REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha Elaboracion
A
ENTIDAD 9999
12
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
20/01/2015
0
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
20/01/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
2
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
3
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
4
1768154260001
Fecha Solicitud B
DE
FECHA: 02/02/2015 HORA: 09:37:16
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 1
11
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
13
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
14
0390011075001
EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
15
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOREn atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0020-MI para continuar con el abastecimiento de combustible a Gasolina para el período fiscal 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio vigente C-No. 2011008. Solicita: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOREn atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0020-MI para continuar con el abastecimiento de combustible a Gasolina para el período fiscal 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio vigente C-No. 2011008. Solicita: [P:12 T:FR A:2014] 159 999 SENESCYT: PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2014 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0034MI para el consumo de agua potable del ejercicio fiscal 2015. Solicita: Director Administrativo CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPEn atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0049MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conección a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el año 20 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPEn atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0049MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conección a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el año 20
2,512.88
301.55
2,814.43
N
19/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
0
19/01/2015
301.55
0.00
301.55
N
19/01/2015
19/01/2015
19/01/2015
0
19/01/2015
74,805.91
0.00
60,826.74
N
21/01/2015
21/01/2015
21/01/2015
0
21/01/2015
22/01/2015
0
22/01/2015
0
3,791.14
0.00
3,791.14
N
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
0
22/01/2015
23/01/2015
0
23/01/2015
0
704.00
84.48
788.48
N
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
0
22/01/2015
23/01/2015
0
23/01/2015
0
84.48
0.00
84.48
N
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
0
22/01/2015
605.81
0.00
605.81
N
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
0
22/01/2015
0
0
0
23/01/2015
0
0
0
23/01/2015
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
17
1791256115001
OTECEL S.A.
18
1791256115001
OTECEL S.A.
19
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
20
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
21
1711718039
VEGA CEVALLOS DIEGO FERNANDO
22
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
26
EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. Según memo No. SENESCYT-CZA-2015-0010-MI del 08 de enero 2015, donde solicitan certificación para pago de energía eléctrica de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0034-MI para el consumo de energía eléctrica del ejercicio fiscal 2015. Solicita: Director Administrativo OTECEL S.A.En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0050-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía Móvil del dispositivo iphone 5 asignado al señor Secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el año 2015. Solicita: Direc OTECEL S.A.En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0050-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía Móvil del dispositivo iphone 5 asignado al señor Secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el año 2015. Solicita: Direc CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELEn atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0048-MI a fin de cubrir el servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELEn atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0048-MI a fin de cubrir el servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el VEGA CEVALLOS DIEGO FERNANDO.- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE DEL PASAJE AÉREO EN LA RUTA PEKÍNSHENZHEN-PEKÍN.
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
12
FECHA: 02/02/2015 HORA: 09:37:16
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 2
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
3,762.43
0.00
3,762.43
N
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
0
22/01/2015
23/01/2015
0
23/01/2015
0
696.06
83.53
779.59
N
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
0
22/01/2015
23/01/2015
0
23/01/2015
0
83.53
0.00
83.53
N
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
0
22/01/2015
83.49
10.02
93.51
N
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
0
22/01/2015
10.02
0.00
10.02
N
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
0
22/01/2015
391.67
0.00
391.67
N
22/01/2015
22/01/2015
22/01/2015
0
27/01/2015
28/01/2015
0
28/01/2015
6
6,343.71
761.12
7,104.83
N
22/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
0
26/01/2015
27/01/2015
0
27/01/2015
4
0
23/01/2015
0
0
23/01/2015
0
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
29
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
30
1791256115001
OTECEL S.A.
31
1791256115001
OTECEL S.A.
