PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN Informe de Ejecución Presupuestal Acumulado a julio de 2016 5 de agosto de 2016 Nota metodológica: Para efectos del análisis, la ejecución del PGN corresponde al porcentaje de las Obligaciones frente a la Apropiación Vigente de cada proyecto, programa, entidad y sector, de acuerdo con cifras registradas por las entidades en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación. “Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigib le su pago” (Artículo 2.8.1.7.6, Decreto 1068/2015).
El documento presenta 1) la ejecución acumulada a julio de 2016 del Presupuesto General de la Nación (PGN), 2) el estado de la ejecución del rezago presupuestal correspondiente al año 2015 y 3) el monto de las adiciones por convenios interadministrativos a julio de 2016 1. Anexo se presentan las definiciones del proceso de ejecución presupuestal. I. Ejecución presupuestal de la vigencia A julio de 2016, el total de compromisos asumidos por las entidades que forman parte del PGN ascendió a $135,1 billones, correspondientes al 62,5% de la apropiación vigente para 2016. Las obligaciones, por su parte, ascendieron a $113,4 billones, equivalentes al 52,5% de la apropiación vigente y 84% del monto comprometido para el mismo período. En lo que respecta a los pagos, éstos sumaron $107,2 billones, correspondientes al 49,6% de la apropiación vigente y al 94,5% de las obligaciones adquiridas, como se presenta en el cuadro No. 12. Los anteriores resultados, excluyendo el Servicio de la Deuda 3 , señalan que a julio se ha comprometido el 62% de los recursos de funcionamiento e inversión, esto es, $104,5 billones de unas apropiaciones totales sin Deuda de $168,5 billones; en el caso de las obligaciones estás equivalen a 49,2%, $82,8 billones y los pagos suman $77,7 billones que equivalen al 46,1%.
1
Las cif ras del presente inf orme corresponden a la ejecución registrada por las entidades que conf orman el PGN en el Sistema I ntegrado de Inf ormación Financiera – SIIF Nación. (Artículo 2.9.1.1.5, Decreto 1068/2015) 2 Se entiende por compromisos los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley. Las obligaciones, por su parte, corresponden al monto adeudado por el ente público como consecuencia del perf eccionamiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos. 3 Para ef ectos del análisis de la ejecución, se descuenta el Serv icio de la Deuda, teniendo en cuenta que la ejecución de este gasto depende de los v encimientos pactados, por lo cual no son comparables y poder así analizar la ef iciencia con la cual las entidades que hacen parte del PGN ejecutan y cumplen con la programación de las dif erentes políticas públicas.
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Cuadro No. 1 Ejecución Presupuesto General de la Nación 2016 Acumulada a julio Miles de millones de pesos Concepto
Apropiación Com prom isos Vigente
Obligaciones
Pagos
Apropiación sin com prom eter Com p./Apro. (5)=(1-2) (6)=(2/1) 51.695 58,5 11.610 55,6 1.775 77,0 37.798 57,5 512 70,5
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. (7)=(3/1) 50,6 53,6 42,3 50,6 38,1
Pago/Apro. (8)=(4/1) 49,6 53,4 39,8 49,7 35,4
Oblig./Com p. (9)=(3/2) 86,4 96,5 54,9 88,0 54,0
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 98,2 99,6 94,1 98,1 93,0
(1) 124.570 26.127 7.716 88.992 1.735
(2) 72.875 14.518 5.941 51.193 1.223
(3) 62.986 14.014 3.261 45.052 660
(4) 61.834 13.962 3.068 44.190 614
47.674 9.397 2.924 6.473 38.277 21.205 17.071
30.612 6.801 2.205 4.596 23.811 13.362 10.449
30.576 6.765 2.201 4.565 23.811 13.362 10.449
29.530 5.861 1.973 3.888 23.669 13.220 10.449
17.062 2.596 719 1.877 14.466 7.843 6.622
64,2 72,4 75,4 71,0 62,2 63,0 61,2
64,1 72,0 75,3 70,5 62,2 63,0 61,2
61,9 62,4 67,5 60,1 61,8 62,3 61,2
99,9 99,5 99,8 99,3 100,0 100,0 100,0
96,6 86,6 89,6 85,2 99,4 98,9 100,0
43.894
31.578
19.862
15.820
12.316
71,9
45,3
36,0
62,9
79,6
IV. TOTAL (I + II + III) 216.138 135.065 113.425 107.184 81.073 V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 168.464 104.453 82.849 77.654 64.011 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
62,5 62,0
52,5 49,2
49,6 46,1
84,0 79,3
94,5 93,7
I.
FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial
II.
SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses
III. INVERSION
personal por $14,5 billones o el 19,9%, los
a) Funcionamiento
De una apropiación total de $124,6 billones para funcionamiento a julio de 2016 se ha comprometido un total de $72,9 billones, correspondiente al 58,5% del total de la apropiación para funcionamiento; se obligó un total de $63 billones (el 50,6%) y se pagaron $61,8 billones, el 49,6% (Gráfico No. 1). En lo que respecta a los compromisos, se destacan aquellos adquiridos por concepto de transferencias,
que
ascienden
a
$51,2
billones, representando el 70,2% del total de los compromisos para funcionamiento. Le siguen en orden descendente los gastos de
gastos generales por $5,9 billones o el 8,2%, y los gastos de operación comercial por $1,2 billones o el 1,7% del total de compromisos en gastos de funcionamiento. Así mismo, y al igual que los compromisos, las obligaciones están concentradas en el rubro de transferencias, las cuales ascendieron a $45,1 billones y corresponden al 71,5% del total de obligaciones por concepto de gastos de funcionamiento. Le siguen las obligaciones correspondientes a gastos de personal ($14 billones), gastos generales ($3,3 billones y operación comercial ($660 mil millones-mm).
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Gráfico No. 1 Ejecución Presupuesto de Funcionamiento 2016 Acumulada a julio Billones de pesos
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
En
lo
que
respecta
de
Del total de Funcionamiento, el 95,2% ($118,6
funcionamiento, en el acumulado a julio se
billones) corresponde a recursos nación y
realizaron
billones,
4,8%, ($6 billones) a recursos propios. En el
correspondientes al 49,6% del total de la
cuadro No. 2 se presenta la ejecución de
apropiación para funcionamiento y al 98,2%
funcionamiento clasificada por sectores, de
del total de las obligaciones adquiridas. Se
los cuales los 12 primeros concentran el 95%
destaca
de
de dicho presupuesto y que acumulado a julio
billones,
comprometieron el 55,3% ($68,9 billones)
pagos
el
por
pago
transferencias correspondientes
a los
pagos
$61,8
por
concepto
por
$44,2
al
98,1%
de
las
obligaciones por esta cuenta y al 35,5% de la
respecto del total de la apropiación en funcionamiento.
apropiación total para funcionamiento. 3
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Cuadro No. 2 Ejecución Presupuesto de Funcionamiento por Sectores 2016 Acumulada a julio Miles de millones de pesos Concepto
TOTAL FUNCIONAMIENTO EDUCACION DEFENSA Y POLICIA TRABAJO HACIENDA SALUD Y PROTECCION SOCIAL
Apropiación Vigente
Com prom isos
Obligaciones
Pagos
Apropiación sin com prom eter
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Com p. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 50,6 49,6 86,4 56,4 56,2 86,3 52,3 51,5 84,3 38,7 38,7 99,3
(1) 124.570 29.088 27.415 20.158
(2) 72.875 18.992 17.013 7.844
(3) 62.986 16.395 14.346 7.793
(4) 61.834 16.356 14.127 7.791
(5)=(1-2) 51.695 10.096 10.402 12.314
Com p./Apro. (6)=(2/1) 58,5 65,3 62,1 38,9
18.934 9.242
11.649 5.437
9.024 5.292
8.368 5.289
7.285 3.804
61,5 58,8
47,7 57,3
44,2 57,2
77,5 97,3
92,7 100,0
1.462 1.332 720 730 595 610 184 195 256 159 144 147 409 88 211 182 129 26 53 46 55 32 21 6
54,4 56,5 63,1 58,3 58,4 52,6 79,2 76,3 64,2 74,0 74,3 72,1 21,7 80,8 51,3 57,8 55,5 87,4 71,6 63,5 47,3 60,7 68,6 68,5
52,0 52,1 49,1 57,3 50,9 45,5 36,7 62,2 58,2 64,4 57,9 65,7 16,7 42,4 45,5 53,0 45,6 70,2 51,7 57,2 31,8 55,0 66,0 50,5
51,7 51,7 47,4 56,7 50,4 45,4 36,2 62,2 56,7 64,4 57,0 48,3 16,7 35,2 45,4 52,6 45,4 66,1 51,6 57,0 31,8 55,0 61,0 50,1
95,5 92,3 77,8 98,4 87,1 86,6 46,3 81,6 90,8 87,0 77,9 91,1 77,0 52,5 88,7 91,6 82,2 80,4 72,2 90,1 67,3 90,7 96,3 73,7
99,4 99,3 96,7 98,8 99,0 99,7 98,6 100,0 97,3 100,0 98,4 73,5 99,8 82,9 99,8 99,3 99,4 94,2 100,0 99,7 99,8 99,9 92,4 99,2
RAMA JUDICIAL 3.205 1.743 FISCALIA 3.058 1.727 JUSTICIA Y DEL DERECHO 1.948 1.229 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.749 1.019 ORGANISMOS DE CONTROL 1.429 835 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 1.287 677 INTERIOR 888 703 RELACIONES EXTERIORES 820 626 TRANSPORTE 714 458 MINAS Y ENERGIA 610 452 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 561 417 AGROPECUARIO 528 381 COMUNICACIONES 522 113 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 460 372 REGISTRADURIA 434 223 CONGRESO DE LA REPUBLICA 432 250 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 290 161 CULTURA 209 183 PLANEACION 186 133 INFORMACION ESTADISTICA 127 80 EMPLEO PUBLICO 105 50 INTELIGENCIA 82 50 DEPORTE Y RECREACION 67 46 CIENCIA Y TECNOLOGIA 21 14 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y
1.666 1.656 1.593 1.582 956 924 1.003 991 727 720 586 584 326 321 510 510 416 405 393 393 325 320 347 255 87 87 195 162 198 197 229 228 132 132 147 138 96 96 72 72 33 33 45 45 44 41 10 10 Consolidación Presupuestal
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 98,2 99,8 98,5 100,0
En el cuadro No. 3 se presenta la concentración del presupuesto de funcionamiento por cuentas, principales sectores y conceptos de gasto. Cuadro No. 3 Concentración Ejecución Presupuesto de Funcionamiento 2016 Acumulada a julio Miles de millones de pesos Concepto
I. FUNCIONAMIENTO 1. Gastos de personal Sector Defensa Rama, Fiscalía y Org. Autónomos Rama ejecutiva 2. Gastos generales Sector Defensa Rama, Fiscalía y Org. Autónomos Rama ejecutiva
Apropiación Com prom isos Vigente (1) (2) 124.570 72.875 26.127 14.518 12.698 7.612 6.958 3.764 6.472 3.141 7.716 4.741 890 2.085
5.941 3.612 661 1.667
Obligaciones
Pagos
(3) 62.986 14.014 7.382 3.729 2.903
(4) 61.834 13.962 7.364 3.718 2.880
3.261 1.844 396 1.021
3.068 1.690 382 996
Apropiación sin com prom eter Com p./Apro. (5)=(1-2) (6)=(2/1) 51.695 58,5 11.610 55,6 5.085 60,0 3.194 54,1 3.330 48,5
3. Transferencias 88.992 51.193 45.052 44.190 Sistema General de Participaciones SGP 33.258 18.500 18.500 18.448 Pensiones 28.698 12.715 12.544 12.543 Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 6.913 5.019 3.634 3.598 Universidades sin pensiones 2.604 2.564 1.522 1.519 Sentencias y Conciliaciones 1.430 726 700 690 Fondo Reparación de Víctimas 649 296 279 279 Recursos a transferir a la Nación 599 345 345 345 Resto de transferencias 14.840 11.028 7.529 6.767 4. Operación com ercial 1.735 1.223 660 614 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Com p. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 50,6 49,6 86,4 53,6 53,4 96,5 58,1 58,0 97,0 53,6 53,4 99,1 44,9 44,5 92,4
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 98,2 99,6 99,8 99,7 99,2
1.775 1.129 228 418
77,0 76,2 74,3 80,0
42,3 38,9 44,5 48,9
39,8 35,7 42,9 47,8
54,9 51,1 59,9 61,2
94,1 91,7 96,4 97,6
37.798 14.757 15.984 1.894 40 703 353 254 3.813 512
57,5 55,6 44,3 72,6 98,5 50,8 45,6 57,6 74,3 70,5
50,6 55,6 43,7 52,6 58,4 48,9 43,0 57,6 50,7 38,1
49,7 55,5 43,7 52,1 58,3 48,3 43,0 57,6 45,6 35,4
88,0 100,0 98,7 72,4 59,4 96,3 94,3 100,0 68,3 54,0
98,1 99,7 100,0 99,0 99,8 98,7 99,9 100,0 89,9 93,0
4
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b) Servicio de la deuda Durante el año fiscal 2016, tal como ha ocurrido en los años anteriores, se han atendiendo de manera oportuna y exacta la totalidad de los vencimientos del servicio de la deuda pública, conforme a los compromisos contractuales que la Nación ha adquirido con los prestamistas. De la misma manera, para lo que resta de la presente vigencia, los vencimientos programados cuentan con recursos suficientes, para ser honrados en su totalidad, y con puntualidad. A julio de 2016 se comprometió el 64,2% y obligo el 64,1 o el $30,6 billones, por concepto de servicio de deuda, de una apropiación total de $47,7 billones. En lo que respecta a los pagos, éstos correspondieron al 61,9% ($29,5 billones) del total de las apropiaciones. En el gráfico No. 2 se presenta la composición del servicio de la deuda, clasificada entre deuda externa e interna. Cabe señalar que el 99,99% de este servicio corresponde al presupuesto del gobierno central. Gráfico No. 2 Ejecución Presupuesto del Servicio de la Deuda 2016 Acumulada a julio Billones de pesos
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
5
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c) Inversión A julio de 2016, el total de compromisos de
compromisos adquiridos. Así mismo, el total
inversión ascendió a $31,6 billones, el 71,9%
de
de la apropiación vigente por este concepto
correspondientes al 36% de la apropiación
($43,9 billones). En cuanto a las obligaciones,
total y al 79,6% del total de la obligación
éstas sumaron $19,9 billones, el 45,3% de la
adquirida (Gráfico No. 3).
apropiación
total
y
el
62,9%
de
pagos
ascendió
a
$15,8
billones,
los
Gráfico No. 3 Ejecución Presupuesto de la Inversión 2016 Acumulada a julio Billones de pesos
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Del total de Inversión, el 81,2% ($35,6 billones) corresponde a recursos nación y 18,8% ($8,3 billones) a recursos propios. En el cuadro No. 4 se presenta la ejecución de inversión clasificada por sectores acumulada a julio de 2016, de los cuales los 11 primeros concentran el 89,5% de dicho presupuesto ($39,3 billones) y que a julio comprometieron el 65,9% ($28,9 billones) respecto del total de la apropiación en inversión. 6
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Cuadro No. 4 Ejecución Presupuesto de Inversión por Sectores 2016 Acumulada a julio Miles de millones de pesos Apropiación Com prom isos Obligaciones Pagos Vigente (1) (2) (3) (4) TOTAL INVERSION 43.894 31.578 19.862 15.820 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 9.679 7.506 4.563 4.561 TRANSPORTE 5.362 4.811 2.795 876 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 4.764 3.296 3.201 3.200 TRABAJO 4.546 3.562 1.695 1.684 HACIENDA 3.253 1.125 136 133 MINAS Y ENERGIA 2.880 1.739 1.531 1.531 EDUCACION 2.593 2.358 1.998 1.884 AGROPECUARIO 2.170 1.325 599 374 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.669 1.484 1.031 139 COMUNICACIONES 1.235 933 508 371 DEFENSA Y POLICIA 1.175 806 303 218 JUSTICIA Y DEL DERECHO 959 608 395 79 PLANEACION 481 200 108 91 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 416 165 93 71 DEPORTE Y RECREACION 349 162 77 67 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 332 261 200 82 CIENCIA Y TECNOLOGIA 298 238 207 67 EMPLEO PUBLICO 252 122 60 60 RAMA JUDICIAL 232 109 22 21 INFORMACION ESTADISTICA 226 143 69 68 CULTURA 193 139 70 50 FISCALIA 183 74 28 25 INTERIOR 148 99 33 33 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 130 67 24 22 ORGANISMOS DE CONTROL 113 62 14 14 RELACIONES EXTERIORES 86 70 52 52 REGISTRADURIA 83 60 14 14 CONGRESO DE LA REPUBLICA 72 46 30 28 INTELIGENCIA 13 8 4 4 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal Sector
Apropiación sin com prom eter Com p./Apro. (5)=(1-2) (6)=(2/1) 12.316 71,9 2.172 77,6 551 89,7 1.468 69,2 984 78,4 2.129 34,6 1.141 60,4 235 90,9 845 61,1 184 88,9 302 75,6 369 68,6 352 63,4 281 41,6 252 39,6 187 46,3 71 78,5 60 79,7 130 48,3 122 47,2 84 63,0 54 71,8 109 40,5 49 66,9 63 51,4 51 55,1 17 80,8 23 72,7 25 64,8 5 62,6
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Com p. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 45,3 36,0 62,9 47,1 47,1 60,8 52,1 16,3 58,1 67,2 67,2 97,1 37,3 37,0 47,6 4,2 4,1 12,1 53,2 53,1 88,1 77,1 72,7 84,7 27,6 17,3 45,2 61,8 8,3 69,4 41,1 30,0 54,4 25,8 18,6 37,7 41,2 8,2 65,0 22,5 19,0 54,1 22,4 17,1 56,6 22,2 19,1 47,9 60,3 24,8 76,8 69,3 22,6 87,0 23,8 23,8 49,2 9,6 9,0 20,3 30,3 30,2 48,1 36,3 26,1 50,6 15,4 13,5 38,0 22,6 22,3 33,7 18,6 16,8 36,2 12,6 12,3 22,8 60,8 60,8 75,2 16,4 16,4 22,6 41,3 39,6 63,7 35,9 33,6 57,4
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 79,6 99,9 31,3 100,0 99,3 97,7 100,0 94,3 62,5 13,5 73,1 71,9 19,9 84,4 76,4 86,0 41,2 32,6 99,8 93,7 99,6 71,8 88,0 98,9 90,3 98,3 100,0 100,0 95,9 93,5
En el cuadro No. 5 se presenta la ejecución clasificada por sectores y principales programas: Cuadro No. 5 Concentración Ejecución Presupuesto de Inversión Sectores y Principales Programas 201 6 Acumulada a julio Miles de millones de pesos Sector INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION Asistencia Primera Infancia Familias En Accion Apoyo a la Niñez y la Familia Programas dirigidos a poblacion pobre, vulnerable, desplazada, victima Red de Seguridad Alimentaria Programas para superacion de pobreza Fortalecimiento Institucional Proteccion y Bienestar Social del Recurso Humano Sistema de Informacion ICBF E INS Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes Resto de Programas
Apropiación Vigente (1) 9.679 3.422 2.057 1.161 1.158 247 211 181 151 51 40 999
Com prom isos
Obligaciones
Pagos
(2)
(3)
(4) 4.561 2.208 1.133 463 331 67 32 93 15 23 6 188
7.506 3.031 1.625 963 507 191 144 165 45 45 13 776
4.563 2.208 1.133 463 331 67 34 93 15 23 6 188
Apropiación sin com prom eter (5)=(1-2) 2.172 391 432 199 650 56 67 16 106 6 27 224
Porcentaje de ejecución Com p./Apro. Oblig./Apro. (6)=(2/1) (7)=(3/1) 77,6 47,1 88,6 64,5 79,0 55,1 82,9 39,9 43,8 28,6 77,2 27,0 68,4 16,0 91,3 51,6 29,8 10,3 88,4 45,4 33,5 15,9 77,6 18,9
7
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Cuadro No. 5 (continuación) Concentración Ejecución Presupuesto de Inversión Sectores y Principales Programas 2016 Acumulada a julio Miles de millones de pesos Apropiación Com prom isos Obligaciones Vigente (1) (2) (3) TRANSPORTE 5.362 4.811 2.795 Aporte Estatal Concesion Ruta del Sol 1.264 1.264 1.010 Mejoramiento y Mantenimiento Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo 788 739 149 Construccion, Adquisicion, Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeronautica 588 y Aeroportuaria 510 137 Construccion de Infraestructura Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo 475 463 133 Contratos Plan 455 455 343 Aporte Estatal Concesion Autopista Bogota - Villavicencio 303 303 303 Mejoramiento y Mantenimiento Vias para la Conectividad Regional 165 140 25 Adquisicion Y/O Produccion de Equipos, Materiales Suministros y Servicios Administrativos 164 108 73 Aporte Estatal Concesion Zipaquira-Palenque 151 151 151 Reposicion y Renovacion Parque Automotor de Carga 150 88 86 Investigacion Basica, Aplicada, Estudios, Levantamiento y Analisis de Informacion 119 62 20 Construccion, Mejoramiento y Mantenimiento Estructura Puertos Maritimos de La Nacion 112 49 20 Construccion Tunel del Segundo Centenario (Tunel de La Linea) 110 68 42 Seguridad y Señalizacion Vial 100 71 55 Vias Terciarias 83 21 7 Construccion Mejoramiento y Matenimiento Corredor Tumaco- Pasto-Mocoa( Incluye Variante San Francisco 70 - Putumayo) 68 29 Aporte Estatal Obras Complementarias Concesiones Viales 61 54 38 Corredores Complementarios de Competitividad 48 43 27 Aporte Estatal Concesion Cartagena- Barranquilla 42 40 40 Aporte Estatal Concesion Mulalo-Loboguerrero 40 40 40 Aporte Estatal Concesion Ruta Caribe 38 38 38 Aporte Estatal Concesion Cordoba - Sucre 21 21 21 Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria 12 11 4 Aporte Estatal Concesion Armenia-Pereira-Manizales 2 2 2 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 4.764 3.296 3.201 Unificacion y Universalizacion del Regimen Subsidiado 4.070 2.898 2.898 Eventos catastroficos y accidentes de transito - ECAT 220 101 98 Vacunas PAI 144 125 124 Levantamiento y Actualizacion de Informacion para Procesamiento 81 27 10 Proteccion Salud Publica 76 40 14 Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacion del Recurso Humano 45 33 30 Asistencia Tecnica, Divulgacion y Capacitacion A Servidores Publicos para La Administracion del Estado 22 15 8 Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de La Dotacion Propia del Sector 18 3 2 Investigacion Basica, Aplicada y Estudios 13 9 4 Administracion, Atencion, Control y Organizacion Institucional para La Administracion del Estado 13 6 2 Adquisicion, construccion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa Propia del 11 Sector 4 1 Resto de Programas 53 35 10 TRABAJO 4.546 3.562 1.695 Sena - Formacion para la Produccion y Venta de Servicios 1.558 1.148 701 Subsidios 1.228 1.217 491 Politicas activas y pasivas de mercado de trabajo 673 533 200 Fondo de Solidaridad Pensional 265 161 119 Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de La Dotacion Propia del Sector 226 130 15 Programas de Desarrollo Tecnologico Sena 184 114 19 Capacitacion Formacion Profesional 106 70 35 Creditos 72 44 27 Formalizacion laboral 71 41 38 Eficiencia Gubernamental 43 32 17 Generacion de ingresos APD 38 34 18 Programas dirigidos a poblacion pobre, vulnerable, desplazada, victima 34 5 2 Estimulo del desarrollo empresarial 14 13 4 Resto de Programas 35 20 8 HACIENDA 3.253 1.125 136 Apoyo a proyectos de inversion a nivel nacional 1.862 Construccion y Reconstruccion de Las Zonas Afectadas Por La Ola Invernal 500 495 Sistemas de Transporte Masivo 422 353 Plan Anual Antievasion 186 121 105 Sistemas de Informacion y Gestion 57 31 11 Desarrollo de Los Sistemas de Informacion 33 11 4 Programa de Modernizacion 31 7 4 Fortalecimiento Institucional 19 5 2 Adecuacion, Reparacion, Dotacion y Mantenimiento de Inmuebles 17 5 1 Adquisicion y Adecuacion de Sedes 12 12 Resto de Programas 115 84 8
Pagos
Sector
(4) 876 65 120 115 81 42 136 18 65 57 19 4 41 53 7 21 7 22 4 3.200 2.898 98 124 10 14 30 7 1 4 2 1 10 1.684 697 491 198 119 15 19 35 25 38 17 18 2 4 8 133 102 11 4 4 2 1 8
Apropiación sin com prom eter (5)=(1-2) 551 50 79 12 0 25 56 62 57 62 42 29 62 2 6 5 2 1 1.468 1.172 120 19 54 36 13 7 14 4 6 7 18 984 410 12 141 104 95 70 36 28 30 11 3 30 0 15 2.129 1.862 5 69 65 26 22 24 14 12 0 31
Porcentaje de ejecución Com p./Apro. Oblig./Apro. (6)=(2/1) (7)=(3/1) 89,7 52,1 100,0 79,9 93,7 18,9 86,6 23,4 97,5 27,9 100,0 75,4 100,0 100,0 85,0 15,4 66,1 44,3 100,0 100,0 58,7 57,2 52,0 16,4 44,0 18,3 62,1 37,9 71,0 55,3 25,3 8,7 97,8 41,4 89,7 63,0 90,1 56,8 94,7 94,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,4 33,5 100,0 100,0 69,2 67,2 71,2 71,2 45,6 44,7 87,1 86,3 33,2 12,9 52,6 18,3 72,3 66,6 68,8 35,4 19,9 9,1 70,1 28,4 50,2 14,7 35,1 8,9 66,6 18,5 78,4 37,3 73,7 45,0 99,0 40,0 79,1 29,7 60,9 44,9 57,8 6,8 62,0 10,4 66,5 33,0 61,1 38,0 57,5 53,3 74,7 40,6 90,9 46,8 13,9 5,7 96,8 32,1 58,0 23,7 34,6 4,2 99,0 83,7 64,9 56,5 53,8 19,3 33,5 13,6 23,8 13,9 28,2 13,0 31,2 5,1 99,5 73,3 7,2
8
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Cuadro No. 5 (continuación) Concentración Ejecución Presupuesto de Inversión Sectores y Principales Programas 2016 Acumulada a julio Miles de millones de pesos Apropiación Vigente (1) MINAS Y ENERGIA 2.880 Subsidios de Energia y Gas 1.740 FAZNI, FAER, FOES, PRONE 550 Exploracion de Hidrocarburos 275 Apropiacion y adopcion de las TICs 64 Ampliacion del Conocimiento Geologico y Competitividad Minera 61 Soluciones Energeticas Alternativas y ZNI 58 Subsidio Transporte Combustible Yumbo-Pasto 43 Fondo Cuota de Fomento de Gas 25 Resto de Programas 65 EDUCACION 2.593 Calidad Educacion Superior 1.214 Alimentacion Escolar 457 Infraestructura educativa 340 Calidad Educacion Preescolar, Basica y Media 327 Universidades 120 Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacion del Recurso Humano 107 Mejoramiento y Modernizacion de la Educacion 25 Resto de Programas 3 AGROPECUARIO 2.170 Asistencia Tecnica, Creditos y Apoyo A Microempresas Rurales 902 Implementacion Proyectos Productivos, Restitucion y Atencion a la Poblacion Desplazada Apd 246 Subsidio de Vivienda Rural 215 Distritos de Riego 169 Fondo de Comercializacion Agricola y Fonsa 155 Formalizacion propiedad tierras 105 Control y Prevencion Agropecuario de Plagas-Fitosanitario 96 Fortalecimiento Institucional 45 CIF, ICR y PRAN Nacional PRAN Cafetero-Silvicultura 42 Administracion Recursos Pesqueros 35 Control de Precios y Prevencion Agropecuario de Plagas-Fitosanitario 31 Estudios y Planificacion del Uso y Ordenamiento del Suelo 31 Subsidio Conformacion Empresas Agropecuarias 28 Sistemas de Informacion Agropecuaria 23 Saneamiento Básico 22 Implementacion Politica para Mejorar La Competitividad del Sector Lacteo Nacional 10 Resto de Programas 16 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.669 Subsidio Familiar de Vivienda 638 Agua Potable y Saneamiento Basico 471 FRECH 365 Subsidio de Vivienda Desplazados 150 Asistencia tecnica 13 Programa de Modernizacion 13 Resto de Programas 19 COMUNICACIONES 1.235 Desarrollo y Uso Eficiente de La Infraestructura de Las TIC'S 767 Apropiacion y adopcion de las TICs 165 Informacion publica 130 Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos 101 Promocion bajo un marco convergente 72 DEFENSA Y POLICIA 1.175 Politica de Consolidacion de La Seguridad Democratica 434 Adquisicion, reposicion y mantenimiento de equipos aereos, terrestre y fluvial 236 Infraestructura 203 Control E Inteligencia 117 Armamento y Material de Guerra 87 Programas de Bienestar (Salud, Recreacion y Vivienda Fiscal) 23 Fortalecimiento Institucional 18 Resto de Programas 57
Com prom isos Obligaciones
Pagos
1.739 1.259 339 22 11 39 4 32 3 31 2.358 1.124 432 325 267 98 90 21 2 1.325 722 118 215 5 96 2 69 17 4 19 25 12 0 12 7 3 1.484 584 418 303 150 7 8 14 933 686 105 66 17 60 806 295 205 104 75 81 13 5 27
1.531 1.258 206 9 4 13 31 0 12 1.998 1.096 427 159 179 98 33 7 1 599 214 60 214 2 30 1 36 10 1 6 10 5 0 5 2 2 1.031 518 278 72 150 4 3 6 508 429 36 18 4 21 303 123 68 44 27 24 5 2 9
(4) 1.531 1.258 206 9 3 12 31 0 12 1.884 1.037 384 153 174 98 31 6 1 374 213 53 1 2 29 1 35 10 0 6 10 5 0 5 2 2 139 20 33 72 4 3 6 371 296 36 17 4 19 218 70 60 34 22 23 5 2 2
Apropiación sin com prom eter (5)=(1-2) 1.141 481 211 253 53 22 54 11 22 33 235 90 25 15 60 22 17 4 2 845 180 128 1 164 59 103 27 28 38 16 6 19 28 10 22 3 13 184 55 53 62 6 4 5 302 81 61 65 84 12 369 138 31 99 42 5 10 13 31
39.327
28.946
18.361
14.971
10.381
73,6
46,7
4.567
2.632
1.502
849
1.935
57,6
32,9
TOTAL 43.894 31.578 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
19.862
15.820
12.316
71,9
45,3
Sector
SUBTOTAL RESTO DE SECTORES
(2)
(3)
Porcentaje de ejecución Com p./Apro. Oblig./Apro. (6)=(2/1) (7)=(3/1) 60,4 53,2 72,3 72,3 61,7 37,4 7,9 3,2 17,6 5,8 63,6 20,6 6,5 74,2 71,7 11,2 0,1 48,3 18,6 90,9 77,1 92,6 90,3 94,6 93,6 95,6 46,7 81,7 54,7 81,4 81,4 84,1 30,3 83,8 26,4 50,5 18,9 61,1 27,6 80,0 23,7 47,8 24,4 99,6 99,4 3,1 1,2 62,1 19,5 1,8 1,1 71,6 37,6 37,4 23,0 9,7 1,9 54,1 18,1 79,1 31,8 38,8 16,9 0,2 0,2 54,4 20,4 69,4 23,8 19,6 12,6 88,9 61,8 91,4 81,1 88,8 58,9 83,1 19,7 100,0 100,0 56,6 33,2 64,3 26,6 73,4 33,6 75,6 41,1 89,5 55,9 63,3 22,1 50,3 13,5 17,2 4,2 83,2 29,0 68,6 25,8 68,1 28,5 87,0 28,9 51,1 21,7 64,1 23,2 93,7 27,5 57,5 22,1 27,8 12,5 46,2 16,3
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d) Entidades que no reportaron ejecución El cuadro No. 6 contiene la relación de entidades que no han incluido información de ejecución en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. Cuadro No. 6 Entidades que no incluyeron cifras de Ejecución Presupuestal con corte a 31 de julio de 2016 Código / Nom bre Entidad 241500 Comision de Regulacion de Infraestructura y Transporte 241400 Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
e) Velocidad de Ejecución El buen comportamiento de la ejecución, es el resultado del compromiso del gobierno nacional de hacer un seguimiento permanente y público a la gestión de todas las entidades que hacen parte del presupuesto general de la nación, para lo cual en el Portal de Transparencia Económica se monitorea en línea la forma como cada una de las entidades ejecuta el presupuesto y se compara el mismo con el promedio observado durante años anteriores (2002-2015). Igualmente se referencia el mejor año de ejecución del presupuesto como meta a superar en cada vigencia4. Con una regularidad mensual, en el Consejo de Ministros se presenta un informe al Sr. Presidente de la República, por cada uno de los sectores, evaluando en él, los avances o retrasos respecto a las metas fijadas y las medidas correctivas para superar los últimos. El gráfico No. 4 ilustra la forma en que el Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda, efectúa el seguimiento a cada una de las entidades públicas que hacen parte del presupuesto nacional en los términos anteriormente señalados. A julio de 2016, los compromisos representan el 62% del total de las apropiaciones sin deuda, mientras que las obligaciones ascienden al 49,2% de las apropiaciones sin deuda. Este último porcentaje está por encima en 2,4% con respecto al mismo periodo en 2015. 4
Un may or detalle de la ejecución presupuestal se puede consultar en el po rtal de transparencia económica de la p ágina web de l Minister io d e Hacienda en el siguiente link: http://www.pte.gov .co
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Gráfico No. 4 Ejecución Presupuesto de Funcionamiento e Inversión 2016 Acumulada a julio
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
En el cuadro No. 7 se presenta el resultado de la ejecución por cada sector integrando tanto el funcionamiento como la inversión, y excluyendo del análisis el servicio de la deuda. Cuadro No. 7 Ejecución Presupuesto de Funcionamiento e Inversión por Sectores 2016 Acumulada a julio Miles de millones de pesos Sector
Apropiación Vigente
Com prom isos
Obligaciones
(1) (2) (3) TOTAL PGN SIN DEUDA 168.464 104.453 82.849 EDUCACION 31.681 21.350 18.394 DEFENSA Y POLICIA 28.590 17.819 14.649 TRABAJO 24.704 11.406 9.488 HACIENDA 22.187 12.774 9.160 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 14.006 8.733 8.492 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 10.966 8.183 5.149 TRANSPORTE 6.076 5.269 3.211 MINAS Y ENERGIA 3.491 2.191 1.924 RAMA JUDICIAL 3.437 1.853 1.688 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.418 2.503 2.034 FISCALIA 3.242 1.801 1.621 JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.908 1.837 1.351 AGROPECUARIO 2.698 1.706 946 COMUNICACIONES 1.757 1.046 595 ORGANISMOS DE CONTROL 1.542 897 741 INTERIOR 1.035 802 359 RELACIONES EXTERIORES 906 695 563 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 893 677 525 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 706 326 226 PLANEACION 667 333 204 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 590 438 219 REGISTRADURIA 517 283 211 CONGRESO DE LA REPUBLICA 504 296 259 DEPORTE Y RECREACION 416 208 122 CULTURA 402 321 217 EMPLEO PUBLICO 357 172 93 INFORMACION ESTADISTICA 353 223 141 CIENCIA Y TECNOLOGIA 319 252 217 INTELIGENCIA 95 58 50 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Pagos (4) 77.654 18.240 14.345 9.475 8.501 8.489 5.144 1.281 1.924 1.677 1.130 1.607 1.003 629 458 734 354 563 402 203 187 184 211 256 108 189 93 141 78 49
Apropiación sin com prom eter (5)=(1-2) 64.011 10.331 10.771 13.298 9.413 5.273 2.783 807 1.300 1.584 914 1.441 1.071 993 711 645 233 211 216 381 334 152 234 208 209 81 186 130 67 37
Porcentaje de ejecución Com p./Apro. (6)=(2/1) 62,0 67,4 62,3 46,2 57,6 62,4 74,6 86,7 62,8 53,9 73,2 55,6 63,2 63,2 59,5 58,2 77,5 76,7 75,8 46,1 49,9 74,3 54,8 58,8 49,9 79,9 48,0 63,2 79,0 60,9
Oblig./Apro. (7)=(3/1) 49,2 58,1 51,2 38,4 41,3 60,6 47,0 52,8 55,1 49,1 59,5 50,0 46,5 35,1 33,9 48,1 34,7 62,1 58,8 31,9 30,6 37,2 40,9 51,3 29,3 54,0 26,2 39,9 68,1 52,5
Pago/Apro. (8)=(4/1) 46,1 57,6 50,2 38,4 38,3 60,6 46,9 21,1 55,1 48,8 33,1 49,6 34,5 23,3 26,1 47,6 34,2 62,1 45,0 28,7 28,1 31,1 40,8 50,8 25,8 46,9 26,1 39,8 24,4 52,2
Oblig./Com p. (9)=(3/2) 79,3 86,2 82,2 83,2 71,7 97,2 62,9 60,9 87,8 91,1 81,2 90,0 73,6 55,5 56,9 82,7 44,8 80,9 77,5 69,2 61,3 50,0 74,6 87,2 58,7 67,5 54,5 63,2 86,2 86,2
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 93,7 99,2 97,9 99,9 92,8 100,0 99,9 39,9 100,0 99,3 55,6 99,1 74,2 66,5 77,0 99,0 98,6 100,0 76,6 89,9 91,7 83,7 99,8 98,9 88,3 86,9 99,8 99,7 35,8 99,3
11
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f) Ejecución presupuestal de la vigencia menos aplazamiento 2016 Por otra parte y teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra aplazado un monto de $6 billones (Decretos 378 y 683 de 2016) 5 de los gastos de la actual vigencia, la ejecución a julio, descontando de la apropiación vigente el aplazamiento, es la siguiente (Cuadro No. 8): Cuadro No. 8 Ejecución Presupuesto General de la Nación menos Aplazamiento 201 6 Acumulada a julio Miles de millones de pesos Apropiación m enos Com prom isos Obligaciones Aplazam iento
Concepto
FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial
II.
SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses
III. INVERSION
Apropiación sin com prom eter
Porcentaje de ejecución
121.949 25.380 7.602 87.267 1.699
(2) 72.875 14.518 5.941 51.193 1.223
(3) 62.986 14.014 3.261 45.052 660
(4) 61.834 13.962 3.068 44.190 614
(5)=(1-2) 49.074 10.863 1.662 36.073 476
Com p./Apro. (6)=(2/1) 59,8 57,2 78,1 58,7 72,0
47.201 9.397 2.924 6.473 37.804 20.733 17.071
30.612 6.801 2.205 4.596 23.811 13.362 10.449
30.576 6.765 2.201 4.565 23.811 13.362 10.449
29.530 5.861 1.973 3.888 23.669 13.220 10.449
16.589 2.596 719 1.877 13.993 7.371 6.622
64,9 72,4 75,4 71,0 63,0 64,4 61,2
64,8 72,0 75,3 70,5 63,0 64,4 61,2
62,6 62,4 67,5 60,1 62,6 63,8 61,2
99,9 99,5 99,8 99,3 100,0 100,0 100,0
96,6 86,6 89,6 85,2 99,4 98,9 100,0
40.988
31.578
19.862
15.820
9.410
77,0
48,5
38,6
62,9
79,6
75.073 58.484
64,3 64,1
54,0 50,8
51,0 47,7
84,0 79,3
94,5 93,7
(1) I.
Pagos
IV. TOTAL (I + II + III) 210.138 135.065 113.425 107.184 V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 162.937 104.453 82.849 77.654 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Oblig./Apro. (7)=(3/1) 51,6 55,2 42,9 51,6 38,9
Pago/Apro. (8)=(4/1) 50,7 55,0 40,4 50,6 36,1
Oblig./Com p. (9)=(3/2) 86,4 96,5 54,9 88,0 54,0
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 98,2 99,6 94,1 98,1 93,0
Igualmente, descontando el aplazamiento la ejecución por sector acumulada funcionamiento más inversión se presenta en el cuadro No. 9. Cuadro No. 9 Ejecución Presupuesto de Funcionamiento e Inversión menos aplazamiento por Sectores 2016 Acumulada a julio Miles de millones de pesos Sector
Apropiación m enos Aplazam iento (1)
Com prom isos
Obligaciones
Pagos
(2) (3) (4) TOTAL PGN SIN DEUDA 162.937 104.453 82.849 77.654 AGROPECUARIO 2.537 1.706 946 629 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 618 326 226 203 CIENCIA Y TECNOLOGIA 305 252 217 78 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 835 677 525 402 COMUNICACIONES 1.527 1.046 595 458 CONGRESO DE LA REPUBLICA 490 296 259 256 CULTURA 376 321 217 189 DEFENSA Y POLICIA 28.111 17.819 14.649 14.345 DEPORTE Y RECREACION 362 208 122 108 EDUCACION 31.541 21.350 18.394 18.240 EMPLEO PUBLICO 294 172 93 93 FISCALIA 3.151 1.801 1.621 1.607 HACIENDA 19.919 12.774 9.160 8.501 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 10.595 8.183 5.149 5.144 INFORMACION ESTADISTICA 318 223 141 141 INTELIGENCIA 91 58 50 49 INTERIOR 960 802 359 354 JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.736 1.837 1.351 1.003 MINAS Y ENERGIA 3.309 2.191 1.924 1.924 ORGANISMOS DE CONTROL 1.499 897 741 734 PLANEACION 626 333 204 187 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 551 438 219 184 RAMA JUDICIAL 3.341 1.853 1.688 1.677 REGISTRADURIA 504 283 211 211 RELACIONES EXTERIORES 898 695 563 563 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 13.872 8.733 8.492 8.489 TRABAJO 24.345 11.406 9.488 9.475 TRANSPORTE 5.967 5.269 3.211 1.281 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.257 2.503 2.034 1.130 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Apropiación sin com prom eter (5)=(1-2) 58.484 831 292 53 158 480 194 54 10.293 155 10.191 122 1.350 7.146 2.412 95 34 157 899 1.119 602 293 112 1.488 221 203 5.138 12.939 698 754
Porcentaje de ejecución Com p./Apro. (6)=(2/1) 64,1 67,2 52,7 82,5 81,1 68,5 60,5 85,5 63,4 57,3 67,7 58,4 57,1 64,1 77,2 70,1 63,1 83,6 67,1 66,2 59,8 53,2 79,6 55,5 56,1 77,4 63,0 46,9 88,3 76,9
Oblig./Apro. (7)=(3/1) 50,8 37,3 36,5 71,2 62,9 39,0 52,8 57,7 52,1 33,6 58,3 31,8 51,4 46,0 48,6 44,3 54,4 37,4 49,4 58,1 49,5 32,6 39,8 50,5 41,9 62,7 61,2 39,0 53,8 62,4
Pago/Apro. (8)=(4/1) 47,7 24,8 32,8 25,5 48,1 30,0 52,2 50,2 51,0 29,7 57,8 31,7 51,0 42,7 48,6 44,1 54,1 36,9 36,7 58,1 49,0 29,9 33,3 50,2 41,8 62,7 61,2 38,9 21,5 34,7
Oblig./Com p. (9)=(3/2) 79,3 55,5 69,2 86,2 77,5 56,9 87,2 67,5 82,2 58,7 86,2 54,5 90,0 71,7 62,9 63,2 86,2 44,8 73,6 87,8 82,7 61,3 50,0 91,1 74,6 80,9 97,2 83,2 60,9 81,2
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 93,7 66,5 89,9 35,8 76,6 77,0 98,9 86,9 97,9 88,3 99,2 99,8 99,1 92,8 99,9 99,7 99,3 98,6 74,2 100,0 99,0 91,7 83,7 99,3 99,8 100,0 100,0 99,9 39,9 55,6
5
Los Decretos 378 y 683 de 2016 se encuentran publicados en la página web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el siguiente link: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/presupuestogeneraldelanacion/EjecucionEPGN.jspx?
12
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II. Ejecución presupuestal del rezago del año 2015 que se ejecuta en 2016 El rezago de 2015 constituido por
las
El
rezago
abierto
entre
reservas
entidades 6 que se ejecuta el presente año
presupuestales y cuentas por pagar se
asciende a $18,4 billones. De éste, a julio se
presenta en los cuadros 11 y 12.
han pagado $13,9 billones correspondientes al 75,8% del total. En cuanto al rezago de funcionamiento,
se
han
ejecutado
$6,6
Cuadro 11 Reservas presupuestales de 2015 Reservas Presupuestales que se ejecutan en 2016 Acumulado a julio Miles de millones de pesos Concepto
billones, el 96,1% del total del rezago por este concepto. En lo que respecta al servicio de la
I.
Pagos
(1)
(2)
95,7
Gastos de personal
21
13
8
60,1
275
218
57
79,1
3.252
3.178
75
97,7
27
14
13
52,0
261
226
35
86,7
6
0
6
5,1
6
0
6
5,1
255
226
29
88,6
255
226
29
88,6
de su respectivo rezago y en inversión se ha
SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Intereses Deuda Interna Intereses
Concepto
Rezago
Pagos
FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial
II.
SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses
III.
INVERSION
IV. TOTAL (I + II + III) V. TOTAL SIN DEUDA (I + III)
III.
INVERSION
4.256
1.632
2.624
38,3
IV.
TOTAL (I + II + III)
8.092
5.279
2.812
65,2
V.
TOTAL SIN DEUDA (I + III)
7.831
5.053
2.778
64,5
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
6.822 370 1.051 5.216 185
(2) 6.555 361 988 5.038 168
Rezago por pagar (3)=(1-2) 266 9 63 178 17
518 153 23 130 366 110 256
474 138 21 116 337 110 227
44 15 2 13 29 0 29
91,6 90,3 93,2 89,8 92,1 100,0 88,7
11.045
6.907
4.138
62,5
18.385 17.867
13.936 13.462
4.448 4.405
75,8 75,3
(1) I.
(4)=(2/1)
153
Operación comercial
Cuadro No. 10 Rezago de 2015 que se ejecuta en 2016 Acumulado a julio Miles de millones de pesos
(3)=(1-2)
Ejecución %
3.422
Transferencias
del total de su rezago (Cuadro No. 10).
Pago/Reserva
3.575
Gastos generales
II.
Reserva por pagar
FUNCIONAMIENTO
deuda 7, se han pagado $474 mm, el 91,6% ejecutado un total de $6,9 billones, el 62,5%
Reserva presupuestal
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 96,1 97,6 94,1 96,6 90,6
Cuadro 12 Cuentas por pagar de 2015 que se ejecutan en 2016 Acumulada a julio Miles de millones de pesos Concepto
I.
Cuentas por pagar
Pagos
(1)
(2)
II.
(3)=(1-2)
(4)=(2/1)
FUNCIONAMIENTO
3.247
3.134
113
96,5
Gastos de Personal
349
349
1
99,9
Gastos Generales
776
771
5
99,3
1.963
1.861
103
94,8
Operación Comercial
158
154
5
97,1
SERVICIO DE LA DEUDA
258
248
9
96,5
Deuda Externa
147
137
9
93,8
23
21
2
93,2
124
116
8
111
111
110
110
(0)
100,0
1
1
0
100,0
6.789
5.275
1.514
77,7
Transferencias
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Cuentas Ejecución % sin pagar Pago/Cuentas
Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses
-
93,9 100,0
III.
INVERSION
IV.
TOTAL (I + II + III)
10.293
8.657
1.636
84,1
V.
TOTAL SIN DEUDA (I + III)
10.035
8.409
1.627
83,8
6
Corresponde al v alor registrado por las entidades en el SIIF de los saldos de compromisos en el caso de las reserv as presupuestales y obligaciones para las cuentas por pagar.
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
13
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III. Adiciones por Convenios Interadministrativos en la vigencia de 2016
en el artículo 5º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deben realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o
El artículo 26 del Decreto 2550 de 2015,
consejos directivos o el representante legal
establece que “Cuando los órganos que
del órgano, si no existen juntas o consejos
hacen parte del Presupuesto General de la
directivos...”.
Nación celebren contratos entre sí, que afecten sus presupuestos, con excepción de
De acuerdo con lo anterior, a julio de 2016 se
los de crédito, harán los ajustes mediante
han adicionado apropiaciones por $186,4 mm,
resoluciones del jefe del órgano respectivo.
que representan el 0,11% del total del
En el caso de los establecimientos públicos
presupuesto sin deuda, tal como se presenta
del orden nacional, las superintendencias y
en el cuadro 13.
unidades
administrativas
especiales
con
personería jurídica, así como las señaladas Cuadro No. 13 Adiciones por Convenios Interadministrativos 2016 Miles de millones de pesos Concepto
(2) 160,9 0,9 0,0 33,8 126,2
(3)=(1+2) 160,9 0,9 0,0 33,8 126,2
Participación porcentual Total/Aprop (4) 0,13 0,00 0,00 0,04 7,27
17,2
8,3
25,6
0,06
17,2
169,2
186,4
0,11
Nación
I.
FUNCIONAMIENTO Gastos de personal Gastos generales Transferencias Operación comercial
II.
INVERSION
III. TOTAL SIN DEUDA (I + II)
(1) -
Propios
Total
Fuente: Direcció n General del P resupuesto P úblico Nal. - Subdirecció n de A nálisis y Co nso lidació n P resupuestal
En el cuadro No. 14 se presenta el detalle a nivel de entidad y concepto de las adiciones por convenios interadministrativos acumulados a julio de 2016.
14
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Cuadro No. 14 Detalle Adiciones por Convenios Interadministrativos 2016 Pesos Resolución/ Acuerdo
No.
Fecha
Entidad
Convenio con
TOTAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Fondo de Pasivo Social de Acuerdo 0001 8-ene Ferrocarriles Nacionales de Colombia Fondo de Pasivo Social de Acuerdo 0002 8-ene Ferrocarriles Nacionales de Colombia Fondo de Pasivo Social de Acuerdo 0003 15-feb Ferrocarriles Nacionales de Colombia Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Acuerdo 02 19-feb Función Pública Resolución
126
10132
Valor 186.423.762.918,77
Ministerio de Hacienda Crédito Público Ministerio de Salud Protección Social Ministerio de Salud
y Reconocimiento de las pensiones, las cuotas partes y el pago de mesadas pensionales de la suprimida Prosocial. y Reconocimiento y cancelación del beneficio convencional de educación especial a favor de los beneficiarios que tengan derecho al mismo, de la y Cumplimiento de la Sentencia SU-484 de 2008 de la Corte Constitucional, pago pensiones causadas con posterioridad al 31 de diciembre de 1993 a Protección Social favor de los ex funcionarios de la Fundción San Juan de Dios e Instituto Ministerio de Defensa Nacional Pago gastos de inhumación de los oficiales y suboficiales con asignación de retiro y soldados profesionales en uso de buen retiro Escuela Superior de Ejecución del programa asistencia técnica, divulgación y capacitación a
2-mar
485.369.143,00 425.445.350,00
28.045.688.320,00 1.900.000.000,00
6.000.000.000,00 Superintendencia
Resolución
Objeto del convenio
2-mar
de
Industria
Administración Pública - ESAP y Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Ministerio de Agricultura y
servidores públicos para la administración del Estado Ejercer las funciones de protección de los usuarios de los servicios de
2.918.400.000,00 comunicaciones. de Industria Apoyar las actividades que permitan la aplicación de las normas sobre Resolución 28064 13-may promoción de la competencia y protección al consumidor en el sector 553.383.023,00 Comercio Desarrollo Rural agropecuario. Fiscalía General de la Nación Ministerio del Interior Estudios, diseños y construcción de una sede única para la Fiscalia Resolución 01567 17-may 10.706.242.076,00 General de la Nación en la ciudad de Cúcuta Agencia Logística de las Fuerzas Ministerio de Defensa Nacional Suministro de estancias de alimentación para el personal de soldados y Acuerdo 06 19-may 100.000.000.000,00 Militares alumnos de las unidades del Ejército Nacional Hospital Militar Ministerio de Defensa Nacional Prestación de los servicios de salud a los usuarios del subsistema de salud Acuerdo 02 19-may 30.000.000.000,00 de las fuerzas militares Corporación Nacional para la Ministerio del Interior-Fondo de Proyectos del Centro de Integración Ciudadana-CIC en los municipios de Acuerdo 02 29-jun Reconstrucción de la Cuenca del Rio Seguridad y Convivencia 514.500.000,00 Páez y Zonas Aledañas Nasa Ki w e Ciudadana zona de influencia de la Corporación Nasa Kiw e Instituto Geográfico Agustín Codazzi- Convenios interaministrativos Investigación y prestación de servicios de información geográfica Acuerdo 02 29-jun con diferentes organismos del 4.874.735.006,77 IGAC estado (9 entidades) Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal Comercio Superintendencia
Mayor detalle de la información del presente documento, se puede consultar en los anexos al mismo, los cuales se encuentran publicados en la siguiente dirección electrónica www.minhacienda.gov.co, en la pestaña Presupuesto, Ejecución donde se encuentran los siguientes cuadros:
Cuadro No. 1 Ejecución Presupuesto General de la Nación 2016
Cuadro No. 2 Ejecución Presupuesto Gobierno Central 2016
Cuadro No. 3 Ejecución Presupuesto Establecimientos Públicos 2016
Cuadro No. 4 Ejecución Presupuesto Gobierno Central por Cuenta-Entidad 2016
Cuadro No. 5 Ejecución Presupuesto Establecimientos Públicos por Cuenta-Entidad 2016
Cuadro No. 6 Ejecución Presupuesto General de la Nación por Sector 2016
Cuadro No. 7 Ejecución Presupuesto Gobierno Central por Sector 2016
Cuadro No. 8 Ejecución Presupuesto Establecimientos Públicos por Sector 2016
Cuadro No. 9 Rezago 2015 Ejecutado en 2016 (PGN)
Cuadro No. 10 Rezago 2015 Ejecutado en 2016 (Gobierno Central) 15
Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia Código Postal 111711 Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071
[email protected] w w w .minhacienda.gov.co
Cuadro No. 11 Rezago 2015 Ejecutado en 2016 (Establecimientos Públicos)
Cuadro No. 12 Reservas Presupuestales 2015 Ejecutada en 2016 (PGN)
Cuadro No. 13 Cuentas por Pagar 2015 Ejecutada en 2016 (PGN)
Cuadro No. 14 Rezago 2015 Ejecutado en 2016 por Cuenta-Entidad (Gobierno Central)
Cuadro No. 15 Rezago 2015 Ejecutado en 2016 por Cuenta-Entidad (Establecimientos Públicos)
Así mismo, se anexan los siguientes gráficos:
Gráfico No. 1 Ejecución Presupuestal (PGN)
Gráfico No. 2 Ejecución Presupuestal (Gobierno Central)
Gráfico No. 3 Ejecución Presupuestal (Establecimientos Públicos)
Gráfico No. 4 Funcionamiento (PGN)
Gráfico No. 5 Funcionamiento (Gobierno Central)
Gráfico No. 6 Funcionamiento (Establecimientos Públicos)
Gráfico No. 7 Servicio de la Deuda (PGN)
Gráfico No. 8 Inversión (PGN)
Gráfico No. 9 Inversión (Gobierno Central)
Gráfico No. 10 Inversión (Establecimientos Públicos)
16
Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia Código Postal 111711 Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071
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ANEXO: DEFINICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL
APROPIACIÓN: Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nación son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejec utadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionars e, transferirse ni contracreditarse. (Ley 38 de 1989, art. 72, Ley 179 de 1994, art. 38, Ley 225 de 1995, art. 8°).
COMP ROMISOS: Son compromisos los actos realizados por los órganos que en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, se encuentren en el proces o de llevar a cabo el objeto establecido en los mismos. Dichos actos deben desarrollar el objeto de la apropiación presupuestal. (Art. 2° Res olución 036/1998)
OBLIGACIONES: S e entiende por obligaciones el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa. (Art. 2° Res olución 036/1998)
PAGOS : Se entiende por pagos el monto acumulado de los pagos realizados a la fecha previa autorización impartida por el ordenador del gasto. (Art. 2° Resolución 036/1998)
REZAGO PRES UPUESTAL: A través del Sistema Int egrado de Información Financiera SIIF - Nación se definirá con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, el rezago presupuestal que está compuesto por la suma de las reservas presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación. (Art. 31° Ley 1769/2016)
RESERVAS PRES UPUESTAL ES: Corresponden a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones. (Art. 31° Ley 1769/2016)
CUENTAS POR PAGAR: Corresponden a la diferencia ent re las obligaciones y los pagos. (Art. 33° Ley 1769/2016)
Las definiciones de gastos se pueden consultar en el capítulo VI Definición de los Gastos del Decreto de liquidación 2550 de 2016, el cual se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Hacienda en el siguiente link: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/ShowProperty?nodeId=%2FOCS% 2FMIG_504326 07.PDF%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestrele ased
17
Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia Código Postal 111711 Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071
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CUADRO No. 1 EJECUCION PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Miles de millones de pesos corrientes Concepto
Apropiación Vigente (1) 124,570 26,127 7,716 88,992 1,735
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Apropiación sin comprometer
Porcentaje de ejecución
72,875 14,518 5,941 51,193 1,223
(3) 62,986 14,014 3,261 45,052 660
(4) 61,834 13,962 3,068 44,190 614
(5)=(1-2) 51,695 11,610 1,775 37,798 512
Comp./Apro. (6)=(2/1) 58.5 55.6 77.0 57.5 70.5
Oblig./Apro. (7)=(3/1) 50.6 53.6 42.3 50.6 38.1
Pago/Apro. (8)=(4/1) 49.6 53.4 39.8 49.7 35.4
Oblig./Comp. (9)=(3/2) 86.4 96.5 54.9 88.0 54.0
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 98.2 99.6 94.1 98.1 93.0
(2)
I.
FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial
II.
SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses
47,674 9,397 2,924 6,473 38,277 21,205 17,071
30,612 6,801 2,205 4,596 23,811 13,362 10,449
30,576 6,765 2,201 4,565 23,811 13,362 10,449
29,530 5,861 1,973 3,888 23,669 13,220 10,449
17,062 2,596 719 1,877 14,466 7,843 6,622
64.2 72.4 75.4 71.0 62.2 63.0 61.2
64.1 72.0 75.3 70.5 62.2 63.0 61.2
61.9 62.4 67.5 60.1 61.8 62.3 61.2
99.9 99.5 99.8 99.3 100.0 100.0 100.0
96.6 86.6 89.6 85.2 99.4 98.9 100.0
III.
INVERSION
43,894
31,578
19,862
15,820
12,316
71.9
45.3
36.0
62.9
79.6
IV. TOTAL (I + II + III) 216,138 135,065 113,425 107,184 81,073 V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 168,464 104,453 82,849 77,654 64,011 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
62.5 62.0
52.5 49.2
49.6 46.1
84.0 79.3
94.5 93.7
CUADRO No. 2 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL 2015 ACUMULADA A JULIO 31 Miles de millones de pesos corrientes
Concepto
Apropiación Vigente (1) 118,567 24,571 7,060 86,913 22
Compromisos
(2)
Obligaciones
Pagos
Apropiación sin comprometer
Porcentaje de ejecución Comp./Apro.
Oblig./Apro.
Pago/Apro.
Oblig./Comp.
Pago/Oblig.
69,302 13,689 5,427 50,173 14
(3) 60,281 13,248 2,896 44,136 1
(4) 59,193 13,206 2,707 43,279 1
(5)=(1-2) 49,265 10,883 1,634 36,740 8
(6)=(2/1) 58.4 55.7 76.9 57.7 63.1
(7)=(3/1) 50.8 53.9 41.0 50.8 3.6
(8)=(4/1) 49.9 53.7 38.3 49.8 3.6
(9)=(3/2) 87.0 96.8 53.4 88.0 5.7
(10)=(4/3) 98.2 99.7 93.5 98.1 100.0
I.
FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial
II.
SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses
47,672 9,397 2,924 6,473 38,276 21,204 17,071
30,611 6,801 2,205 4,596 23,810 13,361 10,449
30,575 6,765 2,201 4,565 23,810 13,361 10,449
29,528 5,861 1,972 3,888 23,668 13,219 10,449
17,062 2,596 719 1,877 14,466 7,843 6,622
64.2 72.4 75.4 71.0 62.2 63.0 61.2
64.1 72.0 75.3 70.5 62.2 63.0 61.2
61.9 62.4 67.5 60.1 61.8 62.3 61.2
99.9 99.5 99.8 99.3 100.0 100.0 100.0
96.6 86.6 89.6 85.2 99.4 98.9 100.0
III.
INVERSION
35,634
25,526
16,559
13,081
10,109
71.6
46.5
36.7
64.9
79.0
76,435 59,374
62.1 61.5
53.2 49.8
50.4 46.9
85.6 81.0
94.8 94.1
IV. TOTAL (I + II + III) 201,874 125,439 107,415 101,803 V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 154,202 94,828 76,840 72,274 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
CUADRO No. 3 EJECUCION PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Miles de millones de pesos corrientes 1000000000 Concepto
Apropiación Vigente
Compromisos
(1)
(2)
Obligaciones
Apropiación sin comprometer
Porcentaje de ejecución Comp./Apro.
Oblig./Apro.
Pago/Apro.
Oblig./Comp.
Pago/Oblig.
6,003 1,556 655 2,079 1,713
3,573 829 514 1,021 1,209
2,706 766 365 915 659
(4) 2,641 756 361 911 613
(5)=(1-2) 2,430 727 142 1,058 503
(6)=(2/1) 59.5 53.3 78.4 49.1 70.6
(7)=(3/1) 45.1 49.2 55.7 44.0 38.5
(8)=(4/1) 44.0 48.6 55.1 43.8 35.8
(9)=(3/2) 75.7 92.4 71.1 89.7 54.5
(10)=(4/3) 97.6 98.7 98.9 99.6 93.0
1 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0
86.2 59.2 67.0 23.6 92.1 96.6 57.5
86.2 59.2 67.0 23.6 92.1 96.6 57.5
86.2 59.2 67.0 23.6 92.1 96.6 57.5
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
8,260
6,052
3,303
2,739
2,207
73.3
40.0
33.2
54.6
82.9
IV. TOTAL (I + II + III) 14,264 9,626 6,010 5,381 4,638 V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 14,263 9,625 6,009 5,380 4,638 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
67.5 67.5
42.1 42.1
37.7 37.7
62.4 62.4
89.5 89.5
I.
FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial
II.
SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses
III.
INVERSION
(3)
Pagos
CUADRO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR CUENTA - ENTIDAD 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Código/Entidad
TOTAL Funcionamiento Gastos de personal 010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 021300 Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 040101 DANE 040300 IGAC 050101 Función Pública 110101 Ministerio de Relaciones 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130117 Agencia de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 130118 Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF 130119 Coljuegos 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131200 Información y Análisis Financiero 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150113 Centro de Rehabilitación Inclusiva 150800 Defensa Civil 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 171700 Agencia Nacional de Tierras - ANT 171800 Agencia de Desarrollo Rural - ADR 190101 Ministerio de Salud y Protección 190106 Fondo Estupefacientes 190109 Instituto Cancerología 190110 Sanatorio Contratación 190111 Sanatorio Agua de Dios 190112 Dermatológico Federico Lleras 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 210300 Servicio Geológico Colombiano 211000 IPSE 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230101 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240106 Cormagdalena 240200 Invías 250101 Procuraduría General de la Nación 250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 260200 Fondo Contraloría 270102 Consejo de Gobierno Judicial 270103 Corte Suprema de Justicia 270104 Consejo de Estado 270105 Corte Constitucional 270108 Tribunales y Juzgados 280101 Registraduría Nacional 280102 Registraduría Nacional - CNE 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320800 C.V.S. 320900 C.R.Q. 321000 Corpouraba 321100 Corpocaldas 321200 Codechoco
Apropiación Vigente
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Apropiación sin comprometer
1,000,000 Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 53.2 50.4 85.6
(1) 201,874,064
(2) 125,438,764
(3) 107,415,103
(4) 101,802,550
(5)=(1-2) 76,435,299
Comp./Apro. (6)=(2/1) 62.1
118,567,328
69,302,497
60,280,645
59,193,122
49,264,831
58.4
50.8
49.9
87.0
98.2
24,571,424 142,224 215,753 83,872 8,661 9,614 31,088 3,951 47,416 5,658 61,900 42,550 13,640 330,846 875 64,259 29,334 700,899 26,602 19,884 1,215,121 11,781 4,162 15,680 8,312 785,017 6,346 93,311 18,252 80,080 22,272 5,210,036 980,998 510,727 81,907 26,115 6,082 10,398 5,557,716 60,227 18,297 5,772 75,179 21,623 7,934 30,108 10,595 8,791 60,025 1,700 30,831 3,509 8,339 3,501 27,547 19,760 4,687 2,653 2,020 23,671 13,792 9,912 4,885 11,846 83,090 3,161 3,463 11,489 2,433 2,684 5,935 2,741 36,746 10,313 32,943 3,563 57,043 434,450 388 167,051 344,676 6,106 286,179 87,056 122,617 36,841 2,305,365 208,918 10,355 2,420,900 142,629 30,550 27,384 16,448 27,043 1,750 3,643 2,844 3,028 1,636
13,688,647 85,667 121,445 82,056 5,099 5,580 17,458 2,282 34,343 3,562 38,299 29,003 7,858 218,899 871 38,177 16,801 373,891 18,327 10,496 41,056 6,511 2,311 7,885 5,494 456,957 3,628 74,674 10,011 45,902 14,072 3,256,577 575,143 294,639 42,450 17,544 626 5,226 3,245,217 31,750 12,351 3,614 43,815 18,074 4,760 17,723 1,209 689 37,033 1,026 21,792 2,070 4,977 2,031 15,001 10,161 3,162 1,537 1,323 13,994 7,636 8,203 3,005 8,594 56,229 2,091 2,199 7,341 749 1,682 3,642 1,616 21,878 5,046 17,977 1,688 31,339 260,161 234 85,535 195,512 3,038 89,548 43,908 63,345 19,143 1,308,795 118,096 1,730 1,275,804 76,693 17,653 15,218 8,413 16,013 872 1,889 2,001 1,834 848
13,247,791 83,536 119,008 46,665 4,632 4,897 16,780 1,872 25,305 3,041 38,034 25,709 7,787 214,538 682 37,854 16,003 370,733 12,283 10,038 34,926 6,475 2,311 7,851 4,811 452,952 3,588 57,378 9,046 42,450 11,541 3,088,265 544,673 288,649 41,666 14,959 626 5,093 3,239,525 29,704 11,617 3,499 43,455 16,895 4,648 17,723 999 581 34,176 761 21,792 2,070 4,977 2,028 14,844 10,095 2,736 1,514 1,262 13,546 7,392 8,198 3,005 8,591 37,568 2,083 2,192 7,210 674 1,647 3,625 1,616 21,180 5,046 17,657 1,688 29,019 260,161 56 84,282 191,923 3,038 89,099 43,756 63,094 19,076 1,302,787 117,091 1,679 1,259,227 76,065 17,367 15,216 6,404 14,167 850 1,889 2,001 1,821 848
13,206,145 83,194 118,950 46,265 4,632 4,897 16,780 1,872 25,288 3,041 37,858 25,704 7,787 214,538 682 37,854 15,817 368,077 12,283 10,038 34,926 6,475 2,311 7,851 4,671 448,939 3,477 56,584 9,037 42,411 11,328 3,087,375 533,400 288,226 41,425 14,830 594 4,993 3,237,328 29,618 11,482 3,458 43,439 16,891 4,648 17,705 999 581 33,831 745 21,792 2,070 4,952 2,028 14,551 10,029 2,736 1,514 1,262 13,546 7,392 8,197 3,005 8,591 36,993 2,083 2,104 7,210 674 1,646 3,625 1,616 21,124 5,046 17,151 1,688 28,958 255,999 56 84,282 191,897 3,038 88,718 43,696 63,014 19,038 1,297,147 117,091 1,655 1,258,985 75,936 17,254 15,216 6,255 14,167 850 1,889 1,976 1,762 848
10,882,776 56,558 94,308 1,815 3,562 4,033 13,630 1,669 13,072 2,096 23,601 13,546 5,782 111,947 4 26,082 12,533 327,009 8,275 9,387 1,174,065 5,270 1,851 7,795 2,818 328,060 2,719 18,637 8,241 34,178 8,200 1,953,459 405,855 216,088 39,458 8,570 5,456 5,173 2,312,498 28,477 5,946 2,158 31,364 3,548 3,174 12,384 9,386 8,103 22,992 673 9,039 1,439 3,362 1,470 12,546 9,599 1,525 1,116 697 9,677 6,156 1,709 1,880 3,251 26,861 1,070 1,263 4,148 1,684 1,002 2,293 1,125 14,868 5,267 14,966 1,875 25,704 174,290 154 81,516 149,165 3,068 196,631 43,149 59,272 17,698 996,569 90,822 8,625 1,145,097 65,936 12,897 12,166 8,035 11,030 878 1,753 843 1,194 787
55.7 60.2 56.3 97.8 58.9 58.0 56.2 57.8 72.4 63.0 61.9 68.2 57.6 66.2 99.5 59.4 57.3 53.3 68.9 52.8 3.4 55.3 55.5 50.3 66.1 58.2 57.2 80.0 54.9 57.3 63.2 62.5 58.6 57.7 51.8 67.2 10.3 50.3 58.4 52.7 67.5 62.6 58.3 83.6 60.0 58.9 11.4 7.8 61.7 60.4 70.7 59.0 59.7 58.0 54.5 51.4 67.5 57.9 65.5 59.1 55.4 82.8 61.5 72.6 67.7 66.1 63.5 63.9 30.8 62.7 61.4 59.0 59.5 48.9 54.6 47.4 54.9 59.9 60.4 51.2 56.7 49.8 31.3 50.4 51.7 52.0 56.8 56.5 16.7 52.7 53.8 57.8 55.6 51.1 59.2 49.8 51.9 70.4 60.6 51.9
53.9 58.7 55.2 55.6 53.5 50.9 54.0 47.4 53.4 53.7 61.4 60.4 57.1 64.8 78.0 58.9 54.6 52.9 46.2 50.5 2.9 55.0 55.5 50.1 57.9 57.7 56.5 61.5 49.6 53.0 51.8 59.3 55.5 56.5 50.9 57.3 10.3 49.0 58.3 49.3 63.5 60.6 57.8 78.1 58.6 58.9 9.4 6.6 56.9 44.8 70.7 59.0 59.7 57.9 53.9 51.1 58.4 57.1 62.5 57.2 53.6 82.7 61.5 72.5 45.2 65.9 63.3 62.7 27.7 61.4 61.1 59.0 57.6 48.9 53.6 47.4 50.9 59.9 14.5 50.5 55.7 49.8 31.1 50.3 51.5 51.8 56.5 56.0 16.2 52.0 53.3 56.8 55.6 38.9 52.4 48.6 51.9 70.3 60.1 51.9
53.7 58.5 55.1 55.2 53.5 50.9 54.0 47.4 53.3 53.7 61.2 60.4 57.1 64.8 78.0 58.9 53.9 52.5 46.2 50.5 2.9 55.0 55.5 50.1 56.2 57.2 54.8 60.6 49.5 53.0 50.9 59.3 54.4 56.4 50.6 56.8 9.8 48.0 58.2 49.2 62.8 59.9 57.8 78.1 58.6 58.8 9.4 6.6 56.4 43.8 70.7 59.0 59.4 57.9 52.8 50.8 58.4 57.1 62.5 57.2 53.6 82.7 61.5 72.5 44.5 65.9 60.8 62.7 27.7 61.3 61.1 59.0 57.5 48.9 52.1 47.4 50.8 58.9 14.5 50.5 55.7 49.8 31.0 50.2 51.4 51.7 56.3 56.0 16.0 52.0 53.2 56.5 55.6 38.0 52.4 48.6 51.9 69.5 58.2 51.9
96.8 97.5 98.0 56.9 90.8 87.8 96.1 82.0 73.7 85.4 99.3 88.6 99.1 98.0 78.4 99.2 95.3 99.2 67.0 95.6 85.1 99.4 100.0 99.6 87.6 99.1 98.9 76.8 90.4 92.5 82.0 94.8 94.7 98.0 98.2 85.3 100.0 97.5 99.8 93.6 94.1 96.8 99.2 93.5 97.6 100.0 82.6 84.3 92.3 74.1 100.0 100.0 100.0 99.9 99.0 99.3 86.5 98.5 95.4 96.8 96.8 99.9 100.0 100.0 66.8 99.6 99.6 98.2 90.1 97.9 99.5 100.0 96.8 100.0 98.2 100.0 92.6 100.0 24.0 98.5 98.2 100.0 99.5 99.7 99.6 99.7 99.5 99.1 97.0 98.7 99.2 98.4 100.0 76.1 88.5 97.4 100.0 100.0 99.3 100.0
99.7 99.6 100.0 99.1 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.1 99.1 96.9 98.6 99.9 99.9 98.2 100.0 97.9 99.9 99.4 99.1 94.9 98.0 99.9 99.7 98.8 98.8 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 99.0 97.9 100.0 100.0 99.5 100.0 98.0 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.5 100.0 96.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 97.1 100.0 99.8 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 99.9 99.9 99.8 99.6 100.0 98.6 100.0 99.8 99.3 100.0 97.7 100.0 100.0 100.0 98.8 96.7 100.0
