Secretaría Administrativa/ Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

TRIBUNAL ELECTORAL

................ " .. ~ - *

Ubicación de Estructura Programática lntema

Objetivo: Administrar y proporcionar con disciplina y austeridad los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que requiera el personal de la Sala Regional Especializada, a través de optimizar las competencias del personal, racionalizar el ejercicio del presupuesto, asegurar las mejores condiciones de compra de bienes y servicios y utilizar de manera eficiente la infraestructura informática, a fin de rendir cuentas con transparencia sobre las metas establecidas, los recursos utilizados y los resultados obtenidos.

Apoyo Administrativo Administración desconcentrada

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA DE SALA REGIONAL ESPECIALIZADA t 1

ACTIVIDADES

Clave y Nombre

1099 - Verificar el cumplimiento de los contratos, pedidos, órdenes de servicio y otros pagos administrativos

Medio de Verificación

!-Informe Mensual PAE; 2-Vales entregados y/o reporte del SAITE; 3 y 4-Reportes del prestador del servicio y/o oficio de satisfacción; 5 y 6-Póliza cheque y/o cheque

------

TP.IBU~

REGISTROS Adjudicación directa mediante pedido, orden de servicio y contrato Número de desayunos y comidas Número de mantenimientos correctivos realizados a equipos, sistemas e instalaciones Número de mantenimientos preventivos realizados a equipos, sistemas e instalaciones Pago de Contratos Específicos Pagos administrativos efectuados

Clave y Nombre

1100 - Cumplir con el programa de mantenimiento vehicular

Medio de Verificación

1 y 2- Reporte de servicios, refacciones y anexos

------

REGISTROS Mantenimiento vehicular correctivo realizado Mantenimiento vehicular preventivo realizado

Clave y Nombre

1101- Proveer a las Salas Regionales de los bienes y servicios que requiera para su operación

Medio de Verificación

1-0ficio y/o acuse de recibido en la requisición del área solicitante e informe mensual PAE 2Requisición

------

REGISTROS Requisiciones atendidas

287

P00eR JlJCi

COMISló~

Secretaría Administrativa/ Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

fl\t

''

1-73

TRIBUNAL ELECTORAL

u ........ Ndktal . . '- , ....""6o,

1Requisiciones recibidas

Clave y Nombre

1102 - Mantener actualizado el registro de los bienes inventariables

Medio de Verificación

1-BD de control de invt de Ía DAI; 2-BD de control de invt del depto de Sistemas; 3- Of de solicitud de no. de invt 4-Resguardos; 5- BD de control de bienes muebles de la SRMySG; 6-8D de control de invt de la SRMySG en conciliación; 7-Resguardos

REGISTROS Número de bienes de activo fijo inventariables proporcionado por la DAI Número de bienes informáticos inventariables Número de bienes inventariables adquiridos por la Sala Regional Número de bienes inventariables recibidos de la Sala Superior Número de bienes muebles inventariados de la SRMySG Número total de bienes de activo fijo modificado de la sala regional Resguardos actualizados

Clave y Nombre

1103 - Gestionar los trámites de recursos humanos

Medio de Verificación

l. Oficios de movimientos de personal

-----REGISTROS Número de movimientos de personal tramitados ante la CRHEA

Clave y Nombre

1104 - Gestionar los recursos económicos para la realización de eventos

Medio de Verificación

1 y 2. Oficio y/o acuse del envió del expediente integrado; 3-Solicitud de Suficiencia presupuesta!

-----REGISTROS Eventos realizados en las instalaciones de la Sala Regional Eventos realizados por la Sala Regional Número de solicitudes de recursos gestionados

Clave y Nombre

1105 - Control y seguimiento del presupuesto asignado a la Sala Regional

Medio de Verificación

1-Acuse y/o oficio enviado a la DGAR

·REGISTROS Informe del ejercicio presupuesta! mensual a la DGAR

288

Secretaría Administrativa/ Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

TRIBUNAL ELECTORAL lk'l""-'Ndk'-'Nt.,..../ld6ft

Clave y Nombre

1106 - Iniciativas de racionalidad presupuesta! y mejoramiento del medio ambiente

Medio de Verificación

1-0ficio y/o acuse del envío a la CF

REGISTROS Informe trimestral de austeridad

Clave y Nombre

1107 - Brindar atención de servicio médico e implementar acciones de prevención a la salud

Medio de Verificación

1-Plan anual de servicios médicos; 2-Reporte mensual de servicios médicos

REGISTROS Número de acciones de salud preventiva realizadas Número de consultas generales proporcionadas

TRI('!_. ·A'. ¡ PODER ~• : _,_;.·- ·

CO~'! ' •:-,¡., .- ..

