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FELIPE PESCADOR. 800 PONIENTE. CENTRO. Focha y hora de emisión. 2017"04-27T. 08:24:52 ..... CARRETERA I"IEZQUITAL la.,11.S No. SN Santa Tere,".
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D...,ro I'AI1A.

TODOS.

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

FORMATO DE COMISION COMISIONADO

NO.0017045

LUGAR Y FECHA.

ING SANDRA PATRICIA ARROYO GARCIA

DURANGO, DGO. 26 DE ABRIL DE 2017

ADSCRIPCI N SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL

LUGAR DE LA COMISI N

JEFE DE DEPARTAMENTO

GOMEZ PALACIO, DGO

PERIODOS DE LA COMISION Número de días

DEL

2

MOTIVO DE LA COMISI N

26/abr/2017

AL 27/abr12017 FOLIO DEL OFICIO DE COMISION

LLEVAR A CABO El PROCESO DE PREPRODUCCION

OEl PROGRAM

ACOMPAÑANTES

CASTRELlON.

ING MARIA DE LA LUZ RODRIGUEZ

DE UNIFORMES

ESCOLARES

2017-2018

SDS/UE/0201021

JOSE LUIS DEVORA VAlENZUELA.

MEDIO DE TRANSPORTE

O

AUTOBUS

O

AEREA

VEHIC~

VIÁTICOS OlAS

TARIFA

IMPORTE

SIN PERNOCTAR

1

$

1,000.00

PERNOCTANDO

1

$

3,000.00

$ $ $ $ $ $ $

TRANSPORTACiÓN TRANSPORTE LOCAL CUOTAS DE AUTOPISTA COMBUSTIBLE OTROS Efeclivo, Rbo. # 17045

TOTAL EL BENEFICIO

DAcTA

O

DE RECURSOS

OBTENIDO

CONSTANCIA DE PARTICfPACION

ecibi de Secretaria De Desarrollo

PARA EL ESTADO SE EVALUARA REPLICA

950.00 750.00

$

OTORGADOS

rNFO~

1,000.00 3,000.00

5,700.00

MEDIANTE:

O

Socia! Del Estado, por concepto de viáticos y gastos de viaje /a cantidad de:

OTRO

$5,700.00

D

SON: CINCO MIL SETECIENTOS PESOS 001100 Y declaro bajo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeflo de la comisión conferida, con la obligación de justific probar o, en su caso. reintegrar los mismos en un término de 5 dfas hábiles posteriores al cumplimiento de esta. siendo concientes de la responsabi/ida sfab/ecida e l ar1fcuio 47 de la Ley de Responsabilidades de los ServidoresPúblico del Estado y de los Municipios. FECHA

LIMITE

PARA

COMPROBACION

FECHA

COMPROBACI

N REClal

(ANOTAR

CON PLUMA)

05/05/2017

SERVIDOR

C-'

, :::JcI,.,d'?>

PÚBLICO

COMISIONADO

JD--¡eyo'lO A

ING SANDRA PATRICIA

ARR~YO

,- 1J O-;:f GARCIJ'\.

COMPROBACiÓN

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

l1~q'-'fñ

COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS

'1 Ir? l

CARATULA NOMBRE: ING SANDRA PATRICIA ARROYO GARCIA COMISIONA: GOMEZ PALACIO, OGO RECURSOS RECIBIDOS:

$ 5,700,00

VIATICOS: HOSPEDAJE: ALlMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS IDERECHOS DE AUTOPISTA):

DEPENDENCIA:

-SECRETARIA

PERIODO: MEDIANTE: Efectivo,Rbo.#

17045 .

DE DESARROLLO

DEL 26/ABR/2017 Al 27/ABR/2017 PLIEGO DE COMISiÓN NO.0017045

PARTIDA

IMPORTE

TOTAL TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA COMPROBANTES COMPRUEBA:

Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS RECIBE COMP~OBACION

C.P GUADALU Vo. Bo.!T1TULA

L1C.SERGIO FLO

SOCIAL DEL ESTADO

$ $

2,348.00 1,376.00

$ $ $ $

1,000.00 936.00 5,660.00

-

5,660.00

$ $ $

$

40.00 .

