GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

101 - Dependencia Inmediata Del Poder Ejecutivo OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SER UN CUERPO PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA PREVENCIÓN, DISUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS RELACIONADOS AL NARCOMENUDEO

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

1 - Cantidad de puntos de ventas de estupefacientes cerrados en Córdoba.

002-000 - Subprograma Fuerza Policial Antinarcotráfico

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Efectuar las tareas necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados.

1 - Cantidad de denuncias anónimas receptadas a través de la línea 0800.

Allanamientos en la Provincia de Córdoba.

1 - Cantidad de Allanamientos efectivos en Córdoba.

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DESOCUPADAS O SUBOCUPADAS MEDIANTE LA FORMACIÓN PROFESIONAL.

1 - Porcentaje de terminalidad de Inscriptos para procesos de Formación Profesional.

646-000 - Subprograma Programa De Formación Profesional Y Capacitación Laboral

Formación Profesional y Capacitación Laboral.

- Cantidad de Cursos dictados. - Cantidad de Centros de la red e instituciones con Planes de fortalecimiento institucional implementados. - Cantidad de Inscriptos a cursos de Formación Profesional. - Cantidad de Egresados de cursos de Formación Profesional.

CONTRIBUIR EN EL ACCESO A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EN LA EXPERIENCIA LABORAL EN LOS SECTORES CLAVES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO PROVINCIAL.

1 - Tasa de Beneficiarios de los programas y proyectos de Promoción del Empleo respecto del Total de Desocupados.

647-001 - Primer Paso

Programa Primer Paso / Programa Primer Paso Aprendiz. Capacitación y entrenamiento de jóvenes en ambientes de trabajo de empresas.

- Cantidad de beneficiarios que perciben por doce (12) meses capacitación, entrenamiento y una suma fija mensual.

FOMENTAR LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 1 - Tasa de incremento en DE LOS SECTORES VULNERABLES A TRAVÉS Aportes económicos a DEL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS PARA microemprendedores. EL CONSUMO Y EL FINANCIAMIENTO DE MICROEMPRENDIMIENTOS.

656-000 - Subprograma Banco De La Gente

Banco de la Gente - Financiación de proyectos de emprendedores.

PROMOCIONAR EL DESARROLLO, LA INSERCIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LAS MUJERES AMPLIANDO SUS OPORTUNIDADES DE TRABAJO, FOMENTANDO SU AUTONOMÍA Y FORTALECIENDO SU PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD.

647-008 – “POR MÍ”

Por Mí.

- Cantidad de Beneficiarias que perciben por doce (12) meses capacitación, entrenamiento y una suma fija mensual.

666-003 - Mujer Y Familia

Cuarto Mes.

- Cantidad de Beneficiarias que perciben por única vez un subsidio al Cuarto Mes de Licencia por Maternidad.

666-002 - Mujer Y Salud

Protección de la embarazada y su bebé.

- Cantidad de Beneficiarias del programa.

649-000 - Subprograma Salas Cunas

Salas Cuna.

PROMOVER EL CUIDADO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL ATENDIENDO AL DESARROLLO Y ESTIMULACIÓN DE SUS ASPECTOS BIOPSICOSOCIALES.

1 - Tasa de incremento en acciones de Atención a mujeres en situación de vulnerabilidad social.

1 - Porcentaje de Niños vulnerables alcanzados por el programa.

PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO 1 - Porcentaje de DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y instituciones fortalecidas. COMUNITARIAS.

642-000 - Subprograma - ( Fortalecimiento Institucional para Centros Vecinales, de Jubilados y ONG. C.E.) Fortalecimiento Institucional Para Centros Vecinales, De Jubilados Y Ong -Cuenta Especial Ley 8665-

- Cantidad de créditos aprobados y otorgados.

- Cantidad de Salas Cuna. - Cantidad de Niños en Sala.

- Cantidad de instituciones fortalecidas.

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105 - Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROMOVER EL DESARROLLO SOCIO-PRODUCTIVO DE ZONAS VULNERABLES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, PARA QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE VIDA DE SUS POBLADORES.

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

1 - Tasa de efectividad de las estrategias de intervención para el Desarrollo Regional.

657-000 - Subprograma Formación Profesional Y Desarrollo Regional

INICIATIVAS Formación Profesional y Desarrollo Regional.

INDICADORES DE PRODUCTO - Cantidad de Cursos dictados. - Cantidad de Créditos aprobados y otorgados.

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

110 - Ministerio De Gobierno OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO 1 - Municipios y Comunas SOCIOECONÓMICO DE MUNICIPIOS Y efectivamente asistidos. COMUNAS.-

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 111-000 - Subprograma Acuerdo Provincia Y Municipios - Ley 10347

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Ayuda económica a Municipios y Comunas de la Provincia, según acuerdo Federal art. 3 - Ley 10.347.

1 - Cantidad de proyectos presentados por Municipios y Comunas, que se ajusten a las disposiciones del art. 2 y 3 del Acuerdo Federal - Ley 10.347.-

Ayuda económica a Municipios y Comunas de la Provincia, según acuerdo Federal art. 2 - Ley 10.347.

1 - Cantidad de proyectos presentados por Municipios y Comunas, financiadas en todo o parte por el Estado Provincial.-

PROMOVER Y VELAR POR LA APLICACIÓN DE 1 - Porcentaje de 764-000 - Subprograma - ( Otorgamiento de ayudas económicas referidas al Plan Integral.LA LEY 8.751 DE MANEJO DEL FUEGO.Disminución de incendios en C.E.) Prevención Y Lucha Contra El Fuego - Cuenta la Provincia de Córdoba.Especial Ley 8751

1 - Cantidad de subsidios otorgados a Asociaciones de Bomberos Voluntarios.-

PROMOVER LA INVERSIÓN DE RECURSOS 1 - Porcentaje de Aumento MATERIALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE de patrullajes en las calles LAS POLITICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.de la Ciudad de Córdoba.-

1 - Cantidad de vehículos adquiridos para la Seguridad Pública.-

755-000 - Subprograma - ( Adquisición de vehículos para la Seguridad Pública.C.E.) Seguridad Vial Y Prevención - Cuenta Especial Ley 8560

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115 - Ministerio De Finanzas OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

FORTALECER LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO

1 - Índice de Competencias. 2 - Índice de Satisfacción Interna.

150-003 - Plan De Capacitación Al Personal

Continuidad de la Planificación de la Capacitación y formación de los Agentes del Ministerio de Finanzas

1 - Porcentaje de cumplimiento del plan anual 2017 2 - Agentes Capacitados 3 - Agentes en proceso de educación formal

150-001 - Actividades Comunes

Continuar con el Programa de Entorno Laboral Saludable

1 - Seguimiento y evaluación de avances y resultados en los cambios impulsados por el programa

152-011 - Capacitación Del Equipo De Formadores En Capital E Interior- Rentas

Capacitación Brindada por el equipo de formadores al personal de capital e 1 - Cumplimiento del Plan de Formación interior

153-002 - Capacitación

Capacitación al personal y asistencia permanente a los agentes en el uso del sistema, aplicación de procedimientos, herramientas de gestión y criterios de carga de datos

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

1 - Cursos/ Talleres Dictados 2 - Total de horas de Capacitación 3 - Cantidad de asistentes

155-003 - Plan Integral De Capacitación Para Los Agentes De R.G.P.

Plan de Capacitación Permanente para Agentes del RGP.

156-000 - Subprograma Policía Fiscal

Intensificar las jornadas de actualización necesarias orientadas a un 1 - Número de Jornadas desempeño eficiente de sus funciones, acorde al rol que ocupa dentro de la Dirección.

160-000 - Subprograma Contaduría General

Capacitación a los distintos Proveedores de Datos

1 - Horas de Capacitación dictadas

161-000 - Subprograma Tesorería General

Curso de capacitación a Serv administrativos en retenciones impositivas nacionales y provinciales

1 - Porcentaje de Servicios Administrativos capacitados

Curso de capacitación a Serv administrativos sobre pagos por cuenta de terceros

1 - porcentaje de servicios capacitados

Incrementar la motivación, satisfacción y competencias del Personal de la Dirección mediante el Armado y Dictado de Capacitaciones DGPIP.

1 - Cantidad de capacitaciones virtuales y presenciales realizadas 2 - Cantidad de personas capacitadas

162-000 - Subprograma Presupuesto General E Inversión Pública 166-001 - Secretaría Legal Y Técnica -

1 - HS DE CAPACITACION EFECTUADAS 2 - HORAS DE CAPACITACION EFECTUADAS

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

115 - Ministerio De Finanzas OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

FORTALECER LA FORMACIÓN Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO

1 - Índice de Competencias. 2 - Índice de Satisfacción Interna.

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA Actividades Comunes

167-000 - Subprograma Dirección General De Compras Y Contrataciones GENERAR INFORMACION DE VALOR Y FACILITAR SU ACCESO A LA POBLACION EN GENERAL

1 - Índice de Transparencia 153-003 - Catastro Digital de la información Agregado 2 - Índice de Satisfacción de los Servicios Administrativos del Gobierno de la Provincia de Córdoba 3 - Índice de Satisfacción de 155-001 - Actividades los Municipios y Comunas Comunes de la Provincia de Córdoba. 4 - Grado de utilización de los informes desarrollados por parte de organismos públicos y privados

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Promoción de procesos internos para el desarrollo integral

1 - Nivel de satisfacción con las nuevas propuestas

MEJORAR LA CARGA DE INFORMACIÓN EN SUAF

1 - Información cargada en SUAF

PUBLICIDAD DE PLANOS E INFORMACION CATASTRAL VÍA WEB

1 - Número de Accesos y Consultas de Antecedentes

SANEAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATASTRALES

1 - Cantidad de metros cuadrados incorporados

MEJORA DE LOS CANALES DE COMUNICACIÓN EN EL RGP

1 - CANTIDAD DE VISITAS REALIZADAS EN LA WEB 2 - CANTIDAD DE CONSULTAS CONTESTADAS 3 - PAGINA WEB ACTUALIZADA

156-000 - Subprograma Policía Fiscal

Promover que el universo de contribuyentes utilice CIDI como un canal de comunicación y puesta a disposición de la información, con el propósito de facilitar la interacción fisco-contribuyente, reduciendo costos innecesarios.

160-000 - Subprograma Contaduría General

Relevamiento y analisis de los Reportes de SUAF relacionados a Ejecución 1 - Informe de Relevamiento de Gasto

162-000 - Subprograma Presupuesto General E Inversión Pública

Optimizar el Presupuesto Ciudadano publicado en la Web oficial: Brindando información amigable con datos dinámicos y recursos gráficos que faciliten la comprensión.

1 - Presupuesto Ciudadano 2017 en Pagina Web oficial Optimizado

166-002 - Subsecretaría De Estudios Económicos

Publicación de Informes y datos estadísticos

1 - Cantidad de informes efectivamente publicados

Elaboración de Indicadores de gestión

1 - Cantidad de indicadores elaborados

UTILIZACION DE PROCESOS ELECTRONICOS DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

1 - Procesos electrónicos

Sistema de calificación de Proveedores

1 - Herramienta de calificación

167-000 - Subprograma Dirección General De Compras Y Contrataciones

1 - Cantidad de accesos al sistema a través de CIDI

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DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

115 - Ministerio De Finanzas OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.

