PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÒN Informe de Ejecución Presupuestal Acumulado a diciembre de 2014 27 de enero de 2015 Nota metodológica: Para efectos del análisis, la ejecución del PGN corresponde al porcentaje de las Obligaciones frente a la Apropiación Vigente de cada proyecto, programa, entidad y sector, de acuerdo con cifras registradas por las entidades en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación. “Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago” (Art. 1° Decreto 1957/2007).

El documento presenta 1) la ejecución acumulada a diciembre de 2014 del Presupuesto General de la Nación (PGN), 2) el estado de la ejecución del rezago presupuestal correspondiente al año 2013 y 3) el monto de las adiciones por convenios interadministrativos a diciembre de 20141. Anexo se presentan definiciones del proceso de ejecución presupuestal I. Ejecución presupuestal de la vigencia A diciembre de 2014, el total de compromisos asumidos por las entidades que forman parte del PGN ascendió a $188,7 billones, correspondientes al 95,8% de la apropiación vigente para 2014. Las obligaciones, por su parte, ascendieron a $183,5 billones, equivalentes al 93,2% de la apropiación vigente y 97,2% del monto comprometido para el mismo período. En lo que respecta a los pagos, éstos sumaron $170,5 billones, correspondientes al 86,5% de la apropiación vigente y al 92,9% de las obligaciones adquiridas, como se presenta en el cuadro No. 12. Los anteriores resultados, excluyendo el Servicio de la Deuda3, señalan que a diciembre se ha comprometido el 95,3% de los recursos de funcionamiento e inversión, esto es, $148,7 billones de

1

Las cifras del presente informe corresponden a la ejecución registrada por las entidades que conforman el PGN en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación. 2 Se entiende por compromisos los actos y contratos expedidos o celebrados por los órganos públicos, en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley. Las obligaciones, por su parte, corresponden al monto adeudado por el ente público como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento de los compromisos adquiridos. 3 Para efectos del análisis de la ejecución, se descuenta el Servicio de la Deuda, teniendo en cuenta que la ejecución de este gasto depende de los vencimientos pactados, por lo cual no son comparables y poder así analizar la eficiencia con la cual las entidades que hacen parte del PGN ejecutan y cumplen con la programación de las diferentes políticas públicas.

1

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unas apropiaciones totales sin Deuda de $156 billones; en el caso de las obligaciones estás equivalen a 92%, $143,5 billones y los pagos suman $131,2 billones que equivalen al 84,1%. Cuadro No. 1 Ejecución Presupuesto General de la Nación 2014 Acumulada a diciembre Miles de millones de pesos Concepto

Apropiación Com prom isos Vigente

Obligaciones

Pagos

Apropiación sin com prom eter Com p./Apro. (5)=(1-2) (6)=(2/1) 5.488 95,1 1.263 94,6 205 97,4 3.867 95,1 153 90,2

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. (7)=(3/1) 93,8 94,5 93,5 93,7 88,6

Pago/Apro. (8)=(4/1) 88,6 93,5 83,9 87,8 76,8

Oblig./Com p. (9)=(3/2) 98,6 99,9 95,9 98,6 98,2

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 94,4 98,9 89,7 93,7 86,6

(1) 111.524 23.398 7.911 78.646 1.569

(2) 106.036 22.135 7.706 74.779 1.416

(3) 104.589 22.110 7.393 73.695 1.391

(4) 98.780 21.871 6.634 69.071 1.205

40.952 9.012 4.984 4.028 31.940 17.784 14.156

39.989 8.843 4.841 4.002 31.146 17.332 13.813

39.986 8.840 4.841 3.999 31.146 17.332 13.813

39.300 8.254 4.767 3.487 31.046 17.248 13.798

963 169 143 26 794 452 343

97,6 98,1 97,1 99,4 97,5 97,5 97,6

97,6 98,1 97,1 99,3 97,5 97,5 97,6

96,0 91,6 95,6 86,6 97,2 97,0 97,5

100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0

98,3 93,4 98,5 87,2 99,7 99,5 99,9

44.485

42.707

38.961

32.380

1.778

96,0

87,6

72,8

91,2

83,1

IV. TOTAL (I + II + III) 196.961 188.732 183.535 170.460 8.230 V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 156.009 148.743 143.550 131.160 7.266 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

95,8 95,3

93,2 92,0

86,5 84,1

97,2 96,5

92,9 91,4

I.

FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial

II.

SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses

III. INVERSION

personal por $22,1 billones o el 20,9%, los

a) Funcionamiento

gastos generales por $7,7 billones o el 7,3%, De una apropiación total de $111,5 billones para funcionamiento a diciembre de 2014 se ha comprometido un total de $106 billones, correspondiente al 95,1% del total de la apropiación para funcionamiento; se obligó un total de $104,6 billones (el 93,8%) y se pagaron $98,8 billones, el 88,6% (Gráfico No. 1).

billón, o el 1,3% del total de compromisos en gastos de funcionamiento. Así mismo, y al igual que los compromisos, las obligaciones están concentradas en el rubro

de

transferencias,

las

cuales

ascendieron a $73,7 billones y corresponden al 70,5% del total de obligaciones por

En lo que respecta a los compromisos, se destacan aquellos adquiridos por concepto de transferencias,

y los gastos de operación comercial por $1,4

que

ascienden

a

$74,8

billones, representando el 70,5% del total de los compromisos para funcionamiento. Le

concepto de gastos de funcionamiento. Le siguen las obligaciones correspondientes a gastos de personal ($22,1 billones), gastos generales

($7,4

billones)

y

operación

comercial ($1,4 billones).

siguen en orden descendente los gastos de 2

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Gráfico No. 1 Ejecución Presupuesto de Funcionamiento 2014 Acumulada a diciembre Billones de pesos

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

En

lo

que

de

Del total de Funcionamiento, el 95,1% ($106

funcionamiento, en el acumulado a diciembre

billones) corresponde a recursos nación y

se realizaron pagos por $98,8 billones,

4,9%, ($5,5 billones) a recursos propios. En el

correspondientes al 88,6% del total de la

cuadro No. 2 se presenta la ejecución de

apropiación para funcionamiento y al 94,4%

funcionamiento clasificada por sectores, de

del total de las obligaciones adquiridas. Se

los cuales los 12 primeros concentran el

destaca

de

94,4% de dicho presupuesto y que acumulado

billones,

a diciembre comprometieron el 89,9% ($100,3

el

respecta

pago

transferencias correspondientes

a

por

los

pagos

concepto

por

$69,1

al

93,7%

de

las

obligaciones por esta cuenta y al 61,9% de la

billones) respecto del total de la apropiación en funcionamiento.

apropiación total para funcionamiento.

3

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Cuadro No. 2 Ejecución Presupuesto de Funcionamiento por Sectores 2014 Acumulada a diciembre Miles de millones de pesos Concepto

TOTAL FUNCIONAMIENTO EDUCACION DEFENSA Y POLICIA TRABAJO HACIENDA SALUD Y PROTECCION SOCIAL

Apropiación Vigente

Com prom isos

(1) 111.524 25.028 24.659 20.361

(2) 106.036 25.021 24.392 19.726

14.554 8.156

11.202 8.035

Obligaciones

Pagos

(3)

(4)

Apropiación sin com prom eter Com p./Apro. (5)=(1-2) (6)=(2/1) 5.488 95,1 7 100,0 267 98,9 635 96,9

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Com p. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 93,8 88,6 98,6 100,0 97,8 100,0 98,1 94,6 99,2 92,9 80,5 95,9

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 94,4 97,8 96,4 86,7

104.589 25.016 24.187 18.909

98.780 24.472 23.326 16.389

11.012 7.985

9.991 7.886

3.352 120

77,0 98,5

75,7 97,9

68,6 96,7

98,3 99,4

90,7 98,8

2.700 2.248 1.662 1.516 1.191 1.118 1.037 733 533 550 592 303 400 425 365 396 253 189 160 120 120 59 24 20

5 161 183 5 74 80 63 39 54 38 12 34 134 47 48 10 17 2 24 24 12 40 1 2

99,8 93,7 90,7 99,7 94,4 93,5 94,4 95,6 91,4 93,9 98,1 94,0 75,4 90,4 88,6 97,6 93,9 99,1 87,6 83,8 91,0 60,5 97,1 91,8

99,5 91,5 90,1 99,6 91,9 93,2 93,5 92,6 91,0 92,6 98,0 93,8 75,4 89,2 88,3 97,2 93,0 98,8 86,8 83,6 90,1 60,3 95,9 91,6

97,9 88,4 84,2 99,5 89,8 90,7 92,4 81,9 85,6 88,8 97,3 53,7 73,4 86,1 86,9 96,3 90,3 93,8 82,7 82,8 88,7 58,2 95,0 87,4

99,7 97,7 99,2 99,9 97,3 99,7 99,1 96,8 99,6 98,6 100,0 99,7 100,0 98,7 99,7 99,6 99,0 99,8 99,1 99,8 99,0 99,7 98,8 99,8

98,4 96,6 93,5 99,9 97,7 97,4 98,8 88,5 94,0 95,8 99,2 57,3 97,3 96,5 98,4 99,1 97,1 94,9 95,2 99,1 98,4 96,5 99,0 95,4

RAMA JUDICIAL 2.758 2.752 2.744 FISCALIA 2.543 2.382 2.326 JUSTICIA Y DEL DERECHO 1.974 1.791 1.777 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.523 1.518 1.517 ORGANISMOS DE CONTROL 1.327 1.253 1.219 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 1.233 1.153 1.149 REGISTRADURIA 1.122 1.059 1.050 INTERIOR 894 855 828 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 623 570 567 TRANSPORTE 620 582 574 RELACIONES EXTERIORES 609 597 597 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 565 531 530 COMUNICACIONES 545 411 411 MINAS Y ENERGIA 494 446 441 AGROPECUARIO 420 372 371 CONGRESO DE LA REPUBLICA 412 402 400 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 280 263 261 CULTURA 201 200 199 PLANEACION 194 170 168 INTELIGENCIA 145 122 121 INFORMACION ESTADISTICA 136 124 122 EMPLEO PUBLICO 101 61 61 DEPORTE Y RECREACION 25 25 24 CIENCIA Y TECNOLOGIA 23 21 21 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

En el cuadro No. 3 se presenta la concentración del presupuesto de funcionamiento por cuentas, principales sectores y conceptos de gasto. Cuadro No. 3 Concentración Ejecución Presupuesto de Funcionamiento 2014 Acumulada a diciembre Miles de millones de pesos Com prom isos

Obligaciones

I. FUNCIONAMIENTO 1. Gastos de personal Sector Defensa Rama, Fiscalía y Org. Autónomos Rama ejecutiva

Apropiación Vigente (1) 111.524 23.398 11.448 6.411 5.539

(2) 106.036 22.135 11.415 6.179 4.541

(3) 104.589 22.110 11.413 6.166 4.532

(4) 98.780 21.871 11.347 6.058 4.466

2. Gastos generales Sector Defensa Rama, Fiscalía y Org. Autónomos Rama ejecutiva

7.911 4.690 1.111 2.109

7.706 4.657 1.070 1.979

7.393 4.476 1.004 1.913

6.634 3.908 955 1.771

205 34 41 131

97,4 99,3 96,3 93,8

93,5 95,4 90,4 90,7

83,9 83,3 85,9 84,0

95,9 96,1 93,8 96,7

89,7 87,3 95,1 92,6

3. Transferencias 78.646 74.779 73.695 69.071 Sistema General de Participaciones SGP 28.876 28.876 28.831 27.982 Pensiones 15.857 15.534 14.720 14.392 Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio 5.611 5.611 5.611 5.093 Universidades sin pensiones 2.343 2.342 2.341 2.341 Sentencias y Conciliaciones 1.193 1.032 1.030 1.005 Fondo Reparación de Víctimas 622 577 577 560 Recursos a transferir a la Nación 618 617 617 594 Resto de transferencias 23.527 20.189 19.968 17.105 4. Operación com ercial 1.569 1.416 1.391 1.205 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

3.867 322 1 161 44 1 3.338 153

95,1 100,0 98,0 100,0 100,0 86,5 92,9 99,9 85,8 90,2

93,7 99,8 92,8 100,0 99,9 86,3 92,7 99,9 84,9 88,6

87,8 96,9 90,8 90,8 99,9 84,2 90,0 96,2 72,7 76,8

98,6 99,8 94,8 100,0 100,0 99,8 99,9 100,0 98,9 98,2

93,7 97,1 97,8 90,8 100,0 97,5 97,1 96,3 85,7 86,6

Concepto

Pagos

Apropiación sin com prom eter Com p./Apro. (5)=(1-2) (6)=(2/1) 5.488 95,1 1.263 94,6 33 99,7 232 96,4 998 82,0

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Com p. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 93,8 88,6 98,6 94,5 93,5 99,9 99,7 99,1 100,0 96,2 94,5 99,8 81,8 80,6 99,8

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 94,4 98,9 99,4 98,3 98,5

4

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b) Servicio de la deuda

Durante el año fiscal 2014, tal como ha ocurrido en los años anteriores, se han atendiendo de manera oportuna y exacta la totalidad de los vencimientos del Servicio de la Deuda pública, conforme a los compromisos contractuales que la Nación ha adquirido con los prestamistas. De la misma manera, para lo que resta de la presente vigencia, los vencimientos programados cuentan con recursos suficientes, para ser honrados en su totalidad, y con puntualidad.

A diciembre de 2014 se comprometió y se obligó el 97,6% o $40 billones por concepto de servicio de deuda, de una apropiación total de $41 billones. En lo que respecta a los pagos, éstos correspondieron al 98,3% ($39,3 billones) del total de obligaciones adquiridas. En el gráfico No. 2 se presenta la composición del servicio de la deuda, clasificada entre deuda externa e interna. Cabe señalar que el 99,9% de este servicio corresponde al presupuesto del gobierno central. Gráfico No. 2 Ejecución Presupuesto del Servicio de la Deuda 2014 Acumulada a diciembre Billones de pesos

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

5

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c) Inversión

apropiación

total

y

el

91,2%

de

los

compromisos adquiridos. Así mismo, el total A diciembre de 2014, el total de compromisos

de

pagos

ascendió

a

$32,4

billones,

de inversión ascendió a $42.7 billones, el 96%

correspondientes al 72,8% de la apropiación

de la apropiación vigente por este concepto

total y al 83,1% del total de la obligación

($44,5 billones). En cuanto a las obligaciones,

adquirida (Gráfico No. 3).

éstas sumaron $39 billones, el 87,6% de la Gráfico No. 3 Ejecución Presupuesto de la Inversión 2014 Acumulada a diciembre Billones de pesos

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Del total de Inversión, el 86,7% ($38,6

primeros

concentran

billones) corresponde a recursos nación y

presupuesto

13,3% ($5,9 billones) a recursos propios. En

diciembre comprometieron el 87,6% ($39

el cuadro No. 4 se presenta la ejecución de

billones) respecto del total de la apropiación

inversión clasificada por sectores acumulada

en inversión.

($40,5

el

91%

billones)

de y

dicho que

a

a diciembre de 2014, de los cuales los 11

6

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Cuadro No. 4 Ejecución Presupuesto de Inversión por Sectores 2014 Acumulada a diciembre Miles de millones de pesos Apropiación Com prom isos Obligaciones Pagos Vigente Apropiación Com p./Apro. (1) (2) (3) (4) (5)=(1-2) (6)=(2/1) TOTAL INVERSION 44.485 42.707 38.961 32.380 1.778 96,0 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 8.674 8.512 7.946 7.666 163 98,1 TRANSPORTE 7.050 6.922 6.250 5.381 128 98,2 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 4.317 4.242 4.085 3.969 75 98,3 TRABAJO 3.979 3.945 3.719 3.412 34 99,2 AGROPECUARIO 3.042 2.902 2.790 1.612 139 95,4 HACIENDA 2.915 2.028 1.015 635 887 69,6 MINAS Y ENERGIA 2.553 2.523 2.423 2.166 30 98,8 DEFENSA Y POLICIA 2.381 2.366 1.955 1.437 15 99,4 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 2.196 2.185 2.151 714 11 99,5 EDUCACION 1.905 1.897 1.829 1.607 9 99,5 COMUNICACIONES 1.496 1.447 1.447 1.158 48 96,8 JUSTICIA Y DEL DERECHO 623 567 485 360 56 91,0 INFORMACION ESTADISTICA 460 453 442 371 7 98,4 CIENCIA Y TECNOLOGIA 354 352 336 280 2 99,5 DEPORTE Y RECREACION 328 313 290 226 15 95,5 PLANEACION 314 268 265 237 46 85,3 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 309 287 185 172 22 92,9 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 279 275 265 160 4 98,5 RAMA JUDICIAL 268 251 193 117 18 93,3 CULTURA 192 191 185 155 1 99,7 FISCALIA 154 143 106 93 11 93,1 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 142 134 124 97 9 93,8 EMPLEO PUBLICO 136 110 104 90 26 80,9 INTERIOR 123 120 113 72 3 97,8 ORGANISMOS DE CONTROL 82 76 70 43 6 92,6 REGISTRADURIA 75 69 64 44 7 91,3 CONGRESO DE LA REPUBLICA 60 53 50 43 7 88,5 RELACIONES EXTERIORES 57 56 55 51 1 98,5 INTELIGENCIA 20 19 17 12 1 94,4 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal Sector

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Com p. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 87,6 72,8 91,2 91,6 88,4 93,4 88,7 76,3 90,3 94,6 91,9 96,3 93,5 85,8 94,3 91,7 53,0 96,1 34,8 21,8 50,1 94,9 84,8 96,0 82,1 60,4 82,6 98,0 32,5 98,4 96,0 84,3 96,4 96,7 77,4 100,0 77,8 57,7 85,6 96,1 80,5 97,7 95,0 79,2 95,4 88,6 69,1 92,8 84,3 75,6 98,9 59,7 55,6 64,3 95,0 57,3 96,4 71,8 43,5 76,9 96,5 80,8 96,8 69,1 60,5 74,3 87,2 68,2 93,0 76,4 66,3 94,4 91,9 58,4 94,0 85,6 52,4 92,4 85,1 58,5 93,2 83,1 71,5 93,8 96,3 89,8 97,8 83,8 60,2 88,8

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 83,1 96,5 86,1 97,1 91,7 57,8 62,5 89,4 73,5 33,2 87,9 80,1 74,2 83,8 83,3 78,0 89,7 93,2 60,4 60,5 83,7 87,4 78,2 86,8 63,5 61,3 68,7 86,1 93,3 71,9

En el cuadro No. 5 se presenta la ejecución clasificada por sectores y principales programas:

Cuadro No. 5 Concentración Ejecución Presupuesto de Inversión Sectores y Principales Programas 2014 Acumulada a diciembre Miles de millones de pesos Sector - Programas INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION Asistencia Primera Infancia Familias en Acción Programas dirigidos a población pobre, vulnerable, desplazada, víctima Apoyo a la Niñez y la Familia Red de Seguridad Alimentaria Víctimas Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Fortalecimiento del Servicio Naciónal de Bienestar Familiar Protección y Bienestar Social del Recurso Humano Sistema de Información ICBF E INS Prevención y Atención de Desastres Levantamiento y Actualización de Información para Procesamiento Resto de Programas

Apropiación Compromisos Obligaciones Pagos Apropiación sin Porcentaje de ejecución Vigente comprometer Comp./Apro. Oblig./Apro. (1) (2) (3) (4) (5)=(1-2) (6)=(2/1) (7)=(3/1) 8.674 8.512 7.946 7.666 163 98,1 91,6 2.727 2.710 2.686 2.657 17 99,4 98,5 2.671 2.663 2.655 2.617 8 99,7 99,4 962 946 941 851 16 98,4 97,8 943 914 901 858 29 96,9 95,5 263 255 215 203 8 97,0 81,7 111 108 107 91 3 97,3 95,8 109 107 89 74 2 98,0 81,2 94 80 76 73 14 85,1 81,4 93 91 87 78 1 98,9 93,5 50 41 38 34 9 81,4 75,5 24 23 22 18 1 95,7 92,5 14 13 12 7 1 91,6 87,4 613 560 119 104 53 91,4 19,4

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Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia Código Postal 111711 Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071 [email protected] www.minhacienda.gov.co

Cuadro No. 5 (continuación) Concentración Ejecución Presupuesto de Inversión Sectores y Principales Programas 2014 Acumulada a diciembre Miles de millones de pesos Sector - Program as TRANSPORTE Mejoramiento y Mantenimiento Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo Vias Terciarias Aporte Estatal Concesion Ruta del Sol Construccion, Adquisicion, Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeronautica y Aeroportuaria Contratos Plan Mejoramiento y Mantenimiento Integral Red Vial por Corredores Aporte Estatal Concesion Autopista Bogota - Villavicencio Aporte Estatal Obras Complementarias Concesiones Viales Corredores Complementarios de Competitividad Aporte Estatal Concesion Cordoba - Sucre Construccion Mejoramiento y Matenimiento Corredor Tumaco- Pasto-Mocoa( Incluye Variante San Francisco - Putumayo) Adquisicion Y/O Produccion de Equipos, Materiales Suministros y Servicios Administrativos Construccion Tunel del Segundo Centenario (Tunel de la Linea) Mejoramiento y Mantenimiento Vias para la Conectividad Regional Construccion de Infraestructura Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo Aporte Estatal Concesion Ruta Caribe Investigacion Basica, Aplicada, Estudios, Levantamiento y Analisis de Informacion Seguridad y Señalizacion Vial Aporte Estatal Concesion Cartagena- Barranquilla Reposicion y Renovacion Parque Automotor de Carga Construccion, Mejoramiento y Mantenimiento Estructura Puertos Maritimos de la Nacion Aporte Estatal Concesion Armenia-Pereira-Manizales Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria SALUD Y PROTECCION SOCIAL Unificación y Universalización del Regimen Subsidiado Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT Vacunas PAI Protección salud pública Adquisición, Producción y Mantenimiento de la Dotación Propia del Sector Levantamiento y Actualización de Información para Procesamiento Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano Asistencia Técnica, Divulgación y Capacitación a Servidores Públicos para la Administración del Estado Prestacion de Servicios de Salud Adquisición, construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa Propia del Sector Investigación Básica, Aplicada y Estudios Resto de Programas TRABAJO Sena - Formacion para la Produccion y Venta de Servicios Subsidios Politicas activas y pasivas de mercado de trabajo Fondo de Solidaridad Pensional Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de la Dotacion Propia del Sector Capacitacion Formacion Profesional Formalizacion laboral Programas de Desarrollo Tecnologico Sena Creditos Eficiencia Gubernamental Proteccion y Bienestar Social del Recurso Humano Resto de Programas HACIENDA Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas Por la Ola Invernal Sistemas de Transporte Masivo CREE Apoyo a Proyectos de Inversión Plan Anual Antievasión Adecuación, Reparación, Dotación y Mantenimiento de Inmuebles Sistemas de Información y Gestión Desarrollo de los Sistemas de Información Actualización Catastral y Cartográfica Resto de Programas AGROPECUARIO Fondo de Comercializacion Agricola y Fonsa Subsidio de Vivienda Rural Agro Ingreso Seguro AIS Asistencia Técnica, Créditos y Apoyo a Microempresas Rurales Implementación Proyectos Productivos, Restitucion y Atención a la Población Desplazada Apd Implementación Agricultura Familiar Control y Prevención Agropecuario de Plagas-Fitosanitario Distritos de Riego Saneamiento Resguardos Indigenas y Titulación Tierras Formalización propiedad tierras CIF, ICR y PRAN Naciónal PRAN Cafetero-Silvicultura Subsidio Conformación Empresas Agropecuarias CIF, ICR y PRAN Nacional PRAN Cafetero-Silvicultura Fortalecimiento Institucional Administración Recursos Pesqueros Implementación Política para Mejorar la Competitividad del Sector Lacteo Naciónal Sistemas de Información Agropecuaria Contratos Plan Resto de Programas

Apropiación Com prom isos Vigente (1) (2) 7.050 6.922 1.701 1.687 797 795 708 704 579 513 454 454 405 405 402 402 260 260 251 251 231 231 168 167 167 157 158 157 141 141 141 136 132 132 106 92 74 74 60 60 44 43 41 36 17 17 11 7 4.317 4.242 3.590 3.590 214 211 184 166 71 44 60 52 56 48 27 25 20 18 18 17 16 15 11 9 51 46 3.979 3.945 1.442 1.438 1.039 1.039 608 599 263 257 176 175 117 116 104 102 80 78 45 44 37 35 15 15 52 47 2.915 2.028 1.000 1.000 699 380 669 375 258 148 144 36 35 27 21 22 21 21 21 35 32 3.042 2.902 904 904 434 429 386 383 309 266 206 201 132 77 115 109 96 96 73 72 60 49 56 53 52 52 52 52 42 40 39 39 31 26 25 24 10 10 21 21

Obligaciones

Pagos

(3)

(4) 5.381 1.061 580 674 386 390 325 402 259 171 231 155 121 60 123 69 132 56 41 60 41 21 17 6 3.969 3.447 209 152 33 9 34 8 16 6 13 7 34 3.412 1.326 975 415 193 108 114 93 69 40 33 8 38 635 38 375 136 20 12 19 11 24 1.612 481 233 174 166 149 31 84 61 38 40 37 12 20 35 6 18 8 19

6.250 1.402 762 704 447 413 386 402 259 193 231 166 151 90 136 84 132 75 64 60 43 28 17 7 4.085 3.447 209 163 44 52 45 25 18 17 14 9 43 3.719 1.422 975 551 208 139 116 102 75 40 34 15 43 1.015 380 375 144 32 18 21 17 28 2.790 904 429 346 242 190 74 98 87 68 48 53 52 52 39 36 18 24 9 21

Apropiación sin com prom eter (5)=(1-2) 128 15 1 4 66 0 0 0 0 0 10 1 0 5 0 14 1 1 5 0 4 75 3 18 27 8 7 2 1 1 1 2 5 34 4 10 6 2 1 1 2 1 2 0 4 887 319 294 258 5 1 6 0 1 3 139 0 5 2 43 5 54 6 0 2 11 2 0 2 0 4 1 1 0

Porcentaje de ejecución Com p./Apro. Oblig./Apro. (6)=(2/1) (7)=(3/1) 98,2 88,7 99,1 82,4 99,8 95,6 99,4 99,4 88,6 77,1 100,0 90,9 100,0 95,3 100,0 100,0 100,0 99,7 100,0 76,7 100,0 100,0 99,8 98,7 94,0 90,3 99,5 57,0 99,9 96,5 96,3 59,7 100,0 100,0 86,8 70,5 99,2 86,0 100,0 100,0 97,4 97,2 87,6 67,3 100,0 100,0 66,6 66,1 98,3 94,6 100,0 96,0 98,5 97,7 90,4 88,8 62,4 62,1 86,4 86,4 87,0 80,3 93,2 92,7 93,6 93,2 95,9 91,3 92,8 91,6 85,0 82,8 90,4 84,3 99,2 93,5 99,7 98,6 100,0 93,8 98,4 90,6 97,8 79,2 99,0 78,6 99,0 98,8 98,6 98,1 98,0 93,7 97,7 88,3 94,3 91,7 97,6 97,5 91,7 82,6 69,6 34,8 100,0 54,3 54,3 56,1 56,1 96,9 96,9 97,3 89,0 77,4 68,3 97,8 95,5 96,4 80,3 92,1 81,8 95,4 91,7 100,0 100,0 98,8 98,8 99,5 89,8 86,0 78,4 97,8 92,4 58,6 56,4 94,5 85,3 99,7 90,5 97,7 92,2 81,3 80,8 96,0 94,6 99,9 99,8 100,0 100,0 95,6 92,9 98,7 91,7 86,8 59,7 96,7 95,5 92,6 89,5 98,8 98,6

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Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia Código Postal 111711 Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071 [email protected] www.minhacienda.gov.co

Cuadro No. 5 (continuación) Concentración Ejecución Presupuesto de Inversión Sectores y Principales Programas 2014 Acumulada a diciembre Miles de millones de pesos Sector - Program as MINAS Y ENERGIA Subsidios de Energia y Gas FAZNI, FAER, FOES, PRONE Exploracion de Hidrocarburos Ampliacion del Conocimiento Geologico y Competitividad Minera Fondo Cuota de Fomento de Gas Subsidio Transporte Combustible Yumbo-Pasto Soluciones Energeticas Alternativas y ZNI Resto de Programas DEFENSA Y POLICIA Politica de Consolidacion de la Seguridad Democratica Control E Inteligencia Adquisicion, Reposicion y Mantenimiento de Equipos Aereos, Terrestre y Fluvial Infraestructura Armamento y Material de Guerra Fortalecimiento Institucional Programas de Bienestar (Salud, Recreacion y Vivienda Fiscal) Adecuacion, Reparacion, Dotacion y Mantenimiento de Inmuebles Resto de Programas VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio Familiar de Vivienda Subsidio de Vivienda Desplazados Agua Potable y Saneamiento Básico FRECH Vivienda Urbana Asistencia técnica Resto de Programas EDUCACION Alimentacion Escolar Credito Icetex Infraestructura educativa Calidad Educacion Preescolar, Basica y Media Subsidio para Poblacion Sisben 1 y 2 Mejoramiento y Modernizacion de la Educacion Cobertura Educativa- Poblacion Vulnerable Universidades Ampliacion Cobertura Educativa Calidad Educacion Superior Primera Infancia Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacion del Recurso Humano COMUNICACIONES Desarrollo y Uso Eficiente de La Infraestructura de Las TIC'S Apropiación y adopción de las TICs Información pública Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos Promoción bajo un marco convergente SUBTOTAL RESTO DE SECTORES TOTAL Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Apropiación Com prom isos Vigente (1) (2) 2.553 2.523 1.645 1.644 415 402 246 246 68 66 43 43 40 40 27 17 71 67 2.381 2.366 969 966 370 366 350 349 206 204 170 170 135 135 67 67 51 47 63 63 2.196 2.185 1.147 1.147 500 500 353 344 95 95 59 59 11 11 31 30 1.905 1.897 766 766 415 415 220 220 152 150 104 104 71 70 68 66 66 66 18 18 14 11 11 11 0 0 1.496 1.447 1.036 1.005 220 218 99 93 73 67 67 64 40.508 38.971

Obligaciones

Pagos

(3)

(4) 2.166 1.522 290 183 44 24 39 9 53 1.437 519 203 235 143 142 87 48 9 51 714 253 200 92 79 58 11 21 1.607 631 415 117 135 104 56 54 66 13 7 9 0 1.158 875 125 64 39 54 29.757

2.423 1.641 364 222 56 27 39 11 63 1.955 785 255 328 167 161 102 59 41 57 2.151 1.139 500 339 79 58 11 25 1.829 731 415 204 144 104 63 64 66 17 10 11 0 1.447 1.005 218 93 67 64 35.612

Apropiación sin com prom eter (5)=(1-2) 30 0 13 0 2 0 10 4 15 3 4 0 3 0 0 1 4 1 11 0 9 0 0 1 9 1 0 2 1 2 0 2 0 0 48 31 2 6 6 3 1.537

Porcentaje de ejecución Com p./Apro. Oblig./Apro. (6)=(2/1) (7)=(3/1) 98,8 94,9 100,0 99,8 96,9 87,8 99,8 90,1 96,8 82,5 100,0 63,5 99,6 98,4 62,9 40,2 94,4 89,4 99,4 82,1 99,7 81,0 98,9 68,8 100,0 93,8 98,8 80,9 100,0 94,6 99,8 75,7 98,9 87,1 93,0 81,3 99,0 90,2 99,5 98,0 100,0 99,3 100,0 100,0 97,3 95,9 100,0 83,1 99,9 99,5 98,1 97,3 98,1 80,9 99,5 96,0 99,9 95,3 100,0 100,0 99,9 92,9 98,8 94,6 100,0 100,0 98,2 88,8 97,2 94,8 100,0 100,0 98,9 91,9 82,8 72,1 98,6 96,8 81,5 81,5 96,8 96,7 97,0 97,0 99,0 99,0 94,0 94,0 91,5 91,5 95,1 94,8 96,2 87,9

3.977

3.736

3.349

2.623

241

93,9

84,2

44.485

42.707

38.961

32.380

1.778

96,0

87,6

d) Velocidad de Ejecución El buen comportamiento de la ejecución, es el resultado del compromiso del gobierno nacional de hacer un seguimiento permanente y público a la gestión de todas las entidades que hacen parte del presupuesto general de la nación, para lo cual en el Portal de Transparencia Económica se monitorea en línea la forma como cada una de las entidades ejecuta el presupuesto y se compara

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el mismo con el promedio observado durante años anteriores (2002-2013). Igualmente se referencia el mejor año de ejecución del presupuesto como meta a superar en cada vigencia4.

Con una regularidad mensual, en el Consejo de Ministros se presenta un informe al Sr. Presidente de la República, por cada uno de los sectores, evaluando en él, los avances o retrasos respecto a las metas fijadas y las medidas correctivas para superar los últimos. El gráfico No. 4 ilustra la forma en que el Gobierno nacional, Ministerio de Hacienda, efectúa el seguimiento a cada una de las entidades públicas que hacen parte del presupuesto nacional en los términos anteriormente señalados

A diciembre de 2014, los compromisos representan el 95,3% del total de las apropiaciones sin deuda. Estos resultados si se comparan con el mismo periodo de la vigencia 2013, reportan una disminución en el nivel de ejecución de las obligaciones al pasar de 94,1% en 2013 a 92,0% en 2014, es decir, un 2 % de menor ejecución. Gráfico No. 4 Ejecución Presupuesto de Funcionamiento e Inversión 2014 Acumulada a diciembre

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

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Un mayor detalle de la ejecución presupuestal se puede consultar en el portal de transparencia económica de la página web del Ministerio de Hacienda en el siguiente link: http://www.pte.gov.co

10

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia Código Postal 111711 Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071 [email protected] www.minhacienda.gov.co

En el cuadro No. 6 se presenta el resultado de la ejecución por cada sector integrando tanto el funcionamiento como la inversión, excluyendo del análisis el servicio de la deuda. Cuadro No. 6 Ejecución Presupuesto de Funcionamiento e Inversión por Sectores 2014 Acumulada a diciembre Miles de millones de pesos Sector

Apropiación Vigente

Com prom isos

Obligaciones

Pagos

(1)

(2)

(3)

(4)

TOTAL PGN SIN DEUDA 156.009 148.743 143.550 DEFENSA Y POLICIA 27.040 26.758 26.141 EDUCACION 26.934 26.918 26.845 TRABAJO 24.340 23.671 22.628 HACIENDA 17.469 13.231 12.028 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 12.472 12.278 12.071 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 9.907 9.664 9.095 TRANSPORTE 7.670 7.504 6.824 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3.719 3.703 3.668 AGROPECUARIO 3.462 3.274 3.161 MINAS Y ENERGIA 3.047 2.970 2.864 RAMA JUDICIAL 3.026 3.003 2.937 FISCALIA 2.697 2.525 2.433 JUSTICIA Y DEL DERECHO 2.597 2.358 2.263 COMUNICACIONES 2.040 1.858 1.858 ORGANISMOS DE CONTROL 1.409 1.329 1.289 REGISTRADURIA 1.197 1.128 1.114 INTERIOR 1.017 975 941 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 903 845 833 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 707 665 654 RELACIONES EXTERIORES 666 653 652 INFORMACION ESTADISTICA 596 576 565 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 590 551 445 PLANEACION 508 438 433 CONGRESO DE LA REPUBLICA 472 455 450 CULTURA 393 391 384 CIENCIA Y TECNOLOGIA 377 373 357 DEPORTE Y RECREACION 353 338 315 EMPLEO PUBLICO 237 172 165 INTELIGENCIA 165 141 138 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

131.160 24.763 26.079 19.801 10.626 11.855 8.784 5.931 2.230 1.977 2.591 2.816 2.341 2.022 1.558 1.234 1.081 804 694 400 643 491 425 398 439 344 300 250 149 132

Apropiación sin com prom eter Com p./Apro. (5)=(1-2) (6)=(2/1) 7.266 95,3 282 99,0 16 99,9 669 97,3 4.238 75,7 195 98,4 243 97,6 166 97,8 16 99,6 187 94,6 77 97,5 23 99,2 171 93,6 239 90,8 182 91,1 80 94,3 70 94,2 42 95,9 58 93,6 43 94,0 13 98,1 20 96,7 39 93,4 70 86,2 17 96,4 2 99,4 4 99,0 15 95,6 66 72,2 25 85,1

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. (7)=(3/1) 92,0 96,7 99,7 93,0 68,9 96,8 91,8 89,0 98,6 91,3 94,0 97,1 90,2 87,1 91,0 91,5 93,0 92,5 92,2 92,5 97,9 94,7 75,5 85,3 95,4 97,7 94,8 89,2 69,5 83,6

Pago/Apro. (8)=(4/1) 84,1 91,6 96,8 81,4 60,8 95,0 88,7 77,3 60,0 57,1 85,0 93,1 86,8 77,8 76,4 87,6 90,3 79,1 76,9 56,6 96,6 82,4 72,1 78,3 93,1 87,5 79,7 71,0 62,8 80,0

Oblig./Com p. (9)=(3/2) 96,5 97,7 99,7 95,6 90,9 98,3 94,1 90,9 99,1 96,5 96,4 97,8 96,3 96,0 100,0 97,0 98,8 96,5 98,6 98,4 99,8 97,9 80,9 99,0 99,0 98,3 95,7 93,2 96,3 98,3

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 91,4 94,7 97,1 87,5 88,3 98,2 96,6 86,9 60,8 62,5 90,5 95,9 96,2 89,4 83,9 95,7 97,1 85,5 83,3 61,2 98,7 87,0 95,5 91,8 97,6 89,5 84,1 79,6 90,4 95,7

II. Ejecución presupuestal del rezago del año 2013 que se ejecuta en 2014

El rezago de 2013 constituido por las

deuda6, se han pagado $655 mil millones-mm,

entidades5 que se ejecuta este año asciende

el 99,2% de su respectivo rezago y en

a $18,1 billones. De éste, a diciembre se han

inversión se ha ejecutado un total de $9,8

pagado $17,7 billones correspondientes al

billones, el 96,8% del total de su rezago

97,9% del total. En cuanto al rezago de

(Cuadro No. 7).

funcionamiento,

se

han

ejecutado

$7,2

billones, el 99,4% del total del rezago por este concepto. En lo que respecta al servicio de la

5

Corresponde al valor registrado por las entidades en el SIIF de los saldos de compromisos en el caso de las reservas presupuestales y obligaciones para las cuentas por pagar.

11

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia Código Postal 111711 Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071 [email protected] www.minhacienda.gov.co

Cuadro No. 7 Rezago de 2013 que se ejecuta en 2014 Acumulado a diciembre Miles de millones de pesos Concepto

I.

II.

III.

FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses INVERSION

IV. TOTAL (I + II + III) V. TOTAL SIN DEUDA (I + III)

Rezago (1) 7.293 192 859 6.046 196 660 458 56 402 202 186 15

Pagos (2) 7.248 191 851 6.011 195

Rezago por pagar (3)=(1-2) 45 1 8 35 1

655 453 56 397 202 186 15

5 5 5 -

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 99,4 99,3 99,1 99,4 99,6 99,2 98,9 100,0 98,7 100,0 100,0 100,0

rezago

Concepto

I.

