CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA EJERCICIO PERIODO
2016 FEBRERO A FEBRERO
ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO
ENTIDAD No. 1-
DESCRIPCION
MONTO
ENERGIA ELECTRICA REQ No.340 ORDEN DE COMPRA No.277 FACTURA No.72842262 PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 11/02/2016 ***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***
2-
Q
419.34
Q
670.00
Q
690.00
Q
741.00
Q
19,417.47
Q
780.00
AGUA SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CAMPO DE SAN CRISTOBAL ***JUAN CARLOS PEREZ MORALES***
3-
TELEFONIA REQ. No. 315 ORDEN DE COMPRA No.256 FACTURA No. 16000648736 PAGO DE LINEA TELEFONICA TEL: 2478-3203 ***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.*** REQ No.349 ORDEN DE COMPRA No.280 FACTURA No. FACE 160001175048 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TEL: 2288-8099 ***TELECOMUNICACIONES DE GUTEMALA, S.A.***
4-
TRANSPORTE DE PERSONAS REQ. No.300 ORDEN DE COMPRA No.236 FACTURA No. A 25763 Y PAGARE No. 119629 COMPRA DE BOLETOS PARA PARTICIPAR TORNEO THE VEGAS SHOOT 2016 Y COMPRA DE SEGURO DE VIAJE ***MAXIMA TRAVEL, S.A.*** REQ. No.318 ORDEN DE COMPRA No.259 FACTURA No.A 164 PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO ***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA*** SERVICIO POR TRANSPORTE INTERNO TORNEO INDOOR LAS VEGAS 2016 ***BANCO INDUSTRIAL, S.A.***
$2,806.51
REQ No.317 ORDEN DE COMPRA No.258 FACTURA No.25918 PAGARE No.120023 PAGO POR COMPRA DE BOLETO AEREO DEL DELEGADO TECNICO VLADIMIR DOMINGUEZ PARA TORNEO RANKING GUATEMALA 2016 ***MAXIMA TRAVEL, S.A.***
5-
Q
5,799.78
Q
672.00
REQ No.316 ORDEN DE COMPRA No.257 FACTURA No.A 413 PAGO POR ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2016 ***BAMORI, S.A.***
Q
3,880.00
REQ No.345 ORDEN DE COMPRA No.275 FACTURA No.B 54 PAGO POR RENTA MES DE FEBRERO 2016 ***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***
Q
3,000.00
Q
1,600.00
Q
5,515.00
FLETES REQ No.320 ORDEN DE COMPRA No.320 FACTURA No.C 15 PAGO POR TRASLADO DE ANIMALITOS 3D CAYALA A ZONA 2 Y DE ZONA 2 A CAYALA ***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***
6-
7-
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALE
ARRENDAMIENTO OTRAS MAQ. Y EQ. REQ No.346 ORDEN DE COMPRA No.279 FACTURA No.A 729 PAGO POR RENTA DE 2 TV DE 50¨ PARA ASAMBLEA GENERAL ***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ LOPEZ***
8-
MANT. Y REP. EQ. COMPUTO REQ No.332 ORDEN DE COMPRA No.265 FACTURA No.B 41 PAGO POR CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS ***JULIO EMILIO DIEGUEZ ALBUREZ***
9-
SERVICIOS DE CAPACITACION PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS ***RAMON DARIO NORIEGA***
10-
Q
14,160.00
Q
14,160.00
Q
1,752.20
Q
50.00
Q
570.00
Q
66.00
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016 ***RAMON DARIO NORIEGA VEJAR***
11-
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZA REQ. No.300 ORDEN DE COMPRA No.236 FACTURA No. A 25763 Y PAGARE No. 119629 COMPRA DE BOLETOS PARA PARTICIPAR TORNEO THE VEGAS SHOOT 2016 Y COMPRA DE SEGURO DE VIAJE ***MAXIMA TRAVEL, S.A.***
12-
OTRAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS PAGO DE IGSS LABORAL Y PATRONAL DEL MES DE FEBRERO 2016 ***BANCO G&T CONTINENTAL, S.A.***
13-
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO PAGO POR SERVICIO ***FLORE*** PAGO POR ALQUILER DE MANTELES Y CUBREMANTELES PARA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO ***ETIQUETA, S.A.***
República y el Subcontralor; el Director de Presupuesto y Subdirector; el Director Nacional de Planificación y el Subdirector; el Procurador General de la República y los demás miembros del Ministerio Público; el Tesorero Nacional y el Subtesorero y
... cotizaciones y/o los formatos indicados, deben remitirse a la. Oficina de Abastecimiento mediante correo electrónico o por escrito. ECONOMIA. KAY FINANZA.
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