INDICADORES DE RESULTADO 1 - Cantidad de Empresas, Agencias y Entes Estatales que utilizan alguna de las Herramientas disponibles.

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

152-001 - Rentas De La Provincia - Unidad Central

Consumo responsable de Recursos Sustentables

1 - consumo de papel

155-001 - Actividades Comunes

INTEGRACION REGISTRAL SOSTENIBLE

1 - CANTIDAD DE CONVENIOS FIRMADOS 2 - PUBLICIDAD EMITIDA VIA WEB 3 - CANT DE AFECTACIONES REALIZADAS

156-000 - Subprograma Policía Fiscal

REESTRUCTURAR LOS PROCESOS 1 - Indicador de Control en ADMINISTRATIVOS, PROMOVIENDO LA los Procesos INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MODERNIZACIÓN, ASÍ COMO EL CONTROL PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS.

Intercambio de información con diversos organismos, tanto públicos como privados, que permitan reflejar la real capacidad contributiva tanto de los actuales como de los potenciales contribuyentes.

1 - incremento convenios firmados

166-001 - Secretaría Legal Desarrollar y fortalecer el contacto directo con los Municipios y Comunas Y Técnica - Actividades de la Provincia para llevar adelante proyectos conjuntos. Comunes Promover la cultura tributaria en la Sociedad, coordinadamente con el sector educativo.

1 - Cantidad de Convenios realizados

167-000 - Subprograma Dirección General De Compras Y Contrataciones

Fomentar la incorporación de las Empresas, Agencias y Entes Estatales (EMAEE) al Régimen de Compras y Contrataciones

1 - Cantidad de EMAEE que utiliza alguna de las herramientas disponibles

152-010 - Certificación Y Recertificación De Los Sistemas De Gestión De Calidad

Recertificación de los Sistemas de Gestión de Calidad

1 - porcentaje de procesos certificados

153-001 - Actividades Comunes

PORTAL DIGITAL DE TRÁMITES

1 - Cantidad de metros cuadrados incorporados

1 - Porcentaje de incremento en la cantidad de Actividades generadas con los distintos sectores

2 - Estadísticas de tiempos por proceso

EXPEDIENTES DE MENSURA

1 - Estadísticas de presentación digital de mensuras

CERTIFICADO CATASTRAL VIA WEB

1 - Número de Certificados Catastrales Vía Web

153-003 - Catastro Digital

DIGITALIZACION DEL PARCELARIO CATASTRAL

1 - PARCELARIO DIGITALIZADO

155-001 - Actividades Comunes

INNOVACION TECNOLOGICA (RGP)

1 - SISTEMA DESARROLLADO

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

115 - Ministerio De Finanzas OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

REESTRUCTURAR LOS PROCESOS 1 - Indicador de Control en ADMINISTRATIVOS, PROMOVIENDO LA los Procesos INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MODERNIZACIÓN, ASÍ COMO EL CONTROL PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS.

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO 2 - SISTEMA DESARROLLADO

155-001 - Actividades Comunes

3 - SISTEMA DESARROLLADO 4 - SISTEMA DESARROLLADO MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y CONTROL

2 - AUDITORIA REALIZADA 3 - CANT DE PROCESOS PPALES MODIFICADOS

156-000 - Subprograma Policía Fiscal

Realizar las adecuaciones necesarias, tanto a nivel normativo como de los procedimientos internos, para alcanzar un desempeño óptimo en la gestión tributaria.

1 - Número de cambios implementados

160-000 - Subprograma Contaduría General

Creación del Documento Transitorio de Egreso

1 - Documento Transitorio de Egreso generado

Creación de Reportes de la Cuenta de Inversión

1 - Cuenta de Inversión en SUAF

Creación del Módulo de Inventario de Bienes de la Provincia

1 - Módulos de Inventario de Bienes

Elaboración de Estados Contables de la Provincia

1 - Informes de Avance de los Estados Contables

Desarrollo de Módulo Deuda Pública

1 - Modulo desarrollado

Automatizar las ejecuciones y proyecciones financieras, diarias, mensuales y anuales.

1 - EFICIENTIZACION DE TIEMPOS EN ARMADO DE PLANILLA

Mejora del proceso de devoluciones automáticas de retenciones impositivas

1 - Devoluciones

Desarrollo e implementación en SUAF de prioridades financieras mensuales

1 - Prioridades financieras mensuales

Garantizar el seguimiento del avance en la ejecución de los proyectos de inversiones públicas

1 - Grado de avance en la Revisión y Adecuación documental de procedimientos. 2 - Implementación 100Porcentaje del Sistema Provincial de Inversiones Públicas en el Sistema Único de Administración Financiera.

Optimizar el informe de proyecciones mensuales Incorporando (trimestralmente) el seguimiento físico de la ejecución presupuestaria y sus indicadores.

1 - Porcentaje de Indicadores de Producto con seguimiento en SUAF 2 - Porcentaje de iniciativas con seguimiento físico en SUAF 3 - Porcentaje del presupuesto con vinculación a la planificación operativa en SUAF- análisis de principales gastos

161-000 - Subprograma Tesorería General

162-000 - Subprograma Presupuesto General E Inversión Pública

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DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

115 - Ministerio De Finanzas OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

REESTRUCTURAR LOS PROCESOS 1 - Indicador de Control en ADMINISTRATIVOS, PROMOVIENDO LA los Procesos INNOVACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MODERNIZACIÓN, ASÍ COMO EL CONTROL PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS.

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 162-000 - Subprograma Presupuesto General E Inversión Pública

205-000 - Subprograma - I nnovación Y Monitoreo De La Gestión

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO .

Re-certificar Calidad en todos los procesos de Presupuesto con la nueva norma Normas ISO 9001:2015 Y certificar nuevo proceso relacionado con la Obra pública.

1 - Certificación del 100Porcentaje de los procesos de DGPIPO normados

Favorecer la accesibilidad y el conocimiento de los servicios prestados por el gobierno a la ciudadanía.

1 - Cantidad de dependencias informatizadas

Despapelizar las gestiones realizadas por ciudadanos con el objetivo de ahorrar tiempo y recursos fortaleciendo las instituciones democráticas y mejorando la gobernabilidad.

1 - Porcentaje de avance del plan: Despapelizar las gestiones realizadas por la ciudadanía con el objetivo de reducir el tiempo

166-001 - Secretaría Legal Realizar la supervisión continua en la implementación de las nuevas Y Técnica - Actividades tecnologías aplicadas a los procesos administrativos y de recaudación. Comunes Programar los procesos de Compras y Contrataciones de la Jurisdicción.

1 - Índice de eficacia en la resolución de causas de procuración

1 - Procesos de Contrataciones

Ejercer el debido control de legalidad de los actos de gobierno llevados a 1 - Nivel de resolución de trámites de las cabo por el Ministerio, a través de la armonización y unificación de criterios. reparticiones.

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

120 - Secretaría General De La Gobernación OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

DESARROLLAR POLÍTICAS Y PRÁCTICAS TENDIENTES A UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL.

2 - Porcentaje de Capacitaciones efectivamente dictadas.

203-000 - SUBPROGRAM A - CAPITAL HUMANO

Cumplimiento del 90Porcentaje de las capacitaciones previstas en el Cronograma de Capacitación.

1 - Cantidad de Capacitaciones / Intervenciones realizadas.

OPTIMIZAR LA ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN AL CIUDADANO.

1 - Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la atención en los CIACs. 4 - Porcentaje de ciudadanos satisfechos con la atención en el CIAC de Río Cuarto.

202-000 - Subprograma Secretaría General De La Gobernación

Apertura de CIACs.

1 - Cantidad de nuevos CIACs abiertos.

MEJORAR LAS CONDICIONES EDILICIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SUR DE LA PROVINCIA.

1 - Porcentaje de 217-000 - Subprograma disminución de reclamos por Actividades Region Sur problemas edilicios.

Mantenimiento y Reparación de Establecimientos Educativos.

1 - Cantidad de Colegios con techos impermeabilizados. 2 - Cantidad de Establecimientos Educativos con problemas de electricidad resueltos. 3 - Porcentaje Establecimientos Educativos con problemas sanitarios resueltos. 4 - Cantidad de Establecimientos Educativos con problemas de calefacción resueltos.

Mantenimiento de Parques y Azudes del Río Cuarto.

1 - Porcentaje de juegos e instalaciones en condiciones de ser utilizadas.

FOMENTAR EL CUIDADO DEL MEDIO 1 - Aumento de AMBIENTE, Y LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 50Porcentaje en la calidad de las prestaciones que Y CULTURALES AL AIRE LIBRE. brindan los parques y sus instalaciones.-

217-000 - Subprograma Actividades Region Sur

ATENDER EN FORMA INTEGRAL EN TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL LAS NECESIDADES ALIMENTARIAS DE LOS EDUCANDOS DE MENORES RECURSOS ECONOMICOS Y PROMOVER SU INCLUSION SOCIAL.

213-000 - Subprograma - ( Auditorías de servicios P.A.I.Cor. P.A.I.Cor.) Programa Asistencia Integral Desarrollo de aplicaciones informáticas. Córdoba

1 - Porcentaje de cobertura P.A.I.COR. respecto a la matrícula educacional pública provincial. 2 - Porcentaje de adhesión de Municipalidades y Comunas al "Plan de Federalización de la Gestión de Comedores P.A.I.Cor." del interior de la Provincia.

1 - Cantidad de comedores auditados. 1 - Cantidad de módulos desarrollados y aprobados.

Provisión de elementos esenciales para los Comedores P.A.I.Cor con servicio tradicional.

1 - Cantidad de comedores provistos con elementos esenciales requeridos.

Auditorías de Alimentos.

1 - Cantidad de raciones alimentarias auditadas.

Comunicación institucional P.A.I.Cor.

1 - Medición de la imagen P.A.I.Cor .

Capacitación dirigida a actores directos e indirectos del Programa sobre temas de Alimentación e Higiene.

1 - Cantidad de capacitaciones brindadas en el ámbito de la Provincia de Córdoba.

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

125 - Ministerio De Agricultura Y Ganadería OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FORTALECER EL VÍNCULO CON LOS SECTORES AGROPECUARIOS EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA, A TRAVÉS DE LAS AGENCIAS ZONALES.

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

2 - INCREMENTO DE 264-000 - Mejoramiento RELACIÓN De Agencias Zonales En MINISTERIO-AGENTES El Interior De La Provincia ZONALES-PRODUCTORES DEL INTERIOR.

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Reuniones de Agentes de Capital con Agentes Zonales. Visita de Agentes Zonales a Productores.

1 - Cantidad de Hojas de Rutas - Agencias Zonales.

Capacitación y Charlas Informativas periódicas.

1 - Cantidad de Capacitaciones realizadas en el Interior o en Sede Central.

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PRESUPUESTO

Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

130 - Ministerio De Ciencia Y Tecnología OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROMOVER LA GENERACIÓN, APLICACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

INDICADORES DE RESULTADO 1 - Índice de impacto en la formación de investigadores. 2 - Índice de divulgación de la Ciencia y la Tecnología.

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

313-000 - Subprograma Divulgación Y Enseñanza De La Ciencia Y La Tecnología

Feria de Ciencias y Tecnología.