4 de 42
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 94.8
CUADRO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR CUENTA - ENTIDAD 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Código/Entidad
Apropiación Vigente
010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 021300 Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 032500 Fondo Nacional de Regalías 040101 DANE 040300 IGAC 050101 Función Pública 110101 Ministerio de Relaciones 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130117 Agencia de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 130118 Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF 130119 Coljuegos 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131200 Información y Análisis Financiero 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150113 Centro de Rehabilitación Inclusiva 150800 Defensa Civil 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 171700 Agencia Nacional de Tierras - ANT 171800 Agencia de Desarrollo Rural - ADR 190101 Ministerio de Salud y Protección 190106 Fondo Estupefacientes
Obligaciones
Pagos
-
Apropiación sin comprometer
(2)
(3)
(4)
(5)=(1-2)
1,000,000
1,000 1,560 2,004 2,020 2,975 2,693 2,256 4,555 3,696 1,438 2,253 1,931 2,429 2,017 1,663 2,166 1,858 1,987 1,751 1,549 1,766 1,696 389 1,859 2,078 18,717 6,355 3,692 4,327 18,705 37,951 10,328 7,591 8,245 92,540 14,184 6,695 6,508 25,837 2,781 2,272 35,316 2,926 3,995 16,978 29,650 8,122 102,495 22,335 58,732 7,574 55,160 15,823 7,060,476
990 809 1,040 1,230 1,623 1,552 1,170 2,362 2,539 789 1,163 1,195 1,481 1,086 907 1,430 1,264 1,187 908 828 1,095 1,033 202 1,260 1,058 14,459 3,784 2,351 2,798 10,725 25,962 5,286 4,515 4,525 55,626 7,803 2,597 3,867 14,582 1,585 1,436 21,069 2,129 2,527 11,961 16,801 4,368 92,592 12,600 35,994 4,644 31,786 8,743 5,426,868
519 809 1,040 1,230 1,623 1,547 1,170 2,362 2,539 789 1,031 1,183 1,481 1,058 907 1,425 1,203 1,187 908 828 1,095 1,002 202 1,260 1,058 13,741 3,776 2,351 2,758 10,653 21,566 5,241 4,512 4,338 54,459 7,264 2,409 3,747 14,519 1,554 1,369 19,619 1,799 2,512 8,875 16,801 4,342 53,688 12,401 34,174 4,636 31,502 8,336 2,895,690
519 809 1,040 1,230 1,623 1,547 1,170 2,362 2,539 789 1,024 1,164 1,481 1,051 893 1,297 964 1,187 908 828 1,095 1,001 202 1,260 1,042 13,592 3,776 2,351 2,729 10,653 20,980 5,024 4,472 4,330 53,378 7,204 2,409 3,725 14,518 1,554 1,368 19,469 1,788 2,510 8,875 16,801 4,342 53,688 12,401 33,222 4,634 31,502 8,334 2,707,331
10 751 965 790 1,351 1,141 1,086 2,192 1,157 649 1,090 737 948 931 755 736 594 801 843 720 671 662 187 599 1,020 4,259 2,571 1,341 1,529 7,980 11,989 5,042 3,076 3,720 36,914 6,381 4,098 2,642 11,255 1,196 836 14,247 796 1,468 5,017 12,850 3,755 9,903 9,735 22,738 2,930 23,374 7,080 1,633,608
Comp./Apro. (6)=(2/1) 99.0 51.9 51.9 60.9 54.6 57.6 51.9 51.9 68.7 54.9 51.6 61.9 61.0 53.8 54.6 66.0 68.0 59.7 51.9 53.5 62.0 60.9 51.9 67.8 50.9 77.2 59.5 63.7 64.7 57.3 68.4 51.2 59.5 54.9 60.1 55.0 38.8 59.4 56.4 57.0 63.2 59.7 72.8 63.2 70.5 56.7 53.8 90.3 56.4 61.3 61.3 57.6 55.3 76.9
27,865 25,765 41,892 2,876 4,072 7,990 658 14,642 3,259 15 7,399 6,569 2,809 70,101 66,464 7,744 6,389 133,150 6,974 68,064 36,715 4,412 321 5,041 3,691 155,644 1,800 54,306 2,742 78,149 60,980 1,299,518 270,440 639,549 452,297 46,375 8,918 1,724 1,129,348 695,802 9,552 969 7,675 4,493 1,537 18,532 616 616 10,223 392
22,585 20,028 32,345 2,436 2,009 5,316 333 11,112 1,617 12 5,628 4,440 1,712 70,000 55,797 5,055 4,745 88,356 5,722 39,516 26,114 2,797 198 4,261 3,234 126,109 789 45,162 1,800 38,531 42,466 1,000,291 216,964 484,376 399,033 34,176 244 1,321 764,929 590,200 8,303 816 7,369 2,137 978 14,872 30 10 8,887 255
13,050 13,187 19,375 1,315 1,543 2,092 208 6,069 986 12 3,807 2,439 916 44,151 2,544 2,813 77,079 3,348 16,737 11,593 1,652 83 2,043 1,883 65,704 516 24,166 1,054 23,995 26,118 545,542 104,669 210,007 194,698 14,907 65 980 374,681 324,974 5,907 519 3,302 1,488 693 8,144 9 5,084 120
11,936 13,187 18,703 1,315 1,543 2,025 208 6,060 986 12 3,807 2,437 916 44,151 2,544 2,813 63,549 3,345 16,737 11,540 1,652 83 2,043 1,882 65,385 516 23,101 1,054 23,234 24,993 526,909 86,895 164,321 180,410 14,270 65 980 348,336 297,449 5,706 517 3,302 1,488 693 7,855 9 5,084 119
5,280 5,737 9,547 440 2,063 2,674 325 3,530 1,643 3 1,771 2,128 1,097 101 10,667 2,689 1,644 44,794 1,252 28,548 10,601 1,616 123 780 457 29,535 1,011 9,144 941 39,618 18,514 299,227 53,477 155,173 53,264 12,199 8,674 403 364,419 105,601 1,250 153 306 2,356 559 3,660 586 606 1,336 137
81.1 77.7 77.2 84.7 49.3 66.5 50.6 75.9 49.6 80.0 76.1 67.6 60.9 99.9 84.0 65.3 74.3 66.4 82.0 58.1 71.1 63.4 61.6 84.5 87.6 81.0 43.8 83.2 65.7 49.3 69.6 77.0 80.2 75.7 88.2 73.7 2.7 76.6 67.7 84.8 86.9 84.2 96.0 47.6 63.6 80.2 4.8 1.6 86.9 64.9
(1) 321300 CDMB 321400 Cortolima 321500 Carder 321600 Corponariño 321700 Corponor 321800 Corpoguajira 321900 Corpocesar 322100 C.R.C. 322200 Corpamag 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina 322700 Cormacarena 322800 Corpomojana 322900 Corporinoquia 323000 CARSUCRE 323100 C.A.M. 323200 Corantioquia 323300 C.R.A. 323400 C.A.S. 323500 Corpoboyaca 323600 Corpochivor 323700 Corpoguavio 323800 Cardique 323900 C.S.B. 330101 Ministerio de Cultura 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350102 Dirección General de Comercio Exterior 350104 Artesanias de Colombia 350500 Instituto Nacional de Metrología 360101 Ministerio del Trabajo 360107 Superintendencia de Subsidio 361200 Organizaciones Solidarias 361300 Servicio Público de Empleo 370101 Ministerio del Interior 370300 Derecho de Autor 370400 Nasa Ki We 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 370900 Dirección Nacional de Bomberos 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 390101 Ciencia, tecnología e innovación 400101 Ministerio de Vivienda 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 410102 Direccion de Gestión Territorial 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410500 Centro de Memoria Histórica 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 430101 Coldeportes Gastos generales
Compromisos
5 de 42
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 51.9 51.9 52.4 51.9 51.9 100.0 51.9 51.9 100.0 60.9 60.9 100.0 54.6 54.6 100.0 57.4 57.4 99.7 51.9 51.9 100.0 51.9 51.9 100.0 68.7 68.7 100.0 54.9 54.9 100.0 45.8 45.5 88.7 61.3 60.3 99.1 61.0 61.0 100.0 52.4 52.1 97.4 54.6 53.7 100.0 65.8 59.9 99.7 64.7 51.9 95.2 59.7 59.7 100.0 51.9 51.9 100.0 53.5 53.5 100.0 62.0 62.0 100.0 59.1 59.0 97.0 51.9 51.9 100.0 67.8 67.8 100.0 50.9 50.2 100.0 73.4 72.6 95.0 59.4 59.4 99.8 63.7 63.7 100.0 63.7 63.1 98.6 57.0 57.0 99.3 56.8 55.3 83.1 50.7 48.6 99.1 59.4 58.9 99.9 52.6 52.5 95.9 58.8 57.7 97.9 51.2 50.8 93.1 36.0 36.0 92.8 57.6 57.2 96.9 56.2 56.2 99.6 55.9 55.9 98.0 60.3 60.2 95.4 55.6 55.1 93.1 61.5 61.1 84.5 62.9 62.8 99.4 52.3 52.3 74.2 56.7 56.7 100.0 53.5 53.5 99.4 52.4 52.4 58.0 55.5 55.5 98.4 58.2 56.6 94.9 61.2 61.2 99.8 57.1 57.1 99.1 52.7 52.7 95.3 41.0 38.3 53.4 46.8 51.2 46.2 45.7 37.9 26.2 31.6 41.5 30.2 80.0 51.5 37.1 32.6 66.4 32.8 44.0 57.9 48.0 24.6 31.6 37.5 25.7 40.5 51.0 42.2 28.7 44.5 38.4 30.7 42.8 42.0 38.7 32.8 43.0 32.1 0.7 56.8 33.2 46.7 61.8 53.6 43.0 33.1 45.1 43.9 1.5 49.7 30.6
42.8 51.2 44.6 45.7 37.9 25.3 31.6 41.4 30.2 80.0 51.5 37.1 32.6 66.4 32.8 44.0 47.7 48.0 24.6 31.4 37.4 25.7 40.5 51.0 42.0 28.7 42.5 38.4 29.7 41.0 40.5 32.1 25.7 39.9 30.8 0.7 56.8 30.8 42.7 59.7 53.4 43.0 33.1 45.1 42.4 1.5 49.7 30.3
57.8 65.8 59.9 54.0 76.8 39.3 62.6 54.6 61.0 100.0 67.6 54.9 53.5 79.1 50.3 59.3 87.2 58.5 42.4 44.4 59.1 41.8 47.9 58.2 52.1 65.4 53.5 58.5 62.3 61.5 54.5 48.2 43.4 48.8 43.6 26.8 74.2 49.0 55.1 71.1 63.7 44.8 69.6 70.9 54.8 31.7 57.2 47.1
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 98.3 100.0 99.4 98.5 91.0 80.1 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 98.6 98.9 100.0 100.0 99.0 100.0 97.3 95.9 99.1 99.8 98.0 99.2 100.0 99.4 100.0 100.0 99.9 99.2 99.4 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.2 100.0 100.0 100.0 93.5 91.5 100.0 96.5 100.0 100.0 96.8 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 82.4 99.9 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 99.9 99.5 100.0 95.6 100.0 96.8 95.7 96.6 83.0 78.2 92.7 95.7 99.0 100.0 93.0 91.5 96.6 99.6 100.0 100.0 100.0 96.5 100.0 100.0 98.9
CUADRO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR CUENTA - ENTIDAD 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Código/Entidad
Apropiación Vigente (1)
190109 Instituto Cancerología 190110 Sanatorio Contratación 190111 Sanatorio Agua de Dios 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 210300 Servicio Geológico Colombiano 211000 IPSE 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 221000 INCI 223800 Instituto San Andres 224200 Instituto Simón Rodriguez 230101 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240106 Cormagdalena 240200 Invías 250101 Procuraduría General de la Nación 250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 260200 Fondo Contraloría 270102 Consejo de Gobierno Judicial 270103 Corte Suprema de Justicia 270104 Consejo de Estado 270105 Corte Constitucional 270108 Tribunales y Juzgados 280101 Registraduría Nacional 280102 Registraduría Nacional - CNE 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320800 C.V.S. 320900 C.R.Q. 321000 Corpouraba 321400 Cortolima 321500 Carder 321600 Corponariño 321800 Corpoguajira 321900 Corpocesar 322200 Corpamag 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina 322700 Cormacarena 322800 Corpomojana 322900 Corporinoquia 323000 CARSUCRE 323100 C.A.M. 323400 C.A.S. 323500 Corpoboyaca 323600 Corpochivor 323700 Corpoguavio 323800 Cardique 323900 C.S.B. 330101 Ministerio de Cultura 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350102 Dirección General de Comercio Exterior 350104 Artesanias de Colombia 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350500 Instituto Nacional de Metrología 360101 Ministerio del Trabajo 360107 Superintendencia de Subsidio 361200 Organizaciones Solidarias 361300 Servicio Público de Empleo 370101 Ministerio del Interior 370300 Derecho de Autor 370400 Nasa Ki We 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 370900 Dirección Nacional de Bomberos 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 390101 Ciencia, tecnología e innovación 400101 Ministerio de Vivienda 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 410102 Direccion de Gestión Territorial 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410500 Centro de Memoria Histórica 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 430101 Coldeportes Transferencias 010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 021300 Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 032500 Fondo Nacional de Regalías
10,113 327 1,045 1,604 4,066 458 625 459 4,052 2,546 5,482 3,249 5,415 6,551 199 400 176 311 1,661 1,222 19,200 2,530 54,332 27,347 1,531 17,089 56,680 439 31,578 5,718 5,709 3,403 203,404 30,415 3,463 389,548 16,091 6,128 9,846 4,978 15,500 876 254 68 106 143 379 373 49 70 417 449 440 314 404 85 222 25 107 74 346 290 52 56 19,503 758 1,587 893 5,296 19,052 1,813 752 1,409 895 31,291 7,248 881 2,946 7,729 478 305 374,604 1,366 389 2,681 9,667 898 42,434 7,483 18,104 3,391 26,785 2,274 86,912,963 13,442 7,396 50,174 17,425 98,070 99,827 83 2,691 37 860
Compromisos
Obligaciones
Pagos
(2)
(3)
(4)
7,354 248 739 1,090 929 317 369 352 2,516 1,885 3,787 2,709 2,014 4,492 144 205 118 125 1,446 819 15,860 1,657 52,401 19,703 576 11,713 50,219 407 19,216 3,665 3,468 2,004 148,950 20,553 1,476 292,921 12,829 4,937 7,674 2,582 9,973 806 81 52 84 65 145 13 26 136 140 244 128 164 31 54 22 61 59 46 65 52 18 17,686 694 1,192 700 4,012 13,490 1,586 570 1,339 529 28,141 5,076 552 2,837 5,776 309 269 345,199 965 92 1,993 7,874 521 23,017 4,288 13,920 2,382 18,019 1,498 50,172,817 251 25,086 11,170 97,475 83,118 606 -
6 de 42
2,871 168 560 939 520 226 218 270 1,579 1,144 2,122 1,332 1,326 2,386 88 135 64 121 701 395 7,139 1,034 49,155 11,469 162 6,111 20,707 296 12,127 2,189 1,928 1,205 91,522 13,671 541 183,330 7,504 2,496 4,741 1,381 5,674 526 81 28 26 64 82 13 20 97 114 99 92 31 54 12 61 41 29 36 17 18 10,329 347 830 461 2,312 9,607 867 450 440 299 15,312 3,655 280 2,238 4,042 252 171 189,427 625 91 1,375 3,783 303 13,051 2,356 7,600 1,145 13,679 1,005 44,136,358 245 14,765 6,091 39,342 35,529 583 -
-
2,871 125 560 912 520 226 218 270 1,576 1,144 2,038 1,332 1,326 2,004 88 134 64 121 701 395 6,986 1,034 48,509 10,712 162 6,107 19,623 296 11,844 1,946 1,803 1,151 89,303 13,670 541 176,306 6,612 2,487 4,740 1,381 5,654 526 81 28 26 64 82 13 20 95 107 99 90 27 52 6 61 25 29 36 17 17 9,898 347 830 432 2,298 9,419 807 449 440 296 15,310 3,460 280 2,233 3,863 252 159 187,049 610 91 1,291 3,783 303 12,976 2,353 7,246 1,046 13,645 1,005 43,278,840 245 13,853 5,191 9,342 35,184 583 -
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 2,760 80 306 515 3,137 141 256 107 1,537 661 1,695 540 3,401 2,059 56 195 57 186 216 403 3,340 873 1,931 7,644 955 5,376 6,461 31 12,362 2,053 2,241 1,399 54,455 9,862 1,987 96,627 3,262 1,191 2,172 2,396 5,527 70 173 16 23 77 379 228 36 44 281 309 196 186 239 54 168 3 46 15 300 225 39 1,817 65 395 193 1,284 5,562 227 182 70 366 3,150 2,171 329 109 1,953 169 36 29,405 402 297 688 1,792 377 19,417 3,195 4,184 1,009 8,766 777 36,740,146 13,191 7,396 25,087 6,255 595 16,709 83 2,085 37 860
1,000,000 Comp./Apro. (6)=(2/1) 72.7 75.7 70.7 67.9 22.9 69.3 59.0 76.8 62.1 74.0 69.1 83.4 37.2 68.6 72.0 51.3 67.3 40.1 87.0 67.0 82.6 65.5 96.4 72.0 37.6 68.5 88.6 92.8 60.9 64.1 60.8 58.9 73.2 67.6 42.6 75.2 79.7 80.6 77.9 51.9 64.3 92.0 31.9 76.7 78.5 45.8 38.8 26.1 37.3 32.5 31.3 55.5 40.6 40.7 36.3 24.5 86.4 56.9 80.2 13.3 22.4 100.0 31.2 90.7 91.5 75.1 78.4 75.7 70.8 87.5 75.8 95.0 59.1 89.9 70.0 62.7 96.3 74.7 64.7 88.3 92.2 70.6 23.5 74.3 81.5 58.0 54.2 57.3 76.9 70.2 67.3 65.9 57.7 1.9 50.0 64.1 99.4 83.3 22.5 -
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 28.4 28.4 39.0 51.3 38.1 67.9 53.6 53.6 75.8 58.6 56.9 86.2 12.8 12.8 56.0 49.3 49.3 71.1 34.9 34.9 59.2 58.7 58.7 76.5 39.0 38.9 62.8 44.9 44.9 60.7 38.7 37.2 56.0 41.0 41.0 49.2 24.5 24.5 65.8 36.4 30.6 53.1 44.2 44.2 61.3 33.9 33.6 66.0 36.4 36.4 54.1 38.9 38.9 97.1 42.2 42.2 48.5 32.3 32.3 48.2 37.2 36.4 45.0 40.9 40.9 62.4 90.5 89.3 93.8 41.9 39.2 58.2 10.6 10.6 28.2 35.8 35.7 52.2 36.5 34.6 41.2 67.4 67.4 72.6 38.4 37.5 63.1 38.3 34.0 59.7 33.8 31.6 55.6 35.4 33.8 60.1 45.0 43.9 61.4 44.9 44.9 66.5 15.6 15.6 36.7 47.1 45.3 62.6 46.6 41.1 58.5 40.7 40.6 50.6 48.2 48.1 61.8 27.7 27.7 53.5 36.6 36.5 56.9 60.0 60.0 65.2 31.9 31.9 100.0 41.6 41.6 54.2 24.4 24.4 31.0 44.7 44.7 97.6 22.0 22.0 56.8 26.1 26.1 100.0 4.8 4.8 14.7 21.7 21.2 69.4 25.8 24.4 46.5 31.4 31.4 77.3 22.8 22.4 55.8 36.3 31.6 100.0 24.5 23.6 100.0 46.9 24.7 54.3 56.9 56.9 100.0 54.9 33.3 68.4 8.5 8.5 64.1 12.5 12.5 56.1 33.4 33.4 33.4 31.2 29.4 100.0 53.0 50.8 58.4 45.7 45.7 50.0 52.3 52.3 69.6 51.6 48.4 65.8 43.6 43.4 57.6 50.4 49.4 71.2 47.8 44.5 54.7 59.9 59.7 79.0 31.2 31.2 32.9 33.4 33.0 56.4 48.9 48.9 54.4 50.4 47.7 72.0 31.8 31.8 50.7 76.0 75.8 78.9 52.3 50.0 70.0 52.8 52.8 81.6 56.0 52.2 63.4 50.6 49.9 54.9 45.7 44.7 64.7 23.3 23.3 99.0 51.3 48.1 69.0 39.1 39.1 48.0 33.8 33.8 58.2 30.8 30.6 56.7 31.5 31.4 55.0 42.0 40.0 54.6 33.8 30.9 48.1 51.1 50.9 75.9 44.2 44.2 67.1 50.8 49.8 88.0 1.8 1.8 97.4 29.4 27.6 58.9 35.0 29.8 54.5 40.1 9.5 40.4 35.6 35.2 42.7 21.7 21.7 96.2 -
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 74.2 100.0 97.1 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 96.0 100.0 100.0 84.0 100.0 99.2 100.0 100.0 100.0 100.0 97.9 100.0 98.7 93.4 100.0 99.9 94.8 100.0 97.7 88.9 93.5 95.5 97.6 100.0 100.0 96.2 88.1 99.6 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.8 94.4 100.0 98.3 87.0 96.3 52.6 100.0 60.7 100.0 100.0 100.0 94.1 95.8 100.0 100.0 93.7 99.4 98.0 93.1 99.7 100.0 99.0 100.0 94.7 100.0 99.7 95.6 100.0 93.2 98.7 97.7 100.0 93.9 100.0 100.0 99.4 99.9 95.3 91.4 99.7 100.0 98.1 100.0 93.8 85.2 23.7 99.0 100.0 -
CUADRO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR CUENTA - ENTIDAD 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Código/Entidad
Apropiación Vigente (1)
040101 DANE 050101 Función Pública 110101 Ministerio de Relaciones 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130117 Agencia de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 130118 Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF 130119 Coljuegos 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131200 Información y Análisis Financiero 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150300 Caja de Retiro Militar 150800 Defensa Civil 151100 Caja de Sueldos Policía 151900 Hospital Militar 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 190101 Ministerio de Salud y Protección 190106 Fondo Estupefacientes 190109 Instituto Cancerología 190110 Sanatorio Contratación 190111 Sanatorio Agua de Dios 190112 Dermatológico Federico Lleras 190114 Direccion de Administracion de Fondos de la Proteccion Social 190300 INS 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191302 Fondo Congreso - Cesantías 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 211000 IPSE 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230101 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240106 Cormagdalena 240200 Invías 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 241400 Unidad de Planeación del Sector de Infraestructura de Transporte 241500 Comision de Regulacion de Infraestructura y Transporte 250101 Procuraduría General de la Nación 250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 260200 Fondo Contraloría 270102 Consejo de Gobierno Judicial 270103 Corte Suprema de Justicia 270104 Consejo de Estado 270105 Corte Constitucional 270108 Tribunales y Juzgados 280101 Registraduría Nacional 280102 Registraduría Nacional - CNE 280300 Fondo Vivienda Registraduría 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320800 C.V.S. 320900 C.R.Q. 321000 Corpouraba 321100 Corpocaldas 321200 Codechoco 321400 Cortolima 321500 Carder 321600 Corponariño 321700 Corponor 321800 Corpoguajira 321900 Corpocesar 322100 C.R.C. 322200 Corpamag 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina
1,637 764 7,797 54,220 495 36,372 53,184 108 431,007 16,270,649 25 31 846 28 25,008 12 8,807 5,403 1,650,292 246 249,248 45,247 33,876 385,389 3,544 2,027,334 11,452 2,329,805 18,019 1,104,325 169,641 271,659 22 2,395 17,475 32 334 415,248 1,577 224 7,804 22,434 8 7,645,697 98 109,298 8,116 86,768 285,972 34,386 1,496 635 3,741 28,951,167 13 8 29 8 8 16 9 11,943 38 16,170 415 5,755 5,471 2,500 2,500 8,421 15 233,419 42,370 20,363 100,611 159 110 43 16,465 138,326 1 2,152 86,582 1,412 45,913 2,260 82 133 171 401 814 8 757 8 12 91 11 212 6 104 14 616 7 11
Compromisos
Obligaciones
Pagos
(2)
(3)
(4)
495 102 841 27,904 395 19,588 24,530 340,176 10,721,535 18,477 7,236 93 855,702 136 148,649 26,023 13,442 281,743 98 1,192,256 5,164 1,345,500 9,620 587,403 49,724 230,646 1,344 2,687 317,206 855 8 4,733 13,893 4,384,616 90,140 2,120 81,142 168,382 20,811 650 205 3,741 18,904,165 3,891 5,982 207 3,779 4,491 163,287 590 15,512 33,856 39 49 20 7,433 49,137 1,808 67,304 869 35,738 134 29 -
7 de 42
224 102 841 27,903 291 13,512 20,580 174,788 8,238,243 18,282 3,563 93 853,476 136 141,328 26,023 13,439 150,217 98 1,179,517 3,168 1,313,371 9,564 587,360 49,724 218,165 1,281 1,687 300,973 459 8 4,733 13,893 4,384,606 90,120 2,025 42,686 166,252 20,216 650 205 2,020 16,330,772 3,707 4,655 3,779 4,426 107,584 589 15,512 31,871 39 49 20 7,033 47,102 1,050 66,402 137 24,663 132 29 -
-
224 102 841 27,903 291 13,512 15,329 168,179 7,589,419 18,030 3,563 93 853,448 133 141,328 26,023 13,019 150,217 98 1,179,517 3,159 1,311,555 9,564 586,696 49,724 127,467 1,021 1,687 300,971 402 8 4,722 13,497 4,384,606 90,120 2,025 42,686 166,251 20,216 650 205 2,020 16,292,162 3,707 4,609 3,779 4,269 107,569 589 15,512 31,312 39 49 20 7,014 47,102 1,050 64,084 133 24,663 129 29 -
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 1,142 662 6,956 26,315 100 16,784 28,654 108 90,831 5,549,114 25 31 846 28 6,532 12 1,571 5,310 794,590 110 100,600 19,223 20,434 103,646 3,446 835,078 6,288 984,304 8,399 516,922 119,917 41,013 22 1,051 14,788 32 334 98,042 722 216 3,071 8,541 8 3,261,080 98 19,158 5,996 5,626 117,591 13,575 846 430 10,047,003 13 8 29 8 8 16 9 8,053 38 10,188 207 5,755 1,692 2,500 2,500 3,930 15 70,132 41,780 4,851 66,755 120 61 22 9,032 89,189 1 344 19,279 543 10,175 2,260 82 133 171 267 814 8 757 8 12 62 11 212 6 104 14 616 7 11
1,000,000 Comp./Apro. (6)=(2/1) 30.3 13.4 10.8 51.5 79.8 53.9 46.1 78.9 65.9 73.9 82.2 1.7 51.9 55.2 59.6 57.5 39.7 73.1 2.8 58.8 45.1 57.8 53.4 53.2 29.3 84.9 56.1 15.4 76.4 54.2 3.5 60.6 61.9 57.3 82.5 26.1 93.5 58.9 60.5 43.4 32.3 100.0 65.3 32.6 37.0 50.0 69.1 53.3 70.0 1.4 76.2 33.7 24.3 44.3 47.3 45.1 35.5 84.0 77.7 61.5 77.8 33.4 31.9 -
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 13.7 13.7 45.3 13.4 13.4 100.0 10.8 10.8 100.0 51.5 51.5 100.0 58.8 58.8 73.6 37.1 37.1 69.0 38.7 28.8 83.9 40.6 39.0 51.4 50.6 46.6 76.8 73.1 72.1 98.9 40.5 40.5 49.2 1.7 1.7 100.0 51.7 51.7 99.7 55.2 54.0 100.0 56.7 56.7 95.1 57.5 57.5 100.0 39.7 38.4 100.0 39.0 39.0 53.3 2.8 2.8 100.0 58.2 58.2 98.9 27.7 27.6 61.4 56.4 56.3 97.6 53.1 53.1 99.4 53.2 53.1 100.0 29.3 29.3 100.0 80.3 46.9 94.6 53.5 42.6 95.3 9.7 9.7 62.8 72.5 72.5 94.9 29.1 25.5 53.7 3.5 3.5 100.0 60.6 60.5 100.0 61.9 60.2 100.0 57.3 57.3 100.0 82.5 82.5 100.0 24.9 24.9 95.5 49.2 49.2 52.6 58.1 58.1 98.7 58.8 58.8 97.1 43.4 43.4 100.0 32.3 32.3 100.0 54.0 54.0 54.0 56.4 56.3 86.4 31.0 31.0 95.3 28.8 28.5 77.8 69.1 69.1 100.0 52.6 50.7 98.6 46.1 46.1 65.9 1.4 1.4 99.9 76.2 76.2 100.0 31.7 31.1 94.1 24.3 24.3 100.0 44.3 44.3 100.0 47.3 47.3 100.0 42.7 42.6 94.6 34.1 34.1 95.9 48.8 48.8 58.1 76.7 74.0 98.7 9.7 9.4 15.7 53.7 53.7 69.0 32.8 32.3 98.1 31.9 31.9 100.0 -
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 74.5 96.2 92.1 98.6 100.0 100.0 100.0 97.8 100.0 100.0 96.9 100.0 100.0 100.0 99.7 99.9 100.0 99.9 100.0 58.4 79.7 100.0 100.0 87.7 100.0 99.8 97.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 99.0 100.0 96.5 100.0 100.0 100.0 98.2 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 96.5 97.0 100.0 98.4 100.0 -
CUADRO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR CUENTA - ENTIDAD 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Código/Entidad
Apropiación Vigente (1)
Compromisos
Obligaciones
Pagos
(2)
(3)
(4)
Apropiación sin comprometer
1,000,000 Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 66.1 66.1 100.0 77.0 77.0 100.0 74.1 68.8 81.1 0.6 0.6 100.0 62.0 60.9 71.2 2.7 2.7 49.6 100.0 100.0 38.5 38.5 99.6 34.4 100.0 16.7 16.3 24.2 23.5 20.8 37.2 50.4 50.4 100.0 81.7 81.7 100.0 3.9 3.9 61.3 14.6 14.6 100.0 57.5 56.8 98.8 61.5 61.5 100.0 2.3 2.3 100.0 46.4 46.3 94.3 71.3 64.4 97.7 3.6 3.6 5.7
90 419 103,001 0 171,030 26 7,673,491 56,900 2,357 23 1,617 304 133 963,782 2,325 213 278,771 31,620 806
10 46 6 125 10 15 9 12 14 348 127 16 733 12,931 30 35 19 983 36,397 250 900 12,207,276 7,062 10 246 30 108,075 4,158 22 363 7,232 36 780 709,252 485 1,457 9,028 283 305,537 63 143 13,265 8,300
Comp./Apro. (6)=(2/1) 66.1 77.0 91.4 0.6 87.0 5.5 100.0 38.7 34.4 69.1 63.3 50.4 81.7 6.4 14.6 58.2 61.5 2.3 49.2 73.0 63.1
806 30,575,141
806 29,528,499
8,300 17,061,791
55.7 100.0 64.2
4.3 64.1
4.3 61.9
7.7 99.9
100.0 96.6
6,800,822 6,800,470 351 23,809,822 23,099,813 109 6,970 702,930 25,525,624
6,765,319 6,764,985 334 23,809,822 23,099,813 109 6,970 702,930 16,559,317
5,860,795 5,860,461 334 23,667,703 23,066,977 109 1,261 599,356 13,080,929
2,596,107 2,596,011 7 88 14,465,684 14,407,207 0 58,477 10,108,677
72.4 72.4 97.9 62.2 61.6 100.0 100.0 92.3 71.6
72.0 72.0 93.2 62.2 61.6 100.0 100.0 92.3 46.5
62.4 62.4 93.2 61.8 61.5 100.0 18.1 78.7 36.7
99.5 99.5 95.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 64.9
86.6 86.6 100.0 99.4 99.9 100.0 18.1 85.3 79.0
22,630 23,819 52,617 4,713 1,291 3,191 140,561 8,488 38,685 77,337 42,066 8,341 48,791 5,085 12,828 683 6,736 87,174 437,542 459 9,387 163,259 6,323 495,000 3,686 27,353 166,543 230,712 181,920 31,412 35,120 834 89,635 3,255 1,080,014 13,352 59,428 7,651 17,694 115,959 464 4,561 243,107 1,540 141 2,998,399
16,286 13,300 19,457 1,102 793 1,481 69,571 4,500 30,355 34,652 20,898 5,254 39,500 2,497 7,581 185 2,817 6,617 7,514 29 4,597 115,775 4,050 2,557 16,651 47,428 108,522 58,851 4,592 23,601 122 22,420 476,181 5,863 31,096 5,434 5,843 59,213 387 184,524 589 141 2,996,333
15,077 13,300 17,118 1,102 793 1,481 67,509 4,500 15,530 34,650 20,693 5,254 39,500 2,497 7,433 110 2,654 6,168 7,496 29 4,185 113,070 4,050 2,557 7,847 39,920 48,410 57,519 4,592 23,469 122 15,283 260,190 5,707 29,925 5,431 5,843 52,633 327 184,524 589 141 2,996,333
16,498 8,753 29,824 6,948 979 185,880 1,512 86,815 44,245 16,752 6,947 7,109 915 15,421 2,688 113 212,326 1,991,202 2,541 4,874 106,814 2,213 2,257 5,000 32,631 1,441 48,370 34,738 28,140 12,698 16,363 536 143,680 1,292 304,111 1,893 23,262 101,380 4,704 62,316 104,384 232,215 104,763 2,160 859 1,298,201
57.8 73.1 63.8 40.4 56.9 100.0 43.1 84.9 30.8 63.6 71.5 54.6 87.3 84.7 45.4 20.3 98.3 29.1 18.0 15.3 65.8 60.5 73.7 99.0 10.2 95.0 77.5 86.9 86.6 71.2 68.2 60.9 38.4 71.6 78.0 87.6 71.9 7.0 79.0 65.0 0.4 1.9 69.9 41.6 14.1 69.8
41.6 40.8 23.6 9.4 34.9 46.4 21.3 45.0 24.2 28.5 35.5 34.4 70.7 41.6 26.8 5.5 41.1 2.2 0.3 1.0 32.2 42.9 47.2 7.0 57.8 22.1 40.9 28.0 10.4 45.8 8.9 9.6 34.4 38.5 37.6 5.0 26.1 33.2 0.2 53.0 15.9 14.1 69.7
38.5 40.8 20.8 9.4 34.9 46.4 20.7 45.0 12.4 28.5 35.2 34.4 70.7 41.6 26.3 3.3 38.8 2.1 0.3 1.0 29.3 41.9 47.2 7.0 27.3 18.6 18.2 27.4 10.4 45.6 8.9 6.6 18.8 37.4 36.2 5.0 26.1 29.5 0.1 53.0 15.9 14.1 69.7
72.0 55.8 37.0 23.4 61.4 46.4 49.5 53.0 78.5 44.8 49.7 63.0 81.0 49.1 59.1 27.1 41.8 7.6 1.7 6.4 49.0 70.9 64.1 69.4 60.9 28.5 47.0 32.3 14.6 67.2 14.7 25.0 44.1 43.9 52.3 71.0 33.0 51.1 8.5 75.9 38.2 100.0 99.9
92.6 100.0 88.0 100.0 100.0 100.0 97.0 100.0 51.2 100.0 99.0 100.0 100.0 100.0 98.1 59.3 94.2 93.2 99.8 100.0 91.0 97.7 100.0 100.0 47.1 84.2 44.6 97.7 100.0 99.4 100.0 68.2 54.6 97.3 96.2 99.9 100.0 88.9 84.5 100.0 100.0 100.0 100.0
322700 Cormacarena 322800 Corpomojana 322900 Corporinoquia 323000 CARSUCRE 323100 C.A.M. 323200 Corantioquia 323300 C.R.A. 323400 C.A.S. 323500 Corpoboyaca 323600 Corpochivor 323700 Corpoguavio 323800 Cardique 323900 C.S.B. 330101 Ministerio de Cultura 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350104 Artesanias de Colombia 350200 Superintendencia de Sociedades 350500 Instituto Nacional de Metrología 360101 Ministerio del Trabajo 360107 Superintendencia de Subsidio 360200 SENA 361200 Organizaciones Solidarias 361300 Servicio Público de Empleo 370101 Ministerio del Interior 370200 Participación Ciudadana 370300 Derecho de Autor 370400 Nasa Ki We 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 370900 Dirección Nacional de Bomberos 390101 Ciencia, tecnología e innovación 400101 Ministerio de Vivienda 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 400200 Fonvivienda 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 410102 Direccion de Gestión Territorial 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410500 Centro de Memoria Histórica 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 430101 Coldeportes Operación comercial
10 136 6 544 10 15 9 12 14 348 127 16 733 149,776 30 35 19 983 280,864 250 953 208 19,909,599 7,062 15 246 30 349,665 11,334 45 1,980 7,727 36 913 1,696,255 485 3,782 9,241 283 601,508 63 143 49,094 22,465
90 419 136,845 0 244,467 52 208 7,702,323 5 241,590 7,176 23 1,617 495 133 987,003 2,325 213 295,971 35,829 14,165
90 419 110,957 0 174,031 26 208 7,673,491 5 58,538 2,667 23 1,617 304 133 975,368 2,325 213 279,016 35,004 806
190106 Fondo Estupefacientes 211000 IPSE Servicio de la Deuda
18,716 3,749 47,672,434
10,416 3,749 30,610,643
Deuda externa 140100 Deuda 170200 ICA 171700 Agencia Nacional de Tierras - ANT Deuda interna 140100 Deuda 240106 Cormagdalena 240200 Invías 241300 Agencia Nacional de Infraestructura Inversión
9,396,929 9,396,482 359 88 38,275,506 37,507,020 109 6,970 761,407 35,634,301 39,128 32,572 82,441 11,662 2,270 3,191 326,442 10,000 125,500 121,582 58,818 15,288 55,900 6,000 28,248 3,371 6,849 299,500 2,428,744 3,000 14,261 270,073 2,213 8,580 500,000 36,317 28,794 214,913 265,450 210,061 44,111 51,483 1,370 233,315 4,547 1,384,125 15,245 82,690 109,031 22,398 178,275 104,848 236,776 347,870 3,700 1,000 4,296,600
010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 032500 Fondo Nacional de Regalías 040101 DANE 040300 IGAC 050101 Función Pública 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130117 Agencia de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131200 Información y Análisis Financiero 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150800 Defensa Civil 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 171700 Agencia Nacional de Tierras - ANT 171800 Agencia de Desarrollo Rural - ADR 190101 Ministerio de Salud y Protección 190109 Instituto Cancerología 190111 Sanatorio Agua de Dios 190114 Direccion de Administracion de Fondos de la Proteccion Social
