ACUERDO Nº 07-13 21 de marzo de 2013 Por el cual se aprueba el Acuerdo de Gastos para el trimestre abril - junio de la vigencia 2013 LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL GANADO, en uso de sus facultades legales y en especial de las que le confiere el Articulo 8º de la Ley 89 de 1993 y el numeral 1º del Artículo 10º del Decreto 696 de 1994 y , CONSIDERANDO: Que la Cláusula No. 11 del Contrato No. 017/94, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, establece que la ejecución del Presupuesto de Gastos se efectuará en concordancia con el Plan Anual de .Inversiones, y se materializará a través de la aprobación de Acuerdos Trimestrales de Gastos, por parte de la Junta Directiva del Fondo · Nacional del Ganado. · . Que es necesario efectuar el Acuerdo correspondiente para el trimestre abril junio de la vigencia de 2013. ACUERDA ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Acue.rdo de Gastos para el trimestre abril -· . junio de la vi enéia de 2013 en los si uientes rubros cuantías: CUENTAS
ACDO No.7- 2013
SERVICIOS PERSONALES GASTOS GENERALES. TOTAL FUNCIONAMIENTO
4.828.555.584 1.447.720.413 6.276.275.997 960.220.142 928.471.250 18.989.164.31 o 177.300.000 11.655.977.138 11.219.277.138 327.500.000 109.200.000 480.000.000 210.000.000 270.000.000 5.311.530.315 2.105.269.000 1.207.205.250 373.511.250
CONTRAPRESTACfON SERVICIO DE LA DEUDA INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos zonas libres de enfermedades Prevención de Otras Enfermedades Otros Pro ectos CADENAS PRODUCTIVAS Pro ectos Cadena Cárnica Pro ectos Cadena Láctea CIENCIA Y TECNOLOGIA
Estructurar la lnstitucionalidad l l11r
r 1 ll
lr lt
l l l< f1
ll 11
l ( 11 '
, ../J I ,¡
IJ
t
f !J
1 , '
I '.
Ít"J'
1 l 1111 t )
r -
l• !
1 ¡T¡ ( Í " .Í
0
FEDEGAN 1.625.544.815 132.000.000 0.000 17.000.000 115.000.000 306.000.000 12.500.000 10.000.000 281.000.000 2.500.000 926.356.857 678.000.000 248.356.857 27.178.524.736 3.040.757.931 30.194.889.630
Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Estudios económicos Gestión de la información ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Cumplimiento de las obliQaciones asociadas a la CFGL Desestimulación a la evasión y alusión de la CFGL Disminución de la rotación y el inventario de cartera de la CFGL FOMENTO AL CONSUMO ProQrama ReQular Promoción y Divulgación TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo fue aprobado en la ses1on de la Junta Directiva correspondiente al día 21 de marzo del año 2013 y rige a partir de la fecha de su expedición.
1)1 r
•
i · 1
1( 1
11
f111 ·')
FEDEGAN • FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 112013 En miles de$ '""'~'::>..."'
..
SERVICIOS PERSONALES Sueldos Auxilio de Transporte Medio I Auxilio Transporte Prima de Servicios Prima Extralegal Prima Técnica Indemnizaciones Cesantías e lnlereses Salud Pensión Aportes Parafiscales Honorarios
4.828.555,584 2.872.11 7 20.786 459.499 10.000 5.000 245.543
o 10.000 315.766 373.798 276.673 239.372 1.447.720,413 255.606,963 106.980,600 21.250,000 68.606,507 2.991,078 89.241,550 131.738,491 69.991,253 120.512,813 0,000
GASTOS GENERALES Compra de Equipo Materiales y Suministros Impresos y Publicaciones Servicios Públicos Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos Cuota de Fiscalización
145.043,569 103.790,175 125.000,000 7.740,000 71.713,750 40.932,090 54.269,076 25.000,000
Gastos de Viaje Viáticos Promoción y Divulgación Capacitación y eventos Gestión Humana Gastos Comisión de Fomento Arrendamientos Gastos Imprevistos de la Campaña Otros Gastos Generales TOTAL FUNCIONAIVJIENTO
1 -·'
•
..