1 - Cantidad de estudiantes participantes en las actividades de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología. 2 - Cantidad de docentes, directivos, supervisores, asesores, coordinadores y capacitadores en las actividades de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología. 3 - Cantidad de ciudadanos participantes en las actividades de Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología.

316-000 - Promoción Científica

Generación y Apropiación de Conocimientos.

Índice de formación de investigadores.

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

135 - Ministerio De Educación OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROFUNDIZAR EL PROCESO DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA DE LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL Y JERARQUIZAR LA FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA COMO PARTE DEL DESARROLLO PROFESIONAL.

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

1 - Tasa de Cobertura de 357-000 - Subprograma Establecimientos Educativos Educación Superior con Formación Docente Continua. 1 - Porcentaje de Incremento en la Tasa de Egresados de Institutos de Formación Docente. 367-000 - Subprograma Plan De Apoyo A Educación Inicial, Primaria Y Modalidades

INICIATIVAS Fortalecimiento de la investigación para impulsar acciones tendientes a mejorar las prácticas de enseñanza.

N° de horas cátedras de nivel superior creadas para afectar a investigación y extensión.

Fortalecer la Constitución de los Consejos Institucionales de las Instituciones de Educación Superior.

Cantidad de horas institucionales de Nivel Superior incorporadas

Tutorías y seguimiento virtual de trayectos formativos - ISEP Formación continua de docentes (postítulos) y de equipos de conducción (supervisores y directivos) de las instituciones y del sistema educativo - ISEP. Capacitación docente en reforma curricular de educación Inicial, Obligatoria y Modalidades.

369-000 - SUBPROGRAM A - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN RURAL (PROMER)

INDICADORES DE PRODUCTO

Cantidad de directivos capacitados

N° de Capacitaciones Docentes

Formación Permanente situada en escuelas de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Porcentaje de servicios educativos beneficiados

Mejorar la enseñanza y gestión escolar en las Escuelas Rurales.

Cantidad de docentes capacitados

371-000 - Subprograma Jerarquizar, articular y dinamizar la formación docente como cuestión clave Cantidad de Institutos beneficiados Programa Provincial De para la mejora del sistema educativo. Formación Docente (Infod)

ACOMPAÑAR TÉCNICA Y PEDAGÓGICAMENTE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA PARA POTENCIAR LOS APRENDIZAJES.

1 - Porcentaje de Cobertura de Establecimientos Educativos con Acciones de Acompañamiento.

364-000 - Subprograma Acompañamiento a las escuelas de nivel inicial, primario y secundario en la Porcentaje de escuelas beneficiadas Programación, Apoyo construcción e institucionalización de los Acuerdos Escolares de Interdisciplinario Y Calidad Convivencia. De La Educación Promover acciones de asistencia y acompañamiento a las instituciones educativas. 367-000 - Subprograma Plan De Apoyo A Educación Inicial, Primaria Y Modalidades

Acompañamiento a escuelas de nivel secundario para el desarrollo de Planes de Mejora.

N° Jefes de gabinetes psicopedagógicos incorporados. N° de escuelas beneficiadas

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

135 - Ministerio De Educación OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AFIANZAR EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES Y LA MEJORA DE LOS PROCESOS Y RESULTADOS ESCOLARES Y EDUCATIVOS.

OPTIMIZAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS E INSTITUCIONALES.

INDICADORES DE RESULTADO

2 - N° de Acciones de monitoreo y evaluación de programas y proyectos del sistema educativo

1 - Tasa de Efectividad de las acciones concretadas para optimizar los sistemas administrativos.

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 350-000 - Subprograma Ministerio De Educación

INICIATIVAS Fortalecer el sistema de evaluación de la calidad educativa.

INDICADORES DE PRODUCTO N° de acciones de evaluación realizados

364-000 - Subprograma Fortalecer el sistema de información educativo para la toma de decisiones. Programación, Apoyo Interdisciplinario Y Calidad De La Educación

N° de acciones implementadas

350-000 - Subprograma Ministerio De Educación

Digitalización de la documentación de la Junta de Clasificaciones (Primaria y Secundaria).

Cantidad de documentos a digitalizados.

Desarrollo de Sistemas de Gestión Administrativa y Académica para los Niveles Educativos.

Número de funcionalidades Desarrolladas

Digitalización de Resoluciones Ministeriales de todas las Áreas Administrativas

Cantidad de documentos digitalizados

FORTALECER EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO.

2 - Tasa de Fortalecimiento de los Gobiernos de las Instituciones Educativas

350-000 - Subprograma Ministerio De Educación

Convocar a concursos para cubrir cargos directivos y supervisores de los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo.

GARANTIZAR A TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EL ACCESO, PERMANENCIA, PROGRESO Y EGRESO, A LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN SUS DISTINTOS NIVELES Y MODALIDADES.

1 - Tasa de Escolarización de niños de 3 años. 1 - Tasa de Escolarización de niños de 4 años. 1 - Tasa de Escolarización de Nivel Primario. 1 - Tasa de Escolarización de la Escuela Secundaria.

356-000 - Subprograma Educación Secundaria

Generar estrategias que contribuyan a disminuir la repitencia escolar en el N° coordinadores de curso incorporados en el nivel secundario nivel secundario orientado. N° preceptores incorporados en el nivel secundario

Promover el ingreso, permanencia y egreso de jóvenes en el nivel secundario.

N° de cargos concursados en los diferentes niveles y modalidades.

Cantidad de horas cátedras de enseñanza secundaria incorporadas

365-000 - Subprograma Educación Técnica Y Formación Profesional

Generar estrategias que contribuyan a disminuir la repitencia escolar en el N° coordinadores de curso incorporados en el nivel nivel secundario técnico. secundario técnico 4 - N° de preceptores incorporados en el nivel secundario técnico

366-000 - Subprograma Educación Para Jóvenes Y Adultos

Promover el ingreso, permanencia y egreso de jóvenes y adultos en el nivel Cantidad de horas cátedras de enseñanza secundario de la modalidad. secundaria incorporadas

367-000 - Subprograma Plan De Apoyo A Educación Inicial, Primaria Y Modalidades

Acompañamiento y asesoramiento pedagógico enmarcado en acuerdo intersectorial entre Ministerios y Municipios para guarderías de 45 días a 3 años.

Cantidad de Municipios beneficiados

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

135 - Ministerio De Educación OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GARANTIZAR A TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS EL ACCESO, PERMANENCIA, PROGRESO Y EGRESO, A LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA EN SUS DISTINTOS NIVELES Y MODALIDADES.

GARANTIZAR LA IINCLUSIÓN PLENA DE TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS PARA LOGRAR LA IGUALDAD Y CALIDAD EDUCATIVA.

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

1 - Tasa de Escolarización de niños de 3 años. 1 - Tasa de Escolarización de niños de 4 años. 1 - Tasa de Escolarización de Nivel Primario. 1 - Tasa de Escolarización de la Escuela Secundaria.

368-000 - Subprograma Mejora Continua De La Calidad De La Educación Técnico Profesional (Inet)

Promover acciones que favorezcan a la finalización de carreras Técnicas de Nivel Secundario - Plan FinEs (Tec).

Cantidad de Jóvenes incorporados al Programa Plan FinEs (Tec)

372-000 - Subprograma Finalización De Estudios Para Jóvenes Y Adultos (Fines)

Incorporación de jóvenes y adultos al Plan Fines - Terminalidad Educativa en sus diferentes modalidades.

Cantidad de Jóvenes incorporados al Programa

379-000 - Subprograma – Inclusión Y Terminalidad De La Educación Secundaria (14 A 17)

Incorporación de jóvenes al Programa de Inclusión y Terminalidad Educativa (14/17).

Cantidad de Sedes incorporadas al Programa

383-000 - Subprograma Educación Inicial

Apertura de salas de 3 y 4 años para cumplir con la obligatoriedad.

N° de salas de 3 y 4 años abiertas

352-000 - Subprograma Fondo Para El Financiamiento Del Sistema Educativo De La Provincia De Córdoba - Ley Nº 9870

Otorgar Apoyo Económico para traslado de alumnos de Nivel Secundario dependientes de la Dirección General de Educación Especial y Hospitalaria.

Cantidad de alumnos trasladados.

358-000 - Subprograma Regímenes Especiales

Garantizar la igualdad de oportunidades educativas al alumnado con discapacidad permanente o transitoria.

N° de maestros de apoyo para la integración de alumnos con necesidades educativas derivados de la discapacidad incorporados.

367-000 - Subprograma Plan De Apoyo A Educación Inicial, Primaria Y Modalidades

Continuidad de los Centros de Actividades Infantiles (CAI).

Cantidad de escuelas beneficiadas

Continuidad de los Centros de Actividades Juveniles (CAJ).

Cantidad de escuelas beneficiadas

382-000 - Subprograma Plan De Mejora Institucional

Acompañamiento a la trayectoria escolar de los jóvenes para fortalecer su proceso educativo individual y grupal. Plan de Mejora Institucional.

N° de escuelas beneficiadas

384-000 - Subprograma Educación Primaria

Incrementar las oportunidades y la atención educativa a la diversidad de necesidades del alumnado en zonas rurales.

N° de maestros de materias especiales incorporados en escuelas rurales afectados a extensión de jornada

2 - Tasa de Promoción de la Escuela Secundaria. 2 - Indicador de Repitencia de la Escuela Secundaria. 2 - Tasa de Promoción en el Nivel Primario 1 - Indicador de Repitencia de Nivel Primario.

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

135 - Ministerio De Educación OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GARANTIZAR LA IINCLUSIÓN PLENA DE TODOS LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES Y ADULTOS PARA LOGRAR LA IGUALDAD Y CALIDAD EDUCATIVA.

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

2 - Tasa de Promoción de la Escuela Secundaria. 2 - Indicador de Repitencia de la Escuela Secundaria. 2 - Tasa de Promoción en el Nivel Primario 1 - Indicador de Repitencia de Nivel Primario.

384-000 - Subprograma Educación Primaria

MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES 2 - N° de Escuelas con DE NUEVOS FORMATOS INSTITUCIONALES Y nuevos formatos PEDAGÓGICOS. institucionales y pedagógicos

FORTALECER LA UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS.

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y EL EQUIPAMIENTO ESCOLAR.

Ampliar los horizontes culturales de los niños en sus primeros años de escolaridad.

INDICADORES DE PRODUCTO N° de maestros de materias especiales incorporados en el nivel inicial

Implementación del Programa de Fortalecimiento y Sostenimiento de N° de maestros de apoyo incorporados en zonas Lengua, Matemática y Ciencias en el 1° ciclo del nivel primario de Escuelas urbano marginales de materias del nivel primario Urbano Marginales de gestión estatal. Ampliar el tiempo escolar de la totalidad de los alumnos de 2° Ciclo del Nivel Primario con jornada extendida.

N° de escuelas a incorporar con 2° Ciclo de Nivel Primario con Jornada extendida

356-000 - Subprograma Educación Secundaria

Ampliación de escuelas secundarias con un nuevo formato pedagógico e institucional enmarcado en la alfabetización básica, científica y digital (Escuelas ProA).

N° de escuelas ProA

384-000 - Subprograma Educación Primaria

Creación de módulos para la enseñanza de inglés y programación informática en Escuelas de Nivel Primario de gestión estatal.

