P/\IlATllDOS
Dmo
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
(;)
NO.0017107
FORMATO DE COMISION COMISIONADO
LUGAR Y FECHA
L1C NORA DEL CONSUELO ADSCRIPCI
CAMACHO
GONZALEZ
DURANGO,
15 DE JUNIO DE 2017
N
SECRETARIA
DE DESARROLLO
SOCIAL DEL ESTADO
NIVEL JEFA
DGO.
LUGAR DE LA COMISI DE DEPARTAMENTO
DURANGO,
N
DGO
PERIODOS DE LA COMISION Número MOTIVO DE LA COMISI
1
de días
DEL
AL 16fun/2017
16fun/2017
FOLIO DEL OFICIO DE COMISION
N
ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO CON EL COMITt
TECNICO DE LA SEDESOE. ANDRES ALEJANDRO
SOS Duoa7, 088/2017
VEGA MEDINA
MEDIO DE TRANSPORTE
O AUTOBUS
DAEREA
VEH/C~
VIÁTICOS TARIFA
OlAS
SIN PERNOCTAR
$
PERNOCTANDO
$
IMPORTE
$ $ $ $ $ $ $
TRANSPORTACI6N TRANSPORTE CUOTAS
LOCAL
DE AUTOPISTA
COMBUSTIBLE OTROS Efectivo,
o
Rbo. # 17068
ACTA
o
ecibi de Secretaria
TOTAL EL BENEFICIO
CONSTANCIA DE PARTICIPACION
DE RECURSOS
OBTENIDO
INFO~
REPLICA
1,720.00
2,656.00
$
OTORGADOS
PARA EL ESTADO SE EVALUARA
936.00
MEDIANTE:
O
OTRO
De Desarrollo
o
Social De! Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje la cantidad de: $2,656.00 SON: DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 Y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeflo de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, reintegrar los mismos en un término de 5 dlas hábiles posteriores al cumplimiento de esta, siendo coneien/es de la responsabilidad establecida en el arlfculo 47 de la Ley de Responsabilidades de los SeNidores Público del Estado y de los Municipios CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO YIO FIRMA)
FECHA LIMITE PARA COMPROBACI
N
FECHA COMPROBACI
N RECIBI COMPROBACiÓN
(ANOTAR CON PLUMA)
29/05/2017
ORIZACIÓN
00 ALVAREZ MIRELES .OBSERVAC Seeretarfa
L CONSUELO
AMACHO GONZALEZ
_: Los montos de los recursos autorizados asi co o su comproba_c1 y justificación, Fmanzas y de Administración del Estado de Dur go y demás norm¡s aplicables.
deberán apega
"
SECRETARIA DE FINANZAS Y D
DMINISTRACION
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR LlC NORA DEL CONSUELO CAMACHO GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE: $ 2,65600 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 17107 A DURANGO, DGO POR EL PERIODO DEL 16/JUN/2017 AL 16/JUN/2017
Fecha 19/jun/17 19/iun/17 19/iun/17 19/jun/17
Tipo y Folio del Comprobante F/AC0459101 F/AC0459157 F/7533 F/164473
Nombre, Razón o Denominación Social AUTOPISTA
DE CUOTAS SA DE CV
CASETAS
AUTOPISTA
DE CUOTAS SA DE CV
CASETAS
GASOllBERA
SEGURA FLORES S DE RL DE CV
~ /7
/
AMACHO GONZ
/PROF
;/
--T REVISÓ COORDINAC
DE LA ENTIDAD
-~~? ORA dEL CONSUELO,\:
468.00 468.00 1,241.00 479.00
y ser anexados en el mismo orden,
~R
MARCOS CARLUS
Importe
COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE
SUPER SERVICIO VILLA VILLA SA DE CV
• Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica debidamente adheript a e ~~maño carta
"~
Concepto del Gasto
~ Z
C.P. ANA GABRI
0-4'" AL:
or
~I:\MV
$2,656.00 , DE LA ENTIDAD \
'tí
A51 OS RODRIGUEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS
Illf¡P
'\~f-
CARA TULA l/C NORA DEL CONSUELO NOMBRE: GONZALEZ COMISION A:
DURANGO,DGO
RECURSOS RECIBIDOS:
CAMACHO DEPENDENCIA
SECRETARIA
PERIODO:
$ 2,656.00
VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: . COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):
DE DESARROLLO
DEL 16/JUN/2017 AL 16/JUN/2017
MEDIANTE: Efectivo,Rbo.# 17068
PLIEGO DE COMISiÓN NO.0017107
PARTIDA
IMPORTE
$ $
.