Reserva presupuestal

Pagos

(1)

(2)

Pago/Reserva

(3)=(1-2)

(4)=(2/1)

Ejecución %

FUNCIONAMIENTO

334

308

26

92,1

Gastos de personal

18

17

1

92,5

234

227

7

96,9

Transferencias

47

30

17

63,1

Operación comercial

34

34

0

99,1

SERVICIO DE LA DEUDA

99

94

5

94,8

5

0

5

3,4

5

0

5

94

94

-

100,0

94

94

-

100,0

Gastos generales

II.

Reserva por pagar

Deuda Externa Intereses Deuda Interna Amortizaciones

3,4

10.112

9.786

326

96,8

III.

INVERSION

2.300

2.049

251

89,1

18.065 17.405

17.689 17.034

376 371

97,9 97,9

IV.

TOTAL (I + II + III)

2.733

2.451

283

89,7

V.

TOTAL SIN DEUDA (I + III)

2.634

2.357

278

89,5

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

El

Cuadro No. 8 Reservas presupuestales de 2013 que se ejecutan en 2014 Acumulada a diciembre Miles de millones de pesos

abierto

entre

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Cuadro No. 9 Cuentas por pagar de 2013 que se ejecutan en 2014 Acumulada a diciembre Miles de millones de pesos

reservas

presupuestales y cuentas por pagar se presenta en los cuadros Nos. 8 y 9.

Concepto

I.

Cuentas por pagar

Pagos

(1)

(2)

Pago/Cuentas

(3)=(1-2)

(4)=(2/1)

Ejecución %

FUNCIONAMIENTO

6.959

6.940

19

99,7

Gastos de Personal

174

174

0

100,0

Gastos Generales

624

624

1

99,9

5.999

5.982

18

99,7

Operación Comercial

161

161

0

99,7

SERVICIO DE LA DEUDA

561

561

-

100,0

Deuda Externa

453

453

-

100,0

56

56

-

100,0

397

397

-

100,0

108

108

-

100,0

Amortizaciones

92

92

-

100,0

Intereses

15

15

-

100,0

7.812

7.737

74

99,0

Transferencias

II.

Cuentas sin pagar

Amortizaciones Intereses Deuda Interna

III.

INVERSION

IV.

TOTAL (I + II + III)

15.331

15.238

93

99,4

V.

TOTAL SIN DEUDA (I + III)

14.771

14.678

93

99,4

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

12

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III. Adiciones por Convenios Interadministrativos en la vigencia de 2014 El

artículo 28 del Decreto 3036 de 2013,

Presupuesto, dichos ajustes deben realizarse

establece que “Cuando los órganos que

por acuerdo o resolución de las juntas o

hacen parte del Presupuesto General de la

consejos directivos o el representante legal

Nación celebren contratos entre sí, que

del órgano, si no existen juntas o consejos

afecten sus presupuestos, con excepción de

directivos...”.

los de crédito, harán los ajustes mediante resoluciones del jefe del órgano respectivo.

De acuerdo con lo anterior, a diciembre de

En el caso de los establecimientos públicos

2014 se han adicionado apropiaciones por

del orden nacional, las superintendencias y

$178,7 mm, que representan el 0,1% del total

unidades

del presupuesto sin deuda, tal como se

administrativas

especiales

con

personería jurídica, así como las señaladas

presenta en el cuadro No. 10.

en el artículo 5º del Estatuto Orgánico del

Cuadro No. 10 Adiciones por Convenios Interadministrativos 2014 Miles de millones de pesos Concepto

I.

FUNCIONAMIENTO Gastos de personal Gastos generales Transferencias

II.

INVERSION

III. TOTAL SIN DEUDA (I + II)

32,9 0,3 0,5 32,1

(3)=(1+2) 66,0 0,3 33,6 32,1

Participación porcentual Total/Aprop (4) 0,06 0,00 0,42 0,04

100,4

12,3

112,7

0,25

133,5

45,2

178,7

0,11

Nación (1) 33,1 33,1 -

Propios (2)

Total

Fuente: Direcció n General del P resupuesto P úblico Nal. - Subdirecció n de A nálisis y Co nso lidació n P resupuestal

En el cuadro No. 11 se presenta el detalle a nivel de entidad y concepto de las adiciones por convenios interadministrativos acumulados a diciembre de 2014.

13

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Cuadro No. 11 Detalle Adiciones por Convenios Interadministrativos 2014 Pesos Resolución/ Acuerdo

No.

Fecha

Entidad

TOTAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Instituto Colombiano de Bienestar Acuerdo 001 13-ene Familiar (ICBF) Acuerdo

0001

Acuerdo

0002

Acuerdo

0003

Resolución

0285F

Resolución

210

Acuerdo

02

Acuerdo

004

Acuerdo

002

Resolución

02101

Resolución

02102

Acuerdo

04

Acuerdo

003

Acuerdo

003

Acuerdo

0132

Resolución

43880

Acuerdo

0005

Acuerdo

009

Acuerdo

004

Acuerdo

004

Convenio con

Objeto del convenio

Valor 178.688.430.994,52

Ministerio de Educación Nacional

Programa de alimentación escolar PAE.

Reconocimiento y cancelación de bienestar social, Fondo de Pasivo Social de Ministerio de Salud y específicamente servicio de educación especial, que tienen los 23-ene Ferrocarriles Nacionales de Colombia Protección Social beneficiarios de los pensionados de la liquidada Empresa Puertos de Colombia. Fondo de Pasivo Social de Ministerio de Salud y Reconocimiento de las pensiones, las cuotas partes y el pago 07-feb Ferrocarriles Nacionales de Colombia Protección Social de mesadas pensionales de la suprimida Prosocial. Cumplimiento de la Sentencia SU-484 de 2008 de la Corte Fondo de Pasivo Social de Ministerio de Hacienda y Constitucional, pago pasivo pensional causado a 31 de 07-feb Ferrocarriles Nacionales de Colombia Crédito Público diciembre de 1993 que aún se adeuda del Hospital San Juan de Dios e Instituto Materno Infantil. Fondo Rotatorio del Ministerio de Registraduria Nacional del Desarrollo de los procesos electorales en el exterior para el 18-feb Relaciones Exteriores Estado Civil año 2014. Mejoramiento fortalecimiento de la capacidad institucional para Departamento Administrativo de la Escuela Superior de el desarrollo de las políticas públicas nacional y mejoramiento 05-mar Función Pública Administración Pública - ESAP de la gestión de las políticas públicas a través de las tecnologías de información TICS. Realizar los pagos por concepto de gastos de inhumación a 12-mar Caja de Retiro de las Fuerzas Militares Ministerio de Defensa Nacional los oficiales y suboficiales con asignación de retiro y soldados profesionales en uso de buen retiro. Desarrollar actividades catastrales y cartográficas en 18 y 3 municipios, respectivamente, como insumo para los ajustes a Instituto Geográfico Agustin Codazzi - Departamento Administrativo 29-abr 32 planes de ordenamiento territorial, así como la formación de IGAC para la Prosperidad Social temas de ordenamiento territoriral en los 53 municipios de cobertura de nuevos territorios de paz. Construcción y dotación de infraestructura, para la atención Instituto Colombiano de Bienestar 29-may Presidencia de la República integral para la primera infancia en el marco de la Estrategia de Familiar (ICBF) Atención Integral de Cero a Siempre. Implementar acciones de prevención y control frente al tráfico Ministerio de Ambiente y 03-jun Policía Nacional ilegal nacional e internacional de especies de fauna y flora Desarrollo Sostenible silvestres. Implementar un sistema de información tecnológico para fortalecer el análisis, control e investigación del contrabando 03-jun Policía Nacional Ministerio de Minas y Energía de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas de frontera y en aquellos sitios geológicos del país donde se vea afectado por la comerciallización ilegal de combustibles. Corporación para el Desarrollo Instituto Nacional de Formación Fomento y promoción de proyectos pilotos productivos Sostenible del Archipiélago de 09-jun Técnica Profesional de San Andrés y dirigidos a usuarios de Areas Marinas Protegidas Seaflow er y San Andrés, Providencia y Providencia para la gestión integral de playas de la Isla de San Andrés. Santa Catalina - CORALINA Instituto Nacional de Vigilancia Documentación e implementación piloto de un programa para la 20-jun Instituto Nacional de Salud de Medicamentos y Alimentos vigilancia de tejidos de origen humano (Biovigilancia). INVIMA Instituto Colombiano de Bienestar Ministerio de Educación 27-jun Programa de alimentacion escolar PAE. Familiar (ICBF) Nacional Instituto de Hidrología, Meteorología y Ministerio de Ambiente y Foralecimiento de la gestión del conocimiento hidrológico, 10-jul Estudios Ambientales Desarrollo Sostenible meteorológico, ambiental y climático. Apoyar las actividades que permitan la aplicación de las Superintendencia de Industria y Ministerio de Agricultura y 17-jul normas sobre promoción de la competencia y protección al Comercio Desarrollo Rural consumidor en el sector agropecuario. Fondo de Pasivo Social de Ministerio de Salud y Reconocimiento de las pensiones, las cuotas partes y el pago 30-jul Ferrocarriles Nacionales de Colombia Protección Social de mesadas pensionales de la suprimida Prosocial. Ministerio de Agricultura, Fortalecimiento del desarrollo institucional de las entidades Escuela Superior de Administración Contraloría General de la públicas y organizaciones sociales del órden nacional y 30-jul Pública - ESAP República y Ministerio del territorial, y actualización de los funcionarios públicos y los Interior ciudadanos para el fortalecimiento de la gestión pública. Levantamiento de información de sismicidad e información Agencia Nacional de 12-ago Servicio Geológico Colombiano geológica estructural, que permita generar el mapa Hidrocarburos sismotectónico en el seacator del Valle Medio del Magdalena. Desarrollo de estrategias en salud pública para la atención y Ministerio de Salud y 13-ago Instituto Nacional de Salud vigilancia en salud ante eventos de accidente ofídico a nivel Protección Social nacional.

58.593.011.952,00

900.000.000,00

335.000.000,00

28.571.659.789,52

3.500.000.000,00

4.038.350.093,00

2.000.000.000,00

2.640.960.000,00

6.200.000.000,00

400.000.000,00

2.000.000.000,00

329.000.000,00

116.600.000,00 29.194.936.457,00 975.889.985,00

600.000.000,00 56.000.000,00

3.845.796.500,00

323.500.000,00

400.000.000,00

14

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia Código Postal 111711 Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071 [email protected] www.minhacienda.gov.co

Cuadro No. 11 (continuación) Detalle Adiciones por Convenios Interadministrativos 2014 Pesos Resolución/ Acuerdo

No.

Fecha

Entidad

Convenio con

Objeto del convenio

TOTAL CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Resolución

03217 14-ago Policía Nacional

Ministerio de Transporte

Acuerdo

05 15-ago

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

Ministerio de Educación Nacional

Acuerdo

06 15-ago

Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional

Ministerio de Educación Nacional

Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Fondo de Pasivo Social de Ministerio de Salud y Acuerdo 0006 11-sep Ferrocarriles Nacionales de Colombia Protección Social Resolución 8421 02-oct Ministerio de Defensa Instituto de Casas Fiscales Convenios interaministrativos Resolución 0538 09-oct Unidad Nacional de Protección con diferentes organismos del estado (18 entidades) Instituto Geográfico Agustin Codazzi - Instituto Penitenciario y Acuerdo 0006 29-oct IGAC Carcelario - INPEC Convenios interaministrativos Resolución 0686 16-dic Unidad Nacional de Protección con diferentes organismos del estado (15 entidades) Fondo de Pasivo Social de Ministerio de Salud y Acuerdo 0007 22-dic Ferrocarriles Nacionales de Colombia Protección Social Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Resolución

51802 28-ago

Valor 178.688.430.994,52

Superintendencia de Industria y Comercio

Desarrollar actividades de planeación coordinación y ejecución de las operaciones policiales, la prevención y la seguridad de tránsito en sus diferentes modos de transporte. Poner en marcha mediante los Centros Regionales de Educación Superior -CERES- en los municipios del Guamo (Tolima), Tocaíma (Cundinamarca) y Venadillo (Tolima) el acceso con calidad a la eduación superior contribuyendo al cierre de las brechas y promoviendo la ampliación de la cobertura. Fortalecer su estrategia de regionalización en la línea de formación docente, con el fin de ampliar las oportunidades de acceso y permanencia a la educación superior. Ejercer las funciones de protección de los usuarios de los servicios de comunicaciones.

2.500.000.000,00

366.400.000,00

20.000.000,00

945.064.384,00

Reconocimiento de las pensiones, las cuotas partes y el pago de mesadas pensionales de la suprimida Prosocial. Adquisición de bienes y servicios.

2.159.502.421,00

Salvaguarda de los dignatarios de las entidades suscriptoras.

16.199.205.133,00

224.000.000,00

Avalúo comercial de los bienes inmuebles ubicados en las zonas urbanas y rurales a nivel nacional.

2.447.501.075,00

Salvaguarda de los dignatarios de las entidades suscriptoras.

8.750.053.205,00

Reconocimiento de las pensiones, las cuotas partes y el pago de mesadas pensionales de la suprimida Prosocial.

56.000.000,00

Mayor detalle de la información de este informe, se puede apreciar en los anexos al mismo, los cuales se encuentran publicados en la siguiente dirección electrónica www.minhacienda.gov.co, en la pestaña Presupuesto, Ejecución donde se encuentran los siguientes cuadros: 

Cuadro No. 1 Ejecución Presupuesto General de la Nación 2014



Cuadro No. 2 Ejecución Presupuesto Gobierno Central 2014



Cuadro No. 3 Ejecución Presupuesto Establecimientos Públicos 2014



Cuadro No. 4 Ejecución Presupuesto Gobierno Central por Cuenta-Entidad 2014



Cuadro No. 5 Ejecución Presupuesto Establecimientos Públicos por Cuenta-Entidad 2014



Cuadro No. 6 Ejecución Presupuesto General de la Nación por Sector 2014



Cuadro No. 7 Ejecución Presupuesto Gobierno Central por Sector 2014



Cuadro No. 8 Ejecución Presupuesto Establecimientos Públicos por Sector 2014



Cuadro No. 9 Rezago 2013 Ejecutado en 2014 (PGN)



Cuadro No. 10 Rezago 2013 Ejecutado en 2014 (Gobierno Central)



Cuadro No. 11 Rezago 2013 Ejecutado en 2014 (Establecimientos Públicos) 15

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia Código Postal 111711 Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071 [email protected] www.minhacienda.gov.co



Cuadro No. 12 Reservas Presupuestales 2013 Ejecutada en 2014 (PGN)



Cuadro No. 13 Cuentas por Pagar 2013 Ejecutada en 2014 (PGN)



Cuadro No. 14 Rezago 2013 Ejecutado en 2014 por Cuenta-Entidad (Gobierno Central)



Cuadro No. 15 Rezago 2013 Ejecutado en 2014 por Cuenta-Entidad (Establecimientos Públicos)

Así mismo, se anexan los siguientes gráficos:



Gráfico No. 1 Ejecución Presupuestal (PGN)



Gráfico No. 2 Ejecución Presupuestal (Gobierno Central)



Gráfico No. 3 Ejecución Presupuestal (Establecimientos Públicos)



Gráfico No. 4 Funcionamiento (PGN)



Gráfico No. 5 Funcionamiento (Gobierno Central)



Gráfico No. 6 Funcionamiento (Establecimientos Públicos)



Gráfico No. 7 Servicio de la Deuda (PGN)



Gráfico No. 8 Inversión (PGN)



Gráfico No. 9 Inversión (Gobierno Central)



Gráfico No. 10 Inversión (Establecimientos Públicos)

16

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia Código Postal 111711 Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071 [email protected] www.minhacienda.gov.co

ANEXO: DEFINICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 

APROPIACIÓN: Son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso de la República aprueba para ser comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse.



COMPROMISOS: Son compromisos los actos realizados por los órganos que en desarrollo de la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, se encuentren en el proceso de llevar a cabo el objeto establecido en los mismos. Dichos actos deben desarrollar el objeto de la apropiación presupuestal. (Art. 2° Resolución 036/1998)



OBLIGACIONES: Se entiende por obligaciones el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa. (Art. 2° Resolución 036/1998)



PAGOS: Se entiende por pagos el monto acumulado de los pagos realizados a la fecha previa autorización impartida por el ordenador del gasto. (Art. 2° Resolución 036/1998)



REZAGO PRESUPUESTAL: A través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - Nación se definirá con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, el rezago presupuestal que está compuesto por la suma de las reservas presupuestales y cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la Nación. (Art. 33° Ley 1687/2013)



RESERVAS PRESUPUESTALES: Corresponden a la diferencia entre los compromisos y las obligaciones. (Art. 33° Ley 1687/2013)



CUENTAS POR PAGAR: Corresponden a la diferencia entre las obligaciones y los pagos. (Art. 33° Ley 1687/2013)



Las definiciones de gastos se pueden consultar en el capítulo VI Definición de los Gastos del Decreto de liquidación 3036 de 2013, el cual se encuentra publicado en la página web del Ministerio de Hacienda en el siguiente link: http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/presupuestogeneraldelanacion/DecretoPGN/2014

17

Carrera 8 No. 6 C 38 Bogotá D.C. Colombia Código Postal 111711 Conmutador (57 1) 381 1700 Fuera de Bogotá 01-8000-910071 [email protected] www.minhacienda.gov.co

CUADRO No. 1 EJECUCION PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Miles de millones de pesos corrientes Concepto

Apropiación Vigente

Compromisos

Obligaciones

Pagos

Apropiación sin comprometer

Porcentaje de ejecución

(1) 111,524 23,398 7,911 78,646 1,569

(2) 106,036 22,135 7,706 74,779 1,416

(3) 104,589 22,110 7,393 73,695 1,391

(4) 98,780 21,871 6,634 69,071 1,205

(5)=(1-2) 5,488 1,263 205 3,867 153

Comp./Apro. (6)=(2/1) 95.1 94.6 97.4 95.1 90.2

Oblig./Apro. (7)=(3/1) 93.8 94.5 93.5 93.7 88.6

Pago/Apro. (8)=(4/1) 88.6 93.5 83.9 87.8 76.8

Oblig./Comp. (9)=(3/2) 98.6 99.9 95.9 98.6 98.2

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 94.4 98.9 89.7 93.7 86.6

I.

FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial

II.

SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses

40,952 9,012 4,984 4,028 31,940 17,784 14,156

39,989 8,843 4,841 4,002 31,146 17,332 13,813

39,986 8,840 4,841 3,999 31,146 17,332 13,813

39,300 8,254 4,767 3,487 31,046 17,248 13,798

963 169 143 26 794 452 343

97.6 98.1 97.1 99.4 97.5 97.5 97.6

97.6 98.1 97.1 99.3 97.5 97.5 97.6

96.0 91.6 95.6 86.6 97.2 97.0 97.5

100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0

98.3 93.4 98.5 87.2 99.7 99.5 99.9

III.

INVERSION

44,485

42,707

38,961

32,380

1,778

96.0

87.6

72.8

91.2

83.1

IV. TOTAL (I + II + III) 196,961 188,732 183,535 170,460 8,230 V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 156,009 148,743 143,550 131,160 7,266 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

95.8 95.3

93.2 92.0

86.5 84.1

97.2 96.5

92.9 91.4

CUADRO No. 2 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Miles de millones de pesos corrientes

Concepto

Apropiación Vigente

Compromisos

Obligaciones

Pagos

Apropiación sin comprometer

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro.

Pago/Apro.

Oblig./Comp.

(1) 106,017 21,941 7,252 76,808 16

(2) 101,231 20,862 7,117 73,236 15

(3) 99,841 20,842 6,820 72,165 15

(4) 94,318 20,622 6,097 67,585 14

(5)=(1-2) 4,786 1,079 135 3,572 1

Comp./Apro. (6)=(2/1) 95.5 95.1 98.1 95.3 96.6

(7)=(3/1) 94.2 95.0 94.0 94.0 93.1

(8)=(4/1) 89.0 94.0 84.1 88.0 91.0

(9)=(3/2) 98.6 99.9 95.8 98.5 96.4

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 94.5 98.9 89.4 93.7 97.8

I.

FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial

II.

SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses

40,951 9,012 4,984 4,028 31,939 17,783 14,156

39,988 8,843 4,841 4,002 31,145 17,331 13,813

39,984 8,840 4,841 3,999 31,145 17,331 13,813

39,299 8,254 4,767 3,487 31,045 17,247 13,798

963 169 143 26 794 452 343

97.6 98.1 97.1 99.4 97.5 97.5 97.6

97.6 98.1 97.1 99.3 97.5 97.5 97.6

96.0 91.6 95.6 86.6 97.2 97.0 97.5

100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0

98.3 93.4 98.5 87.2 99.7 99.5 99.9

III.

INVERSION

38,579

37,044

33,676

27,832

1,534

96.0

87.3

72.1

90.9

82.6

7,284 6,321

96.1 95.6

93.5 92.3

87.0 84.5

97.3 96.6

93.1 91.5

IV. TOTAL (I + II + III) 185,547 178,263 173,501 161,449 V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 144,596 138,275 133,517 122,150 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

CUADRO No. 3 EJECUCION PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Miles de millones de pesos corrientes

Concepto

I.

FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial

II.

SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses

III.

INVERSION

Apropiación Vigente

Compromisos

(1)

(2)

Obligaciones

(3)

Pagos

(4)

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2)

Porcentaje de ejecución Comp./Apro. (6)=(2/1)

Oblig./Apro. (7)=(3/1)

Pago/Apro. (8)=(4/1)

Oblig./Comp. (9)=(3/2)

Pago/Oblig. (10)=(4/3)

5,508 1,457 659 1,838 1,553

4,805 1,274 589 1,542 1,401

4,748 1,268 574 1,530 1,376

4,462 1,248 538 1,485 1,190

702 184 70 296 153

87.2 87.4 89.4 83.9 90.2

86.2 87.0 87.1 83.2 88.6

81.0 85.7 81.6 80.8 76.6

98.8 99.6 97.4 99.2 98.2

94.0 98.4 93.7 97.1 86.5

1 0 0 0 1 1 0

1 0 0 0 1 1 0

1 0 0 0 1 1 0

1 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0

99.3 95.3 96.5 86.9 100.0 100.0 100.0

99.3 95.3 96.5 86.9 100.0 100.0 100.0

92.8 95.3 96.5 86.9 92.3 100.0 52.6

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

93.5 100.0 100.0 100.0 92.3 100.0 52.6

5,906

5,663

5,286

4,548

243

95.9

89.5

77.0

93.3

86.0

IV. TOTAL (I + II + III) 11,414 10,469 10,034 9,011 945 V. TOTAL SIN DEUDA (I + III) 11,413 10,468 10,033 9,010 945 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

91.7 91.7

87.9 87.9

78.9 78.9

95.8 95.8

89.8 89.8

CUADRO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR CUENTA - ENTIDAD 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes Código/Entidad

Apropiación Vigente

Compromisos

Obligaciones

TOTAL

(1) 185,546,861

(2) 178,262,788

(3) 173,501,235

(4) 161,448,927

(5)=(1-2) 7,284,073

Comp./Apro. (6)=(2/1) 96.1

106,016,737

101,230,524

99,841,092

94,318,408

4,786,213

95.5

94.2

89.0

98.6

94.5

20,861,870 136,970 202,743 75,617 7,680 9,188 27,598 49,205 5,061 61,420 41,169 13,033 7,295 250,784 1,052 58,904 26,065 592,076 20,791 17,503 64,171 10,495 3,983 14,653 8,308 630,205 5,928 90,222 16,814 70,397 17,065 4,898,888 866,331 453,844 68,668 18,932 8,483 4,841,026 47,615 17,028 5,298 70,285 37,789 7,269 27,401 57,546 1,537 29,363 3,245 7,701 3,345 24,137 12,242 4,679 2,465 3,654 22,237 10,202 10,680 5,547 71,974 3,025 3,310 9,586 1,617 2,592 5,736 2,618 35,798 8,607 30,096 16,592 45,337 410,674 150 105,677 328,605 5,203 154,595 68,645 93,045 29,872 2,128,675 535,603 16,462 1,818,577 118,232 26,799 25,070 15,639 25,159 1,624 3,356 3,169 2,805 1,878 1,438 1,858 1,844 2,759 2,622 2,114

20,841,599 136,744 202,613 75,617 7,680 9,177 27,596 49,205 5,056 61,406 40,959 13,033 7,295 250,784 1,009 58,904 26,061 592,076 20,437 17,497 63,965 10,467 3,983 14,653 8,308 630,205 5,928 90,095 16,783 70,376 17,065 4,898,888 866,326 453,844 68,620 18,932 8,452 4,840,976 47,554 16,993 5,298 70,070 37,747 7,269 27,401 57,546 1,537 29,363 3,245 7,701 3,305 24,137 12,238 4,679 2,465 3,480 22,033 10,130 10,679 5,545 69,530 3,025 3,310 9,536 1,617 2,587 5,736 2,606 35,798 8,607 30,094 16,089 45,336 410,674 150 105,574 327,949 5,179 154,549 68,645 93,042 29,860 2,128,285 530,115 14,937 1,813,332 118,231 26,799 25,069 15,470 25,159 1,624 3,356 3,161 2,805 1,838 1,438 1,858 1,844 2,759 2,622 2,114

20,622,265 136,665 202,466 74,829 7,680 9,098 27,400 47,746 5,010 61,211 40,805 13,006 7,233 249,826 1,009 58,651 25,781 584,921 19,716 17,424 62,115 10,459 3,975 14,585 8,288 617,206 5,928 87,973 16,646 69,229 16,976 4,853,003 851,976 450,670 68,610 18,922 8,380 4,840,860 47,512 16,645 5,287 69,208 37,680 7,269 27,401 56,319 1,517 29,363 3,245 7,700 3,305 24,137 12,238 4,621 2,465 3,480 21,945 9,914 10,675 5,497 61,804 3,018 3,295 9,535 1,611 2,560 5,732 2,606 35,566 8,607 29,947 15,711 45,299 401,519 150 105,216 327,735 5,079 148,392 67,047 91,084 29,128 2,105,411 527,115 14,913 1,752,371 118,206 26,740 25,069 15,096 24,447 1,624 3,356 3,161 2,805 1,809 1,438 1,858 1,844 2,759 2,622 2,114

1,079,225 1,297 2,903 8,009 449 363 1,110 6,844 379 6,654 3,778 348 1,457 3,137 21 145 10,362 17,038 7,659 1,735 374,557 581 954 1,092 194 240,923 62 3,351 630 1,205 79 10,663 1,326 963 969 758 1,224 101 82 4,657 582 9,411 5,232 637 2,508 4,355 303 0 105 54 395 2,219 15,250 73 132 199 1,898 4,806 1,803 354 2,184 180 120 65 374 0 423 118 5,210 166 5,219 650 200 9,907 253 21,333 12,606 189 287 55 88 78 2,388 28,303 960 148,349 1,603 501 422 642 441 16 275 0 31 1 3 -

95.1 99.1 98.6 90.4 94.5 96.2 96.1 87.8 93.0 90.2 91.6 97.4 83.3 98.8 98.0 99.8 71.6 97.2 73.1 91.0 14.6 94.8 80.7 93.1 97.7 72.3 99.0 96.4 96.4 98.3 99.5 99.8 99.8 99.8 98.6 96.1 87.4 100.0 99.8 78.5 90.1 88.2 87.8 91.9 91.6 93.0 83.5 100.0 96.9 99.3 89.4 91.6 44.5 98.5 94.9 94.8 92.1 68.0 85.6 94.0 97.1 94.4 96.5 99.3 81.2 100.0 93.1 95.7 87.3 98.1 85.2 96.2 99.6 97.6 37.2 83.2 96.3 96.5 99.8 99.9 99.9 99.7 99.9 95.0 94.5 92.5 98.7 98.2 98.3 96.1 98.3 99.0 92.4 100.0 100.0 100.0 97.9 99.9 100.0 100.0 99.9 100.0

95.0 98.9 98.5 90.4 94.5 96.1 96.1 87.8 92.9 90.2 91.1 97.4 83.3 98.8 94.1 99.8 71.5 97.2 71.8 91.0 14.6 94.5 80.7 93.1 97.7 72.3 99.0 96.3 96.2 98.3 99.5 99.8 99.8 99.8 98.5 96.1 87.1 100.0 99.7 78.4 90.1 87.9 87.7 91.9 91.6 93.0 83.5 100.0 96.9 99.3 88.4 91.6 44.5 98.5 94.9 90.3 91.3 67.5 85.6 94.0 93.8 94.4 96.5 98.8 81.2 99.8 93.1 95.2 87.3 98.1 85.2 93.3 99.6 97.6 37.1 83.1 96.1 96.0 99.8 99.9 99.9 99.7 99.9 94.0 85.7 92.2 98.7 98.2 98.3 95.0 98.3 99.0 92.4 99.8 100.0 97.9 97.9 99.9 100.0 100.0 99.9 100.0

94.0 98.8 98.5 89.5 94.5 95.3 95.4 85.2 92.1 89.9 90.8 97.2 82.6 98.4 94.1 99.3 70.8 96.0 69.3 90.6 14.2 94.4 80.5 92.6 97.5 70.9 99.0 94.0 95.4 96.7 99.0 98.8 98.2 99.1 98.5 96.1 86.3 100.0 99.6 76.8 89.9 86.8 87.6 91.9 91.6 91.0 82.4 100.0 96.9 99.3 88.4 91.6 44.5 97.2 94.9 90.3 90.9 66.1 85.5 93.2 83.3 94.2 96.1 98.8 80.9 98.8 93.1 95.2 86.7 98.1 84.8 91.1 99.5 95.5 37.1 82.8 96.1 94.2 95.8 97.6 97.8 97.3 98.8 93.5 85.6 89.1 98.6 97.9 98.3 92.7 95.5 99.0 92.4 99.8 100.0 96.3 97.9 99.9 100.0 100.0 99.9 100.0

99.9 99.8 99.9 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 99.9 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 96.0 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 99.7 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.6 100.0 99.9 99.8 100.0 99.7 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0 100.0 100.0 95.3 99.1 99.3 100.0 100.0 96.6 100.0 100.0 99.5 100.0 99.8 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 97.0 100.0 100.0 99.8 99.9 99.8 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 90.7 99.7 100.0 100.0 100.0 98.9 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 97.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

98.9 99.9 99.9 99.0 100.0 99.1 99.3 97.0 99.1 99.7 99.6 99.8 99.2 99.6 100.0 99.6 98.9 98.8 96.5 99.6 97.1 99.9 99.8 99.5 99.8 97.9 100.0 97.6 99.2 98.4 99.5 99.1 98.3 99.3 100.0 99.9 99.1 100.0 99.9 98.0 99.8 98.8 99.8 100.0 100.0 97.9 98.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0 99.6 97.9 100.0 99.1 88.9 99.8 99.6 100.0 99.6 98.9 99.9 100.0 99.4 100.0 99.5 97.7 99.9 97.8 100.0 99.7 99.9 98.1 96.0 97.7 97.9 97.6 98.9 99.4 99.8 96.6 100.0 99.8 100.0 97.6 97.2 100.0 100.0 100.0 100.0 98.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Funcionamiento Gastos de personal 010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 040101 DANE 040300 IGAC 050101 Función Pública 060101 DAS 110101 Ministerio de Relaciones 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130117 Agencia de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 130118 Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF 130119 Coljuegos 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131200 Información y Análisis Financiero 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150800 Defensa Civil 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 190101 Ministerio de Salud y Protección 190106 Fondo Estupefacientes 190109 Instituto Cancerología 190110 Sanatorio Contratación 190111 Sanatorio Agua de Dios 190112 Dermatológico Federico Lleras 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 210300 Servicio Geológico Colombiano 211000 IPSE 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230101 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240104 Superintendencia de Puertos 240200 Invías 250101 Procuraduría General de la Nación 250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 260200 Fondo Contraloría 270102 Consejo Superior de la Judicatura 270103 Corte Suprema de Justicia 270104 Consejo de Estado 270105 Corte Constitucional 270108 Tribunales y Juzgados 280101 Registraduría Nacional 280102 Registraduría Nacional - CNE 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320800 C.V.S. 320900 C.R.Q. 321000 Corpouraba 321100 Corpocaldas 321200 Codechoco 321400 Cortolima 321500 Carder 321600 Corponariño 321700 Corponor 321800 Corpoguajira 321900 Corpocesar

21,941,095 138,267 205,646 83,627 8,129 9,551 28,708 56,049 5,440 68,074 44,947 13,381 8,752 253,921 1,073 59,048 36,427 609,115 28,450 19,238 438,729 11,076 4,937 15,745 8,502 871,129 5,990 93,573 17,444 71,602 17,144 4,909,551 867,657 454,807 69,637 19,690 9,707 4,841,126 47,697 21,685 5,880 79,697 43,021 7,906 29,909 61,901 1,841 29,363 3,351 7,755 3,740 26,356 27,491 4,752 2,596 3,853 24,135 15,008 12,483 5,901 74,158 3,205 3,430 9,651 1,991 2,592 6,158 2,737 41,008 8,772 35,315 17,243 45,538 420,581 403 127,010 341,211 5,392 154,882 68,699 93,133 29,950 2,131,063 563,906 17,421 1,966,926 119,836 27,300 25,491 16,281 25,600 1,640 3,632 3,169 2,805 1,878 1,469 1,859 1,844 2,759 2,625 2,114

1 de 6

Pagos

Apropiación sin comprometer

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 93.5 87.0 97.3

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 93.1

CUADRO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR CUENTA - ENTIDAD 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes Código/Entidad

322100 C.R.C. 322200 Corpamag 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina 322700 Cormacarena 322800 Corpomojana 322900 Corporinoquia 323000 CARSUCRE 323100 C.A.M. 323200 Corantioquia 323300 C.R.A. 323400 C.A.S. 323500 Corpoboyaca 323600 Corpochivor 323700 Corpoguavio 323800 Cardique 323900 C.S.B. 330101 Ministerio de Cultura 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350102 Dirección General de Comercio Exterior 350104 Artesanias de Colombia 350500 Instituto Nacional de Metrología 360101 Ministerio del Trabajo 360107 Superintendencia de Subsidio 361200 Organizaciones Solidarias 361300 Servicio Público de Empleo 370101 Ministerio del Interior 370300 Derecho de Autor 370400 Nasa Ki We 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 370900 Dirección Nacional de Bomberos 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 390101 Ciencia, tecnología e innovación 400101 Ministerio de Vivienda 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 410200 Consolidación Territorial 410300 Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410500 Centro de Memoria Histórica 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 430101 Coldeportes Gastos generales 010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 032500 Fondo Nacional de Regalías 040101 DANE 040300 IGAC 050101 Función Pública 060101 DAS 110101 Ministerio de Relaciones 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130117 Agencia de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 130118 Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF 130119 Coljuegos 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131200 Información y Análisis Financiero 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150800 Defensa Civil 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 190101 Ministerio de Salud y Protección 190106 Fondo Estupefacientes 190109 Instituto Cancerología 190110 Sanatorio Contratación 190111 Sanatorio Agua de Dios 190300 INS 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 210300 Servicio Geológico Colombiano

Apropiación Vigente

Compromisos

Obligaciones

(1)

(2)

(3)

Pagos

4,197 3,479 1,610 2,165 1,861 2,214 1,858 1,542 1,958 1,762 1,845 1,625 1,720 1,628 1,643 381 1,779 1,914 20,120 6,654 3,569 4,346 18,536 47,304 11,599 6,987 8,610 94,050 12,532 5,911 6,555 25,587 2,271 2,238 33,918 2,883 3,951 18,540 28,222 7,620 77,973 27,575 19,840 58,441 7,339 43,182 14,678

4,197 3,405 1,608 2,122 1,806 2,214 1,807 1,542 1,957 1,723 1,843 1,625 1,716 1,627 1,579 381 1,713 1,914 20,058 6,074 3,526 4,138 18,157 36,028 8,821 6,912 7,566 73,662 10,839 4,222 5,353 24,303 2,262 2,196 32,703 2,381 3,842 17,261 27,871 6,778 70,885 26,400 19,335 55,559 6,851 36,183 14,059

4,197 3,405 1,588 2,115 1,774 2,214 1,806 1,542 1,957 1,723 1,843 1,536 1,716 1,627 1,563 381 1,713 1,914 20,058 6,074 3,526 4,138 18,154 36,028 8,804 6,909 7,566 73,560 10,839 4,205 5,353 24,302 2,262 2,196 32,036 2,381 3,842 17,230 27,827 6,778 70,854 26,400 19,311 55,519 6,851 36,183 14,059

(4) 4,197 3,405 1,588 2,114 1,732 2,170 1,799 1,542 1,952 1,617 1,804 1,536 1,716 1,627 1,563 381 1,713 1,914 19,860 6,074 3,526 4,138 17,769 35,330 8,722 6,909 7,520 72,765 10,818 4,200 5,341 24,302 2,239 2,181 31,951 2,381 3,827 16,446 27,512 6,778 70,624 26,400 18,976 55,185 6,851 36,136 14,034

7,251,734 29,260 30,716 46,996 3,724 4,520 9,611 16,758 3,594 257 8,402 5,215 2,155 527 156 53,457 8,329 9,723 138,864 7,687 61,714 41,043 5,125 500 6,880 4,000 179,339 1,995 55,043 3,580 56,381 51,527 1,363,584 295,005 686,158 447,572 36,706 1,700 1,108,105 583,734 10,113 1,040 8,779 4,178 1,704 20,762 13,000 478 11,524 415 1,157 1,960 552 653 923 4,605 4,732 596

7,116,940 27,135 30,151 42,919 3,065 4,338 8,515 15,564 3,459 256 8,074 5,184 1,899 118 107 51,974 8,252 8,637 134,559 7,410 61,130 38,148 4,669 341 5,773 3,922 168,774 1,911 54,589 2,897 53,439 51,418 1,348,192 292,868 679,441 447,540 36,166 1,650 1,108,086 583,556 9,553 999 7,631 4,032 1,625 19,670 10,751 384 10,711 353 1,135 1,833 511 510 810 4,246 2,854 567

6,819,647 26,557 29,656 42,055 3,064 4,338 8,483 15,564 3,294 256 7,209 5,106 1,893 85 107 51,974 8,252 8,592 134,482 7,410 49,716 35,651 4,424 341 5,773 3,922 164,864 1,911 53,084 2,729 52,958 50,864 1,299,538 285,356 667,239 383,390 35,417 1,650 1,079,642 567,005 9,553 994 7,430 3,886 1,604 19,376 9,786 355 10,573 351 1,135 1,833 511 468 696 3,988 2,854 567

6,096,682 25,936 26,748 37,477 2,790 4,191 6,727 14,673 2,291 254 6,168 4,903 1,591 85 25 51,050 7,498 6,880 120,153 7,257 36,264 27,810 3,522 341 4,602 3,701 146,876 1,911 46,256 2,420 50,140 50,053 1,166,280 241,879 508,926 368,954 35,045 1,636 906,198 529,293 9,066 966 6,530 3,656 1,593 18,641 8,567 347 10,275 351 1,135 1,639 410 459 688 3,801 1,743 567

2 de 6

Apropiación sin comprometer

66 0 61 580 43 209 379 11,276 2,778 75 1,043 20,388 1,692 1,688 1,203 1,284 9 42 1,215 502 110 1,279 351 842 7,088 1,175 505 2,882 488 7,000 620