32
1760004650001
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS
34
INT050
EMBAJADA DE ECUADOR EN HUNGRIA
37
1000878585
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL
46
1310269723
CARVALLO ROMERO RIGOBERTO
47
1306682640
ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA
48
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPEn atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0049MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conección a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el año 20 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPEn atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0049MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conección a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el año 20 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0034-MI para el consumo de energía eléctrica del ejercicio fiscal 2015. Solicita: Director Administrativo OTECEL S.A. En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0047-MI para el pago de 7 líneas activadas con el servicio movitalk del Grupo de Seguridad y Conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo. OTECEL S.A. En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0047-MI para el pago de 7 líneas activadas con el servicio movitalk del Grupo de Seguridad y Conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo. INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS.Pago mora planilla en Extras de Fondos de reserva del mes de noviembre 2015. EMBAJADA DE ECUADOR EN HUNGRIA.- Por contratación de servicios de traducción simultanea y traducción de textos durante la visita de Secretario a Hungría SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 CARVALLO ROMERO RIGOBERTO.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
12
FECHA: 02/02/2015 HORA: 09:37:16
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 3
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
761.12
0.00
761.12
N
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
0
23/01/2015
3,078.82
0.00
3,078.82
N
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
0
26/01/2015
27/01/2015
0
27/01/2015
4
194.36
23.32
217.68
N
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
0
26/01/2015
27/01/2015
0
27/01/2015
4
23.32
0.00
23.32
N
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
0
23/01/2015
2.50
0.00
2.50
N
23/01/2015
23/01/2015
23/01/2015
0
26/01/2015
265.88
0.00
265.88
N
26/01/2015
26/01/2015
26/01/2015
0
26/01/2015
1,735.00
0.00
1,735.00
N
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0
28/01/2015
30/01/2015
2
30/01/2015
2
1,561.50
0.00
1,561.50
N
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0
28/01/2015
30/01/2015
2
30/01/2015
2
1,561.50
0.00
1,561.50
N
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0
28/01/2015
30/01/2015
2
30/01/2015
2
0
0
0
26/01/2015
0
0
26/01/2015
0
2
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0102572716
MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE
49
0301572830
BERMEO CORDOVA MARIA DOLORES
50
0703589549
NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO
51
0103682522
LEON AGUILERA KARLA DENISE
52
1792237343001
RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA
53
1768157600001
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION CHANCUSIG TAIPICANA ANGEL FRANCISCO
54
1707909485001
JARA VITERI CARMEN ELENA
56
1091728008001
SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLI CIA LTDA SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
57
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
64
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
65
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
67
0502124829001
1768157600001
55
58
MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 BERMEO CORDOVA MARIA DOLORES.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 LEON AGUILERA KARLA DENISE.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.- En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0043MI para dae continuidad al servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales. Solicita: Director Administrativo Rendición de la Entidad:159-99990 No de fondo: 61 No Entrada: 389
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
12
FECHA: 02/02/2015 HORA: 09:37:16
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 4
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
1,908.50
0.00
1,908.50
N
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0
28/01/2015
30/01/2015
2
30/01/2015
2
1,908.50
0.00
1,908.50
N
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0
28/01/2015
30/01/2015
2
30/01/2015
2
1,908.50
0.00
1,908.50
N
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0
28/01/2015
30/01/2015
2
30/01/2015
2
1,561.50
0.00
1,561.50
N
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0
28/01/2015
30/01/2015
2
30/01/2015
2
11,868.30
0.00
11,868.30
N
27/01/2015
27/01/2015
27/01/2015
0
28/01/2015
30/01/2015
2
30/01/2015
2
51.77
6.22
52.60
N
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0
28/01/2015
0
0
CHANCUSIG TAIPICANA ANGEL FRANCISCO, AJUSTE IVA CAJA CHICA JARA VITERI CARMEN ELENA, AJUSTE IVA CAJA CHICA
3.22
0.00
3.22
N
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0
28/01/2015
0
0
2.14
0.00
2.14
N
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0
28/01/2015
0
0
SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLI CIA LTDA, AJUSTE IVA CAJA CHICA [P:01 T:HE A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL HORAS EXTRAS CODIGO DE TRABAJO DICIEMBRE 2014 [P:01 T:SE A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE ENCARGOS Y SUBRROGACIONES PERSONAL MES DE ENERO 2015 DE CONFORMIDAD A MEMO NO. SENESCYT- RRHH2015-0034-MI DE 28/01/2015 [P:01 T:HE A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS SNNA NOVIEMBRE 2014 [P:01 T:HE A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS MES DE DICIEMBRE 2014 - LOSEP
0.86
0.00
0.86
N
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0
28/01/2015
0
0
3,419.59
0.00
2,760.99
N
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0
28/01/2015
29/01/2015
0
29/01/2015
0
17,754.37
0.00
14,337.89
N
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0
28/01/2015
29/01/2015
0
29/01/2015
0
6,702.80
0.00
6,702.80
N
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0
28/01/2015
29/01/2015
0
29/01/2015
0
3,930.86
0.00
3,930.86
N
28/01/2015
28/01/2015
28/01/2015
0
29/01/2015
29/01/2015
0
29/01/2015
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
12
FECHA: 02/02/2015 HORA: 09:37:16
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 5
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO
68
Rendición de la Entidad:159-99990 No de fondo: 11 No Entrada: 23
29.04
3.21
31.02
N
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
0
29/01/2015
0
0
69
Rendición de la Entidad:159-99990 No de fondo: 11 No Entrada: 23
81.50
0.00
81.50
N
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
0
29/01/2015
0
0
70
1.07
0.00
1.07
N
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
0
29/01/2015
0
0
1711422137001
SANTILLAN GAVILANEZ ALBA DAMARI
71
2.14
0.00
2.14
N
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
0
29/01/2015
0
0
1768157600001
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR
72
BOHORQUEZ MARTINEZ MANUEL ANTONIO, AJUSTE IVA CAJA CHICA SANTILLAN GAVILANEZ ALBA DAMARI, AJUSTE IVA CAJA CHICA Rendición de la Entidad:159-99990 No de fondo: 12 No Entrada: 25
69.47
7.45
75.14
N
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
3.64
0.00
3.64
N
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
1790016919001
CORPORACION FAVORITA C.A.
