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AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V. R.F.C. ACU900122EF 1

Folio Fiscal

LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO JARDINES EN LA MONTAÑA, TIALPAN, 14210 CIUDAD DE MÉXICO

acsa

FACTU4A

F61ACC06-CDA9-C648-A833-A000FECEC515 Fecha cle Emisión MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: NA Fecha y Hora de EMISión

Fecha y Hora de Certificación

2017/07/10 10:26:39

2017/07/10 10:26:35

No. Serle Certificado del SAT

GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BOULEVARD FELIPE PESCADOR 800 PTE DURANGO CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000

1

No. Serio Certificado del Emisor

00001000000401041203 1 00001000000404191611 1

Formo de PODO pago en una sola exhibición

Método de Pago 01 Efectivo

Núm. Cta. Papo

Sedo/Tollo

1

No Identificado

AC0472100

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN. CANTIDAD 2

UNID CIE ME D. No Aplica

DESCRIPCIÓN IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO) DA6DDDOA3A390557

PR C O UNITAR O 90.52

IMPORTE 181.03

214839C7368E6C97

?ki Total con letra:

(DOSCIENTOS DIEZ Pesos 00100 MXN) IVA al 16.00 -'28.97

Cadena Original del Complementado certificación digital del SAT 111.01C61ACCD6-CDA9-C648-A833-A000FECEC51512017-0710710:26:35IBIXTz67ZWMIOVmlz44WJ/GE80mA0nT1Ohn)/d1PJYrrn2OH58q1dOquU+VVcH9ikInhcZkozplMasR7xWloWAlqHAjblctwpoD3PlhyYsrYmGoGVd8USsF9nUIZ. piiX Ou75njU+phR56DEET1UBMwEXNNPosZbxxmdNP7q2OCWo1RBOhdGXOLoAyeDs1HOSZKH62eUr4s920Kudxsu+JMFITHIZ99qCp+211HrWHbrPewuelbKeriZVewacse90r6sA1j5

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_Y5h4bchl5m10a811/0138h5YGwn8jpLeeRCtzCXKIAI9BB9alKneYMEhYwggG5dT401MYelmcYbkdOy7zNSVmdyNHBuG/IkdCmUtNIKOURCc AHY4vFyuvirnpHiVxHOIhSORXNc0AwCCkse1gnPVC5/ANU4zTivE1TBEr65sIgZCebM13ao3ucx1pFhLAIVE3OxhaP/ragolMSeMOiLSRkzjO0

ESTÉ DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI

Lg

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"DURANGO - TORREÓN" CASETA DO RANGO

ENT. AEROPUERTO - ENT.GPE.VICTORIA ATENCION A USUARIOS TEL: 618 118 70 55. FOLIO = 2-0001423522 CARRIL:02_A

06/07/2017 10:03 46 IMPORTE: IVA: $ 90.52 14.48 Cobrador: 542609 CLASE: NRU:214639C73138E6C97

TOTAL: 105.00

Usted cuenta con 15 elles naturales después de emitido su ticket para generar su facture BIENVENIDOS

PARAFACTURAR:wacoconaLcom

"DURANGO - TORREÓN" CASETA DURANGO

ENT. GPE. VICTORIA - ENT. AEROPUERTO. ATENCION A USUARIOS TEL:618 118 70 55. FOLIO = 1-000145 595 CARRIL:01_6

I I 1111111111111$111114/911, 111111 13:47 30 06/07/2017 IV : IMPORTE: 14 48 90.52 $ Cobrador: 542609 P CLASE: NRU:DAUDDD0A3A390557

cesa 00

TOTAL: 105.00

Usted cuenta con 15 ellas naturales después de emitido su ticket pera generar su facture. BIENVENIDOS

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

FORMATO DE COMISION

No.0017127

COMISIONADO

LUGAR Y FECHA

ING. SANDRA PATRICIA ARROYO GARCÍA

DURANGO, DGO. 06. DE JULIO 2017

ADSCRIPCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL

LUGAR DE LA COMISION

JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO HUMANO

GUADALUPE VICTORIA, DGO

PERIODOS DE LA COMISION Número de días 1 DEL 06/jul/2017 AL 06/ u1/2017 MOTIVO DE LA COMISIÓN FOLIO DEL OFICIO DE COMISION REALIZAR RECORRIDO PREVIA VISITA DEL C. GOBERNADOR PARA EVENTO EL DIA 07 DE JULIO EN EL MPIO. DE GUADLAUPE SDS/UE/155 Y UN/TEC/18 .ACTORIA, SIENDO ACOMPAÑADA POR EL ING. ARTURO TEJADA ESPINO MEDIO DE TRANSPORTE

riAUTOBUS

.

I

IAEREA

VEHICIW VIÁTICOS DIAS

TARIFA

SIN PERNOCTAR

$

PERNOCTANDO

$

.1.

$

TRANSPORTE LOCAL

$ $

COMBUSTIBLE

$

OTROS

$

TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS

$

1

ACTA

r

17127

$

TRANSPORTACIÓN

CUOTAS DE AUTOPISTA

.

Efectivo, Rbo

IMPORTE $

-

218.00 _

218.00

EL BENEFICIO OBTENIDO PARA EL ESTADO SE EVALUARÁ MEDIANTE. CONSTANCIA DE PARTICIPACION

INFOW1

REPLICA

n

OTRO

$218,00

Rembi de Secretaria De Desarrollo Social Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de 00/100 y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeño de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, rein egrar los mismos en un término de 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de esta, siendo concientes de la responsabilidad establecida en el articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de los Municipios. CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO VIO FIRMA) FECHA LIMITE PARA COMPROBACION FECHA COMPROBACION REC1131 COMPROBACIÓN (ANOTAR CON PLUMA)

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS

13/07/2017

yo. BO. SUPERIOR JERARQU COViLICITANTE

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO .

ft .,fliá re=k

AUTORIZACIÓN _--

---P. Art1 ., 6

LIC. SERGIO FLORES CARIA INC. SANDRA PATRICIA ARROYO GARCÍA 7111ARCOSCAR • CRUZ MARTINEZ ,,JoocnvaL,IuIv LOS montos celos recursos au onza os as, como su compro aci n y justificación, deberán apegar a los lineamientos establecidos por la Secretaria de Finanzas y de Administración del Estado de Durango y demás normas aplicables

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACirm COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS

CARATU LA

NOMBRE: ING. SANDRA PATRICIA ARROYO GARCÍA COMISION A: GUADALUPE VICTORIA, DOO RECURSOS RECIBIDOS:

$

218.00

VIATICOS: HOSPEDAJE: ALIMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO PERIODO:

MEDIANTE:

DEL 06/JUL/2017 AL 06/JUL/2017 PLIEGO DE COMISIÓN No.0017127

Efectivo, Rbo. # 17127

PARTIDA

IMPORTE $ $

TOTAL

$ $ $ $

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: $ TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: $ SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA $ COMPROBANTES Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS $ COMPRUEBA:

210.00 8.00 218.00

RECIBE COMPROBACION PARA SU CAPTURA:

zsk•-,rirPT ft Arre>..p Ga. NG. SANDRA PATRICIA AIRROYO GA CÍA

C.P GUAD FECHA DE RECEPCIÓN DE

yo. Bo. TITULAR DE Á 2 >