N° de escuelas incorporadas

Incorporación de administradores de red.

N° de administradores de red incorporados.

352-000 - Subprograma Fondo Para El Financiamiento Del Sistema Educativo De La Provincia De Cordoba - Ley Nº 9870

Ampliar la conectividad a Internet de los establecimientos escolares de gestión pública.

Cantidad de establecimientos escolares de gestión pública conectados a Internet.

367-000 - Subprograma Plan De Apoyo A Educación Inicial, Primaria Y Modalidades

CONECTAR IGUALDAD Y PRIMARIA DIGITAL - Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

N° de Escuelas beneficiadas

352-000 - Subprograma Fondo Para El Financiamiento Del Sistema Educativo De La Provincia De Cordoba - Ley Nº 9870

Equipamiento Escolar Ciclo Lectivo 2017 - PLAN AURORA

353-000 - Subprograma - I nfraestructura Escuelas

INFRAESTRUCTURA - Construcción, ampliación, refacción y refuncionalización de edificios escolares.

N° de establecimientos educativos beneficiados.

INFRAESTRUCTURA -Provisión de mobiliario escolar a Establecimientos educativos de gestión pública.

Cantidad de mobiliario provisto a las escuelas.

1 - Incremento Porcentual 350-000 - Subprograma de conectividad en Ministerio De Educación establecimientos educativos.

1 - Índice de Mejoras en Infraestructura de Establecimientos Escolares. 2 - Total de equipamiento escolar provisto a las escuelas

INICIATIVAS

Cantidad de mobiliario provisto a las escuelas

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

135 - Ministerio De Educación OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDILICIA Y EL EQUIPAMIENTO ESCOLAR.

FORTALECER LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL EN SUS TRES ÁMBITOS: SECUNDARIA, SUPERIOR Y DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y SU ARTICULACIÓN CON EL MUNDO DEL TRABAJO.

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

1 - Índice de Mejoras en Infraestructura de Establecimientos Escolares. 2 - Total de equipamiento escolar provisto a las escuelas

367-000 - Subprograma Plan De Apoyo A Educación Inicial, Primaria Y Modalidades

Infraestructura Escolar - Fondo Escolar para Reparaciones Menores y Equipamiento Mobiliario.

1 - N° de Escuelas beneficiadas.

368-000 - Subprograma Mejora Continua De La Calidad De La Educación Técnico Profesional (Inet)

INET Equipamiento - Mejora Contínua de la Educación Técnica y Profesional.

1 - N° de escuelas beneficiadas.

INET Obras - Mejora Contínua de la Educación Técnica y Profesional.

1 - N° de establecimientos educativos beneficiados

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

369-000 - Subprograma PROMER - Construcción, ampliación, refacción y refuncionalización de Proyecto De Mejoramiento Escuelas Rurales. De La Educación Rural (Promer) PROMER - Provisión de mobiliario escolar a las Escuelas Rurales.

1 - N° de escuelas beneficiadas.

376-000 - Subprograma Programa Para La Construcción De Aulas Nuevas En Establecimientos Educativos

1 - N° de aulas construidas.

Programa para la Construcción de Aulas Nuevas - PLAN AURORA.

1 - Cantidad de mobiliario provisto a las escuelas.

378-000 - Subprograma- P Construcción y mejora de la Infraestructura edilicia de establecimientos rograma De Reparación Y escolares - PLAN AURORA. Construcción De Escuelas 2da Etapa -Fondo Federal Solidario Ley Nº 9610

1 - N° de establecimientos educativos beneficiadas

365-000 - Subprograma Educación Técnica Y Formación Profesional

Ofrecer oportunidades de educación, garantizando la formación laboral.

1 - N° de maestros de materias especiales afectados a la formación laboral

368-000 - Subprograma Mejora Continua De La Calidad De La Educación Técnico Profesional (Inet)

Formación inicial y continua de directivos, docentes e instructores de la Educación Técnico Profesional.

1 - Cantidad de directivos, docentes e instructores capacitados

Apoyo y acompañamiento de los trayectos educativos en escuelas técnicas.

1 - N° de escuelas beneficiadas

Formación Profesional para estudiantes de la escuela secundaria orientada. Trayectos de Formación Profesional - CLAN.

1 - Cantidad de cursos abiertos

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

PROMOVER LA EFICIENCIA EN LA CUSTODIA, 1 - Porcentaje de Internos READAPTACION Y PERMANENCIA DE LOS que participaron en INTERNOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS alteraciones del orden. PENITENCIARIOS.

408-000 - Subprograma Actividades Centrales Del Servicio Penitenciario

Adquirir los insumos básicos para la elaboración del racionamiento.

1 - Porcentaje de ejecución del Racionamiento.

Equipar al Servicio Penitenciario de Córdoba con los medios de transporte necesarios para el normal funcionamiento de la Institución.

1 - Cantidad de medios de transporte.

RECUPERAR FÍSICA, PSÍQUICA Y SOCIALMENTE A LA PERSONA QUE HA SIDO VÍCTIMA DE DELITO

404-000 - Subprograma Asistencia A La Víctima Del Delito

Especialización de los profesionales integrantes de los equipos interdisciplinarios

1 - Porcentaje de casos que son atendidos por profesionales especializados

Ayudas económicas y/o Asistencia Material

1 - Cantidad de asistencias materiales y/o ayudas económicas otorgadas

Actividades Laborales en Talleres.

2 - Porcentaje de Internos que trabajan.

PROMOVER EL HÁBITO DEL TRABAJO COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LOS INTERNOS

1 - Porcentaje de victimas que mantienen el tratamiento victimológico

1 - Incremento porcentual de 409-000 - Subprograma Internos que trabajan. Laborterapia En El Servicio Penitenciario

PROMOVER LA EDUCACIÓN DEL INTERNO EN 1 - Cantidad de Programas LOS DISTINTOS NIVELES DE ENSEÑANZA Educativos ejecutados.

423-000 - Subprograma Educación Formal Para Los Internos

Programas Educativos.

1 - Porcentaje de Internos que asisten a la Educación Formal.

1 - Porcentaje de Liberados que estando bajo tutela de la Dirección están incorporados a los Programas de Reinserción.

416-000 - Subprograma Reinserción Del Liberado

Capacitación en oficios y otorgamiento de ayudas económicas para la inversión en herramientas, materiales o máquinas

1 - Número de tutelados que culminan capacitación 2 - Número de tutelados que acceden a la ayuda económica

REINSERTAR SOCIALMENTE AL LIBERADO

Asistencia económica a liberados que no pueden reinsertarse laboralmente 1 - Ayudas económicas y/o asistencias materiales otorgadas a liberados que no pueden reinsertarse laboralmente Incorporar personal y promover la capacitación del personal actual de la Dirección y el que ingrese

1 - Altas de personal agrupamiento profesional o contratos equivalentes 2 - Porcentaje de profesionales de la Dirección que realizan al menos una capacitación anual

Refacciones generales y ampliación de la infraestructura edilicia del Patronato del Liberado

1 - Avance de obra

Capacitación en herramientas de gestión en microemprendimientos y financiación

1 - Número de tutelados que culminan capacitación 2 - Número de tutelados que acceden a financiación

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN, LA INTEGRACIÓN CULTURAL Y LA REPARACIÓN DE LAS SECUELAS EN LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO

EJECUTAR TODAS LAS ACCIONES PREVISTAS EN LA LEY Nº 9150 EN CUANTO AL SANEAMIENTO DE TITULOS Y ANOTACIONES SOBRE PARCELAS RURALES, SEMIRURALES Y URBANAS

FACILITAR EL ACCESO DE LOS CIUDADANOS A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS

INDICADORES DE RESULTADO 1 - Cantidad de Organizaciones de la sociedad civil e instituciones con las que se articulan políticas públicas en materia de derechos humanos 1 - Cantidad de asistentes a los talleres de promoción, capacitación y sensibilización

1 - Relación comparativa interanual entre expedientes iniciados y finalizados.

1 - Porcentaje de actas digitalizadas respecto del total de actas 2 - Incremento en metros cuadrados en obras de ampliación y/o refacciones

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 425-000 - Subprograma Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos, Igualdad De Oportunidades Y Lucha Contra La Discriminación

402-000 - Subprograma Org., Coord.Y Prom. Del Saneamiento De Tít. Y La Inscr.De Parcelas Urbanas, Rurales Y Semirurales

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Coordinar y articular la promoción y protección de los derechos humanos.

1 - Porcentaje de ejecución de las actividades relacionadas

Sostener y reforzar las acciones de lucha contra la discriminación y las acciones de promoción de la integración cultural.

1 - Porcentaje de ejecución de las actividades relacionadas

Sostener y reforzar las acciones vinculadas a la reparación de las secuelas en las víctimas del terrorismo de estado.

1 - Porcentaje de ejecución de las actividades relacionadas

Acrecentar el promedio mensual de Resoluciones de Inscripción en el Registro Personal de Poseedores

1 - Cantidad de Resoluciones de reconocimiento posesorio

Intensificar los procedimientos de intervención de los equipos técnicos

1 - Cantidad de intervenciones en localidades del interior provincial

Acrecentar el número de Títulos logrados en localidades del interior

1 - Cantidad de localidades en donde se entregan títulos perfectos

Saneamiento definitivo en intervenciones en barrios de la ciudad de Córdoba

1 - Cantidad de barrios de la localidad de Córdoba donde se alcancen títulos perfectos

406-000 - Subprograma Digitalización de actas de nacimiento, matrimonio y defunción existentes (C.E.) Tasas Oficina aplicando nuevas tecnologías Móvil Del Registro Civil - Cuenta Especial Ley Traslados de la unidad móvil para la realización de operativos 9138 identificatorios Aplicación de nueva tecnología para la registración de actas

413-000 - Subprograma - ( Capacitar y asesorar en temas registrales, identificatorios e informáticos C.E) Convenio Con El (vinculados a la actividad del Registro Civil) a Oficinas de Registro Civil del Registro Nacional De Las interior provincial Personas

1 - Cantidad de actas digitalizadas

1 - Cantidad de trámites identificatorios realizados en la unidad móvil 1 - Cantidad de actas de nacimiento y matrimonio en fojas móviles 1 - Cantidad de oficinas (cabeceras) del Registro Civil del interior provincial que reciben capacitación

Construcción de edificio para Archivo de la documentación de la Dirección del Registro del Estado Civil

1 - Certificados de avance de obra

Refacción de la infraestructura edilicia de la sede de la Dirección Gral del Registro Civil

1 - Certificado de avance de obra

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

HACER MÁS EFICIENTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS.

PROPENDER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GARANTICEN PRIORIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

REVALORIZAR LA FAMILIA COMO NÚCLEO PRIMARIO DE DESARROLLO HUMANO INTERVINIENDO PARA LOGRAR EL FORTALECIMIENTO Y LA RE VINCULACIÓN FAMILIAR.