74
ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR, AJUSTE IVA CAHA CHICA CORPORACION FAVORITA C.A., AJUSTE IVA CAJA CHICA
3.81
0.00
3.81
N
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
75
128.37
0.00
128.37
N
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
1790344053001
ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.
78
101.12
12.13
108.60
N
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
1790344053001
ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.
79
12.13
0.00
12.13
N
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
1768157600001
80
2,018,849.87
0.00
1,525,179.84
N
29/01/2015
29/01/2015
29/01/2015
0
29/01/2015
29/01/2015
0
29/01/2015
0
0990005737001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL BANCO DEL PACIFICO S.A.
110.00
13.20
123.20
N
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0990005737001
BANCO DEL PACIFICO S.A.
83
13.20
0.00
13.20
N
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
1792237343001
RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA
86
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q..-En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0106-MI para el consumo de energía eléctrica del ejercicio fiscal 2015. Solicita: Director Administrativo ADVANTLOGIC ECUADOR S.A..-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-20150107-MI por la adquisición de suministros por catálogo eléctronico correspondientes al III cuatrimestre del 2014 . Solicitado por: Director Administrativo ADVANTLOGIC ECUADOR S.A..-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-20150107-MI por la adquisición de suministros por catálogo eléctronico correspondientes al III cuatrimestre del 2014 . Solicitado por: Director Administrativo [P:01 T:NO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA SENESCYT MES DE ENERO DE 2015. BANCO DEL PACIFICO S.A..-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0109MI para renovar el servicio de arrendamiento de los casilleros de seguridad del Banco Pacífico a la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo BANCO DEL PACIFICO S.A..-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0109MI para renovar el servicio de arrendamiento de los casilleros de seguridad del Banco Pacífico a la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0014MI para dae continuidad al servicio de pasajes aéreos nacionales. Solicita: Director Administrativo
5,784.10
0.00
5,784.10
N
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
1768157600001 1768157600001 1710315746001
1704973401001
73
82
0
0
0
0
0
30/01/2015
0
0
30/01/2015
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
88
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
94
1768157600001
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION REVELO REVELO MARCO ANTONIO
104
1002430070
DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
106
1002056503
GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA
107
1792092108001
PLASTILIMPIO S.A.
108
1790041220001
COMERCIAL KYWI S.A.
110
1702485499001
HIDALGO SANTIANA EDGAR ARTURO
112
1702136084001
105
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
12
FECHA: 02/02/2015 HORA: 09:37:16
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 6
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
30/01/2015
0
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
30/01/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
MPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0105MI para la contratación de la empresa pública de correos de Ecuador con la finalidad de que nos brinde el servicio de correspondencia. Solicita: Director Administrativo. EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0105MI para la contratación de la empresa pública de correos de Ecuador con la finalidad de que nos brinde el servicio de correspondencia. Solicita: Director Administrativo. Rendición de la Entidad:159-99990 No de fondo: 44 No Entrada: 136
5,650.49
678.06
6,328.55
N
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
678.06
0.00
678.06
N
29/01/2015
29/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
139.93
12.30
142.34
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
REVELO MARCO.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-54-MI para cubrir el reembolso de gastos a favor del Sr. Marco Antonio Revelo, arrendador del bien inmueble que ocupa esta Coordinación Zonal 1 y 2 por pago de agua potable correspondiente al período enero-diciembre 2015 y energía elé En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-053MI para cubrir el reembolso de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 . Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 GORDILLO PATRICIA .-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0050 -MI para cubrir el reembolso de gastos a EMELNORTE por pago de energía eléctrica de la oficina 305 de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período 21/11/2014 al 20/12/2014. PLASTILIMPIO S.A..-En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-125-MI por la adquisición de suministros por catálogo eléctronico correspondientes al III cuatrimestre del 2014 y por cuanto existe un saldo pendiente de pago de dichos suministros. Solicitado por: Director Administrativo COMERCIAL KYWI S.A.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-124-MI para la contratación de un centro ferretero que pueda proporcionarnos los materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Solicita: Director Adminis
133.59
0.00
133.59
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
103.00
0.00
103.00
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
42.08
0.00
42.08