-
-
-
8 de 42
(5)=(1-2) -
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 100.0 92.8 100.0 98.3 100.0 100.0 97.2 88.4 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0 99.9 90.3 100.0
CUADRO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR CUENTA - ENTIDAD 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Código/Entidad
Apropiación Vigente
Compromisos
Obligaciones
Pagos
-
(2)
(3)
(4)
Apropiación sin comprometer
1,000,000
18,000 5,000 2,456,501 6,613 15,500 49,000 20,000 2,568,172 2,531 1,197 828 3,726 267
12,241 1,363 1,681,669 2,319 6,028 11,044 2,347,935 2,021 777 154 742 -
5,072 150 1,513,320 703 1,043 4,122 1,993,650 836 272 82 464 -
5,072 150 1,513,153 696 763 4,122 1,879,866 836 267 82 463 -
(5)=(1-2) 5,759 3,637 774,832 4,294 9,472 49,000 8,956 220,237 510 420 674 2,984 267
Comp./Apro. (6)=(2/1) 68.0 27.3 68.5 35.1 38.9 55.2 91.4 79.9 64.9 18.5 19.9 -
224200 Instituto Simón Rodriguez 1,080 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 16,849 240101 Ministerio de Transporte 232,798 240106 Cormagdalena 20,000 240200 Invías 2,176,377 241200 Aeronáutica Civil 130,139 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 1,578,132 250101 Procuraduría General de la Nación 20,489 250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 2,100 250200 Defensoría 35,948 260101 Contraloría General de la República 46,000 270102 Consejo de Gobierno Judicial 231,762 280101 Registraduría Nacional 31,200 290101 Fiscalía General de la Nación 142,770 290200 Medicina Legal 31,549 320101 Ministerio de Ambiente 130,721 320102 Unidad de Parques Nacionales 46,616 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 3,444 320200 IDEAM 21,444 320401 FONAM 134,969 320800 C.V.S. 3,965 321000 Corpouraba 1,407 321200 Codechoco 2,554 321400 Cortolima 542 322400 C.D.A. 2,511 322600 Coralina 763 322700 Cormacarena 481 322800 Corpomojana 213 323100 C.A.M. 2,680 323500 Corpoboyaca 1,578 323700 Corpoguavio 297 330101 Ministerio de Cultura 147,442 330400 Archivo General 12,465 330500 Antropología e Historia 5,804 330700 Caro y Cuervo 5,383 340101 Auditoria General de la Nación 4,387 350101 Ministerio de Comercio 195,028 350102 Dirección General de Comercio Exterior 3,864 350104 Artesanias de Colombia 19,000 350500 Instituto Nacional de Metrología 6,370 360101 Ministerio del Trabajo 1,491,176 360107 Superintendencia de Subsidio 6,485 360200 SENA 1,324,496 361200 Organizaciones Solidarias 5,478 361300 Servicio Público de Empleo 25,323 370101 Ministerio del Interior 95,772 370300 Derecho de Autor 512 370400 Nasa Ki We 17,515 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 3,000 370900 Dirección Nacional de Bomberos 31,000 390101 Ciencia, tecnología e innovación 298,331 400101 Ministerio de Vivienda 511,895 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 3,215 400200 Fonvivienda 1,153,661 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 3,341,576 410102 Direccion de Gestión Territorial 130,000 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 1,110,965 410500 Centro de Memoria Histórica 32,778 410600 ICBF 2,762,596 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 12,520 430101 Coldeportes 349,000 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
1,080 11,039 128,604 19,733 1,963,374 130,139 1,572,098 8,638 1,111 29,947 19,290 109,427 31,150 55,741 15,811 75,766 30,517 2,008 9,129 2,061 462 1,946 2,304 532 193 229 17 116,748 6,406 4,569 3,859 3,107 170,329 3,433 13,328 5,342 1,328,400 2,641 1,164,556 4,927 23,638 66,612 14,135 18,140 237,847 445,472 1,851 1,037,018 2,501,058 61,903 507,880 26,557 2,288,044 7,840 161,560
378 3,230 103,381 4,445 765,551 43,837 1,562,236 1,956 411 5,535 4,438 22,164 8,597 22,773 4,374 50,873 14,562 1,382 3,255 1,428 121 787 601 206 1 59,779 3,172 2,319 1,992 1,819 157,418 1,202 5,515 3,192 582,884 560 596,554 1,628 7,768 16,459 6,277 10,607 206,857 290,648 812 739,325 1,324,567 34,819 333,806 11,398 1,470,617 4,497 77,431
378 3,047 73,684 4,445 358,611 23,383 201,925 1,956 411 5,360 4,366 20,777 8,597 20,021 3,750 29,192 14,452 1,382 3,255 1,428 121 784 601 179 41,174 2,401 2,298 1,920 1,819 40,879 1,126 4,986 2,877 582,126 510 593,692 1,628 7,757 16,441 5,929 10,607 67,436 45,903 812 91,984 1,322,884 34,819 333,748 10,659 1,470,617 4,204 66,557
5,810 104,194 267 213,003 6,034 11,851 989 6,001 26,710 122,335 50 87,029 15,738 54,956 16,099 1,435 12,315 132,908 3,965 945 608 542 207 231 481 20 2,451 1,578 280 30,695 6,059 1,235 1,524 1,281 24,698 431 5,672 1,028 162,776 3,844 159,940 551 1,684 29,160 512 3,380 3,000 12,860 60,484 66,423 1,363 116,643 840,519 68,097 603,085 6,221 474,552 4,680 187,440
100.0 65.5 55.2 98.7 90.2 100.0 99.6 42.2 52.9 83.3 41.9 47.2 99.8 39.0 50.1 58.0 65.5 58.3 42.6 1.5 32.9 76.2 91.8 69.7 90.6 8.5 5.8 79.2 51.4 78.7 71.7 70.8 87.3 88.9 70.1 83.9 89.1 40.7 87.9 89.9 93.3 69.6 80.7 58.5 79.7 87.0 57.6 89.9 74.8 47.6 45.7 81.0 82.8 62.6 46.3
(1) 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 210300 Servicio Geológico Colombiano 211000 IPSE 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 224100 Instituto Tolimense
9 de 42
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 28.2 28.2 41.4 3.0 3.0 11.0 61.6 61.6 90.0 10.6 10.5 30.3 6.7 4.9 17.3 20.6 20.6 37.3 77.6 73.2 84.9 33.0 33.0 41.4 22.7 22.3 35.0 9.9 9.9 53.6 12.5 12.4 62.6 35.0 19.2 44.4 22.2 35.2 33.7 99.0 9.5 19.6 15.4 9.6 9.6 27.6 16.0 13.9 38.9 31.2 40.1 15.2 1.1 8.6 30.8 23.9 27.0 0.3 40.5 25.4 39.9 37.0 41.5 80.7 31.1 29.0 50.1 39.1 8.6 45.0 29.7 30.7 17.2 35.8 34.2 69.3 56.8 25.3 64.1 39.6 26.8 30.0 34.8 53.2 35.9 22.2
35.0 18.1 31.7 22.2 16.5 18.0 12.8 9.5 19.6 14.9 9.5 9.0 27.6 14.0 11.9 22.3 31.0 40.1 15.2 1.1 8.6 30.7 23.9 23.5 27.9 19.3 39.6 35.7 41.5 21.0 29.1 26.2 45.2 39.0 7.9 44.8 29.7 30.6 17.2 33.9 34.2 22.6 9.0 25.3 8.0 39.6 26.8 30.0 32.5 53.2 33.6 19.1
35.0 29.3 80.4 22.5 39.0 33.7 99.4 22.6 37.0 18.5 23.0 20.3 27.6 40.9 27.7 67.1 47.7 68.8 35.7 69.3 26.3 40.5 26.1 38.7 4.4 51.2 49.5 50.7 51.6 58.6 92.4 35.0 41.4 59.7 43.9 21.2 51.2 33.0 32.9 24.7 44.4 58.5 87.0 65.2 43.9 71.3 53.0 56.2 65.7 42.9 64.3 57.4 47.9
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 100.0 100.0 99.0 73.1 100.0 94.3 100.0 98.2 100.0 99.7 100.0 94.3 71.3 100.0 46.8 53.3 12.9 100.0 100.0 96.8 98.4 93.7 100.0 87.9 85.7 57.4 99.2 100.0 100.0 100.0 99.4 99.6 100.0 87.2 68.9 75.7 99.1 96.4 100.0 26.0 93.7 90.4 90.1 99.9 91.1 99.5 100.0 99.9 99.9 94.5 100.0 32.6 15.8 100.0 12.4 99.9 100.0 100.0 93.5 100.0 93.5 86.0
CUADRO No. 5 EJECUCION PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS POR CUENTA - ENTIDAD 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Código/Entidad
Apropiación Vigente
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Apropiación sin comprometer
1,000,000 Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 42.1 37.7 62.4
14,263,819
(2) 9,625,995
(3) 6,010,011
(4) 5,381,091
(5)=(1-2) 4,637,824
Comp./Apro. (6)=(2/1) 67.5
FUNCIONAMIENTO
6,002,836
3,572,541
2,705,725
2,640,985
2,430,295
59.5
45.1
44.0
75.7
Gastos de personal
1,556,023
829,032
765,839
755,519
726,991
53.3
49.2
48.6
92.4
98.7
54,827 32,116 1,823 435 131,145 10,796 135,531 9,831 3,736 7,559 9,458 7,400 11,454 55,738 45,783 289 49 48,190 86,800 3,135 2,627 12,549 11,406 1,646 25,290 27,958 48 1,942 358 663 1,883 1,013 301 9,522 9,787 255,095 49,293 11,631 16,807 352 137 695 99 143 62,795 50,186 4,711 46,195 3,682 291,114
38,976 23,935 1,807 386 65,708 3,303 55,037 6,408 1,996 4,048 6,450 4,395 7,317 30,575 22,040 78 10 25,266 48,561 2,288 1,922 6,881 6,387 819 12,185 11,393 43 919 145 346 996 548 286 4,662 5,211 148,636 26,641 399 10,241 263 59 493 99 104 31,709 26,305 3,936 22,109 1,692 155,017
24,791 13,777 1,476 157 65,392 3,100 52,288 4,779 1,811 3,243 4,495 3,867 5,296 29,261 21,631 47 2 22,850 45,792 1,601 1,176 5,671 6,351 535 11,283 9,242 33 766 85 302 645 494 196 4,499 5,037 145,324 24,699 64 8,148 136 25 267 52 35 30,513 25,959 2,348 21,503 1,691 153,106
24,789 13,763 1,476 157 64,839 3,100 52,276 4,779 1,811 2,705 4,493 3,745 5,296 29,163 20,793 47 2 22,850 45,792 1,390 1,176 5,670 6,351 535 11,283 9,234 33 766 85 302 645 490 192 4,496 5,035 138,930 24,138 64 7,589 136 25 267 52 35 30,427 25,959 2,044 21,498 1,691 153,106
15,851 8,181 15 48 65,437 7,494 80,494 3,423 1,740 3,511 3,008 3,005 4,137 25,163 23,743 212 39 22,924 38,239 847 706 5,668 5,019 828 13,104 16,565 6 1,023 214 317 886 465 15 4,859 4,576 106,459 22,652 11,231 6,565 90 77 202 0 39 31,086 23,881 774 24,086 1,990 136,097
71.1 74.5 99.2 88.9 50.1 30.6 40.6 65.2 53.4 53.6 68.2 59.4 63.9 54.9 48.1 26.9 20.6 52.4 55.9 73.0 73.1 54.8 56.0 49.7 48.2 40.8 88.4 47.3 40.4 52.2 52.9 54.1 95.0 49.0 53.2 58.3 54.0 3.4 60.9 74.5 43.4 70.9 99.9 72.9 50.5 52.4 83.6 47.9 46.0 53.2
45.2 42.9 81.0 36.1 49.9 28.7 38.6 48.6 48.5 42.9 47.5 52.3 46.2 52.5 47.2 16.1 4.6 47.4 52.8 51.1 44.8 45.2 55.7 32.5 44.6 33.1 68.1 39.4 23.8 45.6 34.2 48.7 65.0 47.3 51.5 57.0 50.1 0.5 48.5 38.5 18.3 38.4 52.7 24.9 48.6 51.7 49.8 46.5 45.9 52.6
45.2 42.9 81.0 36.1 49.4 28.7 38.6 48.6 48.5 35.8 47.5 50.6 46.2 52.3 45.4 16.1 4.6 47.4 52.8 44.3 44.8 45.2 55.7 32.5 44.6 33.0 68.1 39.4 23.8 45.6 34.2 48.3 63.7 47.2 51.4 54.5 49.0 0.5 45.2 38.5 18.3 38.4 52.7 24.9 48.5 51.7 43.4 46.5 45.9 52.6
63.6 57.6 81.7 40.6 99.5 93.9 95.0 74.6 90.7 80.1 69.7 88.0 72.4 95.7 98.1 59.9 22.5 90.4 94.3 70.0 61.2 82.4 99.4 65.3 92.6 81.1 77.0 83.3 58.9 87.3 64.7 90.1 68.4 96.5 96.7 97.8 92.7 16.0 79.6 51.6 42.1 54.1 52.8 34.1 96.2 98.7 59.6 97.3 100.0 98.8
100.0 99.9 100.0 100.0 99.2 100.0 100.0 100.0 100.0 83.4 100.0 96.9 100.0 99.7 96.1 100.0 100.0 100.0 100.0 86.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 97.9 99.9 100.0 95.6 97.7 100.0 93.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 87.1 100.0 100.0 100.0
655,430
513,768
365,156
361,000
141,663
78.4
55.7
55.1
71.1
98.9
19,936 2,853 3,301 12,895 188,372 11,515 30,531 9,044 2,054 7,016 10,858 7,408 13,224 3,136 7,549 3,822 3,079 11,352 8,714 7,613 2,244 460 438 438 1,257 16,691 14,140 567 1,675 144 9,392 1,779 1,043 8,695 12,116 216 107 1,717 203 359 2,968 634 9,233 3,038 2,178 17,411 34,575 8,740 4,734 6,217 1,234 30,211 5
15,406 795 1,709 9,182 183,959 10,647 28,167 2,385 1,118 0 7,374 4,673 8,642 1,204 5,343 2,926 2,389 8,526 5,778 7,021 1,633 202 770 14,759 9,426 368 760 96 6,739 992 693 6,074 10,029 105 32 1,152 68 263 1,413 316 7,009 1,624 1,765 16,481 25,942 8,240 510 5,252 728 23,633 3
8,151 518 1,655 5,579 164,516 5,366 16,114 1,360 735 0 3,777 2,714 6,772 1,080 3,801 1,514 1,228 4,969 1,571 4,377 1,305 175 337 10,680 5,996 276 488 45 4,482 593 569 3,007 5,378 36 12 751 41 231 953 315 4,590 820 927 14,751 17,032 5,092 72 2,927 372 13,335 3
8,146 518 1,643 5,542 164,516 5,366 16,084 1,157 735 0 3,777 2,714 6,772 926 3,779 1,508 1,228 4,323 1,357 4,377 1,286 175 337 10,632 5,474 276 488 45 4,482 593 569 3,007 5,353 36 12 751 41 231 952 315 4,519 815 927 14,722 15,888 5,092 29 2,691 372 12,925 3
4,529 2,058 1,592 3,713 4,413 867 2,364 6,660 937 7,016 3,483 2,735 4,583 1,931 2,205 896 690 2,825 2,936 592 610 258 438 438 487 1,933 4,714 199 915 48 2,653 787 350 2,621 2,087 112 75 566 135 96 1,555 318 2,224 1,414 414 930 8,633 500 4,223 966 506 6,577 2
77.3 27.9 51.8 71.2 97.7 92.5 92.3 26.4 54.4 0.0 67.9 63.1 65.3 38.4 70.8 76.6 77.6 75.1 66.3 92.2 72.8 43.9 61.3 88.4 66.7 65.0 45.4 66.9 71.8 55.8 66.4 69.9 82.8 48.4 29.6 67.1 33.5 73.3 47.6 49.9 75.9 53.5 81.0 94.7 75.0 94.3 10.8 84.5 59.0 78.2 61.9
40.9 18.1 50.1 43.3 87.3 46.6 52.8 15.0 35.8 0.0 34.8 36.6 51.2 34.5 50.4 39.6 39.9 43.8 18.0 57.5 58.2 38.1 26.8 64.0 42.4 48.8 29.2 31.4 47.7 33.3 54.6 34.6 44.4 16.5 11.5 43.7 20.2 64.4 32.1 49.7 49.7 27.0 42.6 84.7 49.3 58.3 1.5 47.1 30.1 44.1 61.6
40.9 18.1 49.8 43.0 87.3 46.6 52.7 12.8 35.8 0.0 34.8 36.6 51.2 29.5 50.1 39.5 39.9 38.1 15.6 57.5 57.3 38.1 26.8 63.7 38.7 48.8 29.2 31.4 47.7 33.3 54.6 34.6 44.2 16.5 11.5 43.7 20.0 64.4 32.1 49.7 48.9 26.8 42.6 84.6 46.0 58.3 0.6 43.3 30.1 42.8 61.6
52.9 65.2 96.9 60.8 89.4 50.4 57.2 57.0 65.7 100.0 51.2 58.1 78.4 89.7 71.1 51.7 51.4 58.3 27.2 62.3 79.9 86.7 43.8 72.4 63.6 75.1 64.3 46.9 66.5 59.8 82.2 49.5 53.6 34.0 38.8 65.2 60.3 87.9 67.4 99.7 65.5 50.5 52.5 89.5 65.7 61.8 14.1 55.7 51.0 56.4 99.6
99.9 100.0 99.3 99.4 100.0 100.0 99.8 85.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 85.7 99.4 99.6 100.0 87.0 86.4 100.0 98.5 100.0 100.0 99.5 91.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 99.2 100.0 99.9 100.0 98.4 99.4 100.0 99.8 93.3 100.0 40.3 92.0 100.0 96.9 100.0
(1) TOTAL
032400 Superintendencia de Servicios Públicos 050300 ESAP 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120400 Superintendencia de Notariado 130900 Superintendencia Solidaria 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 150700 Casas Fiscales Ejercito 151000 Club Militar 151100 Caja de Sueldos Policía 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 170200 ICA 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191200 Invima 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210300 Servicio Geológico Colombiano 210900 UPME 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 230900 Agencia Nacional del Espectro 231000 Autoridad Nacional de TV 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 241600 Agencia Nacional de Seguridad Vial 241700 Superintendencia de Puertos 260200 Fondo Contraloría 290200 Medicina Legal 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 350200 Superintendencia de Sociedades 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350400 Junta Central de Contadores 360200 SENA 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 410600 ICBF Gastos generales 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 040200 Fondane 040300 IGAC 050300 ESAP 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120400 Superintendencia de Notariado 120800 INPEC 130900 Superintendencia Solidaria 131000 DIAN 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 150700 Casas Fiscales Ejercito 151000 Club Militar 151100 Caja de Sueldos Policía 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171700 Agencia Nacional de Tierras - ANT 171800 Agencia de Desarrollo Rural - ADR 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191200 Invima 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210300 Servicio Geológico Colombiano 210900 UPME 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220900 INSOR 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 230900 Agencia Nacional del Espectro 231000 Autoridad Nacional de TV 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 241600 Agencia Nacional de Seguridad Vial 241700 Superintendencia de Puertos 260200 Fondo Contraloría 280200 Fondo Registraduría 280300 Fondo Vivienda Registraduría
10 de 42
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 89.5 97.6
CUADRO No. 5 EJECUCION PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS POR CUENTA - ENTIDAD 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Código/Entidad
Compromisos
Apropiación Vigente
Transferencias 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 040200 Fondane 040300 IGAC 050300 ESAP 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120400 Superintendencia de Notariado 120800 INPEC 130900 Superintendencia Solidaria 131000 DIAN 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 150700 Casas Fiscales Ejercito 150800 Defensa Civil 151000 Club Militar 151100 Caja de Sueldos Policía 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 170200 ICA 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191200 Invima 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210300 Servicio Geológico Colombiano 210900 UPME 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220900 INSOR 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 230900 Agencia Nacional del Espectro 231000 Autoridad Nacional de TV 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 241600 Agencia Nacional de Seguridad Vial 241700 Superintendencia de Puertos 260200 Fondo Contraloría 280200 Fondo Registraduría 280300 Fondo Vivienda Registraduría 290200 Medicina Legal 320200 IDEAM 320401 FONAM 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 350200 Superintendencia de Sociedades 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350400 Junta Central de Contadores 350500 Instituto Nacional de Metrología 360200 SENA 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410600 ICBF Operación comercial 120800 INPEC 150700 Casas Fiscales Ejercito 151000 Club Militar 151201 Fondo Policía 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 210300 Servicio Geológico Colombiano 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 223400 Técnico Central 224100 Instituto Tolimense 241200 Aeronáutica Civil 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP Servicio de la Deuda Deuda externa 360200 SENA Deuda interna 241200 Aeronáutica Civil 360200 SENA Inversión 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021300 Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 040200 Fondane 040300 IGAC 050300 ESAP
-
Apropiación sin comprometer
Pagos
1,000,000 Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 25.3 24.9 100.0 39.1 39.1 57.4 45.4 45.4 71.2 22.5 22.5 46.9 36.7 36.7 48.8 41.0 38.9 55.3 40.3 40.3 50.2 35.8 35.8 66.1 40.6 40.6 52.5 42.7 42.1 54.5 12.3 12.2 29.9 33.5 33.5 61.0
879 3,073 1,785 355 359 9,695 10,429 1,310 913 9,634 5,584 52,288
222 2,093 1,138 170 270 7,189 8,377 710 705 7,559 2,300 28,713
222 1,201 810 80 132 3,974 4,202 469 370 4,118 687 17,503
219 1,201 810 80 132 3,769 4,201 468 370 4,056 683 17,503
657 980 647 185 89 2,507 2,052 600 208 2,075 3,285 23,575
Comp./Apro. (6)=(2/1) 25.3 68.1 63.8 47.9 75.2 74.1 80.3 54.2 77.2 78.5 41.2 54.9
2,078,776
1,020,589
915,310
911,368
1,058,187
49.1
44.0
43.8
89.7
99.6
36,472 90 306 25,457 14,549 546 181,810 2,423 1,290 230 32,541 238,374 2,308 2,370 2,723 225,720 4,705 621 12,586 7,869 2,476 909 793 1,588 156,722 79,362 31,119 1,500 393 4,035 263,862 4,575 1 568 60 7 183 85 375,494 1,005 49,636 54,839 21,222 5,213 82 4,856 42,509 121 9,893 292 467 24,917 133 10 49,031 1,521 128 33 22,629 3,695 50,000
27,329 10 147 10,781 12 142,791 364 15,675 117,645 90 1,202 1,456 106,483 491 3,740 1,790 391 67 258 47,814 73,089 17,770 26 2 2 259,227 4,013 375 2 156 32 56,377 2 3,154 53,651 11,081 630 8,086 6,271 72 34,542 701 5,388 138 120
27,051 10 147 10,058 12 121,549 255 15,675 116,962 90 740 1,196 106,299 225 3,711 1,768 341 67 256 47,794 25,243 15,311 20 2 258,276 920 249 126 32 36,860 2 3,152 52,342 11,081 630 7,349 3,033 71 34,529 691 4,291 138 120
27,051 10 147 10,058 12 121,549 206 15,667 116,962 90 737 1,032 106,258 219 3,187 1,237 140 67 256 47,794 25,243 15,063 20 2 258,276 920 249 126 32 36,860 2 3,152 52,342 10,432 630 6,357 3,033 71 34,347 685 4,212 138 120
9,143 90 296 25,310 3,768 534 39,019 2,060 1,290 230 16,866 120,729 2,218 1,168 1,267 119,237 4,214 621 8,846 6,079 2,085 842 535 1,588 108,909 6,273 13,349 1,474 391 4,033 4,634 562 1 193 57 7 27 53 319,117 1,003 46,482 1,187 10,141 4,583 82 4,856 34,423 121 3,622 292 467 24,917 62 10 14,489 820 128 33 17,241 3,557 49,880
74.9 3.2 0.6 74.1 2.1 78.5 15.0 48.2 49.4 3.9 50.7 53.5 47.2 10.4 29.7 22.7 15.8 7.3 32.5 30.5 92.1 57.1 1.8 0.4 0.1 98.2 87.7 66.0 4.1 85.4 37.5 15.0 0.2 6.4 97.8 52.2 12.1 19.0 63.4 53.8 70.4 46.1 23.8 3.7 0.2
74.2 3.2 0.6 69.1 2.1 66.9 10.5 48.2 49.1 3.9 31.2 43.9 47.1 4.8 29.5 22.5 13.8 7.3 32.2 30.5 31.8 49.2 1.4 0.1 97.9 20.1 43.8 68.7 37.4 9.8 0.2 6.3 95.4 52.2 12.1 17.3 30.7 53.2 70.4 45.4 19.0 3.7 0.2
74.2 3.2 0.6 69.1 2.1 66.9 8.5 48.1 49.1 3.9 31.1 37.9 47.1 4.6 25.3 15.7 5.6 7.3 32.2 30.5 31.8 48.4 1.4 0.1 97.9 20.1 43.8 68.7 37.4 9.8 0.2 6.3 95.4 49.2 12.1 15.0 30.7 53.2 70.1 45.0 18.6 3.7 0.2
99.0 100.0 100.0 93.3 100.0 85.1 70.0 100.0 99.4 99.4 61.5 82.1 99.8 45.8 99.2 98.8 87.2 100.0 99.1 100.0 34.5 86.2 77.3 100.0 99.6 22.9 66.3 80.5 99.9 65.4 100.0 99.9 97.6 100.0 100.0 90.9 48.4 98.9 100.0 98.5 79.6 100.0 100.0
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 80.7 99.9 100.0 100.0 99.7 86.3 100.0 97.3 85.9 70.0 41.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.1 100.0 86.5 100.0 100.0 99.5 99.2 98.2 100.0 100.0
(1) 290200 Medicina Legal 320200 IDEAM 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 350200 Superintendencia de Sociedades 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350400 Junta Central de Contadores 350500 Instituto Nacional de Metrología 360200 SENA 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 410600 ICBF
Obligaciones
(2)
(3)
(4)
(5)=(1-2)
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0 94.8 100.0 99.8 100.0 98.5 99.5 100.0
19,824
7,149
6,642
6,384
12,675
36.1
33.5
32.2
92.9
96.1
1,712,607
1,209,152
659,419
613,098
503,454
70.6
38.5
35.8
54.5
93.0
81,275 7,855 27,365 363,464 220,739 830,961 1,799 14,795 78,569 1,278 65 21,261
47,101 23,556 188,643 166,492 661,552 651 11,967 29,937 331 44 19,720
33,345 10,426 108,125 89,075 354,184 336 2,778 12,076 112 23 19,717
30,617 8,982 107,641 76,606 325,001 336 2,773 12,074 110 23 19,714
34,174 7,855 3,809 174,821 54,247 169,409 1,148 2,828 48,633 947 21 1,541
58.0 86.1 51.9 75.4 79.6 36.2 80.9 38.1 25.9 68.2 92.8
41.0 38.1 29.7 40.4 42.6 18.7 18.8 15.4 8.7 36.0 92.7
37.7 32.8 29.6 34.7 39.1 18.7 18.7 15.4 8.6 36.0 92.7
70.8 44.3 57.3 53.5 53.5 51.6 23.2 40.3 33.7 52.8 100.0
91.8 86.2 99.6 86.0 91.8 100.0 99.8 100.0 98.7 100.0 100.0
63,180
59,158
29,222
29,222
4,022
93.6
46.3
46.3
49.4
100.0
1,288
1,110
1,110
1,110
178
86.2
86.2
86.2
100.0
100.0
232
137
137
137
95
59.2
59.2
59.2
100.0
100.0
232
137
137
137
95
59.2
59.2
59.2
100.0
100.0
1,056 1,010
972 926
972 926
972 926
83 83
92.1 91.8
92.1 91.8
92.1 91.8
100.0 100.0
100.0 100.0
46
46
46
46
0
99.9
99.9
99.9
100.0
100.0
8,259,696
6,052,345
3,303,176
2,738,996
2,207,351
73.3
40.0
33.2
54.6
82.9
17,837 12,312 1,042 17,828 6,890 39,202 196,180
217 4,664 987 11,291 2,695 20,660 87,017
155 1,150 411 3,295 2,165 10,913 49,025
155 1,150 411 3,288 2,165 10,877 48,943
17,620 7,648 55 6,537 4,195 18,541 109,162
1.2 37.9 94.7 63.3 39.1 52.7 44.4
0.9 9.3 39.4 18.5 31.4 27.8 25.0
0.9 9.3 39.4 18.4 31.4 27.7 24.9
71.4 24.7 41.6 29.2 80.3 52.8 56.3
100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 99.7 99.8
11 de 42
CUADRO No. 5 EJECUCION PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS POR CUENTA - ENTIDAD 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Código/Entidad
Apropiación Vigente
(1) 110200 Fondo Relaciones 13,000 110400 Unidad de Migración Colombia 11,500 120400 Superintendencia de Notariado 621,419 130900 Superintendencia Solidaria 10,392 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 16,087 150300 Caja de Retiro Militar 9,530 150700 Casas Fiscales Ejercito 14,700 150800 Defensa Civil 500 151000 Club Militar 3,900 151100 Caja de Sueldos Policía 9,752 151201 Fondo Policía 7,931 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 14,550 151900 Hospital Militar 15,017 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 8,670 170200 ICA 34,508 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 2,200 190300 INS 2,076 191000 Superintendencia de Salud 48,240 191200 Invima 42,000 210300 Servicio Geológico Colombiano 1,000 210900 UPME 20,396 211000 IPSE 9,128 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 302,311 220900 INSOR 3,803 221000 INCI 880 223400 Técnico Central 6,831 223800 Instituto San Andres 294 223900 Instituto del Cesar 2,678 224100 Instituto Tolimense 595 224200 Instituto Simón Rodriguez 320 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 984,492 230900 Agencia Nacional del Espectro 11,572 231000 Autoridad Nacional de TV 222,051 240200 Invías 280,429 241200 Aeronáutica Civil 474,436 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 423,670 241600 Agencia Nacional de Seguridad Vial 38,000 241700 Superintendencia de Puertos 8,000 260200 Fondo Contraloría 3,742 280200 Fondo Registraduría 51,746 290200 Medicina Legal 9,000 320200 IDEAM 3,023 320401 FONAM 59,199 330400 Archivo General 17,754 330500 Antropología e Historia 3,980 330700 Caro y Cuervo 217 350200 Superintendencia de Sociedades 12,100 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 80,422 350400 Junta Central de Contadores 14,000 350500 Instituto Nacional de Metrología 1,454 360200 SENA 1,693,263 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 40,837 410600 ICBF 2,300,810 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Compromisos
Obligaciones
(2)
(3)
8,094 7,877 500,442 3,006 9,823 5,948 7,388 395 3,900 921 2,086 8,133 3,005 3,475 24,711 1,054 1,302 16,645 21,368 327 10,846 3,772 23,150 916 150 1,878 5 2,130 320 725,484 3,855 192,728 155,204 396,372 400,672 37,456 7,468 29,165 2,656 1,588 37,995 4,479 2,449 107 7,410 59,807 1,117 1,038,246 26,549 2,120,940
7,122 3,372 377,644 1,079 3,416 1,442 3,710 6 3,438 226 1,800 7,865 220 14,787 414 326 4,100 9,288 102 3,424 8,729 585 102 719 5 1,073 50 334,246 731 169,510 67,728 101,120 105,590 37,456 3,210 5,036 1,061 750 19,221 1,763 1,048 24 2,791 29,397 672 506,040 5,760 1,387,862
12 de 42
Pagos (4) 7,122 3,372 62,317 1,022 3,416 1,442 3,710 6 3,438 23 1,800 7,865 70 13,918 414 326 4,100 8,366 102 3,424 8,660 585 97 717 5 1,073 50 230,181 731 137,096 44,700 99,316 29,757 37,456 2,382 5,036 1,044 747 19,044 1,755 777 18 2,498 29,395 672 498,373 5,733 1,387,856
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 4,906 3,623 120,978 7,386 6,264 3,582 7,312 105 8,831 5,845 6,417 12,012 5,195 9,797 1,146 775 31,595 20,632 673 9,549 5,356 279,161 2,887 731 4,953 289 548 595 259,008 7,716 29,323 125,225 78,063 22,998 544 532 3,742 22,581 6,344 1,435 21,204 13,275 1,531 110 4,690 20,615 14,000 336 655,018 14,288 179,870
1,000,000 Comp./Apro. (6)=(2/1) 62.3 68.5 80.5 28.9 61.1 62.4 50.3 79.0 100.0 9.4 26.3 55.9 20.0 40.1 71.6 47.9 62.7 34.5 50.9 32.7 53.2 41.3 7.7 24.1 17.0 27.5 1.7 79.5 100.0 73.7 33.3 86.8 55.3 83.5 94.6 98.6 93.4 56.4 29.5 52.5 64.2 25.2 61.5 49.2 61.2 74.4 76.9 61.3 65.0 92.2
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 54.8 54.8 88.0 29.3 29.3 42.8 60.8 10.0 75.5 10.4 9.8 35.9 21.2 21.2 34.8 15.1 15.1 24.2 25.2 25.2 50.2 1.3 1.3 1.6 88.1 88.1 88.1 2.3 0.2 24.6 22.7 22.7 86.3 54.1 54.1 96.7 1.5 0.5 7.3 42.9 40.3 59.8 18.8 18.8 39.3 15.7 15.7 25.0 8.5 8.5 24.6 22.1 19.9 43.5 10.2 10.2 31.3 16.8 16.8 31.6 2.9 2.9 37.7 15.4 15.4 63.9 11.6 11.0 68.2 10.5 10.5 38.3 1.7 1.7 100.0 40.1 40.1 50.4 15.7 15.7 15.7 34.0 23.4 46.1 6.3 6.3 19.0 76.3 61.7 88.0 24.2 15.9 43.6 21.3 20.9 25.5 24.9 7.0 26.4 98.6 98.6 100.0 40.1 29.8 43.0 9.7 9.7 17.3 11.8 11.6 40.0 24.8 24.7 47.3 32.5 32.2 50.6 9.9 9.9 39.4 26.3 19.5 42.8 11.0 8.1 22.3 23.1 20.6 37.7 36.6 36.6 49.2 46.2 46.2 60.1 29.9 29.4 48.7 14.1 14.0 21.7 60.3 60.3 65.4
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 100.0 16.5 94.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 9.9 100.0 100.0 32.1 94.1 100.0 100.0 100.0 90.1 100.0 100.0 99.2 100.0 94.7 99.7 100.0 100.0 100.0 68.9 100.0 80.9 66.0 98.2 28.2 100.0 74.2 100.0 98.3 99.5 99.1 99.6 74.1 74.0 89.5 100.0 100.0 98.5 99.5 100.0
CUADRO No. 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos 1,000,000.0 Sector - Programas
Apropiación Vigente (1)