INDICADORES DE RESULTADO 1 - Porcentaje de reducción del plazo transcurrido entre ingreso del exp. e informe de estudio previo de requisitos

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 407-000 - Subprograma Fortalecimiento Institucional De La Dir. Inspección De Personas Jurídicas

INICIATIVAS Informatización: Incorporar nuevo equipamiento y tecnología informática a las Áreas de Sociedades por Acciones, Registro Público de Comercio y Asociaciones Civiles

1 - Avance en la ejecución de la informatización de los legajos de Sociedades, Registro Público y Asociaciones Civiles

Obra de Ampliación de infraestructura edilicia. Archivo de Documentación de la Dirección, reorganización de archivo

1 - Promedio ponderado de ejecución de las actividades relacionadas a la iniciativa

Incorporación y capacitación de recursos humanos para optimizar la atención

1 - Altas de agentes 2 - Porcentaje de agentes que participan de la capacitación propuesta 3 - Cantidad de libros adquiridos

Crear un cuerpo de inspectores para efectivizar las facultades de fiscalización que acuerda la ley 8652

1 - Porcentaje de fiscalizaciones ejecutadas respecto de fiscalizaciones demandadas

Programa de acompañantes hospitalarios y prestaciones de servicios comunitarios.

1 - Cantidad de Acompañantes Hospitalarios y de Prestaciones de Servicios Comunitarios.

Programa de subsidios para promoción humana de asistencia social de menores en riesgo social.

1 - Cantidad de subsidios otorgados.

Mantenimiento y Reparación de establecimientos a cargo de la SENAF.

1 - Cantidad de establecimientos reparados y/o refaccionados.

1 - Tasa de Incremento de aportes económicos a organizaciones, familias o grupos de familias que promuevan y/o necesiten fortalecimiento y/o revinculación familiar

673-000 - Subprograma Niñez, Adolescencia Y Familia - Actividades Comunes

1 - Tasa de Incremento de aportes económicos a organizaciones, familias o grupos de familias que promuevan y/o necesiten fortalecimiento y/o revinculación familiar.

671-000 - Subprograma - ( Programa de Acogimiento Familiar. C.E.) Políticas De Asistencia A Niños Y Adolescentes - Cuenta Especial Ley 8665

676-002 - Organismos De Gestión Asistida (Ogas) - Talleres

INDICADORES DE PRODUCTO

1 - Tasa de niños/as y adolescentes que se encuentren bajo Medida Excepcional y son incorporados al sistema de acogimiento familiar - Programa Familias para Familias.

Programa de Revinculación Familiar.

1 - Tasa de niños/as y adolescentes que retornan a la convivencia con su grupo familiar biológico extenso y/o comunitario.

Programa de Descentralización.

1 - Cantidad de Unidades de Desarrollo Regional (UDERs) en funcionamiento.

Organismos de Gestión Asociada - O.G.A.

1 - Cantidad de nuevos Hogares Asociados.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

140 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE CONTRIBUYAN A ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y TRATA DE PERSONAS, EN TODAS SUS FORMAS.

INDICADORES DE RESULTADO 1 - Tasa de disminución de denuncias por violencia familiar, de género y trata de personas.

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 070-000 - Subprograma Prevención, Detección Y Erradicación De La Violencia Familiar, De Género Y Trata De Personas.

684-000 - Subprograma – (C.E.) Fondo Para La Prevención De La Violencia Familiar - Cuenta Especial Ley 9505

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Programa Un Nuevo Rumbo.

1 - Cantidad de Ayudas Económicas brindadas.

Programa Erradicación de la violencia familiar

1 - Disminución de casos de violencia familiar denunciados.

Apertura de Nuevos polos integrales, mantenimiento y reparaciones de establecimientos dependientes de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.

1 - Cantidad de reparaciones y/o refacciones realizadas.

Programa Nueva Vida.

1 - Cantidad de Becas entregadas.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

145 - Ministerio De Salud OBJETIVOS ESTRATÉGICOS IMPLEMENTAR POLÍTICAS DE CALIDAD ASISTENCIAL EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.

FOMENTAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, HUMANOS Y TECNOLÓGICOS

INDICADORES DE RESULTADO 1 - Tasa Global de IACS (Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud)

1 - Control de equipos y aparatología biomédicos. 2 - Nivel de ejecución presupuestaria: deuda pública flotante

PROMOVER ACCIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES EN TODO EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

1 - Prevención y Promoción de la Salud en el ámbito público 2 - Vigilancia, Control y Protección de Enfermedades Crónicas Transmisibles y no transmisibles

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 467-001 - Funcionamiento Y Otros De La Secretaría De Prevención Y Promoción De La Salud

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Programa de Atención Integral para Personas con Hemofilia

1 - Atención Integral a PCH 2 - Protocolización de la guía de tratamiento

Unidad de Investigación, evaluación y monitoreo en salud

1 - Participación en Registro Unificado 2 - Grado de implementación de circuitos institucionales de la investigación en salud

Programa de Toxicología- Atención hospitalaria

1 - Asistencia al Paciente

Unidad de Vía Aérea

1 - Total de profesionales del Equipo de Salud Capacitados 2 - Total de Producciones Científicas

Unidad de Investigación, Evaluación y Monitoreo en Salud

1 - Capacitación y producción de investigación de residentes 2 - Metas funciones esenciales en salud (FESP) de salas de situación

Programa de Atención Integral para Personas con Hemofilia

1 - Registro Único de PCH de la Provincia de Córdoba

467-004 - Epidemiologia

Programa de Epidemiología

1 - Casos de morbimortalidad de enfermedades prevenibles por vacunas 2 - Casos de morbimortalidad por enfermedad de chagas 3 - Control de vectores-dengue, chikungunya y chagas 4 - Vigilancias epidemiológicas intensificadas 5 - Casos de morbimortalidad por tuberculosis 6 - Casos de la morbimortalidad para enfermedades zoonóticas 7 - Vigilancia epidemiológicas intensificadas 8 - Número de casos de pacientes sospechosos de lepra 9 - Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, módulo C2 (SNVS)

467-001 - Funcionamiento Y Otros De La Secretaría De Prevención Y Promoción De La Salud

Programa Pauca(Unidad de Toxicología)

1 - Cantidad de personas asistidas

Programa de Atención Integral para Personas con Hemofilia

1 - Total de capacitaciones a profesionales de la salud 2 - Total de talleres educativos a personas con hemofilia y sus familias 3 - Total de campañas de difusión

467-001 - Funcionamiento Y Otros De La Secretaría De Prevención Y Promoción De La Salud

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

145 - Ministerio De Salud OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROMOVER ACCIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES EN TODO EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

AUMENTAR Y OPTIMIZAR EL ALCANCE DE LOS SERVICIOS SANITARIOS A LA CIUDADANÍA.

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

1 - Prevención y Promoción de la Salud en el ámbito público 2 - Vigilancia, Control y Protección de Enfermedades Crónicas Transmisibles y no transmisibles

467-001 - Funcionamiento Y Otros De La Secretaría De Prevención Y Promoción De La Salud

1 - Seguimiento de (nuevos) servicios médicos brindados a la ciudadanía. 2 - Evolución en el desarrollo de obras edilicias proyectadas.

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Programa Sangre Segura Córdoba

1 - Porcentaje de donantes voluntario por año 2 - Total de colectas externas de sangre programadas acorde a cronograma. 3 - Cantidad de donantes por cada mil habitantes en la provincia de Córdoba (tasa)

Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama

1 - Total de mamografías realizadas 2 - Total de pacientes derivadas para tratamiento

Programa de Maternidad e Infancia

1 - Mortalidad infantil 2 - Mortalidad materna

462-000 - Subprograma - ( Plan Nacer + Sumar C.E) Programa Sumar - Ex-Plan Nacer Resolucion Nº 00425/05

1 - Cantidad de personas nominalizadas 3 - Cantidad de personas con cobertura efectiva básica (CEB)

467-001 - Funcionamiento Y Otros De La Secretaría De Prevención Y Promoción De La Salud

Programa de cirugía pediátrica de baja complejidad para hospitales regionales de la Provincia de Córdoba

1 - Cirugías de baja complejidad en el interior 2 - Cantidad de consultas resueltas en el interior por cirugías de baja complejidad 3 - Cirugías de baja complejidad resueltas en el interior

Unidad de Vía Aérea Pediátrica

1 - Total de pacientes con patologías laringotraqueales

Programa Remediar+Redes

1 - Total de nodos de salud conformados en los departamentos priorizados 2 - Personas empadronadas y adscriptas al centro de atención primaria de la salud de primer nivel 3 - Porcentaje de centros de salud capacitados en uso de guías de práctica clínica asociadas a las ECNT y uso de sistema de registros clínicos y administrativos.

Unidad de Investigación, evaluación y monitoreo en salud

1 - Grado de Articulación

Programa de Atención Integral para Personas con Hemofilia

1 - Total de pacientes con hemofilia que se encuentran en la red de atención en el interior de la provincia|

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MODELIZAR EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y EL DESPLIEGUE DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL TERRITORIO PROVINCIAL.

GARANTIZAR UNA ESTRUCTURA EDILICIA ADECUADA PARA LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIO-EDUCATIVOS, SALUD Y CULTURALES.

REGULARIZACIÓN DOMINIAL DE LAS VIVIENDAS SOCIALES

CONSOLIDAR LOS CORREDORES VIALES PARA EL DESARROLLO REGIONAL

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

1 - Porcentaje de obras en sistema vinculadas al mapa de necesidades.

509-000 - Subprograma Plan Estratégico Territorial Y Sistema De Información Geográfico Provincial

INDICADORES DE PRODUCTO

Sistema de Gestión de Obras Públicas.

1 - Sistema Implementado

Mesa de Planificación Regional.

1 - Porcentaje de regiones participantes en el ciclo de reuniones

Construcción y refuncionalización para Servicios Sociales - Salud

1 - Porcentaje de avance de obra en edificios de salud realizadas en tiempo y forma.

506-002 - Construcciones Para Seguridad - Policía

Construcciones para Seguridad - Policía

2 - Construcción y refuncionalización en Comisaría y Destacamento de la Policía de la Prov.

506-011 - Edificios De La Administración Pública

Construcción, reparación y refuncionalización de Edificios para la Administración Pública.

1 - Porcentaje de intervenciones en Edificios de la Administración Pública

516-000 - Subprograma Reparaciones De Establecimientos Educacionales - Córdoba

Reparaciones de Establecimientos Educacionales - Córdoba.

1 - Porcentaje de cumplimiento contractual en relación al total, constatada por la Unidad Ejecutora Interprovincial Mixta

1 - Porcentaje de demanda 506-004 - Construcciones de necesidades edilicias Para Servicios satisfecha en tiempo y Sociales - Salud forma.

1 - Porcentaje de Viviendas Escrituradas.

INICIATIVAS

517-000 - Subprograma Programa Provincial de Regularización y Escrituración de Viviendas Escrituración De Viviendas Sociales.

1 - Porcentaje de corredores 504-002 - Ampliación Y consolidados Conservación De Las Redes Primarias Y Secundarias De La Provincia

528-000 - Subprograma Fondo Para El Mantenimiento, Conservación, Modificación Y/O

1 - Cantidad de Viviendas Sociales Escrituradas.

