CfRE

GCIA. EVALUACION DE DESEMPEÑO Y DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO Cédula de Seguimiento de Febrero de 2016

Comisión Federal de Electricidad

Número de Auditoría: No. de Observación: Instancia fiscalizadora: Monto por Aclarar: Monto por Recuperar:

OIRECCION OE OPERACiÓN

Dirección de la CFE: Área auditada:

DATOS ORIGINALES

Comisión Federal de Electricidad Auditoria Interna

n ooo

Hoja No.

75/2015 19 33 $0 $0

1 de

2

Fecha:

25-febrero-2016

DATOS DEL SEGUIMIENTO 501 / 2016

No. de Seguimiento:

Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance:

$0 $0

50%

RECURSOS HUMANOS

OIRECCION OE OPERACiÓN Observación

Situación Actual

TíTULO (RESUMEN):

SEGUIMIENTO:

Expedientes de Personal con inconsistencias . OBSERVACION : De la revisión efectuada a la integración de los expedientes de personal, de una muestra a 11 expedientes de personal en las zonas Ecatepec, Ttalnepantla, Atizapán y la Gerencia Divisional, se detectó lo siguiente: 1.- No se cuenta con la totalidad de los documentos que deben integrar un expediente, de conformidad con la normativa vigente y en algunos casos se localizó documentación de otros empleados en expedientes que no le corresponden.

2.- En la Gerencia Divisional y en la zona Tlalnepantl a no se encuentra archivados con un orden de número progresivo de acuerdo al RPE . La muestra de los 11 expedientes de los trabajadores seleccionados se indican en el siguiente cuadro: ZONA EXPEDIENTES TLALNEPANTLA

Para dar atención a la observación, el area auditada entregó lo siguiente: CORREC TIVA:

1- Mediante oficio Núm. STYSAlM IMC/0058/2016 de fecha 26 de enero de 2016, el C.P. Raúl Antonio Peniche Canto, Subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos E.F., indica lo siguiente: Se entregaron los 11 expedientes de personal en original, debidamente integrados conforme a lo establecido en el Procedimiento Integración y Ma ntenimiento de Expedientes Personales. Esta área de auditoria revisó los 11 expedientes, detectando que se tiene documentación fallante en los mismos las cuales se indican en el Anexo 1 que se adjunta en la presente cédula. Por lo que el área audltada deberá presentar a esta área de auditoria interna la totalidad de los expedientes debidamente integrados.

9ANH6 Miguel Méndez Valencia El avance a esta observación es del 50% 98838 Martín Mano amelas Morales PREVENTIVA : 9A881 Jose Alberto Montor Languren 1.-Mediante Oficio No. STYSAlMIMC/181112015 de fecha 21 de diciembre del 2015, la Gerencia de la División Valle de México Norte instruyó al Subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos para que verificara que los expedientes del personal cumplieran con el Procedimiento Integración y Mantenimiento de Expedientes Personales.

9AA62 Pedro Luis Bárcena Castillo ECATEPEC

9Kl02 Edgar Serrano González

Mediante Oficio No. STYSAlMIMC/181212015 de fecha 21 de diciembre de 2015, el Subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos, envia para su cumplimiento al Jefe de Departamento de Personal Divisional y a los Jefes de Departamento de Trabajo y Servicios Administrativos de las Zonas, el programa de trabajo para integrar y ordenar los expedientes del personal. conforme a lo establecido en Procedimiento Integración y Mantenimiento de Expedientes Personales.

85407 Ana Yeli Ortiz Hemández 9L2V6 Francisco Javier Alvarez Guillen

/

K247L Arturo Guzmán Teca ATIZAPAN

9EF1F Juan Manuel López Flores

DIVISIONAL

99668 Gabriel C. García Cristiano

Con la documentación proporcionada por el área auditada, el área de auditaria considera que la observación preventiva quedo atendida.