TOTAL PGN 216,137,883 AGROPECUARIO 2,698,704 Funcionamiento 528,163 Gastos de personal 178,588 Gastos generales 55,181 Transferencias 294,393 Servicio de la Deuda 447 Deuda externa 447 Inversión 2,170,095 Asistencia Tecnica, Creditos y Apoyo A Microempresas Rurales 902,379 Implementacion Proyectos Productivos, Restitucion y Atencion a la Poblacion Desplazada Apd 246,319 Subsidio de Vivienda Rural 215,427 Distritos de Riego 169,250 Fondo de Comercializacion Agricola y Fonsa 154,639 Formalizacion propiedad tierras 104,543 Control y Prevencion Agropecuario de Plagas-Fitosanitario 95,993 Fortalecimiento Institucional 44,629 CIF, ICR y PRAN Nacional PRAN Cafetero-Silvicultura 42,000 Administracion Recursos Pesqueros 34,798 Control de Precios y Prevencion Agropecuario de Plagas-Fitosanitario 31,000 Estudios y Planificacion del Uso y Ordenamiento del Suelo 30,640 Subsidio Conformacion Empresas Agropecuarias 28,361 Sistemas de Informacion Agropecuaria 22,933 Saneamiento Básico 21,500 Implementacion Politica para Mejorar La Competitividad del Sector Lacteo Nacional 10,000 Resto de Programas 15,684 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 706,434 Funcionamiento 290,028 Gastos de personal 165,912 Gastos generales 45,123 Transferencias 78,992 Inversión 416,407 Protección del Medio Ambiente 163,007 Fortalecimiento Institucional 151,517 Licencias ambientales 65,051 Areas Protegidas 36,833 CIENCIA Y TECNOLOGIA 318,903 Funcionamiento 20,572 Gastos de personal 16,978 Gastos generales 2,681 Transferencias 913 Inversión 298,331 Capacitacion de Recursos Humano para la Investigacion 208,267 Apoyo Financiero A La Ciencia y Tecnologia 38,996 Administracion Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia 25,229 Fondo de Investigacion En Salud 20,000 Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes 5,840 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 893,300 Funcionamiento 561,063 Gastos de personal 181,807 Gastos generales 46,269 Transferencias 332,987 Inversión 332,237 Turismo 65,805 Diseño y Construccion Centro de Eventos y Exposiciones 60,000 Productividad y Competitividad 47,360 Implementacion Red Nacional Proteccion al Consumidor 21,997 Fomipyme y Mipyme 21,449 Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes 20,179 Aplicacion Convergencia Estandares Internacionales Informacion Financiera 19,504 Sistema Atencion al Ciudadano y Defensa del Consumidor 15,259 Apoyo a la Gestion Artesanal 12,150 Sistemas de Informacion y Gestion 11,270 Resto de Programas 37,264 COMUNICACIONES 1,757,080 Funcionamiento 522,116 Gastos de personal 66,668 Gastos generales 17,332 Transferencias 438,116 Inversión 1,234,964 Desarrollo y Uso Eficiente de La Infraestructura de Las TIC'S 766,760 Apropiacion y adopcion de las TICs 165,119 Informacion publica 130,368 Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos 101,000 Promocion bajo un marco convergente 71,717 CONGRESO DE LA REPUBLICA 504,147 Funcionamiento 432,447 Gastos de personal 357,978 Gastos generales 53,631 Transferencias 20,838 Inversión 71,700 Vehiculos 48,459 Construccion, adecuacion, mejoramiento, mantenimiento de Infraestructura 12,986 Resto de Programas 10,255 CULTURA 402,315 Funcionamiento 209,270 Gastos de personal 34,028 Gastos generales 25,240 Transferencias 150,003 Inversión 193,045 Plan Nacional para Las Artes 58,842 Infraestructura cultural 55,497 Restauracion, mantenimiento y administracion de Monumentos Nacionales 37,540 Bibliotecas y Musica 16,818 Archivo General de la Nacion 13,362 Resto de Programas 10,986 DEFENSA Y POLICIA 28,589,886 Funcionamiento 27,414,976 Gastos de personal 12,697,517 Gastos generales 4,741,381 Transferencias 8,525,694 Operación comercial 1,450,384 Inversión 1,174,910 Politica de Consolidacion de La Seguridad Democratica 433,652 Adquisicion, reposicion y mantenimiento de equipos aereos, terrestre y fluvial 236,168 Infraestructura 202,704 Control E Inteligencia 117,334 Armamento y Material de Guerra 86,569 Programas de Bienestar (Salud, Recreacion y Vivienda Fiscal) 23,350 Fortalecimiento Institucional 17,666 Resto de Programas 57,466 DEPORTE Y RECREACION 416,191 Funcionamiento 67,191 Gastos de personal
15,823
Compromisos (2)
Obligaciones (3)
Pagos (4)
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2)
Comp./Apro. (6)=(2/1)
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2)
Pago/Oblig. (10)=(4/3)
135,064,759 1,705,990 380,751 102,314 43,369 235,069 351 351 1,324,888 721,965 117,850 214,567 5,264 96,082 1,896 68,722 16,685 4,058 18,823 24,515 11,899 65 12,483 6,938 3,076 325,850 161,102 94,943 29,750 36,409 164,748 84,513 12,964 42,065 25,206 251,934 14,087 11,961 1,993 133 237,847 177,356 37,887 18,686 3,918 677,470 416,703 102,238 34,495 279,971 260,767 61,980 60,000 31,680 16,014 18,367 3,954 12,284 11,840 8,945 6,191 29,513 1,046,275 113,168 37,083 12,662 63,423 933,106 685,934 104,596 65,596 17,341 59,639 296,425 249,977 207,112 42,613 251 46,448 34,276 6,789 5,383 321,472 182,855 24,088 21,850 136,917 138,617 45,758 44,440 22,884 13,231 1,996 10,307 17,818,705 17,012,985 7,612,375 3,612,011 4,748,355 1,040,243 805,721 295,384 205,454 103,661 75,196 81,158 13,419 4,911 26,538 207,630 46,070
113,425,114 946,409 346,856 99,463 25,920 221,473 334 334 599,218 214,021 60,029 214,199 2,080 30,140 1,117 36,125 10,282 798 6,296 9,861 5,167 65 4,682 2,379 1,977 225,573 132,386 90,019 17,034 25,333 93,187 52,865 4,946 22,031 13,345 217,241 10,384 8,875 1,375 133 206,857 163,140 37,657 5,129 931 524,826 324,640 94,477 20,679 209,484 200,186 61,242 60,000 18,898 8,957 18,343 699 6,299 5,776 3,575 2,365 14,032 594,828 87,112 35,958 7,433 43,720 507,717 428,657 36,422 17,578 4,248 20,812 258,612 229,026 202,544 26,237 245 29,586 23,721 1,050 4,815 217,093 146,996 22,979 12,989 111,028 70,096 26,787 13,669 11,683 8,463 1,077 8,418 14,649,494 14,346,043 7,381,533 1,844,288 4,558,412 561,810 303,451 123,490 68,144 44,038 27,241 23,796 5,158 2,216 9,367 121,776 44,345
107,183,641 629,694 254,973 99,248 25,409 130,315 334 334 374,387 213,073 53,450 654 2,016 29,307 1,117 34,702 9,663 478 6,296 9,861 5,010 65 4,643 2,368 1,685 202,722 131,537 89,242 16,965 25,330 71,184 31,267 4,830 21,853 13,235 77,735 10,299 8,875 1,291 133 67,436 46,208 15,193 5,104 931 401,977 319,544 93,236 20,220 206,088 82,433 4,737 18,892 8,955 18,343 680 6,299 5,776 3,153 2,064 13,534 458,025 86,969 35,893 7,356 43,720 371,055 295,736 35,657 16,621 3,872 19,169 255,889 227,511 202,144 25,122 245 28,377 22,581 1,037 4,759 188,746 138,402 22,802 12,529 103,072 50,343 23,178 10,882 5,105 6,602 308 4,268 14,345,286 14,127,212 7,364,314 1,690,466 4,554,202 518,229 218,074 69,711 60,423 33,519 22,063 22,831 5,049 2,122 2,356 107,516 40,959
81,073,123 992,714 147,411 76,275 11,812 59,325 96 96 845,207 180,415 128,469 860 163,986 58,557 102,646 27,272 27,944 37,942 15,975 6,485 18,741 28,296 10,450 21,500 3,062 12,608 380,584 128,925 70,969 15,373 42,583 251,659 78,493 138,553 22,986 11,627 66,969 6,485 5,017 688 780 60,484 30,910 1,109 6,543 20,000 1,922 215,830 144,360 79,569 11,774 53,016 71,471 3,825 15,680 5,983 3,082 16,224 7,220 3,419 3,205 5,080 7,751 710,806 408,948 29,585 4,670 374,693 301,858 80,826 60,523 64,772 83,659 12,078 207,722 182,470 150,866 11,018 20,587 25,252 14,183 6,197 4,872 80,843 26,415 9,940 3,390 13,086 54,427 13,084 11,057 14,656 3,586 11,366 678 10,771,180 10,401,991 5,085,142 1,129,370 3,777,338 410,141 369,189 138,268 30,714 99,043 42,138 5,412 9,931 12,755 30,928 208,561 21,122
62.5 63.2 72.1 57.3 78.6 79.8 78.6 78.6 61.1 80.0 47.8 99.6 3.1 62.1 1.8 71.6 37.4 9.7 54.1 79.1 38.8 0.2 54.4 69.4 19.6 46.1 55.5 57.2 65.9 46.1 39.6 51.8 8.6 64.7 68.4 79.0 68.5 70.5 74.3 14.6 79.7 85.2 97.2 74.1 67.1 75.8 74.3 56.2 74.6 84.1 78.5 94.2 100.0 66.9 72.8 85.6 19.6 63.0 77.6 73.6 54.9 79.2 59.5 21.7 55.6 73.1 14.5 75.6 89.5 63.3 50.3 17.2 83.2 58.8 57.8 57.9 79.5 1.2 64.8 70.7 52.3 52.5 79.9 87.4 70.8 86.6 91.3 71.8 77.8 80.1 61.0 78.7 14.9 93.8 62.3 62.1 60.0 76.2 55.7 71.7 68.6 68.1 87.0 51.1 64.1 93.7 57.5 27.8 46.2 49.9 68.6
52.5 35.1 65.7 55.7 47.0 75.2 74.8 74.8 27.6 23.7 24.4 99.4 1.2 19.5 1.1 37.6 23.0 1.9 18.1 31.8 16.9 0.2 20.4 23.8 12.6 31.9 45.6 54.3 37.7 32.1 22.4 32.4 3.3 33.9 36.2 68.1 50.5 52.3 51.3 14.6 69.3 78.3 96.6 20.3 16.0 58.8 57.9 52.0 44.7 62.9 60.3 93.1 100.0 39.9 40.7 85.5 3.5 32.3 37.9 29.4 21.0 37.7 33.9 16.7 53.9 42.9 10.0 41.1 55.9 22.1 13.5 4.2 29.0 51.3 53.0 56.6 48.9 1.2 41.3 49.0 8.1 47.0 54.0 70.2 67.5 51.5 74.0 36.3 45.5 24.6 31.1 50.3 8.1 76.6 51.2 52.3 58.1 38.9 53.5 38.7 25.8 28.5 28.9 21.7 23.2 27.5 22.1 12.5 16.3 29.3 66.0
49.6 23.3 48.3 55.6 46.0 44.3 74.8 74.8 17.3 23.6 21.7 0.3 1.2 19.0 1.1 36.2 21.7 1.1 18.1 31.8 16.4 0.2 20.2 23.7 10.7 28.7 45.4 53.8 37.6 32.1 17.1 19.2 3.2 33.6 35.9 24.4 50.1 52.3 48.1 14.6 22.6 22.2 39.0 20.2 16.0 45.0 57.0 51.3 43.7 61.9 24.8 7.2 39.9 40.7 85.5 3.4 32.3 37.9 25.9 18.3 36.3 26.1 16.7 53.8 42.4 10.0 30.0 38.6 21.6 12.7 3.8 26.7 50.8 52.6 56.5 46.8 1.2 39.6 46.6 8.0 46.4 46.9 66.1 67.0 49.6 68.7 26.1 39.4 19.6 13.6 39.3 2.3 38.8 50.2 51.5 58.0 35.7 53.4 35.7 18.6 16.1 25.6 16.5 18.8 26.4 21.6 12.0 4.1 25.8 61.0
84.0 55.5 91.1 97.2 59.8 94.2 95.2 95.2 45.2 29.6 50.9 99.8 39.5 31.4 58.9 52.6 61.6 19.7 33.4 40.2 43.4 100.0 37.5 34.3 64.3 69.2 82.2 94.8 57.3 69.6 56.6 62.6 38.2 52.4 52.9 86.2 73.7 74.2 69.0 100.0 87.0 92.0 99.4 27.4 23.8 77.5 77.9 92.4 59.9 74.8 76.8 98.8 100.0 59.7 55.9 99.9 17.7 51.3 48.8 40.0 38.2 47.5 56.9 77.0 97.0 58.7 68.9 54.4 62.5 34.8 26.8 24.5 34.9 87.2 91.6 97.8 61.6 97.4 63.7 69.2 15.5 89.4 67.5 80.4 95.4 59.4 81.1 50.6 58.5 30.8 51.1 64.0 54.0 81.7 82.2 84.3 97.0 51.1 96.0 54.0 37.7 41.8 33.2 42.5 36.2 29.3 38.4 45.1 35.3 58.7 96.3
94.5 66.5 73.5 99.8 98.0 58.8 100.0 100.0 62.5 99.6 89.0 0.3 96.9 97.2 100.0 96.1 94.0 59.9 100.0 100.0 97.0 100.0 99.2 99.5 85.2 89.9 99.4 99.1 99.6 100.0 76.4 59.1 97.6 99.2 99.2 35.8 99.2 100.0 93.9 100.0 32.6 28.3 40.3 99.5 100.0 76.6 98.4 98.7 97.8 98.4 41.2 7.7 100.0 100.0 100.0 97.2 100.0 100.0 88.2 87.3 96.5 77.0 99.8 99.8 99.0 100.0 73.1 69.0 97.9 94.6 91.1 92.1 98.9 99.3 99.8 95.8 100.0 95.9 95.2 98.8 98.8 86.9 94.2 99.2 96.5 92.8 71.8 86.5 79.6 43.7 78.0 28.6 50.7 97.9 98.5 99.8 91.7 99.9 92.2 71.9 56.5 88.7 76.1 81.0 95.9 97.9 95.7 25.2 88.3 92.4
8,743
8,336
8,334
7,080
55.3
52.7
52.7
95.3
100.0
CUADRO No. 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos 1,000,000.0 Sector - Programas
Apropiación Vigente
Compromisos
(1) Gastos generales 2,274 Transferencias 49,094 Inversión 349,000 Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de La Dotacion Propia del Sector 212,388 Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacion del Recurso Humano 134,912 Mejoramiento y Modernizacion de la Educacion 1,700 EDUCACION 31,681,454 Funcionamiento 29,088,251 Gastos de personal 120,904 Gastos generales 13,842 Transferencias 28,952,162 Operación comercial 1,343 Inversión 2,593,203 Calidad Educacion Superior 1,214,317 Alimentacion Escolar 456,523 Infraestructura educativa 339,882 Calidad Educacion Preescolar, Basica y Media 326,818 Universidades 120,476 Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacion del Recurso Humano 107,294 Mejoramiento y Modernizacion de la Educacion 24,821 Resto de Programas 3,071 EMPLEO PUBLICO 357,330 Funcionamiento 105,026 Gastos de personal 53,433 Gastos generales 21,677 Transferencias 29,916 Inversión 252,304 Programa de Modernizacion 70,172 Infraestructura educativa 64,700 Eficiencia Gubernamental 59,582 Mejoramiento Gestion Publica 31,550 Desarrollo y Uso Eficiente de La Infraestructura de Las TIC'S 12,500 Resto de Programas 13,800 FISCALIA 3,241,789 Funcionamiento 3,058,469 Gastos de personal 2,563,666 Gastos generales 406,518 Transferencias 88,286 Inversión 183,319 Sistematizacion 69,060 Adquisicion Insumos y Mejoramiento Infraestructura Laboratorios Medicinal Legal y CIJ 24,993 Apoyo Al Fortalecimiento de Los Servicios de Justicia A Nivel Nacional 22,598 Construccion, Adquisicion, Dotacion Palacios de Justicia y Despachos Judiciales e infraestructura propia 21,874 del sector Construccion y Adquisicion de Sede 13,670 Adquisicion, Dotacion, Mejoraramiento, Construccion Sedes Fiscalia, CIJ y Medicinal Legal 12,600 Resto de Programas 18,524 HACIENDA 22,187,129 Funcionamiento 18,933,779 Gastos de personal 2,304,309 Gastos generales 284,599 Transferencias 16,344,871 Inversión 3,253,350 Apoyo a proyectos de inversion a nivel nacional 1,861,584 Construccion y Reconstruccion de Las Zonas Afectadas Por La Ola Invernal 500,000 Sistemas de Transporte Masivo 421,960 Plan Anual Antievasion 185,560 Sistemas de Informacion y Gestion 57,389 Desarrollo de Los Sistemas de Informacion 32,821 Programa de Modernizacion 31,080 Fortalecimiento Institucional 19,246 Adecuacion, Reparacion, Dotacion y Mantenimiento de Inmuebles 16,944 Adquisicion y Adecuacion de Sedes 12,041 Resto de Programas 114,725 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 10,965,595 Funcionamiento 1,286,869 Gastos de personal 482,250 Gastos generales 123,700 Transferencias 680,919 Inversión 9,678,726 Asistencia Primera Infancia 3,422,354 Familias En Accion 2,056,794 Apoyo a la Niñez y la Familia 1,161,228 Programas dirigidos a poblacion pobre, vulnerable, desplazada, victima 1,157,868 Red de Seguridad Alimentaria 246,747 Programas para superacion de pobreza 211,289 Fortalecimiento Institucional 181,201 Proteccion y Bienestar Social del Recurso Humano 150,695 Sistema de Informacion ICBF E INS 51,412 Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes 39,894 Resto de Programas 999,243 INFORMACION ESTADISTICA 353,096 Funcionamiento 126,604 Gastos de personal 104,449 Gastos generales 20,122 Transferencias 2,033 Inversión 226,492 Levantamiento, Recopilacion y Actualizacion de Informacion 157,331 Actualizacion Catastral y Cartografica 35,401 Resto de Programas 33,760 INTELIGENCIA 94,609 Funcionamiento 82,089 Gastos de personal 55,160 Gastos generales 26,785 Transferencias 143 Inversión 12,520 Infraestructura 7,220 Resto de Programas 5,300 INTERIOR 1,035,379 Funcionamiento 887,581 Gastos de personal 69,132 Gastos generales 384,482 Transferencias 370,786 Operación comercial 63,180 Inversión 147,799 Seguridad y Convivencia Ciudadana 65,000 Programa de Modernizacion 31,512 Fortalecimiento Institucional 24,134 Sistematizacion de Los Procesos 10,000 Resto de Programas 17,152 JUSTICIA Y DEL DERECHO 2,907,584 Funcionamiento 1,948,196 Gastos de personal 907,864 Gastos generales 254,153 Transferencias 704,905 Operación comercial 81,275
(2) 1,498 35,829 161,560 53,327 107,596 637 21,350,192 18,992,084 78,546 8,432 18,904,730 376 2,358,108 1,123,898 431,911 324,873 266,870 98,021 90,188 20,795 1,551 171,592 49,685 36,012 13,285 387 121,907 43,983 15,843 28,773 19,621 8,024 5,664 1,800,909 1,726,701 1,352,556 305,972 68,172 74,208 42,519 6,738 7,226 2,493 2,469 99 12,664 12,773,637 11,648,838 666,868 218,956 10,763,015 1,124,799 495,000 353,210 120,501 30,901 10,988 7,402 5,429 5,295 11,982 84,092 8,183,002 676,620 300,847 72,319 303,454 7,506,382 3,031,436 1,625,178 962,641 507,499 190,518 144,482 165,401 44,861 45,438 13,368 775,560 223,138 80,379 67,302 12,572 505 142,759 97,826 23,474 21,459 57,644 49,805 31,786 18,019 7,840 5,948 1,892 802,263 703,377 40,801 352,518 250,901 59,158 98,886 49,001 18,140 14,413 8,581 8,751 1,836,525 1,228,664 485,223 168,890 527,450 47,101
Obligaciones (3) 1,005 35,004 77,431 15,096 62,199 136 18,393,603 16,395,386 58,939 5,134 16,331,178 135 1,998,217 1,095,952 427,187 158,684 178,702 98,021 32,541 6,552 579 93,466 33,427 25,768 7,273 387 60,038 17,888 9,436 13,045 10,844 5,909 2,916 1,621,122 1,592,913 1,335,317 191,057 66,539 28,209 18,899 1,847 3,072 663 568 7 3,153 9,160,247 9,023,787 634,727 113,205 8,275,855 136,460 104,915 11,075 4,458 4,335 2,493 868 8,317 5,148,721 585,650 258,005 41,655 285,991 4,563,070 2,207,629 1,133,317 463,399 331,081 66,653 33,879 93,449 15,490 23,347 6,335 188,490 141,025 72,397 63,744 8,419 234 68,628 44,299 10,588 13,741 49,678 45,181 31,502 13,679 4,497 3,395 1,102 359,091 325,748 38,861 194,516 63,149 29,222 33,343 7,873 10,607 6,868 4,404 3,591 1,350,773 955,928 474,449 117,451 330,684 33,345
Pagos (4) 1,005 31,620 66,557 14,655 51,781 121 18,240,143 16,355,723 58,271 4,750 16,292,568 133 1,884,419 1,037,041 384,368 153,489 173,872 97,751 30,887 6,442 569 93,302 33,372 25,752 7,233 387 59,930 17,817 9,436 13,042 10,837 5,909 2,888 1,607,115 1,582,300 1,334,946 183,137 64,217 24,815 16,570 1,827 2,674 284 552 7 2,900 8,501,453 8,368,185 629,647 111,767 7,626,771 133,268 102,271 11,013 4,440 4,335 2,416 748 8,045 5,144,247 583,664 257,052 41,124 285,488 4,560,584 2,207,629 1,133,311 463,399 331,027 66,653 32,274 93,442 15,488 23,347 6,335 187,678 140,587 72,202 63,562 8,406 234 68,385 44,258 10,583 13,544 49,350 45,147 31,502 13,645 4,204 3,209 995 354,029 321,052 38,696 191,933 61,201 29,222 32,977 7,861 10,607 6,705 4,214 3,590 1,002,812 924,131 471,054 103,686 318,774 30,617
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 777 13,265 187,440 159,061 27,316 1,063 10,331,262 10,096,167 42,357 5,410 10,047,432 968 235,095 90,419 24,612 15,009 59,948 22,456 17,106 4,025 1,519 185,738 55,341 17,420 8,392 29,528 130,397 26,190 48,857 30,809 11,929 4,476 8,136 1,440,880 1,331,769 1,211,110 100,545 20,113 109,111 26,541 18,255 15,372 19,381 11,201 12,501 5,860 9,413,492 7,284,940 1,637,441 65,644 5,581,855 2,128,551 1,861,584 5,000 68,750 65,059 26,487 21,833 23,678 13,817 11,650 59 30,634 2,782,593 610,249 181,403 51,380 377,466 2,172,344 390,919 431,616 198,588 650,369 56,229 66,807 15,800 105,833 5,974 26,526 223,683 129,958 46,225 37,147 7,550 1,528 83,733 59,505 11,928 12,301 36,964 32,284 23,374 8,766 143 4,680 1,272 3,408 233,116 184,204 28,331 31,964 119,886 4,022 48,913 15,999 13,373 9,721 1,419 8,401 1,071,058 719,532 422,641 85,262 177,455 34,174
Comp./Apro. (6)=(2/1) 65.9 73.0 46.3 25.1 79.8 37.5 67.4 65.3 65.0 60.9 65.3 28.0 90.9 92.6 94.6 95.6 81.7 81.4 84.1 83.8 50.5 48.0 47.3 67.4 61.3 1.3 48.3 62.7 24.5 48.3 62.2 64.2 41.0 55.6 56.5 52.8 75.3 77.2 40.5 61.6 27.0 32.0 11.4 18.1 0.8 68.4 57.6 61.5 28.9 76.9 65.8 34.6 99.0 83.7 64.9 53.8 33.5 23.8 28.2 31.2 99.5 73.3 74.6 52.6 62.4 58.5 44.6 77.6 88.6 79.0 82.9 43.8 77.2 68.4 91.3 29.8 88.4 33.5 77.6 63.2 63.5 64.4 62.5 24.8 63.0 62.2 66.3 63.6 60.9 60.7 57.6 67.3 62.6 82.4 35.7 77.5 79.2 59.0 91.7 67.7 93.6 66.9 75.4 57.6 59.7 85.8 51.0 63.2 63.1 53.4 66.5 74.8 58.0
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 44.2 44.2 67.1 71.3 64.4 97.7 22.2 19.1 47.9 7.1 6.9 28.3 46.1 38.4 57.8 8.0 7.1 21.4 58.1 57.6 86.2 56.4 56.2 86.3 48.7 48.2 75.0 37.1 34.3 60.9 56.4 56.3 86.4 10.0 9.9 35.9 77.1 72.7 84.7 90.3 85.4 97.5 93.6 84.2 98.9 46.7 45.2 48.8 54.7 53.2 67.0 81.4 81.1 100.0 30.3 28.8 36.1 26.4 26.0 31.5 18.9 18.5 37.3 26.2 26.1 54.5 31.8 31.8 67.3 48.2 48.2 71.6 33.5 33.4 54.7 1.3 1.3 100.0 23.8 23.8 49.2 25.5 25.4 40.7 14.6 14.6 59.6 21.9 21.9 45.3 34.4 34.4 55.3 47.3 47.3 73.6 21.1 20.9 51.5 50.0 49.6 90.0 52.1 51.7 92.3 52.1 52.1 98.7 47.0 45.1 62.4 75.4 72.7 97.6 15.4 13.5 38.0 27.4 24.0 44.4 7.4 7.3 27.4 13.6 11.8 42.5 3.0 1.3 26.6 4.2 4.0 23.0 0.1 0.1 7.5 17.0 15.7 24.9 41.3 38.3 71.7 47.7 44.2 77.5 27.5 27.3 95.2 39.8 39.3 51.7 50.6 46.7 76.9 4.2 4.1 12.1 56.5 55.1 87.1 19.3 19.2 35.8 13.6 13.5 40.6 13.9 13.9 58.6 13.0 12.6 45.9 5.1 4.4 16.4 7.2 7.0 9.9 47.0 46.9 62.9 45.5 45.4 86.6 53.5 53.3 85.8 33.7 33.2 57.6 42.0 41.9 94.2 47.1 47.1 60.8 64.5 64.5 72.8 55.1 55.1 69.7 39.9 39.9 48.1 28.6 28.6 65.2 27.0 27.0 35.0 16.0 15.3 23.4 51.6 51.6 56.5 10.3 10.3 34.5 45.4 45.4 51.4 15.9 15.9 47.4 18.9 18.8 24.3 39.9 39.8 63.2 57.2 57.0 90.1 61.0 60.9 94.7 41.8 41.8 67.0 11.5 11.5 46.4 30.3 30.2 48.1 28.2 28.1 45.3 29.9 29.9 45.1 40.7 40.1 64.0 52.5 52.2 86.2 55.0 55.0 90.7 57.1 57.1 99.1 51.1 50.9 75.9 35.9 33.6 57.4 47.0 44.4 57.1 20.8 18.8 58.3 34.7 34.2 44.8 36.7 36.2 46.3 56.2 56.0 95.2 50.6 49.9 55.2 17.0 16.5 25.2 46.3 46.3 49.4 22.6 22.3 33.7 12.1 12.1 16.1 33.7 33.7 58.5 28.5 27.8 47.7 44.0 42.1 51.3 20.9 20.9 41.0 46.5 34.5 73.6 49.1 47.4 77.8 52.3 51.9 97.8 46.2 40.8 69.5 46.9 45.2 62.7 41.0 37.7 70.8
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 90.3 86.0 97.1 83.3 88.7 99.2 99.8 98.9 92.5 99.8 98.9 94.3 94.6 90.0 96.7 97.3 99.7 94.9 98.3 98.2 99.8 99.8 99.9 99.5 100.0 99.8 99.6 100.0 100.0 99.9 100.0 99.1 99.1 99.3 100.0 95.9 96.5 88.0 87.7 98.9 87.1 42.9 97.2 100.0 92.0 92.8 92.7 99.2 98.7 92.2 97.7 97.5 99.4 99.6 100.0 96.9 86.2 96.7 99.9 99.7 99.6 98.7 99.8 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.3 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 99.7 99.7 99.7 99.8 100.0 99.6 99.9 100.0 98.6 99.3 99.9 100.0 99.7 93.5 94.5 90.2 98.6 98.6 99.6 98.7 96.9 100.0 98.9 99.9 100.0 97.6 95.7 99.9 74.2 96.7 99.3 88.3 96.4 91.8
CUADRO No. 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos 1,000,000.0 Sector - Programas
Apropiación Vigente
(1) Inversión 959,388 Sector Justicia - Ley 55 de 1985 529,714 Infraestructura Fisica del Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional 294,500 Sistematizacion de Los Procesos 69,835 Apoyo Al Fortalecimiento de Los Servicios de Justicia A Nivel Nacional 26,534 Resto de Programas 38,804 MINAS Y ENERGIA 3,490,709 Funcionamiento 610,260 Gastos de personal 142,955 Gastos generales 53,770 Transferencias 314,622 Operación comercial 98,912 Inversión 2,880,449 Subsidios de Energia y Gas 1,739,731 FAZNI, FAER, FOES, PRONE 550,000 Exploracion de Hidrocarburos 275,063 Apropiacion y adopcion de las TICs 63,876 Ampliacion del Conocimiento Geologico y Competitividad Minera 60,939 Soluciones Energeticas Alternativas y ZNI 58,128 Subsidio Transporte Combustible Yumbo-Pasto 43,000 Fondo Cuota de Fomento de Gas 25,000 Resto de Programas 64,712 ORGANISMOS DE CONTROL 1,542,092 Funcionamiento 1,429,426 Gastos de personal 971,730 Gastos generales 109,617 Transferencias 348,080 Inversión 112,667 Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes 41,056 Fortalecimiento Institucional 34,525 Resto de Programas 37,085 PLANEACION 666,623 Funcionamiento 185,811 Gastos de personal 107,900 Gastos generales 37,851 Transferencias 40,060 Inversión 480,812 Fortalecimiento Institucional 127,330 FNR - Recursos Acto Legislativo 005 2011 125,500 Resto de Programas 227,982 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 589,966 Funcionamiento 460,253 Gastos de personal 137,186 Gastos generales 57,488 Transferencias 265,579 Inversión 129,713 Programas accion integral contra minas antipersonal 30,566 Paz, Reinsertados, Desmovilizados 28,804 Recursos de Cooperacion Internacional 28,466 Resto de Programas 41,876 RAMA JUDICIAL 3,437,019 Funcionamiento 3,205,257 Gastos de personal 2,838,058 Gastos generales 249,812 Transferencias 117,388 Inversión 231,762 Sistematizacion de Despachos Judiciales 74,819 Construccion, Adquisicion, Dotacion Palacios de Justicia y Despachos Judiciales 31,350 Apoyo Al Fortalecimiento de Los Servicios de Justicia A Nivel Nacional 28,476 Construccion de Infraestructura Propia del Sector 26,160 Capacitacion Formacion Funcionarios 23,183 Construccion, Adecuacion y Dotacion para La Implementacion del Sistema Oral 23,000 Resto de Programas 24,773 REGISTRADURIA 516,804 Funcionamiento 433,858 Gastos de personal 219,272 Gastos generales 64,093 Transferencias 150,492 Inversión 82,946 Adquisicion de Equipos para Sistematizacion y Seguridad 31,200 Fortalecimiento Institucional 28,921 Resto de Programas 22,825 RELACIONES EXTERIORES 906,440 Funcionamiento 820,040 Gastos de personal 398,237 Gastos generales 344,196 Transferencias 77,607 Inversión 86,400 Plan Fronteras 17,340 Resto de Programas 69,060 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 14,006,098 Funcionamiento 9,241,611 Gastos de personal 305,373 Gastos generales 63,787 Transferencias 8,853,735 Operación comercial 18,716 Inversión 4,764,487 Unificacion y Universalizacion del Regimen Subsidiado 4,070,000 Eventos catastroficos y accidentes de transito - ECAT 220,420 Vacunas PAI 144,000 Levantamiento y Actualizacion de Informacion para Procesamiento 80,656 Proteccion Salud Publica 75,845 Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacion del Recurso Humano 45,253 Asistencia Tecnica, Divulgacion y Capacitacion A Servidores Publicos para La Administracion del Estado 21,528 Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de La Dotacion Propia del Sector 17,500 Investigacion Basica, Aplicada y Estudios 12,870 Administracion, Atencion, Control y Organizacion Institucional para La Administracion del Estado 12,748 Adquisicion, construccion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa Propia del Sector 10,650 Resto de Programas 53,017 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 46,903,502 Servicio de la Deuda 46,903,502 Deuda externa 9,396,482 Deuda interna 37,507,020 TRABAJO 24,704,204 Funcionamiento 20,157,705 Gastos de personal 166,123 Gastos generales 52,000 Transferencias 19,939,582 Servicio de la Deuda 278 Deuda externa 232 Deuda interna 46 Inversión 4,546,221 Sena - Formacion para la Produccion y Venta de Servicios 1,557,627 Subsidios 1,228,279 Politicas activas y pasivas de mercado de trabajo 673,369
Compromisos (2) 607,861 454,054 87,154 37,089 14,535 15,030 2,190,673 451,517 79,098 37,438 288,677 46,304 1,739,156 1,258,538 339,145 21,778 11,229 38,729 3,772 31,922 2,791 31,250 896,883 834,790 555,467 87,358 191,965 62,093 31,558 9,384 21,151 332,974 132,962 76,881 28,147 27,935 200,012 94,069 38,685 67,259 438,457 371,764 112,476 42,439 216,849 66,693 21,844 27,748 4,844 12,257 1,852,864 1,743,437 1,524,738 177,302 41,397 109,427 53,015 17,126 7,717 4,473 8,570 18,524 283,021 222,706 119,826 45,665 57,215 60,315 31,150 21,826 7,339 695,379 625,532 260,141 325,459 39,932 69,847 16,266 53,581 8,733,493 5,437,387 178,161 46,720 5,202,091 10,416 3,296,105 2,897,872 100,527 125,487 26,813 39,910 32,732 14,801 3,486 9,018 6,395 3,736 35,328 29,900,283 29,900,283 6,800,470 23,099,813 11,406,474 7,843,883 92,002 44,166 7,707,716 183 137 46 3,562,408 1,147,701 1,216,605 532,629
Obligaciones (3) 394,844 360,000 6,607 15,259 7,742 5,237 1,924,288 392,846 73,813 21,533 282,310 15,190 1,531,442 1,258,039 205,514 8,728 3,724 12,544 30,844 13 12,036 741,295 727,136 550,248 41,428 135,460 14,159 1,203 2,852 10,104 204,120 95,988 53,137 15,217 27,633 108,132 26,884 30,355 50,893 219,245 195,107 74,846 24,533 95,727 24,138 624 19,376 1,208 2,931 1,687,958 1,665,794 1,517,812 108,970 39,012 22,164 21,313 826 25 211,138 197,505 118,770 27,550 51,185 13,633 8,597 3,984 1,052 562,878 510,387 254,707 216,576 39,103 52,491 6,975 45,516 8,492,229 5,291,706 167,677 28,799 5,094,423 806 3,200,523 2,897,872 98,461 124,249 10,415 13,859 30,129 7,631 1,597 3,655 1,878 949 9,829 29,864,798 29,864,798 6,764,985 23,099,813 9,488,390 7,792,773 89,382 25,604 7,677,787 183 137 46 1,695,433 701,442 491,160 199,827
Pagos (4) 78,681 45,000 6,157 15,182 7,578 4,763 1,923,635 392,717 73,802 21,421 282,310 15,183 1,530,918 1,258,039 205,514 8,658 3,482 12,363 30,844 13 12,005 733,839 719,927 546,061 39,570 134,296 13,913 1,028 2,852 10,032 187,192 95,954 53,118 15,203 27,633 91,237 25,057 15,530 50,651 183,610 161,811 74,446 23,795 63,570 21,799 624 17,037 1,208 2,931 1,676,873 1,656,095 1,511,614 106,048 38,434 20,777 19,926 826 25 210,703 197,070 118,746 27,139 51,185 13,633 8,597 3,984 1,052 562,878 510,387 254,707 216,576 39,103 52,491 6,975 45,516 8,488,996 5,289,396 166,722 28,158 5,093,710 806 3,199,601 2,897,872 98,461 124,249 10,342 13,859 30,112 7,500 1,319 3,655 1,878 541 9,813 28,927,438 28,927,438 5,860,461 23,066,977 9,475,526 7,791,256 88,214 25,339 7,677,703 183 137 46 1,684,086 696,669 491,160 197,560
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 351,526 75,661 207,346 32,747 11,999 23,774 1,300,036 158,743 63,857 16,332 25,946 52,608 1,141,294 481,193 210,855 253,285 52,647 22,211 54,356 11,078 22,208 33,462 645,210 594,636 416,262 22,259 156,115 50,574 9,498 25,141 15,935 333,649 52,849 31,019 9,705 12,125 280,800 33,261 86,815 160,723 151,509 88,489 24,710 15,049 48,730 63,020 8,722 1,057 23,622 29,619 1,584,155 1,461,820 1,313,319 72,510 75,991 122,335 21,804 14,224 20,758 21,687 14,614 4,476 24,773 233,783 211,152 99,447 18,428 93,277 22,631 50 7,095 15,487 211,061 194,507 138,096 18,737 37,674 16,553 1,074 15,479 5,272,605 3,804,224 127,211 17,067 3,651,645 8,300 1,468,382 1,172,128 119,893 18,513 53,843 35,935 12,520 6,727 14,014 3,852 6,353 6,914 17,689 17,003,218 17,003,218 2,596,011 14,407,207 13,297,730 12,313,821 74,121 7,834 12,231,866 95 95 0 983,814 409,926 11,674 140,741
Comp./Apro. (6)=(2/1) 63.4 85.7 29.6 53.1 54.8 38.7 62.8 74.0 55.3 69.6 91.8 46.8 60.4 72.3 61.7 7.9 17.6 63.6 6.5 74.2 11.2 48.3 58.2 58.4 57.2 79.7 55.1 55.1 76.9 27.2 57.0 49.9 71.6 71.3 74.4 69.7 41.6 73.9 30.8 29.5 74.3 80.8 82.0 73.8 81.7 51.4 71.5 96.3 17.0 29.3 53.9 54.4 53.7 71.0 35.3 47.2 70.9 54.6 27.1 17.1 37.0 80.5 54.8 51.3 54.6 71.2 38.0 72.7 99.8 75.5 32.2 76.7 76.3 65.3 94.6 51.5 80.8 93.8 77.6 62.4 58.8 58.3 73.2 58.8 55.7 69.2 71.2 45.6 87.1 33.2 52.6 72.3 68.8 19.9 70.1 50.2 35.1 66.6 63.7 63.7 72.4 61.6 46.2 38.9 55.4 84.9 38.7 65.9 59.2 99.9 78.4 73.7 99.0 79.1
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 41.2 8.2 65.0 68.0 8.5 79.3 2.2 2.1 7.6 21.8 21.7 41.1 29.2 28.6 53.3 13.5 12.3 34.8 55.1 55.1 87.8 64.4 64.4 87.0 51.6 51.6 93.3 40.0 39.8 57.5 89.7 89.7 97.8 15.4 15.4 32.8 53.2 53.1 88.1 72.3 72.3 100.0 37.4 37.4 60.6 3.2 3.1 40.1 5.8 5.5 33.2 20.6 20.3 32.4 71.7 71.7 96.6 0.1 0.1 0.5 18.6 18.6 38.5 48.1 47.6 82.7 50.9 50.4 87.1 56.6 56.2 99.1 37.8 36.1 47.4 38.9 38.6 70.6 12.6 12.3 22.8 2.9 2.5 3.8 8.3 8.3 30.4 27.2 27.1 47.8 30.6 28.1 61.3 51.7 51.6 72.2 49.2 49.2 69.1 40.2 40.2 54.1 69.0 69.0 98.9 22.5 19.0 54.1 21.1 19.7 28.6 24.2 12.4 78.5 22.3 22.2 75.7 37.2 31.1 50.0 42.4 35.2 52.5 54.6 54.3 66.5 42.7 41.4 57.8 36.0 23.9 44.1 18.6 16.8 36.2 2.0 2.0 2.9 67.3 59.1 69.8 4.2 4.2 24.9 7.0 7.0 23.9 49.1 48.8 91.1 52.0 51.7 95.5 53.5 53.3 99.5 43.6 42.5 61.5 33.2 32.7 94.2 9.6 9.0 20.3 28.5 26.6 40.2 2.9 2.9 10.7 0.1 0.1 0.3 40.9 40.8 74.6 45.5 45.4 88.7 54.2 54.2 99.1 43.0 42.3 60.3 34.0 34.0 89.5 16.4 16.4 22.6 27.6 27.6 27.6 13.8 13.8 18.3 4.6 4.6 14.3 62.1 62.1 80.9 62.2 62.2 81.6 64.0 64.0 97.9 62.9 62.9 66.5 50.4 50.4 97.9 60.8 60.8 75.2 40.2 40.2 42.9 65.9 65.9 84.9 60.6 60.6 97.2 57.3 57.2 97.3 54.9 54.6 94.1 45.1 44.1 61.6 57.5 57.5 97.9 4.3 4.3 7.7 67.2 67.2 97.1 71.2 71.2 100.0 44.7 44.7 97.9 86.3 86.3 99.0 12.9 12.8 38.8 18.3 18.3 34.7 66.6 66.5 92.0 35.4 34.8 51.6 9.1 7.5 45.8 28.4 28.4 40.5 14.7 14.7 29.4 8.9 5.1 25.4 18.5 18.5 27.8 63.7 61.7 99.9 63.7 61.7 99.9 72.0 62.4 99.5 61.6 61.5 100.0 38.4 38.4 83.2 38.7 38.7 99.3 53.8 53.1 97.2 49.2 48.7 58.0 38.5 38.5 99.6 65.9 65.9 100.0 59.2 59.2 100.0 99.9 99.9 100.0 37.3 37.0 47.6 45.0 44.7 61.1 40.0 40.0 40.4 29.7 29.3 37.5
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 19.9 12.5 93.2 99.5 97.9 91.0 100.0 100.0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 93.5 98.6 100.0 100.0 99.7 99.0 99.0 99.2 95.5 99.1 98.3 85.5 100.0 99.3 91.7 100.0 100.0 99.9 100.0 84.4 93.2 51.2 99.5 83.7 82.9 99.5 97.0 66.4 90.3 100.0 87.9 100.0 100.0 99.3 99.4 99.6 97.3 98.5 93.7 93.5 100.0 100.0 99.8 99.8 100.0 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 100.0 99.9 98.3 82.6 100.0 100.0 57.0 99.8 96.9 96.9 86.6 99.9 99.9 100.0 98.7 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.3 99.3 100.0 98.9
