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Secretaría Administrativa/ Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
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-.~~---~~ TRIBUNAL ELECTORAL
Objetivo:
Ubicación de Estructura Programática lntema
Dirigir y coordinar la prestación oportuna, eficaz y eficiente de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria, equipo y parque vehicular, así como los servicios auxiliares requeridos por las diversas unidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el adecuado desarrollo de sus funciones institucionales en el ámbito de su competencia
Apoyo Administrativo Adquisiciones, servicios y obra pública
DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
ACTIVIDADES
Clave y Nombre
185 - DM - Mantener y conservar en óptimas condiciones de operar el equipo, maquinaria e instalaciones que aseguren que los responsables de los programas sustantivos, cuenten con los elementos para cumplir con sus objetivos
Medio de Verificación
bitácora y reporte
TRl8úh
REGISTROS
POOE-RJUD1
Mantenimientos realizados
GOMISlÓI
Refacciones de equipo de administración utilizadas para mantenimiento derivados de contrato Refacciones de maquinaria y equipo utilizadas para mantenimiento derivados de contrato
REGISTROS PROGRAMABLES Mantenimientos programados
Programación
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ju/
Ago
Sep
Oct
Nov
Die
4
8
7
7
6
9
4
7
6
9
5
8
Clave y Nombre
187 - DSA - Atender y proporcionar con eficiencia los servicios básicos, auxiliares y generales que requieran las diversas áreas que integran el Tribunal Electoral para el logro de sus objetivos
Medio de Verificación
Recibos de consumos, Solicitudes electrónicas agenciadas, Informes y Facturas
------
REGISTROS Número de servicios auxiliares atendidos en el mes de logística de reuniones de trabajo, correspondencia interna, conmutador y lavado de paños Número de servicios auxiliares solicitados en el mes de logística de reuniones de trabajo, correspondencia interna, conmutador y lavado de paños Servicios básicos de energía eléctrica y agua potable y residual realizados . Servicios generales de fotocopiado, mensajería, señales satelitales, limpieza de muebles e inmuebles y suministro de agua purificada realizados
REGISTROS PROGRAMABLES Servicios básicos de energía eléctrica y agua potable y residual programados
243
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
151
TlllBUNAL ELECTORAL .-.l~Ndl(W . . Mo .....~
Programación
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ju/
Ago
Sep
Oet
Nov
Die
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
Servicios generales de fotocopiado, mensajería, señales satelitales, limpieza de muebles e inmuebles y suministro de agua purificada programados
Programación
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ju/
Ago
Sep
Oet
Nov
Die
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
191 - DSV -Atender y proporcionar con eficacia los servicios de suministro de combustible que requieran los vehículos del TE, así como el pago de impuestos y derechos del parque vehicular de la SS 1 y 2) Reporte de consumos de combustible 3)Reporte de pago de tenencias y 4) Reporte de altas, bajas y verificaciones
REGISTROS Litros de gasolina consumidos Número de trámites realizados en Sala Superior (Se refiere al tipo y número de trámites realizados de tenencias, altas, bajas y verificaciones realizadas) Número de vehículos que realizaron carga de combustible
Clave y Nombre
193 - DSV - Proporcionar los servicios de traslados de bienes y de servidores públicos de SS y servicio de estacionamiento
Mediode Verificación
!)Solicitud de vehículo utilitario y 2) Contrato
------
REGISTROS Número de servicios de transporte de personal y bienes del TE Servicio de estacionamiento
Clave y Nombre
198 - OSA - Mantener y conservar en óptimas condiciones de operación la maquinaria y equipo de audio y video con el propósito de coadyuvar al desarrollo de los programas sustantivos de las distintas unidades del TEPJF
Medio de Verificación
Factura y Bitácora de servicio
REGISTROS Mantenimiento a equipo y maquinaria de servicios auxiliares realizados
REGISTROS PROGRAMABLES Mantenimiento a equipo y maquinaria de servicios auxiliares programados Ene Programación
Feb
2
Mar
Abr
May 2
Jun
Ju/
Ago 2
Sep
Oet
Nov
Die
2
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
TRIBUNAL ELECTORAL ........ ,.,.,....... ,....."'*
Clave y Nombre
205 - DM - Mantener y conservar en óptimas condiciones los inmuebles e instalaciones, a través de reparaciones menores que permitan al personal laborar en espacios adecuados
Medio de Verificación
SOLICITUDES DE SERVICIO
------
REGISTROS Número de solicitudes de servicios ordinarios atendidos en el mes Número de solicitudes de servicios ordinarios requeridos en el mes Solicitudes de servicio especiales atendidos. Solicitudes de servicio especiales requeridos
Clave y Nombre
-----Medio de
Verificación
206 - DM - Atender y proporcionar con eficacia los servicios y suministros que requieran las diversas áreas que integran el TE
TRH3\.l:..;.•_ -·~l': - CER Jum:.:;.,_ ' COMIS:0~1 C :.. ; l
RECIBOS
C!