¿

8957T Cesar Eduardo Ortega

\1

'"

AUD OR, L.C. RAUL FRANCI ~ CRUZ ACOSTA

e

""--

AUDITOR RESPONSABLe MTRO. JORGE ESCUTIA SERRANO

v/__)~ '--=

~~~VISOR ADO CAMARENA

LIC. JAIM H

DATOS ORIGINALES

Comisión Federal de Electricidad Auditoria Interna

CFE

Comisión Federal de Electricidad

DIRECCION DE OPERACiÓN

Dirección de la CFE: Área auditada:

GCIA. EVALUACION DE DESEMPEÑO Y DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO Cédula de Seguimiento de Febrero DE 2016

Número de Auditoría: No. de Observación: Instancia fiscalizadora: Monto por Aclarar: rv1onlo por Recuperar:

T7000

Hoja No.

75/2015 19

2 de

2

Fecha:

25·febrero-2016

DATOS DEL SEGUIMIENTO 501 / 2016

33

No. de Seguimiento:

$0 $0

Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance:

$0

so 50%

RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE OPERACiÓN Observación

Situación Actual RESPONSABLE(S) DE LA ATENCiÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS:

CORRECTIVAS: El Jefe de Departamento de Personal de la División de Distribución Valle de México Norte, deberá integrar y presentar los 11 expedientes del personal que se muestra en la obselYación, cumpliendo con los requisitos que marca el Procedimiento Integración y Mantenimiento de Expedientes Personales.

DE LA ROSA FLORES DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCiÓN VALLE

PREVENTIVAS : El Encargado de la Gerencia de la División de Distribución Valle de México Norte, deberá girar instrucciones al Subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos, para que los expedientes del personal adscrito a la División y en las Zonas, se archiven cumpliendo en su totalidad los requisitos señalados en el Procedimiento Integración y Mantenimiento de Expedientes Personales Para llevar a cabo lo anterior, la Gerencia deberá presentar a esta área de auditoría un programa de trabajo para integrar y ordenar adecuadamente los expedientes del personal tanto Divisional y de Zonas. Dicho programa de trabajo deberá estar firmado por el Gerente Divisional, por el Subgerente de Trabajo y SelYicios Administrativos y por el Jefe de Departamento de Personal Divisional, debiendo incluir cuando menos lo siguiente: Calendario con fechas debidamente establecidas tanto de inicio y fin de las mismas Actividades a realizar. Responsables FECHA DE F' ..." \ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Entregables Los avances del mencionado programa deben reportarse trimestralmente al área de auditoría interna.

RPE: 9AL5G NOMBRE: LIC.

EL MAL DONADO CALDERÓN. DIVISIONAL

)fmrr.1l~TO

FIR ~A"!"-' -=-_ _ _ __

FECH~FIRMA: _ _ _ _ _ _ _ _ __

/

,/

é '-L.C. RAUL FRANCIS

CRUZ ACOSTA

~

::--=.Is=;:::

AtlBlfOR RESPorJSPi8U~

MTRO. JORGE ESCUTIA SERRANO

LIC.

RVISOR

AUDITORíA 75/2015 PROCESAMIENTO DE LA NÓMINA RELAClON DE DOCUMENTOS FAlTANTES EN LOS ONCE EXPEDIENTES OE PERSONAL

ANEXO 1

'1 ",",od"o Javier Alvarez Guillen Mendez Valencia

certificada del acta de nacimiento certificada del acta de matrimonio

i certificada del acta de nacimiento de los hijos

IC,mów'"m vitae

IC,,,tófl,,,do de No inhabilitación para prestar servicios Publico, emitido por la Secretaria de la

Ió

Manuellópez Flores Copia fotostática de la Constancia de la Clave de Registro de Población . Certificado de No Inhabilitación para prestar en el Sector Publico, emitido por la Secretaría de Función Pública. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. Resultado del examen médico. C. Garcia Cristian

Copia fotostática de la Constancia de la Clave Única de Registro de Población. Copia certificada del acta de nacimiento de los hijos, en su caso. Curriculum Vi t ae. Certi ficado de No Inhabilitación para prestar i i en el Sector Público, emitido por la Secretaria de Función Pública. Copia del Registro Federal de Contribuyentes. Copla de credencial de Elector, para mayores de años. En su caso, copia de las licencias necesarias para desempeño de sus funciones. Resultado del examen psicométrico, cuando aplique.