CUADRO No. 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos 1,000,000.0 Sector - Programas
Apropiación Vigente
Compromisos
(1) (2) Fondo de Solidaridad Pensional 264,665 161,119 Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de La Dotacion Propia del Sector 225,557 130,322 Programas de Desarrollo Tecnologico Sena 184,126 114,116 Capacitacion Formacion Profesional 106,001 70,469 Creditos 71,599 43,765 Formalizacion laboral 70,896 40,799 Eficiencia Gubernamental 42,934 32,073 Generacion de ingresos APD 37,563 34,154 Programas dirigidos a poblacion pobre, vulnerable, desplazada, victima 34,493 4,780 Estimulo del desarrollo empresarial 13,929 13,483 Resto de Programas 35,182 20,392 TRANSPORTE 6,845,872 5,980,372 Funcionamiento 714,395 458,315 Gastos de personal 426,374 236,922 Gastos generales 147,739 126,344 Transferencias 119,021 75,330 Operación comercial 21,261 19,720 Servicio de la Deuda 769,496 710,935 Deuda interna 769,496 710,935 Inversión 5,361,982 4,811,121 Aporte Estatal Concesion Ruta del Sol 1,264,116 1,264,116 Mejoramiento y Mantenimiento Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo 788,438 738,675 Construccion, Adquisicion, Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeronautica 588,363 y Aeroportuaria 509,565 Construccion de Infraestructura Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo 475,058 463,208 Contratos Plan 455,018 454,912 Aporte Estatal Concesion Autopista Bogota - Villavicencio 303,340 303,340 Mejoramiento y Mantenimiento Vias para la Conectividad Regional 165,099 140,414 Adquisicion Y/O Produccion de Equipos, Materiales Suministros y Servicios Administrativos 163,761 108,191 Aporte Estatal Concesion Zipaquira-Palenque 151,180 151,180 Reposicion y Renovacion Parque Automotor de Carga 150,000 88,006 Investigacion Basica, Aplicada, Estudios, Levantamiento y Analisis de Informacion 119,388 62,103 Construccion, Mejoramiento y Mantenimiento Estructura Puertos Maritimos de La Nacion 111,587 49,124 Construccion Tunel del Segundo Centenario (Tunel de La Linea) 109,661 68,147 Seguridad y Señalizacion Vial 100,173 71,158 Vias Terciarias 83,418 21,119 Construccion Mejoramiento y Matenimiento Corredor Tumaco- Pasto-Mocoa( Incluye Variante San Francisco 70,000 - Putumayo) 68,469 Aporte Estatal Obras Complementarias Concesiones Viales 60,503 54,297 Corredores Complementarios de Competitividad 48,175 43,410 Aporte Estatal Concesion Cartagena- Barranquilla 42,288 40,028 Aporte Estatal Concesion Mulalo-Loboguerrero 40,299 40,299 Aporte Estatal Concesion Ruta Caribe 37,670 37,670 Aporte Estatal Concesion Cordoba - Sucre 21,300 21,300 Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria 11,500 10,743 Aporte Estatal Concesion Armenia-Pereira-Manizales 1,646 1,646 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3,417,630 2,503,233 Funcionamiento 1,748,860 1,018,892 Gastos de personal 37,772 21,168 Gastos generales 10,565 8,395 Transferencias 1,700,522 989,328 Inversión 1,668,770 1,484,341 Subsidio Familiar de Vivienda 638,381 583,526 Agua Potable y Saneamiento Basico 470,811 418,154 FRECH 365,280 303,492 Subsidio de Vivienda Desplazados 150,000 150,000 Asistencia tecnica 13,100 7,414 Programa de Modernizacion 12,584 8,096 Resto de Programas 18,614 13,660 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Obligaciones (3) 118,754 15,294 19,176 35,006 27,175 37,791 17,429 17,589 1,965 4,474 8,352 3,921,493 416,004 226,600 97,201 72,486 19,717 710,935 710,935 2,794,554 1,010,472 148,799 137,481 132,744 343,307 303,340 25,457 72,611 151,180 85,768 19,541 20,451 41,511 55,354 7,289 28,946 38,133 27,379 40,028 40,299 37,670 21,300 3,848 1,646 2,033,707 1,002,923 21,143 4,087 977,693 1,030,785 517,503 277,510 71,822 150,000 4,345 3,342 6,263
Pagos (4) 118,754 14,669 18,893 34,955 25,146 37,769 16,593 17,537 1,965 4,473 7,944 1,882,287 404,975 218,519 94,952 71,790 19,714 601,653 601,653 875,659 64,900 120,195 114,976 80,625 41,763 136,165 17,850 65,186 57,006 18,535 3,701 40,905 52,610 7,131 21,024 6,911 22,370 3,807 1,130,036 991,337 21,143 4,086 966,108 138,699 20,162 33,464 71,822 4,145 2,896 6,211
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 103,546 95,235 70,010 35,532 27,834 30,097 10,861 3,409 29,712 446 14,790 865,501 256,079 189,452 21,395 43,691 1,541 58,561 58,561 550,861 49,763 78,798 11,850 106 24,685 55,571 61,994 57,285 62,464 41,513 29,015 62,300 1,531 6,205 4,765 2,259 757 914,397 729,968 16,604 2,169 711,194 184,429 54,855 52,657 61,788 5,686 4,488 4,955
Comp./Apro. (6)=(2/1) 60.9 57.8 62.0 66.5 61.1 57.5 74.7 90.9 13.9 96.8 58.0 87.4 64.2 55.6 85.5 63.3 92.8 92.4 92.4 89.7 100.0 93.7 86.6 97.5 100.0 100.0 85.0 66.1 100.0 58.7 52.0 44.0 62.1 71.0 25.3 97.8 89.7 90.1 94.7 100.0 100.0 100.0 93.4 100.0 73.2 58.3 56.0 79.5 58.2 88.9 91.4 88.8 83.1 100.0 56.6 64.3 73.4
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 44.9 44.9 73.7 6.8 6.5 11.7 10.4 10.3 16.8 33.0 33.0 49.7 38.0 35.1 62.1 53.3 53.3 92.6 40.6 38.6 54.3 46.8 46.7 51.5 5.7 5.7 41.1 32.1 32.1 33.2 23.7 22.6 41.0 57.3 27.5 65.6 58.2 56.7 90.8 53.1 51.3 95.6 65.8 64.3 76.9 60.9 60.3 96.2 92.7 92.7 100.0 92.4 78.2 100.0 92.4 78.2 100.0 52.1 16.3 58.1 79.9 5.1 79.9 18.9 15.2 20.1 23.4 19.5 27.0 27.9 17.0 28.7 75.4 9.2 75.5 100.0 44.9 100.0 15.4 10.8 18.1 44.3 39.8 67.1 100.0 100.0 57.2 38.0 97.5 16.4 15.5 31.5 18.3 3.3 41.6 37.9 37.3 60.9 55.3 52.5 77.8 8.7 8.5 34.5 41.4 30.0 42.3 63.0 11.4 70.2 56.8 46.4 63.1 94.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 33.5 33.1 35.8 100.0 100.0 59.5 33.1 81.2 57.3 56.7 98.4 56.0 56.0 99.9 38.7 38.7 48.7 57.5 56.8 98.8 61.8 8.3 69.4 81.1 3.2 88.7 58.9 7.1 66.4 19.7 19.7 23.7 100.0 100.0 33.2 31.6 58.6 26.6 23.0 41.3 33.6 33.4 45.9
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 95.9 98.5 99.9 92.5 99.9 95.2 99.7 100.0 100.0 95.1 48.0 97.3 96.4 97.7 99.0 100.0 84.6 84.6 31.3 6.4 80.8 83.6 60.7 12.2 44.9 70.1 89.8 66.5 94.8 18.1 98.5 95.0 97.8 72.6 18.1 81.7 98.9 55.6 98.8 100.0 100.0 98.8 13.5 3.9 12.1 100.0 95.4 86.7 99.2
CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos 1,000,000 Sector - Programas
TOTAL PGN NACION AGROPECUARIO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Servicio de la Deuda Deuda externa Inversión Asistencia Tecnica, Creditos y Apoyo A Microempresas Rurales Implementacion Proyectos Productivos, Restitucion y Atencion a la Poblacion Desplazada Apd Subsidio de Vivienda Rural Distritos de Riego Fondo de Comercializacion Agricola y Fonsa Formalizacion propiedad tierras Control y Prevencion Agropecuario de Plagas-Fitosanitario CIF, ICR y PRAN Nacional PRAN Cafetero-Silvicultura Fortalecimiento Institucional Administracion Recursos Pesqueros Control de Precios y Prevencion Agropecuario de Plagas-Fitosanitario Estudios y Planificacion del Uso y Ordenamiento del Suelo Subsidio Conformacion Empresas Agropecuarias Sistemas de Informacion Agropecuaria Saneamiento Básico Implementacion Politica para Mejorar La Competitividad del Sector Lacteo Nacional Resto de Programas AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Protección del Medio Ambiente Fortalecimiento Institucional Areas Protegidas Licencias ambientales CIENCIA Y TECNOLOGIA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Capacitacion de Recursos Humano para la Investigacion Apoyo Financiero A La Ciencia y Tecnologia Administracion Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologia Fondo de Investigacion En Salud Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Turismo Diseño y Construccion Centro de Eventos y Exposiciones Productividad y Competitividad Fomipyme y Mipyme Apoyo a la Gestion Artesanal Resto de Programas COMUNICACIONES Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Promocion bajo un marco convergente
Apropiación Vigente (1) 201,874,064 2,648,039 514,206 178,299 43,990 291,917 447 447 2,133,387 902,379 246,319 215,427 169,250 154,639 104,543 72,573 42,000 34,629 32,598 31,000 30,640 28,361 22,933 21,500 10,000 14,596 615,756 261,571 165,912 42,050 53,608 354,185 159,984 151,517 36,833 5,852 318,903 20,572 16,978 2,681 913 298,331 208,267 38,996 25,229 20,000 5,840 594,574 370,312 64,116 23,922 282,274 224,262 65,805 60,000 38,291 21,449 12,150 26,566 78,772 61,923 47,059 2,883 11,981 16,849 16,849
Compromisos (2) 125,438,764 1,670,900 371,426 102,236 34,513 234,678 351 351 1,299,123 721,965 117,850 214,567 5,264 96,082 1,896 52,043 4,058 9,377 17,769 24,515 11,899 65 12,483 6,938 2,352 284,174 159,010 94,943 27,657 36,409 125,165 82,925 12,964 25,206 4,070 251,934 14,087 11,961 1,993 133 237,847 177,356 37,887 18,686 3,918 494,962 302,529 40,288 17,514 244,727 192,432 61,980 60,000 24,413 18,367 8,945 18,728 44,118 33,079 26,924 2,265 3,891 11,039 11,039
Obligaciones (3) 107,415,103 924,963 340,611 99,416 20,062 221,132 334 334 584,018 214,021 60,029 214,199 2,080 30,140 1,117 26,933 798 5,106 5,882 9,861 5,167 65 4,682 2,379 1,559 204,400 131,184 90,019 15,833 25,333 73,215 52,114 4,946 13,345 2,809 217,241 10,384 8,875 1,375 133 206,857 163,140 37,657 5,129 931 388,911 221,585 35,657 11,663 174,265 167,326 61,242 60,000 15,463 18,343 3,575 8,703 34,258 31,028 26,226 1,096 3,707 3,230 3,230
Pagos (4) 101,802,550 609,337 248,948 99,202 19,571 130,176 334 334 360,055 213,073 53,450 654 2,016 29,307 1,117 25,827 478 5,030 5,882 9,861 5,010 65 4,643 2,368 1,275 181,730 130,336 89,242 15,763 25,330 51,394 30,520 4,830 13,235 2,809 77,735 10,299 8,875 1,291 133 67,436 46,208 15,193 5,104 931 267,141 217,274 34,806 11,411 171,056 49,868 4,737 15,458 18,343 3,153 8,177 34,019 30,972 26,170 1,096 3,707 3,047 3,047
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 76,435,299 977,139 142,779 76,063 9,477 57,239 96 96 834,264 180,415 128,469 860 163,986 58,557 102,646 20,531 37,942 25,252 14,829 6,485 18,741 28,296 10,450 21,500 3,062 12,244 331,582 102,561 70,969 14,393 17,199 229,020 77,059 138,553 11,627 1,782 66,969 6,485 5,017 688 780 60,484 30,910 1,109 6,543 20,000 1,922 99,613 67,783 23,828 6,408 37,547 31,830 3,825 13,878 3,082 3,205 7,838 34,654 28,844 20,135 618 8,091 5,810 5,810
Comp./Apro. (6)=(2/1) 62.1 63.1 72.2 57.3 78.5 80.4 78.6 78.6 60.9 80.0 47.8 99.6 3.1 62.1 1.8 71.7 9.7 27.1 54.5 79.1 38.8 0.2 54.4 69.4 16.1 46.2 60.8 57.2 65.8 67.9 35.3 51.8 8.6 68.4 69.6 79.0 68.5 70.5 74.3 14.6 79.7 85.2 97.2 74.1 67.1 83.2 81.7 62.8 73.2 86.7 85.8 94.2 100.0 63.8 85.6 73.6 70.5 56.0 53.4 57.2 78.6 32.5 65.5 65.5
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 53.2 50.4 85.6 34.9 23.0 55.4 66.2 48.4 91.7 55.8 55.6 97.2 45.6 44.5 58.1 75.8 44.6 94.2 74.8 74.8 95.2 74.8 74.8 95.2 27.4 16.9 45.0 23.7 23.6 29.6 24.4 21.7 50.9 99.4 0.3 99.8 1.2 1.2 39.5 19.5 19.0 31.4 1.1 1.1 58.9 37.1 35.6 51.8 1.9 1.1 19.7 14.7 14.5 54.4 18.0 18.0 33.1 31.8 31.8 40.2 16.9 16.4 43.4 0.2 0.2 100.0 20.4 20.2 37.5 23.8 23.7 34.3 10.7 8.7 66.3 33.2 29.5 71.9 50.2 49.8 82.5 54.3 53.8 94.8 37.7 37.5 57.2 47.3 47.3 69.6 20.7 14.5 58.5 32.6 19.1 62.8 3.3 3.2 38.2 36.2 35.9 52.9 48.0 48.0 69.0 68.1 24.4 86.2 50.5 50.1 73.7 52.3 52.3 74.2 51.3 48.1 69.0 14.6 14.6 100.0 69.3 22.6 87.0 78.3 22.2 92.0 96.6 39.0 99.4 20.3 20.2 27.4 16.0 16.0 23.8 65.4 44.9 78.6 59.8 58.7 73.2 55.6 54.3 88.5 48.8 47.7 66.6 61.7 60.6 71.2 74.6 22.2 87.0 93.1 7.2 98.8 100.0 100.0 40.4 40.4 63.3 85.5 85.5 99.9 29.4 25.9 40.0 32.8 30.8 46.5 43.5 43.2 77.7 50.1 50.0 93.8 55.7 55.6 97.4 38.0 38.0 48.4 30.9 30.9 95.3 19.2 18.1 29.3 19.2 18.1 29.3
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 94.8 65.9 73.1 99.8 97.6 58.9 100.0 100.0 61.7 99.6 89.0 0.3 96.9 97.2 100.0 95.9 59.9 98.5 100.0 100.0 97.0 100.0 99.2 99.5 81.8 88.9 99.4 99.1 99.6 100.0 70.2 58.6 97.6 99.2 100.0 35.8 99.2 100.0 93.9 100.0 32.6 28.3 40.3 99.5 100.0 68.7 98.1 97.6 97.8 98.2 29.8 7.7 100.0 100.0 88.2 94.0 99.3 99.8 99.8 100.0 100.0 94.3 94.3
CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos 1,000,000 Sector - Programas
CONGRESO DE LA REPUBLICA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Vehiculos Construccion, adecuacion, mejoramiento, mantenimiento de Infraestructura Resto de Programas CULTURA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Infraestructura cultural Plan Nacional para Las Artes Restauracion, mantenimiento y administracion de Monumentos Nacionales Bibliotecas y Musica Resto de Programas DEFENSA Y POLICIA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Politica de Consolidacion de La Seguridad Democratica Adquisicion, reposicion y mantenimiento de equipos aereos, terrestre y fluvial Infraestructura Control E Inteligencia Armamento y Material de Guerra Fortalecimiento Institucional Resto de Programas DEPORTE Y RECREACION Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de La Dotacion Propia del Sector Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacion del Recurso Humano Mejoramiento y Modernizacion de la Educacion EDUCACION Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Calidad Educacion Superior Alimentacion Escolar Infraestructura educativa Calidad Educacion Preescolar, Basica y Media Universidades Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacion del Recurso Humano Mejoramiento y Modernizacion de la Educacion Resto de Programas EMPLEO PUBLICO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Eficiencia Gubernamental Informacion publica FISCALIA Funcionamiento
Apropiación Vigente (1) 504,147 432,447 357,978 53,631 20,838 71,700 48,459 12,986 10,255 376,785 205,691 33,091 22,740 149,859 171,094 54,300 48,439 37,040 15,968 15,348 26,348,435 25,258,075 12,546,558 4,683,099 8,028,418 1,090,360 433,652 234,037 158,065 115,334 86,569 11,266 51,436 416,191 67,191 15,823 2,274 49,094 349,000 212,388 134,912 1,700 31,651,693 29,073,892 114,996 7,637 28,951,258 2,577,802 1,213,142 456,523 330,309 326,818 120,476 107,244 21,098 2,190 36,885 21,597 17,635 3,198 764 15,288 8,488 6,800 3,231,481 3,057,162
Compromisos (2) 296,425 249,977 207,112 42,613 251 46,448 34,276 6,789 5,383 312,092 180,509 23,392 20,271 136,845 131,582 43,904 39,882 22,402 13,231 12,163 16,387,605 15,617,135 7,529,146 3,572,529 4,515,459 770,470 295,384 203,368 90,159 75,086 81,158 3,511 21,805 207,630 46,070 8,743 1,498 35,829 161,560 53,327 107,596 637 21,337,507 18,984,798 75,550 5,083 18,904,165 2,352,709 1,123,150 431,911 321,984 266,870 98,021 90,188 19,183 1,402 20,632 12,291 10,385 1,804 102 8,341 6,183 2,158 1,797,971 1,726,419
Obligaciones (3) 258,612 229,026 202,544 26,237 245 29,586 23,721 1,050 4,815 212,811 145,549 22,625 11,967 110,957 67,262 13,642 24,342 11,347 8,463 9,467 13,739,955 13,455,211 7,307,151 1,820,639 4,327,422 284,744 123,490 66,344 33,368 27,241 23,796 1,234 9,270 121,776 44,345 8,336 1,005 35,004 77,431 15,096 62,199 136 18,385,863 16,390,181 56,615 2,794 16,330,772 1,995,682 1,095,615 427,187 157,184 178,702 98,021 32,541 5,957 477 16,662 11,409 10,299 1,007 102 5,254 3,619 1,634 1,619,813 1,592,666
Pagos (4) 255,889 227,511 202,144 25,122 245 28,377 22,581 1,037 4,759 184,749 136,956 22,448 11,507 103,001 47,793 10,861 21,013 4,770 6,602 4,548 13,483,589 13,283,870 7,291,528 1,667,861 4,324,481 199,720 69,711 58,623 23,093 22,063 22,831 1,140 2,259 107,516 40,959 8,334 1,005 31,620 66,557 14,655 51,781 121 18,232,417 16,350,525 55,951 2,412 16,292,162 1,881,892 1,036,706 384,368 151,989 173,872 97,751 30,887 5,847 472 16,660 11,407 10,297 1,007 102 5,254 3,619 1,634 1,605,827 1,582,056
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 207,722 182,470 150,866 11,018 20,587 25,252 14,183 6,197 4,872 64,694 25,182 9,699 2,469 13,014 39,512 10,396 8,556 14,639 2,736 3,184 9,960,829 9,640,940 5,017,412 1,110,569 3,512,959 319,889 138,268 30,669 67,907 40,248 5,412 7,755 29,631 208,561 21,122 7,080 777 13,265 187,440 159,061 27,316 1,063 10,314,186 10,089,094 39,446 2,554 10,047,094 225,092 89,991 24,612 8,325 59,948 22,456 17,056 1,916 789 16,253 9,306 7,250 1,395 662 6,947 2,305 4,642 1,433,510 1,330,743
Comp./Apro. (6)=(2/1) 58.8 57.8 57.9 79.5 1.2 64.8 70.7 52.3 52.5 82.8 87.8 70.7 89.1 91.3 76.9 80.9 82.3 60.5 82.9 79.3 62.2 61.8 60.0 76.3 56.2 70.7 68.1 86.9 57.0 65.1 93.7 31.2 42.4 49.9 68.6 55.3 65.9 73.0 46.3 25.1 79.8 37.5 67.4 65.3 65.7 66.6 65.3 91.3 92.6 94.6 97.5 81.7 81.4 84.1 90.9 64.0 55.9 56.9 58.9 56.4 13.4 54.6 72.8 31.7 55.6 56.5
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 51.3 50.8 87.2 53.0 52.6 91.6 56.6 56.5 97.8 48.9 46.8 61.6 1.2 1.2 97.4 41.3 39.6 63.7 49.0 46.6 69.2 8.1 8.0 15.5 47.0 46.4 89.4 56.5 49.0 68.2 70.8 66.6 80.6 68.4 67.8 96.7 52.6 50.6 59.0 74.0 68.7 81.1 39.3 27.9 51.1 25.1 20.0 31.1 50.3 43.4 61.0 30.6 12.9 50.7 53.0 41.3 64.0 61.7 29.6 77.8 52.1 51.2 83.8 53.3 52.6 86.2 58.2 58.1 97.1 38.9 35.6 51.0 53.9 53.9 95.8 26.1 18.3 37.0 28.5 16.1 41.8 28.3 25.0 32.6 21.1 14.6 37.0 23.6 19.1 36.3 27.5 26.4 29.3 11.0 10.1 35.1 18.0 4.4 42.5 29.3 25.8 58.7 66.0 61.0 96.3 52.7 52.7 95.3 44.2 44.2 67.1 71.3 64.4 97.7 22.2 19.1 47.9 7.1 6.9 28.3 46.1 38.4 57.8 8.0 7.1 21.4 58.1 57.6 86.2 56.4 56.2 86.3 49.2 48.7 74.9 36.6 31.6 55.0 56.4 56.3 86.4 77.4 73.0 84.8 90.3 85.5 97.5 93.6 84.2 98.9 47.6 46.0 48.8 54.7 53.2 67.0 81.4 81.1 100.0 30.3 28.8 36.1 28.2 27.7 31.1 21.8 21.6 34.0 45.2 45.2 80.8 52.8 52.8 92.8 58.4 58.4 99.2 31.5 31.5 55.8 13.4 13.4 100.0 34.4 34.4 63.0 42.6 42.6 58.5 24.0 24.0 75.7 50.1 49.7 90.1 52.1 51.7 92.3
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 98.9 99.3 99.8 95.8 100.0 95.9 95.2 98.8 98.8 86.8 94.1 99.2 96.2 92.8 71.1 79.6 86.3 42.0 78.0 48.0 98.1 98.7 99.8 91.6 99.9 70.1 56.5 88.4 69.2 81.0 95.9 92.3 24.4 88.3 92.4 100.0 100.0 90.3 86.0 97.1 83.3 88.7 99.2 99.8 98.8 86.3 99.8 94.3 94.6 90.0 96.7 97.3 99.7 94.9 98.2 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 99.3
CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos 1,000,000 Apropiación Vigente (1) Gastos de personal 2,563,529 Gastos generales 405,639 Transferencias 87,994 Inversión 174,319 Sistematizacion 69,060 Apoyo Al Fortalecimiento de Los Servicios de Justicia A Nivel Nacional 22,598 Construccion, Adquisicion, Dotacion Palacios de Justicia y Despachos Judiciales e infraestructura propia del sector 21,874 Adquisicion Insumos y Mejoramiento Infraestructura Laboratorios Medicinal Legal y CIJ 15,993 Construccion y Adquisicion de Sede 13,670 Adquisicion, Dotacion, Mejoraramiento, Construccion Sedes Fiscalia, CIJ y Medicinal Legal 12,600 Resto de Programas 18,524 HACIENDA 21,960,333 Funcionamiento 18,733,463 Gastos de personal 2,157,982 Gastos generales 264,671 Transferencias 16,310,809 Inversión 3,226,871 Apoyo a proyectos de inversion a nivel nacional 1,861,584 Construccion y Reconstruccion de Las Zonas Afectadas Por La Ola Invernal 500,000 Sistemas de Transporte Masivo 421,960 Plan Anual Antievasion 185,560 Sistemas de Informacion y Gestion 54,755 Programa de Modernizacion 31,080 Desarrollo de Los Sistemas de Informacion 18,234 Adecuacion, Reparacion, Dotacion y Mantenimiento de Inmuebles 16,944 Fortalecimiento Institucional 13,468 Adquisicion y Adecuacion de Sedes 12,041 Resto de Programas 111,245 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 8,251,558 Funcionamiento 873,643 Gastos de personal 191,136 Gastos generales 71,412 Transferencias 611,095 Inversión 7,377,916 Familias En Accion 2,056,794 Asistencia Primera Infancia 1,578,025 Apoyo a la Niñez y la Familia 1,161,228 Programas dirigidos a poblacion pobre, vulnerable, desplazada, victima 1,157,868 Programas para superacion de pobreza 211,289 Proteccion y Bienestar Social del Recurso Humano 150,695 Red de Seguridad Alimentaria 70,910 Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes 10,000 Resto de Programas 981,106 INFORMACION ESTADISTICA 300,454 Funcionamiento 120,054 Gastos de personal 104,449 Gastos generales 13,968 Transferencias 1,637 Inversión 180,400 Levantamiento, Recopilacion y Actualizacion de Informacion 120,532 Actualizacion Catastral y Cartografica 33,832 Resto de Programas 26,036 INTELIGENCIA 94,609 Funcionamiento 82,089 Gastos de personal 55,160 Gastos generales 26,785 Transferencias 143 Inversión 12,520 Infraestructura 7,220 Resto de Programas 5,300 INTERIOR 972,199 Funcionamiento 824,401 Gastos de personal 69,132 Gastos generales 384,482 Transferencias 370,786 Inversión 147,799
Sector - Programas
Compromisos (2) 1,352,497 305,750 68,172 71,552 42,519 7,226 2,493 4,082 2,469 99 12,664 12,678,301 11,566,331 608,527 210,464 10,747,340 1,111,970 495,000 353,210 120,501 29,850 7,402 2,046 5,295 4,426 11,982 82,259 5,871,064 485,621 145,830 43,607 296,185 5,385,442 1,625,178 1,316,426 962,641 507,499 144,482 44,861 24,645 305 759,405 197,269 77,866 67,302 10,069 495 119,403 78,411 22,969 18,023 57,644 49,805 31,786 18,019 7,840 5,948 1,892 743,105 644,219 40,801 352,518 250,901 98,886
Obligaciones (3) 1,335,292 190,835 66,539 27,148 18,899 3,072 663 786 568 7 3,153 9,080,177 8,948,211 579,338 108,693 8,260,180 131,966 104,915 10,593 4,335 934 868 2,216 8,105 3,583,488 408,280 104,899 24,152 279,229 3,175,208 1,133,317 1,003,428 463,399 331,081 33,879 15,490 13,548 293 180,772 125,764 70,214 63,744 6,246 224 55,550 34,270 10,272 11,008 49,678 45,181 31,502 13,679 4,497 3,395 1,102 329,869 296,526 38,861 194,516 63,149 33,343
Pagos (4) 1,334,921 182,918 64,217 23,771 16,570 2,674 284 783 552 7 2,900 8,421,460 8,292,630 574,271 107,255 7,611,104 128,830 102,271 10,532 4,335 916 748 2,196 7,833 3,579,279 406,551 103,946 23,621 278,984 3,172,728 1,133,311 1,003,428 463,399 331,027 32,274 15,488 13,548 293 179,959 125,374 70,031 63,562 6,245 224 55,343 34,265 10,267 10,811 49,350 45,147 31,502 13,645 4,204 3,209 995 324,807 291,830 38,696 191,933 61,201 32,977
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 1,211,033 99,889 19,821 102,767 26,541 15,372 19,381 11,911 11,201 12,501 5,860 9,282,032 7,167,131 1,549,454 54,208 5,563,469 2,114,901 1,861,584 5,000 68,750 65,059 24,905 23,678 16,188 11,650 9,042 59 28,986 2,380,495 388,021 45,306 27,805 314,910 1,992,473 431,616 261,599 198,588 650,369 66,807 105,833 46,265 9,695 221,702 103,185 42,188 37,147 3,899 1,142 60,997 42,121 10,863 8,013 36,964 32,284 23,374 8,766 143 4,680 1,272 3,408 229,094 180,182 28,331 31,964 119,886 48,913
Comp./Apro. (6)=(2/1) 52.8 75.4 77.5 41.0 61.6 32.0 11.4 25.5 18.1 0.8 68.4 57.7 61.7 28.2 79.5 65.9 34.5 99.0 83.7 64.9 54.5 23.8 11.2 31.2 32.9 99.5 73.9 71.2 55.6 76.3 61.1 48.5 73.0 79.0 83.4 82.9 43.8 68.4 29.8 34.8 3.0 77.4 65.7 64.9 64.4 72.1 30.3 66.2 65.1 67.9 69.2 60.9 60.7 57.6 67.3 62.6 82.4 35.7 76.4 78.1 59.0 91.7 67.7 66.9
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 52.1 52.1 98.7 47.0 45.1 62.4 75.6 73.0 97.6 15.6 13.6 37.9 27.4 24.0 44.4 13.6 11.8 42.5 3.0 1.3 26.6 4.9 4.9 19.3 4.2 4.0 23.0 0.1 0.1 7.5 17.0 15.7 24.9 41.3 38.3 71.6 47.8 44.3 77.4 26.8 26.6 95.2 41.1 40.5 51.6 50.6 46.7 76.9 4.1 4.0 11.9 56.5 55.1 87.1 19.3 19.2 35.5 13.9 13.9 58.6 5.1 5.0 45.6 5.1 4.4 16.4 16.5 16.3 50.1 7.3 7.0 9.9 43.4 43.4 61.0 46.7 46.5 84.1 54.9 54.4 71.9 33.8 33.1 55.4 45.7 45.7 94.3 43.0 43.0 59.0 55.1 55.1 69.7 63.6 63.6 76.2 39.9 39.9 48.1 28.6 28.6 65.2 16.0 15.3 23.4 10.3 10.3 34.5 19.1 19.1 55.0 2.9 2.9 96.0 18.4 18.3 23.8 41.9 41.7 63.8 58.5 58.3 90.2 61.0 60.9 94.7 44.7 44.7 62.0 13.7 13.7 45.3 30.8 30.7 46.5 28.4 28.4 43.7 30.4 30.3 44.7 42.3 41.5 61.1 52.5 52.2 86.2 55.0 55.0 90.7 57.1 57.1 99.1 51.1 50.9 75.9 35.9 33.6 57.4 47.0 44.4 57.1 20.8 18.8 58.3 33.9 33.4 44.4 36.0 35.4 46.0 56.2 56.0 95.2 50.6 49.9 55.2 17.0 16.5 25.2 22.6 22.3 33.7
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 95.9 96.5 87.6 87.7 87.1 42.9 99.6 97.2 100.0 92.0 92.7 92.7 99.1 98.7 92.1 97.6 97.5 99.4 100.0 98.1 86.2 99.1 96.6 99.9 99.6 99.1 97.8 99.9 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 95.3 100.0 100.0 100.0 99.6 99.7 99.7 99.7 100.0 100.0 99.6 100.0 100.0 98.2 99.3 99.9 100.0 99.7 93.5 94.5 90.2 98.5 98.4 99.6 98.7 96.9 98.9
CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos 1,000,000 Sector - Programas
Seguridad y Convivencia Ciudadana Programa de Modernizacion Fortalecimiento Institucional Sistematizacion de Los Procesos Resto de Programas JUSTICIA Y DEL DERECHO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Infraestructura Fisica del Sistema Penitenciario y Carcelario Nacional Apoyo Al Fortalecimiento de Los Servicios de Justicia A Nivel Nacional Resto de Programas MINAS Y ENERGIA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Operación comercial Transferencias Inversión Subsidios de Energia y Gas FAZNI, FAER, FOES, PRONE Ampliacion del Conocimiento Geologico y Competitividad Minera Soluciones Energeticas Alternativas y ZNI Subsidio Transporte Combustible Yumbo-Pasto Apropiacion y adopcion de las TICs Fondo Cuota de Fomento de Gas Resto de Programas ORGANISMOS DE CONTROL Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes Fortalecimiento Institucional Resto de Programas PLANEACION Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión FNR - Recursos Acto Legislativo 005 2011 Fortalecimiento Institucional Resto de Programas PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Programas accion integral contra minas antipersonal Paz, Reinsertados, Desmovilizados Recursos de Cooperacion Internacional Resto de Programas RAMA JUDICIAL Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Sistematizacion de Despachos Judiciales
Apropiación Vigente (1) 65,000 31,512 24,134 10,000 17,152 1,849,934 1,511,966 776,718 214,577 520,671 337,968 294,500 26,034 17,435 2,676,472 128,858 64,106 20,745 3,749 40,258 2,547,614 1,739,731 550,000 60,939 49,000 43,000 35,628 25,000 44,316 1,494,255 1,385,331 971,377 108,383 305,571 108,925 38,300 33,539 37,085 536,518 74,577 53,073 17,916 3,588 461,942 125,500 113,447 222,995 559,817 460,253 137,186 57,488 265,579 99,564 30,566 28,804 10,629 29,565 3,437,019 3,205,257 2,838,058 249,812 117,388 231,762 74,819
Compromisos
Obligaciones
Pagos
(2)
(3)
(4) 7,861 10,607 6,705 4,214 3,590 706,044 689,679 406,215 86,444 197,020 16,364 6,157 7,553 2,654 1,589,971 71,239 40,731 7,416 23,091 1,518,733 1,258,039 205,514 12,363 30,844 3,378 13 8,581 726,975 713,063 545,925 39,198 127,939 13,913 1,028 2,852 10,032 123,507 35,969 28,329 7,057 583 87,539 15,530 21,830 50,180 182,305 161,811 74,446 23,795 63,570 20,494 624 17,037 1,053 1,780 1,676,873 1,656,095 1,511,614 106,048 38,434 20,777 19,926
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 15,999 13,373 9,721 1,419 8,401 800,366 569,818 357,203 76,238 136,376 230,549 207,346 11,645 11,557 891,912 45,358 22,673 7,834 14,851 846,554 481,193 210,855 22,211 49,000 11,078 26,098 22,208 23,912 606,450 559,618 416,172 21,753 121,692 46,832 6,742 24,155 15,935 297,533 23,326 15,168 5,176 2,982 274,208 86,815 27,016 160,376 126,241 88,489 24,710 15,049 48,730 37,752 8,722 1,057 6,002 21,971 1,584,155 1,461,820 1,313,319 72,510 75,991 122,335 21,804
Comp./Apro. (6)=(2/1) 75.4 57.6 59.7 85.8 51.0 56.7 62.3 54.0 64.5 73.8 31.8 29.6 55.3 33.7 66.7 64.8 64.6 62.2 100.0 63.1 66.8 72.3 61.7 63.6 74.2 26.7 11.2 46.0 59.4 59.6 57.2 79.9 60.2 57.0 82.4 28.0 57.0 44.5 68.7 71.4 71.1 16.9 40.6 30.8 76.2 28.1 77.4 80.8 82.0 73.8 81.7 62.1 71.5 96.3 43.5 25.7 53.9 54.4 53.7 71.0 35.3 47.2 70.9
49,001 18,140 14,413 8,581 8,751 1,049,568 942,148 419,515 138,338 384,295 107,420 87,154 14,388 5,877 1,784,560 83,500 41,433 12,911 3,749 25,407 1,701,060 1,258,538 339,145 38,729 31,922 9,530 2,791 20,404 887,806 825,713 555,205 86,630 183,879 62,093 31,558 9,384 21,151 238,985 51,251 37,905 12,740 606 187,734 38,685 86,431 62,619 433,576 371,764 112,476 42,439 216,849 61,812 21,844 27,748 4,627 7,594 1,852,864 1,743,437 1,524,738 177,302 41,397 109,427 53,015
7,873 10,607 6,868 4,404 3,591 735,113 717,914 409,057 99,977 208,880 17,200 6,607 7,716 2,877 1,590,513 71,326 40,732 7,503 23,091 1,519,187 1,258,039 205,514 12,544 30,844 3,621 13 8,612 733,438 719,280 550,112 41,056 128,111 14,159 1,203 2,852 10,104 140,421 35,995 28,346 7,066 583 104,426 30,355 23,649 50,422 217,939 195,107 74,846 24,533 95,727 22,833 624 19,376 1,053 1,780 1,687,958 1,665,794 1,517,812 108,970 39,012 22,164 21,313
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 12.1 12.1 16.1 33.7 33.7 58.5 28.5 27.8 47.7 44.0 42.1 51.3 20.9 20.9 41.0 39.7 38.2 70.0 47.5 45.6 76.2 52.7 52.3 97.5 46.6 40.3 72.3 40.1 37.8 54.4 5.1 4.8 16.0 2.2 2.1 7.6 29.6 29.0 53.6 16.5 15.2 48.9 59.4 59.4 89.1 55.4 55.3 85.4 63.5 63.5 98.3 36.2 35.8 58.1 57.4 57.4 90.9 59.6 59.6 89.3 72.3 72.3 100.0 37.4 37.4 60.6 20.6 20.3 32.4 71.7 71.7 96.6 10.2 9.5 38.0 0.1 0.1 0.5 19.4 19.4 42.2 49.1 48.7 82.6 51.9 51.5 87.1 56.6 56.2 99.1 37.9 36.2 47.4 41.9 41.9 69.7 13.0 12.8 22.8 3.1 2.7 3.8 8.5 8.5 30.4 27.2 27.1 47.8 26.2 23.0 58.8 48.3 48.2 70.2 53.4 53.4 74.8 39.4 39.4 55.5 16.2 16.2 96.2 22.6 19.0 55.6 24.2 12.4 78.5 20.8 19.2 27.4 22.6 22.5 80.5 38.9 32.6 50.3 42.4 35.2 52.5 54.6 54.3 66.5 42.7 41.4 57.8 36.0 23.9 44.1 22.9 20.6 36.9 2.0 2.0 2.9 67.3 59.1 69.8 9.9 9.9 22.8 6.0 6.0 23.4 49.1 48.8 91.1 52.0 51.7 95.5 53.5 53.3 99.5 43.6 42.5 61.5 33.2 32.7 94.2 9.6 9.0 20.3 28.5 26.6 40.2
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 99.9 100.0 97.6 95.7 99.9 96.0 96.1 99.3 86.5 94.3 95.1 93.2 97.9 92.2 100.0 99.9 100.0 98.8 100.0 100.0 100.0 100.0 98.6 100.0 93.3 100.0 99.6 99.1 99.1 99.2 95.5 99.9 98.3 85.5 100.0 99.3 88.0 99.9 99.9 99.9 100.0 83.8 51.2 92.3 99.5 83.6 82.9 99.5 97.0 66.4 89.8 100.0 87.9 100.0 100.0 99.3 99.4 99.6 97.3 98.5 93.7 93.5