Comp./Apro. (6)=(2/1) 100.0 97.9 99.9 98.0 97.0 100.0 97.3 100.0 100.0 97.8 99.9 100.0 99.7 100.0 96.1 100.0 96.3 100.0 99.7 91.3 98.8 95.2 98.0 76.2 76.1 98.9 87.9 78.3 86.5 71.4 81.7 95.0 99.6 98.1 96.4 82.6 97.2 93.1 98.8 88.9 90.9 95.7 97.5 95.1 93.4 83.8 95.8

134,794 2,125 565 4,078 658 181 1,096 1,194 135 0 328 31 256 409 49 1,483 77 1,087 4,305 277 585 2,895 456 159 1,107 78 10,565 84 455 683 2,942 108 15,392 2,137 6,717 32 541 50 18 179 559 42 1,148 145 79 1,093 2,249 94 813 61 22 128 41 143 112 359 1,878 29

92.7 92.7 98.2 91.3 82.3 96.0 88.6 92.9 96.2 99.8 96.1 99.4 88.1 22.5 68.7 97.2 99.1 88.8 96.9 96.4 99.1 92.9 91.1 68.2 83.9 98.0 94.1 95.8 99.2 80.9 94.8 99.8 98.9 99.3 99.0 100.0 98.5 97.1 100.0 100.0 94.5 96.0 86.9 96.5 95.4 94.7 82.7 80.3 92.9 85.2 98.1 93.5 92.6 78.0 87.8 92.2 60.3 95.2

(5)=(1-2) 74 2 43 56 51 0 39 2 5 1 64 -

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 100.0 100.0 100.0 97.9 97.9 100.0 98.6 98.6 98.8 97.7 97.6 99.7 95.3 93.1 98.3 100.0 98.0 100.0 97.2 96.8 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 97.8 91.7 100.0 99.9 97.8 100.0 94.6 94.6 94.6 99.7 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 95.1 95.1 99.0 100.0 100.0 100.0 96.3 96.3 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 98.7 100.0 91.3 91.3 100.0 98.8 98.8 100.0 95.2 95.2 100.0 97.9 95.9 100.0 76.2 74.7 100.0 75.9 75.2 99.8 98.9 98.9 100.0 87.9 87.3 100.0 78.2 77.4 99.9 86.5 86.3 100.0 71.1 71.1 99.6 81.7 81.5 100.0 95.0 95.0 100.0 99.6 98.6 100.0 98.1 97.4 100.0 94.5 94.2 98.0 82.6 82.6 100.0 97.2 96.9 100.0 92.9 88.7 99.8 98.6 97.5 99.8 88.9 88.9 100.0 90.9 90.6 100.0 95.7 95.7 100.0 97.3 95.6 99.9 95.0 94.4 99.9 93.4 93.4 100.0 83.8 83.7 100.0 95.8 95.6 100.0 90.8 90.8 96.5 89.5 82.3 96.0 88.3 92.9 91.7 99.8 85.8 97.9 87.8 16.2 68.7 97.2 99.1 88.4 96.8 96.4 80.6 86.9 86.3 68.2 83.9 98.0 91.9 95.8 96.4 76.2 93.9 98.7 95.3 96.7 97.2 85.7 96.5 97.1 97.4 97.1 94.5 95.6 84.6 93.0 94.1 93.3 75.3 74.1 91.7 84.8 98.1 93.5 92.6 71.7 75.4 86.6 60.3 95.2

88.6 88.6 87.1 79.7 74.9 92.7 70.0 87.6 63.7 98.8 73.4 94.0 73.8 16.2 16.1 95.5 90.0 70.8 86.5 94.4 58.8 67.8 68.7 68.2 66.9 92.5 81.9 95.8 84.0 67.6 88.9 97.1 85.5 82.0 74.2 82.4 95.5 96.3 81.8 90.7 89.7 92.8 74.4 87.5 93.4 89.8 65.9 72.5 89.2 84.8 98.1 83.6 74.3 70.3 74.6 82.5 36.8 95.2

97.9 97.9 98.4 98.0 100.0 100.0 99.6 100.0 95.2 100.0 89.3 98.5 99.7 71.9 100.0 100.0 100.0 99.5 99.9 100.0 81.3 93.5 94.8 100.0 100.0 100.0 97.7 100.0 97.2 94.2 99.1 98.9 96.4 97.4 98.2 85.7 97.9 100.0 97.4 97.2 100.0 99.6 97.4 96.4 98.7 98.5 91.0 92.4 98.7 99.5 100.0 100.0 100.0 91.9 85.9 93.9 100.0 100.0

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 100.0 100.0 100.0 97.6 98.0 99.6 100.0 99.7 93.8 97.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 100.0 100.0 100.0 97.9 98.1 99.1 100.0 99.4 98.9 99.8 99.9 99.8 100.0 99.0 99.3 99.7 100.0 99.6 95.4 98.9 100.0 99.7 100.0 98.3 99.4 100.0 99.9 99.8 97.7 97.7 90.2 89.1 91.0 96.6 79.3 94.3 69.5 99.0 85.6 96.0 84.0 100.0 23.5 98.2 90.9 80.1 89.3 97.9 72.9 78.0 79.6 99.9 79.7 94.4 89.1 100.0 87.1 88.6 94.7 98.4 89.7 84.8 76.3 96.2 98.9 99.2 83.9 93.3 94.9 97.1 87.9 94.1 99.3 96.2 87.5 97.8 97.2 100.0 100.0 89.5 80.3 98.1 98.9 95.3 61.1 100.0

CUADRO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR CUENTA - ENTIDAD 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes Código/Entidad

211000 IPSE 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 221000 INCI 223800 Instituto San Andres 224200 Instituto Simón Rodriguez 230101 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240104 Superintendencia de Puertos 240200 Invías 250101 Procuraduría General de la Nación 250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 260200 Fondo Contraloría 270102 Consejo Superior de la Judicatura 270103 Corte Suprema de Justicia 270104 Consejo de Estado 270105 Corte Constitucional 270108 Tribunales y Juzgados 280101 Registraduría Nacional 280102 Registraduría Nacional - CNE 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320800 C.V.S. 320900 C.R.Q. 321000 Corpouraba 321200 Codechoco 321400 Cortolima 321500 Carder 321600 Corponariño 321800 Corpoguajira 321900 Corpocesar 322200 Corpamag 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina 322700 Cormacarena 322800 Corpomojana 322900 Corporinoquia 323000 CARSUCRE 323100 C.A.M. 323400 C.A.S. 323500 Corpoboyaca 323600 Corpochivor 323700 Corpoguavio 323800 Cardique 323900 C.S.B. 330101 Ministerio de Cultura 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350102 Dirección General de Comercio Exterior 350104 Artesanias de Colombia 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350500 Instituto Nacional de Metrología 360101 Ministerio del Trabajo 360107 Superintendencia de Subsidio 361200 Organizaciones Solidarias 361300 Servicio Público de Empleo 370101 Ministerio del Interior 370300 Derecho de Autor 370400 Nasa Ki We 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 370900 Dirección Nacional de Bomberos 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 390101 Ciencia, tecnología e innovación 400101 Ministerio de Vivienda 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 400200 Fonvivienda 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 410200 Consolidación Territorial 410300 Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410500 Centro de Memoria Histórica 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 430101 Coldeportes Transferencias 010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 032500 Fondo Nacional de Regalías 040101 DANE 040200 Fondane 040300 IGAC 050101 Función Pública 060101 DAS 110101 Ministerio de Relaciones 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado

Apropiación Vigente

Compromisos

Obligaciones

(1)

(2)

(3)

Pagos

5,019 6,865 298 279 244 330 1,770 1,454 17,613 12,228 56,300 31,492 1,747 25,680 74,163 507 26,350 5,313 5,038 3,152 191,069 274,822 6,110 341,373 21,569 7,249 8,409 5,156 21,855 908 307 255 118 113 148 411 416 52 75 805 523 708 370 481 91 342 27 123 78 414 477 50 54 20,751 813 676 700 6,557 14,983 2,153 801 1,500 1,084 27,354 3,763 935 3,256 8,778 607 326 423,850 1,757 465 3,129 8,766 1,517 61 37,139 7,743 5,226 20,102 3,398 23,483 2,445

4,745 6,507 285 271 187 330 1,770 1,296 16,599 9,155 55,187 28,447 1,059 23,428 71,503 466 25,861 4,994 4,762 3,032 190,251 262,084 5,276 335,639 21,017 6,470 7,912 3,064 20,616 905 244 255 116 113 148 411 416 52 72 804 519 608 367 454 91 341 27 123 78 408 462 50 54 20,496 806 655 698 5,906 13,774 1,926 795 1,497 1,000 26,314 2,308 929 3,130 8,508 602 324 416,764 1,523 412 2,778 8,741 953 1 35,551 7,441 4,548 18,005 3,372 21,203 2,350

4,554 5,720 284 257 187 330 1,770 1,249 15,539 7,499 55,182 28,344 1,016 21,946 68,495 422 23,970 4,021 3,764 2,377 186,987 261,679 4,567 289,010 18,208 5,819 7,785 2,787 20,602 830 244 255 80 113 148 411 416 52 72 617 519 380 367 281 91 341 27 88 78 211 323 43 54 20,406 806 655 659 5,740 13,734 1,926 789 1,416 944 25,044 2,215 881 2,937 7,944 602 322 398,810 1,523 411 2,765 7,887 951 1 34,136 7,057 4,447 18,005 3,369 20,987 2,049

(4) 3,482 4,883 258 254 153 330 1,612 910 13,235 7,265 54,695 21,527 999 16,533 65,230 263 22,792 3,753 3,447 2,176 182,603 259,664 4,234 274,341 15,471 4,271 7,273 2,696 18,951 824 244 255 61 113 148 211 416 52 72 617 508 317 337 281 91 313 19 88 78 179 305 43 54 18,612 724 636 582 5,392 12,236 1,762 780 1,245 859 23,897 2,132 878 2,483 7,389 559 322 392,776 1,491 351 2,598 7,408 942 32,647 5,652 4,142 15,752 2,480 19,956 1,831

76,808,085 5,532 2,233 33,127 11,759 220,988 104,094 4,151 34 2,680 1,892 22 0 693 15,294 14,489 49,257 530 34,327 59,129 5,408

73,236,428 2,635 1,982 29,849 11,558 210,688 100,106 2,504 34 790 1,036 19 235 13,042 11,022 48,892 461 32,561 57,405 4,864

72,165,113 2,635 1,982 29,564 11,558 210,688 99,888 2,504 34 790 1,036 19 235 13,042 11,022 48,892 461 32,561 57,306 4,864

67,585,060 2,635 1,982 27,150 11,558 3,753 90,770 2,125 34 790 849 19 235 13,042 10,794 48,892 387 32,352 49,493 4,864

3 de 6

Apropiación sin comprometer 274 359 13 8 57 157 1,014 3,073 1,113 3,045 689 2,252 2,660 40 489 319 276 120 818 12,738 834 5,734 551 779 497 2,092 1,239 3 63 1 0 0 3 1 4 100 3 27 1 0 5 16 255 8 21 2 650 1,209 226 7 3 84 1,040 1,456 7 126 270 5 1 7,086 234 53 351 25 564 60 1,587 302 679 2,097 26 2,280 94

Comp./Apro. (6)=(2/1) 94.5 94.8 95.7 97.1 76.6 100.0 100.0 89.2 94.2 74.9 98.0 90.3 60.6 91.2 96.4 92.1 98.1 94.0 94.5 96.2 99.6 95.4 86.4 98.3 97.4 89.3 94.1 59.4 94.3 99.7 79.5 100.0 99.1 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 96.3 99.8 99.2 85.9 99.1 94.3 100.0 99.6 100.0 99.7 100.0 98.7 96.7 100.0 100.0 98.8 99.1 96.9 99.7 90.1 91.9 89.5 99.2 99.8 92.2 96.2 61.3 99.3 96.1 96.9 99.2 99.6 98.3 86.7 88.5 88.8 99.7 62.8 1.6 95.7 96.1 87.0 89.6 99.2 90.3 96.1

3,571,658 2,897 251 3,278 201 10,300 3,988 1,647 1,890 856 3 459 2,252 3,467 365 69 1,766 1,724 544

47.6 47.6 88.8 90.1 98.3 95.3 96.2 60.3 100.0 29.5 54.7 85.0 33.8 85.3 76.1 99.3 86.9 94.9 97.1 89.9

(5)=(1-2)

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 90.7 69.4 96.0 83.3 71.1 87.9 95.2 86.7 99.5 92.4 91.2 95.1 76.6 62.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 91.0 100.0 85.9 62.6 96.3 88.2 75.1 93.6 61.3 59.4 81.9 98.0 97.1 100.0 90.0 68.4 99.6 58.2 57.2 96.0 85.5 64.4 93.7 92.4 88.0 95.8 83.3 52.0 90.4 91.0 86.5 92.7 75.7 70.6 80.5 74.7 68.4 79.0 75.4 69.0 78.4 97.9 95.6 98.3 95.2 94.5 99.8 74.7 69.3 86.6 84.7 80.4 86.1 84.4 71.7 86.6 80.3 58.9 89.9 92.6 86.5 98.4 54.0 52.3 91.0 94.3 86.7 99.9 91.4 90.8 91.6 79.5 79.5 100.0 100.0 100.0 100.0 68.2 52.2 68.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 51.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.3 96.3 100.0 76.5 76.5 76.7 99.2 97.2 100.0 53.7 44.7 62.6 99.1 91.0 100.0 58.5 58.5 62.0 100.0 100.0 100.0 99.6 91.6 100.0 100.0 71.3 100.0 71.3 71.3 71.5 100.0 100.0 100.0 51.1 43.4 51.8 67.7 64.0 70.0 86.5 86.5 86.5 100.0 100.0 100.0 98.3 89.7 99.6 99.1 89.0 100.0 96.9 94.0 100.0 94.2 83.2 94.4 87.5 82.2 97.2 91.7 81.7 99.7 89.5 81.8 100.0 98.5 97.3 99.3 94.4 83.0 94.6 87.1 79.2 94.4 91.6 87.4 95.2 58.9 56.6 96.0 94.2 93.9 94.9 90.2 76.3 93.8 90.5 84.2 93.4 99.2 92.1 100.0 99.0 99.0 99.4 94.1 92.7 95.7 86.7 84.9 100.0 88.4 75.5 99.9 88.4 83.0 99.5 90.0 84.5 90.2 62.7 62.1 99.8 1.6 100.0 91.9 87.9 96.0 91.1 73.0 94.8 85.1 79.3 97.8 89.6 78.4 100.0 99.2 73.0 99.9 89.4 85.0 99.0 83.8 74.9 87.2 47.6 47.6 88.8 89.2 98.3 95.3 96.0 60.3 100.0 29.5 54.7 85.0 33.8 85.3 76.1 99.3 86.9 94.9 96.9 89.9

47.6 47.6 88.8 82.0 98.3 1.7 87.2 51.2 100.0 29.5 44.8 85.0 33.8 85.3 74.5 99.3 73.0 94.2 83.7 89.9

100.0 100.0 100.0 99.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 76.5 85.4 91.1 98.7 82.0 100.0 91.0 72.9 85.2 96.9 99.1 76.0 98.3 75.3 95.2 62.4 95.1 93.3 91.6 91.5 97.7 99.2 92.7 94.9 85.0 73.4 93.4 96.7 92.0 99.3 100.0 100.0 76.6 100.0 100.0 51.4 100.0 100.0 100.0 100.0 98.0 83.3 91.8 100.0 100.0 92.0 71.3 100.0 100.0 84.8 94.5 100.0 100.0 91.2 89.9 97.0 88.3 93.9 89.1 91.5 98.8 87.9 91.0 95.4 96.2 99.7 84.5 93.0 92.8 100.0 98.5 97.9 85.4 93.9 93.9 99.0 95.6 80.1 93.1 87.5 73.6 95.1 89.4 100.0 100.0 100.0 91.8 100.0 1.8 90.9 84.9 100.0 100.0 81.9 100.0 100.0 100.0 97.9 100.0 84.0 99.4 86.4 100.0

CUADRO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR CUENTA - ENTIDAD 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes Código/Entidad

121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130117 Agencia de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 130118 Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF 130119 Coljuegos 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131200 Información y Análisis Financiero 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150300 Caja de Retiro Militar 150800 Defensa Civil 151100 Caja de Sueldos Policía 151900 Hospital Militar 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 190101 Ministerio de Salud y Protección 190106 Fondo Estupefacientes 190109 Instituto Cancerología 190110 Sanatorio Contratación 190111 Sanatorio Agua de Dios 190112 Dermatológico Federico Lleras 190114 Direccion de Administracion de Fondos de la Proteccion Social 190300 INS 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191302 Fondo Congreso - Cesantías 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 211000 IPSE 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230101 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240104 Superintendencia de Puertos 240200 Invías 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 250101 Procuraduría General de la Nación 250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 260200 Fondo Contraloría 270102 Consejo Superior de la Judicatura 270103 Corte Suprema de Justicia 270104 Consejo de Estado 270105 Corte Constitucional 270108 Tribunales y Juzgados 280101 Registraduría Nacional 280102 Registraduría Nacional - CNE 280300 Fondo Vivienda Registraduría 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320800 C.V.S. 320900 C.R.Q. 321000 Corpouraba 321100 Corpocaldas 321200 Codechoco 321400 Cortolima 321500 Carder 321600 Corponariño 321700 Corponor 321800 Corpoguajira 321900 Corpocesar 322100 C.R.C. 322200 Corpamag 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina 322700 Cormacarena 322800 Corpomojana 322900 Corporinoquia 323000 CARSUCRE 323100 C.A.M. 323200 Corantioquia 323300 C.R.A. 323400 C.A.S. 323500 Corpoboyaca 323600 Corpochivor 323700 Corpoguavio 323800 Cardique 323900 C.S.B.

Apropiación Vigente (1) 328,976 12,542,976 37 30 830 28 34,510 25 3,634 5,332 1,261,587 263 250,332 48,677 39,189 314,460 358 1,774,274 10,165 2,084,353 16,868 917,986 73,583 156,542 359 10,132 1,082 64 310 351,171 1,646 39 7,348 21,087 7 6,676,636 94 124,176 15,444 80,660 271,828 39,496 8,247 633 24,902,866 193 21 51 8 7 15 9 59,272 250 25,429 1,529 16,218 9,499 18,796 48 198,656 3,111 21,889 34,558 280 100 36 13,925 222,206 121 2,666 88,149 4,313 43,319 260 75 132 7 349 16 8 375 8 11 110 10 0 6 10 13 13 727 10 10 344 5 10 10 14 8 1,310 13 56 1 15 6

Compromisos

Obligaciones

(2) 322,113 9,903,780 23 8 688 26 23,643 11 2,601 2,990 1,254,701 243 250,265 48,599 39,189 281,460 358 1,765,305 9,601 2,079,199 16,276 917,984 73,579 144,280 20 2,218 814 27 310 333,076 1,035 39 7,059 20,967 6,676,636 80 118,090 11,128 78,941 268,574 33,801 8,247 611 24,900,720 166 8 51 8 7 15 9 8,651 28 17,016 45 16,198 9,499 16,508 39 185,738 1,340 21,889 34,534 136 86 36 13,899 203,917 121 2,666 86,526 1,533 42,652 84 75 132 7 270 16 8 375 8 11 56 10 6 10 13 13 560 10 10 339 5 8 10 14 1,310 13 56 1 15 5

(3) 322,107 9,723,780 23 8 688 26 23,643 11 2,601 2,990 1,254,701 243 250,265 48,599 39,189 281,460 358 1,765,305 9,584 2,079,199 16,276 917,984 73,579 144,280 20 2,218 814 27 310 332,734 1,035 39 7,059 20,967 6,631,637 80 118,090 11,052 78,342 268,556 33,801 8,247 611 24,899,520 166 8 51 8 7 15 9 8,651 28 17,009 45 16,198 9,336 16,508 39 166,350 1,340 21,794 34,534 136 86 36 13,883 203,917 121 2,666 86,041 1,460 42,652 84 75 132 7 268 16 8 375 8 11 56 10 6 10 13 13 560 10 10 339 5 8 10 14 1,310 13 56 1 15 5

4 de 6

Pagos (4) 285,419 8,762,506 23 8 688 26 23,614 11 1,595 1,871 1,252,462 243 208,065 48,599 34,350 280,648 358 1,764,615 9,543 2,079,199 16,170 917,984 73,561 143,154 20 2,199 814 27 310 329,305 687 39 7,055 20,925 6,543,467 80 118,090 11,010 77,521 268,079 33,783 8,247 583 24,364,472 18 8 51 8 4 15 9 8,389 28 16,735 45 10,989 9,336 16,281 39 166,239 1,340 21,794 29,925 136 86 36 13,514 200,306 121 2,666 85,870 1,264 42,033 84 75 103 7 268 16 8 375 8 11 56 10 6 10 13 13 560 10 10 339 5 10 14 11 13 56 1 15 -

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 6,863 2,639,196 14 22 142 2 10,867 14 1,033 2,342 6,886 20 67 79 0 33,000 1 8,969 564 5,154 592 2 4 12,261 339 7,914 268 37 18,095 611 289 120 7 14 6,086 4,316 1,719 3,254 5,695 0 22 2,145 27 13 50,621 222 8,413 1,485 19 2,288 9 12,919 1,771 1 23 144 14 26 18,289 1,623 2,780 666 176 79 0 55 167 5 1 0 8 1

Comp./Apro. (6)=(2/1) 97.9 79.0 62.1 25.8 82.9 93.9 68.5 42.9 71.6 56.1 99.5 92.3 100.0 99.8 100.0 89.5 99.8 99.5 94.4 99.8 96.5 100.0 100.0 92.2 5.6 21.9 75.2 42.4 100.0 94.8 62.9 100.0 96.1 99.4 100.0 84.8 95.1 72.1 97.9 98.8 85.6 100.0 96.6 100.0 85.9 37.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 14.6 11.1 66.9 2.9 99.9 100.0 87.8 81.2 93.5 43.1 100.0 99.9 48.6 85.7 100.0 99.8 91.8 100.0 100.0 98.2 35.5 98.5 32.2 100.0 100.0 100.0 77.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 77.1 100.0 100.0 98.6 100.0 85.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 82.0

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 97.9 86.8 100.0 77.5 69.9 98.2 62.1 62.1 100.0 25.8 25.8 100.0 82.9 82.9 100.0 93.9 93.9 100.0 68.5 68.4 100.0 42.9 42.9 100.0 71.6 43.9 100.0 56.1 35.1 100.0 99.5 99.3 100.0 92.3 92.3 100.0 100.0 83.1 100.0 99.8 99.8 100.0 100.0 87.7 100.0 89.5 89.2 100.0 99.8 99.8 100.0 99.5 99.5 100.0 94.3 93.9 99.8 99.8 99.8 100.0 96.5 95.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.2 91.4 100.0 5.6 5.6 100.0 21.9 21.7 100.0 75.2 75.2 100.0 42.4 42.4 100.0 100.0 100.0 100.0 94.7 93.8 99.9 62.9 41.7 100.0 100.0 100.0 100.0 96.1 96.0 100.0 99.4 99.2 100.0 99.3 98.0 99.3 84.8 84.8 100.0 95.1 95.1 100.0 71.6 71.3 99.3 97.1 96.1 99.2 98.8 98.6 100.0 85.6 85.5 100.0 100.0 100.0 100.0 96.6 92.2 100.0 100.0 97.8 100.0 85.9 9.5 100.0 37.2 37.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 58.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 14.6 14.2 100.0 11.1 11.1 100.0 66.9 65.8 100.0 2.9 2.9 100.0 99.9 67.8 100.0 98.3 98.3 98.3 87.8 86.6 100.0 81.2 81.2 100.0 83.7 83.7 89.6 43.1 43.1 100.0 99.6 99.6 99.6 99.9 86.6 100.0 48.6 48.6 100.0 85.7 85.7 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 97.0 99.9 91.8 90.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.6 97.4 99.4 33.9 29.3 95.2 98.5 97.0 100.0 32.2 32.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 77.9 100.0 100.0 100.0 100.0 76.7 76.7 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 50.4 50.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 77.1 77.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.6 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 85.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 82.0 100.0

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 88.6 90.1 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 61.3 62.6 99.8 100.0 83.1 100.0 87.7 99.7 100.0 100.0 99.6 100.0 99.3 100.0 100.0 99.2 100.0 99.1 100.0 100.0 100.0 99.0 66.4 100.0 99.9 99.8 98.7 100.0 100.0 99.6 99.0 99.8 99.9 100.0 95.4 97.9 11.0 100.0 100.0 100.0 58.4 100.0 100.0 97.0 100.0 98.4 100.0 67.8 100.0 98.6 100.0 99.9 100.0 100.0 86.7 100.0 100.0 100.0 97.3 98.2 100.0 100.0 99.8 86.5 98.5 100.0 100.0 77.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.8 100.0 100.0 100.0 100.0 -

CUADRO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR CUENTA - ENTIDAD 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes Código/Entidad

330101 Ministerio de Cultura 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350104 Artesanias de Colombia 350200 Superintendencia de Sociedades 350500 Instituto Nacional de Metrología 360101 Ministerio del Trabajo 360107 Superintendencia de Subsidio 360111 Seguro Social 360200 SENA 361200 Organizaciones Solidarias 361300 Servicio Público de Empleo 370101 Ministerio del Interior 370200 Participación Ciudadana 370300 Derecho de Autor 370400 Nasa Ki We 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 370900 Dirección Nacional de Bomberos 390101 Ciencia, tecnología e innovación 400101 Ministerio de Vivienda 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 400200 Fonvivienda 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 410200 Consolidación Territorial 410300 Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410500 Centro de Memoria Histórica 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 430101 Coldeportes Operación comercial 190106 Fondo Estupefacientes 211000 IPSE Servicio de la Deuda Deuda externa 140100 Deuda 170200 ICA 171300 Incoder Deuda interna 140100 Deuda 240200 Invías 241300 Agencia Nacional de Infraestructura Inversión 010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 032500 Fondo Nacional de Regalías 040101 DANE 040300 IGAC 050101 Función Pública 060200 Fondas 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150700 Casas Fiscales Ejercito 150800 Defensa Civil 151900 Hospital Militar 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 190101 Ministerio de Salud y Protección 190109 Instituto Cancerología 190111 Sanatorio Agua de Dios 190114 Direccion de Administracion de Fondos de la Proteccion Social 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 210300 Servicio Geológico Colombiano 211000 IPSE 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 221000 INCI 223400 Técnico Central

Apropiación Vigente

Compromisos

Obligaciones

(1) 140,189 11 271 23 1,230 351,526 61 3,391 304 20,064,652 402 69,962 319 481 28 365,924 7,972 32 20 3,636 36 1,116 1,473,540 919 2,146 17,714 428 408 580,333 103 183 8,134

(2) 140,118 11 20 13 414 322,267 46 3,391 150 19,473,537 149 67,891 14 481 28 346,561 7,842 32 20 689 33 867 1,471,070 333 2,146 15,404 376 271 578,172 58 136 8,125

(3) 139,767 11 20 13 414 322,267 46 2,762 150 18,658,851 149 67,891 14 481 28 339,957 7,669 32 20 689 33 867 1,471,070 333 2,146 15,404 376 271 577,388 58 136 8,125

(4) 131,997 11 20 13 414 297,715 46 2,414 150 16,141,656 149 67,891 481 28 253,403 6,405 32 20 689 12 867 1,470,696 333 2,146 15,404 376 271 560,571 58 136 8,125

15,823 13,265 2,558

15,286 12,728 2,558

14,732 12,613 2,119

40,951,186

Pagos

Apropiación sin comprometer

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 99.7 94.2 99.7 100.0 100.0 100.0 7.2 7.2 100.0 56.4 56.4 100.0 33.7 33.7 100.0 91.7 84.7 100.0 76.6 76.6 100.0 81.4 71.2 81.4 49.5 49.5 100.0 93.0 80.4 95.8 37.1 37.1 100.0 97.0 97.0 100.0 4.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.9 69.3 98.1 96.2 80.4 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 18.9 18.9 100.0 91.7 34.5 100.0 77.7 77.7 100.0 99.8 99.8 100.0 36.2 36.2 100.0 100.0 100.0 100.0 87.0 87.0 100.0 87.8 87.8 100.0 66.4 66.4 100.0 99.5 96.6 99.9 56.2 56.2 100.0 74.6 74.6 100.0 99.9 99.9 100.0

252 10 816 29,259 14 0 153 591,116 253 2,071 305 19,362 130 0 2,948 3 249 2,470 586 2,310 52 137 2,161 45 47 9

Comp./Apro. (6)=(2/1) 99.9 100.0 7.2 56.4 33.7 91.7 76.6 100.0 49.5 97.1 37.1 97.0 4.3 100.0 100.0 94.7 98.4 100.0 100.0 18.9 91.7 77.7 99.8 36.2 100.0 87.0 87.8 66.4 99.6 56.2 74.6 99.9

14,401 12,281 2,119

537 537 -

96.0 96.0 100.0

95.1 95.1 82.9

92.6 92.6 82.9

99.1 99.1 82.9

97.4 97.4 100.0

(5)=(1-2) 71

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 94.4 100.0 100.0 100.0 100.0 92.4 100.0 87.4 100.0 86.5 100.0 100.0 100.0 100.0 74.5 83.5 100.0 100.0 100.0 37.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.1 100.0 100.0 100.0

39,987,787

39,984,460

39,298,662

97.6

96.0

100.0

98.3

8,843,083 8,842,827 207 48

8,839,755 8,839,500 207 48

8,253,939 8,253,684 207 48

963,399 169,197 169,197 1 0

97.6

9,012,280 9,012,024 208 48

98.1 98.1 99.7 100.0

98.1 98.1 99.7 98.9

91.6 91.6 99.7 98.9

100.0 100.0 100.0 98.9

93.4 93.4 100.0 100.0

31,938,906 31,758,027 6,970 173,908

31,144,704 30,963,826 6,970 173,908

31,144,704 30,963,826 6,970 173,908

31,044,723 30,863,845 6,970 173,908

794,201 794,201 0 -

97.5 97.5 100.0 100.0

97.5 97.5 100.0 100.0

97.2 97.2 100.0 100.0

100.0 100.0 100.0 100.0

99.7 99.7 100.0 100.0

38,578,938

37,044,477

33,675,684

27,831,857

1,534,462

96.0

87.3

72.1

90.9

82.6

37,940

35,533

34,768

31,043

2,406

93.7

91.6

81.8

97.8

89.3

22,266 113,297 11,322 1,832 3,098 88,029 7,000 200,000 336,771 65,260 9,079 247 28,515 15,920 27,365 3,000 3,482 209,799 1,663,707 7,001 214,325 7,450 1,000,000 24,226 36,513 570,233 636,883 558,669 40,042 47,982 32,100 617 500 315,308 66,889 2,372,778 7,042 86,099 350,159 28,453 111,041 397,532 3,700 1,000 3,810,289 23,992 2,630 2,203,234 5,886 33,000 21,950 1,877,265 991 956 3,837

17,754 106,570 11,181 1,599 3,069 53,356 6,976 190,377 336,160 61,875 8,195 247 28,256 15,837 23,624 2,983 3,476 204,847 790,337 6,866 202,039 7,298 1,000,000 20,785 36,491 565,543 634,527 557,472 39,905 47,553 32,100 617 488 315,308 66,879 2,250,485 6,968 80,833 347,360 28,084 107,003 343,876 3,553 1,000 3,802,594 22,342 2,127 2,188,471 4,661 32,078 12,101 1,871,521 960 935 3,733

15,241 97,252 11,181 1,594 3,009 52,186 6,579 190,377 333,099 59,239 8,185 247 27,722 15,379 22,607 2,983 2,932 136,928 790,337 6,866 190,842 6,339 20,655 36,491 485,164 572,698 415,334 36,739 45,195 26,480 579 236 239,874 33,706 2,177,854 6,964 72,421 331,052 25,446 100,670 338,386 3,410 1,000 3,657,114 22,070 1,144 2,127,384 4,661 24,432 8,884 1,813,777 956 811 1,025

12,011 81,317 10,949 864 2,807 43,937 6,379 173,323 269,830 56,964 8,075 247 25,704 14,019 15,425 1,876 2,062 31,947 439,429 6,556 165,414 4,344 19,000 36,491 368,441 429,853 287,596 17,715 44,975 20,230 579 236 169,606 7,390 1,163,510 6,953 60,347 199,673 25,104 94,875 234,999 3,100 1,000 3,656,777 16,924 1,045 1,924,820 4,106 14,006 7,741 1,593,192 799 745 1,000

4,512 6,727 142 233 29 34,673 24 9,623 610 3,385 884 0 260 83 3,741 17 6 4,952 873,370 135 12,285 152 3,441 22 4,690 2,355 1,197 137 429 0 12 0 10 122,293 74 5,266 2,799 369 4,038 53,656 147 7,695 1,650 503 14,763 1,225 922 9,849 5,744 31 21 104

79.7 94.1 98.7 87.3 99.1 60.6 99.7 95.2 99.8 94.8 90.3 100.0 99.1 99.5 86.3 99.4 99.8 97.6 47.5 98.1 94.3 98.0 100.0 85.8 99.9 99.2 99.6 99.8 99.7 99.1 100.0 100.0 97.5 100.0 100.0 94.8 98.9 93.9 99.2 98.7 96.4 86.5 96.0 100.0 99.8 93.1 80.9 99.3 79.2 97.2 55.1 99.7 96.9 97.8 97.3

68.5 85.8 98.7 87.0 97.1 59.3 94.0 95.2 98.9 90.8 90.1 100.0 97.2 96.6 82.6 99.4 84.2 65.3 47.5 98.1 89.0 85.1 85.3 99.9 85.1 89.9 74.3 91.8 94.2 82.5 93.9 47.2 76.1 50.4 91.8 98.9 84.1 94.5 89.4 90.7 85.1 92.2 100.0 96.0 92.0 43.5 96.6 79.2 74.0 40.5 96.6 96.5 84.8 26.7

53.9 71.8 96.7 47.2 90.6 49.9 91.1 86.7 80.1 87.3 88.9 100.0 90.1 88.1 56.4 62.5 59.2 15.2 26.4 93.6 77.2 58.3 78.4 99.9 64.6 67.5 51.5 44.2 93.7 63.0 93.9 47.2 53.8 11.0 49.0 98.7 70.1 57.0 88.2 85.4 59.1 83.8 100.0 96.0 70.5 39.7 87.4 69.8 42.4 35.3 84.9 80.6 77.9 26.1

85.8 91.3 100.0 99.7 98.1 97.8 94.3 100.0 99.1 95.7 99.9 100.0 98.1 97.1 95.7 100.0 84.3 66.8 100.0 100.0 94.5 86.9 99.4 100.0 85.8 90.3 74.5 92.1 95.0 82.5 93.9 48.4 76.1 50.4 96.8 99.9 89.6 95.3 90.6 94.1 98.4 96.0 100.0 96.2 98.8 53.8 97.2 100.0 76.2 73.4 96.9 99.6 86.8 27.4

78.8 83.6 97.9 54.2 93.3 84.2 97.0 91.0 81.0 96.2 98.7 100.0 92.7 91.2 68.2 62.9 70.4 23.3 55.6 95.5 86.7 68.5 92.0 100.0 75.9 75.1 69.2 48.2 99.5 76.4 100.0 100.0 70.7 21.9 53.4 99.8 83.3 60.3 98.7 94.2 69.4 90.9 100.0 100.0 76.7 91.4 90.5 88.1 57.3 87.1 87.8 83.5 91.9 97.6

5 de 6

CUADRO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR CUENTA - ENTIDAD 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes Código/Entidad

223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240104 Superintendencia de Puertos 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 250101 Procuraduría General de la Nación 250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 270102 Consejo Superior de la Judicatura 280101 Registraduría Nacional 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320401 FONAM 320600 CAR 320800 C.V.S. 321000 Corpouraba 321200 Codechoco 321300 CDMB 321600 Corponariño 321800 Corpoguajira 321900 Corpocesar 322200 Corpamag 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina 322700 Cormacarena 322800 Corpomojana 322900 Corporinoquia 323000 CARSUCRE 323100 C.A.M. 323300 C.R.A. 323400 C.A.S. 323500 Corpoboyaca 323600 Corpochivor 323700 Corpoguavio 330101 Ministerio de Cultura 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350102 Dirección General de Comercio Exterior 350104 Artesanias de Colombia 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350500 Instituto Nacional de Metrología 360101 Ministerio del Trabajo 360107 Superintendencia de Subsidio 360200 SENA 361200 Organizaciones Solidarias 361300 Servicio Público de Empleo 370101 Ministerio del Interior 370300 Derecho de Autor 370400 Nasa Ki We 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 370900 Dirección Nacional de Bomberos 390101 Ciencia, tecnología e innovación 400101 Ministerio de Vivienda 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 400200 Fonvivienda 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 410200 Consolidación Territorial 410300 Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410500 Centro de Memoria Histórica 410600 ICBF 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 430101 Coldeportes

Apropiación Vigente

Compromisos

Obligaciones

(1)

(2)

(3)

3,810 3,559 3,388 4,681 9,300 92,757 500 3,870,771 227,096 1,775,307 13,961 2,100 29,821 26,856 268,379 48,132 116,820 32,963 91,418 32,675 5,500 11,976 0 18,000 19,971 5,110 4,037 2,847 1,780 4,796 1,961 20,312 1,821 4,102 3,823 2,327 3,973 6,242 4,017 1,900 9,984 1,241 2,800 3,072 1,947 173,812 2,257 3,885 3,546 5,800 191,557 3,320 19,773 1,500 10,000 1,332,627 5,430 1,759,925 4,446 13,780 92,993 761 15,934 3,000 10,000 353,983 400,634 3,030 1,792,411 3,156,683 175,000 206,392 799,372 29,100 3,113,988 19,967 327,704

1,775 3,559 3,387 4,681 9,000 85,209 500 3,843,879 170,167 1,770,846 12,295 1,524 28,495 26,012 250,506 47,530 106,874 32,290 86,201 31,677 4,663 10,930 18,000 19,856 5,110 3,816 2,847 1,754 4,486 1,961 20,177 4,072 2,469 2,327 3,906 3,971 1,595 9,331 1,241 2,789 3,061 1,947 173,562 2,220 3,815 3,546 4,744 189,138 2,857 19,688 1,499 9,814 1,322,182 4,371 1,749,371 4,415 11,998 91,222 760 15,934 3,000 9,121 352,219 391,399 1,944 1,792,079 3,092,007 172,260 202,021 787,849 27,347 3,076,741 18,840 312,989

1,775 1,599 540 3,175 8,771 82,293 500 3,441,372 135,791 1,747,424 10,880 1,472 28,222 24,273 192,714 44,960 79,284 23,434 78,374 30,666 4,137 10,604 3,702 2,402 739 560 741 893 3,175 1,704 1,467 1,034 1,246 1,595 16 402 2,011 836 167,698 2,198 3,805 3,483 4,424 184,757 2,583 18,389 1,499 9,493 1,202,472 3,852 1,706,382 4,226 11,998 86,609 760 14,634 2,236 8,551 336,171 380,917 1,928 1,768,404 2,614,951 163,732 199,164 781,190 27,110 3,031,593 16,697 290,491