PROGRAMA DE CORREDORES DE CONECTIVIDAD

1 - Km construidos

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CORREDORES TURÍSTICOS

1 - km rehabilitados

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

150 - Ministerio De Vivienda, Arquitectura Y Obras Viales OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CONSOLIDAR LOS CORREDORES VIALES PARA EL DESARROLLO REGIONAL

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Mejoramiento Red De 1 - Porcentaje de corredores Caminos Primarios Y consolidados Secundarios Pavimentados De La Provincia De Córdoba

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE CORREDORES PRODUCTIVOS

1 - Km rehabilitados

DISMINUIR EL RIESGO HABITACIONAL CONCOMITANTE AL MAL DE CHAGAS

1 - Porcentaje de Viviendas entregadas, sustituyendo así las denominadas Viviendas Rancho.

503-000 - Subprograma Viviendas, Infraestructura Y Equipamiento Comunitario

Programa de Sustitución de Viviendas Precarias y Erradicación del Mal de Chagas

1 - Cantidad de Viviendas Construidas

DISMINUIR LA POBREZA ESTRUCTURAL EN LA PROVINCIA Y MEJORAR EL HÁBITAT Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS POBLADORES

1 - Porcentaje de Asistencia económica a Familias en Condición de Hacinamiento.

524-000 - Subprograma Mejoramiento De Viviendas

Plan Vida Digna

1 - Cantidad de Subsidios Entregados

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MEJORAR Y FORTALECER LOS SISTEMAS EXISTENTES DE DRENAJE RURAL

INDICADORES DE RESULTADO 1 - VARIACIÓN INTERANUAL EN INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA HÍDRICA

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 552-001 - Fondo De Consorcios Canaleros

INICIATIVAS Programa de Creación y Fortalecimiento de Consorcios Canaleros

INDICADORES DE PRODUCTO 4 - Cantidad de Consorcios Creados 5 - Superficie de Drenaje Afectada

Plan de ejecución de obras de mantenimiento y mejora de canales existentes

2 - Cantidad de Hectáreas de Drenaje Mejoradas 3 - Cantidad de Hectáreas de Drenaje Mejoradas 4 - Cantidad de Hectáreas de Drenaje Mejoradas 5 - Cantidad de Hectáreas de Drenaje Mejoradas

DESARROLLAR UNA CULTURA AMBIENTAL SUSTENTABLE

1 - Porcentaje de superficie recuperada en m2

-

560-001 - Programa Provincial De Gestión Integral De Los Residuos Sólidos Urbanos (Rsu) FAVORECER EL ACCESO AL SERVICIO DE GAS NATURAL EN TODA LA PROVINCIA DE CORDOBA.

1 - Porcentaje de usuarios 565-002 - Obras Para La residenciales con GN de la Provisión De Gas Provincia de Córdoba. 2 - Porcentaje de usuarios comerciales con GN de la Provincia de Córdoba. 3 - Porcentaje de usuarios industriales con GN de la Provincia de Córdoba. 4 - Porcentaje de localidades gasificadas de la Provincia de Córdoba

Programa Córdoba Verde

1 - Cantidad de árboles producidos

Programa Capacitación y Educación Ambiental.

1 - Porcentaje de Escuelas visitadas 2 - Cantidad de Docentes capacitados. 3 - Cantidad de Alumnos capacitados.

Revalorización de áreas naturales.

1 - Porcentaje de parques/reservas refuncionalizados. 2 - Cantidad de Visitas a Parques/Reservas.

Programa Córdoba Limpia

1 - Cantidad de Basurales a cielo abierto remediados 2 - Cantidad de municipios capacitados 3 - Cantidad de puntos verdes entregados

EJECUCIÓN PROGRAMA DE ARTICULACION INTERSINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE REDES DE DISTRIBUCION.

1 - Cantidad de redes de distribución ejecutadas en el 2016 comprometidas por los municipios.

CONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE GAS NATURAL.

1 - Porcentaje de Avance de Obras de Sistema de Gasificación Provincial. 2 - Porcentaje de avance de Obra de Gasoductos Troncales LPI.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos INDICADORES DE RESULTADO

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS . MEJORAR LA EFICIENCIA, CALIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

. 1 - Grado de satisfacción de los usuarios. 2 - Antigüedad del parque móvil

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INICIATIVAS

601-000 - Subprograma - ( IN 2. Programa de Accesibilidad al Servicio Público de Transporte. C.E.) Transporte - Ley 8669 - Cuenta Especial

INDICADORES DE PRODUCTO 1 - IP 1.Cantidad de consultas a la página de MI BONDI YA. 2 - IP 2.Cantidad de visitas a la página WEB de la Secretaría de Transporte. 4 - IP 4. Variación interanual de otorgamiento de pases libres a personas discapacitados.

604-000 - Subprograma Transporte- Recursos Afectados

Realización de Obras de Reparación en el Edificio de la Terminal de Ómnibus de Córdoba T1 y T2

606-000 - Subprograma Fondo Compensador Del Transporte Ley 9832

IN 1. Programa de Mejora en la calidad del servicio de transporte en la provincia.

4 - Transferencias no reintegrables de fondos a empresas de transporte con unidades IP beneficiadas

IMPLEMENTAR Y REGULAR EL CONTROL DE TRANSPORTE DE CARGA EN LA PROVINCIA DE CORDOBA.

2 - Grado de satisfacción de los transportistas nucleados en las cámaras. 3 - Grado de Control de las unidades de transporte de cargas en las rutas provinciales.

604-000 - Subprograma Transporte- Recursos Afectados

Continuar con el desarrollo de la Dirección de Transporte de Cargas.

1 - Cantidad de unidades inscriptas en el Registro de Transportistas de Carga. 2 - Cantidad de unidades controladas en rutas (en colaboración con Policia Caminera y/o ERSEP) 3 - Cantidad de usuarios que utilizan el Sistema de Transporte de Cargas.

GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LA EDUCACION PUBLICA, DE LOS ADULTOS MAYORES Y DE LOS TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

4 - IR 1.Porcentaje de aumento en conformidad de usuarios del BEG, BOS y BAM.5 - IR 2. Porcentaje de cobertura en docentes. 6 - IR 3.Porcentaje de Municipios y Comunas con acceso al programa Boleto Educativo Gratuito. 7 - IR 4.Grado de Satisfacción de usuarios de los Programas BEG, BOS y BAM.

602-000 - Subprograma Boleto Educativo Gratuito - Ley 10031

IN 1. Programa Boleto Educativo Gratuito en la Provincia de Córdoba.

1 - IP 1.Cantidad de beneficiarios que utilizan un Servicio Público de Transporte de la Provincia de Córdoba. 3 - IP 2.Cantidad de solicitudes de Programa Boleto Educativo Gratuito procesadas. 5 - IP 3. Cantidad de beneficiarios bloqueados por mal uso del beneficio. 6 - IP 4. Cantidad de beneficiarios digitalizados.

603-000 - Subprograma Boleto Obrero Social (B.O.S.) - Decreto N° 272/2015

Programa Boleto Obrero Social de la Provincia de Córdoba

1 - Cantidad de solicitudes de Programa Boleto Obrero Social procesadas. 2 - Cantidad de beneficiarios bloqueados por mal uso del beneficio 3 - Cantidad de beneficiarios que utilizan el Programa Boleto Obrero Social

608-000 - Subprograma Boleto Gratuito Al Adulto Mayor (Bam) -

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LA EDUCACION PUBLICA, DE LOS ADULTOS MAYORES Y DE LOS TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PROPICIAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS.

MEJORAR LOS SERVICIOS OPERATIVOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

MEJORAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LOS PROCESOS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

PROMOVER E INCENTIVAR EL DESAROLLO ENERGÉTICO PROVINCIAL

AMPLIAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Decreto N° 1990/2015 Incr de conformidad de usuarios del BEG, BOS y BAM.- Porcentaje de cobertura en docentes. .Porcentaje de M y C con acceso al programa Boleto Educativo Gratuito. .Grado de Satisfacción de usuarios de los Programas BEG, BOS y 565-001 - Desarrollo Energético - Actividades BAM. 1 - Cantidad de nuevas Comunes conexiones realizadas.

2 - CANTIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EFECTIVAMENTE IMPLEMENTADOS.

2 - Porcentaje de EIA con Audiencias Públicas 3 - Tiempo Promedio de Resolución de Expedientes.

1 - Disminución de la Intensidad Energética.

3 - Caudal adicional suministrado

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Programa Boleto Gratuito al Adulto Mayor de la Provincia de Córdoba

1 - Cantidad de solicitudes de Programa Boleto Gratuito al Adulto Mayor procesadas. 2 - Cantidad de beneficiarios bloqueados por mal uso del beneficio. 3 - Cantidad de beneficiarios que utilizan el Programa Boleto Gratuito del Adulto Mayor

Contribuir al acceso de los recursos energéticos.

1 - Acceso a los recursos energéticos.

Programa de Capacitación a Personal Especializado

3 - Cantidad de jornadas de capacitación

Programa de inversiones en mobiliario e infraestructura

2 - Metros Cuadrados refaccionados 3 - Cantidad de mobiliarios adquiridos 4 - Cantidad de servicios contratados

Programa de fortalecimiento a áreas de control

5 - Cantidad de personal con mejora en equipamiento

555-000 - Ambiente

Programa de Eficiencia Administrativa.

3 - Cantidad de Audiencias Públicas 4 - Porcentaje de procesos formalizados 5 - Cantidad de Empresas Inspeccionadas 6 - Cantidad de Empresas Auditadas.

556-004 - Ambiente - Plan De Seguridad Ciudadana Decreto N° 677/2016

Plan De Seguridad Ciudadana Decreto N° 677/2016

550-001 - Recursos Hídricos - Actividades Comunes

565-001 - Desarrollo Energético - Actividades Comunes

Propender a la eficiencia energética.

1 - Disminución de la intensidad energética.

Plan de Obras de Provisión y Distribución de Agua Potable

2 - Caudal adicional suministrado 3 - Caudal adicional suministrado 4 - Caudal adicional suministrado

Plan de Fortalecimiento y Mejora de Sistemas de Provisión de Agua Potable

2 - Cantidad de usuarios beneficiados con las mejoras

554-001 - Agua Potable, Perforaciones Y Acueductos

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AMPLIAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

INDICADORES DE RESULTADO 3 - Caudal adicional suministrado

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

554-001 - Agua Potable, Perforaciones Y Acueductos

Programa de Estudios de Prospección Geofísica de Acuíferos

1 - Cantidad de estudios realizados

Programa de Estudio de nuevos Acueductos Troncales Estratégicos

1 - Cantidad de proyectos realizados

ASEGURAR LA EFICIENCIA Y CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

1 - Grado de satisfacción de Usuarios. 2 - Cobertura de Agua Potable de Sierra Chicas.

605-000 - Servicios Públicos

Programa de abastecimiento de Agua Potable Sierras Chicas.