CONTRAPRESTACION " ,. .[ SERVICIO DE LA DEUOA INVERSION .. PROMOCION Y DIVULGACION SANIDAD ANIMAL Reconocimiento de hatos y zonas libres de enfermedades Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina Costos Operativos Administración de Recurso Humano Capacitación a vacunadores Exámenes Vacunadores Dotación ciclos
7.312,500 6.276.275,998
•'
,,
'
960.220,142 928.471,250 18.989.164,310 177.300,000 11.655.977,1 38 11.219.277,138 10.914.277, 138 9.635.929,093 250.798,927 100.000,000 177.549, 117 750.000,000
FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 112013 En miles de$ CUENTAS Epidemiologia Certificación y protección de Zonas Libres y fronteras (ZES-ZAV) Reuniones de Evaluación Foros Ganaderos Reuniones Regionales Reunión Nacional CURDG Supervisión y monitoreo del PEFABB Apoyo Brigadas Tecnológicas Prevención de Otras Enfermedades Generar nuevo conocimiento Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar Proyectos regionales para la investigación de campo Cultura Sanitaria Divulgación-cuadernos ganaderos Innovación y Transferencia Otros Proyectos Proyecto Georeferenciación Viáticos y Transporte Empresas Ganaderas Competitivas Talleres de implementación BPG Inversión Desarrollo Tecnológico Otras 1nversiones Mantenimiento y nuevos desarollos* Técnico de soporte* CADENAS PRODUCTIVAS Proyectos Cadena Cárnica Encadenamiento Productivo - Carne Asociatividad - Carne Promoción al Consumo - Carne Otros Proyectos - Carne Proyectos Cadena Láctea Encadenamiento Productivo - Leche Asociatividad - Leche Promoción al Consumo - Leche Otros Proyectos - Leche CIENCIA Y TECNOLOGIA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN) Premio Nacional de la Ganadería Innovación y Formación de capital Humano Gestión Crediticia - Financiamiento Zonas Competitivas Generar, Validar y Transferir Tecnologias Eventos de Transferencia de Tecnología Foros Academicos Otros Proyectos de CyT Proyectos Regionales de Investigación Cofinanciación Proyectos Fundagán ..
---
ACDO No.7- 2013 20.000,000 20.000,000 250.000,000 150.000,000 50.000,000 50.000,000 35.000,000
º·ººº
327.500,000 327.500,000 20.000,000 10.000,000 60.000,000 150.000,000 87.500,000 109.200,000 25.000,000 25.000,000 30.000,000 30.000,000 54.200,000 0.000 50.000,000 4.200,000
480.000,000 210.000,000 40.000,000 70.000,000 70.000,000 30.000,000
..
270.000,000 90.000,000 50.000,000 70.000,000 60.000,000 5.311.530,315 2.1 05.269,000 100.000,000 12.500,000 1.510.269,000 82.500,000 400.000,000 1.207.205,250 10.000,000 120.000,000 50.000,000 151.505,250 40.000,000
FEDEGAN - FONDO NACIONAL DEL GANADO SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL CUADRO CONTROL ACUERDO DE GASTOS TRIMESTRE 11 2013 En miles de$ CUENTAS
.
Pasantes Fincas Ganaderas Programa Nacional de Alimentación Bovina Programa Nacional de Mejoramiento Genético Educacion radiofonica Circulos de Excelencia Estructurar la lnstitucionalidad Operación Regional Tecnigán Otros Gastos Gestores de Información Gestores de Innovación Gastos apoyo administrativo Apoyo contable a Centros de Servicio Promover un uso ambientalmente sostenible en los recursos naturales Recursos GEF Contrapartida Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ASiSTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible ESTUDIOS ECONOMICOS Fondo de Publicaciones Edición e impresión de publicaciones Estudios económicos Estudios Economicos OIE Gestion de la Información OIE OPLA
..