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

6 de 6

Pagos (4) 1,218 1,599 525 3,175 7,607 73,995 500 2,826,514 105,460 1,714,624 7,313 1,472 12,247 17,032 116,676 35,786 75,903 14,262 74,498 29,486 3,513 8,334 3,702 1,960 560 741 741 2,806 1,231 1,467 1,034 1,246 1,520 16 402 1,728 365 138,105 1,945 3,759 3,348 4,381 96,311 1,878 13,089 377 8,352 1,174,012 3,152 1,519,630 4,211 11,513 49,374 642 14,578 2,236 4,823 280,194 129,718 1,920 582,086 2,579,939 142,871 192,589 669,215 21,907 2,968,671 11,932 226,491

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 2,035 0 1 300 7,548 0 26,892 56,928 4,461 1,667 576 1,326 844 17,873 602 9,947 673 5,217 998 837 1,045 116 221 0 25 310 135 1,821 29 1,354 67 6,242 46 305 653 0 11 10 250 37 70 0 1,056 2,419 463 85 1 186 10,445 1,058 10,554 31 1,782 1,770 1 0 879 1,764 9,235 1,086 331 64,675 2,740 4,371 11,523 1,753 37,247 1,127 14,715

Comp./Apro. (6)=(2/1) 46.6 100.0 100.0 100.0 96.8 91.9 100.0 99.3 74.9 99.7 88.1 72.6 95.6 96.9 93.3 98.7 91.5 98.0 94.3 96.9 84.8 91.3 100.0 99.4 100.0 94.5 100.0 98.6 93.5 100.0 99.3 99.3 64.6 100.0 98.3 98.9 84.0 93.5 100.0 99.6 99.7 100.0 99.9 98.4 98.2 100.0 81.8 98.7 86.0 99.6 99.9 98.1 99.2 80.5 99.4 99.3 87.1 98.1 99.9 100.0 100.0 91.2 99.5 97.7 64.2 100.0 98.0 98.4 97.9 98.6 94.0 98.8 94.4 95.5

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 46.6 32.0 100.0 44.9 44.9 44.9 15.9 15.5 15.9 67.8 67.8 67.8 94.3 81.8 97.4 88.7 79.8 96.6 100.0 100.0 100.0 88.9 73.0 89.5 59.8 46.4 79.8 98.4 96.6 98.7 77.9 52.4 88.5 70.1 70.1 96.6 94.6 41.1 99.0 90.4 63.4 93.3 71.8 43.5 76.9 93.4 74.4 94.6 67.9 65.0 74.2 71.1 43.3 72.6 85.7 81.5 90.9 93.9 90.2 96.8 75.2 63.9 88.7 88.5 69.6 97.0 72.5 72.5 72.5 59.5 48.6 63.0 26.0 26.0 31.5 31.5 31.9 15.5 15.5 16.5 45.6 37.8 45.6 77.4 68.4 78.0 44.6 32.2 69.0 63.0 63.0 63.0 26.0 26.0 26.5 31.0 31.0 31.4 84.0 80.0 100.0 1.3 1.3 1.3 14.3 14.3 14.4 65.5 56.3 65.7 42.9 18.8 42.9 96.5 79.5 96.6 97.4 86.2 99.0 98.0 96.8 99.8 98.2 94.4 98.2 76.3 75.5 93.3 96.5 50.3 97.7 77.8 56.6 90.4 93.0 66.2 93.4 99.9 25.2 100.0 94.9 83.5 96.7 90.2 88.1 90.9 70.9 58.0 88.1 97.0 86.3 97.5 95.1 94.7 95.7 87.1 83.5 100.0 93.1 53.1 94.9 99.9 84.4 100.0 91.8 91.5 91.8 74.5 74.5 74.5 85.5 48.2 93.8 95.0 79.2 95.4 95.1 32.4 97.3 63.6 63.4 99.2 98.7 32.5 98.7 82.8 81.7 84.6 93.6 81.6 95.0 96.5 93.3 98.6 97.7 83.7 99.2 93.2 75.3 99.1 97.4 95.3 98.5 83.6 59.8 88.6 88.6 69.1 92.8

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 68.6 100.0 97.3 100.0 86.7 89.9 100.0 82.1 77.7 98.1 67.2 100.0 43.4 70.2 60.5 79.6 95.7 60.9 95.1 96.2 84.9 78.6 100.0 81.6 100.0 100.0 82.9 88.4 72.3 100.0 100.0 100.0 95.3 100.0 100.0 85.9 43.7 82.4 88.5 98.8 96.1 99.0 52.1 72.7 71.2 25.2 88.0 97.6 81.8 89.1 99.6 96.0 57.0 84.5 99.6 100.0 56.4 83.3 34.1 99.6 32.9 98.7 87.3 96.7 85.7 80.8 97.9 71.5 78.0

CUADRO No. 5 EJECUCION PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS POR CUENTA - ENTIDAD 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes 1,000,000 Apropiación Vigente

Compromisos

(1) 11,414,415

(2) 10,468,934

(3) 10,034,218

(4) 9,010,680

(5)=(1-2) 945,481

Comp./Apro. (6)=(2/1) 91.7

FUNCIONAMIENTO

5,507,513

4,805,250

4,747,655

4,461,804

702,263

87.2

86.2

81.0

98.8

94.0

GASTOS DE PERSONAL

1,457,215

1,273,574

1,268,402

1,248,402

183,641

87.4

87.0

85.7

99.6

98.4

Código/Entidad

TOTAL

Obligaciones

Pagos

Apropiación sin comprometer

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 87.9 78.9 95.8

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 89.8

032400 Superintendencia de Servicios Públicos 050300 ESAP 060200 Fondas 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120400 Superintendencia de Notariado 120900 Estupefacientes 130900 Superintendencia Solidaria 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 150700 Casas Fiscales Ejercito 151000 Club Militar 151100 Caja de Sueldos Policía 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 170200 ICA 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191200 Invima 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210300 Servicio Geológico Colombiano 210900 UPME 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 230900 Agencia Nacional del Espectro 231000 Autoridad Nacional de TV 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 260200 Fondo Contraloría 290200 Medicina Legal 320200 IDEAM 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 350200 Superintendencia de Sociedades 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350400 Junta Central de Contadores 360200 SENA 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 410600 ICBF

55,983 30,221 13,532 2,773 463 123,073 5,180 10,144 127,242 9,989 3,607 6,997 9,651 7,295 9,073 48,625 44,058 308 48 35,275 83,505 3,842 1,606 13,067 11,254 680 25,659 41,691 56 3,295 447 667 1,750 947 345 7,748 8,297 12,900 224,412 45,517 211 150 293 830 141 146 58,964 45,248 4,902 41,508 3,826 269,776

48,208 24,469 10,485 2,764 463 83,208 3,121 5,516 89,478 8,768 3,117 6,271 7,201 6,349 8,425 45,293 38,075 307 40 28,132 64,240 3,752 1,582 9,889 10,267 614 22,055 34,669 52 2,890 441 666 1,684 945 329 7,696 8,292 12,140 217,670 44,595 202 105 126 758 105 142 58,072 43,757 4,836 37,486 3,363 260,464

48,057 24,469 10,439 2,711 463 83,155 3,121 5,516 88,708 8,244 3,117 6,271 7,201 6,036 8,421 45,273 36,960 302 40 27,733 64,180 3,559 1,553 9,847 10,267 592 21,987 34,472 50 2,884 441 666 1,604 945 329 7,696 8,292 12,016 216,952 44,551 199 100 126 758 105 142 58,013 43,694 4,836 37,486 3,360 260,464

45,166 24,176 10,439 2,711 462 83,101 3,121 5,516 88,690 8,244 3,071 6,255 7,200 6,016 8,421 44,992 36,781 302 28 27,688 63,761 3,554 1,547 9,816 10,218 583 19,922 34,230 48 2,823 370 666 1,552 945 306 7,676 8,287 11,072 208,877 44,066 193 94 120 757 105 142 55,516 42,835 4,822 37,457 3,272 260,390

7,775 5,752 3,047 9 0 39,864 2,060 4,628 37,764 1,221 490 726 2,450 946 648 3,332 5,983 0 8 7,143 19,265 90 24 3,177 987 66 3,605 7,021 4 405 6 1 66 2 16 52 5 760 6,742 922 9 45 167 73 36 4 892 1,490 66 4,022 463 9,312

86.1 81.0 77.5 99.7 100.0 67.6 60.2 54.4 70.3 87.8 86.4 89.6 74.6 87.0 92.9 93.1 86.4 100.0 83.8 79.8 76.9 97.7 98.5 75.7 91.2 90.3 86.0 83.2 92.8 87.7 98.6 99.9 96.2 99.8 95.2 99.3 99.9 94.1 97.0 98.0 95.5 70.2 42.8 91.2 74.4 97.5 98.5 96.7 98.7 90.3 87.9 96.5

85.8 81.0 77.1 97.8 100.0 67.6 60.2 54.4 69.7 82.5 86.4 89.6 74.6 82.7 92.8 93.1 83.9 98.3 83.8 78.6 76.9 92.6 96.7 75.4 91.2 87.1 85.7 82.7 90.6 87.5 98.6 99.9 91.6 99.8 95.2 99.3 99.9 93.1 96.7 97.9 94.5 66.6 42.8 91.2 74.4 97.5 98.4 96.6 98.7 90.3 87.8 96.5

80.7 80.0 77.1 97.8 99.8 67.5 60.2 54.4 69.7 82.5 85.2 89.4 74.6 82.5 92.8 92.5 83.5 98.3 57.6 78.5 76.4 92.5 96.4 75.1 90.8 85.8 77.6 82.1 86.3 85.7 82.9 99.9 88.7 99.8 88.8 99.1 99.9 85.8 93.1 96.8 91.4 62.6 41.0 91.2 74.4 97.5 94.2 94.7 98.4 90.2 85.5 96.5

99.7 100.0 99.6 98.1 100.0 99.9 100.0 100.0 99.1 94.0 100.0 100.0 100.0 95.1 100.0 100.0 97.1 98.3 100.0 98.6 99.9 94.9 98.2 99.6 100.0 96.5 99.7 99.4 97.6 99.8 100.0 100.0 95.2 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 99.7 99.9 99.0 94.9 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.9 100.0 100.0 99.9 100.0

94.0 98.8 100.0 100.0 99.8 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 98.5 99.8 100.0 99.7 100.0 99.4 99.5 100.0 68.7 99.8 99.3 99.9 99.6 99.7 99.5 98.5 90.6 99.3 95.3 97.9 84.1 100.0 96.8 100.0 93.3 99.7 99.9 92.1 96.3 98.9 96.7 94.1 95.7 100.0 100.0 100.0 95.7 98.0 99.7 99.9 97.4 100.0

GASTOS GENERALES 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 040200 Fondane 040300 IGAC 050300 ESAP 060200 Fondas 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120400 Superintendencia de Notariado 120800 INPEC 120900 Estupefacientes 130900 Superintendencia Solidaria 131000 DIAN 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 150700 Casas Fiscales Ejercito 151000 Club Militar 151100 Caja de Sueldos Policía 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191200 Invima 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210300 Servicio Geológico Colombiano 210900 UPME 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220900 INSOR 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 230900 Agencia Nacional del Espectro 231000 Autoridad Nacional de TV 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 260200 Fondo Contraloría 280200 Fondo Registraduría 280300 Fondo Vivienda Registraduría 290200 Medicina Legal 330400 Archivo General

658,994 18,295 3,065 3,666 12,089 20,232 150,479 10,662 32,772 9,824 1,106 2,870 16,699 11,936 5,880 13,018 3,139 7,797 4,749 3,227 12,895 8,954 8,623 5,535 514 892 13,889 15,463 701 1,872 127 14,087 1,174 526 9,450 21,668 59 115 1,855 293 359 2,132 686 11,215 3,446 3,050 15,937 41,468 9,437 1,070 27,697 13 574 1,266

588,813 16,367 2,826 3,638 11,008 13,333 147,704 10,636 32,154 6,369 494 2,028 5,978 11,591 5,795 12,004 3,032 6,855 3,704 3,050 11,287 8,477 8,431 5,134 488 845 13,325 12,980 577 1,571 125 11,826 1,006 476 8,655 17,670 44 113 1,615 202 358 2,016 608 9,753 3,212 2,296 15,393 37,935 9,294 885 25,829 5 555 1,132

573,796 15,139 2,742 3,638 11,008 13,333 147,586 10,636 31,227 6,369 494 2,008 5,978 11,112 5,774 11,877 3,026 6,732 3,576 2,976 10,300 8,299 8,246 5,113 459 845 12,779 12,954 577 1,173 98 11,299 1,006 435 8,345 17,281 40 102 1,519 202 358 1,636 608 9,753 3,212 2,296 15,223 35,873 9,025 815 24,674 5 104 1,132

537,588 13,835 2,635 3,616 10,487 13,324 146,722 9,964 30,068 5,083 494 2,008 2,778 9,052 5,730 11,592 2,311 6,731 3,140 2,970 9,643 7,389 7,719 4,734 413 833 12,013 12,197 512 1,162 96 10,409 972 434 7,365 16,370 37 92 1,500 102 358 1,499 608 8,199 2,656 2,268 12,988 33,870 8,461 662 21,458 5 83 1,071

70,182 1,928 239 28 1,082 6,899 2,775 26 619 3,455 612 842 10,721 345 85 1,014 107 942 1,045 177 1,608 477 192 401 26 47 563 2,483 124 301 2 2,261 167 50 795 3,998 16 2 240 91 1 117 78 1,461 233 754 544 3,532 143 185 1,868 8 18 134

89.4 89.5 92.2 99.2 91.1 65.9 98.2 99.8 98.1 64.8 44.7 70.7 35.8 97.1 98.6 92.2 96.6 87.9 78.0 94.5 87.5 94.7 97.8 92.7 95.0 94.8 95.9 83.9 82.3 83.9 98.4 83.9 85.8 90.5 91.6 81.5 73.2 98.4 87.1 69.1 99.8 94.5 88.7 87.0 93.2 75.3 96.6 91.5 98.5 82.7 93.3 35.7 96.8 89.4

87.1 82.8 89.5 99.2 91.1 65.9 98.1 99.8 95.3 64.8 44.7 70.0 35.8 93.1 98.2 91.2 96.4 86.3 75.3 92.2 79.9 92.7 95.6 92.4 89.3 94.8 92.0 83.8 82.3 62.7 77.1 80.2 85.8 82.7 88.3 79.8 67.1 88.6 81.9 69.1 99.8 76.7 88.7 87.0 93.2 75.3 95.5 86.5 95.6 76.2 89.1 35.7 18.2 89.4

81.6 75.6 86.0 98.6 86.7 65.9 97.5 93.5 91.7 51.7 44.7 70.0 16.6 75.8 97.4 89.1 73.6 86.3 66.1 92.0 74.8 82.5 89.5 85.5 80.4 93.4 86.5 78.9 73.1 62.1 75.7 73.9 82.8 82.5 77.9 75.6 61.9 79.9 80.8 34.7 99.8 70.3 88.7 73.1 77.1 74.4 81.5 81.7 89.7 61.9 77.5 35.7 14.5 84.6

97.4 92.5 97.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 97.1 100.0 100.0 99.0 100.0 95.9 99.6 98.9 99.8 98.2 96.6 97.6 91.3 97.9 97.8 99.6 94.0 100.0 95.9 99.8 100.0 74.7 78.3 95.5 100.0 91.3 96.4 97.8 91.7 90.0 94.0 100.0 100.0 81.2 100.0 100.0 100.0 100.0 98.9 94.6 97.1 92.1 95.5 100.0 18.8 100.0

93.7 91.4 96.1 99.4 95.3 99.9 99.4 93.7 96.3 79.8 100.0 100.0 46.5 81.5 99.2 97.6 76.4 100.0 87.8 99.8 93.6 89.0 93.6 92.6 90.0 98.5 94.0 94.2 88.8 99.0 98.1 92.1 96.6 99.8 88.3 94.7 92.2 90.2 98.7 50.3 100.0 91.6 100.0 84.1 82.7 98.8 85.3 94.4 93.8 81.2 87.0 100.0 79.9 94.6

1 de 3

CUADRO No. 5 EJECUCION PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS POR CUENTA - ENTIDAD 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes 1,000,000 Código/Entidad

330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 350200 Superintendencia de Sociedades 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350400 Junta Central de Contadores 350500 Instituto Nacional de Metrología 360200 SENA 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 410500 Centro de Memoria Histórica 410600 ICBF TRANSFERENCIAS 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 040200 Fondane 040300 IGAC 050300 ESAP 060200 Fondas 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120400 Superintendencia de Notariado 120800 INPEC 120900 Estupefacientes 130900 Superintendencia Solidaria 131000 DIAN 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 150700 Casas Fiscales Ejercito 150800 Defensa Civil 151000 Club Militar 151100 Caja de Sueldos Policía 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 160101 Policía Nacional 170200 ICA 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191200 Invima 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210300 Servicio Geológico Colombiano 210900 UPME 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220900 INSOR 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 230900 Agencia Nacional del Espectro 231000 Autoridad Nacional de TV 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 260200 Fondo Contraloría 280200 Fondo Registraduría 280300 Fondo Vivienda Registraduría 320200 IDEAM 320401 FONAM 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 350200 Superintendencia de Sociedades 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350400 Junta Central de Contadores 350500 Instituto Nacional de Metrología 360200 SENA 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410600 ICBF OPERACIÓN COMERCIAL 120800 INPEC 150700 Casas Fiscales Ejercito 151000 Club Militar 151201 Fondo Policía 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 224100 Instituto Tolimense 241200 Aeronáutica Civil SERVICIO DE LA DEUDA

Apropiación Vigente

Compromisos

(1)

(2)

431 436 11,131 11,534 1,448 1,170 9,300 14,420 6,581 0 33,997 1,837,962

Obligaciones

Pagos

Apropiación sin comprometer

366 382 10,275 11,122 1,389 958 9,034 8,376 1,786 32,441

366 380 9,969 10,733 1,389 903 8,696 7,228 1,590 31,521

366 321 8,978 9,658 1,129 842 8,447 6,561 1,301 29,268

65 54 856 413 60 212 266 6,044 4,796 1,556

Comp./Apro. (6)=(2/1) 84.9 87.7 92.3 96.4 95.9 81.8 97.1 58.1 27.1 95.4

(3)

(4)

(5)=(1-2)

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 84.9 84.9 100.0 87.3 73.6 99.6 89.6 80.7 97.0 93.1 83.7 96.5 95.9 78.0 100.0 77.2 71.9 94.3 93.5 90.8 96.3 50.1 45.5 86.3 24.2 19.8 89.0 92.7 86.1 97.2

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 84.3 90.1 90.0 81.3 93.2 97.1 90.8 81.8 92.9

1,542,137

1,529,621

1,485,471

295,824

83.9

83.2

80.8

99.2

97.1

30,893 89 468 24,081 20,020 4,138 236 0 197,101 2,800 162,660 244 318 32,606 161,748 937 1,650 2,939 139,220 1,940 24 12,892 6,378 0 1,653 1,212 9,557 283 112,865 73,394 33,934 1,336 228 1,668 173,921 7,644 1 417 55 13 110 73 347,433 31 50,556 5,987 15,414 6,014 28,523 218 7,118 103 27,091 80 31 35,758 2,579 119 30 20,250 3,806 48,527 16,547

28,573 285 619 19,885 4,138 135 161,727 1,899 150,912 25 214 27,998 145,608 500 1,025 2,105 136,573 1,588 20 5,413 4,616 1,149 560 273 234 104,079 67,905 29,914 737 44 259 172,635 6,587 313 46 7 103 63 320,317 5 2,819 5,979 11,466 6,013 26,802 113 7,028 54 18,995 66 31 33,449 1,374 118 30 10,600 592 1,627 15,896

28,573 285 619 19,885 4,138 135 161,162 1,899 150,912 25 214 27,998 145,608 500 1,022 2,105 136,573 1,558 20 5,413 4,616 1,137 560 273 233 104,066 67,106 29,774 737 44 259 172,635 6,587 313 46 7 102 63 320,317 5 2,819 5,977 10,979 5,360 18,172 112 6,885 54 18,857 66 31 32,910 1,364 118 30 10,510 592 1,627 15,633

28,545 285 604 19,885 4,138 135 133,903 1,373 150,912 25 214 27,951 145,602 372 1,007 2,105 136,573 1,429 20 4,915 4,496 1,022 560 273 233 104,066 67,106 29,650 737 44 259 172,635 6,587 313 34 7 101 63 312,417 5 2,819 5,825 10,629 5,352 16,729 112 6,791 24 18,857 66 31 32,521 1,364 103 30 10,195 79 1,406 11,937

2,320 89 183 23,462 135 0 100 35,374 902 11,748 219 104 4,608 16,140 437 625 834 2,647 351 4 7,479 1,762 504 652 9,283 50 8,786 5,490 4,020 599 183 1,409 1,286 1,057 1 104 9 7 8 10 27,116 26 47,737 8 3,948 1 1,721 106 90 49 8,096 14 2,309 1,205 1 0 9,650 3,214 46,901 651

92.5 60.9 2.6 99.3 100.0 57.5 82.1 67.8 92.8 10.4 67.2 85.9 90.0 53.3 62.1 71.6 98.1 81.9 83.9 42.0 72.4 69.5 46.2 2.9 82.5 92.2 92.5 88.2 55.2 19.4 15.6 99.3 86.2 75.1 82.9 50.0 93.0 86.6 92.2 17.5 5.6 99.9 74.4 100.0 94.0 51.6 98.7 52.6 70.1 82.2 100.0 93.5 53.3 99.5 100.0 52.3 15.6 3.4 96.1

92.5 60.9 2.6 99.3 100.0 57.5 81.8 67.8 92.8 10.4 67.2 85.9 90.0 53.3 62.0 71.6 98.1 80.3 83.9 42.0 72.4 68.8 46.2 2.9 82.4 92.2 91.4 87.7 55.2 19.4 15.6 99.3 86.2 75.1 82.9 50.0 92.6 86.6 92.2 17.5 5.6 99.8 71.2 89.1 63.7 51.2 96.7 52.6 69.6 82.2 100.0 92.0 52.9 99.5 100.0 51.9 15.6 3.4 94.5

92.4 60.9 2.5 99.3 100.0 57.5 67.9 49.0 92.8 10.4 67.2 85.7 90.0 39.7 61.0 71.6 98.1 73.7 83.9 38.1 70.5 61.8 46.2 2.9 82.2 92.2 91.4 87.4 55.2 19.1 15.6 99.3 86.2 75.1 61.8 50.0 91.8 86.6 89.9 17.5 5.6 97.3 69.0 89.0 58.6 51.2 95.4 23.3 69.6 82.2 100.0 90.9 52.9 86.6 100.0 50.3 2.1 2.9 72.1

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 98.1 100.0 100.0 100.0 99.0 100.0 100.0 99.9 100.0 98.8 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.8 89.1 67.8 99.2 98.0 100.0 99.3 100.0 100.0 98.4 99.3 100.0 100.0 99.1 100.0 100.0 98.3

99.9 100.0 97.4 100.0 100.0 100.0 83.1 72.3 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 74.5 98.5 100.0 100.0 91.7 100.0 90.8 97.4 89.9 100.0 100.0 99.8 100.0 100.0 99.6 100.0 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 74.5 100.0 99.1 100.0 97.5 100.0 100.0 97.5 96.8 99.9 92.1 100.0 98.6 44.3 100.0 100.0 100.0 98.8 100.0 87.0 100.0 97.0 13.3 86.4 76.4

1,553,342 100,264 5,738 25,604 368,933 132,631 868,005 1,351 44,890 33 5,893

1,400,727 66,031 5,288 25,488 342,854 117,157 795,383 1,308 41,366 29 5,824

1,375,836 66,031 5,288 25,169 338,060 104,129 791,648 1,116 38,543 28 5,824

1,190,342 63,441 5,229 19,958 277,730 78,638 707,228 705 31,564 25 5,824

152,615 34,233 450 116 26,079 15,474 72,622 43 3,524 5 69

90.2 65.9 92.2 99.5 92.9 88.3 91.6 96.8 92.1 85.6 98.8

88.6 65.9 92.2 98.3 91.6 78.5 91.2 82.6 85.9 85.2 98.8

76.6 63.3 91.1 77.9 75.3 59.3 81.5 52.2 70.3 74.9 98.8

98.2 100.0 100.0 98.7 98.6 88.9 99.5 85.3 93.2 99.5 100.0

86.5 96.1 98.9 79.3 82.2 75.5 89.3 63.2 81.9 87.9 100.0

8

99.3

99.3

92.8

100.0

93.5

8 8

95.3 95.3

95.3 95.3

95.3 95.3

100.0 100.0

100.0 100.0

1,046

1,046

977

DEUDA EXTERNA 360200 SENA

1,053 169 169

161 161

161 161

161 161

DEUDA INTERNA 241200 Aeronáutica Civil

885 885

885 885

885 885

816 816

0 0

100.0 100.0

100.0 100.0

92.3 92.3

100.0 100.0

92.3 92.3

INVERSION 5,905,849 020101 Presidencia de la República 0 020900 Agencia de Cooperación Internacional 12,826 030101 Departamento Nacional de Planeación 0 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 8,220 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 10,520 040200 Fondane 10,045 040300 IGAC 48,088 050300 ESAP 90,061 110200 Fondo Relaciones 10,735 110400 Unidad de Migración Colombia 1,407 120400 Superintendencia de Notariado 374,801 120900 Estupefacientes 4,835 130900 Superintendencia Solidaria 4,696 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 17,943

5,662,638 11,105 7,154 9,695 9,280 45,409 80,261 10,388 1,221 332,063 4,110 17,734

5,285,517 11,105 6,933 8,551 9,047 40,761 76,631 10,388 1,011 319,663 3,832 17,195

4,547,899 1,105 6,701 6,978 8,151 35,659 68,685 10,388 720 308,401 3,832 15,522

243,211 1,721 1,066 825 765 2,680 9,800 346 186 42,739 4,835 586 208

95.9 86.6 87.0 92.2 92.4 94.4 89.1 96.8 86.8 88.6 87.5 98.8

89.5 86.6 84.3 81.3 90.1 84.8 85.1 96.8 71.9 85.3 81.6 95.8

77.0 8.6 81.5 66.3 81.1 74.2 76.3 96.8 51.2 82.3 81.6 86.5

93.3 100.0 96.9 88.2 97.5 89.8 95.5 100.0 82.8 96.3 93.2 97.0

86.0 10.0 96.7 81.6 90.1 87.5 89.6 100.0 71.2 96.5 100.0 90.3

-

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2 de 3

CUADRO No. 5 EJECUCION PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS POR CUENTA - ENTIDAD 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes 1,000,000 Código/Entidad

Apropiación Vigente

Compromisos

(1) (2) 150300 Caja de Retiro Militar 7,929 7,880 150700 Casas Fiscales Ejercito 15,770 15,678 150800 Defensa Civil 800 800 151000 Club Militar 1,500 1,473 151201 Fondo Policía 3,470 3,064 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 615 612 151900 Hospital Militar 8,574 7,378 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 12,572 11,490 170200 ICA 59,950 56,123 171300 Incoder 23,523 22,936 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 2,707 2,594 190300 INS 2,355 2,213 191000 Superintendencia de Salud 30,911 24,787 191200 Invima 44,309 39,719 191301 Fondo Congreso - Pensiones 219 159 210300 Servicio Geológico Colombiano 324 323 210900 UPME 22,475 21,180 211000 IPSE 4,581 4,575 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 251,678 251,019 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 9,844 9,058 220900 INSOR 303 294 221000 INCI 564 540 223400 Técnico Central 3,081 2,651 223800 Instituto San Andres 398 27 223900 Instituto del Cesar 1,749 1,749 224100 Instituto Tolimense 263 261 224200 Instituto Simón Rodriguez 514 514 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 1,289,309 1,258,503 230900 Agencia Nacional del Espectro 14,420 14,147 231000 Autoridad Nacional de TV 182,745 165,759 240101 Ministerio de Transporte 0 240200 Invías 445,240 433,415 241200 Aeronáutica Civil 369,656 357,083 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 268,311 260,876 260200 Fondo Contraloría 3,442 2,868 280200 Fondo Registraduría 27,047 21,100 290200 Medicina Legal 4,000 3,988 320200 IDEAM 7,726 6,502 320401 FONAM 34,018 32,574 330400 Archivo General 7,398 7,257 330500 Antropología e Historia 722 691 330700 Caro y Cuervo 49 49 350200 Superintendencia de Sociedades 9,819 9,253 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 43,418 43,020 350400 Junta Central de Contadores 0 360101 Ministerio del Trabajo 0 360200 SENA 862,435 852,788 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 37,100 21,828 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 0 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 0 410500 Centro de Memoria Histórica 1,025 410600 ICBF 1,192,815 1,153,418 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Obligaciones (3) 6,834 14,709 653 649 3,064 601 4,933 10,183 52,938 20,552 2,534 2,213 20,404 39,582 159 323 20,155 1,783 226,759 8,705 294 436 2,347 27 1,721 94 118 1,258,503 14,147 165,516 329,826 324,687 188,429 874 19,016 3,618 6,498 31,858 7,143 691 13 7,805 40,754 790,365 19,260 1,128,626

3 de 3

Pagos (4) 6,834 13,286 653 381 2,644 601 4,071 6,469 47,347 12,108 2,472 1,599 18,444 34,956 293 18,715 1,757 186,395 7,682 267 389 2,203 27 1,721 118 973,894 12,683 164,131 233,347 294,322 132,474 547 8,197 2,823 5,946 30,755 6,961 672 13 6,209 33,993 699,197 13,550 1,090,611

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 49 92 27 405 3 1,196 1,083 3,827 587 113 142 6,124 4,589 59 1 1,295 6 659 786 9 24 430 371 0 1 0 30,806 273 16,986 11,825 12,573 7,435 574 5,947 12 1,224 1,443 141 31 0 566 398 9,647 15,272 1,025 39,397

Comp./Apro. (6)=(2/1) 99.4 99.4 100.0 98.2 88.3 99.5 86.0 91.4 93.6 97.5 95.8 94.0 80.2 89.6 72.9 99.7 94.2 99.9 99.7 92.0 97.0 95.7 86.1 6.8 100.0 99.5 100.0 97.6 98.1 90.7 97.3 96.6 97.2 83.3 78.0 99.7 84.2 95.8 98.1 95.7 99.6 94.2 99.1 98.9 58.8 96.7

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 86.2 86.2 86.7 93.3 84.2 93.8 81.7 81.7 81.7 43.3 25.4 44.0 88.3 76.2 100.0 97.8 97.8 98.3 57.5 47.5 66.9 81.0 51.5 88.6 88.3 79.0 94.3 87.4 51.5 89.6 93.6 91.3 97.7 94.0 67.9 100.0 66.0 59.7 82.3 89.3 78.9 99.7 72.9 100.0 99.7 90.5 100.0 89.7 83.3 95.2 38.9 38.3 39.0 90.1 74.1 90.3 88.4 78.0 96.1 96.9 88.2 100.0 77.4 69.0 80.8 76.2 71.5 88.5 6.8 6.8 100.0 98.4 98.4 98.4 35.8 36.0 22.9 22.9 22.9 97.6 75.5 100.0 98.1 88.0 100.0 90.6 89.8 99.9 74.1 52.4 76.1 87.8 79.6 90.9 70.2 49.4 72.2 25.4 15.9 30.5 70.3 30.3 90.1 90.5 70.6 90.7 84.1 77.0 99.9 93.7 90.4 97.8 96.6 94.1 98.4 95.7 93.0 100.0 26.3 26.3 26.4 79.5 63.2 84.4 93.9 78.3 94.7 91.6 81.1 92.7 51.9 36.5 88.2 94.6 91.4 97.9

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 100.0 90.3 100.0 58.7 86.3 100.0 82.5 63.5 89.4 58.9 97.5 72.2 90.4 88.3 90.7 92.9 98.5 82.2 88.3 91.0 89.1 93.8 100.0 100.0 100.0 77.4 89.7 99.2 70.7 90.6 70.3 62.6 43.1 78.0 91.5 96.5 97.4 97.3 100.0 79.6 83.4 88.5 70.4 96.6

CUADRO No. 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos Sector - Programas

Apropiación Vigente (1)

TOTAL PGN 196,961,276 AGROPECUARIO 3,461,803 Funcionamiento 419,795 Gastos de personal 188,405 Gastos generales 61,248 Transferencias 170,142 Servicio de la Deuda 256 Deuda externa 256 Inversión 3,041,752 Fondo de Comercializacion Agricola y Fonsa 904,141 Subsidio de Vivienda Rural 434,047 Agro Ingreso Seguro AIS 385,535 Asistencia Técnica, Créditos y Apoyo a Microempresas Rurales 308,718 Implementación Proyectos Productivos, Restitucion y Atención a la Población Desplazada Apd 205,634 Implementación Agricultura Familiar 131,550 Control y Prevención Agropecuario de Plagas-Fitosanitario 115,406 CIF, ICR y PRAN Nacional PRAN Cafetero-Silvicultura 107,564 Distritos de Riego 96,312 Saneamiento Resguardos Indigenas y Titulación Tierras 73,376 Formalización propiedad tierras 59,791 Subsidio Conformación Empresas Agropecuarias 52,065 Fortalecimiento Institucional 41,943 Administración Recursos Pesqueros 39,063 Implementación Política para Mejorar la Competitividad del Sector Lacteo Naciónal 30,500 Sistemas de Información Agropecuaria 24,665 Contratos Plan 10,303 Resto de Programas 21,137 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 589,780 Funcionamiento 280,407 Gastos de personal 155,940 Gastos generales 50,016 Transferencias 74,451 Inversión 309,373 Protección del Medio Ambiente 228,901 Fortalecimiento Institucional 40,455 Licencias ambientales 30,705 Resto de Programas 9,312 CIENCIA Y TECNOLOGIA 376,768 Funcionamiento 22,785 Gastos de personal 18,540 Gastos generales 3,129 Transferencias 1,116 Inversión 353,983 Capacitación de Recursos Humano para la Investigación 232,313 Apoyo Financiero a la Ciencia y Tecnología 65,221 Fondo de Investigación en Salud 30,000 Adquisición, Compra, Mejoramiento, Construcción y Adecuación de Sedes 13,425 Administración Sistema Naciónal de Ciencia y Tecnología 13,024 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 902,573 Funcionamiento 623,185 Gastos de personal 183,613 Gastos generales 45,805 Transferencias 393,767 Inversión 279,388 Turísmo 82,370 Productividad y Competitividad 50,604 Diseño y Construccion Centro de Eventos y Exposiciones 30,000 Adquisición, Compra, Mejoramiento, Construcción y Adecuación de Sedes 19,291 Aplicacion Convergencia Estándares Internacionales Información Financiera 15,313 Sistema Atención al Ciudadano y Defensa del Consumidor 10,733 Apoyo a la Gestión Artesanal 10,300 Resto de Programas 60,776 COMUNICACIONES 2,040,421 Funcionamiento 544,647 Gastos de personal 66,170 Gastos generales 20,935 Transferencias 457,542 Inversión 1,495,774 Desarrollo y Uso Eficiente de La Infraestructura de Las TIC'S 1,036,278 Apropiación y adopción de las TICs 220,108 Información pública 98,737 Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos 73,345 Promoción bajo un marco convergente 67,306 CONGRESO DE LA REPUBLICA 471,859 Funcionamiento 411,654 Gastos de personal 343,913 Gastos generales Transferencias Inversión Vehículos Construcción, adecuación, mejoramiento, mantenimiento de Infraestructura Resto de Programas CULTURA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Plan Naciónal para las Artes Infraestructura cultural Restauración, mantenimiento y administración de Monumentos Nacionales Bibliotecas y Música Resto de Programas DEFENSA Y POLICIA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Operación comercial Inversión Politica de Consolidacion de la Seguridad Democratica Control E Inteligencia Adquisicion, Reposicion y Mantenimiento de Equipos Aereos, Terrestre y Fluvial Infraestructura Armamento y Material de Guerra Fortalecimiento Institucional Programas de Bienestar (Salud, Recreacion y Vivienda Fiscal) Adecuacion, Reparacion, Dotacion y Mantenimiento de Inmuebles Resto de Programas DEPORTE Y RECREACION Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias

59,976 7,765 60,205 27,624 16,354 16,228 393,155 201,486 35,807 25,073 140,606 191,670 81,002 42,820 34,447 17,932 15,469 27,039,970 24,658,779 11,447,914 4,690,130 7,119,825 1,400,911 2,381,191 968,859 370,157 349,514 206,232 170,001 135,079 67,413 50,704 63,231 352,961 25,257 14,678 2,445 8,134

Compromisos

Obligaciones

Pagos

(2)

(3)

(4)

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2)

Comp./Apro. (6)=(2/1)

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2)

Pago/Oblig. (10)=(4/3)

188,731,721 3,274,402 371,760 165,378 57,563 148,819 256 256 2,902,386 904,141 429,028 383,427 265,538 201,065 77,128 109,007 105,314 96,016 71,691 48,616 51,991 40,100 38,572 26,474 23,850 9,537 20,892 550,630 263,366 153,038 45,180 65,147 287,264 209,459 39,280 29,518 9,008 373,124 20,906 17,261 2,778 867 352,219 232,280 64,914 29,999 13,424 11,601 844,823 569,554 165,993 42,735 360,826 275,270 82,370 49,902 30,000 19,168 15,272 10,365 10,265 57,929 1,858,280 410,870 60,721 18,329 331,820 1,447,410 1,005,486 217,932 92,859 67,128 64,005 454,903 401,616 339,713

183,535,452 3,161,236 370,549 165,079 56,663 148,807 255 255 2,790,432 904,141 429,028 346,117 242,161 189,969 74,256 98,471 104,571 87,174 67,627 48,330 51,960 38,986 35,834 18,199 23,549 9,222 20,838 445,360 260,699 152,656 43,035 65,008 184,661 116,474 38,100 28,740 1,348 357,034 20,862 17,230 2,765 867 336,171 231,596 52,285 29,999 10,864 11,427 832,583 567,303 165,850 41,804 359,648 265,280 82,370 49,895 30,000 14,598 14,944 9,873 9,178 54,423 1,857,761 410,823 60,721 18,281 331,820 1,446,938 1,005,243 217,932 92,859 67,128 63,775 450,195 400,186 339,356

170,459,607 1,977,299 364,656 163,791 53,318 147,546 255 255 1,612,388 481,352 233,125 173,748 165,553 149,432 30,642 84,151 37,299 60,990 37,614 40,469 12,232 19,549 35,060 6,075 17,681 8,042 19,373 425,123 253,070 151,233 38,820 63,017 172,053 105,687 37,285 27,834 1,248 300,105 19,911 16,446 2,598 867 280,194 180,984 52,190 28,465 10,824 7,730 693,696 533,487 161,654 37,489 334,345 160,209 30,000 47,365 8,028 11,553 8,539 8,616 46,108 1,558,060 399,743 60,441 15,644 323,657 1,158,316 875,440 125,011 64,333 39,363 54,169 439,486 396,432 339,132

8,229,555 187,402 48,035 23,028 3,685 21,323 1 1 139,365 0 5,019 2,108 43,179 4,570 54,423 6,399 2,250 296 1,685 11,175 74 1,844 491 4,026 816 766 245 39,150 17,042 2,902 4,836 9,304 22,109 19,442 1,175 1,187 304 3,644 1,879 1,279 351 249 1,764 33 307 1 1 1,423 57,750 53,632 17,620 3,070 32,942 4,118 703 123 41 368 35 2,847 182,141 133,777 5,449 2,606 125,722 48,364 30,792 2,176 5,878 6,216 3,301 16,956 10,038 4,200