1 - Cantidad de nuevas conexiones al servicio de Agua Potable en Sierras Chicas. 2 - Cantidad de m3 de agua potabilizada por día

POTENCIAR LA PRESENCIA ACTIVA Y SUSTENTABLE DE LA POLICÍA AMBIENTAL EN TODA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, COMO ÓRGANO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN MATERIA HÍDRICO- AMBIENTAL

1 - Totalidad de actas labradas 2 - Cantidad de denuncias recibidas

568-000 - Policía Ambiental

PROGRAMA DE INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD Y CAPACITACIONES

1 - Certificados emitidos a participantes de capacitaciones 2 - facturación de lo adquirido

PROGRAMA DE MEJORA EN EL DILIGENCIAMIENTO DE NOTIFICACIONES

1 - Notificaciones realizadas 2 - Facturación de lo adquirido

PROGRAMA DE CREACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BASES OPERATIVAS

1 - Metros cuadrados intervenidos para su acondicionamiento 2 - Facturación de lo adquirido

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE BRIGADA CANINA

1 - Canes activos en la brigada canina

PROGRAMA DE MEJORA EN LOS SUMARIOS INICIADOS Y FINALIZADOS

1 - Sumarios realizados

PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL (MONITOREO AÉREO Y SATELITAL)

1 - Sobrevuelos para monitoreo aéreo 2 - Facturación de lo adquirido

PROGRAMA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DE ESTABLECIMIENTOS PARA ACOPIO DE CEREALES

1 - Facturación de lo adquirido

PROGRAMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS

1 - PERSONAL CONTRATADO

Programa Integral de Equipamiento del Laboratorio de Agua

1 - Equipo Instalado

OPTIMIZACION DEL TIEMPO EN EL PROCESO DE ANÁLISIS DEL LABORATORIO DE AGUA

1 - tiempo de procesos

550-012 - Laboratorio De Agua

Programa Integral de Ampliación y remodelación Edilicia del Laboratorio

MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

1 - GENERACION DE ALTERNATIVAS PARA LA

Programa Integral de Recursos Humanos

1 - contratación de personal 2 - Capacitación

Programa Integral de inspecciones y control de servicios-Auditoria

1 - Inspecciones

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ENSAMBLANDO LAS ESCALAS URBANA Y METROPOLITANA.

REFORZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE REPARACIÓN DE LOS PASIVOS AMBIENTALES

OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DE DRENAJE EN ZONAS URBANAS Y RURALES

INDICADORES DE RESULTADO IMPLEMENTACION DE UN Sistema Transporte de Pasajeros Integrado

1 - Informes realizados 2 - Animales rescatados

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

526-000 - Instituto De DESARROLLAR ALTERNATIVAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN Planificación Metropolitana SISTEMA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS INTEGRADO QUE (Iplam) ENSAMBLE LAS ESCALAS URBANA Y METROPOLITANA. 568-000 - Policía Ambiental

550-003 - Obras De Saneamiento Rural Y Sistemas De Riego

PROGRAMA DE REMEDIACION AMBIENTAL POR INFRACCIONES FORESTALES E HIDRICAS

1 - Facturación de lo adquirido

PROGRAMA CENTRO DE RESCATE DE FAUNA SILVESTRE

1 - Metros cuadrados construidos del centro de rescate 2 - Facturación de lo adquirido

Plan de Obras de Sistematización de Cuencas Hídricas en el Territorio Provincial

1 - Cantidad de Hectáreas de Drenaje Mejoradas 2 - Cantidad de Hectáreas de Drenaje Mejoradas 3 - Cantidad de Hectáreas de Drenaje Mejoradas

AMPLIAR Y OPTIMIZAR LA COBERTURA PROVINCIAL DE SISTEMAS DE RIEGO

550-003 - Obras De Saneamiento Rural Y Sistemas De Riego

OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE PRESAS Y OBRAS DE CABECERA EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DE LA PROVINCIA

550-004 - Presas Y Obras De Cabecera

Plan de Ejecución de Micro-Embalses para retardo de excedentes hídricos en el territorio provincial

1 - Cantidad de micro-embalses ejecutados

Plan de Obras de Mejora y Ampliación de Sistemas de Desagües Pluviales Urbanos

1 - Cantidad de Hectáreas de Drenaje Mejoradas

Programa de fortalecimiento a municipios afectados por situación de riesgo hídrico

1 - Cantidad de municipios beneficiados

Programa de estudio de caracterización de cuencas hidrográficas

1 - Cantidad de proyectos realizados

Plan de Obras de Control de Napas Freáticas en sectores críticos

1 - Población directamente beneficiada

Programa de mejora en sistemas de aforo para canales de riego

1 - Cantidad de instrumental adquirido

Plan de Obras de Mejora y Ampliación de Sistemas de Riego

1 - Cantidad de Hectáreas de Riego Mejoradas 2 - Cantidad de Hectáreas de Riego Mejoradas

Programa de Análisis de Nuevas Zonas de Riego

1 - Cantidad de Factibles Nuevas Hectáreas de Riego

Programa de Convenios de Participación Interjurisdiccionales

1 - Cantidad de convenios suscriptos

Plan de Obras de Presas de Regulación y otros aprovechamientos en el territorio provincial

1 - Cantidad de Hectáreas de Drenaje Mejoradas 2 - Cantidad de Hectáreas de Drenaje Mejoradas

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

155 - Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE PRESAS Y OBRAS DE CABECERA EN INFRAESTRUCTURA HÍDRICA DE LA PROVINCIA

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 550-004 - Presas Y Obras De Cabecera

INICIATIVAS Programa de mejora integral de presas en el territorio provincial

INDICADORES DE PRODUCTO 1 - Cantidad de presas afectadas con mejoras en sistemas de auscultación 2 - Cantidad de presas afectadas con mejoras en órganos de evacuación 3 - Cantidad de estudios realizados 4 - Cantidad de presas afectadas con mejoras en sistemas de seguridad

AMPLIAR Y OPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL LABORATORIO DE AGUAS

550-012 - Laboratorio De Agua

Plan de Obras para refacción y mejora del laboratorio de aguas

1 - Metros Cuadrados refaccionados

Programa de fortalecimiento al laboratorio de aguas

1 - Cantidad de nuevos parámetros incorporados a los análisis 2 - Cantidad de nuevos parámetros incorporados a los análisis

Programa de cooperación con laboratorios externos

1 - Cantidad de convenios suscriptos

GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 1 - Cantidad de convenios DE AGUA POTABLE EN COMUNAS Y PARAJES suscriptos DEL INTERIOR PROVINCIAL 2 - Cantidad de servicios realizados

554-001 - Agua Potable, Perforaciones Y Acueductos

Programa de Operación y Mantenimiento de Plantas de Agua Potable en el Interior Provincial

GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SITUACIONES DE CONTINGENCIA

554-001 - Agua Potable, Perforaciones Y Acueductos

Programa de Distribución de Agua Potable en Situación de Contingencia

AMPLIAR Y MEJORAR LA COBERTURA DE SANEAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA

554-002 - Líquidos Cloacales Y Servicios Sanitarios

Plan de Obras de Redes Colectoras y Plantas de Tratamiento de Líquidos Cloacales

1 - Porcentaje adicional de población con acceso a sistema cloacal

GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS RESIDUALES

554-002 - Líquidos Cloacales Y Servicios Sanitarios

Programa de Operación y Mantenimiento de Plantas Compactas de Tratamiento de Líquidos Cloacales

1 - Cantidad de servicios realizados

MINIMIZAR FACTORES DE RIESGO EN LA SALUD DE LA POBLACIÓN POR CONTAMINACIÓN HÍDRICA

554-002 - Líquidos Cloacales Y Servicios Sanitarios

Programa de Monitoreo y Control de la calidad de los Recursos Hídricos

1 - Unidades adicionales de equipamiento para monitoreo

1 - Metros Cúbicos transportados

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

165 - Ministerio De Desarrollo Social INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PARA ASEGURAR EL ACCESO A LA VIVIENDA DIGNA.

1 - Tasa de incremento de lotes y viviendas con situación dominial regularizada.

662-000 - Subprograma Hábitat

Resolución de problemas de carencia de infraestructura y déficit en viviendas.

1 - Tasa de relocalización de familias.

BRINDAR ASISTENCIA SOCIAL A CIUDADANOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O EXCLUSIÓN SOCIAL.

1 - Tasa de incremento en Asistencias a personas en Emergencia Social.

651-002 - Auxiliares Escolares

Auxiliares Escolares.

1 - Cantidad de beneficiarios.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

180 - Ministerio De Trabajo OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SOCIO- LABORAL VIGENTE EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

1 - Variacion Interanual En Los Niveles De Trabajo Infantil 1 - Variacion Interanual En Los Niveles De Trabajo Precario 1 - Variacion Interanual En Los Niveles De Trabajo No Registrado

800-002 - Copreti (Comisión Provincial Contra El Trabajo Infantil)

INSTRUMENTAR UN PLAN DE INSPECCION Y DIFUSION DE COPRETI.-

2 - CANTIDAD DE OPERATIVOS REALIZADOS POR COPRETI .-

801-000 - Subprograma Convenio Con Superintendencia De Riesgos Del Trabajo

CONTROL DE LA APLICACION DE LA LEGISLACION VIGENTE EN HIGIENE Y SEGURIDAD

1 - PORCENTAJE DE ACCIDENTES DE TRABAJO EN EL SECTOR INDUSTRIAL Y DE LA CONSTRUCCION DE CORDOBA 2 - CANTIDAD DE INSPECCIONES REALIZADAS POR CYMAT

802-001 - Multas Ley 8015

CONTROLAR RIGUROSAMENTE: 1) EL TRABAJO NO REGISTRADO Y/O DEFICIENTEMENTE REGISTRADO Y LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR INFORMAL EN EL QUE ESTÉN INVOLUCRADOS GRUPOS VULNERABLES 2) EL PAGO, EL TIEMPO Y FORMA DE LAS OBLICACIONES SALARIALES 3) LAS VARIABLES DE LA JORNADA LABORAL Y OTRO.

4 - CANTIDAD DE OPERATIVOS REALIZADOS 5 - TASA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INSPECCIONES 6 - CANTIDAD DE OPERATIVOS DE SATURACION REALIZADOS

802-002 - Tasas Retributivas Secretaría De Trabajo

CONTROLAR LA NORMATIVA SOCIO LABORAL VIGENTE EN ZONAS RURALES Y DE DIFICIL ACCESO

1 - CANTIDAD DE REUNIONES REALIZADAS POR LA CUATRIPARTITA RURAL

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

185 - Ministerio De Industria, Comercio Y Minería OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

OFRECER CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD JURÍDICA Y BENEFICIOS IMPOSITIVOS PARA LA RADICACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES EN EL TERRITORIO CORDOBÉS.

7 - Cantidad de nuevas empresas inscriptas en el Registro industrial de la Provincia

851-004 - Fortalecimiento De Parques Industriales

Promover la creación, el desarrollo y la competitividad de Parques Industriales que brinden condiciones de infraestructura y seguridad jurídica a empresas dedicadas a la actividad industrial que se encuentren radicadas o se radiquen en la Provincia de Córdoba.

3 - Cantidad de Parques Industriales beneficiados con apoyos económicos para llevar a cabo proyectos de creación, ampliación o mejoramiento.

FOMENTAR EL DESARROLLO, LA RADICACIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS.

1 - Cantidad de nuevos comercios inscriptos en SIFCOS

862-002 - Capacitación Al Sector Comercial

Brindar capacitaciones a comercios

1 - Cantidad de horas de capacitación a Comercios brindadas por la Secretaría

FOMENTAR LA CULTURA EMPRENDEDORA Y DE LA EMPRESARIALIDAD PARA LOGRAR LA RADICACIÓN, EL DESARROLLO Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS.

