AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V. R.F.C. ACU900122EF 1
Folio Fiscal
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO JARDINES EN LA MONTAÑA, TIALPAN, 14210 CIUDAD DE MÉXICO
acsa
FACTU4A
F61ACC06-CDA9-C648-A833-A000FECEC515 Fecha cle Emisión MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA Fecha y Hora de EMISión
Fecha y Hora de Certificación
2017/07/10 10:26:39
2017/07/10 10:26:35
No. Serle Certificado del SAT
GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BOULEVARD FELIPE PESCADOR 800 PTE DURANGO CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000
1
No. Serio Certificado del Emisor
00001000000401041203 1 00001000000404191611 1
Formo de PODO pago en una sola exhibición
Método de Pago 01 Efectivo
Núm. Cta. Papo
Sedo/Tollo
1
No Identificado
AC0472100
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN. CANTIDAD 2
UNID CIE ME D. No Aplica
DESCRIPCIÓN IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO) DA6DDDOA3A390557
PR C O UNITAR O 90.52
IMPORTE 181.03
214839C7368E6C97
?ki Total con letra:
(DOSCIENTOS DIEZ Pesos 00100 MXN) IVA al 16.00 -'28.97
Cadena Original del Complementado certificación digital del SAT 111.01C61ACCD6-CDA9-C648-A833-A000FECEC51512017-0710710:26:35IBIXTz67ZWMIOVmlz44WJ/GE80mA0nT1Ohn)/d1PJYrrn2OH58q1dOquU+VVcH9ikInhcZkozplMasR7xWloWAlqHAjblctwpoD3PlhyYsrYmGoGVd8USsF9nUIZ. piiX Ou75njU+phR56DEET1UBMwEXNNPosZbxxmdNP7q2OCWo1RBOhdGXOLoAyeDs1HOSZKH62eUr4s920Kudxsu+JMFITHIZ99qCp+211HrWHbrPewuelbKeriZVewacse90r6sA1j5
fKfz67ZWMIOVm1z44WJ/GE80mAOnT1OhF0/d1PJYrm2OH58qidOquU+WcH9ikInheZkezp1MasR7xWloWAMHAjbletwpoD3P1hyYsrYmGi GVd811SsF9nUIZ+pliXOu75njU+phR56DEET1UBMwEXNNPosZbxxmdNP7q2OCWo1RBOhdGXOLoAyeDs1HOSZKH62eUr4s920Kudxsu.
_Y5h4bchl5m10a811/0138h5YGwn8jpLeeRCtzCXKIAI9BB9alKneYMEhYwggG5dT401MYelmcYbkdOy7zNSVmdyNHBuG/IkdCmUtNIKOURCc AHY4vFyuvirnpHiVxHOIhSORXNc0AwCCkse1gnPVC5/ANU4zTivE1TBEr65sIgZCebM13ao3ucx1pFhLAIVE3OxhaP/ragolMSeMOiLSRkzjO0
ESTÉ DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CEDI
Lg
PARA FACTURAR: www.coconal.com
"DURANGO - TORREÓN" CASETA DO RANGO
ENT. AEROPUERTO - ENT.GPE.VICTORIA ATENCION A USUARIOS TEL: 618 118 70 55. FOLIO = 2-0001423522 CARRIL:02_A
06/07/2017 10:03 46 IMPORTE: IVA: $ 90.52 14.48 Cobrador: 542609 CLASE: NRU:214639C73138E6C97
TOTAL: 105.00
Usted cuenta con 15 elles naturales después de emitido su ticket para generar su facture BIENVENIDOS
PARAFACTURAR:wacoconaLcom
"DURANGO - TORREÓN" CASETA DURANGO
ENT. GPE. VICTORIA - ENT. AEROPUERTO. ATENCION A USUARIOS TEL:618 118 70 55. FOLIO = 1-000145 595 CARRIL:01_6
I I 1111111111111$111114/911, 111111 13:47 30 06/07/2017 IV : IMPORTE: 14 48 90.52 $ Cobrador: 542609 P CLASE: NRU:DAUDDD0A3A390557
cesa 00
TOTAL: 105.00
Usted cuenta con 15 ellas naturales después de emitido su ticket pera generar su facture. BIENVENIDOS
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
FORMATO DE COMISION
No.0017127
COMISIONADO
LUGAR Y FECHA
ING. SANDRA PATRICIA ARROYO GARCÍA