95.8 94.6 88.6 87.8 94.0 87.5 99.8 99.8 95.4 100.0 98.8 99.5 86.0 97.8 58.6 94.5 97.9 99.7 97.7 81.3 99.9 95.6 98.7 86.8 96.7 92.6 98.8 93.4 93.9 98.1 90.3 87.5 92.9 91.5 97.1 96.1 96.7 99.0 91.8 93.1 88.8 77.7 99.5 100.0 99.5 100.0 100.0 89.1 93.6 91.4 90.4 93.3 91.6 98.5 100.0 98.6 100.0 99.4 99.7 96.6 99.7 95.3 91.1 75.4 91.8 87.6 72.5 96.8 97.0 99.0 94.0 91.5 95.1 96.4 97.6 98.8

93.2 91.3 88.3 87.6 92.5 87.5 99.6 99.6 91.7 100.0 98.8 89.8 78.4 92.4 56.4 85.3 97.2 90.5 92.2 80.8 99.8 92.9 91.7 59.7 95.5 89.5 98.6 75.5 93.0 97.9 86.0 87.3 59.7 50.9 94.2 93.6 14.5 94.8 91.6 92.9 88.4 77.7 95.0 99.7 80.2 100.0 80.9 87.7 92.2 91.0 90.3 91.3 91.3 95.0 100.0 98.6 100.0 75.7 97.6 92.0 89.1 89.5 91.0 75.4 91.8 87.3 72.5 96.7 97.0 99.0 94.0 91.5 94.8 95.4 97.2 98.7

86.5 57.1 86.9 86.9 87.1 86.7 99.6 99.6 53.0 53.2 53.7 45.1 53.6 72.7 23.3 72.9 34.7 63.3 51.3 67.7 23.5 46.6 89.8 19.9 71.7 78.1 91.7 72.1 90.3 97.0 77.6 84.6 55.6 46.2 92.2 90.6 13.4 79.7 87.4 88.7 83.0 77.7 79.2 77.9 80.0 94.9 80.6 59.4 76.9 85.6 88.0 81.8 84.9 57.3 36.4 93.6 41.6 75.4 79.6 83.7 75.9 76.4 73.4 91.3 74.7 70.7 77.4 84.5 56.8 65.2 53.7 80.5 93.1 96.3 98.6

97.2 96.5 99.7 99.8 98.4 100.0 99.8 99.8 96.1 100.0 100.0 90.3 91.2 94.5 96.3 90.3 99.3 90.8 94.3 99.4 99.9 97.2 92.9 68.7 98.7 96.7 99.7 80.9 99.0 99.8 95.3 99.8 64.3 55.6 97.0 97.4 15.0 95.7 99.8 99.8 99.5 100.0 95.4 99.7 80.5 100.0 80.9 98.5 98.6 99.6 99.9 97.8 99.7 96.4 100.0 100.0 100.0 76.2 97.8 95.3 89.4 93.9 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.6 99.0 99.6 99.9

92.9 62.5 98.4 99.2 94.1 99.2 100.0 100.0 57.8 53.2 54.3 50.2 68.4 78.7 41.3 85.5 35.7 70.0 55.6 83.7 23.5 50.1 97.8 33.4 75.1 87.2 93.0 95.5 97.1 99.1 90.2 96.9 93.2 90.7 97.9 96.8 92.6 84.1 95.4 95.4 93.9 100.0 83.3 78.1 99.8 94.9 99.6 67.7 83.3 94.0 97.5 89.7 93.0 60.4 36.4 94.9 55.0 77.3 86.5 93.9 84.7 83.9 97.3 99.5 85.6 97.5 80.1 87.1 57.4 69.3 58.6 84.9 97.6 99.1 99.9

57,286 4,617 53,287 27,468 11,835 13,983 390,733 199,595 34,801 24,535 140,259 191,139 80,688 42,791 34,370 17,852 15,439 26,757,722 24,391,682 11,414,748 4,656,559 7,034,206 1,286,170 2,366,040 965,780 365,943 349,473 203,661 169,927 134,835 66,686 47,167 62,568 337,524 24,535 14,059 2,350 8,125

56,213 4,617 50,009 25,078 11,239 13,692 384,143 199,112 34,801 24,404 139,908 185,031 78,103 40,399 33,802 17,620 15,108 26,141,403 24,186,626 11,412,556 4,475,620 7,034,156 1,264,294 1,954,777 785,196 254,622 328,002 166,882 160,792 102,294 58,723 41,217 57,049 314,724 24,233 14,059 2,049 8,125

52,683 4,617 43,054 22,587 7,783 12,684 343,854 189,051 34,602 22,311 132,138 154,803 69,862 32,016 21,851 16,525 14,549 24,763,177 23,326,126 11,347,117 3,907,910 6,982,315 1,088,784 1,437,051 518,532 203,368 235,386 143,096 141,927 86,759 48,162 9,140 50,680 250,481 23,990 14,034 1,831 8,125

2,690 3,148 6,918 155 4,518 2,244 2,422 1,891 1,006 538 347 531 314 29 77 81 30 282,248 267,097 33,166 33,571 85,619 114,741 15,151 3,080 4,214 41 2,571 74 244 727 3,537 663 15,437 723 620 94 9

95.5 59.5 88.5 99.4 72.4 86.2 99.4 99.1 97.2 97.9 99.8 99.7 99.6 99.9 99.8 99.6 99.8 99.0 98.9 99.7 99.3 98.8 91.8 99.4 99.7 98.9 100.0 98.8 100.0 99.8 98.9 93.0 99.0 95.6 97.1 95.8 96.1 99.9

93.7 59.5 83.1 90.8 68.7 84.4 97.7 98.8 97.2 97.3 99.5 96.5 96.4 94.3 98.1 98.3 97.7 96.7 98.1 99.7 95.4 98.8 90.2 82.1 81.0 68.8 93.8 80.9 94.6 75.7 87.1 81.3 90.2 89.2 95.9 95.8 83.8 99.9

87.8 59.5 71.5 81.8 47.6 78.2 87.5 93.8 96.6 89.0 94.0 80.8 86.2 74.8 63.4 92.2 94.1 91.6 94.6 99.1 83.3 98.1 77.7 60.4 53.5 54.9 67.3 69.4 83.5 64.2 71.4 18.0 80.2 71.0 95.0 95.6 74.9 99.9

98.1 100.0 93.8 91.3 95.0 97.9 98.3 99.8 100.0 99.5 99.7 96.8 96.8 94.4 98.3 98.7 97.9 97.7 99.2 100.0 96.1 100.0 98.3 82.6 81.3 69.6 93.9 81.9 94.6 75.9 88.1 87.4 91.2 93.2 98.8 100.0 87.2 100.0

93.7 100.0 86.1 90.1 69.2 92.6 89.5 94.9 99.4 91.4 94.4 83.7 89.4 79.3 64.6 93.8 96.3 94.7 96.4 99.4 87.3 99.3 86.1 73.5 66.0 79.9 71.8 85.7 88.3 84.8 82.0 22.2 88.8 79.6 99.0 99.8 89.4 100.0

CUADRO No. 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos Apropiación Vigente (1) Inversión 327,704 Adquisición, Producción y Mantenimiento de la Dotación Propia del Sector 194,972 Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano 132,549 Administración, atención, control y organización institucional para la Administración del Estado 182 EDUCACION 26,933,831 Funcionamiento 25,028,472 Gastos de personal 111,084 Gastos generales 13,516 Transferencias 24,903,838 Operación comercial 33 Inversión 1,905,359 Alimentacion Escolar 766,480 Credito Icetex 415,180 Infraestructura educativa 219,787 Calidad Educacion Preescolar, Basica y Media 151,882 Subsidio para Poblacion Sisben 1 y 2 104,227 Mejoramiento y Modernizacion de la Educacion 70,818 Cobertura Educativa- Poblacion Vulnerable 67,868 Universidades 66,008 Ampliacion Cobertura Educativa 18,064 Calidad Educacion Superior 13,711 Primera Infancia 10,966 Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacion del Recurso Humano 368 EMPLEO PUBLICO 237,492 Funcionamiento 101,251 Gastos de personal 51,380 Gastos generales 21,291 Transferencias 28,581

Compromisos

Obligaciones

(2) 312,989 183,882 128,926 181 26,917,802 25,021,214 107,135 12,536 24,901,514 29 1,896,588 765,575 415,180 219,621 150,096 104,227 69,552 65,995 66,008 17,866 11,357 10,810 300 171,542 61,257 44,707 15,104 1,446

(3) 290,491 164,806 125,504 181 26,844,817 25,016,122 104,536 11,244 24,900,313 28 1,828,694 730,771 415,180 204,163 143,716 104,227 62,870 64,350 66,008 16,608 9,883 10,619 300 165,128 61,053 44,705 14,902 1,446

Pagos (4) 226,491 106,885 119,425 181 26,078,745 24,471,767 96,566 10,075 24,365,102 25 1,606,977 630,567 415,180 117,432 135,068 104,227 55,566 54,181 66,008 12,878 6,802 8,768 300 149,238 58,928 44,281 13,730 917

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 14,715 11,090 3,623 1 16,030 7,258 3,949 980 2,324 5 8,772 905 166 1,786 1,266 1,872 198 2,354 156 68 65,950 39,994 6,673 6,186 27,135

Comp./Apro. (6)=(2/1) 95.5 94.3 97.3 99.3 99.9 100.0 96.4 92.7 100.0 85.6 99.5 99.9 100.0 99.9 98.8 100.0 98.2 97.2 100.0 98.9 82.8 98.6 81.5 72.2 60.5 87.0 70.9 5.1

Inversión 136,241 110,285 Programa de Modernización 36,389 21,797 Eficiencia Gubernamental 31,385 28,643 Calidad educativa 20,000 19,501 Infraestructura educativa 20,000 14,403 Mejoramiento Gestión Pública 11,147 10,865 Resto de Programas 17,319 15,076 FISCALIA 2,696,673 2,525,338 Funcionamiento 2,542,889 2,382,186 Gastos de personal 2,086,911 1,936,914 Gastos generales 363,516 357,212 Transferencias 92,462 88,060 Inversión 153,784 143,152 Sistematización de Despachos Judiciales 37,831 37,831 Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios de Justicia a Nivel Naciónal 29,559 29,336 Adquisición, Dotación, Mejoraramiento, Construcción Sedes Fiscalia y Medicinal Legal 29,170 19,690 Adquisición Insumos y Mejoramiento Infraestructura Laboratorios Medicinal Legal 17,837 17,671 Construcción y Adquisición de Sede 13,457 13,416 Construcción, Adquisición, Dotación Palacios de Justicia y Despachos Judiciales e infraestructura propia 10,550del sector 10,231 Resto de Programas 15,380 14,977 HACIENDA 17,469,211 13,230,786 Funcionamiento 14,554,090 11,202,401 Gastos de personal 1,604,510 939,775 Gastos generales 329,011 300,620 Transferencias 12,620,569 9,962,006 Inversión 2,915,121 2,028,385 Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas Por la Ola Invernal 1,000,000 1,000,000 Sistemas de Transporte Masivo 698,666 379,723 CREE 668,857 375,069 Apoyo a Proyectos de Inversión 258,379 Plan Anual Antievasión 148,223 143,598 Adecuación, Reparación, Dotación y Mantenimiento de Inmuebles 36,142 35,183 Sistemas de Información y Gestión 26,738 20,705 Desarrollo de los Sistemas de Información 21,931 21,452 Actualización Catastral y Cartográfica 21,463 20,693 Resto de Programas 34,721 31,962 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 9,906,984 9,664,300 Funcionamiento 1,232,609 1,152,656 Gastos de personal 460,944 439,494 Gastos generales 107,605 101,359 Transferencias 664,060 611,803 Inversión 8,674,374 8,511,643 Asistencia Primera Infancia 2,727,224 2,710,223 Familias en Acción 2,670,943 2,662,571 Programas dirigidos a población pobre, vulnerable, desplazada, víctima 962,202 946,400 Apoyo a la Niñez y la Familia 943,317 914,260 Red de Seguridad Alimentaria 262,562 254,593 Víctimas 111,455 108,397 Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 109,200 107,006 Fortalecimiento del Servicio Naciónal de Bienestar Familiar 93,500 79,525 Protección y Bienestar Social del Recurso Humano 92,528 91,497 Sistema de Información ICBF E INS 50,000 40,704 Prevención y Atención de Desastres 24,118 23,072 Levantamiento y Actualización de Información para Procesamiento 14,285 13,088 Resto de Programas 613,041 560,308 INFORMACION ESTADISTICA 596,004 576,374 Funcionamiento 135,840 123,651 Gastos de personal 113,021 102,588 Gastos generales 20,348 19,723 Transferencias 2,471 1,340 Inversión 460,164 452,723 Levantamiento, Recopilación y Actualización de Información 393,057 388,349 Actualización Catastral y Cartográfica 36,989 36,117 Prevención y Atención de Desastres 10,045 9,280 Resto de Programas 20,073 18,978 INTELIGENCIA 165,419 140,766 Funcionamiento 145,205 121,680 Gastos de personal 65,466 53,962 Gastos generales 44,242 34,655 Transferencias 35,496 33,063 Inversión 20,214 19,086 Control E Inteligencia 12,344 11,689 Resto de Programas 7,870 7,397 INTERIOR 1,016,941 975,156 Funcionamiento 894,254 855,119 Gastos de personal 66,896 63,845 Gastos generales 449,738 436,097 Transferencias 377,620 355,176 Inversión 122,688 120,037 Seguridad y Convivencia Ciudadana 61,493 61,468 Sistematización de los Procesos Superintendencia de Notariado y Registro 15,934 15,934 Programa de Modernización 10,000 9,121 Resto de Programas 35,260 33,514 JUSTICIA Y DEL DERECHO 2,597,120 2,358,020 Funcionamiento 1,973,838 1,791,027 Gastos de personal 821,482 742,764 Gastos generales 261,691 250,752

104,075 19,229 26,953 19,501 12,471 10,865 15,054 2,432,823 2,326,487 1,931,663 307,322 87,502 106,336 32,784 20,659 14,826 15,865 8,992 3,991 9,220 12,027,827 11,012,417 938,613 291,798 9,782,006 1,015,411 379,723 375,069 143,598 32,180 18,265 20,933 17,240 28,404 9,095,056 1,148,691 439,399 98,536 610,756 7,946,365 2,685,691 2,655,447 940,709 900,681 214,641 106,751 88,662 76,100 86,502 37,756 22,298 12,484 118,643 564,546 122,400 102,365 18,695 1,340 442,146 378,948 35,279 9,047 18,871 138,328 121,385 53,917 34,405 33,063 16,943 9,997 6,946 940,795 828,006 63,177 416,429 348,399 112,790 60,885 14,634 8,551 28,720 2,262,590 1,777,479 742,347 238,291

90,310 13,520 25,051 19,036 9,989 10,197 12,516 2,340,687 2,247,700 1,870,671 289,896 87,133 92,988 32,784 19,020 14,618 10,153 8,699 226 7,488 10,626,285 9,991,189 921,381 251,277 8,818,531 635,096 38,081 375,069 136,101 19,948 11,607 19,006 11,398 23,888 8,784,191 1,118,388 438,426 89,940 590,022 7,665,803 2,656,972 2,616,925 851,382 858,379 203,139 90,675 74,281 72,708 78,418 34,106 17,802 7,054 103,962 491,095 120,491 102,016 17,322 1,152 370,604 311,413 34,883 8,151 16,158 132,415 120,236 53,808 33,365 33,063 12,178 6,494 5,684 804,368 732,715 63,054 409,100 260,561 71,653 31,462 14,578 4,823 20,790 2,021,732 1,662,020 734,065 206,198

25,956 14,592 2,743 499 5,597 282 2,243 171,335 160,704 149,997 6,304 4,403 10,632 0 224 9,479 166 41 319 403 4,238,425 3,351,689 664,735 28,391 2,658,564 886,735 318,943 293,788 258,379 4,624 959 6,033 479 770 2,759 242,684 79,953 21,449 6,246 52,258 162,731 17,002 8,372 15,802 29,058 7,968 3,058 2,194 13,975 1,031 9,296 1,045 1,197 52,733 19,630 12,189 10,433 625 1,131 7,440 4,708 872 765 1,095 24,653 23,525 11,504 9,588 2,433 1,127 655 473 41,785 39,135 3,051 13,641 22,443 2,650 25 879 1,746 239,100 182,810 78,718 10,939

80.9 59.9 91.3 97.5 72.0 97.5 87.0 93.6 93.7 92.8 98.3 95.2 93.1 100.0 99.2 67.5 99.1 99.7 97.0 97.4 75.7 77.0 58.6 91.4 78.9 69.6 100.0 54.3 56.1 96.9 97.3 77.4 97.8 96.4 92.1 97.6 93.5 95.3 94.2 92.1 98.1 99.4 99.7 98.4 96.9 97.0 97.3 98.0 85.1 98.9 81.4 95.7 91.6 91.4 96.7 91.0 90.8 96.9 54.2 98.4 98.8 97.6 92.4 94.5 85.1 83.8 82.4 78.3 93.1 94.4 94.7 94.0 95.9 95.6 95.4 97.0 94.1 97.8 100.0 100.0 91.2 95.0 90.8 90.7 90.4 95.8

Sector - Programas

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 88.6 69.1 92.8 84.5 54.8 89.6 94.7 90.1 97.3 99.2 99.2 99.9 99.7 96.8 99.7 100.0 97.8 100.0 94.1 86.9 97.6 83.2 74.5 89.7 100.0 97.8 100.0 85.2 74.9 99.5 96.0 84.3 96.4 95.3 82.3 95.5 100.0 100.0 100.0 92.9 53.4 93.0 94.6 88.9 95.7 100.0 100.0 100.0 88.8 78.5 90.4 94.8 79.8 97.5 100.0 100.0 100.0 91.9 71.3 93.0 72.1 49.6 87.0 96.8 80.0 98.2 81.5 81.5 100.0 69.5 62.8 96.3 60.3 58.2 99.7 87.0 86.2 100.0 70.0 64.5 98.7 5.1 3.2 100.0 76.4 52.8 85.9 97.5 62.4 97.5 86.9 90.2 91.5 92.6 84.5 94.6 69.1 86.7 69.9 50.8 88.9 66.8 37.8 60.0 68.9 75.7 58.5 88.7 77.5 34.8 54.3 56.1 96.9 89.0 68.3 95.5 80.3 81.8 91.8 93.2 95.3 91.6 92.0 91.6 98.5 99.4 97.8 95.5 81.7 95.8 81.2 81.4 93.5 75.5 92.5 87.4 19.4 94.7 90.1 90.6 91.9 54.2 96.1 96.4 95.4 90.1 94.0 83.6 83.6 82.4 77.8 93.1 83.8 81.0 88.3 92.5 92.6 94.4 92.6 92.3 91.9 99.0 91.8 85.5 81.5 87.1 90.1 90.4 91.1

66.3 37.2 79.8 95.2 49.9 91.5 72.3 86.8 88.4 89.6 79.7 94.2 60.5 86.7 64.3 50.1 56.9 64.6 2.1 48.7 60.8 68.6 57.4 76.4 69.9 21.8 5.5 56.1 91.8 55.2 43.4 86.7 53.1 68.8 88.7 90.7 95.1 83.6 88.9 88.4 97.4 98.0 88.5 91.0 77.4 81.4 68.0 77.8 84.8 68.2 73.8 49.4 17.0 82.4 88.7 90.3 85.1 46.6 80.5 79.2 94.3 81.1 80.5 80.0 82.8 82.2 75.4 93.1 60.2 52.6 72.2 79.1 81.9 94.3 91.0 69.0 58.4 51.2 91.5 48.2 59.0 77.8 84.2 89.4 78.8

94.4 88.2 94.1 100.0 86.6 100.0 99.9 96.3 97.7 99.7 86.0 99.4 74.3 86.7 70.4 75.3 89.8 67.0 39.0 61.6 90.9 98.3 99.9 97.1 98.2 50.1 100.0 100.0 100.0 91.5 88.2 97.6 83.3 88.9 94.1 99.7 100.0 97.2 99.8 93.4 99.1 99.7 99.4 98.5 84.3 98.5 82.9 95.7 94.5 92.8 96.6 95.4 21.2 97.9 99.0 99.8 94.8 100.0 97.7 97.6 97.7 97.5 99.4 98.3 99.8 99.9 99.3 100.0 88.8 85.5 93.9 96.5 96.8 99.0 95.5 98.1 94.0 99.1 91.8 93.8 85.7 96.0 99.2 99.9 95.0

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 78.0 64.9 95.2 100.0 97.1 97.8 92.4 89.6 97.9 87.9 87.9 86.3 100.0 57.5 94.0 100.0 88.4 84.2 100.0 77.5 68.8 82.6 100.0 90.4 96.5 99.1 92.1 63.4 86.8 70.3 92.9 97.6 80.1 93.9 83.1 96.2 96.6 96.8 94.3 99.6 87.4 100.0 92.1 98.6 64.0 96.7 5.7 81.2 88.3 90.7 98.2 86.1 90.2 62.5 10.0 100.0 94.8 62.0 63.5 90.8 66.1 84.1 96.6 97.4 99.8 91.3 96.6 96.5 98.9 98.5 90.5 95.3 94.6 84.9 83.8 95.5 90.7 90.3 79.8 56.5 87.6 87.0 98.4 99.7 92.7 86.0 83.8 82.2 98.9 90.1 85.6 95.7 99.1 99.8 97.0 100.0 71.9 65.0 81.8 85.5 88.5 99.8 98.2 74.8 63.5 51.7 99.6 56.4 72.4 89.4 93.5 98.9 86.5

CUADRO No. 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos Apropiación Compromisos Vigente (1) (2) Transferencias 790,401 731,481 Operación comercial 100,264 66,031 Inversión 623,282 566,992 Sector Justicia - Ley 55 de 1985 259,647 259,647 Infraestructura Fisica del Sistema Penitenciario y Carcelario Naciónal 198,124 193,227 Sistematización de los Procesos Superintendencia de Notariado y Registro 81,364 45,271 Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios de Justicia a Nivel Naciónal 15,600 14,659 Seguridad y Convivencia Ciudadana 13,125 11,224 Resto de Programas 55,422 42,964 MINAS Y ENERGIA 3,046,678 2,969,825 Funcionamiento 493,705 446,359 Gastos de personal 149,877 126,161 Gastos generales 61,857 52,046 Transferencias 233,172 222,921 Operación comercial 48,799 45,231 Inversión 2,552,972 2,523,467 Subsidios de Energia y Gas 1,644,509 1,644,345 FAZNI, FAER, FOES, PRONE 414,861 402,176 Exploracion de Hidrocarburos 246,010 245,539 Ampliacion del Conocimiento Geologico y Competitividad Minera 67,853 65,672 Fondo Cuota de Fomento de Gas 42,634 42,634 Subsidio Transporte Combustible Yumbo-Pasto 40,000 39,827 Soluciones Energeticas Alternativas y ZNI 26,531 16,677 Resto de Programas 70,576 66,597 ORGANISMOS DE CONTROL 1,408,793 1,329,029 Funcionamiento 1,326,812 1,253,091 Gastos de personal 913,344 868,668 Gastos generales 141,215 131,694 Transferencias 272,253 252,730 Inversión 81,981 75,938 Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes 25,900 25,276 Fortalecimiento Institucional 24,039 21,479 Resto de Programas 32,042 29,183 PLANEACION 507,902 437,579 Funcionamiento 194,134 170,021 Gastos de personal 117,472 102,474 Gastos generales 38,904 35,646 Transferencias 37,758 31,901 Inversión 313,769 267,558 FNR - Recursos Acto Legislativo 005 2011 200,000 190,377 Fortalecimiento Institucional 61,819 52,485 Resto de Programas 51,950 24,695 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 707,208 664,645 Funcionamiento 564,833 531,121 Gastos de personal 130,015 120,083 Gastos generales 64,850 58,837 Transferencias 369,968 352,201 Inversión 142,375 133,524 Paz, Reinsertados, Desmovilizados 57,075 56,196 Recursos de Cooperacion Internacional 24,148 22,286 Fortalecimiento Institucional 20,558 20,558 Resto de Programas 40,594 34,485 RAMA JUDICIAL 3,025,926 3,002,927 Funcionamiento 2,757,547 2,752,421 Gastos de personal 2,477,726 2,474,831 Gastos generales 230,922 228,899 Transferencias 48,899 48,691 Inversión 268,379 250,506 Sistematizacion de Despachos Judiciales 130,647 127,064 Construccion, Adquisicion, Dotacion Palacios de Justicia y Despachos Judiciales 44,875 40,875 Construccion de Infraestructura Propia del Sector 25,960 22,153 Construccion, Adecuacion y Dotacion para la Implementacion del Sistema Oral 24,761 24,761 Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios de Justicia a Nivel Nacional 14,305 9,644 Resto de Programas 27,831 26,008 REGISTRADURIA 1,197,478 1,127,732 Funcionamiento 1,122,299 1,059,103 Gastos de personal 581,327 552,064 Gastos generales 308,642 293,194 Transferencias 232,330 213,845 Inversión 75,179 68,629 Adquisición de Equipos para Sistematización y Seguridad 30,592 30,064 Programa de Modernización 22,850 22,764 Resto de Programas 21,737 15,801 RELACIONES EXTERIORES 665,587 652,989 Funcionamiento 609,010 597,286 Gastos de personal 317,278 313,966 Gastos generales 223,082 218,672 Transferencias 68,649 64,648 Inversión 56,578 55,702 Plan Fronteras 10,500 10,463 Resto de Programas 46,078 45,239 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 12,472,462 12,277,768 Funcionamiento 8,155,525 8,035,397 Gastos de personal 297,274 247,660 Gastos generales 63,605 56,420 Transferencias 7,781,382 7,718,589 Operación comercial 13,265 12,728 Inversión 4,316,936 4,242,371 Unificación y Universalización del Regimen Subsidiado 3,590,289 3,590,289 Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 214,000 210,805 Vacunas PAI 184,000 166,253 Protección salud pública 71,174 44,383 Adquisición, Producción y Mantenimiento de la Dotación Propia del Sector 60,488 52,282 Levantamiento y Actualización de Información para Procesamiento 55,586 48,349 Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano 26,522 24,712 Asistencia Técnica, Divulgación y Capacitación a Servidores Públicos para la Administración del Estado 19,706 18,450 Prestacion de Servicios de Salud 18,096 17,353 Adquisición, construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa Propia del 15,820 Sector 14,683 Investigación Básica, Aplicada y Estudios 10,576 8,994 Resto de Programas 50,680 45,818 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 40,770,052 39,806,653 Servicio de la Deuda 40,770,052 39,806,653 Deuda interna 31,758,027 30,963,826 Deuda externa 9,012,024 8,842,827 TRABAJO 24,340,070 23,671,262 Funcionamiento 20,361,259 19,725,976 Gastos de personal 160,555 131,562 Gastos generales 44,608 41,714 Transferencias 20,156,095 19,552,700 Servicio de la Deuda 169 161 Deuda externa 169 161 Inversión 3,978,643 3,945,125 Sena - Formacion para la Produccion y Venta de Servicios 1,442,203 1,437,837 Subsidios 1,039,384 1,039,384 Politicas activas y pasivas de mercado de trabajo 608,289 598,640

Obligaciones

Pagos

Sector - Programas

(3) 730,811 66,031 485,111 259,647 129,514 38,631 13,207 11,162 32,951 2,863,668 440,582 125,552 50,330 222,921 41,778 2,423,087 1,641,006 364,250 221,610 56,009 27,064 39,363 10,668 63,116 1,289,417 1,219,272 867,878 126,777 224,616 70,145 24,093 20,223 25,830 433,097 168,472 102,317 34,254 31,901 264,626 190,377 51,097 23,152 653,851 529,710 120,070 57,941 351,698 124,142 51,588 22,286 20,558 29,710 2,936,891 2,744,177 2,474,381 221,120 48,676 192,714 109,458 33,916 11,666 17,909 7,779 11,987 1,113,655 1,049,678 545,053 290,925 213,701 63,977 27,495 22,751 13,730 651,574 597,073 313,870 218,554 64,648 54,501 10,463 44,037 12,070,595 7,985,112 246,762 54,134 7,671,604 12,613 4,085,483 3,446,501 209,113 163,349 44,206 52,241 44,654 24,589 18,365 16,519 14,488 8,752 42,706 39,803,327 39,803,327 30,963,826 8,839,500 22,628,597 18,909,141 131,443 39,773 18,737,924 161 161 3,719,295 1,422,417 975,198 551,402

(4) 658,317 63,441 359,712 253,000 24,702 35,036 9,450 8,153 29,372 2,590,721 425,206 122,800 45,144 222,874 34,388 2,165,515 1,521,932 290,412 183,219 43,704 24,359 39,348 9,498 53,042 1,234,095 1,191,103 857,662 110,606 222,835 42,992 2,626 16,695 23,671 397,786 160,469 97,922 31,052 31,494 237,317 173,323 43,313 20,681 400,465 303,423 119,008 51,185 133,231 97,042 42,701 12,054 20,000 22,287 2,816,205 2,699,529 2,441,062 214,771 43,697 116,676 76,155 23,639 2,838 7,020 4,957 2,066 1,081,368 1,037,385 542,028 285,361 209,996 43,984 22,167 15,638 6,179 643,095 592,263 312,658 215,259 64,346 50,832 10,463 40,368 11,854,926 7,886,082 244,968 50,685 7,578,148 12,281 3,968,844 3,446,501 208,776 151,934 33,250 9,329 34,361 7,932 16,434 6,472 13,063 6,740 34,052 39,117,529 39,117,529 30,863,845 8,253,684 19,800,694 16,388,819 130,581 37,838 16,220,400 161 161 3,411,714 1,325,796 975,181 414,723

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 58,920 34,233 56,290 4,896 36,093 941 1,901 12,458 76,852 47,347 23,717 9,811 10,251 3,567 29,506 164 12,685 471 2,180 173 9,855 3,978 79,763 73,721 44,676 9,521 19,524 6,042 624 2,559 2,859 70,323 24,113 14,998 3,258 5,857 46,211 9,623 9,334 27,254 42,563 33,712 9,931 6,014 17,767 8,851 880 1,862 6,109 22,999 5,126 2,896 2,023 208 17,873 3,583 4,000 3,807 4,661 1,823 69,745 63,196 29,263 15,448 18,485 6,550 527 86 5,936 12,598 11,723 3,312 4,410 4,001 875 37 838 194,693 120,128 49,614 7,185 62,793 537 74,565 3,195 17,747 26,791 8,206 7,237 1,810 1,256 743 1,137 1,582 4,862 963,398 963,398 794,201 169,197 668,808 635,282 28,993 2,894 603,395 8 8 33,518 4,366 9,649

Comp./Apro. (6)=(2/1) 92.5 65.9 91.0 100.0 97.5 55.6 94.0 85.5 77.5 97.5 90.4 84.2 84.1 95.6 92.7 98.8 100.0 96.9 99.8 96.8 100.0 99.6 62.9 94.4 94.3 94.4 95.1 93.3 92.8 92.6 97.6 89.4 91.1 86.2 87.6 87.2 91.6 84.5 85.3 95.2 84.9 47.5 94.0 94.0 92.4 90.7 95.2 93.8 98.5 92.3 100.0 85.0 99.2 99.8 99.9 99.1 99.6 93.3 97.3 91.1 85.3 100.0 67.4 93.5 94.2 94.4 95.0 95.0 92.0 91.3 98.3 99.6 72.7 98.1 98.1 99.0 98.0 94.2 98.5 99.6 98.2 98.4 98.5 83.3 88.7 99.2 96.0 98.3 100.0 98.5 90.4 62.4 86.4 87.0 93.2 93.6 95.9 92.8 85.0 90.4 97.6 97.6 97.5 98.1 97.3 96.9 81.9 93.5 97.0 95.3 95.3 99.2 99.7 100.0 98.4

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 92.5 83.3 99.9 65.9 63.3 100.0 77.8 57.7 85.6 100.0 97.4 100.0 65.4 12.5 67.0 47.5 43.1 85.3 84.7 60.6 90.1 85.0 62.1 99.4 59.5 53.0 76.7 94.0 85.0 96.4 89.2 86.1 98.7 83.8 81.9 99.5 81.4 73.0 96.7 95.6 95.6 100.0 85.6 70.5 92.4 94.9 84.8 96.0 99.8 92.5 99.8 87.8 70.0 90.6 90.1 74.5 90.3 82.5 64.4 85.3 63.5 57.1 63.5 98.4 98.4 98.8 40.2 35.8 64.0 89.4 75.2 94.8 91.5 87.6 97.0 91.9 89.8 97.3 95.0 93.9 99.9 89.8 78.3 96.3 82.5 81.8 88.9 85.6 52.4 92.4 93.0 10.1 95.3 84.1 69.4 94.2 80.6 73.9 88.5 85.3 78.3 99.0 86.8 82.7 99.1 87.1 83.4 99.8 88.0 79.8 96.1 84.5 83.4 100.0 84.3 75.6 98.9 95.2 86.7 100.0 82.7 70.1 97.4 44.6 39.8 93.7 92.5 56.6 98.4 93.8 53.7 99.7 92.4 91.5 100.0 89.3 78.9 98.5 95.1 36.0 99.9 87.2 68.2 93.0 90.4 74.8 91.8 92.3 49.9 100.0 100.0 97.3 100.0 73.2 54.9 86.2 97.1 93.1 97.8 99.5 97.9 99.7 99.9 98.5 100.0 95.8 93.0 96.6 99.5 89.4 100.0 71.8 43.5 76.9 83.8 58.3 86.1 75.6 52.7 83.0 44.9 10.9 52.7 72.3 28.4 72.3 54.4 34.6 80.7 43.1 7.4 46.1 93.0 90.3 98.8 93.5 92.4 99.1 93.8 93.2 98.7 94.3 92.5 99.2 92.0 90.4 99.9 85.1 58.5 93.2 89.9 72.5 91.5 99.6 68.4 99.9 63.2 28.4 86.9 97.9 96.6 99.8 98.0 97.3 100.0 98.9 98.5 100.0 98.0 96.5 99.9 94.2 93.7 100.0 96.3 89.8 97.8 99.6 99.6 100.0 95.6 87.6 97.3 96.8 95.0 98.3 97.9 96.7 99.4 83.0 82.4 99.6 85.1 79.7 95.9 98.6 97.4 99.4 95.1 92.6 99.1 94.6 91.9 96.3 96.0 96.0 96.0 97.7 97.6 99.2 88.8 82.6 98.3 62.1 46.7 99.6 86.4 15.4 99.9 80.3 61.8 92.4 92.7 29.9 99.5 93.2 83.4 99.5 91.3 35.8 95.2 91.6 82.6 98.7 82.8 63.7 97.3 84.3 67.2 93.2 97.6 95.9 100.0 97.6 95.9 100.0 97.5 97.2 100.0 98.1 91.6 100.0 93.0 81.4 95.6 92.9 80.5 95.9 81.9 81.3 99.9 89.2 84.8 95.3 93.0 80.5 95.8 95.3 95.3 100.0 95.3 95.3 100.0 93.5 85.8 94.3 98.6 91.9 98.9 93.8 93.8 93.8 90.6 68.2 92.1

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 90.1 96.1 74.2 97.4 19.1 90.7 71.6 73.0 89.1 90.5 96.5 97.8 89.7 100.0 82.3 89.4 92.7 79.7 82.7 78.0 90.0 100.0 89.0 84.0 95.7 97.7 98.8 87.2 99.2 61.3 10.9 82.6 91.6 91.8 95.2 95.7 90.7 98.7 89.7 91.0 84.8 89.3 61.2 57.3 99.1 88.3 37.9 78.2 82.8 54.1 97.3 75.0 95.9 98.4 98.7 97.1 89.8 60.5 69.6 69.7 24.3 39.2 63.7 17.2 97.1 98.8 99.4 98.1 98.3 68.7 80.6 68.7 45.0 98.7 99.2 99.6 98.5 99.5 93.3 100.0 91.7 98.2 98.8 99.3 93.6 98.8 97.4 97.1 100.0 99.8 93.0 75.2 17.9 76.9 32.3 89.5 39.2 90.2 77.0 79.7 98.3 98.3 99.7 93.4 87.5 86.7 99.3 95.1 86.6 100.0 100.0 91.7 93.2 100.0 75.2

CUADRO No. 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos Apropiación Compromisos Vigente (1) (2) Fondo de Solidaridad Pensional 262,647 256,923 Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de la Dotacion Propia del Sector 176,450 174,629 Capacitacion Formacion Profesional 117,259 116,095 Formalizacion laboral 103,534 102,119 Programas de Desarrollo Tecnologico Sena 79,993 78,373 Creditos 45,277 44,238 Eficiencia Gubernamental 36,849 34,757 Proteccion y Bienestar Social del Recurso Humano 15,200 14,830 Resto de Programas 51,557 47,300 TRANSPORTE 7,851,290 7,685,772 Funcionamiento 619,890 582,033 Gastos de personal 380,924 366,430 Gastos generales 152,983 143,563 Transferencias 80,089 66,215 Operación comercial 5,893 5,824 Servicio de la Deuda 181,763 181,763 Deuda interna 181,763 181,763 Inversión 7,049,638 6,921,976 Mejoramiento y Mantenimiento Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo 1,701,423 1,686,602 Vias Terciarias 796,560 795,107 Aporte Estatal Concesion Ruta del Sol 708,117 703,717 Construccion, Adquisicion, Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeronautica 579,282 y Aeroportuaria513,495 Contratos Plan 454,258 454,238 Mejoramiento y Mantenimiento Integral Red Vial por Corredores 405,263 405,190 Aporte Estatal Concesion Autopista Bogota - Villavicencio 402,459 402,459 Aporte Estatal Obras Complementarias Concesiones Viales 260,381 260,317 Corredores Complementarios de Competitividad 251,097 251,033 Aporte Estatal Concesion Cordoba - Sucre 231,000 231,000 Construccion Mejoramiento y Matenimiento Corredor Tumaco- Pasto-Mocoa( Incluye Variante San167,911 Francisco - Putumayo) 167,498 Adquisicion Y/O Produccion de Equipos, Materiales Suministros y Servicios Administrativos 166,988 156,958 Construccion Tunel del Segundo Centenario (Tunel de la Linea) 157,725 156,941 Mejoramiento y Mantenimiento Vias para la Conectividad Regional 140,924 140,815 Construccion de Infraestructura Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo 140,829 135,619 Aporte Estatal Concesion Ruta Caribe 132,418 132,417 Investigacion Basica, Aplicada, Estudios, Levantamiento y Analisis de Informacion 106,055 92,021 Seguridad y Señalizacion Vial 74,212 73,628 Aporte Estatal Concesion Cartagena- Barranquilla 60,000 60,000 Reposicion y Renovacion Parque Automotor de Carga 44,000 42,850 Construccion, Mejoramiento y Mantenimiento Estructura Puertos Maritimos de la Nacion 41,393 36,256 Aporte Estatal Concesion Armenia-Pereira-Manizales 16,765 16,765 Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria 10,578 7,050 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3,718,867 3,703,316 Funcionamiento 1,522,792 1,517,893 Gastos de personal 35,843 34,649 Gastos generales 10,345 9,695 Transferencias 1,476,605 1,473,549 Inversión 2,196,075 2,185,423 Subsidio Familiar de Vivienda 1,147,167 1,146,836 Subsidio de Vivienda Desplazados 500,000 500,000 Agua Potable y Saneamiento Básico 353,040 343,596 FRECH 95,087 95,087 Vivienda Urbana 58,657 58,569 Asistencia técnica 11,380 11,169 Resto de Programas 30,744 30,167 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Obligaciones