º·ººº º·ººº 1.625.544,815 474.378,266 626.218,713 524.947,836 132.000,000 0,000
º·ººº
Gestión de la información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC - OPLA Pasantes OPLA Fidelización encuestados y subastas Capacitación Encuestadores ADMON Y SUPERVISION RECAUDO Modernización del proceso de recaudo y administración de la CFGL Rediseño e implementación del software de FONGAN Cumplimiento de las obligaciones asociadas a la CFGL Elementos para promover la formalización y cumplimiento de la CFGL Desestimulación a la evasión y elusión de la CFGL Programa de incentivos Puntos fijos Recaudo directo Disminución de la rotación y el inventario de cartera de la CFGL Call center FOMENTO AL CONSUMO Programa Regular Proyecto Asistencial Alimentando la Esperanza Atención a Damnificados y Emergencias Promoción y Divulgación Campañas de divulgación y promoción al consumo TOTAL PRESUPUESTO TRANSFERENCIA F.E.P. TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
ACDO No.7- 2013 43.200,000 292.500,000 200.000,000 150.000,000 150.000,000 373.511 ,250 373.511 ,250 18.750,000 244.125,000 110.636,250
17.000,000 15.000,000 2.000,000 115.000,000 96.500,000 3.000,000 10.500,000 0,000 5.000,000 306.000,000 12.500,000 12.500,000 10.000,000 10.000,000 281.000,000 39.000,000 230.000,000 12.000,000 2.500,000 2.500,000 926.356,857
..
678.000,000 600.000,000 78.000,000
,,
..
..
248.356,857 248.356,857 27.154.131,699 3.040. 757,931 30.194.889,630
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL PRESUPUESTAL ACUERDO SEGUNDO TRIMESTRE 2013 Miles de pesos $
CUENTAS
ACDO 07-2013
SALDO ACDO
ACDO AJUSTADO
CIERRE
TRALADO INTERNO No.1
% EJECUC.
EGRESOS
.
4.828.556
4.828.556
0%
2.872.117
2.872.117
2.872.117
0%
!Auxilio de Transporte
20.786
20.786
20.786
0%
Medio de Transporte
459.499
459.499
459.499
0%
10.000
10.000
10.000
0%
5.000
5.000
5.000
0%
245.543
245.543
245.543
SERVICIOS PERSONALES
4.828.556
Sueldos
Prima de Servicios Prima Extralegal Prima Técnica
0%
o
o
#iDIV/O!
10.000
10.000
10.000
0%
315.766
315.766
315.766
0%
373.798
373.798
373.798
0%
lAportes Parafiscales
276.673
276.673
276.673
0%
Honorarios
239.372
239.372
239.372
1.447.720
1.447.720
0%
Indemnizaciones Cesantias e Intereses Salud Pensión
GASTOS GENERALES
1.447.720
o
o
Compra de Equipo y Desarrollo de Software
255.607
255.607
255.607
0%
Materiales y Suministros
106.981
106.981
106.981
0%
Impresos y Publicaciones
21.250
21.250
21.250
0%
68.607
68.607
68.607
0%
2.991
2.991
2.991
0%
1
Servicios Públicos Vigilancia Mantenimiento Comunicaciones y Transporte Seguros Gastos Bancarios e Impuestos
89.242
89.242
89.242
0%
131 .738
131.738
131.738
0%
69.991
69.991
69.991
0%
120.513
120.513
120.513
0% 0%
Gastos de Viaje
145.044
145.044
145.044
Viáticos
103.790
103.790
103.790
0%
125.000
125.000
125.000
0%
7.740
7.740
7.740
0%
Promoción y Divulgación Capacitación y eventos
71 .714
71.714
71.714
0%
Gastos Comisión de Fomento
40.932
40.932
40.932
0%
Arrendamientos
54.269
54.269
54.269
0%
Gastos Imprevistos de la Campaña
25.000
25.000
25.000
0%
7.313
7.313
0%
6.276.276
6.276.276
0%
960.220
0%
Gestión Humana
!Otros Gastos Generales TOTAL FUNCIONAMIENTO
7.313 6.276.276
.