Clave y Nombre

1108 - Brindar atención en servicios de tecnologías de la información

Medio de Verificación

1-0TR' s y/o Bitácora de servicios

-----REGISTROS Número de tickets atendidos

Clave y Nombre

1109 - Seguimiento al programa de protección civil

Medio de Verificación

1- Reporte mensual de actividades realizadas

REGISTROS Número de acciones de protección civil realizadas

Clave y Nombre

1110 - Responder las solicitudes de acceso a la información y/o de datos personales que se presenten a la Sala Regional

Medio de Verificación

1- Oficio de respuesta; 2-0ficios de solicitud

-REGISTROS

.

Número de solicitudes atendidas Número de solicitudes recibidas

289

"1~

Secretaría Administrativa/ Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

••

l 7'4

TRIBUNAL ELECTORAL 6.t Pffff.ludktal.._ l,, ~

. IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA

~

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

ombre ..

Porcentaje de atención a las recomendaciones y acciones de mejora '' señaladas por la contraloría interna

:o

Medir el porcentaje de atención a las recomendaciones y acciones de . :. mejora señaladas por la contraloría interna

JJ1 . : ..- :~ !fi J9ón Verificar el cumplimiento y atención a las recomendaciones y acciones de ·

' : ,

,· : :i.,,

:.

~

·: ·

mejora señaladas por la contraloría interna

11.lU1GESTIÓN

Porcentaje

DETERMINACIÓN DE METAS

·.r~?tt•::~/:.;:, ;~ ~8i!S·~a,r~ales

Ene- Jun

Ju/- Die

40.00

100.00

MÉTODO DE CÁLCULO ·

(A/8)*100 ( Total de acciones de mejora del periodo y de ejercicios anteriores atendidas/ Total de observaciones y acciones de mejora pendientes de atender del periodo y de ejercicios anteriores ) * 1 O O

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Y CONSTANTES

290

Secretaría Administrativa/ Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

,,

t~ª....

TRIBUNAL ELECTOflAL .... .,.,._~ ~

Oficio de contraloria interna con resultados

n~ Delegación Administrativa de Sala Regional Especializada

TR1r·

PooE,r::: CC"' "

291

Secretaría Administrativa/ Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional

~-,

,,

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

TRIBUNAL ELECTORAL . . , N W ~ M l.l ~l,(to,I

IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA

· DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

ón Verificar que los recursos autorizados se ejerzan de acuerdo al calendario "'.i\ establecido en cada sala regional y la especializada, que según la normativa vigente deberá ser ejercido casi en su totalidad antes del último ' trimestre del año

ECONOMIA · Porcentaje

oe--------------------=-------------------, .• DETERMINACIÓN DE METAS

?TORAL : LA t='EDE

i.~tN/S~C~I ¡i""'"'...,_-~=---:--=~~~,---------------------------1

!\RIA

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Ju/

Ago

Sep

Oct

Nov

Die

5.00 1O.O 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 95.0 1OO. O O O O O O O O O O 00

MÉTODO DE CÁLCULO

la

'ª (

(A/B)*1 oo

Monto del presupuesto ejercido, comprometido y reservado acumulado / " Monto total del presupuesto autorizado o modificado (cuando así aplique)) * 1 OO

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES Y CONSTANTES Monto del presupuesto ejercido, comprometido y reservado acumulado

Monto total del presupuesto autorizado o modificado (cuando así aplique)

292

Secretaría Administrat iva/ Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017

...,...,....,.. .... ,..,..... TRIBUNAL ELECTORAL

293