Pagos

Sector - Programas

(3) 207,985 138,723 115,863 101,611 74,922 39,997 33,779 14,826 42,572 7,006,191 574,108 365,038 138,341 64,904 5,824 181,763 181,763 6,250,321 1,401,554 761,901 703,717 446,854 412,898 386,179 402,459 259,487 192,615 231,000 165,680 150,743 89,898 135,957 84,019 132,417 74,732 63,809 60,000 42,788 27,853 16,765 6,995 3,668,242 1,516,992 34,605 8,839 1,473,548 2,151,249 1,139,259 500,000 338,707 78,988 58,345 11,078 24,872

(4) 193,288 108,005 113,985 93,028 68,855 39,786 33,211 8,302 37,554 6,113,149 550,219 354,972 130,513 58,910 5,824 181,694 181,694 5,381,236 1,060,659 580,086 674,297 385,854 389,543 325,069 402,459 258,508 171,301 231,000 155,029 120,739 60,058 123,054 69,033 132,417 56,035 40,679 60,000 41,359 21,058 16,765 6,234 2,229,539 1,515,815 34,290 8,350 1,473,174 713,724 252,941 200,000 91,971 78,988 58,218 11,022 20,584

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 5,724 1,821 1,164 1,416 1,619 1,039 2,092 370 4,257 165,519 37,857 14,494 9,420 13,874 69 0 0 127,662 14,821 1,453 4,400 65,787 20 72 64 64 413 10,030 784 109 5,210 0 14,034 584 1,150 5,137 0 3,528 15,551 4,899 1,194 650 3,056 10,652 331 9,444 88 211 577

Comp./Apro. (6)=(2/1) 97.8 99.0 99.0 98.6 98.0 97.7 94.3 97.6 91.7 97.9 93.9 96.2 93.8 82.7 98.8 100.0 100.0 98.2 99.1 99.8 99.4 88.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 94.0 99.5 99.9 96.3 100.0 86.8 99.2 100.0 97.4 87.6 100.0 66.6 99.6 99.7 96.7 93.7 99.8 99.5 100.0 100.0 97.3 100.0 99.9 98.1 98.1

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 79.2 73.6 81.0 78.6 61.2 79.4 98.8 97.2 99.8 98.1 89.9 99.5 93.7 86.1 95.6 88.3 87.9 90.4 91.7 90.1 97.2 97.5 54.6 100.0 82.6 72.8 90.0 89.2 77.9 91.2 92.6 88.8 98.6 95.8 93.2 99.6 90.4 85.3 96.4 81.0 73.6 98.0 98.8 98.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 88.7 76.3 90.3 82.4 62.3 83.1 95.6 72.8 95.8 99.4 95.2 100.0 77.1 66.6 87.0 90.9 85.8 90.9 95.3 80.2 95.3 100.0 100.0 100.0 99.7 99.3 99.7 76.7 68.2 76.7 100.0 100.0 100.0 98.7 92.3 98.9 90.3 72.3 96.0 57.0 38.1 57.3 96.5 87.3 96.5 59.7 49.0 62.0 100.0 100.0 100.0 70.5 52.8 81.2 86.0 54.8 86.7 100.0 100.0 100.0 97.2 94.0 99.9 67.3 50.9 76.8 100.0 100.0 100.0 66.1 58.9 99.2 98.6 60.0 99.1 99.6 99.5 99.9 96.5 95.7 99.9 85.4 80.7 91.2 99.8 99.8 100.0 98.0 32.5 98.4 99.3 22.0 99.3 100.0 40.0 100.0 95.9 26.1 98.6 83.1 83.1 83.1 99.5 99.3 99.6 97.3 96.9 99.2 80.9 67.0 82.4

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 92.9 77.9 98.4 91.6 91.9 99.5 98.3 56.0 88.2 87.3 95.8 97.2 94.3 90.8 100.0 100.0 100.0 86.1 75.7 76.1 95.8 86.3 94.3 84.2 100.0 99.6 88.9 100.0 93.6 80.1 66.8 90.5 82.2 100.0 75.0 63.8 100.0 96.7 75.6 100.0 89.1 60.8 99.9 99.1 94.5 100.0 33.2 22.2 40.0 27.2 100.0 99.8 99.5 82.8

CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos 1,000,000 Apropiación Compromisos Vigente Sector - Programas (1) (2) TOTAL PGN NACION 185,546,861 178,262,788 AGROPECUARIO 3,358,990 3,177,239 Funcionamiento 403,162 356,250 Gastos de personal 188,098 165,070 Gastos generales 46,576 43,510 Transferencias 168,489 147,670 Servicio de la Deuda 256 256 Deuda externa 256 256 Inversión 2,955,572 2,820,733 Fondo de Comercializacion Agricola y Fonsa 904,141 904,141 Subsidio de Vivienda Rural 434,047 429,028 Agro Ingreso Seguro AIS 385,535 383,427 Asistencia Técnica, Créditos y Apoyo a Microempresas Rurales 308,718 265,538 Implementación Proyectos Productivos, Restitucion y Atención a la Población 193,001 Desplazada Apd 188,541 Implementación Agricultura Familiar 131,550 77,128 Distritos de Riego 86,874 86,623 Control y Prevención Agropecuario de Plagas-Fitosanitario 72,056 68,208 Saneamiento Resguardos Indigenas y Titulación Tierras 71,924 70,672 Formalización propiedad tierras 59,791 48,616 CIF, ICR y PRAN Naciónal PRAN Cafetero-Silvicultura 55,564 53,314 Subsidio Conformación Empresas Agropecuarias 52,065 51,991 CIF, ICR y PRAN Nacional PRAN Cafetero-Silvicultura 52,000 52,000 Administración Recursos Pesqueros 36,356 35,978 Implementación Política para Mejorar la Competitividad del Sector Lacteo Naciónal 30,500 26,474 Fortalecimiento Institucional 28,844 28,106 Sistemas de Información Agropecuaria 24,665 23,850 Contratos Plan 10,303 9,537 Resto de Programas 17,637 17,563 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 520,550 492,379 Funcionamiento 252,921 244,192 Gastos de personal 155,647 152,913 Gastos generales 50,016 45,180 Transferencias 47,257 46,099 Inversión 267,629 248,188 Protección del Medio Ambiente 214,149 196,308 Fortalecimiento Institucional 40,455 39,280 Resto de Programas 13,025 12,600 CIENCIA Y TECNOLOGIA 376,768 373,124 Funcionamiento 22,785 20,906 Gastos de personal 18,540 17,261 Gastos generales 3,129 2,778 Transferencias 1,116 867 Inversión 353,983 352,219 Capacitación de Recursos Humano para la Investigación 232,313 232,280 Apoyo Financiero a la Ciencia y Tecnología 65,221 64,914 Fondo de Investigación en Salud 30,000 29,999 Adquisición, Compra, Mejoramiento, Construcción y Adecuación de Sedes13,385 13,384 Administración Sistema Naciónal de Ciencia y Tecnología 13,024 11,601 Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes 40 40 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 676,451 627,171 Funcionamiento 450,301 404,174 Gastos de personal 74,499 59,327

1,000,000.0 Obligaciones (3) 173,501,235 3,069,954 355,291 164,777 42,844 147,670 255 255 2,714,408 904,141 429,028 346,117 242,161 177,447 74,256 79,893 60,218 66,878 48,330 52,571 51,960 52,000 33,300 18,199 27,582 23,549 9,222 17,556 387,967 241,662 152,530 43,035 46,097 146,305 103,455 38,100 4,751 357,034 20,862 17,230 2,765 867 336,171 231,596 52,285 29,999 10,824 11,427 40 620,065 403,344 59,308

Pagos (4) 161,448,927 1,901,181 350,465 163,489 40,452 146,524 255 255 1,550,462 481,352 233,125 173,748 165,553 143,538 30,642 55,525 49,810 36,865 40,469 37,299 12,232 32,588 6,075 9,682 17,681 8,042 16,234 369,421 234,068 151,113 38,820 44,136 135,352 93,690 37,285 4,377 300,105 19,911 16,446 2,598 867 280,194 180,984 52,190 28,465 10,824 7,730 495,696 375,689 58,481

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 7,284,073 181,751 46,912 23,028 3,066 20,819 1 1 134,838 0 5,019 2,108 43,179 4,460 54,423 251 3,848 1,252 11,175 2,250 74 379 4,026 737 816 766 74 28,171 8,729 2,734 4,836 1,159 19,442 17,841 1,175 425 3,644 1,879 1,279 351 249 1,764 33 307 1 1 1,423 49,281 46,127 15,172

Comp./Apro. (6)=(2/1) 96.1 94.6 88.4 87.8 93.4 87.6 99.8 99.8 95.4 100.0 98.8 99.5 86.0 97.7 58.6 99.7 94.7 98.3 81.3 96.0 99.9 100.0 99.0 86.8 97.4 96.7 92.6 99.6 94.6 96.5 98.2 90.3 97.5 92.7 91.7 97.1 96.7 99.0 91.8 93.1 88.8 77.7 99.5 100.0 99.5 100.0 100.0 89.1 100.0 92.7 89.8 79.6

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 93.5 87.0 97.3 91.4 56.6 96.6 88.1 86.9 99.7 87.6 86.9 99.8 92.0 86.9 98.5 87.6 87.0 100.0 99.6 99.6 99.8 99.6 99.6 99.8 91.8 52.5 96.2 100.0 53.2 100.0 98.8 53.7 100.0 89.8 45.1 90.3 78.4 53.6 91.2 91.9 74.4 94.1 56.4 23.3 96.3 92.0 63.9 92.2 83.6 69.1 88.3 93.0 51.3 94.6 80.8 67.7 99.4 94.6 67.1 98.6 99.8 23.5 99.9 100.0 100.0 91.6 89.6 92.6 59.7 19.9 68.7 95.6 33.6 98.1 95.5 71.7 98.7 89.5 78.1 96.7 99.5 92.0 100.0 74.5 71.0 78.8 95.5 92.5 99.0 98.0 97.1 99.7 86.0 77.6 95.3 97.5 93.4 100.0 54.7 50.6 58.9 48.3 43.7 52.7 94.2 92.2 97.0 36.5 33.6 37.7 94.8 79.7 95.7 91.6 87.4 99.8 92.9 88.7 99.8 88.4 83.0 99.5 77.7 77.7 100.0 95.0 79.2 95.4 99.7 77.9 99.7 80.2 80.0 80.5 100.0 94.9 100.0 80.9 80.9 80.9 87.7 59.4 98.5 100.0 100.0 91.7 73.3 98.9 89.6 83.4 99.8 79.6 78.5 100.0

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 93.1 61.9 98.6 99.2 94.4 99.2 100.0 100.0 57.1 53.2 54.3 50.2 68.4 80.9 41.3 69.5 82.7 55.1 83.7 71.0 23.5 97.9 33.4 35.1 75.1 87.2 92.5 95.2 96.9 99.1 90.2 95.7 92.5 90.6 97.9 92.1 84.1 95.4 95.4 93.9 100.0 83.3 78.1 99.8 94.9 100.0 67.7 79.9 93.1 98.6

CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos 1,000,000 Apropiación Vigente Sector - Programas (1) Gastos generales 20,521 Transferencias 355,281 Inversión 226,150 Turísmo 82,370 Productividad y Competitividad 43,681 Diseño y Construccion Centro de Eventos y Exposiciones 30,000 Adquisición, Compra, Mejoramiento, Construcción y Adecuación de Sedes16,520 Apoyo a la Gestión Artesanal 10,300 Resto de Programas 43,279 COMUNICACIONES 121,826 Funcionamiento 112,526 Gastos de personal 49,780 Gastos generales 3,224 Transferencias 59,522 Inversión 9,300 Promoción bajo un marco convergente 9,300 CONGRESO DE LA REPUBLICA 471,859 Funcionamiento 411,654 Gastos de personal 343,913 Gastos generales 59,976 Transferencias 7,765 Inversión 60,205 Vehículos 27,624 Construcción, adecuación, mejoramiento, mantenimiento de Infraestructura16,354 Resto de Programas 16,228 CULTURA 381,624 Funcionamiento 198,124 Gastos de personal 34,689 Gastos generales 22,940 Transferencias 140,495 Inversión 183,500 Plan Naciónal para las Artes 75,477 Infraestructura cultural 42,673 Restauración, mantenimiento y administración de Monumentos Nacionales34,447 Bibliotecas y Música 17,332 Resto de Programas 13,571 DEFENSA Y POLICIA 25,061,149 Funcionamiento 22,731,187 Gastos de personal 11,308,619 Gastos generales 4,630,472 Transferencias 6,792,097 Inversión 2,329,961 Politica de Consolidacion de la Seguridad Democratica 960,888 Control E Inteligencia 368,513 Adquisicion, Reposicion y Mantenimiento de Equipos Aereos, Terrestre y 349,514 Fluvial Infraestructura 195,221 Armamento y Material de Guerra 170,001 Fortalecimiento Institucional 135,079 Adecuacion, Reparacion, Dotacion y Mantenimiento de Inmuebles 50,704 Programas de Bienestar (Salud, Recreacion y Vivienda Fiscal) 47,100 Resto de Programas 52,941 DEPORTE Y RECREACION 352,961

1,000,000.0 Compromisos (2) 18,992 325,855 222,997 82,370 43,133 30,000 16,407 10,265 40,822 65,151 56,150 44,404 3,067 8,679 9,000 9,000 454,903 401,616 339,713 57,286 4,617 53,287 27,468 11,835 13,983 379,755 196,613 33,796 22,655 140,162 183,142 75,271 42,658 34,370 17,291 13,552 24,948,029 22,630,362 11,291,248 4,602,356 6,736,758 2,317,667 958,303 364,825 349,473 193,516 169,927 134,835 47,167 47,076 52,544 337,524

Obligaciones (3) 18,811 325,226 216,721 82,370 43,133 30,000 11,944 9,178 40,096 64,873 56,103 44,404 3,019 8,679 8,771 8,771 450,195 400,186 339,356 56,213 4,617 50,009 25,078 11,239 13,692 373,316 196,132 33,796 22,526 139,811 177,183 72,687 40,302 33,802 17,071 13,323 24,363,985 22,450,835 11,291,034 4,423,060 6,736,741 1,913,150 779,132 254,138 328,002 158,556 160,792 102,294 41,217 41,315 47,705 314,724

Pagos (4) 16,882 300,326 120,007 30,000 41,155 6,659 8,616 33,577 62,718 55,111 44,173 2,522 8,417 7,607 7,607 439,486 396,432 339,132 52,683 4,617 43,054 22,587 7,783 12,684 333,349 186,192 33,597 20,554 132,041 147,158 64,495 31,919 21,851 15,979 12,913 23,172,447 21,770,336 11,226,136 3,858,404 6,685,796 1,402,111 512,970 203,007 235,386 136,366 141,927 86,759 9,140 33,102 43,454 250,481

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 1,529 29,427 3,153 548 113 35 2,457 56,676 56,376 5,376 157 50,843 300 300 16,956 10,038 4,200 2,690 3,148 6,918 155 4,518 2,244 1,869 1,511 893 285 333 358 206 16 77 41 19 113,120 100,825 17,370 28,116 55,339 12,295 2,585 3,688 41 1,705 74 244 3,537 24 398 15,437

Comp./Apro. (6)=(2/1) 92.5 91.7 98.6 100.0 98.7 100.0 99.3 99.7 94.3 53.5 49.9 89.2 95.1 14.6 96.8 96.8 96.4 97.6 98.8 95.5 59.5 88.5 99.4 72.4 86.2 99.5 99.2 97.4 98.8 99.8 99.8 99.7 100.0 99.8 99.8 99.9 99.5 99.6 99.8 99.4 99.2 99.5 99.7 99.0 100.0 99.1 100.0 99.8 93.0 99.9 99.2 95.6

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 91.7 82.3 99.0 91.5 84.5 99.8 95.8 53.1 97.2 100.0 36.4 100.0 98.7 94.2 100.0 100.0 100.0 72.3 40.3 72.8 89.1 83.7 89.4 92.6 77.6 98.2 53.3 51.5 99.6 49.9 49.0 99.9 89.2 88.7 100.0 93.7 78.2 98.5 14.6 14.1 100.0 94.3 81.8 97.4 94.3 81.8 97.4 95.4 93.1 99.0 97.2 96.3 99.6 98.7 98.6 99.9 93.7 87.8 98.1 59.5 59.5 100.0 83.1 71.5 93.8 90.8 81.8 91.3 68.7 47.6 95.0 84.4 78.2 97.9 97.8 87.4 98.3 99.0 94.0 99.8 97.4 96.9 100.0 98.2 89.6 99.4 99.5 94.0 99.7 96.6 80.2 96.7 96.3 85.5 96.6 94.4 74.8 94.5 98.1 63.4 98.3 98.5 92.2 98.7 98.2 95.1 98.3 97.2 92.5 97.7 98.8 95.8 99.2 99.8 99.3 100.0 95.5 83.3 96.1 99.2 98.4 100.0 82.1 60.2 82.5 81.1 53.4 81.3 69.0 55.1 69.7 93.8 67.3 93.9 81.2 69.9 81.9 94.6 83.5 94.6 75.7 64.2 75.9 81.3 18.0 87.4 87.7 70.3 87.8 90.1 82.1 90.8 89.2 71.0 93.2

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 89.7 92.3 55.4 36.4 95.4 55.8 93.9 83.7 96.7 98.2 99.5 83.5 97.0 86.7 86.7 97.6 99.1 99.9 93.7 100.0 86.1 90.1 69.2 92.6 89.3 94.9 99.4 91.2 94.4 83.1 88.7 79.2 64.6 93.6 96.9 95.1 97.0 99.4 87.2 99.2 73.3 65.8 79.9 71.8 86.0 88.3 84.8 22.2 80.1 91.1 79.6

CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos 1,000,000 Apropiación Compromisos Obligaciones Vigente Sector - Programas (1) (2) (3) Funcionamiento 25,257 24,535 24,233 Gastos de personal 14,678 14,059 14,059 Gastos generales 2,445 2,350 2,049 Transferencias 8,134 8,125 8,125 Inversión 327,704 312,989 290,491 Adquisición, Producción y Mantenimiento de la Dotación Propia del Sector194,972 183,882 164,806 Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano 132,549 128,926 125,504 Administración, atención, control y organización institucional para la Administración 182 del Estado 181 181 EDUCACION 26,913,596 26,899,573 26,828,165 Funcionamiento 25,015,108 25,009,021 25,004,508 Gastos de personal 103,923 100,458 97,947 Gastos generales 8,016 7,579 6,778 Transferencias 24,903,169 24,900,984 24,899,783 Inversión 1,898,488 1,890,552 1,823,658 Alimentacion Escolar 766,480 765,575 730,771 Credito Icetex 415,180 415,180 415,180 Infraestructura educativa 215,974 215,908 201,072 Calidad Educacion Preescolar, Basica y Media 151,882 150,096 143,716 Subsidio para Poblacion Sisben 1 y 2 104,227 104,227 104,227 Mejoramiento y Modernizacion de la Educacion 68,500 67,649 61,289 Cobertura Educativa- Poblacion Vulnerable 67,868 65,995 64,350 Universidades 66,008 66,008 66,008 Ampliacion Cobertura Educativa 18,064 17,866 16,608 Calidad Educacion Superior 13,179 11,077 9,658 Primera Infancia 10,966 10,810 10,619 Divulgacion, Asistencia Tecnica y Capacitacion del Recurso Humano 160 160 160 EMPLEO PUBLICO 29,725 27,616 27,598 Funcionamiento 20,646 19,420 19,414 Gastos de personal 17,332 16,875 16,875 Gastos generales 2,620 2,311 2,304 Transferencias 693 235 235 Inversión 9,079 8,195 8,185 Información pública 5,208 4,521 4,521 Eficiencia Gubernamental 3,871 3,675 3,664 FISCALIA 2,691,950 2,520,689 2,429,000 Funcionamiento 2,542,166 2,381,525 2,326,282 Gastos de personal 2,086,761 1,936,809 1,931,563 Gastos generales 362,942 356,657 307,218 Transferencias 92,462 88,060 87,502 Inversión 149,784 139,164 102,718 Sistematización de Despachos Judiciales 37,831 37,831 32,784 Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios de Justicia a Nivel Naciónal 29,559 29,336 20,659 Adquisición, Dotación, Mejoraramiento, Construcción Sedes Fiscalia y Medicinal 29,170Legal 19,690 14,826 Adquisición Insumos y Mejoramiento Infraestructura Laboratorios Medicinal13,837 Legal 13,683 12,247 Construcción y Adquisición de Sede 13,457 13,416 8,992 Construcción, Adquisición, Dotación Palacios de Justicia y Despachos Judiciales 10,550 e infraestructura 10,231 propia del sector 3,991 Resto de Programas 15,380 14,977 9,220 HACIENDA 17,244,513 13,066,114 11,865,241 Funcionamiento 14,352,031 11,059,573 10,870,857 Gastos de personal 1,467,124 844,781 844,389 Gastos generales 297,506 281,023 272,699 Transferencias 12,587,401 9,933,769 9,753,769

1,000,000.0 Pagos (4) 23,990 14,034 1,831 8,125 226,491 106,885 119,425 181 26,062,878 24,460,625 90,161 5,879 24,364,584 1,602,253 630,567 415,180 114,526 135,068 104,227 54,113 54,181 66,008 12,878 6,577 8,768 160 27,085 19,010 16,834 1,942 235 8,075 4,448 3,626 2,337,687 2,247,522 1,870,577 289,812 87,133 90,165 32,784 19,020 14,618 7,330 8,699 226 7,488 10,470,697 9,854,955 827,175 237,439 8,790,341

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 723 620 94 9 14,715 11,090 3,623 1 14,023 6,087 3,465 437 2,186 7,936 905 66 1,786 851 1,872 198 2,101 156 2,110 1,226 458 309 459 884 687 197 171,260 160,640 149,953 6,285 4,403 10,620 0 224 9,479 154 41 319 403 4,178,399 3,292,458 622,344 16,483 2,653,632

Comp./Apro. (6)=(2/1) 97.1 95.8 96.1 99.9 95.5 94.3 97.3 99.3 99.9 100.0 96.7 94.6 100.0 99.6 99.9 100.0 100.0 98.8 100.0 98.8 97.2 100.0 98.9 84.1 98.6 100.0 92.9 94.1 97.4 88.2 33.8 90.3 86.8 94.9 93.6 93.7 92.8 98.3 95.2 92.9 100.0 99.2 67.5 98.9 99.7 97.0 97.4 75.8 77.1 57.6 94.5 78.9

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 95.9 95.0 98.8 95.8 95.6 100.0 83.8 74.9 87.2 99.9 99.9 100.0 88.6 69.1 92.8 84.5 54.8 89.6 94.7 90.1 97.3 99.2 99.2 99.9 99.7 96.8 99.7 100.0 97.8 100.0 94.2 86.8 97.5 84.6 73.3 89.4 100.0 97.8 100.0 96.1 84.4 96.5 95.3 82.3 95.5 100.0 100.0 100.0 93.1 53.0 93.1 94.6 88.9 95.7 100.0 100.0 100.0 89.5 79.0 90.6 94.8 79.8 97.5 100.0 100.0 100.0 91.9 71.3 93.0 73.3 49.9 87.2 96.8 80.0 98.2 100.0 100.0 100.0 92.8 91.1 99.9 94.0 92.1 100.0 97.4 97.1 100.0 87.9 74.1 99.7 33.8 33.8 100.0 90.1 88.9 99.9 86.8 85.4 100.0 94.6 93.7 99.7 90.2 86.8 96.4 91.5 88.4 97.7 92.6 89.6 99.7 84.6 79.9 86.1 94.6 94.2 99.4 68.6 60.2 73.8 86.7 86.7 86.7 69.9 64.3 70.4 50.8 50.1 75.3 88.5 53.0 89.5 66.8 64.6 67.0 37.8 2.1 39.0 60.0 48.7 61.6 68.8 60.7 90.8 75.7 68.7 98.3 57.6 56.4 100.0 91.7 79.8 97.0 77.5 69.8 98.2

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 99.0 99.8 89.4 100.0 78.0 64.9 95.2 100.0 97.1 97.8 92.1 86.7 97.9 87.9 86.3 100.0 57.0 94.0 100.0 88.3 84.2 100.0 77.5 68.1 82.6 100.0 98.1 97.9 99.8 84.3 100.0 98.7 98.4 99.0 96.2 96.6 96.8 94.3 99.6 87.8 100.0 92.1 98.6 59.9 96.7 5.7 81.2 88.2 90.7 98.0 87.1 90.1

CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos 1,000,000 Apropiación Vigente Sector - Programas (1) Inversión 2,892,482 Construcción y Reconstrucción de las Zonas Afectadas Por la Ola Invernal 1,000,000 Sistemas de Transporte Masivo 698,666 CREE 668,857 Apoyo a Proyectos de Inversión 258,379 Plan Anual Antievasión 148,223 Adecuación, Reparación, Dotación y Mantenimiento de Inmuebles 36,090 Sistemas de Información y Gestión 25,037 Actualización Catastral y Cartográfica 21,411 Resto de Programas 35,819 INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION 8,344,296 Funcionamiento 863,762 Gastos de personal 191,168 Gastos generales 73,608 Transferencias 598,986 Inversión 7,480,534 Familias en Acción 2,670,943 Asistencia Primera Infancia 2,046,923 Programas dirigidos a población pobre, vulnerable, desplazada, víctima 962,202 Apoyo a la Niñez y la Familia 805,673 Red de Seguridad Alimentaria 135,192 Víctimas 111,455 Protección y Bienestar Social del Recurso Humano 92,528 Prevención y Atención de Desastres 24,118 Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura 16,200 Levantamiento y Actualización de Información para Procesamiento 14,285 Resto de Programas 601,016 INFORMACION ESTADISTICA 530,583 Funcionamiento 128,552 Gastos de personal 113,021 Gastos generales 13,617 Transferencias 1,914 Inversión 402,031 Levantamiento, Recopilación y Actualización de Información 347,979 Actualización Catastral y Cartográfica 35,023 Resto de Programas 19,028 INTELIGENCIA 111,635 Funcionamiento 91,421 Gastos de personal 51,934 Gastos generales 24,010 Transferencias 15,477 Inversión 20,214 Control E Inteligencia 12,344 Resto de Programas 7,870 INTERIOR 1,002,521 Funcionamiento 879,834 Gastos de personal 66,896 Gastos generales 435,318 Transferencias 377,620 Inversión 122,688 Seguridad y Convivencia Ciudadana 61,493 Sistematización de los Procesos Superintendencia de Notariado y Registro 15,934

1,000,000.0 Compromisos (2) 2,006,541 1,000,000 379,723 375,069 143,598 35,131 19,135 20,656 33,229 8,200,453 842,228 179,030 68,918 594,280 7,358,225 2,662,571 2,034,720 946,400 782,105 127,545 108,397 91,497 23,072 16,158 13,088 552,672 514,936 116,901 102,588 13,259 1,054 398,035 345,469 34,218 18,348 97,063 77,977 43,477 21,321 13,178 19,086 11,689 7,397 966,780 846,743 63,845 427,721 355,176 120,037 61,468 15,934

Obligaciones (3) 994,384 379,723 375,069 143,598 32,127 16,713 17,204 29,950 7,657,186 839,447 178,935 67,015 593,496 6,817,739 2,655,447 2,015,900 940,709 770,479 94,470 106,751 86,502 22,298 1,536 12,484 111,162 508,073 115,735 102,365 12,315 1,054 392,338 340,679 33,384 18,275 94,671 77,728 43,477 21,072 13,178 16,943 9,997 6,946 933,567 820,778 63,177 409,201 348,399 112,790 60,885 14,634

Pagos (4) 615,742 38,081 375,069 136,101 19,895 10,143 11,361 25,094 7,390,580 815,388 178,036 60,672 576,679 6,575,192 2,616,925 1,996,154 851,382 730,913 87,583 90,675 78,418 17,802 1,202 7,054 97,084 440,748 113,954 102,016 11,071 867 326,794 278,130 33,010 15,654 88,767 76,588 43,369 20,041 13,178 12,178 6,494 5,684 797,806 726,154 63,054 402,538 260,561 71,653 31,462 14,578

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 885,941 318,943 293,788 258,379 4,624 959 5,902 755 2,591 143,844 21,534 12,138 4,690 4,706 122,310 8,372 12,203 15,802 23,568 7,647 3,058 1,031 1,045 42 1,197 48,344 15,646 11,651 10,433 358 860 3,995 2,510 805 680 14,572 13,444 8,457 2,689 2,298 1,127 655 473 35,741 33,091 3,051 7,597 22,443 2,650 25 -

Comp./Apro. (6)=(2/1) 69.4 100.0 54.3 56.1 96.9 97.3 76.4 96.5 92.8 98.3 97.5 93.7 93.6 99.2 98.4 99.7 99.4 98.4 97.1 94.3 97.3 98.9 95.7 99.7 91.6 92.0 97.1 90.9 90.8 97.4 55.1 99.0 99.3 97.7 96.4 86.9 85.3 83.7 88.8 85.2 94.4 94.7 94.0 96.4 96.2 95.4 98.3 94.1 97.8 100.0 100.0

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 34.4 21.3 49.6 54.3 5.5 100.0 56.1 56.1 100.0 96.9 91.8 100.0 89.0 55.1 91.4 66.8 40.5 87.3 80.3 53.1 83.3 83.6 70.1 90.1 91.8 88.6 93.4 97.2 94.4 99.7 93.6 93.1 99.9 91.0 82.4 97.2 99.1 96.3 99.9 91.1 87.9 92.7 99.4 98.0 99.7 98.5 97.5 99.1 97.8 88.5 99.4 95.6 90.7 98.5 69.9 64.8 74.1 95.8 81.4 98.5 93.5 84.8 94.5 92.5 73.8 96.6 9.5 7.4 9.5 87.4 49.4 95.4 18.5 16.2 20.1 95.8 83.1 98.7 90.0 88.6 99.0 90.6 90.3 99.8 90.4 81.3 92.9 55.1 45.3 100.0 97.6 81.3 98.6 97.9 79.9 98.6 95.3 94.3 97.6 96.0 82.3 99.6 84.8 79.5 97.5 85.0 83.8 99.7 83.7 83.5 100.0 87.8 83.5 98.8 85.2 85.2 100.0 83.8 60.2 88.8 81.0 52.6 85.5 88.3 72.2 93.9 93.1 79.6 96.6 93.3 82.5 96.9 94.4 94.3 99.0 94.0 92.5 95.7 92.3 69.0 98.1 91.9 58.4 94.0 99.0 51.2 99.1 91.8 91.5 91.8

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 61.9 10.0 100.0 94.8 61.9 60.7 66.0 83.8 96.5 97.1 99.5 90.5 97.2 96.4 98.5 99.0 90.5 94.9 92.7 84.9 90.7 79.8 78.3 56.5 87.3 86.7 98.5 99.7 89.9 82.3 83.3 81.6 98.9 85.7 93.8 98.5 99.8 95.1 100.0 71.9 65.0 81.8 85.5 88.5 99.8 98.4 74.8 63.5 51.7 99.6

CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos 1,000,000 Apropiación Vigente Sector - Programas (1) Programa de Modernización 10,000 Resto de Programas 35,260 JUSTICIA Y DEL DERECHO 1,582,703 Funcionamiento 1,339,057 Gastos de personal 693,229 Gastos generales 217,988 Transferencias 427,840 Inversión 243,646 Infraestructura Fisica del Sistema Penitenciario y Carcelario Naciónal 198,124 Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios de Justicia a Nivel Naciónal 14,100 Seguridad y Convivencia Ciudadana 13,125 Resto de Programas 18,298 MINAS Y ENERGIA 2,387,482 Funcionamiento 123,412 Gastos de personal 57,526 Gastos generales 14,952 Transferencias 48,376 Operación comercial 2,558 Inversión 2,264,070 Subsidios de Energia y Gas 1,644,509 FAZNI, FAER, FOES, PRONE 414,861 Ampliacion del Conocimiento Geologico y Competitividad Minera 57,875 Fondo Cuota de Fomento de Gas 42,634 Subsidio Transporte Combustible Yumbo-Pasto 40,000 Soluciones Energeticas Alternativas y ZNI 21,950 Resto de Programas 42,242 ORGANISMOS DE CONTROL 1,375,547 Funcionamiento 1,297,008 Gastos de personal 913,133 Gastos generales 140,145 Transferencias 243,730 Inversión 78,539 Adquisicion, Compra, Mejoramiento, Construccion y Adecuacion de Sedes25,900 Fortalecimiento Institucional 24,039 Resto de Programas 28,600 PLANEACION 383,991 Funcionamiento 88,963 Gastos de personal 61,489 Gastos generales 20,609 Transferencias 6,865 Inversión 295,029 FNR - Recursos Acto Legislativo 005 2011 200,000 Fortalecimiento Institucional 53,799 Resto de Programas 41,230 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 694,382 Funcionamiento 564,833 Gastos de personal 130,015 Gastos generales 64,850 Transferencias 369,968 Inversión 129,549 Paz, Reinsertados, Desmovilizados 57,075 Fortalecimiento Institucional 20,558

1,000,000.0 Compromisos (2) 9,121 33,514 1,520,043 1,285,113 656,435 211,735 416,943 234,930 193,227 13,431 11,224 17,047 2,343,607 106,295 48,666 12,412 42,659 2,558 2,237,312 1,644,345 402,176 56,465 42,634 39,827 12,101 39,764 1,298,272 1,225,202 868,466 130,809 225,927 73,070 25,276 21,479 26,314 327,582 76,873 54,266 19,279 3,328 250,709 190,377 45,044 15,288 653,540 531,121 120,083 58,837 352,201 122,419 56,196 20,558

Obligaciones (3) 8,551 28,720 1,438,557 1,273,108 656,071 200,200 416,838 165,449 129,514 12,134 11,162 12,639 2,270,490 105,128 48,387 11,964 42,659 2,119 2,165,362 1,641,006 364,250 47,156 27,064 39,363 8,884 37,638 1,269,356 1,200,085 867,679 125,962 206,444 69,271 24,093 20,223 24,955 325,845 76,703 54,260 19,115 3,328 249,143 190,377 43,874 14,891 642,746 529,710 120,070 57,941 351,698 113,036 51,588 20,558

Pagos (4) 4,823 20,790 1,241,835 1,190,524 647,843 170,553 372,129 51,311 24,702 8,392 8,153 10,065 2,053,029 102,356 48,031 9,594 42,612 2,119 1,950,673 1,521,932 290,412 35,730 24,359 39,348 7,741 31,151 1,215,964 1,173,519 857,469 109,943 206,106 42,445 2,626 16,695 23,124 296,562 72,924 52,756 17,217 2,950 223,638 173,323 37,430 12,886 399,360 303,423 119,008 51,185 133,231 95,937 42,701 20,000

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 879 1,746 62,661 53,944 36,794 6,253 10,896 8,716 4,896 669 1,901 1,250 43,876 17,117 8,860 2,540 5,717 26,759 164 12,685 1,410 173 9,849 2,479 77,275 71,806 44,667 9,336 17,803 5,469 624 2,559 2,286 56,409 12,090 7,223 1,330 3,537 44,320 9,623 8,755 25,942 40,842 33,712 9,931 6,014 17,767 7,130 880 -

Comp./Apro. (6)=(2/1) 91.2 95.0 96.0 96.0 94.7 97.1 97.5 96.4 97.5 95.3 85.5 93.2 98.2 86.1 84.6 83.0 88.2 100.0 98.8 100.0 96.9 97.6 100.0 99.6 55.1 94.1 94.4 94.5 95.1 93.3 92.7 93.0 97.6 89.4 92.0 85.3 86.4 88.3 93.5 48.5 85.0 95.2 83.7 37.1 94.1 94.0 92.4 90.7 95.2 94.5 98.5 100.0

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 85.5 48.2 93.8 81.5 59.0 85.7 90.9 78.5 94.6 95.1 88.9 99.1 94.6 93.5 99.9 91.8 78.2 94.6 97.4 87.0 100.0 67.9 21.1 70.4 65.4 12.5 67.0 86.1 59.5 90.3 85.0 62.1 99.4 69.1 55.0 74.1 95.1 86.0 96.9 85.2 82.9 98.9 84.1 83.5 99.4 80.0 64.2 96.4 88.2 88.1 100.0 82.9 82.9 82.9 95.6 86.2 96.8 99.8 92.5 99.8 87.8 70.0 90.6 81.5 61.7 83.5 63.5 57.1 63.5 98.4 98.4 98.8 40.5 35.3 73.4 89.1 73.7 94.7 92.3 88.4 97.8 92.5 90.5 97.9 95.0 93.9 99.9 89.9 78.4 96.3 84.7 84.6 91.4 88.2 54.0 94.8 93.0 10.1 95.3 84.1 69.4 94.2 87.3 80.9 94.8 84.9 77.2 99.5 86.2 82.0 99.8 88.2 85.8 100.0 92.8 83.5 99.1 48.5 43.0 100.0 84.4 75.8 99.4 95.2 86.7 100.0 81.6 69.6 97.4 36.1 31.3 97.4 92.6 57.5 98.3 93.8 53.7 99.7 92.4 91.5 100.0 89.3 78.9 98.5 95.1 36.0 99.9 87.3 74.1 92.3 90.4 74.8 91.8 100.0 97.3 100.0

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 56.4 72.4 86.3 93.5 98.7 85.2 89.3 31.0 19.1 69.2 73.0 79.6 90.4 97.4 99.3 80.2 99.9 100.0 90.1 92.7 79.7 75.8 90.0 100.0 87.1 82.8 95.8 97.8 98.8 87.3 99.8 61.3 10.9 82.6 92.7 91.0 95.1 97.2 90.1 88.6 89.8 91.0 85.3 86.5 62.1 57.3 99.1 88.3 37.9 84.9 82.8 97.3

CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos 1,000,000 Apropiación Vigente Sector - Programas (1) Recursos de Cooperacion Internacional 11,322 Resto de Programas 40,594 RAMA JUDICIAL 3,025,926 Funcionamiento 2,757,547 Gastos de personal 2,477,726 Gastos generales 230,922 Transferencias 48,899 Inversión 268,379 Sistematizacion de Despachos Judiciales 130,647 Construccion, Adquisicion, Dotacion Palacios de Justicia y Despachos Judiciales 44,875 Construccion de Infraestructura Propia del Sector 25,960 Construccion, Adecuacion y Dotacion para la Implementacion del Sistema 24,761 Oral Apoyo al Fortalecimiento de los Servicios de Justicia a Nivel Nacional 14,305 Resto de Programas 27,831 REGISTRADURIA 1,135,385 Funcionamiento 1,087,253 Gastos de personal 581,327 Gastos generales 280,933 Transferencias 224,994 Inversión 48,132 Adquisición de Equipos para Sistematización y Seguridad 30,592 Programa de Modernización 17,540 RELACIONES EXTERIORES 484,695 Funcionamiento 440,259 Gastos de personal 314,042 Transferencias 64,276 Gastos generales 61,941 Inversión 44,436 Plan Fronteras 8,000 Resto de Programas 36,436 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 12,006,205 Funcionamiento 7,767,062 Gastos de personal 172,999 Gastos generales 30,662 Transferencias 7,550,136 Operación comercial 13,265 Inversión 4,239,143 Unificación y Universalización del Regimen Subsidiado 3,590,289 Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT 214,000 Vacunas PAI 184,000 Protección salud pública 69,755 Adquisición, Producción y Mantenimiento de la Dotación Propia del Sector 49,996 Levantamiento y Actualización de Información para Procesamiento 31,000 Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso Humano 20,450 Prestacion de Servicios de Salud 18,096 Investigación Básica, Aplicada y Estudios 10,576 Resto de Programas 50,981 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL 40,770,052 Servicio de la Deuda 40,770,052 Deuda interna 31,758,027 Deuda externa 9,012,024 TRABAJO 23,406,409