CONTRAPRESTACION
960.220
960.220
SERVICIO DE LA DEUDA
928.471
928.471
928.471
0%
18.989.164
18.989.164
0%
INVERSION PROMOCION Y DIVULGACION
18.989.164
o
o
177.300
177.300
1n.300
0% 0% 0%
SANIDAD ANIMAL
11 .655.977 11 .219.277
o o
11.655.977
Roconocimlento do hatos y zonas libres de enfennedades
o o
11.655.977
11.219.277
11.219.277
Campaña de Erradicación Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina
10.914.277
o
o
10.914.277
10.914.277
0%
Costos Operativos !Administración de Recurso Humano ¡)
9.635.929
9.635.929
9.635.929
0%
250.799
250.799
250.799
0%
1.472.11 3 24.393,037
280.000.000
Capacítacíón a vacunadores
100.000
100.000
100.000
0%
Exámenes Vacunadores
177.549
177.549
177.549
Dotación ciclos
750.000
750.000
750.000
0%
Epidemiología
20.000
20.000
Oo/c
Certificación y protección de Zonas Libres y fronteras (ZES-ZAV)
o
o
20.000 20.000
20.000
0%
o
o
250.000
250.000
0%
20.000
Reuniones de Evaluación
250.000
Foros Ganaderos
150.000
150.000
150.000
0%
Reuniones Regionales
50.000
50.000
50.000
Oº/c
Reunión Nacional CURDG
50.000
50.000
50.000
0%
Supervisión y monitoreo del PEFABB Prevención de Otras Enfermedades
35.000 327.500
35.000 327.500
35.000 327.500
Generar nuevo conocimiento
327.500
o o
o o
0%
327.500
327.500
0% 0%
Plan Nacional de Salud, Inocuidad y Bienestar
20.000
20.000
20.000
Oº/c
Proyectos regionales para la investigación de campo
10.000
10.000
10.000
0%
Cultura Sanitaria Divulgación-cuadernos ganaderos Innovación y Transferencia Otros Proyectos
60.000
60.000
60.000
0%
150.000
150.000
150.000
Oº/c
87.500
87.500
87.500
0%
109.200
o o
o o
109.200
109.200
0%
25.000
25.000
0%
25.000
25.000
0%
o
o
30.000
30.000
Oo/c
30.000
30.000
0%
54.200
54.200
0%
50.000
50.000
0%
4.200 480.000
4.200 480.000
0% 0%
210.000
210.000
0%
Proyecto Georeferenclación
25.000
Viáticos y Transporte
25.000
Empresas Ganaderas Competitivas
30.000
Talleres de implementación BPG
30.000
Inversión Desarrollo Tecnológico
54.200
Mantenimiento y nuevos desarollos•
50.000
Técníco de soporte• CADENAS PRODUCTIVAS
4.200 480.000
Proyectos Cadena Cárnica
210.000
Encadenamiento Productivo - Carne
40.000
40.000
40.000
0%
Asoclatividad - Carne
70.000
70.000
70.000
0%
70.000
70.000
0%
30.000
30.000 270.000
0%
270.000 90.000
90.000
0%
o o o
o o o
Promoción al Consumo - Carne
70.000
Otros Proyectos - Carne
30.000
Proyectos Cadena Láctea
270.000
Encadenamiento Productivo - Leche
90.000
Asociatividad - Leche
50.000
50.000
50.000
0%
Promoción al Consumo - Leche
70.000
70.000
70.000
0%
Otros Proyectos - Leche
60.000
60.000
60.000
0%
Innovación y Formación de capital Humano Gestión Crediticia - Financiamiento IZonas Competitivas Generar, Validar y Transferir Tecnologlas Eventos de Transferencia de Tecnologla Foros Academices Otros Proyectos de CyT Proyectos Regionales de Investigación
0%
o
5.311.530
5.311.530
0%
2.105.269
2.105.269
0%
100.000
100.000
100.000
0%
12.500
12.500
12.500
0%
1.510.269
1.510.269
1.510.269
0%
82.500
82.500
82.500
0%
400.000 1.207.205