Certificado de No Inhabilitación para prestar i I en el Sector Público, emitido por la Secretaría de I Función Pública.

Copias d~ los documentos que transferencia. 1 fotografía tamaño infantil reciente. Certificado de No Inhabilitación para prestar en el Sector Público, emitido por la Secretaria de Función Pública. Copia de credencial de Elector, para mayores de ai'ios. Resultado del examen pSicométrico, cuando aplique. Comprobante de domicilio.

Pliego de Responsabilidades. Constancia de protección de datos personales para efectos dellFAl. Copia de Constancia de Aptitud del trabajador 8 Martin Mario Ornelas M orales Copia certificada del acta de matrimonio, en su caso. Copia certificada del acta de nacimiento de los hijos, en su caso. Resultado del e)(amen psicométrico, cuando aplique. Comprobante de domicilio. Constancia de protección de datos personales para efectos dellFAI. Copia de Constancia de Aptitud del trabajador 9 Edgar Serrano Gonzalez 1 fotografia tamaño infantil reciente. Copia certlficada del acta de matrimonio, en su caso. Comprobante de domicilio. Constancia de remuneraciones y retenciones del empleo amerior, en su caso. Constancia de Antigüedad con firma autógrafa. Oficio de reconocimiento de antigüedad, en su caso. Pliego de Responsabilidades. Au torización de pago de gratificaciones por años de servicio. Copia de Constancia de Aptitud del trabajador 10 Ana Yeli Ortiz Hernández Originales de alta y baja deIIMSS. Resultado del e)(amen psicométrico, cuando aplique. Comprobante de domicilio. Constancia de remuneraciones y retenciones del empleo amerior, en su caso. Constancia de Antigüedad con firma autógrafa. Oficio de reconocimiento de antigüedad, en su caso. Oficio de aJtorización de servicio de energia eléctrica Autorización de pago de gratificaciones por años de servicio. Constancia de protección de datos personales para efectos del lFAI. Copia de Constancia de Aptitud del trabajador 11 Cesar Eduardo Ortega Copias

de

los

documentos

que

originaron

la

transferencia. Origi nal es de alta y baja deIIMSS. Copia de preafiliación o afiliación aIIMSS. Certificado de No Inhabilitación para prestar servicios en el Sector Publico, emitido por la Secretaria de la Función Publica. Resultado del e)(amen psicométrico, cuando aplique. Constancia de Antigüedad con firma autógrafa. Oficio de reconocimiento de antigüedad, en su caso. Cambios de adscripción y pago de menaje. Pliego de Responsabilidades. Autorización de pago de gratificaciones por años de servicio. Constancia de protección de datos personales para efect os dell FAI. Copia de Constancia de Ap titud del trabajador

Comisión Federal de Elect ricidad Auditoria Interna

OF!E

GCIA. EVALUACION DE DESEMPEÑO Y DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO Cédula de Seguimiento de Febrero de 2016

Comisi6n Federal de Electricidad

DIRECCiÓN DE OPERACiÓN

Dirección de la CFE: Área auditada:

DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: No. de Observación: Instancia fiscalizadora: Monto por Aclarar: Monto por Recuperar:

TlOOO

75/2015 20 33

$0 $0

Hoja No.

1 de

2

Fecha:

25-febrero-2016

DATOS DEL SEGUIMIENTO 501 / 2016 $0 Saldo por aclarar: $0 Saldo por recuperar: 75% Avance: No. de Seguimiento:

RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE OPERACiÓN Observación

Situación Actual

TiTULO (RESUMEN):

SEGUI MIENTO: Para dar atención a la observación, el área auditada entregó lo siguiente:

Falta de registro contable O9OI'1uno en los rubros de CIJUBILA, FHSSTE, Fondo de Ahorro y Previsión Social

OBSERVACiÓN: De la revisión a la información que se registra en los sistemas SAP y SIRH de diversos rubros, se detectó que en la Zona Atizapán existen diferencias pendientes de conciliar respecto de los rubros de CIJUBILA , FHSSTE, Fondo de Ahorro y Previsión Social, correspondientes al mes de julio de 2015 en los sistemas SAP y SIRH . Dichas difere ncias consisten principalmente a que no se concilian oportunamente las cantidad es de los rubros anteriormente ci tados lo que hace que las cantidades aparezcan en SIRH, y no se incorporen al SAP con la debida oportunidad.