1,000,000.0 Compromisos (2) 11,181 34,485 3,002,927 2,752,421 2,474,831 228,899 48,691 250,506 127,064 40,875 22,153 24,761 9,644 26,008 1,073,658 1,026,129 552,064 267,360 206,704 47,530 30,064 17,465 475,539 431,447 310,739 60,375 60,333 44,093 7,975 36,118 11,880,757 7,705,265 149,914 26,998 7,515,625 12,728 4,175,492 3,590,289 210,805 166,253 43,004 42,700 29,205 19,182 17,353 8,994 47,707 39,806,653 39,806,653 30,963,826 8,842,827 22,761,193

Obligaciones (3) 11,181 29,710 2,936,891 2,744,177 2,474,381 221,120 48,676 192,714 109,458 33,916 11,666 17,909 7,779 11,987 1,062,963 1,018,002 545,053 266,246 206,704 44,960 27,495 17,465 474,506 431,404 310,697 60,375 60,333 43,101 7,975 35,126 11,680,732 7,657,608 149,696 25,708 7,469,591 12,613 4,023,124 3,446,501 209,113 163,349 42,827 42,692 28,218 19,120 16,519 8,752 46,032 39,803,327 39,803,327 30,963,826 8,839,500 21,781,380

Pagos (4) 10,949 22,287 2,816,205 2,699,529 2,441,062 214,771 43,697 116,676 76,155 23,639 2,838 7,020 4,957 2,066 1,044,806 1,009,020 542,028 263,898 203,094 35,786 22,167 13,619 467,855 428,132 309,486 60,072 58,574 39,723 7,975 31,748 11,474,647 7,560,802 148,389 23,872 7,376,259 12,281 3,913,846 3,446,501 208,776 151,934 32,580 2,619 19,567 2,621 6,472 6,740 36,036 39,117,529 39,117,529 30,863,845 8,253,684 19,045,237

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 142 6,109 22,999 5,126 2,896 2,023 208 17,873 3,583 4,000 3,807 4,661 1,823 61,727 61,124 29,263 13,572 18,289 602 527 75 9,156 8,813 3,303 3,901 1,609 343 25 318 125,448 61,797 23,085 3,664 34,511 537 63,651 3,195 17,747 26,751 7,296 1,795 1,268 743 1,582 3,274 963,398 963,398 794,201 169,197 645,216

Comp./Apro. (6)=(2/1) 85.0 99.2 99.8 99.9 99.1 99.6 93.3 97.3 91.1 85.3 100.0 67.4 93.5 94.6 94.4 95.0 95.2 91.9 98.7 98.3 99.6 98.1 98.0 98.9 93.9 97.4 99.2 99.7 99.1 99.0 99.2 86.7 88.0 99.5 96.0 98.5 100.0 98.5 90.4 61.6 85.4 94.2 93.8 95.9 85.0 93.6 97.6 97.6 97.5 98.1 97.2

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 98.7 96.7 100.0 73.2 54.9 86.2 97.1 93.1 97.8 99.5 97.9 99.7 99.9 98.5 100.0 95.8 93.0 96.6 99.5 89.4 100.0 71.8 43.5 76.9 83.8 58.3 86.1 75.6 52.7 83.0 44.9 10.9 52.7 72.3 28.4 72.3 54.4 34.6 80.7 43.1 7.4 46.1 93.6 92.0 99.0 93.6 92.8 99.2 93.8 93.2 98.7 94.8 93.9 99.6 91.9 90.3 100.0 93.4 74.4 94.6 89.9 72.5 91.5 99.6 77.6 100.0 97.9 96.5 99.8 98.0 97.2 100.0 98.9 98.5 100.0 93.9 93.5 100.0 97.4 94.6 100.0 97.0 89.4 97.8 99.7 99.7 100.0 96.4 87.1 97.3 97.3 95.6 98.3 98.6 97.3 99.4 86.5 85.8 99.9 83.8 77.9 95.2 98.9 97.7 99.4 95.1 92.6 99.1 94.9 92.3 96.4 96.0 96.0 96.0 97.7 97.6 99.2 88.8 82.6 98.3 61.4 46.7 99.6 85.4 5.2 100.0 91.0 63.1 96.6 93.5 12.8 99.7 91.3 35.8 95.2 82.8 63.7 97.3 90.3 70.7 96.5 97.6 95.9 100.0 97.6 95.9 100.0 97.5 97.2 100.0 98.1 91.6 100.0 93.1 81.4 95.7

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 97.9 75.0 95.9 98.4 98.7 97.1 89.8 60.5 69.6 69.7 24.3 39.2 63.7 17.2 98.3 99.1 99.4 99.1 98.3 79.6 80.6 78.0 98.6 99.2 99.6 99.5 97.1 92.2 100.0 90.4 98.2 98.7 99.1 92.9 98.8 97.4 97.3 100.0 99.8 93.0 76.1 6.1 69.3 13.7 39.2 77.0 78.3 98.3 98.3 99.7 93.4 87.4

CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos 1,000,000 Sector - Programas Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión

1,000,000.0 Apropiación Vigente (1) 20,290,201 119,048 35,309 20,135,845 3,116,208

Compromisos (2) 19,668,856 94,076 32,680 19,542,100 3,092,337

Obligaciones (3) 18,852,449 93,958 31,078 18,727,414 2,928,930

Sena - Formacion para la Produccion y Venta de Servicios 1,420,133 1,415,833 1,401,749 Subsidios 1,039,384 1,039,384 975,198 Politicas activas y pasivas de mercado de trabajo 352,946 345,807 315,098 Fondo de Solidaridad Pensional 219,000 213,277 164,339 Proteccion y Bienestar Social del Recurso Humano 15,200 14,830 14,826 Formalizacion laboral 13,534 12,444 11,968 Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de la Dotacion Propia del Sector 10,150 9,279 9,217 Resto de Programas 45,860 41,484 36,536 TRANSPORTE 6,384,219 6,267,203 5,800,585 Funcionamiento 236,911 215,724 212,327 Gastos de personal 98,095 92,025 91,519 Gastos generales 86,141 80,941 78,220 Transferencias 52,675 42,757 42,588 Servicio de la Deuda 180,878 180,878 180,878 Deuda interna 180,878 180,878 180,878 Inversión 5,966,431 5,870,601 5,407,380 Mejoramiento y Mantenimiento Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo 1,395,058 1,384,472 1,240,234 Vias Terciarias 792,560 791,429 758,318 Aporte Estatal Concesion Ruta del Sol 678,697 674,297 674,297 Contratos Plan 454,258 454,238 412,898 Aporte Estatal Concesion Autopista Bogota - Villavicencio 372,339 372,339 372,339 Mejoramiento y Mantenimiento Integral Red Vial por Corredores 348,157 348,085 329,360 Corredores Complementarios de Competitividad 251,097 251,033 192,615 Construccion, Adquisicion, Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de231,246 Infraestructura Aeronautica 173,927 y Aeroportuaria 139,193 Aporte Estatal Concesion Cordoba - Sucre 231,000 231,000 231,000 Aporte Estatal Obras Complementarias Concesiones Viales 225,018 225,018 225,018 Construccion Mejoramiento y Matenimiento Corredor Tumaco- Pasto-Mocoa( 167,911 Incluye Variante167,498 San Francisco - Putumayo) 165,680 Construccion Tunel del Segundo Centenario (Tunel de la Linea) 157,725 156,941 89,898 Mejoramiento y Mantenimiento Vias para la Conectividad Regional 140,924 140,815 135,957 Aporte Estatal Concesion Ruta Caribe 132,418 132,417 132,417 Construccion de Infraestructura Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo 122,829 118,327 73,591 Adquisicion Y/O Produccion de Equipos, Materiales Suministros y Servicios 87,940 Administrativos 79,710 75,499 Aporte Estatal Concesion Cartagena- Barranquilla 60,000 60,000 60,000 Investigacion Basica, Aplicada, Estudios, Levantamiento y Analisis de Informacion 48,988 42,012 32,933 Reposicion y Renovacion Parque Automotor de Carga 44,000 42,850 42,788 Aporte Estatal Concesion Armenia-Pereira-Manizales 16,765 16,765 16,765 Seguridad y Señalizacion Vial 7,500 7,427 6,578 VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 3,718,867 3,703,316 3,668,242 Funcionamiento 1,522,792 1,517,893 1,516,992 Gastos de personal 35,843 34,649 34,605 Gastos generales 10,345 9,695 8,839 Transferencias 1,476,605 1,473,549 1,473,548 Inversión 2,196,075 2,185,423 2,151,249 Subsidio Familiar de Vivienda 1,147,167 1,146,836 1,139,259 Subsidio de Vivienda Desplazados 500,000 500,000 500,000 Agua Potable y Saneamiento Básico 353,040 343,596 338,707 FRECH 95,087 95,087 78,988

Pagos (4) 16,332,720 93,124 29,390 16,210,205 2,712,517

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 621,345 24,972 2,628 593,745 23,871

Comp./Apro. (6)=(2/1) 96.9 79.0 92.6 97.1 99.2

1,307,953 975,181 220,805 149,728 8,302 11,465 8,086 30,997 5,105,228 203,256 90,957 75,195 37,103 180,878 180,878 4,721,094 969,614 579,361 674,297 389,543 372,339 270,132 171,301 106,999 231,000 225,018 155,029 60,058 123,054 132,417 62,515 49,960 60,000 28,461 41,359 16,765 1,871 2,229,539 1,515,815 34,290 8,350 1,473,174 713,724 252,941 200,000 91,971 78,988

4,301 7,139 5,723 370 1,090 871 4,377 117,016 21,187 6,069 5,200 9,917 0 0 95,829 10,586 1,132 4,400 20 72 64 57,319 413 784 109 0 4,502 8,230 6,976 1,150 0 73 15,551 4,899 1,194 650 3,056 10,652 331 9,444 -

99.7 100.0 98.0 97.4 97.6 91.9 91.4 90.5 98.2 91.1 93.8 94.0 81.2 100.0 100.0 98.4 99.2 99.9 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 75.2 100.0 100.0 99.8 99.5 99.9 100.0 96.3 90.6 100.0 85.8 97.4 100.0 99.0 99.6 99.7 96.7 93.7 99.8 99.5 100.0 100.0 97.3 100.0

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 92.9 80.5 95.8 78.9 78.2 99.9 88.0 83.2 95.1 93.0 80.5 95.8 94.0 87.0 94.7 98.7 93.8 89.3 75.0 97.5 88.4 90.8 79.7 90.9 89.6 93.3 90.8 80.9 100.0 100.0 90.6 88.9 95.7 99.4 90.9 100.0 94.6 76.7 60.2 100.0 100.0 98.7 57.0 96.5 100.0 59.9 85.9 100.0 67.2 97.2 100.0 87.7 98.6 99.6 96.5 85.4 99.8 98.0 99.3 100.0 95.9 83.1

92.1 93.8 62.6 68.4 54.6 84.7 79.7 67.6 80.0 85.8 92.7 87.3 70.4 100.0 100.0 79.1 69.5 73.1 99.4 85.8 100.0 77.6 68.2 46.3 100.0 100.0 92.3 38.1 87.3 100.0 50.9 56.8 100.0 58.1 94.0 100.0 25.0 60.0 99.5 95.7 80.7 99.8 32.5 22.0 40.0 26.1 83.1

99.0 93.8 91.1 77.1 100.0 96.2 99.3 88.1 92.6 98.4 99.5 96.6 99.6 100.0 100.0 92.1 89.6 95.8 100.0 90.9 100.0 94.6 76.7 80.0 100.0 100.0 98.9 57.3 96.5 100.0 62.2 94.7 100.0 78.4 99.9 100.0 88.6 99.1 99.9 99.9 91.2 100.0 98.4 99.3 100.0 98.6 83.1

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 86.6 99.1 94.6 86.6 92.6 93.3 100.0 70.1 91.1 56.0 95.8 87.7 84.8 88.0 95.7 99.4 96.1 87.1 100.0 100.0 87.3 78.2 76.4 100.0 94.3 100.0 82.0 88.9 76.9 100.0 100.0 93.6 66.8 90.5 100.0 84.9 66.2 100.0 86.4 96.7 100.0 28.4 60.8 99.9 99.1 94.5 100.0 33.2 22.2 40.0 27.2 100.0

CUADRO No. 7 EJECUCIÓN PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos 1,000,000 Apropiación Compromisos Obligaciones Vigente Sector - Programas (1) (2) (3) Vivienda Urbana 58,657 58,569 58,345 Asistencia técnica 11,380 11,169 11,078 Resto de Programas 30,744 30,167 24,872 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

1,000,000.0 Pagos (4) 58,218 11,022 20,584

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 88 211 577

Comp./Apro. (6)=(2/1) 99.9 98.1 98.1

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 99.5 99.3 99.6 97.3 96.9 99.2 80.9 67.0 82.4

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 99.8 99.5 82.8

CUADRO No. 8 EJECUCIÓN PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos 1,000,000.0 Sector - Programas TOTAL PGN AGROPECUARIO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Control y Prevención Agropecuario de Plagas-Fitosanitario Fortalecimiento Institucional Implementación Proyectos Productivos, Restitucion y Atención a la Población Desplazada Apd Resto de Programas AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Funcionamiento Gastos de personal Transferencias Inversión Licencias ambientales Protección del Medio Ambiente COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Aplicacion Convergencia Estándares Internacionales Información Financiera Resto de Programas COMUNICACIONES Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Desarrollo y Uso Eficiente de La Infraestructura de Las TIC'S Apropiación y adopción de las TICs Información pública Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos Promoción bajo un marco convergente CULTURA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Plan Naciónal para las Artes Resto de Programas DEFENSA Y POLICIA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Operación comercial Inversión Programas de Bienestar (Salud, Recreacion y Vivienda Fiscal) Infraestructura Resto de Programas EDUCACION Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Operación comercial Inversión Infraestructura educativa Resto de Programas EMPLEO PUBLICO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Programa de Modernización Eficiencia Gubernamental Calidad educativa Infraestructura educativa Mejoramiento Gestión Pública Resto de Programas FISCALIA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Inversión Adquisición Insumos y Mejoramiento Infraestructura Laboratorios Medicinal Legal HACIENDA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Desarrollo de los Sistemas de Información Resto de Programas INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Inversión Asistencia Primera Infancia Apoyo a la Niñez y la Familia Red de Seguridad Alimentaria Fortalecimiento del Servicio Naciónal de Bienestar Familiar Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Sistema de Información ICBF E INS Resto de Programas INFORMACION ESTADISTICA Funcionamiento Gastos generales Transferencias Inversión Levantamiento, Recopilación y Actualización de Información Prevención y Atención de Desastres Resto de Programas INTELIGENCIA Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias INTERIOR Funcionamiento Gastos generales JUSTICIA Y DEL DERECHO Funcionamiento Gastos de personal Gastos generales Transferencias Operación comercial Inversión

Apropiación Vigente (1) 11,414,415 102,813 16,633 308 14,672 1,653 86,180 43,350 13,100 12,633 17,097 69,231 27,487 293 27,194 41,744 26,992 14,752 226,122 172,884 109,114 25,284 38,486 53,238 14,413 38,825 1,918,594 432,121 16,390 17,711 398,020 1,486,474 1,036,278 220,108 98,737 73,345 58,006 11,531 3,361 1,118 2,132 111 8,170 5,525 2,645 1,978,821 1,927,592 139,295 59,658 327,728 1,400,911 51,229 20,313 11,011 19,905 20,235 13,364 7,161 5,500 669 33 6,871 3,813 3,058 207,767 80,605 34,048 18,671 27,887 127,161 36,389 27,514 20,000 20,000 11,147 12,111 4,724 724 150 574 4,000 4,000 224,698 202,059 137,386 31,505 33,168 22,639 15,331 7,308 1,562,687 368,847 269,776 33,997 65,075 1,193,840 680,301 137,644 127,370 93,500 93,000 50,000 12,025 65,421 7,288 6,731 557 58,133 45,077 10,045 3,011 53,784 53,784 13,532 20,232 20,020 14,420 14,420 14,420 1,014,416 634,781 128,253 43,702 362,562 100,264 379,636

Compromisos (2) 10,468,934 97,162 15,509 307 14,053 1,149 81,653 40,800 11,993 12,524 16,336 58,251 19,174 126 19,049 39,077 25,926 13,151 217,653 165,380 106,666 23,743 34,971 52,273 14,387 37,886 1,793,129 354,720 16,317 15,262 323,141 1,438,409 1,005,486 217,932 92,859 67,128 55,004 10,978 2,981 1,005 1,879 97 7,997 5,416 2,580 1,809,693 1,761,320 123,499 54,203 297,448 1,286,170 48,373 19,610 10,145 18,619 18,229 12,193 6,677 4,957 530 29 6,036 3,713 2,323 143,926 41,837 27,832 12,793 1,211 102,089 21,797 24,968 19,501 14,403 10,865 10,555 4,649 661 105 555 3,988 3,988 164,672 142,828 94,994 19,597 28,237 21,845 15,146 6,699 1,463,847 310,428 260,464 32,441 17,523 1,153,418 675,502 132,155 127,048 79,525 90,848 40,704 7,637 61,438 6,749 6,464 285 54,688 42,880 9,280 2,529 43,702 43,702 10,485 13,333 19,885 8,376 8,376 8,376 837,977 505,914 86,329 39,017 314,538 66,031 332,063

Obligaciones (3) 10,034,218 91,282 15,258 302 13,819 1,137 76,024 38,253 11,403 12,522 13,846 57,392 19,037 126 18,911 38,356 25,337 13,019 212,518 163,959 106,543 22,994 34,423 48,559 14,058 34,501 1,792,887 354,720 16,317 15,262 323,141 1,438,167 1,005,243 217,932 92,859 67,128 55,004 10,827 2,980 1,005 1,878 97 7,847 5,416 2,431 1,777,417 1,735,790 121,522 52,560 297,415 1,264,294 41,627 17,408 8,327 15,892 16,651 11,615 6,589 4,467 530 28 5,037 3,091 1,945 137,529 41,639 27,830 12,598 1,211 95,890 19,229 23,290 19,501 12,471 10,865 10,533 3,822 204 100 104 3,618 3,618 162,586 141,559 94,224 19,099 28,237 21,027 14,626 6,401 1,437,870 309,245 260,464 31,521 17,260 1,128,626 669,791 130,201 120,170 76,100 87,126 37,756 7,481 56,473 6,665 6,380 285 49,808 38,269 9,047 2,491 43,657 43,657 10,439 13,333 19,885 7,228 7,228 7,228 824,033 504,370 86,276 38,091 313,973 66,031 319,663

Pagos (4) 9,010,680 76,118 14,191 302 12,866 1,022 61,927 34,342 9,866 5,894 11,825 55,702 19,001 120 18,881 36,701 24,704 11,997 198,000 157,798 103,173 20,607 34,018 40,202 11,417 28,784 1,495,342 344,633 16,269 13,123 315,241 1,150,709 875,440 125,011 64,333 39,363 46,562 10,505 2,859 1,005 1,757 97 7,645 5,366 2,279 1,590,730 1,555,790 120,981 49,506 296,519 1,088,784 34,940 15,060 6,730 13,149 15,867 11,143 6,404 4,196 518 25 4,724 2,906 1,818 122,153 39,918 27,447 11,788 682 82,236 13,520 21,425 19,036 9,989 10,197 8,068 3,000 177 94 83 2,823 2,823 155,588 136,234 94,206 13,839 28,190 19,354 13,399 5,955 1,393,611 303,000 260,390 29,268 13,342 1,090,611 660,818 127,466 115,557 72,708 73,079 34,106 6,878 50,347 6,537 6,251 285 43,810 33,282 8,151 2,377 43,648 43,648 10,439 13,324 19,885 6,561 6,561 6,561 779,897 471,496 86,222 35,645 286,189 63,441 308,401

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 945,481 5,650 1,123 0 619 504 4,527 2,551 1,106 109 761 10,979 8,313 167 8,145 2,667 1,066 1,601 8,469 7,505 2,448 1,541 3,515 964 26 938 125,465 77,400 73 2,449 74,879 48,065 30,792 2,176 5,878 6,216 3,002 553 380 113 253 14 173 109 64 169,128 166,272 15,796 5,455 30,280 114,741 2,856 703 866 1,287 2,006 1,171 484 543 138 5 836 100 735 63,840 38,768 6,215 5,877 26,676 25,072 14,592 2,546 499 5,597 282 1,556 75 63 45 18 12 12 60,025 59,231 42,392 11,908 4,932 794 185 609 98,841 58,419 9,312 1,556 47,552 40,422 4,799 5,489 321 13,975 2,152 9,296 4,388 3,984 539 267 272 3,445 2,198 765 482 10,081 10,081 3,047 6,899 135 6,044 6,044 6,044 176,439 128,866 41,924 4,685 48,024 34,233 47,573

Comp./Apro. (6)=(2/1) 91.7 94.5 93.2 100.0 95.8 69.5 94.7 94.1 91.6 99.1 95.5 84.1 69.8 42.8 70.0 93.6 96.1 89.1 96.3 95.7 97.8 93.9 90.9 98.2 99.8 97.6 93.5 82.1 99.6 86.2 81.2 96.8 97.0 99.0 94.0 91.5 94.8 95.2 88.7 89.9 88.1 87.1 97.9 98.0 97.6 91.5 91.4 88.7 90.9 90.8 91.8 94.4 96.5 92.1 93.5 90.1 91.2 93.2 90.1 79.3 85.6 87.8 97.4 76.0 69.3 51.9 81.7 68.5 4.3 80.3 59.9 90.7 97.5 72.0 97.5 87.2 98.4 91.3 70.2 96.8 99.7 99.7 73.3 70.7 69.1 62.2 85.1 96.5 98.8 91.7 93.7 84.2 96.5 95.4 26.9 96.6 99.3 96.0 99.7 85.1 97.7 81.4 63.5 93.9 92.6 96.0 51.2 94.1 95.1 92.4 84.0 81.3 81.3 77.5 65.9 99.3 58.1 58.1 58.1 82.6 79.7 67.3 89.3 86.8 65.9 87.5

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 87.9 78.9 95.8 88.8 74.0 93.9 91.7 85.3 98.4 98.3 98.3 98.3 94.2 87.7 98.3 68.8 61.8 99.0 88.2 71.9 93.1 88.2 79.2 93.8 87.0 75.3 95.1 99.1 46.7 100.0 81.0 69.2 84.8 82.9 80.5 98.5 69.3 69.1 99.3 42.8 41.0 100.0 69.5 69.4 99.3 91.9 87.9 98.2 93.9 91.5 97.7 88.3 81.3 99.0 94.0 87.6 97.6 94.8 91.3 99.1 97.6 94.6 99.9 90.9 81.5 96.8 89.4 88.4 98.4 91.2 75.5 92.9 97.5 79.2 97.7 88.9 74.1 91.1 93.4 77.9 100.0 82.1 79.8 100.0 99.6 99.3 100.0 86.2 74.1 100.0 81.2 79.2 100.0 96.8 77.4 100.0 97.0 84.5 100.0 99.0 56.8 100.0 94.0 65.2 100.0 91.5 53.7 100.0 94.8 80.3 100.0 93.9 91.1 98.6 88.6 85.1 99.9 89.9 89.9 100.0 88.1 82.4 99.9 87.1 87.1 100.0 96.0 93.6 98.1 98.0 97.1 100.0 91.9 86.2 94.2 89.8 80.4 98.2 90.0 80.7 98.6 87.2 86.9 98.4 88.1 83.0 97.0 90.8 90.5 100.0 90.2 77.7 98.3 81.3 68.2 86.1 85.7 74.1 88.8 75.6 61.1 82.1 79.8 66.1 85.4 82.3 78.4 91.3 86.9 83.4 95.3 92.0 89.4 98.7 81.2 76.3 90.1 79.3 77.4 99.9 85.2 74.9 99.5 73.3 68.8 83.4 81.1 76.2 83.3 63.6 59.4 83.7 66.2 58.8 95.6 51.7 49.5 99.5 81.7 80.6 100.0 67.5 63.1 98.5 4.3 2.4 100.0 75.4 64.7 93.9 52.8 37.2 88.2 84.6 77.9 93.3 97.5 95.2 100.0 62.4 49.9 86.6 97.5 91.5 100.0 87.0 66.6 99.8 80.9 63.5 82.2 28.2 24.5 30.9 66.6 62.6 94.9 18.2 14.5 18.8 90.5 70.6 90.7 90.5 70.6 90.7 72.4 69.2 98.7 70.1 67.4 99.1 68.6 68.6 99.2 60.6 43.9 97.5 85.1 85.0 100.0 92.9 85.5 96.3 95.4 87.4 96.6 87.6 81.5 95.5 92.0 89.2 98.2 83.8 82.1 99.6 96.5 96.5 100.0 92.7 86.1 97.2 26.5 20.5 98.5 94.5 91.4 97.9 98.5 97.1 99.2 94.6 92.6 98.5 94.3 90.7 94.6 81.4 77.8 95.7 93.7 78.6 95.9 75.5 68.2 92.8 62.2 57.2 98.0 86.3 77.0 91.9 91.5 89.7 98.8 94.8 92.9 98.7 51.2 51.2 100.0 85.7 75.4 91.1 84.9 73.8 89.2 90.1 81.1 97.5 82.7 78.9 98.5 81.2 81.2 99.9 81.2 81.2 99.9 77.1 77.1 99.6 65.9 65.9 100.0 99.3 99.3 100.0 50.1 45.5 86.3 50.1 45.5 86.3 50.1 45.5 86.3 81.2 76.9 98.3 79.5 74.3 99.7 67.3 67.2 99.9 87.2 81.6 97.6 86.6 78.9 99.8 65.9 63.3 100.0 84.2 81.2 96.3

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 89.8 83.4 93.0 100.0 93.1 89.9 81.5 89.8 86.5 47.1 85.4 97.1 99.8 95.7 99.8 95.7 97.5 92.1 93.2 96.2 96.8 89.6 98.8 82.8 81.2 83.4 83.4 97.2 99.7 86.0 97.6 80.0 87.1 57.4 69.3 58.6 84.7 97.0 96.0 100.0 93.6 100.0 97.4 99.1 93.7 89.5 89.6 99.6 94.2 99.7 86.1 83.9 86.5 80.8 82.7 95.3 95.9 97.2 93.9 97.6 87.9 93.8 94.0 93.5 88.8 95.9 98.6 93.6 56.3 85.8 70.3 92.0 97.6 80.1 93.9 76.6 78.5 86.9 94.1 79.9 78.0 78.0 95.7 96.2 100.0 72.5 99.8 92.0 91.6 93.0 96.9 98.0 100.0 92.9 77.3 96.6 98.7 97.9 96.2 95.5 83.9 90.3 91.9 89.2 98.1 98.0 100.0 88.0 87.0 90.1 95.4 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 90.8 90.8 90.8 94.6 93.5 99.9 93.6 91.2 96.1 96.5

CUADRO No. 8 EJECUCIÓN PRESUPUESTO ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS POR SECTOR 2014 ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos 1,000,000.0 Apropiación Vigente (1) Sector Justicia - Ley 55 de 1985 259,647 Sistematización de los Procesos Superintendencia de Notariado y Registro 81,364 Resto de Programas 38,625 MINAS Y ENERGIA 659,195 Funcionamiento 370,293 Gastos de personal 92,351 Gastos generales 46,905 Transferencias 184,797 Operación comercial 46,241 Inversión 288,902 Exploracion de Hidrocarburos 246,010 Resto de Programas 42,892 ORGANISMOS DE CONTROL 33,246 Funcionamiento 29,804 Gastos de personal 1,070 Gastos generales 211 Transferencias 28,523 Inversión 3,442 Construcción Colegio Hijos de Empleados de la Contraloría 3,442 PLANEACION 123,911 Funcionamiento 105,171 Gastos de personal 55,983 Gastos generales 18,295 Transferencias 30,893 Inversión 18,740 Fortalecimiento Institucional 8,020 Resto de Programas 10,720 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 12,826 Inversión 12,826 Recursos de Cooperacion Internacional 12,826 REGISTRADURIA 62,093 Funcionamiento 35,046 Gastos generales 27,710 Transferencias 7,336 Inversión 27,047 Fortalecimiento Institucional 5,468 Resto de Programas 21,579 RELACIONES EXTERIORES 180,892 Funcionamiento 168,750 Gastos de personal 3,235 Gastos generales 161,141 Transferencias 4,374 Inversión 12,142 Plan Fronteras 2,500 Resto de Programas 9,642 SALUD Y PROTECCION SOCIAL 466,257 Funcionamiento 388,463 Gastos de personal 124,275 Gastos generales 32,943 Transferencias 231,246 Inversión 77,793 Levantamiento y Actualización de Información para Procesamiento 24,586 Adquisición, construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa Propia del Sector 14,240 Asistencia Técnica, Divulgación y Capacitación a Servidores Públicos para la Administración del Estado 12,639 Adquisición, Producción y Mantenimiento de la Dotación Propia del Sector 10,492 Resto de Programas 15,836 TRABAJO 933,661 Funcionamiento 71,057 Gastos de personal 41,508 Gastos generales 9,300 Transferencias 20,250 Servicio de la Deuda 169 Deuda externa 169 Inversión 862,435 Politicas activas y pasivas de mercado de trabajo 255,344 Adquisicion, Produccion y Mantenimiento de la Dotacion Propia del Sector 166,300 Capacitacion Formacion Profesional 117,259 Formalizacion laboral 90,000 Programas de Desarrollo Tecnologico Sena 79,993 Creditos 45,277 Fondo de Solidaridad Pensional 43,647 Eficiencia Gubernamental 33,000 Sena - Formacion para la Produccion y Venta de Servicios 22,070 Resto de Programas 9,545 TRANSPORTE 1,467,071 Funcionamiento 382,979 Gastos de personal 282,829 Gastos generales 66,842 Transferencias 27,414 Operación comercial 5,893 Servicio de la Deuda 885 Deuda interna 885 Inversión 1,083,207 Construccion, Adquisicion, Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeronautica y Aeroportuaria 348,036 Mejoramiento y Mantenimiento Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo 306,365 Adquisicion Y/O Produccion de Equipos, Materiales Suministros y Servicios Administrativos 79,049 Seguridad y Señalizacion Vial 66,712 Mejoramiento y Mantenimiento Integral Red Vial por Corredores 57,105 Investigacion Basica, Aplicada, Estudios, Levantamiento y Analisis de Informacion 57,066 Construccion, Mejoramiento y Mantenimiento Estructura Puertos Maritimos de la Nacion 41,393 Aporte Estatal Obras Complementarias Concesiones Viales 35,363 Aporte Estatal Concesion Autopista Bogota - Villavicencio 30,120 Aporte Estatal Concesion Ruta del Sol 29,420 Construccion de Infraestructura Vial, Fluvial, Ferreo y Maritimo 18,000 Adecuacion, Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Aeroportuaria 10,578 Vias Terciarias 4,000 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Compromisos

Obligaciones

Pagos

Sector - Programas

(2) 259,647 45,271 27,145 626,219 340,064 77,495 39,633 180,262 42,673 286,155 245,539 40,616 30,757 27,889 885 202 26,802 2,868 2,868 109,997 93,148 48,208 16,367 28,573 16,849 7,441 9,408 11,105 11,105 11,105 54,074 32,975 25,834 7,141 21,100 516 20,584 177,449 165,840 3,226 158,340 4,273 11,610 2,488 9,122 397,012 330,133 97,746 29,423 202,964 66,879 19,144 13,117 11,615 9,581 13,422 910,069 57,120 37,486 9,034 10,600 161 161 852,788 252,833 165,350 116,095 89,675 78,373 44,238 43,646 31,186 22,005 9,387 1,418,568 366,310 274,405 62,623 23,458 5,824 885 885 1,051,374 339,567 302,130 77,248 66,200 57,105 50,009 36,256 35,299 30,120 29,420 17,291 7,050 3,678

(3) 259,647 38,631 21,385 593,178 335,453 77,165 38,367 180,262 39,659 257,725 221,610 36,115 20,061 19,187 815 199 18,172 874 874 107,252 91,769 48,057 15,139 28,573 15,483 7,223 8,261 11,105 11,105 11,105 50,692 31,676 24,679 6,997 19,016 496 18,521 177,068 165,669 3,173 158,222 4,273 11,399 2,488 8,911 389,863 327,505 97,066 28,426 202,013 62,359 16,436 13,063 11,602 9,549 11,709 847,217 56,691 37,486 8,696 10,510 161 161 790,365 236,304 129,506 115,863 89,643 74,922 39,997 43,646 30,465 20,668 9,350 1,205,607 361,781 273,519 60,121 22,316 5,824 885 885 842,941 307,661 161,320 75,244 57,232 56,819 41,798 27,853 34,469 30,120 29,420 10,428 6,995 3,582

(4) 253,000 35,036 20,365 537,691 322,849 74,769 35,550 180,262 32,268 214,842 183,219 31,623 18,131 17,584 662 193 16,729 547 547 101,224 87,545 45,166 13,835 28,545 13,679 5,883 7,795 1,105 1,105 1,105 36,562 28,365 21,463 6,902 8,197 425 7,773 175,239 164,131 3,172 156,685 4,273 11,108 2,488 8,620 380,279 325,281 96,578 26,813 201,889 54,998 14,793 11,923 11,344 6,710 10,227 755,457 56,099 37,457 8,447 10,195 161 161 699,197 193,917 99,920 113,985 81,563 68,855 39,786 43,560 30,427 17,842 9,340 1,007,922 346,963 264,014 55,318 21,807 5,824 816 816 660,143 278,855 91,045 70,779 38,807 54,937 27,574 21,058 33,490 30,120 6,518 6,234 725

Apropiación sin comprometer (5)=(1-2) 36,093 11,480 32,976 30,230 14,857 7,271 4,535 3,567 2,747 471 2,276 2,489 1,915 185 9 1,721 574 574 13,914 12,023 7,775 1,928 2,320 1,891 579 1,312 1,721 1,721 1,721 8,019 2,071 1,876 195 5,947 4,952 995 3,443 2,911 9 2,801 100 532 12 520 69,245 58,331 26,529 3,520 28,282 10,914 5,442 1,123 1,025 910 2,415 23,592 13,937 4,022 266 9,650 8 8 9,647 2,510 950 1,164 325 1,619 1,039 1 1,814 65 158 48,503 16,670 8,425 4,220 3,956 69 0 0 31,833 8,469 4,235 1,800 511 7,057 5,137 64 709 3,528 322

Comp./Apro. (6)=(2/1) 100.0 55.6 70.3 95.0 91.8 83.9 84.5 97.5 92.3 99.0 99.8 94.7 92.5 93.6 82.7 95.5 94.0 83.3 83.3 88.8 88.6 86.1 89.5 92.5 89.9 92.8 87.8 86.6 86.6 86.6 87.1 94.1 93.2 97.3 78.0 9.4 95.4 98.1 98.3 99.7 98.3 97.7 95.6 99.5 94.6 85.1 85.0 78.7 89.3 87.8 86.0 77.9 92.1 91.9 91.3 84.8 97.5 80.4 90.3 97.1 52.3 95.3 95.3 98.9 99.0 99.4 99.0 99.6 98.0 97.7 100.0 94.5 99.7 98.3 96.7 95.6 97.0 93.7 85.6 98.8 100.0 100.0 97.1 97.6 98.6 97.7 99.2 100.0 87.6 87.6 99.8 100.0 100.0 96.1 66.6 92.0

Porcentaje de ejecución Oblig./Apro. Pago/Apro. Oblig./Comp. (7)=(3/1) (8)=(4/1) (9)=(3/2) 100.0 97.4 100.0 47.5 43.1 85.3 55.4 52.7 78.8 90.0 81.6 94.7 90.6 87.2 98.6 83.6 81.0 99.6 81.8 75.8 96.8 97.5 97.5 100.0 85.8 69.8 92.9 89.2 74.4 90.1 90.1 74.5 90.3 84.2 73.7 88.9 60.3 54.5 65.2 64.4 59.0 68.8 76.2 61.9 92.1 94.5 91.4 99.0 63.7 58.6 67.8 25.4 15.9 30.5 25.4 15.9 30.5 86.6 81.7 97.5 87.3 83.2 98.5 85.8 80.7 99.7 82.8 75.6 92.5 92.5 92.4 100.0 82.6 73.0 91.9 90.1 73.4 97.1 77.1 72.7 87.8 86.6 8.6 100.0 86.6 8.6 100.0 86.6 8.6 100.0 81.6 58.9 93.7 90.4 80.9 96.1 89.1 77.5 95.5 95.4 94.1 98.0 70.3 30.3 90.1 9.1 7.8 96.1 85.8 36.0 90.0 97.9 96.9 99.8 98.2 97.3 99.9 98.1 98.1 98.4 98.2 97.2 99.9 97.7 97.7 100.0 93.9 91.5 98.2 99.5 99.5 100.0 92.4 89.4 97.7 83.6 81.6 98.2 84.3 83.7 99.2 78.1 77.7 99.3 86.3 81.4 96.6 87.4 87.3 99.5 80.2 70.7 93.2 66.8 60.2 85.9 91.7 83.7 99.6 91.8 89.8 99.9 91.0 64.0 99.7 73.9 64.6 87.2 90.7 80.9 93.1 79.8 78.9 99.2 90.3 90.2 100.0 93.5 90.8 96.3 51.9 50.3 99.1 95.3 95.3 100.0 95.3 95.3 100.0 91.6 81.1 92.7 92.5 75.9 93.5 77.9 60.1 78.3 98.8 97.2 99.8 99.6 90.6 100.0 93.7 86.1 95.6 88.3 87.9 90.4 100.0 99.8 100.0 92.3 92.2 97.7 93.6 80.8 93.9 98.0 97.9 99.6 82.2 68.7 85.0 94.5 90.6 98.8 96.7 93.3 99.7 89.9 82.8 96.0 81.4 79.5 95.1 98.8 98.8 100.0 100.0 92.3 100.0 100.0 92.3 100.0 77.8 60.9 80.2 88.4 80.1 90.6 52.7 29.7 53.4 95.2 89.5 97.4 85.8 58.2 86.5 99.5 96.2 99.5 73.2 48.3 83.6 67.3 50.9 76.8 97.5 94.7 97.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 57.9 36.2 60.3 66.1 58.9 99.2 89.6 18.1 97.4

Pago/Oblig. (10)=(4/3) 97.4 90.7 95.2 90.6 96.2 96.9 92.7 100.0 81.4 83.4 82.7 87.6 90.4 91.6 81.2 96.7 92.1 62.6 62.6 94.4 95.4 94.0 91.4 99.9 88.3 81.5 94.4 10.0 10.0 10.0 72.1 89.5 87.0 98.6 43.1 85.7 42.0 99.0 99.1 100.0 99.0 100.0 97.4 100.0 96.7 97.5 99.3 99.5 94.3 99.9 88.2 90.0 91.3 97.8 70.3 87.3 89.2 99.0 99.9 97.1 97.0 100.0 100.0 88.5 82.1 77.2 98.4 91.0 91.9 99.5 99.8 99.9 86.3 99.9 83.6 95.9 96.5 92.0 97.7 100.0 92.3 92.3 78.3 90.6 56.4 94.1 67.8 96.7 66.0 75.6 97.2 100.0 62.5 89.1 20.2

CUADRO No. 9 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Miles de millones de pesos corrientes Concepto

Rezago (1)

I.

FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial

II.

SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses

Pagos

7,293 192 859 6,046 196

(2) 7,248 191 851 6,011 195

660 458 56 402 202 186 15

655 453 56 397 202 186 15

Rezago por pagar (3)=(1-2) 45 1 8 35 1

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 99.4 99.3 99.1 99.4 99.6

5 5 5

99.2 98.9 100.0 98.7 100.0 100.0 100.0

-

III.

INVERSION

10,112

9,786

326

96.8

IV. V.

TOTAL (I + II + III) TOTAL SIN DEUDA (I + III)

18,065 17,405

17,689 17,034

376 371

97.9 97.9

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

CUADRO No. 10 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Miles de millones de pesos corrientes Concepto

I.

II.

FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial SERVICIO DE LA DEUDA Deuda Externa Amortizaciones Intereses Deuda Interna Amortizaciones Intereses

III.

INVERSION

IV. V.

TOTAL (I + II + III) TOTAL SIN DEUDA (I + III)

Rezago

Pagos

(1)

(2)

Rezago por pagar (3)=(1-2)

6,924 183 812 5,928 1

6,892 182 806 5,903 1

660 458 55.85 402.41 202 186.45 15.35

655 453 56 397 202 186 15

8,867 16,452 15,792

32 1 7 24 5 5

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 99.5 99.6 99.1 99.6 100.0

0

99.2 98.9 100.0 98.7 100.0 100.0 100.0

8,582

286

96.8

16,129 15,474

323 318

98.0 98.0

-

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

CUADRO No. 11 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Miles de millones de pesos corrientes Rezago

368 10 46 118 194

(2) 356 9 46 108 193

INVERSION

1,244

1,205

40

96.8

TOTAL (I + II)

1,613

1,560

53

96.7

(1) I.

FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial

II. III.

Pagos

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 96.5 93.3 98.1 91.0 99.6

Rezago por pagar (3)=(1-2) 13 1 1 11 1

Concepto

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

CUADRO No. 12 RESERVAS PRESUPUETALES 2013 EJECUTADAS EN 2014 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS #¡REF! Concepto

Miles de millones de pesos corrientes Reserva Pagos Reserva presupuestal por pagar (1)

I.

(3)=(1-2)

(4)=(2/1)

FUNCIONAMIENTO

334

308

26

92.1

Gastos de personal

18

17

1

92.5

234

227

7

96.9

Transferencias

47

30

17

63.1

Operación comercial

34

34

0

99.1

SERVICIO DE LA DEUDA

99

94

5

94.8

5

0

5

3.4

5

0

5

94

94

-

100.0

94

94

-

100.0

Gastos generales

II.

(2)

Ejecución % Pago/Reserva

Deuda Externa Intereses Deuda Interna Amortizaciones

3.4

III.

INVERSION

2,300

2,049

251

89.1

IV.

TOTAL (I + II + III)

2,733

2,451

283

89.7

V.

TOTAL SIN DEUDA (I + III)

2,634

2,357

278

89.5

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

CUADRO No. 13 CUENTAS POR PAGAR 2013 EJECUTADAS EN 2014 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS #¡REF! Concepto

Miles de millones de pesos corrientes Cuentas Pagos Cuentas por pagar sin pagar (1)

I.

FUNCIONAMIENTO Gastos de Personal Gastos Generales

(3)=(1-2)

(4)=(2/1)

6,959

6,940

19

99.7

174

174

0

100.0

624

624

1

99.9

5,999

5,982

18

99.7

Operación Comercial

161

161

0

99.7

SERVICIO DE LA DEUDA

561

561

-

100.0

Deuda Externa

453

453

-

100.0

56

56

-

100.0

397

397

-

100.0

108

108

-

100.0

Amortizaciones

92

92

-

100.0

Intereses

15

15

-

100.0

7,812

7,737

74

99.0

Transferencias

II.

(2)

Ejecución % Pago/Cuentas

Amortizaciones Intereses Deuda Interna

III.

INVERSION

IV.

TOTAL (I + II + III)

15,331

15,238

93

99.4

V.

TOTAL SIN DEUDA (I + III)

14,771

14,678

93

99.4

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

1,000,000.0

CUADRO No. 14 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL #¡REF! Millones de pesos corrientes

(1) 16,451,969

(2) 16,128,901

Rezago por pagar (3)=(1-2) 323,068

6,924,457

6,892,406

32,052

99.5

182,762 431 232 385 317 55 2,398 193 280 717 9 904 131 251 56 1,196 798 162 1,472 118 3 304 10 1,937 7,308 191 1,519 104 28,854 13,484 3,718 27 11 20 103 323 239 86 566 11 10 1,414 22 285 47 45 14 48 170 284 216 44 10,480 23 2 15 70 3

182,014 421 232 385 317 55 2,398 193 280 708 9 904 131 251 54 1,180 798 162 1,464 118 3 304 10 1,937 7,302 191 1,519 104 28,854 13,484 3,718 26 11 20 103 323 239 86 566 11 10 1,414 22 285 47 45 14 48 142 284 216 44 10,333 23 1 15 70 3

748 10 8 2 16 8 6 0 1 0 0 0 28 147 1 -

99.6 97.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 98.7 100.0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 99.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 83.7 100.0 100.0 100.0 98.6 100.0 53.9 100.0 100.0 100.0

Rezago

Código/Entidad

TOTAL FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL 010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 040101 DANE 040300 IGAC 050101 Función Pública 060101 DAS 110101 Ministerio de Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130117 Agencia de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 130118 Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF 130119 Coljuegos 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150800 Defensa Civil 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 190101 Ministerio de Salud y Protección 190106 Fondo Estupefacientes 190111 Sanatorio Agua de Dios 191000 Superintendencia de Salud 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 210300 Servicio Geológico Colombiano 211000 IPSE 220101 Ministerio de Educación 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 1 de 8

Pagos

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 98.0

CUADRO No. 14 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL #¡REF! Millones de pesos corrientes

Código/Entidad

230101 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240104 Superintendencia de Puertos 240200 Invías 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 250101 Procuraduría General de la Nación 250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 260200 Fondo Contraloría 270102 Consejo Superior de la Judicatura 270103 Corte Suprema de Justicia 270104 Consejo de Estado 270105 Corte Constitucional 270108 Tribunales y Juzgados 280101 Registraduría Nacional 280102 Registraduría Nacional - CNE 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320800 C.V.S. 321200 Codechoco 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina 322700 Cormacarena 323000 CARSUCRE 323100 C.A.M. 323300 C.R.A. 323400 C.A.S. 323600 Corpochivor 323900 C.S.B. 330101 Ministerio de Cultura 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350500 Instituto Nacional de Metrología 360101 Ministerio del Trabajo 360107 Superintendencia de Subsidio 361200 Organizaciones Solidarias 361300 Servicio Público de Empleo 370101 Ministerio del Interior 370300 Derecho de Autor 370400 Nasa Ki We 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 370900 Dirección Nacional de Bomberos 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 390101 Ciencia, tecnología e innovación 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 410300 Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410500 Centro de Memoria Histórica 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 430101 Coldeportes GASTOS GENERALES 010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres

2 de 8

91 5 402 1,737 824 1,279 8,116 1 449 1,893 338 477 493 142 28 7,435 15,339 716 55,949 539 106 441 122 208 52 34 52 80 312 29 56 187 27 45 140 30 225 427 20 235 19 40 6 161 5 5 96 34 34 71 49 94 9 522 26 70 319

91 5 402 1,725 766 1,212 8,116 1 449 1,847 338 477 493 142 28 7,435 15,322 716 55,753 539 69 441 122 208 52 34 52 80 302 29 186 27 45 131 30 225 427 20 230 19 40 6 155 5 5 96 34 34 71 49 94 9 522 26 70 319

Rezago por pagar (3)=(1-2) 0 11 58 67 47 17 197 36 0 10 56 1 9 5 6 -

812,430 4,736 1,770 3,099 209 729

805,520 4,569 1,770 3,099 209 729

6,910 167 -

Rezago

Pagos

(1)

(2)

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 100.0 100.0 100.0 99.4 93.0 94.7 100.0 100.0 100.0 97.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.6 100.0 65.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 96.7 100.0 99.6 100.0 100.0 93.3 100.0 100.0 100.0 100.0 97.7 100.0 100.0 100.0 96.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 96.5 100.0 100.0 100.0 100.0

CUADRO No. 14 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL #¡REF! Millones de pesos corrientes

Código/Entidad

021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 030101 Departamento Nacional de Planeación 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 032500 Fondo Nacional de Regalías 040101 DANE 040300 IGAC 050101 Función Pública 060101 DAS 110101 Ministerio de Relaciones 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130117 Agencia de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales - ITRC 130118 Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera - URF 130119 Coljuegos 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131200 Información y Análisis Financiero 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150800 Defensa Civil 160101 Policía Nacional 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 190101 Ministerio de Salud y Protección 190106 Fondo Estupefacientes 190109 Instituto Cancerología 190111 Sanatorio Agua de Dios 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210101 Ministerio de Minas 211000 IPSE 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 221000 INCI 223800 Instituto San Andres 224200 Instituto Simón Rodriguez 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240104 Superintendencia de Puertos 240200 Invías 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 250101 Procuraduría General de la Nación 250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 250200 Defensoría 3 de 8

Rezago

Pagos

(1)

(2)

527 1,029 3 24 213 1,197 53 191 72 1,767 1,200 1,139 11,584 859 5,203 7,978 1,293 3 1,386 1,355 19,895 11 22,643 214 6,407 3,968 135,543 53,248 134,936 12,025 637 51 113,754 81,497 660 353 2,506 2,324 594 1,684 827 7 597 0 91 322 4 70 205 504 642 2,263 3 29 54 16 19 2,417 1,053 1,481 944 4,963 76 3,117

527 1,029 3 24 213 1,193 53 191 72 1,767 1,200 1,129 11,502 859 5,202 7,978 1,293 3 1,386 1,355 19,895 11 22,636 211 6,407 3,968 135,418 53,248 134,928 10,213 637 51 113,754 81,314 660 353 2,455 2,324 569 1,684 827 7 597 0 91 322 4 70 205 498 642 2,262 3 29 54 16 19 2,405 1,032 1,473 944 4,958 76 3,058

Rezago por pagar (3)=(1-2) 4 0 11 82 0 0 7 2 0 125 8 1,812 0 183 0 51 0 25 5 0 1 0 13 21 8 4 58

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 84.9 100.0 100.0 100.0 99.8 100.0 99.9 98.0 100.0 95.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.0 100.0 100.0 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 99.5 98.0 99.5 100.0 99.9 100.0 98.1

CUADRO No. 14 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL #¡REF! Millones de pesos corrientes

260101 Contraloría General de la República 260200 Fondo Contraloría 270102 Consejo Superior de la Judicatura 270103 Corte Suprema de Justicia 270104 Consejo de Estado 270105 Corte Constitucional 270108 Tribunales y Juzgados 280101 Registraduría Nacional 280102 Registraduría Nacional - CNE 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320800 C.V.S. 321000 Corpouraba 321200 Codechoco 321600 Corponariño 322200 Corpamag 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina 322700 Cormacarena 322800 Corpomojana 323000 CARSUCRE 323100 C.A.M. 323400 C.A.S. 323600 Corpochivor 323700 Corpoguavio 330101 Ministerio de Cultura 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350102 Dirección General de Comercio Exterior 350104 Artesanias de Colombia 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350500 Instituto Nacional de Metrología 360101 Ministerio del Trabajo 360107 Superintendencia de Subsidio 361200 Organizaciones Solidarias 370101 Ministerio del Interior 370300 Derecho de Autor 370400 Nasa Ki We 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 390101 Ciencia, tecnología e innovación 400101 Ministerio de Vivienda 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 410200 Consolidación Territorial 410300 Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410500 Centro de Memoria Histórica 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 430101 Coldeportes

(1) 3,900 205 2,598 1,396 1,245 992 8,252 6,424 210 74,007 4,689 860 1,210 439 2,033 78 12 100 312 65 414 71 393 70 82 216 4 19 302 268 2,375 715 18 85 385 2,873 276 8 305 707 1,610 1,793 86 758 23 5 14,831 669 446 76 6,815 1,409 259 4,025 174 475 97

(2) 3,477 205 2,592 1,392 1,241 980 7,853 6,365 210 72,190 4,689 856 1,204 242 2,033 78 12 96 312 65 411 71 387 70 82 206 4 16 302 265 2,375 715 18 85 385 2,873 276 8 284 707 1,571 1,793 86 753 23 5 13,639 669 444 76 6,815 1,409 258 3,926 174 475 97

Rezago por pagar (3)=(1-2) 423 0 6 4 4 12 400 59 1,817 0 4 6 197 4 0 2 6 10 3 4 22 0 38 6 1,192 2 1 99 -

TRANSFERENCIAS 010101 Senado de la República 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas

5,927,792 14 1,116 1,028 131,024 10,784

5,903,398 5 1,116 1,028 131,024 10,784

24,393 9 0 0

Rezago

Código/Entidad

4 de 8

Pagos

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 89.1 100.0 99.8 99.7 99.7 98.8 95.2 99.1 100.0 97.5 100.0 99.5 99.5 55.1 100.0 100.0 100.0 95.5 100.0 99.3 99.5 100.0 98.5 100.0 100.0 95.3 100.0 82.1 100.0 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 92.8 100.0 97.6 100.0 100.0 99.3 100.0 100.0 92.0 100.0 99.6 100.0 100.0 100.0 99.5 97.5 100.0 100.0 100.0 99.6 36.6 100.0 100.0 100.0 100.0

CUADRO No. 14 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL #¡REF! Millones de pesos corrientes

Código/Entidad

030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 040101 DANE 040300 IGAC 060101 DAS 110101 Ministerio de Relaciones 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 131000 DIAN 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150300 Caja de Retiro Militar 150800 Defensa Civil 151900 Hospital Militar 160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170200 ICA 171300 Incoder 190101 Ministerio de Salud y Protección 190106 Fondo Estupefacientes 190110 Sanatorio Contratación 190111 Sanatorio Agua de Dios 190114 Direccion de Administracion de Fondos de la Proteccion Social 191302 Fondo Congreso - Cesantías 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210101 Ministerio de Minas 211000 IPSE 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 223400 Técnico Central 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230101 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240104 Superintendencia de Puertos 240200 Invías 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 250101 Procuraduría General de la Nación 250200 Defensoría 260200 Fondo Contraloría 270102 Consejo Superior de la Judicatura 270108 Tribunales y Juzgados 280101 Registraduría Nacional 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 321200 Codechoco 321600 Corponariño 323000 CARSUCRE 323400 C.A.S. 323600 Corpochivor 323700 Corpoguavio

5 de 8

Rezago

Pagos

(1)

(2)

1 12 86 5,491 2,062 29,350 23 712 3,992 28,785 3,551,566 3,702 4,301 5,843 13 2,768 4,802 74 13,099 177 330 35 200,614 87 1 344 533 2 55 257 334 1,235 153 31 718 191,703 10 19 3 4 13 5,070 10 281 44 631 11,339 720 12,383 106 446 25 2,286 1,112 526 1,658 7 1 13 18 40 250 400 1

1 12 86 5,491 2,062 29,350 23 689 3,974 28,781 3,551,566 3,702 2,836 5,843 13 2,768 4,802 74 13,099 177 330 35 200,614 87 1 344 533 2 34 257 334 1,235 153 718 191,652 10 19 3 4 13 836 10 281 44 631 11,339 720 12,317 106 446 25 2,286 1,112 526 1,658 7 1 11 18 35 250 400 1

Rezago por pagar (3)=(1-2) 23 18 3 1,465 0 21 31 51 4,234 66 1 5 -

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 99.6 100.0 100.0 100.0 65.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 61.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 16.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.2 100.0 88.5 100.0 100.0 100.0

CUADRO No. 14 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL #¡REF! Millones de pesos corrientes Rezago

Pagos

(1) 3,679 2 14 1 94,851 1,404 1,539,899 350 20,292 25,327 2,678 8 74 3,018 60 1,463

(2) 3,679 2 14 1 94,813 1,404 1,539,346 350 2,967 24,823 2,678 8 74 2,971 60 1,463

1,474 1,334 140

1,474 1,334 140

SERVICIO DE LA DEUDA

660,051

DEUDA EXTERNA 140100 Deuda DEUDA INTERNA 140100 Deuda

Código/Entidad

330101 Ministerio de Cultura 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350200 Superintendencia de Sociedades 360101 Ministerio del Trabajo 360107 Superintendencia de Subsidio 360108 Caprecom 370101 Ministerio del Interior 370200 Participación Ciudadana 370400 Nasa Ki We 400101 Ministerio de Vivienda 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410500 Centro de Memoria Histórica 430101 Coldeportes OPERACIÓN COMERCIAL 190106 Fondo Estupefacientes 211000 IPSE

INVERSION 010101 Senado de la República 010102 Cámara de Representantes 020101 Presidencia de la República 020900 Agencia de Cooperación Internacional 021100 Gestion del Riesgo de Desastres 021200 Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas 030101 Departamento Nacional de Planeación 032500 Fondo Nacional de Regalías 040101 DANE 040300 IGAC 050101 Función Pública 060200 Fondas 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120101 Ministerio de Justicia y del Derecho 120800 INPEC 121000 Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado 121100 Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC 130101 Ministerio de Hacienda 130800 Contaduría General 131000 DIAN 131401 UGPP - Gestión General 131500 Fondo Adaptación 150101 Ministerio de Defensa 150102 Mindefensa - Comando General 150103 Mindefensa - Ejercito 150104 Mindefensa - Armada 150105 Mindefensa - Fuerza Aérea 150111 Mindefensa - Salud 150112 Dimar 150700 Casas Fiscales Ejercito 150800 Defensa Civil 151900 Hospital Militar 160101 Policía Nacional

6 de 8

Rezago por pagar (3)=(1-2) 38 553 17,324 504 0 47

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 14.6 98.0 100.0 100.0 100.0 98.5

-

100.0 100.0 100.0

654,931

5,121

99.2

458,258 458,258

453,137 453,137

5,121 0

98.9 98.9

201,793 201,793

201,793 201,793

-

100.0 100.0

8,867,460 5,507 3,197 15,037 518 12,816 122 10,702 142,495 21,873 9,148 155 438 133 3,356 24,877 2,408 537 124,619 57,295 1,442 52,180 2,937 687,764 945 8,781 361,902 112,236 133,781 2,727 2,355 8,561 56 3,522 194,094

8,581,565 5,356 3,197 15,037 518 12,816 122 10,702 17,914 21,851 8,989 155 438 133 3,356 24,641 2,287 537 124,499 49,768 1,442 52,180 2,715 687,764 945 8,781 361,533 112,236 133,781 2,667 2,355 8,561 56 3,522 193,935

285,896 151 124,581 22 159 236 120 119 7,527 223 369 0 0 60 159

96.8 97.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 12.6 99.9 98.3 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 95.0 100.0 99.9 86.9 100.0 100.0 92.4 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9

CUADRO No. 14 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL #¡REF! Millones de pesos corrientes

Código/Entidad

160102 Policía Nacional - Salud 170101 Ministerio de Agricultura 170106 Unidad de Planificación de Tierras Rurales 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 171600 Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 190101 Ministerio de Salud y Protección 190109 Instituto Cancerología 190111 Sanatorio Agua de Dios 190114 Direccion de Administracion de Fondos de la Proteccion Social 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 210101 Ministerio de Minas 210113 Minminas - CREG 210300 Servicio Geológico Colombiano 211000 IPSE 220101 Ministerio de Educación 220900 INSOR 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230103 Comisión Regulación de Comunicaciones 240101 Ministerio de Transporte 240104 Superintendencia de Puertos 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 250101 Procuraduría General de la Nación 250105 Instituto Estudios del Ministerio Público 250200 Defensoría 260101 Contraloría General de la República 270102 Consejo Superior de la Judicatura 280101 Registraduría Nacional 290101 Fiscalía General de la Nación 290200 Medicina Legal 320101 Ministerio de Ambiente 320102 Unidad de Parques Nacionales 320104 Autoridad Nacional de Licencias Ambientales 320200 IDEAM 320900 C.R.Q. 321000 Corpouraba 321200 Codechoco 321600 Corponariño 322200 Corpamag 322300 Corpoamazonia 322400 C.D.A. 322600 Coralina 322700 Cormacarena 322800 Corpomojana 323000 CARSUCRE 323300 C.R.A. 323600 Corpochivor 323700 Corpoguavio 330101 Ministerio de Cultura 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 340101 Auditoria General de la Nación 350101 Ministerio de Comercio 350102 Dirección General de Comercio Exterior

7 de 8

Rezago

Pagos

(1) 31,110 326,940 1,696 33,080 207,000 891 11,382 60,811 1,818 100 171,028 11,560 484 340,253 193 5,424 5,777 415,135 35 161 599 192 268 2,359 630 1,761 74,645 123 1,408,128 136,233 478,934 13,509 145 6,090 11,204 166,132 6,174 47,342 13,358 18,462 1,518 9 3,314 930 1,545 2,510 1,697 28,617 2,042 747 1,733 470 2,250 1,811 32,458 634 1,476 41,025 281 71 440 714 122,917 309

(2) 31,110 320,142 1,696 32,954 165,218 843 11,382 60,811 1,818 100 171,028 11,560 484 317,487 193 5,424 4,153 410,741 35 161 599 192 268 2,359 630 1,761 73,106 123 1,386,524 136,195 478,812 13,443 145 5,859 11,171 165,412 6,174 47,224 13,357 18,171 1,488 9 3,314 930 1,507 2,413 1,697 28,069 2,039 743 1,701 470 2,206 1,692 32,458 627 1,463 40,975 281 71 440 714 117,491 309

Rezago por pagar (3)=(1-2) 6,798 127 41,782 49 22,766 1,624 4,394 0 1,538 21,604 38 122 66 231 33 720 117 1 291 30 39 97 548 3 4 32 45 119 6 12 49 5,425 -

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 100.0 97.9 100.0 99.6 79.8 94.5 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.3 100.0 100.0 71.9 98.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.9 100.0 98.5 100.0 100.0 99.5 100.0 96.2 99.7 99.6 100.0 99.8 100.0 98.4 98.1 100.0 100.0 100.0 97.5 96.2 100.0 98.1 99.9 99.5 98.1 100.0 98.0 93.4 100.0 99.0 99.2 99.9 100.0 100.0 100.0 100.0 95.6 100.0

CUADRO No. 14 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 POR CUENTA - ENTIDAD GOBIERNO CENTRAL #¡REF! Millones de pesos corrientes Rezago

Código/Entidad

(1) 350104 Artesanias de Colombia 7,498 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 1,455 350500 Instituto Nacional de Metrología 180 360101 Ministerio del Trabajo 160,558 360107 Superintendencia de Subsidio 1,203 360200 SENA 15,692 361200 Organizaciones Solidarias 912 370101 Ministerio del Interior 14,015 370300 Derecho de Autor 22 370400 Nasa Ki We 533 370800 Unidad Nacional de Protección - UNP 3,155 370900 Dirección Nacional de Bomberos 12,000 390101 Ciencia, tecnología e innovación 51,479 400101 Ministerio de Vivienda 512,439 400102 Unidad de Agua Potable y Saneamiento 182 400200 Fonvivienda 1,007,756 410101 Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 447,107 410200 Consolidación Territorial 16,080 410300 Agencia para la Superación de la Pobreza Extrema 23,560 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 180,654 410500 Centro de Memoria Histórica 3,482 410600 ICBF 45,893 420101 Dirección Nacional de Inteligencia 4,771 430101 Coldeportes 87,641 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

8 de 8

Pagos (2) 7,498 1,107 180 148,251 1,203 15,680 912 13,643 22 530 3,155 12,000 51,448 498,750 182 992,532 446,957 16,080 23,544 180,215 3,482 45,026 4,771 87,641

Rezago por pagar (3)=(1-2) 348 12,308 12 372 4 31 13,689 15,224 150 17 439 867 -

Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 100.0 76.1 100.0 92.3 100.0 99.9 100.0 97.3 100.0 99.3 100.0 100.0 99.9 97.3 100.0 98.5 100.0 100.0 99.9 99.8 100.0 98.1 100.0

CUADRO No.15 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 POR CUENTA - ENTIDAD ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes Código/Entidad

TOTAL FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 050300 ESAP 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120400 Superintendencia de Notariado 120900 Estupefacientes 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 150700 Casas Fiscales Ejercito 151000 Club Militar 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 170200 ICA 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191200 Invima 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210300 Servicio Geológico Colombiano 210900 UPME 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 230900 Agencia Nacional del Espectro 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 260200 Fondo Contraloría 280200 Fondo Registraduría 290200 Medicina Legal 320200 IDEAM 330400 Archivo General 330700 Caro y Cuervo 350200 Superintendencia de Sociedades 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350400 Junta Central de Contadores 360200 SENA 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 410600 ICBF GASTOS GENERALES 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 040200 Fondane 1 de 4

(2) 1,560,089

Rezago por pagar (3)=(1-2) 52,704

1,000,000 Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 96.7

368,457

355,524

12,933

96.5

9,524 1,488 237 45 59 138 457 262 28 61 25 32 21 154 641 5 0 307 887 67 37 328 31 34 51 279 2 25 50 64 205 52 0 0 94 578 432 6 36 11 60 42 0 145 1,252 75 34 87 596

8,888 1,488 227 45 59 132 457 145 28 61 25 32 21 154 641 5 0 307 853 67 37 328 31 34 51 193 2 21 50 64 205 52 0 0 86 253 426 6 36 11 60 42 0 145 1,214 75 34 87 596

636 10 7 117 0 34 86 3 9 326 6 38 0

93.3 100.0 95.8 100.0 100.0 95.3 100.0 55.3 100.0 100.0 100.0 98.8 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 69.2 100.0 86.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 90.9 43.7 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.0 100.0 100.0 100.0 100.0

46,402 2,029 151

45,542 2,029 151

859 -

98.1 100.0 100.0

Rezago

Pagos

(1) 1,612,793

CUADRO No.15 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 POR CUENTA - ENTIDAD ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes Código/Entidad 040300 IGAC 050300 ESAP 060200 Fondas 110200 Fondo Relaciones 110400 Unidad de Migración Colombia 120400 Superintendencia de Notariado 120800 INPEC 120900 Estupefacientes 131000 DIAN 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 150700 Casas Fiscales Ejercito 151000 Club Militar 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 170200 ICA 171300 Incoder 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191200 Invima 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210300 Servicio Geológico Colombiano 210900 UPME 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220900 INSOR 221000 INCI 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 223900 Instituto del Cesar 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 230900 Agencia Nacional del Espectro 231000 Autoridad Nacional de TV 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 260200 Fondo Contraloría 280200 Fondo Registraduría 290200 Medicina Legal 330400 Archivo General 330500 Antropología e Historia 330700 Caro y Cuervo 350200 Superintendencia de Sociedades 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 350400 Junta Central de Contadores 360200 SENA 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 410600 ICBF TRANSFERENCIAS 2 de 4

Rezago

Pagos

371 292 680 3,190 507 2,301 1,029 1 3,509 545 194 340 386 1,328 94 1,586 3,076 796 916 222 119 607 1,584 7 199 9 1,606 213 114 687 1,352 0 4 175 3 1 706 89 2,290 207 116 820 2,676 353 76 1,206 10 57 10 66 1,290 1,434 205 824 417 3,327

370 284 680 3,190 507 2,169 906 1 3,509 545 194 340 386 1,328 94 1,586 3,076 776 890 222 119 607 1,568 7 199 9 1,606 213 114 687 1,352 0 4 171 3 1 706 58 2,290 207 112 816 2,462 353 76 1,196 10 57 10 66 1,290 1,334 205 821 417 3,165

Rezago por pagar (3)=(1-2) 0 8 133 123 0 21 26 16 0 4 31 4 4 214 10 0 101 0 4 0 163

(1)

(2)

118,385

107,767

10,618

1,000,000 Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 99.9 97.3 100.0 100.0 100.0 94.2 88.1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 97.4 97.2 100.0 100.0 100.0 99.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 94.4 100.0 97.4 100.0 100.0 100.0 65.5 100.0 100.0 96.8 99.6 92.0 100.0 100.0 99.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.0 99.8 99.6 100.0 95.1 91.0

CUADRO No.15 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 POR CUENTA - ENTIDAD ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes Código/Entidad 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 040300 IGAC 110400 Unidad de Migración Colombia 120400 Superintendencia de Notariado 120800 INPEC 120900 Estupefacientes 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 150300 Caja de Retiro Militar 150700 Casas Fiscales Ejercito 150800 Defensa Civil 151000 Club Militar 151201 Fondo Policía 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 170200 ICA 190300 INS 191000 Superintendencia de Salud 191200 Invima 191301 Fondo Congreso - Pensiones 191401 Fondo Ferrocarriles - Salud 191402 Fondo Ferrocarriles - Pensiones 210300 Servicio Geológico Colombiano 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 220900 INSOR 223400 Técnico Central 223800 Instituto San Andres 224100 Instituto Tolimense 224200 Instituto Simón Rodriguez 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 231000 Autoridad Nacional de TV 240200 Invías 241200 Aeronáutica Civil 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 260200 Fondo Contraloría 280200 Fondo Registraduría 280300 Fondo Vivienda Registraduría 320401 FONAM 330400 Archivo General 350200 Superintendencia de Sociedades 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 360200 SENA 410400 Atención y Reparación Integral a las Víctimas 410600 ICBF OPERACIÓN COMERCIAL 120800 INPEC 150700 Casas Fiscales Ejercito 151000 Club Militar 151201 Fondo Policía 151900 Hospital Militar 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 211000 IPSE 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 224100 Instituto Tolimense 3 de 4

81 1 0 12,583 87 1,618 0 127 1 167 5 514 1 574 0 5 515 84 1 140 1,017 151 0 5 52,874 0 0 15 5 8 0 14,376 3,724 98 12 4,298 0 463 229 14 9,252 16 1,893 179 2,635

Rezago por pagar (3)=(1-2) 909 20 105 4 0 9,516 44 1 11 5 1 -

1,000,000 Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 100.0 100.0 100.0 93.3 80.9 93.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 51.8 100.0 100.0 87.2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 69.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.4 100.0 100.0 76.4 99.9 100.0 100.0

193,327 1,207 268 4,969 94,148 33,190 55,857 82 3,593 2

820 499 315 5 0 -

99.6 70.7 100.0 100.0 99.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Rezago

Pagos

(1)

(2)

81 1 0 13,493 107 1,723 0 127 1 167 5 514 1 574 0 9 515 84 1 140 1,017 151 0 5 52,874 0 0 15 5 8 0 14,376 9,516 3,724 142 12 4,298 0 463 240 14 9,252 21 1,894 179 2,635 194,147 1,706 268 4,969 94,463 33,190 55,862 82 3,593 2

CUADRO No.15 REZAGO 2013 EJECUTADO EN 2014 POR CUENTA - ENTIDAD ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A 31 DICIEMBRE Millones de pesos corrientes Código/Entidad 241200 Aeronáutica Civil

Rezago

Pagos

(1)

(2) 11

11

Rezago por pagar (3)=(1-2) -

INVERSION 1,244,336 1,204,565 39,771 020900 Agencia de Cooperación Internacional 78 78 030300 Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente 1,172 1,169 3 032400 Superintendencia de Servicios Públicos 4,002 4,002 040200 Fondane 2,054 2,054 040300 IGAC 6,088 5,124 965 050300 ESAP 9,764 9,262 502 110200 Fondo Relaciones 11,682 11,682 120400 Superintendencia de Notariado 53,556 42,990 10,565 120900 Estupefacientes 49 49 130900 Superintendencia Solidaria 89 89 131300 Superintendencia Financiera de Colombia 1,814 1,814 0 150300 Caja de Retiro Militar 2,634 2,634 151100 Caja de Sueldos Policía 132 132 151600 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 35 35 152000 Agencia Logística de las Fuerzas Militares 3,585 3,585 170200 ICA 9,741 9,725 16 171300 Incoder 489 483 6 171500 Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 22 22 0 190300 INS 747 747 191000 Superintendencia de Salud 5,697 5,697 191200 Invima 8,090 8,029 61 191301 Fondo Congreso - Pensiones 348 348 210300 Servicio Geológico Colombiano 21,656 21,656 210900 UPME 3,426 3,426 211000 IPSE 9,816 6,606 3,210 211100 Agencia Nacional de Hidrocarburos 20,211 20,210 1 211200 Agencia Nacional de Mineria - ANM 2,369 2,369 220900 INSOR 4,159 2,401 1,758 221000 INCI 72 68 4 223400 Técnico Central 354 353 1 223800 Instituto San Andres 2 2 223900 Instituto del Cesar 181 181 224100 Instituto Tolimense 91 91 230600 Fondo de Tecnologías de la Información 204,598 203,607 991 230900 Agencia Nacional del Espectro 5,503 5,503 231000 Autoridad Nacional de TV 3,070 1,982 1,088 240200 Invías 248,676 243,301 5,375 241200 Aeronáutica Civil 95,685 93,325 2,360 241300 Agencia Nacional de Infraestructura 4,025 3,996 28 260200 Fondo Contraloría 260 260 280200 Fondo Registraduría 6,733 6,730 2 290200 Medicina Legal 1,099 1,099 320200 IDEAM 573 573 320401 FONAM 2,245 2,166 79 330400 Archivo General 126 126 330500 Antropología e Historia 10 10 330700 Caro y Cuervo 0 0 350200 Superintendencia de Sociedades 1,745 1,745 350300 Superintendencia de Industria y Comercio 16,256 15,762 494 360200 SENA 203,880 199,236 4,644 380100 Comisión Nacional del Servicio Civil 896 896 410500 Centro de Memoria Histórica 12 12 410600 ICBF 264,742 257,124 7,618 Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional- Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

4 de 4

1,000,000 Ejecución % Pago/Rezago (4)=(2/1) 100.0 96.8 100.0 99.8 100.0 100.0 84.2 94.9 100.0 80.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.8 98.8 100.0 100.0 100.0 99.2 100.0 100.0 100.0 67.3 100.0 100.0 57.7 94.6 99.6 100.0 100.0 100.0 99.5 100.0 64.6 97.8 97.5 99.3 100.0 100.0 100.0 100.0 96.5 100.0 100.0 100.0 100.0 97.0 97.7 100.0 100.0 97.1

Gráficos Ejecución Presupuesto General de la Nación 2014

Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección General del Presupuesto Público Nacional República de Colombia

Diciembre de 2014

FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

GRAFICO No. 1 EJECUCION PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2014 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A DICIEMBRE 210 197 188,7 183,5 180

170,5

Billones de pesos

150

120

95,8%

90

93,2% 86,5% de la apropiación total

60

30

0 Funcionamiento Deuda Inversión

Apropiación

Compromisos

Obligaciones

Pagos

111.5 41.0 44.5

106.0 40.0 42.7

104.6 40.0 39.0

98.8 39.30 32.4

FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

GRAFICO No. 2 EJECUCION PRESUPUESTAL 2014 GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A DICIEMBRE 200 185,5 178,3

180

173,5 161,4

160 140

Billones de pesos

120 100 96,1%

93,5%

87,0% de la apropiación total

80 60

40 20 0

Apropiación

Compromisos

Obligaciones

Pagos

Funcionamiento

106.0

101.2

99.8

94.3

Deuda

41.0

40.0

40.0

39.3

Inversión

38.6

37.0

33.7

27.8

FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

GRAFICO No. 3 EJECUCION PRESUPUESTAL 2014 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A DICIEMBRE 12

11,4

10,5 10,0 9,0

Billones de pesos

9

6 91,7%

87,9% 78,9% de la apropiación total

3

0

Apropiación

Compromisos

Obligaciones

Pagos

Funcionamiento

5.5

4.8

4.7

4.5

Deuda

0.0

0.0

0.0

0.0

Inversión

5.9

5.7

5.29

4.55

FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

GRAFICO No. 4 EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO 2014 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A DICIEMBRE 120 111,5

106

104,6 98,8

100

Billones de pesos

80

60 95,1%

93,8% 88,6% de la apropiación total

40

20

0 Gastos de Personal

Apropiación

Compromisos

Obligaciones

Pagos

23.4

22.1

22.1

21.9

Gastos Generales

7.9

7.7

7.4

6.6

Transferencias

78.6

74.8

73.7

69.1

Operación Comercial

1.6

1.4

1.39

1.20

FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

GRAFICO No. 5 EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO 2014 GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A DICIEMBRE 110

106 101,2

99,8

100

94,3

90 80

Billones de pesos

70 60 50

94,2%

95,5%

89,0% de la apropiación total

40 30 20 10 0

Apropiación

Compromisos

Obligaciones

Pagos

Gastos de Personal

21.9

20.9

20.8

20.6

Gastos Generales

7.3

7.1

6.8

6.1

Transferencias

76.8

73.2

72.2

67.6

Operación Comercial

0.0

0.0

0.0

0.0

FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

GRAFICO No. 6 EJECUCION PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO 2014 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A DICIEMBRE 6 5,5

5

4,8

4,7 4,5

Billones de pesos

4

3

86,2%

87,2%

81,0% de la apropiación total

2

1

0 Gastos de Personal Gastos Generales Transferencias Operación Comercial

Apropiación 1.5 0.7 1.8 1.6

Compromisos 1.3 0.6 1.5 1.4

Obligaciones 1.3 0.57 1.5 1.38

FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Pagos 1.2 0.54 1.5 1.19

GRAFICO No. 7 EJECUCION PRESUPUESTAL SERVICIO DE LA DEUDA 2014 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A DICIEMBRE 45 41 40

40

39,3

Billones de pesos

30

97,6%

97,6%

96% de la Apropiación total

15

0 Deuda Externa Deuda Interna

Apropiación 9.0 31.9

Compromisos 8.8 31.1

Obligaciones 8.8 31.1

Nota: El 99.99% corresponde a Gobierno Central. FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Pagos 8.25 31.05

GRAFICO No. 8 EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION 2014 GOBIERNO CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A DICIEMBRE

50 44,5

42,7

40

39,0

Billones de pesos

32,4 30

96,0%

20

87,6% 72,8% de la apropiación total

10

0 Apropiación

Compromisos

Obligaciones

FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Pagos

GRAFICO No. 9 EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION 2014 GOBIERNO CENTRAL ACUMULADA A DICIEMBRE 45

38.6 37.0 33.7

30

Billones de pesos

27.8

96,0% 87,3% 15

72,1% de la apropiación total

0 Apropiación

Compromisos

Obligaciones

FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Pagos

GRAFICO No. 10 EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION 2014 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS ACUMULADA A DICIEMBRE 8

6

5.9 5.7

Billones de pesos

5.3

4.5

5

3

95,9%

89,5% 77,0% de la apropiación total

2

0 Apropiación

Compromisos

Obligaciones

FUENTE: Dirección General del Presupuesto Público Nacional – Subdirección de Análisis y Consolidación Presupuestal

Pagos