3 - Cantidad de empresas y microemprendimientos asesorados /capacitados

852-004 - Capacitación A Pymes, Emprendedores Y Profesionales

Desarrollar Programas de Capacitación para fomentar y profesionalizar la actividad emprendedora y de las PYMES

4 - Cantidad de horas de capacitación a emprendores y PYMES a través de cursos, talleres y Consultorios PYMES.

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

200 - Poder Legislativo OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AFIANZAR LA FORMALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA TENDIENTES A ALCANZAR ESTÁNDARES DE CALIDAD.

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

1 - Nivel de Mejoras de los procedimientos.

900-000 - Subprograma Funcionamiento De La Legislatura De La Provincia De Córdoba - Actividades Centrales

Certificación ISO

1 - Propuesta de Mejoras

Manuales de Procedimientos

1 - Procedimientos Administrativos Relevados

900-000 - Subprograma Funcionamiento De La Legislatura De La Provincia De Córdoba - Actividades Centrales

Cursos de Capacitación

1 - Porcentaje del personal perteneciente al Poder Legislativo que participa de activiades de capacitación y desarrollo previstas.

PROMOVER LA CAPACITACIÓN Y 1 - Grado de Satisfacción DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS. del personal perteneciente al Poder Legislativo.

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

FORTALECER, MANTENER Y MEJORAR EL PATRIMONIO EDILICIO DECLARADO MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL, INCLUYENDO EL PRINCIPIO DE ACCESIBILIDAD

1 - Grado de satisfacción de los concurrente a los edificios pertenecientes al Poder Legislativo

900-000 - Subprograma Funcionamiento De La Legislatura De La Provincia De Córdoba - Actividades Centrales

Foro de Accesibilidad

1 - Porcentaje de espacios edilicios en condiciones adecuadas de mantenimiento. 2 - Porcentaje de espacios accesibles

AFIANZAR VINCULOS ENTRE EL PODER LEGISLATIVO Y LA CIUDADANIA, EN FORMA INDIVIDUAL, A TRAVES DE LOS MUNICIPIOS, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ETC.

1 - Nivel de satisfacción de ciudadanos que en forma personal o a través de instituciones interactúan con el Poder Legistivo.

900-000 - Subprograma Funcionamiento De La Legislatura De La Provincia De Córdoba - Actividades Centrales

La Legislatura va a la Escuela

1 - Cantidad de Escuelas participantes

Biblioteca, Hemeroteca

1 - Cantidad de Visitantes

Extensión Legislativa

1 - Cantidad de ciudadanos que asisten a los eventos

907-000 - Subprograma Programa De Fortalecimiento Institucional

Encuentro de Fortalecimiento Institucional

1 - Cantidad de Encuentros Programados

900-000 - Subprograma Funcionamiento De La Legislatura De La Provincia De Córdoba - Actividades Centrales

Pagina Web

1 - Cantidad de visitas 2 - Cantidad de Descarga de Documentos

Redes Sociales

1 - Cantidad de Interacciones

CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN QUE SE 1 - Participación a través de PRODUCE EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES, la Página Web y Redes PROGRAMAS DE LA LEGISLATURA, A TRAVÉS sociales DE LA PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS COMO USUARIOS DE LA INFORMACIÓN.

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

300 - Poder Judicial OBJETIVOS ESTRATÉGICOS JUSTICIA CERCANA

INDICADORES DE RESULTADO

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

1 - Cantidad de ciudadanos asesorados a través de estrategias de justicia cercana

923-001 - Administración De Justicia

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

Creación progresiva de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) en las sedes del interior de mayor envergadura.

1 - Avance en el proceso de apertura de las OAC

Fortalecer la Defensa Oficial - Fortalecimiento de las Asesorías Letradas Móviles

1 - Cantidad de Personas Atendidas en Asesoría Móvil

Fortalecimiento de la Justicia de Paz para brindar un mejor servicio de justicia

1 - Porcentaje de Juzgados con mejoras edilicias 2 - Capacitación recibida por jueces de Paz

Implementar sistemas de Mesas Generales de Entradas/Oficinas Únicas de 1 - Avance en la instalación de Mesas Generales de Ejecución Entradas JUSTICIA MODERNA

1 - Percepción de grupos de interés en relación a la cualidad "moderno" del Poder Judicial

922-005 - Genética Forense

Certificación de calidad Laboratorio de Genética Forense.

1 - Capacitaciones por persona 2 - Consenso de resultados interlaboratorios

923-002 - Ministerio Público Fiscal

Continuidad del proyecto tendiente a la generalización del uso de la herramienta "Allanamiento Digital" - utilizada en Distritos I y II.

1 - Grado de avance del proyecto

Ministerio Público Fiscal: Extensión del Nuevo Modelo de Unidad Judicial en toda la provincia.

1 - Cantidad de denuncias autogeneradas. 2 - Cantidad de casos elevados a Fiscalías de Instucción para investigación

Continuar con la Implementación de la e cédula en todos los fueros, conforme a la naturaleza del procedimiento.

1 - Porcentaje de utilización e-cédula

Utilización del sistema de Videoconferencia para seguir avanzando en materia de uso eficiente de los recursos.

1 - Grado de avance del proyecto

Cuentas a la vista para uso judicial: orden de pago mediante transferencia electrónica; consulta de movimientos históricos de las cuentas

1 - Grado de avance en el proyecto de gestión electrónica de las cuentas para uso judicial

Continuidad del plan de infraestructura de Poder Judicial

1 - Avance en la ejecución de Obra Pública

Reorganización de espacios físicos de inmuebles alquilados en el Interior.

1 - Tasa de inmuebles mejorados

Continuidad en la Implementación de Casilleros Externos para expedientes inactivos de los Juzgados de sede Capital.

1 - Espacio Liberado

922-011 - Oficina De Gestión Judicial

Publicación y difusión de la estadística de la actividad judicial.

1 - Número de visitas al sitio web del Centro de Estudios y Proyectos Judiciales

923-001 - Administración De Justicia

Boletín Judicial digital para consulta de todos los estamentos

1 - Cantidad de boletines enviados 2 - Consultas realizadas en el boletín judicial 3 - Cantidad de jurisprudencia procesada

923-001 - Administración De Justicia

JUSTICIA TRANSPARENTE

1 - Accesibilidad de la información

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

300 - Poder Judicial OBJETIVOS ESTRATÉGICOS JUSTICIA TRANSPARENTE

RESULTADOS SOCIALMENTE RELEVANTES

INDICADORES DE RESULTADO 1 - Accesibilidad de la información

1 - Tiempo promedio desde el inicio de la causa hasta la primera sentencia (referencia Juz. civil) 2 - Ciudadanos involucrados directamente en iniciativas de apoyo a grupos vulnerables

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

923-001 - Administración De Justicia

Continuar el proyecto de desarrollo del sistema de subasta pública electrónica, ampliando el universo

1 - Avance del proceso

925-000 - (C.E.) Descontaminación Y Compactación De Vehículos- Ley 10207

Continuidad en la aplicación de la ley Nº 10207 que dispone el procedimiento para descontaminación y Compactación de Vehículos en todos los predios de la provincia.

1 - Cantidad de vehículos compactados 2 - Producido de la venta de chatarra programa 925

920-000 - Administración De Justicia - Actividades Centrales

Reforzar la estructura en el Área Jurisdiccional para dar respuesta a las necesidades crecientes de la sociedad

1 - Grado de alcance de la estructura planificada

922-002 - Violencia Continuar optimizando los recursos humanos existentes en la competencia Familiar Y Violencia De de violencia familiar para su implementación en las sedes del interior Genero-Ley Provincial 9283 - Ley Nacional 26485

1 - Tasa de Respuesta a Denuncias de Violencia Familiar

922-004 - Mejoramiento Desarrollo de actividades de Capacitación e investigación en el Centro De La Calidad Del Servicio Ricardo Núñez Judicial

1 - Horas de capacitación dictadas 2 - Cantidad de proyectos de investigación desarrollados en el marco del SISPI

922-009 - Mediación

Incorporación de la Perspectiva de Género

1 - Magistrados, Funcionarios y Agentes sensibilizados

Consolidación del sistema de Mediación

1 - Cantidad de causas efectivamente mediadas

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PRESUPUESTO Y PRODUCTIVIDAD 2017

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO E INVERSIONES PÚBLICAS

450 - Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

ALCANZAR VISIBILIZACIÓN INSTITUCIONAL 3 - Cantidad de demanda DE LA DEFENSORÍA Y UNA MAYOR CLARIDAD recibida en la Defensoría SOCIAL EN TORNO A SUS FUNCIONES Y ESPECIFICIDAD EN RELACIÓN A OTROS ORGANISMOS DE NIÑEZ

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

INICIATIVAS

INDICADORES DE PRODUCTO

960-000 - (C.E.) Defensoría De Los Derechos De Niñas, Niños Y Adolescentes - Cuenta Especial Ley 8665

Comunicación de Derechos a partir de Folletería y Estrategia Comunicacional

2 - Cantidad de folletería y material de difusión realizado

AÑO CONMEMORACIÒN DE LOS 10 AÑOS DE LA DEFENSORIA.

1 - Cantidad de organizaciones asistentes al encuentro de Defensorías de Niñez 2 - Cantidad de participantes en las Jornadas sobre Derechos y sistemas de promoción. 3 - Cantidad de Niños participantes en las actividades formativas culturales. 4 - Cantidad de asistentes al evento cultural conmemorativo 5 - Cantidad de asistentes en la Institución del Premio #Cosa de Chicos responsabilidad de adultos.

964-000 - (C.E.) Acciones Intersectoriales- Cuenta Especial Ley 8665-

Participación de la Defensoría en Foros dedicados a visibilizar las problemáticas de Niñas, Niños y Adolescentes

1 - Participación en foros en relación a la Niñez

965-000 - (C.E.) Monitoreo Descentralización de las acciones de la Defensoría en todo el ámbito De Derechos- Cuenta provincial y establecimiento de bocas de recepción locales Especial Ley 8665-

1 - Apertura de subsedes regionales de la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

ASISTIR, ORIENTAR Y CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

1 - Cantidad de personas capacitadas

962-000 - (C.E.) Programa de Capacitaciones CAPACITACIONES - CUE NTA ESPECIAL LEY 8665

1 - Cantidad de Capacitaciones realizadas

PONER EN AGENDA PÚBLICA Y PRIORITARIA LA NIÑEZ, VISIBILIZANDO EL APORTE ESPECÍFICO DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LAS N.N.Y A., GENERANDO MAYOR CONCIENCIA SOCIAL SOBRE LA SITUACIÓN DE LA NIÑEZ

1 - Mayor presencia pública en temáticas ligadas a la Niñez 2 - Incremento en la inversión en áreas relacionadas a la Niñez

961-000 - (C.E.) Espacios Participativos De Niños, Niñas Y Adolescentes- Cuenta Especial Ley 8665-

Mes del Niño

1 - Cantidad de Actividades recreativas barriales

Mes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño

1 - Cantidad de Niñas, Niños y Adolescentes participantes 2 - Cantidad de adultos participantes 3 - Cantidad de asociaciones involucradas

Mes de la Erradicación de Trabajo Infantil

1 - Cantidad de Niñas, Niños y Adolescentes asistentes 2 - Cantidad de adultos asistentes

Participación en eventos de llegada masiva a Niñas, Niños y Adolescentes

1 - Participación en eventos de llegada masiva a Niñas, Niños y Adolescentes