AL ENTRENADOR EXTRANJERO RAMON DARIO NORIEGA VEJAR ***MARIO LEONEL CASTILLO SOLIS***

8-

Q

3,750.00

Q

14,160.00

Q

302.00

Q

50.00

Q

303.20

Q

1,278.00

OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR***

9-

OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS PAGO COMPRA DE EQUIPO SOLO ARQUERIA, S.A. C.V. POR EQUIPO PARA ATLETAS ***BANCO INDUSTRIAL, S.A.*** PAGO DE IGSS LABORAL Y PATRONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 ***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.*** PAGO POR COMPRA DE EQUIPO (DIANAS WATERPROOF) SOLO ARQUERIA, S.A. C.V. ***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***

10-

SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO REQ No.555 ORDEN DE COMPRA No.454 PAGO POR ALQUILER DE TABLEROS, MANTELES, CUBREMANTELES Y SILLAS PARA LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 2016 ***ETIQUETA, S.A.***