PARA SU CAPTURA:

5,700.00

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE

MINISTRACION

SECRE I ARIA DE DESARROLLO SOCIAL uEL ESTADO RELACiÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACiÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR ING SANDRA PATRICIA ARROYO GARCIA POR LA CANTIDAD DE $ 5,70000 SEGÚN FORMATO DE COMISiÓN NO. 17045 A GOMEZ PALACIO, DGO POR EL PERIODO DEL 26/ABR/2017 AL 27/ABR/2017

Fecha 26/abrl17 26/abr/17 27/abr/17 27/abr/17 27/abr/17 28/abr/17 26/abr/17 27/abr/17 03/may/17

Tipo y Folio del. Comorobante F/57521 F/57522 F/57580 F/57548 F/4830 F/AC 0430188 F/44948 F/5978 F/2962

Nombre,

Razón o Denominación

Social.

HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV HOTEL POSADA DEL RIO SA DE CV ALBERO L1MONMARTINEZ (EL CAMINERO) AUTOPISTAS DE CUOTASSA DE CV SUPER SERVICIO DN ALFONSO S DE RL DE CV GASOLINERASEGURAFLORES S DE RL DE CV JUAN JOSE GONZALEZMARTINEZ

Concepto

del Gasto

Importe

HOSPEDAJE HOSPEDAJE ALlMENTACION ALlMENTACION

1,174.00 1,174.00 300.00 155.00 49500 936.00 800.00 20000 426.00

ALlMENTACION CASETAS COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE ALlMENTACION

.

* Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica debidamente adherida a hojas tamaño carta COMPRUEBA

7:TULAR

3d ,.,dra .p.

f\ 10 h" G SANDRA PATRICIAARRdYO GAR I

,,/

y ser anexados en el mismo orden, T OT DE LA ENTIDAD

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t'ROF. MARCOS-CARLOSCRUZ MARTINEZ

/

/ iL:

Jy ,'~

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'7

$5,660.00

"TIO,"

C.P ANA GABRIELA M:ís RODRIGUEZ 11

"

..

'

,

HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V. HPR8106038A7

Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal AVE. FRANCISCO

1.MADERO

144 SUR

Col. CENTRO

BtEstt:

C.P. 35000

'W e:'sir.e t.ír1l

Página 1 do 1

GÓMEZ PAlACIO,DURANGO eMail: ventas@grupoposodade/rio,com

RQ:48765.0

Tel. 8717143399

SAHM_2011

Factura

lugar do elaboración FRANCISCO

1.MADERO

Folio Fiscal

144 SUR

EDA10874.041 O.35D8-2193.C9814256B2AC

Col. CENTRO

C,P. 35000

No de Serie del CertIficado del eso

GOMEZ PALACIO,DURANGO

HPR_ 0000100000040588

Usuario:

Focha y hora do omIsión

BLO MUÑOZ

2017-04.26T

CUENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO

RFC:

GED620101652

OIRECCION:

BlVD.

FELIPE PESCADOR

Col.

CENTRO

C,P,

34000

800 PONIENTE.

OURANGO,OURANGO

MEXJCO

CANT

.

,

Forma do Pago

Pago en una sola exhibici6n

Cond. de Pago:

CONTADO

P.UNITARIO

OESCRIPCION

UlM No Aplico:

IMPORTE

994.915

994.915

RENTA HABITACION

(SON; UN Mil CIENTO SETENTA

14:40:37

Y CUATRO

S 994.915

Subtotal: I.V.A.16 -/_:

PESOS 00/100 M,N,)

S 159;186 $19.898

LS.H. 2 -/o: Método de Pago:

Erectos Fiscales al Pago

57521

Folio Interno:

G

Moneda;

MN

$ 0.000

Subtotal 0% IVA:

Nüm Cuenta:

01

$1.00

TIpo Cambio:

$ 1,174.00

Total:

Notas Factura:

Folio Reservaclon: 16402.1 Cupon:

..

SELLO DIGITAL DEL eFDI: OCIAsRO,LXnOlFnqC40bOhhbUAbT

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GE062Q10'652

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