FUNDAMENTO LEGAL: Manual Institucional de Contabilidad

Mediante oficio NUm. STYSAlMIMC/OO58/2016 de fecha 26 de enero de 2016, el C.P. Raúl Antonio Peniche Canto, Subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos E.F., indica lo siguiente: Correctiva Mediante Oficio No. STYSA/MIMC/18051/2015 de fecha 21 de diciembre del 20 15, la Gerenc ia de la División Valle de México Norte instruyó al Superintendente de la Zona Ati zapán a girar instrucciones a los responsables de los procesos de personal y de administra ción de su zona, a fi n de que revisen la conciliación observada de acuerdo al Manual Institucional de Contabilidad, y remita a la sUbgerencia de trabajo a más tardar el 22 de enero del 2016, los resullados de dicha revisión debidamente documentada. Al respecto se entregan las conciliaciones celebradas por los procesos de personal y administración de la Zona Atizapán correspondiente a los rubros CIJUBI LA, FHSSTE, Fondo de Ahorro y Previsión Social del mes de Julio de 2015.

CORRECTIVAS: a)

El Encargado de la Gerencia de la División de Distribución Valle de México Norte , deberá instruir por escrito, a la Zona Atizapán para que se efectúe la conciliación de las cifras de los rubros CIJUBILA, FHSSTE, Fondo de Ahorro y Previsión Social a la breve--

FECH~FIRMA:

~

~.

AUDIT R' L.C. RAUL FRANCIS¡ ~ CRUZ ACOSTA

(

---...1 ~ " ,"u",ABL E

MTRO. JORGE ESCUTIA SERRANO

e/

c::::::- Vi

AUD~Tt~~ISOR

LIC. JAIME UR

DO CAMARENA

CPE

Comfsi6n Federal de ElectJicidad

Dirección de la CFE: Área auditada:

T7000

Comisión Federal de Electricidad Auditoria Interna GCIA. EVALUACION DE DESEMPEÑO Y DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO Cédula de Seguimiento de Febrero de 2016

DATOS ORIGINALES Número de Auditoría: No. de Observación: Instancia fiscalizadora: Monto por Aclarar: Monto por Recuperar:

DIRECCiÓN DE OPERACiÓN

Hoja No.

75/2015

21 33 $0 $0

1 de

2

Fecha:

25-febrero-2016

DATOS DEL SEGUIMIENTO No. de Seguimiento:

Saldo por aclarar: Saldo por recuperar: Avance:

501 I 2016 lO $0

75%

RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE OPERACiÓN

Observación

Situación Actual

TiTULO (RESUMEN): Debilidades de Control Intemo: No existe homologación en mecanismos de control de asistencia en las Zonas Ecalepec, Tlalnepantla y Atizapán El 51RH no permite realizar consultas, en tiempo real entre Zonas y entre Divisiones.

SEGUIMIENT O: Para dar atención a la observación, el área auditada entregó lo siguiente: Mediante oficio Núm . STYSAlMIMCJ0058J2016 de fecha 26 de enero de 2016, el C .P . Raúl Antonio Peniche Canto, Subgerente d~ Trabajo y Servicios Administrativos E .F ., indica lo siguiente:

OBSERVACiÓN: Correctivas: De la revisión al control de asistencia del personal. en las Zonas Ecatepec, Tlalnepantla y Atizapán se detectó lo siguiente: En Ecatepec. al personal que llega retrasado a sus labores, se le permite el acceso, con la justificación del jefe inmediato. En Atizapán, al personal que llega retrasado a sus labores no se le permite el acceso.

En Tlalnepantla, cuando la jornada de trabajo se extiende de un dia a otro, el reloj checador se reajusta manualmente. para que el registro de asistencia quede el mismo dia. SIRH no permite realizar consultas, en tiempo real entre Zonas y entre Divisiones, lo que conlleva el riesgo de una probable dvplicidad de RPE, en los cambios de adscripción.

\