DURANGO, DGO. 06. DE JULIO 2017
ADSCRIPCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL
LUGAR DE LA COMISION
JEFA DEL DEPTO. DE DESARROLLO HUMANO
GUADALUPE VICTORIA, DGO
PERIODOS DE LA COMISION Número de días 1 DEL 06/jul/2017 AL 06/ u1/2017 MOTIVO DE LA COMISIÓN FOLIO DEL OFICIO DE COMISION REALIZAR RECORRIDO PREVIA VISITA DEL C. GOBERNADOR PARA EVENTO EL DIA 07 DE JULIO EN EL MPIO. DE GUADLAUPE SDS/UE/155 Y UN/TEC/18 .ACTORIA, SIENDO ACOMPAÑADA POR EL ING. ARTURO TEJADA ESPINO MEDIO DE TRANSPORTE
riAUTOBUS
.
I
IAEREA
VEHICIW VIÁTICOS DIAS
TARIFA
SIN PERNOCTAR
$
PERNOCTANDO
$
.1.
$
TRANSPORTE LOCAL
$ $
COMBUSTIBLE
$
OTROS
$
TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS
$
1
ACTA
r
17127
$
TRANSPORTACIÓN
CUOTAS DE AUTOPISTA
.
Efectivo, Rbo
IMPORTE $
-
218.00 _
218.00
EL BENEFICIO OBTENIDO PARA EL ESTADO SE EVALUARÁ MEDIANTE. CONSTANCIA DE PARTICIPACION
INFOW1
REPLICA
n
OTRO
$218,00
Rembi de Secretaria De Desarrollo Social Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de 00/100 y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeño de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, rein egrar los mismos en un término de 5 días hábiles posteriores al cumplimiento de esta, siendo concientes de la responsabilidad establecida en el articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Público del Estado y de los Municipios. CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO VIO FIRMA) FECHA LIMITE PARA COMPROBACION FECHA COMPROBACION REC1131 COMPROBACIÓN (ANOTAR CON PLUMA)
SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS
13/07/2017
yo. BO. SUPERIOR JERARQU COViLICITANTE
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO .
ft .,fliá re=k
AUTORIZACIÓN _--
---P. Art1 ., 6
LIC. SERGIO FLORES CARIA INC. SANDRA PATRICIA ARROYO GARCÍA 7111ARCOSCAR • CRUZ MARTINEZ ,,JoocnvaL,IuIv LOS montos celos recursos au onza os as, como su compro aci n y justificación, deberán apegar a los lineamientos establecidos por la Secretaria de Finanzas y de Administración del Estado de Durango y demás normas aplicables
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACirm COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS
CARATU LA
NOMBRE: ING. SANDRA PATRICIA ARROYO GARCÍA COMISION A: GUADALUPE VICTORIA, DOO RECURSOS RECIBIDOS:
$
218.00
VIATICOS: HOSPEDAJE: ALIMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO PERIODO:
MEDIANTE:
DEL 06/JUL/2017 AL 06/JUL/2017 PLIEGO DE COMISIÓN No.0017127
Efectivo, Rbo. # 17127
PARTIDA
IMPORTE $ $
TOTAL
$ $ $ $
TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: $ TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: $ SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA $ COMPROBANTES Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS $ COMPRUEBA:
210.00 8.00 218.00
RECIBE COMPROBACION PARA SU CAPTURA:
zsk•-,rirPT ft Arre>..p Ga. NG. SANDRA PATRICIA AIRROYO GA CÍA
C.P GUAD FECHA DE RECEPCIÓN DE
yo. Bo. TITULAR DE Á 2 >