400.000
0%
1.207.205
0%
10.000
10.000
10.000
0%
120.000
120.000
120.000
0%
50.000
50.000
50.000
0%
151.505
151.505
151.505
0%
5.311.530 2.105.269
Premio Nacional de la Ganadería
o o
o
o
CIENCIA Y TECNOLOGfA Cultura de Innovación de Empresas Ganaderas Programa de extensión ganadera (ASISTEGAN)
o
400.000 1.207.205
o
o
Cofinanciación Proyectos Fundagan
40.000
40.000
40.000
0%
Pasantes Fincas Ganaderas
43.200
43.200
43.200
0%
Programa Nacional de Alimentación Bovina
292.500
292.500
292.500
0%
Programa Nacional de Mejoramiento Genético
200.000
200.000
200.000
0%
Educacion radiofonica
150.000
150.000
150.000
0%
Circules de Excelencia
150.000
150.000
150.000
0%
!Estructurar la lnstituc:ionalidad
373.511
373.511
373.511
0%
Operación Regional Tecnigán
373.511
Otros Gastos Gestores de Información Gestores de Innovación Promover un uto .-nbltnt.alrnente sostenible tn lot tteUltot n1tu ralH
o o
o o
373.511
373.511
0%
18.750
18.750
18.750
0%
244.125
244.125
244.125
0%
110.636 1.625.545
o
o
11 0.636
110.636
0%
1.625.545
1.625.545
0%
Recursos GEF
474.378
474.378
474.378
0%
Contrapartida Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible
626.219
626.219
626.219
0%
io\SISTEGAN Proyecto Ganaderia Colombiana Sostenible
524.948
524.948
524.948
0%
ESTUDIOS ECONOM\CQS
132.000
132.000
132.000
0%
17.000
17.000
0%
o o
o o
Estudios económicos
17.000
Estudios Economicos OIE
15.000
15.000
15.000
0%
2.000
2.000
2.000
0%
Gestion de la Información OIE OPLA Gestión de la Información Encuestadores - Investigación de Mercados OPLA BSC · OPLA Pasantes OPLA Capacitación Encuestadores ADMON Y SUPERVISION RECAUDO
115.000
o
o
11 5.000
115.000
0%
96.500
96.500
96.500
0%
3.000
3.000
3.000
0%
10.500
10.500
10.500
0%
5.000
5.000
5.000
0%
306.000
306.000
0%
12.500
12.500
0%
12.500
12.500
0%
10.000
10.000
0%
10.000
10.000
0%
281 .000
281.000
0%
306.000
o o
o o
00damltxl6n del proco.o de rec.audo y admlnlstrxl6n de la CFGL
12.500
Diseño y actualización de software
12.500
Cumpllmionto de las obligaclonos asociadas a la CFGL
10.000
Elementos para promover la formalización y cumpllm
10.000
Desestlmulación a la evasión y elusión do la CFGL
281.000
Programa de incentivos
39.000
39.000
39.000
0%
230.000
230.000
230.000
0%
12.000
12.000
0%
2.500
2.500
0%
2.500
2.500
0%
926.357
926.357
0%
678.000
678.000
0%
Puntos fijos Recaudo directo
o o
o o
12.000
nisml nucion de la rotación y el Inventarlo do cartera do 11 CFGL
2.500
Call center
2.500
o o o
o o o
FOMENTO AL CONSUMO
926.357
Programa Regular
678.000
Proyecto Asistencial Alimentando fa Esperanza
600.000
600.000
600.000
0%
Atención a Damnificados y Emergencias
78.000
78.000
78.000
0%
Promoción y Divulgación
248.357
248.357
248.357
0%
Campañas de divulgación y promoción al consumo
248.357
248.357
248.357
0%
27.154.132
27.154.132
0%
3.040.758
3.040.758
0%
30.194.890
30.194.890
0%
TOTAL PRESUPUESTO
27.154.132
TRANSFERENCIA F.E.P.
3.040.758
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS
30.194.890
o
o
o
o
o