Construccion, Adquisicion, Dotacion Palacios de Justicia y Despachos Judiciales
31,350
17,126
-
-
14,224
54.6
-
-
-
-
Apoyo Al Fortalecimiento de Los Servicios de Justicia A Nivel Nacional
28,476
7,717
826
826
20,758
27.1
2.9
2.9
10.7
100.0
CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos 1,000,000 Sector - Programas
Construccion de Infraestructura Propia del Sector Capacitacion Formacion Funcionarios Construccion, Adecuacion y Dotacion para La Implementacion del Sistema Oral Resto de Programas REGISTRADURIA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Adquisicion de Equipos para Sistematizacion y Seguridad RELACIONES EXTERIORES Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Plan Fronteras Resto de Programas SALUD Y PROTECCION SOCIAL Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Operación comercial Transferencias Inversión Unificacion y Universalizacion del Regimen Subsidiado Eventos catastroficos y accidentes de transito - ECAT Vacunas PAI Proteccion Salud Publica Levantamiento y Actualizacion de Informacion para Procesamiento Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacion del Recurso Humano Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de La Dotacion Propia del Sector Investigacion Basica, Aplicada y Estudios Resto de Programas SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL Servicio de la Deuda Deuda externa Deuda interna TRABAJO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Subsidios Sena - Formacion para la Produccion y Venta de Servicios Politicas activas y pasivas de mercado de trabajo Fondo de Solidaridad Pensional Generacion de ingresos APD Programas dirigidos a poblacion pobre, vulnerable, desplazada, victima Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de La Dotacion Propia del Sector Creditos Estimulo del desarrollo empresarial Resto de Programas TRANSPORTE Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Servicio de la Deuda Deuda interna Inversión Aporte Estatal Concesion Ruta del Sol Mejoramiento y Mantenimiento Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo Construccion de Infraestructura Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo
Apropiación Vigente (1)
Compromisos
Obligaciones
Pagos
(2)
(3)
(4)
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2)
Comp./Apro. (6)=(2/1)
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2)
Pago/Oblig. (10)=(4/3)
26,160
4,473
-
-
21,687
17.1
-
-
-
-
23,183 23,000 24,773 424,828 393,628 219,272 33,878 140,478 31,200 31,200 664,700 602,800 395,980 144,309 62,511 61,900 17,340 44,560 13,468,014 8,795,844 164,571 29,314 18,716 8,583,243 4,672,170 4,070,000 220,420 144,000 74,312 41,500 37,360 15,000 12,870 56,708 46,903,502 46,903,502 9,396,482 37,507,020 22,932,204 20,079,247 119,928 42,366 19,916,953 2,852,958 1,228,279 967,780 276,952 194,280 37,563 34,493 25,557 23,162 13,929 50,963 5,108,354 202,421 93,549 76,062 32,810 768,486 768,486 4,137,447 964,731 701,780 460,310
8,570 18,524 223,949 192,799 119,826 22,029 50,944 31,150 31,150 471,815 417,940 257,947 130,852 29,140 53,876 16,266 37,610 8,450,954 5,194,164 100,114 20,540 10,416 5,063,094 3,256,790 2,897,872 100,527 125,487 39,378 13,193 31,163 2,531 9,018 37,622 29,900,283 29,900,283 6,800,470 23,099,813 10,332,989 7,808,827 69,893 36,607 7,702,328 2,524,162 1,216,605 856,914 255,963 90,734 34,154 4,780 13,319 8,949 13,483 29,262 4,654,848 130,890 51,004 69,918 9,968 710,009 710,009 3,813,949 964,731 661,654 451,374
25 189,731 181,134 118,770 14,212 48,152 8,597 8,597 370,801 328,803 253,074 46,695 29,034 41,997 6,975 35,022 8,300,601 5,113,792 96,256 10,977 806 5,005,753 3,186,809 2,897,872 98,461 124,249 13,667 7,119 29,762 865 3,655 11,158 29,864,798 29,864,798 6,764,985 23,099,813 8,952,255 7,762,861 67,879 21,486 7,673,496 1,189,394 491,160 471,065 97,380 81,154 17,589 1,965 3,218 8,949 4,474 12,439 3,303,586 114,126 48,365 57,328 8,434 710,009 710,009 2,479,451 964,731 119,202 128,159
25 189,706 181,109 118,746 14,211 48,152 8,597 8,597 370,801 328,803 253,074 46,695 29,034 41,997 6,975 35,022 8,299,320 5,112,511 95,512 10,905 806 5,005,288 3,186,809 2,897,872 98,461 124,249 13,667 7,119 29,762 865 3,655 11,158 28,927,438 28,927,438 5,860,461 23,066,977 8,947,204 7,761,491 66,717 21,283 7,673,491 1,185,714 491,160 470,112 96,716 81,154 17,537 1,965 2,845 7,738 4,473 12,015 1,375,489 112,715 47,798 56,530 8,388 600,726 600,726 662,048 64,900 91,954 77,306
14,614 4,476 24,773 200,879 200,829 99,447 11,849 89,533 50 50 192,885 184,861 138,033 13,456 33,372 8,024 1,074 6,950 5,017,060 3,601,680 64,457 8,774 8,300 3,520,149 1,415,380 1,172,128 119,893 18,513 34,934 28,307 6,197 12,469 3,852 19,086 17,003,218 17,003,218 2,596,011 14,407,207 12,599,215 12,270,419 50,035 5,760 12,214,625 328,796 11,674 110,866 20,990 103,546 3,409 29,712 12,238 14,213 446 21,700 453,506 71,531 42,545 6,144 22,842 58,477 58,477 323,498 40,126 8,937
37.0 80.5 52.7 49.0 54.6 65.0 36.3 99.8 99.8 71.0 69.3 65.1 90.7 46.6 87.0 93.8 84.4 62.7 59.1 60.8 70.1 55.7 59.0 69.7 71.2 45.6 87.1 53.0 31.8 83.4 16.9 70.1 66.3 63.7 63.7 72.4 61.6 45.1 38.9 58.3 86.4 38.7 88.5 99.0 88.5 92.4 46.7 90.9 13.9 52.1 38.6 96.8 57.4 91.1 64.7 54.5 91.9 30.4 92.4 92.4 92.2 100.0 94.3 98.1
0.1 44.7 46.0 54.2 42.0 34.3 27.6 27.6 55.8 54.5 63.9 32.4 46.4 67.8 40.2 78.6 61.6 58.1 58.5 37.4 4.3 58.3 68.2 71.2 44.7 86.3 18.4 17.2 79.7 5.8 28.4 19.7 63.7 63.7 72.0 61.6 39.0 38.7 56.6 50.7 38.5 41.7 40.0 48.7 35.2 41.8 46.8 5.7 12.6 38.6 32.1 24.4 64.7 56.4 51.7 75.4 25.7 92.4 92.4 59.9 100.0 17.0 27.8
0.1 44.7 46.0 54.2 41.9 34.3 27.6 27.6 55.8 54.5 63.9 32.4 46.4 67.8 40.2 78.6 61.6 58.1 58.0 37.2 4.3 58.3 68.2 71.2 44.7 86.3 18.4 17.2 79.7 5.8 28.4 19.7 61.7 61.7 62.4 61.5 39.0 38.7 55.6 50.2 38.5 41.6 40.0 48.6 34.9 41.8 46.7 5.7 11.1 33.4 32.1 23.6 26.9 55.7 51.1 74.3 25.6 78.2 78.2 16.0 6.7 13.1 16.8
0.3 84.7 93.9 99.1 64.5 94.5 27.6 27.6 78.6 78.7 98.1 35.7 99.6 78.0 42.9 93.1 98.2 98.5 96.1 53.4 7.7 98.9 97.9 100.0 97.9 99.0 34.7 54.0 95.5 34.2 40.5 29.7 99.9 99.9 99.5 100.0 86.6 99.4 97.1 58.7 99.6 47.1 40.4 55.0 38.0 89.4 51.5 41.1 24.2 100.0 33.2 42.5 71.0 87.2 94.8 82.0 84.6 100.0 100.0 65.0 100.0 18.0 28.4
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.2 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.9 96.9 86.6 99.9 99.9 100.0 98.3 99.1 100.0 99.7 100.0 99.8 99.3 100.0 99.7 100.0 88.4 86.5 100.0 96.6 41.6 98.8 98.8 98.6 99.5 84.6 84.6 26.7 6.7 77.1 60.3
CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos 1,000,000 Apropiación Vigente (1) Contratos Plan 455,018 Aporte Estatal Concesion Autopista Bogota - Villavicencio 273,340 Mejoramiento y Mantenimiento Vias para la Conectividad Regional 165,099 Aporte Estatal Concesion Zipaquira-Palenque 151,180 Reposicion y Renovacion Parque Automotor de Carga 150,000 Construccion, Adquisicion, Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeronautica y Aeroportuaria 135,239 Construccion Tunel del Segundo Centenario (Tunel de La Linea) 109,661 Adquisicion Y/O Produccion de Equipos, Materiales Suministros y Servicios Administrativos 106,069 Vias Terciarias 83,418 Investigacion Basica, Aplicada, Estudios, Levantamiento y Analisis de Informacion 74,545 Construccion Mejoramiento y Matenimiento Corredor Tumaco- Pasto-Mocoa( Incluye Variante San Francisco - Putumayo) 70,000 Corredores Complementarios de Competitividad 48,175 Aporte Estatal Obras Complementarias Concesiones Viales 45,678 Aporte Estatal Concesion Cartagena- Barranquilla 42,288 Aporte Estatal Concesion Mulalo-Loboguerrero 40,299 Aporte Estatal Concesion Ruta Caribe 37,670 Aporte Estatal Concesion Cordoba - Sucre 21,300 Aporte Estatal Concesion Armenia-Pereira-Manizales 1,646 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3,417,630 Funcionamiento 1,748,860 Gastos de personal 37,772 Gastos generales 10,565 Transferencias 1,700,522 Inversión 1,668,770 Subsidio Familiar de Vivienda 638,381 Agua Potable y Saneamiento Basico 470,811 FRECH 365,280 Subsidio de Vivienda Desplazados 150,000 Asistencia tecnica 13,100 Programa de Modernizacion 12,584 Resto de Programas 18,614 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal Sector - Programas
Compromisos (2) 454,912 273,340 140,414 151,180 88,006 132,971 68,147 69,692 21,119 41,685 68,469 43,410 41,903 40,028 40,299 37,670 21,300 1,646 2,503,233 1,018,892 21,168 8,395 989,328 1,484,341 583,526 418,154 303,492 150,000 7,414 8,096 13,660
Obligaciones (3) 343,307 273,340 25,457 151,180 85,768 44,736 41,511 55,152 7,289 10,309 28,946 27,379 32,041 40,028 40,299 37,670 21,300 1,646 2,033,707 1,002,923 21,143 4,087 977,693 1,030,785 517,503 277,510 71,822 150,000 4,345 3,342 6,263
Pagos (4) 41,763 136,165 17,850 57,006 24,282 40,905 48,539 7,131 9,993 21,024 22,370 860 1,130,036 991,337 21,143 4,086 966,108 138,699 20,162 33,464 71,822 4,145 2,896 6,211
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 106 24,685 61,994 2,268 41,513 36,378 62,300 32,860 1,531 4,765 3,774 2,259 914,397 729,968 16,604 2,169 711,194 184,429 54,855 52,657 61,788 5,686 4,488 4,955
Comp./Apro. (6)=(2/1) 100.0 100.0 85.0 100.0 58.7 98.3 62.1 65.7 25.3 55.9 97.8 90.1 91.7 94.7 100.0 100.0 100.0 100.0 73.2 58.3 56.0 79.5 58.2 88.9 91.4 88.8 83.1 100.0 56.6 64.3 73.4
Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 75.4 9.2 75.5 100.0 49.8 100.0 15.4 10.8 18.1 100.0 100.0 57.2 38.0 97.5 33.1 18.0 33.6 37.9 37.3 60.9 52.0 45.8 79.1 8.7 8.5 34.5 13.8 13.4 24.7 41.4 30.0 42.3 56.8 46.4 63.1 70.1 1.9 76.5 94.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 59.5 33.1 81.2 57.3 56.7 98.4 56.0 56.0 99.9 38.7 38.7 48.7 57.5 56.8 98.8 61.8 8.3 69.4 81.1 3.2 88.7 58.9 7.1 66.4 19.7 19.7 23.7 100.0 100.0 33.2 31.6 58.6 26.6 23.0 41.3 33.6 33.4 45.9
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 12.2 49.8 70.1 66.5 54.3 98.5 88.0 97.8 96.9 72.6 81.7 2.7 55.6 98.8 100.0 100.0 98.8 13.5 3.9 12.1 100.0 95.4 86.7 99.2
CUADRO No. 8 EJECUCIÓN PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos Sector - Programas
TOTAL PGN AGROPECUARIO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Control y Prevencion Agropecuario de Plagas-Fitosanitario Fortalecimiento Institucional Resto de Programas AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Funcionamiento Gastos generales Transferencias Inversión Licencias ambientales Protección del Medio Ambiente COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Implementacion Red Nacional Proteccion al Consumidor Aplicacion Convergencia Estandares Internacionales Informacion Financiera Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes Sistema Atencion al Ciudadano y Defensa del Consumidor Resto de Programas COMUNICACIONES Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Desarrollo y Uso Eficiente de La Infraestructura de Las TIC'S Apropiacion y adopcion de las TICs Informacion publica Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos Promocion bajo un marco convergente CULTURA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Plan Nacional para Las Artes Resto de Programas DEFENSA Y POLICIA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Operación comercial Inversión Infraestructura Programas de Bienestar (Salud, Recreacion y Vivienda Fiscal) Resto de Programas EDUCACION Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Operación comercial Inversión Infraestructura educativa Resto de Programas EMPLEO PUBLICO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Programa de Modernizacion Infraestructura educativa
Apropiación Vigente (1) 14,263,819 50,665 13,957 289 11,191 2,476 36,708 23,420 10,000 3,288 90,678 28,457 3,073 25,384 62,222 59,199 3,023 298,726 190,751 117,691 22,347 50,712 107,975 21,997 19,289 17,540 15,259 33,890 1,678,308 460,193 19,609 14,449 426,135 1,218,115 766,760 165,119 130,368 101,000 54,868 25,530 3,579 936 2,499 144 21,950 10,404 11,547 2,241,451 2,156,901 150,959 58,282 497,276 1,450,384 84,550 44,639 18,350 21,561 29,761 14,360 5,908 6,205 904 1,343 15,401 9,573 5,828 320,445 83,429 35,798 18,479 29,151 237,016 70,172 64,700
Compromisos (2) 9,625,995 35,090 9,325 78 8,856 391 25,765 16,679 7,308 1,778 41,676 2,093 2,093 39,583 37,995 1,588 182,508 114,174 61,950 16,980 35,244 68,334 16,014 12,196 1,811 11,840 26,473 1,002,156 80,089 10,159 10,397 59,533 922,067 685,934 104,596 65,596 17,341 48,600 9,380 2,346 696 1,578 72 7,035 5,875 1,159 1,431,100 1,395,849 83,229 39,481 232,896 1,040,243 35,251 13,503 8,681 13,067 12,685 7,286 2,997 3,349 565 376 5,399 2,889 2,510 150,960 37,394 25,628 11,482 285 113,566 43,983 15,843
Obligaciones (3) 6,010,011 21,446 6,245 47 5,857 341 15,201 9,193 5,176 832 21,173 1,201 1,201 19,972 19,221 750 135,915 103,055 58,820 9,015 35,220 32,860 8,957 6,259 64 5,776 11,803 560,570 56,083 9,732 6,337 40,014 504,487 428,657 36,422 17,578 4,248 17,582 4,282 1,447 354 1,022 71 2,835 2,444 391 909,539 890,831 74,382 23,649 230,990 561,810 18,708 10,670 3,840 4,197 7,740 5,205 2,324 2,340 406 135 2,535 1,500 1,035 76,803 22,019 15,468 6,266 285 54,784 17,888 9,436
Pagos (4) 5,381,091 20,356 6,024 47 5,838 140 14,332 8,875 4,633 824 20,992 1,201 1,201 19,791 19,044 747 134,836 102,270 58,430 8,809 35,032 32,566 8,955 6,259 64 5,776 11,510 424,006 55,997 9,723 6,261 40,014 368,009 295,736 35,657 16,621 3,872 16,122 3,997 1,447 354 1,022 71 2,550 2,166 384 861,697 843,342 72,786 22,605 229,721 518,229 18,355 10,426 3,731 4,197 7,725 5,198 2,320 2,338 406 133 2,527 1,500 1,027 76,641 21,965 15,455 6,226 285 54,676 17,817 9,436
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 4,637,824 15,575 4,632 212 2,335 2,085 10,943 6,741 2,692 1,510 49,002 26,364 980 25,384 22,638 21,204 1,435 116,218 76,577 55,742 5,366 15,469 39,641 5,983 7,093 15,729 3,419 7,417 676,152 380,104 9,450 4,051 366,602 296,048 80,826 60,523 64,772 83,659 6,268 16,149 1,234 241 921 72 14,916 4,528 10,387 810,351 761,051 67,730 18,801 264,380 410,141 49,299 31,136 9,669 8,494 17,076 7,073 2,911 2,856 338 968 10,002 6,684 3,318 169,485 46,035 10,171 6,997 28,867 123,450 26,190 48,857
Comp./Apro. (6)=(2/1) 67.5 69.3 66.8 26.9 79.1 15.8 70.2 71.2 73.1 54.1 46.0 7.4 68.1 63.6 64.2 52.5 61.1 59.9 52.6 76.0 69.5 63.3 72.8 63.2 10.3 77.6 78.1 59.7 17.4 51.8 72.0 14.0 75.7 89.5 63.3 50.3 17.2 88.6 36.7 65.5 74.3 63.1 49.9 32.0 56.5 10.0 63.8 64.7 55.1 67.7 46.8 71.7 41.7 30.2 47.3 60.6 42.6 50.7 50.7 54.0 62.6 28.0 35.1 30.2 43.1 47.1 44.8 71.6 62.1 1.0 47.9 62.7 24.5
1,000,000.0 1,000,000.0 Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 42.1 37.7 62.4 42.3 40.2 61.1 44.7 43.2 67.0 16.1 16.1 59.9 52.3 52.2 66.1 13.8 5.6 87.2 41.4 39.0 59.0 39.3 37.9 55.1 51.8 46.3 70.8 25.3 25.1 46.8 23.3 23.2 50.8 4.2 4.2 57.4 39.1 39.1 57.4 32.1 31.8 50.5 32.5 32.2 50.6 24.8 24.7 47.3 45.5 45.1 74.5 54.0 53.6 90.3 50.0 49.6 94.9 40.3 39.4 53.1 69.4 69.1 99.9 30.4 30.2 48.1 40.7 40.7 55.9 32.4 32.4 51.3 0.4 0.4 3.6 37.9 37.9 48.8 34.8 34.0 44.6 33.4 25.3 55.9 12.2 12.2 70.0 49.6 49.6 95.8 43.9 43.3 60.9 9.4 9.4 67.2 41.4 30.2 54.7 55.9 38.6 62.5 22.1 21.6 34.8 13.5 12.7 26.8 4.2 3.8 24.5 32.0 29.4 36.2 16.8 15.7 45.6 40.4 40.4 61.7 37.8 37.8 50.9 40.9 40.9 64.8 49.4 49.4 98.9 12.9 11.6 40.3 23.5 20.8 41.6 3.4 3.3 33.7 40.6 38.4 63.6 41.3 39.1 63.8 49.3 48.2 89.4 40.6 38.8 59.9 46.5 46.2 99.2 38.7 35.7 54.0 22.1 21.7 53.1 23.9 23.4 79.0 20.9 20.3 44.2 19.5 19.5 32.1 26.0 26.0 61.0 36.2 36.2 71.4 39.3 39.3 77.6 37.7 37.7 69.9 45.0 45.0 71.9 10.0 9.9 35.9 16.5 16.4 46.9 15.7 15.7 51.9 17.8 17.6 41.2 24.0 23.9 50.9 26.4 26.3 58.9 43.2 43.2 60.4 33.9 33.7 54.6 1.0 1.0 100.0 23.1 23.1 48.2 25.5 25.4 40.7 14.6 14.6 59.6
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 89.5 94.9 96.5 100.0 99.7 41.0 94.3 96.5 89.5 99.0 99.1 100.0 100.0 99.1 99.1 99.5 99.2 99.2 99.3 97.7 99.5 99.1 100.0 100.0 100.0 100.0 97.5 75.6 99.8 99.9 98.8 100.0 72.9 69.0 97.9 94.6 91.1 91.7 93.3 100.0 100.0 100.0 100.0 89.9 88.6 98.4 94.7 94.7 97.9 95.6 99.5 92.2 98.1 97.7 97.2 100.0 99.8 99.9 99.8 99.9 100.0 98.9 99.7 100.0 99.3 99.8 99.8 99.9 99.4 100.0 99.8 99.6 100.0
CUADRO No. 8 EJECUCIÓN PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos Sector - Programas
Eficiencia Gubernamental Mejoramiento Gestion Publica Desarrollo y Uso Eficiente de La Infraestructura de Las TIC'S Investigacion en Administracion Publica FISCALIA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Adquisicion Insumos y Mejoramiento Infraestructura Laboratorios Medicinal Legal y CIJ HACIENDA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Desarrollo de Los Sistemas de Informacion Resto de Programas INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Asistencia Primera Infancia Fortalecimiento Institucional Red de Seguridad Alimentaria Sistema de Informacion ICBF E INS Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes Resto de Programas INFORMACION ESTADISTICA Funcionamiento Gastos generales Transferencias Inversión Levantamiento, Recopilacion y Actualizacion de Informacion Resto de Programas INTERIOR Funcionamiento Operación comercial JUSTICIA Y DEL DERECHO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Operación comercial Inversión Sector Justicia - Ley 55 de 1985 Sistematizacion de Los Procesos Resto de Programas MINAS Y ENERGIA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Operación comercial Inversión Exploracion de Hidrocarburos Apropiacion y adopcion de las TICs Resto de Programas ORGANISMOS DE CONTROL Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes Fortalecimiento Institucional PLANEACION Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias
Apropiación Vigente (1) 51,094 31,550 12,500 7,000 10,308 1,308 137 879 292 9,000 9,000 226,795 200,316 146,327 19,928 34,061 26,479 14,587 11,892 2,714,037 413,227 291,114 52,288 69,824 2,300,810 1,844,330 177,658 175,837 51,412 29,894 21,679 52,642 6,550 6,154 396 46,092 36,799 9,293 63,180 63,180 63,180 1,057,649 436,230 131,145 39,576 184,234 81,275 621,419 529,714 68,335 23,370 814,237 481,402 78,849 33,025 274,364 95,163 332,835 275,063 28,248 29,524 47,837 44,095 352 1,234 42,509 3,742 2,756 986 130,104 111,234 54,827 19,936 36,472
Compromisos (2) 22,590 19,621 8,024 3,506 2,938 282 59 222 2,656 2,656 95,336 82,507 58,340 8,492 15,675 12,829 8,942 3,887 2,311,939 190,999 155,017 28,713 7,269 2,120,940 1,715,010 163,657 165,873 45,438 13,063 17,899 25,868 2,513 2,503 10 23,355 19,415 3,940 59,158 59,158 59,158 786,957 286,516 65,708 30,552 143,155 47,101 500,442 454,054 36,934 9,454 406,113 368,018 37,666 24,527 263,270 42,555 38,095 21,778 1,699 14,618 9,077 9,077 263 728 8,086 93,989 81,711 38,976 15,406 27,329
Obligaciones (3) 9,426 10,844 5,909 1,281 1,309 247 25 222 1,061 1,061 80,070 75,575 55,388 4,512 15,675 4,495 3,524 970 1,565,233 177,371 153,106 17,503 6,762 1,387,862 1,204,201 93,447 53,105 23,347 6,042 7,721 15,261 2,183 2,173 10 13,078 10,029 3,049 29,222 29,222 29,222 615,659 238,015 65,392 17,474 121,803 33,345 377,644 360,000 15,104 2,541 333,775 321,520 33,081 14,030 259,219 15,190 12,255 8,728 103 3,424 7,856 7,856 136 372 7,349 63,699 59,993 24,791 8,151 27,051
Pagos (4) 9,423 10,837 5,909 1,254 1,288 244 25 219 1,044 1,044 79,993 75,555 55,376 4,512 15,667 4,438 3,524 914 1,564,968 177,112 153,106 17,503 6,503 1,387,856 1,204,201 93,440 53,105 23,347 6,042 7,721 15,213 2,171 2,161 10 13,042 9,993 3,049 29,222 29,222 29,222 296,769 234,452 64,839 17,242 121,754 30,617 62,317 45,000 15,072 2,244 333,664 321,478 33,072 14,005 259,219 15,183 12,185 8,658 103 3,424 6,864 6,864 136 372 6,357 63,684 59,986 24,789 8,146 27,051
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 28,504 11,929 4,476 3,494 7,370 1,026 77 657 292 6,344 6,344 131,459 117,809 87,987 11,436 18,386 13,650 5,645 8,005 402,098 222,228 136,097 23,575 62,556 179,870 129,320 14,001 9,964 5,974 16,831 3,780 26,773 4,037 3,651 386 22,736 17,383 5,353 4,022 4,022 4,022 270,692 149,714 65,437 9,024 41,079 34,174 120,978 75,661 31,401 13,916 408,124 113,384 41,183 8,498 11,094 52,608 294,740 253,285 26,549 14,906 38,760 35,018 90 506 34,423 3,742 2,756 986 36,115 29,523 15,851 4,529 9,143
Comp./Apro. (6)=(2/1) 44.2 62.2 64.2 50.1 28.5 21.5 43.4 25.3 29.5 29.5 42.0 41.2 39.9 42.6 46.0 48.4 61.3 32.7 85.2 46.2 53.2 54.9 10.4 92.2 93.0 92.1 94.3 88.4 43.7 82.6 49.1 38.4 40.7 2.4 50.7 52.8 42.4 93.6 93.6 93.6 74.4 65.7 50.1 77.2 77.7 58.0 80.5 85.7 54.0 40.5 49.9 76.4 47.8 74.3 96.0 44.7 11.4 7.9 6.0 49.5 19.0 20.6 74.5 59.0 19.0 72.2 73.5 71.1 77.3 74.9
1,000,000.0 1,000,000.0 Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 18.4 18.4 41.7 34.4 34.4 55.3 47.3 47.3 73.6 18.3 17.9 36.6 12.7 12.5 44.5 18.9 18.7 87.8 18.3 18.3 42.1 25.3 24.9 100.0 11.8 11.6 40.0 11.8 11.6 40.0 35.3 35.3 84.0 37.7 37.7 91.6 37.9 37.8 94.9 22.6 22.6 53.1 46.0 46.0 100.0 17.0 16.8 35.0 24.2 24.2 39.4 8.2 7.7 25.0 57.7 57.7 67.7 42.9 42.9 92.9 52.6 52.6 98.8 33.5 33.5 61.0 9.7 9.3 93.0 60.3 60.3 65.4 65.3 65.3 70.2 52.6 52.6 57.1 30.2 30.2 32.0 45.4 45.4 51.4 20.2 20.2 46.3 35.6 35.6 43.1 29.0 28.9 59.0 33.3 33.1 86.9 35.3 35.1 86.8 2.4 2.4 100.0 28.4 28.3 56.0 27.3 27.2 51.7 32.8 32.8 77.4 46.3 46.3 49.4 46.3 46.3 49.4 46.3 46.3 49.4 58.2 28.1 78.2 54.6 53.7 83.1 49.9 49.4 99.5 44.2 43.6 57.2 66.1 66.1 85.1 41.0 37.7 70.8 60.8 10.0 75.5 68.0 8.5 79.3 22.1 22.1 40.9 10.9 9.6 26.9 41.0 41.0 82.2 66.8 66.8 87.4 42.0 41.9 87.8 42.5 42.4 57.2 94.5 94.5 98.5 16.0 16.0 35.7 3.7 3.7 32.2 3.2 3.1 40.1 0.4 0.4 6.1 11.6 11.6 23.4 16.4 14.3 86.6 17.8 15.6 86.6 38.5 38.5 51.6 30.1 30.1 51.0 17.3 15.0 90.9 49.0 48.9 67.8 53.9 53.9 73.4 45.2 45.2 63.6 40.9 40.9 52.9 74.2 74.2 99.0
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 99.9 100.0 97.9 98.4 98.7 100.0 98.5 98.3 98.3 99.9 100.0 100.0 100.0 99.9 98.7 100.0 94.2 100.0 99.9 100.0 100.0 96.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 99.5 99.5 100.0 99.7 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 48.2 98.5 99.2 98.7 100.0 91.8 16.5 12.5 99.8 88.3 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 99.4 99.2 100.0 100.0 87.4 87.4 100.0 100.0 86.5 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0
CUADRO No. 8 EJECUCIÓN PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS POR SECTOR 2016 ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos Apropiación Vigente (1) Inversión 18,870 Fortalecimiento Institucional 13,883 Resto de Programas 4,987 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 30,149 Inversión 30,149 Recursos de Cooperacion Internacional 17,837 Resto de Programas 12,312 REGISTRADURIA 91,976 Funcionamiento 40,230 Gastos generales 30,216 Transferencias 10,014 Inversión 51,746 Fortalecimiento Institucional 28,921 Resto de Programas 22,825 RELACIONES EXTERIORES 241,740 Funcionamiento 217,240 Gastos de personal 2,257 Gastos generales 199,887 Transferencias 15,095 Inversión 24,500 Resto de Programas 24,500 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 538,084 Funcionamiento 445,767 Gastos de personal 140,802 Gastos generales 34,473 Transferencias 270,492 Inversión 92,317 Levantamiento y Actualizacion de Informacion para Procesamiento 39,156 Asistencia Tecnica, Divulgacion y Capacitacion A Servidores Publicos para La Administracion del Estado 16,990 Adquisicion, construccion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa Propia del Sector 10,070 Resto de Programas 26,101 TRABAJO 1,772,000 Funcionamiento 78,458 Gastos de personal 46,195 Gastos generales 9,634 Transferencias 22,629 Servicio de la Deuda 278 Deuda externa 232 Deuda interna 46 Inversión 1,693,263 Sena - Formacion para la Produccion y Venta de Servicios 589,847 Politicas activas y pasivas de mercado de trabajo 396,417 Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de La Dotacion Propia del Sector 200,000 Programas de Desarrollo Tecnologico Sena 184,126 Capacitacion Formacion Profesional 106,001 Fondo de Solidaridad Pensional 70,385 Formalizacion laboral 63,000 Creditos 48,437 Eficiencia Gubernamental 35,050 TRANSPORTE 1,737,518 Funcionamiento 511,974 Gastos de personal 332,825 Gastos generales 71,677 Transferencias 86,211 Operación comercial 21,261 Servicio de la Deuda 1,009.70 Deuda interna 1,009.70 Inversión 1,224,534.89 Construccion, Adquisicion, Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeronautica y Aeroportuaria 453,123.49 Aporte Estatal Concesion Ruta del Sol 299,385.00 Construccion, Mejoramiento y Mantenimiento Estructura Puertos Maritimos de La Nacion 111,587.44 Seguridad y Señalizacion Vial 100,173.30 Mejoramiento y Mantenimiento Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo 86,657.64 Adquisicion Y/O Produccion de Equipos, Materiales Suministros y Servicios Administrativos 57,691.93 Investigacion Basica, Aplicada, Estudios, Levantamiento y Analisis de Informacion 44,843.09 Aporte Estatal Concesion Autopista Bogota - Villavicencio 30,000.00 Aporte Estatal Obras Complementarias Concesiones Viales 14,825.08 Construccion de Infraestructura Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo 14,747.91 Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria 11,500.00 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal Sector - Programas
Compromisos (2) 12,278 7,638 4,640 4,881 4,881 217 4,664 59,072 29,907 23,636 6,271 29,165 21,826 7,339 223,564 207,593 2,194 194,606 10,793 15,971 15,971 282,538 243,223 78,047 26,179 138,997 39,315 13,620 11,644 3,620 10,431 1,073,485 35,056 22,109 7,559 5,388 183 137 46 1,038,246 290,787 276,666 117,004 114,116 70,469 70,385 36,148 34,816 27,854 1,325,524 327,426 185,918 56,426 65,362 19,720 926.45 926 997,171.94 376,594 299,385 49,124 71,158 77,021 38,499 20,418 30,000 12,394 11,835 10,743
Obligaciones (3) 3,706 3,235 471 1,306 1,306 155 1,150 21,407 16,371 13,338 3,033 5,036 3,984 1,052 192,077 181,583 1,633 169,881 10,069 10,494 10,494 191,628 177,914 71,421 17,823 88,670 13,714 3,296 6,278 880 3,260 536,135 29,912 21,503 4,118 4,291 183 137 46 506,040 230,377 102,447 12,075 19,176 35,006 37,600 35,973 18,226 15,161 617,908 301,878 178,235 39,873 64,052 19,717 926.45 926 315,103.51 92,745 45,741 20,451 55,354 29,597 17,459 9,232 30,000 6,092 4,585 3,848
Pagos (4) 3,698 3,227 471 1,306 1,306 155 1,150 20,998 15,961 12,928 3,033 5,036 3,984 1,052 192,077 181,583 1,633 169,881 10,069 10,494 10,494 189,676 176,885 71,210 17,252 88,422 12,792 3,222 6,147 473 2,950 528,322 29,766 21,498 4,056 4,212 183 137 46 498,373 226,558 100,844 11,824 18,893 34,955 37,600 35,961 17,408 14,330 506,798 292,261 170,722 38,422 63,403 19,714 926.45 926 213,610.79 90,694 3,701 52,610 28,241 16,647 8,541 6,051 3,319 3,807
Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 6,592 6,245 347 25,268 25,268 17,620 7,648 32,904 10,323 6,579 3,743 22,581 7,095 15,487 18,176 9,647 64 5,281 4,303 8,529 8,529 255,545 202,544 62,755 8,294 131,495 53,002 25,536 5,346 6,450 15,670 698,514 43,402 24,086 2,075 17,241 95 95 0 655,018 299,060 119,751 82,996 70,010 35,532 26,852 13,621 7,196 411,994 184,548 146,907 15,251 20,849 1,541 83 83 227,363 76,529 62,464 29,015 9,637 19,193 24,425 2,431 2,913 757
Comp./Apro. (6)=(2/1) 65.1 55.0 93.0 16.2 16.2 1.2 37.9 64.2 74.3 78.2 62.6 56.4 75.5 32.2 92.5 95.6 97.2 97.4 71.5 65.2 65.2 52.5 54.6 55.4 75.9 51.4 42.6 34.8 68.5 36.0 40.0 60.6 44.7 47.9 78.5 23.8 65.9 59.2 99.9 61.3 49.3 69.8 58.5 62.0 66.5 100.0 57.4 71.9 79.5 76.3 64.0 55.9 78.7 75.8 92.8 91.8 91.8 81.4 83.1 100.0 44.0 71.0 88.9 66.7 45.5 100.0 83.6 80.2 93.4
1,000,000.0 1,000,000.0 Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 19.6 19.6 30.2 23.3 23.2 42.4 9.4 9.4 10.2 4.3 4.3 26.7 4.3 4.3 26.7 0.9 0.9 71.4 9.3 9.3 24.7 23.3 22.8 36.2 40.7 39.7 54.7 44.1 42.8 56.4 30.3 30.3 48.4 9.7 9.7 17.3 13.8 13.8 18.3 4.6 4.6 14.3 79.5 79.5 85.9 83.6 83.6 87.5 72.3 72.3 74.4 85.0 85.0 87.3 66.7 66.7 93.3 42.8 42.8 65.7 42.8 42.8 65.7 35.6 35.3 67.8 39.9 39.7 73.1 50.7 50.6 91.5 51.7 50.0 68.1 32.8 32.7 63.8 14.9 13.9 34.9 8.4 8.2 24.2 37.0 36.2 53.9 8.7 4.7 24.3 12.5 11.3 31.3 30.3 29.8 49.9 38.1 37.9 85.3 46.5 46.5 97.3 42.7 42.1 54.5 19.0 18.6 79.6 65.9 65.9 100.0 59.2 59.2 100.0 99.9 99.9 100.0 29.9 29.4 48.7 39.1 38.4 79.2 25.8 25.4 37.0 6.0 5.9 10.3 10.4 10.3 16.8 33.0 33.0 49.7 53.4 53.4 53.4 57.1 57.1 99.5 37.6 35.9 52.3 43.3 40.9 54.4 35.6 29.2 46.6 59.0 57.1 92.2 53.6 51.3 95.9 55.6 53.6 70.7 74.3 73.5 98.0 92.7 92.7 100.0 91.8 91.8 100.0 91.8 91.8 100.0 25.7 17.4 31.6 20.5 20.0 24.6 15.3 15.3 18.3 3.3 41.6 55.3 52.5 77.8 34.2 32.6 38.4 30.3 28.9 45.3 20.6 19.0 45.2 100.0 100.0 41.1 40.8 49.1 31.1 22.5 38.7 33.5 33.1 35.8
Pago/Oblig. (10)=(4/3) 99.8 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.1 97.5 96.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 99.4 99.7 96.8 99.7 93.3 97.8 97.9 53.7 90.5 98.5 99.5 100.0 98.5 98.2 100.0 100.0 100.0 98.5 98.3 98.4 97.9 98.5 99.9 100.0 100.0 95.5 94.5 82.0 96.8 95.8 96.4 99.0 100.0 100.0 100.0 67.8 97.8 18.1 95.0 95.4 95.4 92.5 99.3 72.4 98.9
CUADRO No. 9 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 31 Miles de millones de pesos corrientes Concepto
266 9 63 178 17
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 96.1 97.6 94.1 96.6 90.6
474 138 21 116 337 110 227
44 15 2 13 29 0 29
91.6 90.3 93.2 89.8 92.1 100.0 88.7
11,045
6,907
4,138
62.5
18,385 17,867
13,936 13,462
4,448 4,405
75.8 75.3
Rezago
Pagos
(1) 6,822 370 1,051 5,216 185
(2) 6,555 361 988 5,038 168
518 153 23 130 366 110 256
INVERSION TOTAL (I + II + III) TOTAL SIN DEUDA (I + III)
I.
FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial
II.
SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses
III. IV. V.
Rezago por pagar (3)=(1-2)
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
CUADRO No. 10 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A JULIO 31 Miles de millones de pesos corrientes Concepto
Rezago
FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial
II.
SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses
III.
INVERSION
IV. V.
TOTAL (I + II + III) TOTAL SIN DEUDA (I + III)
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 96.8 97.8 94.1 97.3 99.6
6,521 352 1,008 5,157 4
(2) 6,314 345 948 5,017 4
Rezago por pagar (3)=(1-2) 207 8 60 140 0
518 153 23 130 366 110 256
474 138 21 116 337 110 227
44 15 2 13 29 0 29
91.6 90.3 93.2 89.8 92.1 100.0 88.7
9,711
5,833
3,878
60.1
16,750 16,232
12,622 12,147
4,128 4,085
75.4 74.8
(1) I.
Pagos
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
CUADRO No. 11 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 31 Miles de millones de pesos corrientes Rezago
300 18 43 59 181
(2) 241 16 40 21 163
INVERSION
1,334
1,074
261
80.5
TOTAL (I + II) TOTAL SIN DEUDA (I + III)
1,635 1,635
1,315 1,315
320 320
80.4 80.4
(1) I.
FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial
II. III. IV.
Pagos
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 80.3 92.9 93.5 35.8 90.4
Rezago por pagar (3)=(1-2) 59 1 3 38 17
Concepto
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
CUADRO No. 12 RESERVAS PRESUPUETALES 2015 EJECUTADAS EN 2016 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 31 Concepto
Miles de millones de pesos corrientes Reserva Pagos Reserva presupuestal por pagar (1)
I.
FUNCIONAMIENTO Gastos de personal Gastos generales Transferencias Operación comercial
II.
SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Intereses Deuda Interna Intereses
(2)
(3)=(1-2)
Ejecución % Pago/Reserva (4)=(2/1)
3,575
3,422
153
95.7
21
13
8
60.1
275
218
57
79.1
3,252
3,178
75
97.7
27
14
13
52.0
261
226
35
86.7
6
0
6
5.1
6
0
6
5.1
255
226
29
88.6
255
226
29
88.6
III.
INVERSION
4,256
1,632
2,624
38.3
IV.
TOTAL (I + II + III)
8,092
5,279
2,812
65.2
V.
TOTAL SIN DEUDA (I + III)
7,831
5,053
2,778
64.5
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
CUADRO No. 13 CUENTAS POR PAGAR 2015 EJECUTADAS EN 2016 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 31 Concepto
Miles de millones de pesos corrientes Cuentas Pagos Cuentas por pagar sin pagar (1)
I.
FUNCIONAMIENTO
(3)=(1-2)
(4)=(2/1)
3,247
3,134
113
96.5
Gastos de Personal
349
349
1
99.9
Gastos Generales
776
771
5
99.3
1,963
1,861
103
94.8
Operación Comercial
158
154
5
97.1
SERVICIO DE LA DEUDA
258
248
9
96.5
Deuda Externa
147
137
9
93.8
23
21
2
93.2
124
116
8
93.9
111
111
110
110
1
Transferencias
II.
(2)
Ejecución % Pago/Cuentas
Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses
-
100.0 (0)
100.0
1
0
100.0
6,789
5,275
1,514
77.7
III.
INVERSION
IV.
TOTAL (I + II + III)
10,293
8,657
1,636
84.1
V.
TOTAL SIN DEUDA (I + III)
10,035
8,409
1,627
83.8
Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
CUADRO No. 14 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Rezago
Código/Entidad
TOTAL FUNCIONAMIENTO Gastos de personal 010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 040101 DANE 040300 IGAC 050101 Función Pública 110101 Ministerio de Relaciones 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130117 Agencia de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 130118 Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF 130119 Coljuegos 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150113 Centro de Rehabilitación Inclusiva 150800 Defensa Civil 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 190101 Ministerio de Salud y Protección 190106 Fondo Estupefacientes 190111 Sanatorio Agua de Dios 190112 Dermatológico Federico Lleras 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 210300 Servicio Geológico Colombiano 211000 IPSE 220101 Ministerio de Educación 221000 INCI 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 230101 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240200 Invías 31 de 42
Pagos
(1) 16,750,156
(2) 12,621,727
Rezago por pagar (3)=(1-2) 4,128,429
6,521,353
6,314,352
207,001
352,489 3,497 350 516 1 139 191 1,421 69 1,465 446 6 1,238 14 732 65 1,460 490 457 1,134 27 0 524 4 9,558 2,565 183 33 122 39,539 5,900 4,073 78 174 0 5 62,950 220 224 18 219 197 47 617 16 2 2 26 8 20 64 333 9 29 2,097 1 67 59 68 2 41 4
344,910 3,421 320 516 1 139 191 1,421 65 1,460 438 6 1,238 14 732 65 1,438 490 457 1,126 26 0 524 4 9,544 2,565 183 33 122 39,537 5,900 4,073 78 173 0 5 62,932 188 211 18 203 195 47 617 16 2 26 8 0 64 333 9 29 1,854 1 49 42 68 2 41 4
7,579 77 30 4 5 8 (0) 0 22 8 1 0 14 0 (0) 2 0 0 0 18 32 14 17 2 2 19 (0) 244 18 17 -
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 75.4 96.8 97.8 97.8 91.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.6 99.7 98.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.5 100.0 100.0 99.3 95.1 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 85.7 94.0 100.0 92.3 99.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1.7 100.0 100.0 100.0 100.0 88.4 100.0 73.5 71.3 100.0 100.0 100.0 100.0
CUADRO No. 14 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes
Código/Entidad
241700 Superintendencia de Puertos 250101 Procuraduría General de la Nación 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 260200 Fondo Contraloría 270102 Consejo de Gobierno Judicial 270103 Corte Suprema de Justicia 270104 Consejo de Estado 270105 Corte Constitucional 270108 Tribunales y Juzgados 280101 Registraduría Nacional 280102 Registraduría Nacional - CNE 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 290300 Conocimiento e Innovacion para la Justicia (CIJ) 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320800 C.V.S. 321000 Corpouraba 321200 Codechoco 321600 Corponariño 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina 322700 Cormacarena 322800 Corpomojana 323000 CARSUCRE 323100 C.A.M. 323600 Corpochivor 323800 Cardique 323900 C.S.B. 330101 Ministerio de Cultura 330400 Archivo General 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350102 Dirección General de Comercio Exterior 350500 Instituto Nacional de Metrología 360101 Ministerio del Trabajo 361200 Organizaciones Solidarias 370101 Ministerio del Interior 370300 Derecho de Autor 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 370900 Dirección Nacional de Bomberos 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 390101 Ciencia, tecnología e innovación 400101 Ministerio de Vivienda 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 410200 Consolidación Territorial 410300 Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 430101 Coldeportes Gastos generales 010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 032500 Fondo Nacional de Regalías 32 de 42
Rezago
Pagos
(1)
(2) 1,338 10,164 199 1,789 82 5,424 2,407 5,059 1,083 72,063 5,540 2,041 93,314 2,594 821 41 189 407 579 0 2 37 2 25 4 53 87 134 167 197 12 106 50 273 9 326 428 7 39 148 17 134 5 60 46 4 261 128 29 336 15 174 171 50 2
1,190 10,164 104 1,578 82 5,412 2,397 5,038 1,060 72,022 3,494 1,130 90,458 2,594 812 41 189 317 578 0 2 36 2 21 4 8 63 134 167 12 273 8 326 428 7 39 112 17 130 5 30 46 1 239 99 29 336 15 174 171 50 2
1,007,565 1,883 2,265 3,513 350 193 899 734 119 3
947,839 1,427 2,264 3,366 310 193 816 734 114 3
Rezago por pagar (3)=(1-2) 148 95 210 13 10 22 23 41 2,045 912 2,857 9 90 1 0 1 4 44 24 197 106 50 1 (0) 36 5 30 3 22 28 59,725 456 1 147 40 0 82 5 -
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 89.0 100.0 52.1 88.2 100.0 99.8 99.6 99.6 97.9 99.9 63.1 55.3 96.9 100.0 98.9 100.0 100.0 77.9 99.8 100.0 100.0 97.3 100.0 85.5 100.0 16.0 72.2 100.0 100.0 100.0 100.0 86.1 100.0 100.0 100.0 100.0 75.4 100.0 96.4 100.0 49.9 100.0 23.3 91.6 77.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.1 75.8 100.0 95.8 88.6 100.0 90.8 100.0 95.7 100.0
CUADRO No. 14 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes
Código/Entidad
040101 DANE 040300 IGAC 050101 Función Pública 110101 Ministerio de Relaciones 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130117 Agencia de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 130118 Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF 130119 Coljuegos 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150800 Defensa Civil 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 190101 Ministerio de Salud y Protección 190106 Fondo Estupefacientes 190109 Instituto Cancerología 190111 Sanatorio Agua de Dios 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 210300 Servicio Geológico Colombiano 211000 IPSE 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 221000 INCI 223800 Instituto San Andres 224100 Instituto Tolimense 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240106 Cormagdalena 240200 Invías 241700 Superintendencia de Puertos 250101 Procuraduría General de la Nación 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 260200 Fondo Contraloría 270102 Consejo de Gobierno Judicial 270103 Corte Suprema de Justicia 270104 Consejo de Estado 270105 Corte Constitucional 33 de 42
Rezago
Pagos
(1)
(2) 788 1,792 24 44 1,150 767 398 10,772 214 7,127 7,460 866 46 381 127 8,242 5,668 515 4,898 4,216 160,290 50,403 160,700 79,925 3,028 33 285,040 68,262 391 113 702 136 49 1,091 1,110 6 43 2 63 367 26 41 35 307 71 162 399 804 755 42 31 1 9 136 1,597 199 417 1,799 2,895 4,173 11,005 63 2,329 1,126 1,121 545
771 1,765 24 44 1,150 765 398 9,374 214 6,868 7,405 866 46 381 127 8,219 5,104 490 4,894 4,216 148,088 46,922 156,250 69,309 3,027 33 276,199 66,295 284 113 701 109 39 1,091 1,110 6 43 2 63 276 26 30 18 265 71 162 372 804 646 40 26 1 9 131 1,375 199 416 1,586 2,853 3,163 4,878 63 2,103 912 689 468
Rezago por pagar (3)=(1-2) 17 26 0 2 0 1,399 (0) 259 55 (0) 23 564 25 4 12,202 3,481 4,450 10,616 0 0 8,841 1,967 108 0 1 27 11 (0) 1 0 91 11 17 42 27 110 2 5 5 222 0 1 212 43 1,011 6,127 225 214 432 76
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 97.8 98.5 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 87.0 100.0 96.4 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 90.0 95.2 99.9 100.0 92.4 93.1 97.2 86.7 100.0 99.2 96.9 97.1 72.5 100.0 99.9 80.3 78.5 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 75.3 100.0 72.8 50.7 86.4 100.0 100.0 93.3 100.0 85.5 95.5 84.7 100.0 100.0 96.0 86.1 100.0 99.8 88.2 98.5 75.8 44.3 100.0 90.3 81.0 61.5 86.0
CUADRO No. 14 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes
Código/Entidad
270108 Tribunales y Juzgados 280101 Registraduría Nacional 280102 Registraduría Nacional - CNE 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 290300 Conocimiento e Innovacion para la Justicia (CIJ) 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320800 C.V.S. 321000 Corpouraba 321200 Codechoco 321400 Cortolima 321600 Corponariño 321800 Corpoguajira 322200 Corpamag 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina 322700 Cormacarena 322800 Corpomojana 322900 Corporinoquia 323000 CARSUCRE 323100 C.A.M. 323400 C.A.S. 323600 Corpochivor 323700 Corpoguavio 323800 Cardique 323900 C.S.B. 330101 Ministerio de Cultura 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350102 Dirección General de Comercio Exterior 350104 Artesanias de Colombia 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350500 Instituto Nacional de Metrología 360101 Ministerio del Trabajo 360107 Superintendencia de Subsidio 361200 Organizaciones Solidarias 361300 Servicio Público de Empleo 370101 Ministerio del Interior 370300 Derecho de Autor 370400 Nasa Ki We 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 370900 Dirección Nacional de Bomberos 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 390101 Ciencia, tecnología e innovación 400101 Ministerio de Vivienda 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 410200 Consolidación Territorial 410300 Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410500 Centro de Memoria Histórica 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 430101 Coldeportes Transferencias 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 34 de 42
Rezago
Pagos
(1)
(2)
Rezago por pagar (3)=(1-2)
17,606 1,425 329 46,977 3,177 872 515 940 663 879 86 13 30 9 227 40 5 150 30 166 16 148 8 38 4 19 221 242 7 4 1,707 82 18 67 294 883 182 55 341 1 1,689 135 61 210 1,058 14 1 10,067 122 25 245 2,016 47 2,948 507 141 1,709 152 526 124
17,508 1,235 293 44,260 3,145 839 495 883 562 866 86 13 25 9 227 40 5 150 24 81 16 147 8 38 4 19 220 213 1,705 82 18 67 280 879 182 55 319 1 1,073 135 58 210 923 14 1 9,776 121 19 245 634 47 2,848 498 132 1,709 152 513 117
5,156,883 193 4,625 240 117,007
5,017,201 193 4,597 123 63,736
98 190 36 2,717 32 33 20 57 101 13 0 5 0 0 7 85 1 0 29 7 4 2 (0) 0 14 4 0 21 615 2 135 0 290 0 6 0 1,382 101 9 9 13 6 139,681 29 117 53,271
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 99.4 86.7 89.0 94.2 99.0 96.3 96.1 94.0 84.8 98.5 99.5 100.0 83.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 77.9 48.7 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 87.9 99.9 100.0 100.0 100.0 95.2 99.5 100.0 100.0 93.8 100.0 63.6 100.0 96.3 100.0 87.2 100.0 96.3 97.1 99.9 76.4 100.0 31.4 100.0 96.6 98.2 93.9 100.0 100.0 97.5 95.0 97.3 100.0 99.4 51.1 54.5
CUADRO No. 14 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes
Código/Entidad
021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 040101 DANE 110101 Ministerio de Relaciones 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 131000 DIAN 131401 UGPP - Gestión General 150101 Ministerio de Defensa 150103 Mindefensa - Ejercito 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150300 Caja de Retiro Militar 150800 Defensa Civil 151100 Caja de Sueldos Policía 151900 Hospital Militar 170101 Ministerio de Agricultura 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 190101 Ministerio de Salud y Protección 190110 Sanatorio Contratación 190111 Sanatorio Agua de Dios 190114 Direccion de Administracion de Fondos de la Proteccion Social 191302 Fondo Congreso - Cesantías 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210101 Ministerio de Minas 220101 Ministerio de Educación 223400 Técnico Central 230101 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240200 Invías 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 250101 Procuraduría General de la Nación 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 270102 Consejo de Gobierno Judicial 270108 Tribunales y Juzgados 280101 Registraduría Nacional 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320900 C.R.Q. 321200 Codechoco 321800 Corpoguajira 323000 CARSUCRE 323600 Corpochivor 330101 Ministerio de Cultura 350101 Ministerio de Comercio 350200 Superintendencia de Sociedades 360101 Ministerio del Trabajo 370101 Ministerio del Interior 370200 Participación Ciudadana 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 370900 Dirección Nacional de Bomberos 400101 Ministerio de Vivienda 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 430101 Coldeportes Operación comercial 190106 Fondo Estupefacientes 211000 IPSE 35 de 42
Rezago
Pagos
(1)
(2)
11,625 87 6 32 54 2,363 9,067 113,323 1,051,708 7,135 4,448 924 60,535 4,432 3,429 443 7,592 70 21,358 5 9 3 52,201 9 41 47,739 119 772 1,739 170 89,835 4 82 103 1,839 1,771 4,969 30,189 1 1,529 1,347 1,215 6,451 637 185 3 119 38 210 7 1,929 31,173 795 3,357,448 80,387 3,103 328 42 2,593 13,979 1,067
11,459 84 6 31 54 2,358 9,056 111,585 1,043,907 7,135 3,080 924 60,535 4,432 3,429 443 7,577 70 21,323 4 9 3 52,201 8 24 44,650 119 425 1,306 170 85,685 4 82 103 1,839 1,133 4,969 29,535 1 1,514 1,347 1,215 6,451 193 185 3 119 38 210 7 1,921 31,173 293 3,300,198 75,625 2,941 278 42 13,974 1,065
4,417 661 3,755
4,401 646 3,755
Rezago por pagar (3)=(1-2) 165 3 (0) 1 5 11 1,739 7,800 0 1,368 (0) 0 15 34 1 (0) 0 1 17 3,089 347 433 0 4,151 638 654 15 444 0 8 502 57,250 4,762 162 50 2,593 4 2 15 15 -
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 98.6 96.9 100.0 97.0 100.0 99.8 99.9 98.5 99.3 100.0 69.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 99.8 80.4 100.0 100.0 100.0 85.7 58.3 93.5 100.0 55.1 75.1 100.0 95.4 100.0 100.0 100.0 100.0 64.0 100.0 97.8 100.0 99.0 100.0 100.0 100.0 30.3 100.0 93.5 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 36.8 98.3 94.1 94.8 84.9 100.0 100.0 99.8 99.6 97.7 100.0
CUADRO No. 14 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes
Servicio de la Deuda Deuda externa 140100 Deuda 170200 ICA
518,127 152,559 152,558 1
474,417 137,777 137,777 -
Rezago por pagar (3)=(1-2) 43,711 14,782 14,781 1
Deuda interna 140100 Deuda
365,568 365,568
336,640 336,640
28,929 28,929
9,710,675 4,993 4,857 22,538 1,884 45,258 118 22,148 3,017 45,187 45,567 5,965 461 3,520 1,521 1,665 1,647 2,210 113,364 459,445 1,197 753 54,493 2,918 1,500,000 2,117 3,023 115,752 188,875 134,440 19,994 4,131 972 101,675 5,275 1,060,210 2,749 26,709 255,532 2,779 35,376 124,145 51 200 1,180 3,844 3 5,000 166,973 556 3,788 23,584 3,502 227,239 172 254 2,152 105
5,832,958 4,829 4,857 20,211 1,884 295 118 21,895 3,012 45,187 32,519 5,499 454 3,520 1,521 1,460 1,647 2,210 58,269 387,697 589 753 53,137 2,698 360,000 2,000 3,012 106,636 179,554 88,195 13,234 3,947 603 93,423 5,275 392,251 2,409 22,314 223,549 1,554 35,189 123,320 50 200 745 3,810 3 5,000 124,236 556 3,599 15,267 2,811 186,661 163 227 2,108 105
Código/Entidad
Inversión 010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 032500 Fondo Nacional de Regalías 040101 DANE 040300 IGAC 050101 Función Pública 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130117 Agencia de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150800 Defensa Civil 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 190101 Ministerio de Salud y Protección 190109 Instituto Cancerología 190111 Sanatorio Agua de Dios 190114 Direccion de Administracion de Fondos de la Proteccion Social 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191200 Invima 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 210300 Servicio Geológico Colombiano 211000 IPSE 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 36 de 42
Rezago
Pagos
(1)
(2)
3,877,717 164 2,327 44,964 253 5 13,048 466 6 0 205 55,095 71,749 609 1,356 220 1,140,000 117 10 9,116 9,321 46,245 6,760 184 368 8,252 667,959 340 4,395 31,983 1,225 187 825 1 435 34 (0) 42,736 189 8,317 691 40,578 10 28 45 -
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 91.6 90.3 90.3 92.1 92.1 60.1 96.7 100.0 89.7 100.0 0.7 100.0 98.9 99.8 100.0 71.4 92.2 98.6 100.0 100.0 87.7 100.0 100.0 51.4 84.4 49.2 100.0 97.5 92.5 24.0 94.5 99.7 92.1 95.1 65.6 66.2 95.5 62.1 91.9 100.0 37.0 87.6 83.5 87.5 55.9 99.5 99.3 97.5 100.0 63.1 99.1 100.0 100.0 74.4 100.0 95.0 64.7 80.3 82.1 94.5 89.1 97.9 100.0
CUADRO No. 14 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes
Código/Entidad
223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240106 Cormagdalena 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 241700 Superintendencia de Puertos 250101 Procuraduría General de la Nación 250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 270102 Consejo de Gobierno Judicial 280101 Registraduría Nacional 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 290300 Conocimiento e Innovacion para la Justicia (CIJ) 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320800 C.V.S. 321000 Corpouraba 321200 Codechoco 321300 CDMB 321400 Cortolima 321600 Corponariño 321800 Corpoguajira 322200 Corpamag 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina 322700 Cormacarena 322800 Corpomojana 322900 Corporinoquia 323000 CARSUCRE 323100 C.A.M. 323300 C.R.A. 323400 C.A.S. 323500 Corpoboyaca 323600 Corpochivor 323700 Corpoguavio 330101 Ministerio de Cultura 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350102 Dirección General de Comercio Exterior 350104 Artesanias de Colombia 350500 Instituto Nacional de Metrología 360101 Ministerio del Trabajo 360107 Superintendencia de Subsidio 360200 SENA 361200 Organizaciones Solidarias 361300 Servicio Público de Empleo 370101 Ministerio del Interior 370400 Nasa Ki We 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 370900 Dirección Nacional de Bomberos 390101 Ciencia, tecnología e innovación 400101 Ministerio de Vivienda 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 400200 Fonvivienda
Rezago
Pagos
(1)
(2)
1,575 1,565 1,612 2,798 11,469 4,662 1,093,997 211,706 15,960 4,811 11,399 52 19,721 84,159 142,812 16,026 48,595 10,694 73 12,876 9,238 2,164 2,239 3,100 1,435 1,909 189 777 3,182 2,085 600 1,879 718 1,063 2,374 3,272 5,912 1,925 732 15,772 317 603 614 1,268 58,961 2,264 8 255 706 99,811 966 2,120 799 166,143 916 102,195 276 29,442 36,419 4,887 2,999 2,190 173,104 138,569 915 1,598,550 37 de 42
1,575 879 1,601 2,702 9,291 4,662 691,462 194,022 14,735 3,967 11,392 27 19,261 9,004 106,133 14,383 43,951 9,203 73 9,262 8,866 1,493 2,239 3,006 774 1,132 189 719 1,120 1,032 343 939 440 721 802 1,746 598 1,541 577 12,171 317 353 290 318 57,209 1,803 7 244 599 99,811 966 2,003 736 152,383 916 85,581 265 29,436 33,550 3,678 2,999 2,190 144,565 134,722 915 774,317
Rezago por pagar (3)=(1-2) 0 686 11 96 2,179 402,536 17,684 1,225 844 7 25 460 75,155 36,679 1,642 4,644 1,491 3,614 372 671 93 661 776 58 2,063 1,052 257 940 278 342 1,572 1,526 5,314 385 154 3,601 250 324 950 1,751 460 1 10 107 117 63 13,760 16,614 11 7 2,869 1,209 28,539 3,847 824,233
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 100.0 56.2 99.3 96.6 81.0 100.0 63.2 91.6 92.3 82.5 99.9 51.6 97.7 10.7 74.3 89.8 90.4 86.1 100.0 71.9 96.0 69.0 100.0 97.0 53.9 59.3 100.0 92.6 35.2 49.5 57.1 50.0 61.3 67.8 33.8 53.4 10.1 80.0 78.9 77.2 100.0 58.5 47.2 25.1 97.0 79.7 92.7 96.0 84.8 100.0 100.0 94.5 92.1 91.7 100.0 83.7 95.9 100.0 92.1 75.3 100.0 100.0 83.5 97.2 100.0 48.4
CUADRO No. 14 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Rezago
Código/Entidad
(1) 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 369,972 410200 Consolidación Territorial 9,216 410300 Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema 11,321 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 123,656 410500 Centro de Memoria Histórica 3,806 410600 ICBF 63,163 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 4,656 430101 Coldeportes 75,379 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
38 de 42
Pagos (2) 224,273 6,996 2,896 123,211 3,805 57,094 4,193 36,019
Rezago por pagar (3)=(1-2) 145,699 2,220 8,425 445 1 6,069 464 39,360
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 60.6 75.9 25.6 99.6 100.0 90.4 90.0 47.8
CUADRO No.15 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 POR CUENTA - ENTIDAD ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Rezago
80.3
(1) 1,634,691
(2) 1,314,676
300,400
241,097
59,303
Gastos de personal 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 050300 ESAP 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120400 Superintendencia de Notariado 130900 Superintendencia Solidaria 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 150700 Casas Fiscales Ejercito 151000 Club Militar 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 191000 Superintendencia de Salud 191200 Invima 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210300 Servicio Geológico Colombiano 210900 UPME 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 221000 INCI 223400 Técnico Central 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 230900 Agencia Nacional del Espectro 231000 Autoridad Nacional de TV 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 260200 Fondo Contraloría 290200 Medicina Legal 330400 Archivo General 350200 Superintendencia de Sociedades 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350400 Junta Central de Contadores 360200 SENA 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 410600 ICBF
17,528 1,569 102 15 6 61 14 139 20 44 3 29 180 99 68 449 396 25 32 613 3 31 278 644 3 179 3 15 78 1 99 10,519 981 12 9 8 301 52 36 19 176 215
16,276 1,564 102 15 6 30 3 118 17 44 3 22 82 99 66 446 396 21 4 586 3 31 199 233 3 179 3 8 73 1 52 10,508 630 12 9 8 301 51 31 16 121 177
1,252 5 (0) (0) 31 12 21 3 7 98 0 2 3 5 28 27 0 79 411 7 5 47 11 351 (0) 1 5 3 55 37
92.9 99.7 100.0 100.0 100.0 49.8 17.6 84.8 86.1 100.0 100.0 76.8 45.6 99.9 97.8 99.4 100.0 81.0 13.1 95.6 100.0 100.0 71.7 36.2 100.0 100.0 100.0 52.2 93.4 100.0 52.5 99.9 64.2 100.0 100.0 100.0 100.0 97.8 85.3 83.6 68.8 82.6
Gastos generales 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 040200 Fondane 040300 IGAC 050300 ESAP 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120400 Superintendencia de Notariado 120800 INPEC 130900 Superintendencia Solidaria 131000 DIAN
43,234 1,635 78 171 579 4,822 906 2,202 2,175 76 3,284
40,438 1,621 74 141 575 4,822 906 1,798 1,988 73 3,227
2,796 14 5 30 4 0 (0) 404 3 56
93.5 99.2 93.8 82.4 99.3 100.0 100.0 81.7 91.4 96.0 98.3
TOTAL FUNCIONAMIENTO
39 de 42
Pagos
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 80.4
Rezago por pagar (3)=(1-2) 320,015
Código/Entidad
CUADRO No.15 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 POR CUENTA - ENTIDAD ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Rezago
Código/Entidad
Pagos
(1) 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 150700 Casas Fiscales Ejercito 151000 Club Militar 151100 Caja de Sueldos Policía 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191200 Invima 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210300 Servicio Geológico Colombiano 210900 UPME 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220900 INSOR 221000 INCI 223400 Técnico Central 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 230900 Agencia Nacional del Espectro 231000 Autoridad Nacional de TV 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 241600 Agencia Nacional de Seguridad Vial 260200 Fondo Contraloría 280200 Fondo Registraduría 290200 Medicina Legal 320200 IDEAM 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 350200 Superintendencia de Sociedades 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350400 Junta Central de Contadores 350500 Instituto Nacional de Metrología 360200 SENA 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 410600 ICBF Transferencias 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 050300 ESAP 120400 Superintendencia de Notariado 120800 INPEC 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 40 de 42
(2) 70 103 309 306 251 783 670 1,877 2,344 1,003 437 59 40 356 322 18 344 27 842 26 13 2,357 770 15 34 254 10 31 802 536 165 494 3,201 103 15 189 1,493 745 254 25 8 51 907 1,040 299 23 443 47 183 2,610
70 103 309 158 251 725 610 1,660 2,312 972 370 28 40 303 322 18 322 25 841 26 10 2,170 769 3 32 239 10 31 800 536 165 494 3,169 97 15 188 1,327 678 254 19 8 51 897 983 299 23 373 11 106 1,991
58,978 63 7 27,196 437 14 69
21,133 63 793 350 14 69
Rezago por pagar (3)=(1-2) 0 0 148 (0) 58 60 217 32 31 67 31 (0) 53 0 (0) 22 2 1 0 4 187 1 12 3 14 2 0 0 0 32 6 1 166 67 7 0 10 57 0 70 36 78 619 37,845 7 26,403 87 -
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 100.0 100.0 100.0 51.7 100.0 92.6 91.0 88.5 98.6 96.9 84.7 47.3 100.0 85.1 100.0 100.0 93.5 93.1 99.9 100.0 71.2 92.0 99.8 21.5 92.4 94.4 100.0 100.0 99.7 100.0 99.9 100.0 99.0 93.7 100.0 99.6 88.9 91.0 100.0 73.2 100.0 100.0 98.9 94.6 99.8 100.0 84.2 23.5 57.7 76.3 35.8 100.0 2.9 80.1 100.0 100.0
CUADRO No.15 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 POR CUENTA - ENTIDAD ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Rezago
Código/Entidad
Pagos
(1) 150700 Casas Fiscales Ejercito 150800 Defensa Civil 151000 Club Militar 151100 Caja de Sueldos Policía 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 170200 ICA 190300 INS 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 223400 Técnico Central 224100 Instituto Tolimense 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 260200 Fondo Contraloría 280300 Fondo Vivienda Registraduría 320200 IDEAM 320401 FONAM 350200 Superintendencia de Sociedades 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 360200 SENA 410600 ICBF Operación comercial 120800 INPEC 151000 Club Militar 151201 Fondo Policía 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 224100 Instituto Tolimense 241200 Aeronáutica Civil 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP Inversión 020900 Agencia de Cooperación Internacional 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 040200 Fondane 040300 IGAC 050300 ESAP 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120400 Superintendencia de Notariado 130900 Superintendencia Solidaria 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 150700 Casas Fiscales Ejercito 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 41 de 42
(2)
Rezago por pagar (3)=(1-2) 18 (0) 200 4 16 820 24 141 1,160 467 1 8,316 129 13 34 6
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 2.9 100.0 100.0 100.0 57.9 100.0 100.0 94.6 100.0 96.5 70.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.4 99.6 100.0 67.6 72.7 91.7 99.8
19 8 137 37 475 4 147 1 302 820 19 691 472 4 1,160 30 0 7,295 2,147 53 829 4,850 144 27 8,316 398 47 408 2,354
1 8 137 37 275 147 1 285 19 667 331 4 30 0 7,295 2,147 53 829 4,383 144 27 269 34 374 2,349
180,660 2,927 2,227 35,462 27,265 91,002 258 7,772 0 646 13,101
163,251 1,453 1,943 34,583 22,898 85,286 184 5,974 0 646 10,283
17,410 1,474 284 879 4,367 5,716 73 1,798 2,818
90.4 49.6 87.2 97.5 84.0 93.7 71.5 76.9 100.0 100.0 78.5
1,334,291 39 6,680 1,073 6,096 7,202 220 259 121,249 1,417 1,466 1,441 1,107 780 854 5,271
1,073,579 6,379 1,037 5,041 3,793 190 259 104,830 1,413 1,448 477 1,107 451 595 4,607
260,712 39 301 36 1,055 3,409 30 16,418 3 18 964 329 259 663
80.5 95.5 96.6 82.7 52.7 86.4 100.0 86.5 99.8 98.8 33.1 100.0 57.8 69.7 87.4
CUADRO No.15 REZAGO 2015 EJECUTADO EN 2016 POR CUENTA - ENTIDAD ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 31 Millones de pesos corrientes Rezago
Rezago por pagar (1) (2) (3)=(1-2) 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 3,249 3,248 0 170200 ICA 10,342 8,957 1,385 171300 Incoder 445 388 57 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 728 402 326 190300 INS 752 752 0 191000 Superintendencia de Salud 13,418 11,225 2,193 191200 Invima 4,925 4,925 210300 Servicio Geológico Colombiano 1,756 316 1,441 210900 UPME 1,444 1,444 211000 IPSE 2,445 2,445 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 58,559 51,129 7,430 220900 INSOR 67 63 4 221000 INCI 449 446 3 223400 Técnico Central 914 863 50 223900 Instituto del Cesar 66 66 224100 Instituto Tolimense 130 79 51 224200 Instituto Simón Rodriguez 280 121 159 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 205,216 165,725 39,491 230900 Agencia Nacional del Espectro 2,238 2,220 18 231000 Autoridad Nacional de TV 13,780 5,745 8,035 240200 Invías 133,599 119,648 13,951 241200 Aeronáutica Civil 211,969 144,121 67,847 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 68,172 58,150 10,022 241600 Agencia Nacional de Seguridad Vial 32,000 2,633 29,367 280200 Fondo Registraduría 19,980 16,745 3,235 290200 Medicina Legal 1,088 1,085 3 320200 IDEAM 1,285 1,285 320401 FONAM 3,715 2,174 1,541 330400 Archivo General 2,782 2,452 330 330500 Antropología e Historia 760 664 96 330700 Caro y Cuervo 4 4 350200 Superintendencia de Sociedades 1,498 1,498 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 10,118 9,941 177 350500 Instituto Nacional de Metrología 21 3 17 360200 SENA 223,834 207,165 16,669 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 9,175 6,819 2,355 410600 ICBF 137,935 107,005 30,929 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal Código/Entidad
42 de 42
Pagos
Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 100.0 86.6 87.2 55.2 100.0 83.7 100.0 18.0 100.0 100.0 87.3 94.5 99.3 94.5 100.0 60.5 43.2 80.8 99.2 41.7 89.6 68.0 85.3 8.2 83.8 99.7 100.0 58.5 88.1 87.4 100.0 100.0 98.2 15.7 92.6 74.3 77.6
Gráficos Ejecución Presupuesto General de la Nación 2016
Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional República de Colombia
Julio de 2016
FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
GRAFICO No. 1 EJECUCION PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2016 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 216,1 210
180
150
Billones de pesos
135,1
120
113,4 107,2
90
62,5% 60
52,5%
49,6% de la apropiación total
30
0 Funcionamiento Deuda Inversión
Apropiación
Compromisos
Obligaciones
Pagos
124.6 47.7 43.9
72.9 30.6 31.6
63.0 30.6 19.9
61.8 29.53 15.8
FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
GRAFICO No. 2 EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A JULIO 200
201,9
180 160 140 125,4
Billones de pesos
120 107,4
101,8
100 80 62,1%
60
50,4% de la apropiación total
53,2%
40 20 0
Apropiación
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Funcionamiento
118.6
69.3
60.3
59.2
Deuda
47.7
30.6
30.6
29.5
Inversión
35.6
25.5
16.6
13.1
FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
GRAFICO No. 3 EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 12
14,3
9,6
Billones de pesos
9
6
6
5,4 67,5%
3
0
42,1%
37,7% de la apropiación total
Apropiación
Compromisos
Obligaciones
Pagos
Funcionamiento
6.0
3.6
2.7
2.6
Deuda
0.0
0.0
0.0
0.0
Inversión
8.3
6.1
3.30
2.74
FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
GRAFICO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO 2016 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 120
124,6
100
80
Billones de pesos
72,9 63
61,8
60
40 58,5%
49,6% de la apropiación total
50,6%
20
0 Gastos de Personal
Apropiación
Compromisos
Obligaciones
Pagos
26.1
14.5
14.0
14.0
Gastos Generales
7.7
5.9
3.3
3.1
Transferencias
89.0
51.2
45.1
44.2
Operación Comercial
1.7
1.2
0.66
0.61
FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
GRAFICO No. 5 EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO 2016 GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A JULIO 118,6 110 100 90 80 69,3
Billones de pesos
70
60,3
59,2
60
50 40 58,4%
49,9% de la apropiación total
50,8%
30 20 10 0 Gastos de Personal
Apropiación
Compromisos
Obligaciones
Pagos
24.6
13.7
13.2
13.2
Gastos Generales
7.1
5.4
2.9
2.7
Transferencias
86.9
50.2
44.1
43.3
Operación Comercial
0.0
0.0
0.0
0.0
FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
6
GRAFICO No. 6 EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO 2016 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 6,0
5
Billones de pesos
4 3,6
3 2,7
2,6
2 59,5% 45,1%
44% de la apropiación total
1
0 Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial
Apropiación 1.6 0.7 2.1 1.7
Compromisos 0.8 0.5 1.0 1.2
Obligaciones 0.8 0.37 0.9 0.66
FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Pagos 0.8 0.36 0.9 0.61
GRAFICO No. 7 EJECUCION PRESUPUESTAL SERVICIO DE LA DEUDA 2016 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 47,7 45
30,6
30,6
29,5
Billones de pesos
30
64,2%
15
0 Deuda Externa Deuda Interna
Apropiación 9.4 38.3
Compromisos 6.8 23.8
61,9% de la Apropiación total
64,1%
Obligaciones 6.8 23.8
Nota: El 99.99% corresponde a Gobierno Central. FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Pagos 5.86 23.67
GRAFICO No. 8 EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION 2016 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 50
43.9
40
31.6
Billones de pesos
30
19.9
20
15.8 71,9%
10
45,3%
36% de la apropiación total
0 Apropiación
Compromisos
Obligaciones
FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Pagos
GRAFICO No. 9 EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION 2016 GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A JULIO 45
35.6
30
Billones de pesos
25.5
16.6 15
13.1 71,6%
46,5%
36,7% de la apropiación total
0 Apropiación
Compromisos
Obligaciones
FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Pagos
GRAFICO No. 10 EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION 2016 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A JULIO 9 8.3
8
Billones de pesos
6.1 6
5
3.3 73,3%
3
2.7
40%
2
33,2% de la apropiación total
0 Apropiación
Compromisos
Obligaciones
FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal
Pagos