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
171.13
20.54
183.80
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
110.47
13.25
122.62
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
3,050.00
366.00
3,098.80
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1702485499001
HIDALGO SANTIANA EDGAR ARTURO
113
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
115
0301637922001
PINOS GUARTAMBER GLADYS DEL ROCIO
117
0301344438001
TENEZHANAY PEREZ RAFAEL SALVADOR
118
1002430070
DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
119
0301344438001
TENEZHANAY PEREZ RAFAEL SALVADOR
121
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
122
0400182150001
CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL
123
0400182150001
CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL
124
1091704540001
CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA
125
HIDALGO SANTIANA EDGAR ARTURO.-En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-095-MI con el objeto de realizar el mantenimiento de equipos de bombas de agua, tanque de abastecimiento de agua potable y sistemas de aire acondicionado. Solicitado por: Director Administrativo HIDALGO SANTIANA EDGAR ARTURO.-En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-095-MI con el objeto de realizar el mantenimiento de equipos de bombas de agua, tanque de abastecimiento de agua potable y sistemas de aire acondicionado. Solicitado por: Director Administrativo EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0123-MI para el consumo de energía eléctrica del periodo 12/12/2014 al 01/14/2015. Solicita: Director Administrativo PINOS GUARTAMBER GLADYS DEL ROCIO, AJUSTE IVA CAJA CHICA TENEZHANAY PEREZ RAFAEL SALVADOR, AJUSTE IVA CAJA CHICA En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-048MI para cubrir el reembolso de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 . Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 TENEZHANAY PEREZ RAFAEL SALVADOR, AJUSTE IVA CAJA CHICA EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0047 -MI para cubrir el servicio p de energía eléctrica de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período 20/12/2014 al 20/01/2015. En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-049MI para cubrir el gasto del servicio de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de diciembre. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-049MI para cubrir el gasto del servicio de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de diciembre. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
12
FECHA: 02/02/2015 HORA: 09:37:16
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 7
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
366.00
0.00
366.00
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
92.08
0.00
92.08
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
4.29
0.00
4.29
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
1.55
0.00
1.55
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
70.00
0.00
70.00
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
1.55
0.00
1.55
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
26.09
0.00
26.09
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
412.16
49.46
461.62
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
49.46
0.00
49.46
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
113.32
0.00
113.32
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0300636834001
VAZQUEZ CORDERO GONZALO ANIBAL
126
0301637922001
PINOS GUARTAMBER GLADYS DEL ROCIO
127
0301344438001
TENEZHANAY PEREZ RAFAEL SALVADOR
128
1792237343001
RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA
129
1800550038001
COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO
133
1790041220001
COMERCIAL KYWI S.A.
135
1800550038001
COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO
136
1791434064001
MICELLE CIA. LTDA.
137
1791434064001
MICELLE CIA. LTDA.
138
1702314558001
NINAHUALPA RONDAL MARCELINO
139
CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA.-En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0052 -MI para cubrir el gasto de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de enero. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 VAZQUEZ CORDERO GONZALO ANIBAL, AJUSTE IVA CAJA CHICA PINOS GUARTAMBER GLADYS DEL ROCIO, AJUSTE IVA CAJA CHICA TENEZHANAY PEREZ RAFAEL SALVADOR, AJUSTE IVA CAJA CHICA RIVER TRAVEL AGENCIA COMPANIA LIMITADA.-En atención a memorando No. SENESCYT-CGAF-2015-0012-MI para dar continuidad al servicio de pasajes aéreos nacionales e internacionales. Solicita: Director Administrativo COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-091-MI para el arrendamiento de las oficinas según contrato 20140173 suscrito para el periodo de 9/01/2015 al 08/02/2015. Solicita: Director Administrativo En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0083MI para la contratación de un centro ferretero que pueda proporcionarnos los materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Solicita: Director Administrativo COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-091-MI para el arrendamiento de las oficinas según contrato 20140173 suscrito para el periodo de 9/01/2015 al 08/02/2015. Solicita: Director Administrativo En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0090MI para el arrendamiento de las oficinas en el pasaje Donoso según contrato 20140169 por el mes de enero. Solicita: director Administrativo. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0090MI para el arrendamiento de las oficinas en el pasaje Donoso según contrato 20140169 por el mes de enero. Solicita: director Administrativo.
