F3.8 _____ 1|2

Comisión Federal ,.- IOlectricidad Auditoría . !na

HJOOO

DATOS DEL SEGUIMIENTO

33

No.de Seguimiento:

lO

Saldo por aclarar:

$20,914

Cédula de Seguimiento de Junio de 2016 DIRECCION DE OPERACION

Dirección de la CFE: Área auditada:

"15

1

Instancia fiscalizadora: Monto por Aclarar: Monto por Recuperar

Oficina Regional ORIENTE Comisión Federal de Electricidad

l'

502 I 2016

Saldo por recuperar: Avance:

SO 120,914

50%

ADQUISICIONES, ARRENDAMI ENTOS Y SERVICIOS

GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCiÓN SURESTE

Observación

Situación Actual

TiTULO (RESUMEN): Pendiente de aplicación las penas convencionales y amortización de anticipo del orden de $20,914 miles, en el Contrato número 700429902 Adjudicado por la Gerencia Regional de Producción Sureste. OBSERVACiÓN: Derivado de la revisión documental y física efectuada al Contrato número 700429902 derivado del Procedimiento de licitación Pública Nacional número LPN-18164008-029-13 con número de Compranet LA-018TOQ031-N115-2013 para la adquisición de Rodete para Turbina Hdráulica misma que fue adjudicado a la empresa Motores e Ingeniería MEXMOT, S.A de C.V., por un importe de $98,157,805.68, con plazo de ejecución de 510 dias naturales para las posiciones 1 y 3 Y 660 dias naturales para las posiciones 2 y 4, adjudicado por la Gerencia Regional de Producción Sureste, se determinó una muestra de 4 Contratos por un importe de $151,798 miles, de la que se revisó el 100%; y como resultado de las pruebas selectivas de Audiloria en la etapa de ejecución, se observó lo siguiente:

1) Pendiente de aplicarse a la empresa Motores e Ingenieria MEXMOT, SA de .C.v., la pena convencional por atraso en la entrega de las Partidas 3 y 4 de un monto de aproximado de 3,990 miles de acuerdo a lo indicado en el Anexo 1, en razón de que no cumplió con las fechas de ejecución de los trabajos de montaje de rodetes y puesta en servicio las unidades 3 y 4, ya que la fecha de acuerdo a la clausula Décimo sexta ·Plazo de entrega" del Contrato 700429902, dichos eventos debieron oc:unir el 31-May-2015 para la partida 3 y el 28-oct-2015 para la partida 4. 2) Pendiente de aroortizar el anticipo de 16,924 miles, a la empresa Wotores e Ingeniería MEXMOT, SA de .C.v. otorgado el dia 10 de febrero 2014, que se derivan de los atrasos atribuibles a la empresa Motores e Ingeniería MEXMOT, S.A. de .C.V., en la entrega de las de los ¡.a,ba¡lS de moo"je de rodetes y puesta en servicio las unidades 3 y 4. No se consideró en el contrato número 700429902 , el procedimiento con el Que se procederá a penalizara y/o deducir a la Empresa Motores í i MEXMOT S.A. de C.V., en caso de Que no se obtenga la eficiencia de la Turbina de 90.5% para la caída neta y de 85% de la i Máxima

SEGUIMIENTO: Medidas Correctivas:

Con oficio número GRPSE*0455 de fecha 24 de junio de 2016 el Área Auditada solicitó prórroga al 29 de julio de 2016 para dar atención a la recomendación correctiva, en virtud de que a la fecha se encuentran pendientes de concluirse las pruebas operativas a la rurbina hidráulica de la unidad No. 4 y en espera de los resultados oficiales por parte de LAPEM de la turbina hidráulica de la unidad No. 3 de la CH. Tuxpango. Derivado de lo anterior, no se detenninó avance en el presente trimestre. Avance Actual: 0% Avance Acumulado: 0% Medidas Preventivas; Atendida en seguimientos anteriores. Avance Actual: 100% Estado de cuenta: Original: Recuperación del bim.: Aclaración del bim.: Recuperado: Aclarado: Pendiente.:

20,914 O

O O O 20,914

FECHA DE ELABORACiÓN: 30/06/2016 FECHA COMPROMISO DE ATENCiÓN:

1 Y 2.- El Gerente Regional de Producción Sureste, en coordinación con el Subgerente de Administración y el Superintendente General Central Hidroelécbica Tuxpango, deberán proceder a recuperar el pago por parte del Contratista Motores e Ingenieria MEXMOT, SA de . . por un monto de 53,990 miles o la cantidad Que resulte por concepto de penalización por atraso al cierre administrativo del contrato y la I ~~~:~:~n, del anticipo por 516,924 miles, el cual deberá ser acllJalizado a las condiciones que rijan al momento del pago del Contrato Ij debiendo infonnar a ésta Oficina de Auditoría Interna de los resultados obtenidos. Punto 3.- El Superintendente de la Central Hidroeléctrica, deberá presentar los resultados obtenidos de la Eficiencia Demostrada en ",o u",i,""" en caso de que no se obtenga los valores requeridos, deberá presentar el mecanismo empleado, el cálculo y el importe Que, se Oe!,rmiin"por de la deducción que se aplique. RECOMENDACIONES PREVENTIVAS: El Gerente Regional de Producción Sureste, en coordinación con el Subgerente de Administración y el Superintendente General de la Central H,:,~;¡r,~oe~léctrica~ ' " d;'¡'nT;;u;~x:p;dai~n,g;o;~,,d~e;b~era~·n~;;~A~e;ji~m~Ple.mentar los mecanismos de planeación y control que eviten la recurrencia de situaciones SIl Interna de la eFE en su Región Oriente; debiendo informar las acciones Implementadas.

lOPEZ

ING.

RESPONSABlE(S) DE LA ATENC iÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS: RPE: 22852

~~~~~~~;~~l~~~~~~~tsFcI~~R~SURESTE FIRMA:

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