a).- Mediante Oficio No. STYSAlM IMCf1800f20 15 de fecha 18 de diciembre de 2015. La Subgerencia de Trabajo y Servicios Administrativos, instruyó a los superintendentes de Zonas de la DVMN, para que verifiquen que todo el personal que labora en su Zona, registren correctamente su asistencia (Entrada y Salida) mediante los relojes checadores instalados en cada centro de trabajo y realizar la transferencia al SIRH, en el entendido de que en caso de existir alguna adecuación al registro, este deberá corregirse en el sistema sustentándolo con el documento que lo justifique, en cumplimiento al Procedimiento Registro de Asistencia por Medio Magnético. b) La Gerencia de Adm inistración y Servicios de la Dirección de Administración, cuenta con un Sistema de Información de Estadistica de Personal (SIEP) el cuál es un módulo del SIRH , cuya fina lidad es concentrar los datos referentes a los reclKSOS humanos de la CFE a nivel nacional. para proveer a la Dirección y atta Gerencia Información rea l y oport una para el apoyo a la toma de decisiones. El acceso al sistema es por intranet de CFE a través de la siguiente dirección : hhtps:llsiep demex.comlíndex.hlml. Por lo tanto las recomendaciones correctivas fueron atendidas.

a)

La Subgerencia de Trabajo y Servicios Administrativos, deberá girar instrucciones para unificar los criterios y mecanismos de control de asistencia en las siete Zonas que integran la Gerencia Divisional de Distribución Valle de México Norte.

b)

El Encargado de la Gerencia de la División de Distribución Valle de México Norte, deberá gestionar ante la Unidad de Administración SIRH - Oficinas Nacionales, la posibilidad de crear un módulo en el SIRH , donde se pueda consultar si algún trabajador en una división o zona en especifica, ya está dado de atta en algún otra y realizar concitiaciones.

PREVENTIVAS: El Encargada del Departamento de Personal de la Gerencia de la División de Distribución Valle de México Norte, deberá diseñar la homOlogaCión en el manejo de los relojes checadores y promover ante la Gerencia Divisional la creación de una politica única de auto' ción de acceso del personal a las instalaciones de la CFE cuando el personal llegue con retra so a laborar.

"1

V

AUDI L C. RAUL FRANCIM

Preventiva : Mediante Oficio No. STYSNMIMCf1813f20 15 de fecha 21 de diciembre del 2015, la Subgerencia de Trabajo y Servicios Administrativos, notificó a las zonas de la DVMN que en tanto se formalice el convenio de particularidades 2016 de la División Valle de México Norte, mediante el cual se homologarán los criterios de registro de asistencia y acceso de personal, podrán continuar con los acuerdos convenidos en el Comité Mixto de Productividad local de cada una de las zonas, con apego al Procedimiento Admitido con Retardo. Derivado de la documentación presentada por el area auditada, esta área de auditoría interna solicita se presente al avance del convenio de particularidades 2016 de la División Valle de México Norte, en donde se especifique los criterios de registro de asistencia y de acceso de personal.

La observación preventiva se encuentra atendida al 50%

CRUZ ACOSTA

AUDITOR RESPONSABLE C.P. JORGE ESCUTIA SERRANO

~-

Comisión Federal de Electricidad Auditoría Interna

OFE

Comisión Federal de flecflicidad

HOOO

Hoja No.

2

75/2015 21

DIRECC ION DE OPE RACION

Dirección de la CFE: Área auditad a:

GCIA. EVALUACION DE DESEMPEÑO Y DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO Cédula de Seguimiento de Febrero de 2016

DATOS ORIGINALES Número de Auditada: No. de Observación: Instancia fiscalizadora: Monto por Aclarar: Monto por Recuperar:

de

2

Fecha:

25-febrero-2016

DATOS DEL SEGUIMIENTO 501 I 2016

33

No. de Seguimiento:

$0 $0

Saldo por aclarar:

$0

Saldo por recuperar: Avance:

$0

75%

RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE OPERACiÓN Observación

Situación Actual RESPONSABLE(S) DE LA ATENCiÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS y PREVENTIVAS:

RPE: 9 6e5

NOM8R . ING. L 10 DE LA ROSA FLORES CARGO: CA R G~ DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DIVISIONAL DE DISTRIBUCiÓN VALLE

o

DEMÉXIC~ FIRMA:

r'\

e

o

E,

VBU - O : .p. RAU L AN TONIO PENICHE CAN TO

FIRMA: ' \ .

) NOMB

/

C ARGO: FIRMA:

~GERENTE DE TRABAJO Y SE RVIC IOS ADM INISTRA TI VOS EN F UNC IONES

1\

·'~'""l RPE: 9AL 5G NOMBRE : LIC. MA. I

BE L MALDONADO CALDERÓ N.

CAR~

NTO DI VIS IO NA L

FIRMJ..:

FECf~E F IRMA"

/.

, AUDI ~\ L.e. RAUL FRAN CIS q~CRUZ ACOSTA

(

----- , AOlJITIJR

C.P. JORGE ESCUTIA SERRANO

-=-

-([ )

-

~~:ERVISOR

LIC. JAI

URTADO CAMARENA