$ $ $ $
TOTAL
COMPROBANTES COMPRUEBA:
TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS RECIBE COMPROBACION
CP GUADAL
O ALVAREZ MIRELES
N DE LA
-
1,720.00 93600 2,656.00
$ $ $
2,656.00 -
$
2,656.00
PARA SU CAPTURA:
/l FECHA DE RECEPCI
SOCIAL DEL ESTADO
-
;
,
CENTEN/\RIO -':~~ '.. - '.......
I"I,":A "Í~' "i1" .',11" l~, ....•.. "'-....
CON:-:TITl.ICION 1'()l.iT1C,\ 1'1 1'-" 1,••.•\ ••, ,,> '1~.I1I(l' .\1 n:h'''''',,~
SOS DL /129/2017 ASUNTO: Oficio de (omisión
c.p ANA GABRIELA Ríos RODRíGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA P R E S E N T E.-
Por medio de la presente le informo que la Lic. Nora Camacho González. Jefa del Departo. Desarrollo Social y Humano, esta comisionado para asistir a una reunión con el Comité técnico de la SEDESOE. El día 16 de Junio del presente año. Por tal motivo le solicito los viáticos para cumplir con tal comisión.
, Sin más por el momento
les envió un cordial saludo, quedando de ustedes.
ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCiÓN" Gómez Palacio, Pifo., a 15 Junio del 2017
M
C.C.p Archivo
RCOS CARLOS CRUZ MARTíNEZ RETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
CENTENARIO \ __ ~~
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(.'lJNSTIT1.ICI(JN
l'OLf'r¡c. •.••
SDS Dl /130/2017 ASUNTO: Oficio de Comisión
c.p ANA GABRIElA Ríos RODRíGUEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA P R E S E N T E.-
Por medio de la presente le informo que el Lic. Andrés Alejandro
Vega Medina.
Jefe del Depto. De Planeación y Obras Comunitarias esta comisionado para asistir a una reunión con el Comité técnico de la SEDESOE. El día 15 de Junio del presente. Por tal motivo le solicito los viáticos para cumplir con tal comisión.
Sin más por el momento
les envió un cordial saludo, quedando de ustedes.
ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO.- NO REELECCiÓN" Gómez Palacio, D .0., a 1S de Junio del 2017 I
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M /
C.C.p
Archivo
COS CARLOS CRUZ MARTíNEZ RETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.v. R.F.C. ACU900122EFl
__ fEltA_, '-
I 149D2845-B610-0640-8AC2-B467591843CC toJ
ar
Fecha de Emisión
MEX!CO, CIUDAD DE MEXICO
Fiscal: NA
Fecha
Hora de Emisión
I
12017106/19 10:45:04
GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BOULEVARD (BLVD.) FELIPE PESCADOR DURANGO CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000
_
FOllo Fiscal
lATERALCARRETERAPICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO JARDINESEN LA MONTAr~A.TLAlPAN, 14210 CIUDAD DE M¡XICO Régimen
-------
No. Serie Certificado
del SAT
100001000000401041203
800 PONIENTE
I
Forma de Paco pago en una sola exhibición
I
Núm. Cta. Pago
Fecha Hora de Certificación 2017/06/19 10:44:58 ~ No. Serie Certificado del Emisor 100001000000404191611
I
Método de Pago I 01 Efectivo
1
Serie/Folio
INo Identificado
I
I
[ AC0459157
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DíAS POSTERIORESA SU FACTURACiÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACiÓN.
IMPORTE JMPORTE IMPORTE IMPORTE
DE DE DE DE
BOLETOS BOLETOS BOLETOS BOLETOS
D09AS95AFB9S1654 4CE6EE14D378FC6C
DE DE DE DE
PEAJE¡CASETA PEAJE CASETA PEAJE CASETA PEAJE CASETA
~
CUENCAME) DURANGO) LEON GUZMAN) YERSANIS)
C48423FOCC6DOCEA
. No No No No
Aplica Aplica Aplica Aplica
106.03 90.52 102.59 104.31
E3F3C14390252A3B
Tofal con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO Pesos 00/100 MXN) ¡VA al 16.00 -> 64.55
SUBTOTAl:
403.45
IVA 16.00%;
64.55
TOTAL:
468.00
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