REGISTROS
SECF,c
Suminisfro de litros de hidrocarburo diésel puesto en las instalaciones de los inmuebles pertenecientes a la Sala Superior del TEPJF Suministro de litros de gas LP puesto en las instalaciones de los inmuebles pertenecientes a la Sala Superior del TEPJF
Clave y Nombre
-----Medio de
Verificación
208 - DM - Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones a través de proveedores externos ACTAS DE ENTREGA
REGISTROS Trabajos realizados
Clave y Nombre
-----Medio de Verificación
246 - DM - Servicios de fumigación, control de plagas, desinfección patógena, limpieza, lavado de cisternas, desazolve de tuberías y recolección de residuos en los inmuebles e instalaciones. REPORTES Y BITÁCORAS
REGISTROS Servicio de desazolve de tuberías y la red sanitaria de los inmuebles pertenecientes al TEPJF (realizados) Servicio de fumigación, control de plagas y desinfección patógena en los inmuebles pertenecientes al TEPJF (realizados) Servicio de lavado y desinfección de cisternas en los inmuebles pertenecientes al TEPJF (realizados)
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1., l
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
TRIBUNAL ELECTORAL .. ....,.,.....,.... ,....MMoo
1.5 2
Servicio de limpieza de vidrios exteriores en altura de los inmuebles pertenecientes al TEPJF (realizados) Servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes en los inmuebles pertenecientes al TEPJF (realizados) Servicio de recolección de residuos peligrosos y biológico infecciosos en la Sala Superior del TEPJF (realizados)
REGISTROS PROGRAMABLES Servicio de desazolve de tuberías y la red sanitaria de los inmuebles pertenecientes al TEPJF (programados)
Progromación
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ju/
Ago
Sep
Oet
Nov
Die
o
o
1
o
o
o
o
o
o
1
o
o
Servicio de fumigación, control de plagas y desinfección patógena en los inmuebles pertenecientes al TEPJF (programados)
Programación
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ju/
Ago
Sep
Oet
Nov
Die
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Servicio de lavado y desinfección de cisternas en los inmuebles pertenecientes al TEPJF (programados)
Programación
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ju/
Ago
Sep
Oet
Nov
Die
o
o
1
o
o
o
o
o
o
1
o
o
Servicio de limpieza de vidrios exteriores en altura de los inmuebles pertenecientes al TEPJF (programados)
Programación
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ju/
Ago
Sep
Oet
Nov
Die
o
o
1
o
o
o
o
o
o
1
o
o
Servicio de mantenimiento y conservación de áreas verdes en los inmuebles pertenecientes al TEPJF (programados)
Progromación
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ju/
Ago
Sep
Oct
Nov
Die
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Clave y Nombre
736 - DSV.-Mantener y conservar en óptimas condiciones de operación el parque vehicular de la SS del TE
Medio de Verificación
Reporte de servicios y mantenimiento
REGISTROS Vehículos con mantenimientos realizados
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
TRIBUNAL ELECTORAL ... ,..... """°"'.la,...ad6,,
IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR · Porcentaje de solicitudes de servicio ordinarios atendidos. Mantener y conservar en óptimas condiciones los inmuebles e instalaciones a través de reparaciones menores que permitan al personal . · laborar en espacios adecuados
n Mide el porcentaje de las solicitudes de servicio ordinarias solicitadas por las diversas áreas del TEPJF, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los usuarios para coadyuvar al desarrollo de sus funciones GESTIÓN EFICACIA
DETERMINACIÓN DE METAS
1Atender el 100% de las solicitudes de servicio requeridas en el mes por las diversas áreas del TEPJF
Ene
Feb
Mar Abr
May
Jun
100. 100. 00 00
100. 100. 100. 100. 00 00 00 · 00
Ene
Feb
Mar
96.5 5
102. 101. 44 33
Ene
Feb
Mar
Abr May
Jun
Ju/
Ago
Sep
Oet
Nov
Die
100. 100. 100. 00 00 00
100. 100. 100. 00 00 00
Ju/
Oet
Ago
Sep
Nov
Die
100. 99.0 97.9 103. 100. 98.7 97.9 100. 100. 3 4 00 00 06 00 3 6 00
Abr
May
Jun
Ju/
101. 100. 101 . 101 . 101 . 100. 100. 00 00 00 00 00 00 00
Ago
Sep
Oet
Nov
Die
101. 100. 100. 101 . 98.0 o 00 00 00 00
MÉTODO DE CÁLCULO (A/8)*100 ( Número de solicitudes de servicio ordinarios atendidos en el mes / Número de solicitudes de servicio ordinario solicitadas en el mes ) * 1 O O DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Y CONSTANTES
247
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
15 ~ TRIBUNAL ELECTORAL ... .....,MllkW .....
F.-.a,(6M
en el mes
248
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TRIBUNAL ELECTORAL del Poder Judklal de la FederKión
Adquisición y renovación parcial del parque vehicular del TEPJF
2D
CATEGORIZACIÓN
[~--C -~-6-~E-~)
Especiales
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LÍDER DEL PROYECTO
Dirección General de Mantenimiento y Servicios Generales / I
DETECCIÓN DEL PROBLEMA
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OBJETIVO ESPECÍFICO
-- -
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Adquisición de vehículos automotores que garanticen condiciones de seguridad y eficiencia, ~ ue resulten indispensables para el desempefio de actividades sustantivas.
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1
Reducción del gasto de manten imiento . Contar con mejores condiciones de seguridad.
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"::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-_
RIESGOS
Fallas importantes que pongan en riesgo la seguridad e impidan su operación, con la consecuencia de un alto costo para su reparación y conservación.
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DESCRIBA CÓMO ( • CONTRIBUYE •
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Desgaste considerable del parque vehicular, lo que hace necesaria su renovación.
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BENEFICIOS