Comi sión Federal de Electricidad Aud itoria Interna

CfIRE Comisión Federal de Electricidad

GCIA. EVALUACION DE DESEMPEÑO Y DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO

DATOS ORIGINALES 75 /201 5 Número.de Auditoría: No. de Observación: 22 33 Instancia fiscalizadora: $0 Monto por Aclarar: $0 Monto por Recuperar:

Cédula de Seguimiento de Febrero DE 2016 DIRECCION DE OPERAC ION

Dirección de la CFE: Área auditada:

T7000

Hoja No.

1 de

25-febrero-2016

DATOS DEL SEGUIMIENTO 501 I 2016 $0 Saldo por aclarar: $0 Saldo por recuperar: 100% Avance: NO.de Seguimiento:

RECURSOS HUMANOS

Situación Actual

TITULO (RESUMEN): Debilidades de Controllnlemo en el Reprocesamiento de la nómina y Captura manual del tiempo extraordinario que propicia riesgo de errores o irregularidades

OBSERVACiÓN: Del análisis al procesamiento de la nómina, se detectó que en ocasiones se reprocesa hasta en diez ocasiones en tesorería y contabilidad, ya que ,se presentan circunstancias de cambios de adscripción, cambios de cuentas bancarias de los trabajadores o aclaraciones a la suficiencia presupuesta!. En las lOflas Tlalnepantla, Ecatepec y Atizapan , se determinó que para el pago del Tiempo Extraordinario, la captura se hace de manera manual, por lo que existe el riesgo de que se presenten errores o irregularidades al momento de efectuar la captura, en lugar de que se derive del propio control, de asistencia.

RECOMENDACIONES CORRECTIVAS: La Subgerencia de Trabajo y Servicios Administrativos, deberá: a) Girar instrucciones para que de manera previa al procesamiento de la nómina, se verifiquen los ajustes que se deban realizar, considerando los factores que rootivan el reprocesamiento b) Establecer el mecanismo para que del control de asistencia ordinario, se derive el pago de tiempo extraordinario, en los casos que cuenten con la autorización respectiva.

SEGUIMIENTO: Para dar atención a la observación , el á rea auditada entregó lo siguiente :

Mediante oficio Num .STYSAlMIMC/ 160 1/2015 con fecha 18 de diciembre del 2015 el a) Subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos E .F. gira instrucciones al Jefe de Departamento de Personal Divisional y a los Jefes de Departamento de Trabajo y Servicios Administrativos de Zonas, para que verifiquen previo al proceso de la nómina , la correcta alimentación del SIRH, conside rando la ca rga de acumuladores del personal, provenientes de cambios de adscripción, así como cercio rarse que se tenga cargada la cuenta bancaria para fines de pago, el Centro de Costos y la Cuenta Contable correspondiente, asegurándose que los archivos que se envíen a las administración sean los correctos. Mediante oficio Num .STYSAlM IMC/ 1799120 15 con fecha 18 de diciembre del 2015 el b) Subgerente de Trabajo y Servicios Administrativos E. F. gira instrucciones al Jefe de Departamento de Personal Divisional y a los Jefes de Departamento de Trabajo y Servicios Administrativos de Zonas, para que verifiquen el tiempo extraordinario laborado por el personal sind icaliiado, el cual deberá encontrarse debidamente autorizado conforme al Cuad ro Control de Facultades y Responsabilidades de los Servidores Públicos, rev isando los registros de entrada y sa lida del trabajador, aplicando correctamente los mecanismos de control esta blecidos en el Procedimiento de Tiempo Extraordinario y Alimentos para Áreas Foráneas y Desconcentradas, por otra parte, en el mismo ofic io hacen mención q ue próximamente se implementará a nivel división, un sistema informático para el registro y trámite del Tiempo Extraordinario. Derivado del análisis realizado a la documentación arriba citada, a nuestro juicio se concluye que esta observación queda atendida al 100%.

RESPONSABLE(S) DE LA ATENCiÓN DE ACC IONES CORRECTIVAS:

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS: N/A

""-~ NOMBRE: IN . LU CARGO: EN RG DISTRIBUCI .

/

~

FIRMA:

DE LA ROSA FLORES O DEL DESPACHO DE DE MÉXICO NORTE

,

FECHA DE IRMA: \

r

-1

-

Fecha:

DIRECCION DE OPERACION Observación