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
12
FECHA: 02/02/2015 HORA: 09:37:16
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 8
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
2.36
0.00
2.36
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
4.10
0.00
4.10
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
(1.55)
0.00
(1.55)
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
20,400.52
0.00
20,400.52
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
4,000.00
480.00
3,680.00
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
13.25
0.00
13.25
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
480.00
0.00
480.00
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
1,200.00
144.00
1,147.20
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
144.00
0.00
144.00
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
1,800.00
216.00
1,656.00
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1702314558001
NINAHUALPA RONDAL MARCELINO
140
1792092108001
PLASTILIMPIO S.A.
143
1792092108001
PLASTILIMPIO S.A.
144
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
146
0360027190001
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES
147
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
149
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
154
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
155
En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0092MI para el arrendamiento de las oficinas según contrato de arrendamiento 20140170 suscrito entre el señor Marcelino Ninahualpa Rondas y la SENESCYT pago del periodo 03/01/2015 al 02/02/2015. Solicita: Director Administrativo En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0090MI para el arrendamiento de las oficinas en el pasaje Donoso según contrato 20140169 por el mes de enero. Solicita: director Administrativo. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0061MI por la adquisición de suministros por catálogo eléctronico correspondientes al III cuatrimestre del 2014 y por cuanto existe un saldo pendiente de pago de dichos suministros. Solicitado por: Director Administrativo PLASTILIMPIO S.A., AJUSTE IVA CAHA CHICA [P:01 T:HO A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL - PAGOD E ALIMENTACIÓN PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO, MES DICIEMBRE CONFORME A MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2015-0045MI DEL 30 DE ENERO 2015 Según memo No. SENESCYTCZA-2015-0025-MI del 15 de enero 2015, donde solicitan certificación para pago de agua Potable de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del País [P:12 T:AJ A:2014] 159 9999 SENESCYT: ALCANCE PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2014 POR EXTRAS (ENCARGOS, SUBROGACIONES Y H.E.) DE CONFORMIDAD A MEMO NO. SENESCYT-RRHH-2014-0002 DE 13 DE ENERO DE 2015 CNT.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-20150046-MI para cubrir el gasto del servicio de internet móvil HUAWEI CNT, para uso de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período de 16/11/2014 al 15/12/2014 . Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
12
FECHA: 02/02/2015 HORA: 09:37:16
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 9
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
216.00
0.00
216.00
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
20.53
0.00
20.53
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
0.01
0.00
0.01
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
2,420.00
0.00
2,420.00
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
41.77
0.00
41.77
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
630.43
0.00
536.96
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
241.51
28.98
107.52
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
28.98
0.00
28.98
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
156
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
188
0102897428001
RIOS SALAZAR JOSE EDUARDO
307
0102897428001
RIOS SALAZAR JOSE EDUARDO
358
1760003410001
MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
359
0992199970001
CANCESA S.A.
360
0992199970001
CANCESA S.A.
361
1714544416001
VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH
362
1714544416001
VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH
364
CNT.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-20150046-MI para cubrir el gasto del servicio de internet móvil HUAWEI CNT, para uso de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período de 16/11/2014 al 15/12/2014 . Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 CNT.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-099 -MI a fin de cubrir el servicio de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por consumo mes de diciembre. Solicita: Director Administrativo CNT.-En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-099 -MI a fin de cubrir el servicio de conexión a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por consumo mes de diciembre. Solicita: Director Administrativo RIOS SALAZAR JOSE EDUARDOSegún memo No. SENESCYT-CZA-2015-0043-MI, donde solicitan Servicio de Logística para el evento "Primer Festival Nacional de Proyectos de Ingeniería Química" a realizarse en la Universidad de Cuenca. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del Paí RIOS SALAZAR JOSE EDUARDOSegún memo No. SENESCYT-CZA-2015-0043-MI, donde solicitan Servicio de Logística para el evento "Primer Festival Nacional de Proyectos de Ingeniería Química" a realizarse en la Universidad de Cuenca. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y el Sur del Paí En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0038MI para realizar los pagos de impuestos prediales de los bienes inmuebles de la institución para el año 2015. Solicitado por: Director Administrativo CANCESA S.A. Pago consumo de combustible correspondiente al mes de diciembre 2014, de acuerdo a convenio adquirido en el año 2014. CANCESA S.A. Pago consumo de combustible correspondiente al mes de diciembre 2014, de acuerdo a convenio adquirido en el año 2014. En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-30-MI para contratación de servicios profesionales Srta. VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH. Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas. Solicitado por: Directora de Talento Humano
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
12
FECHA: 02/02/2015 HORA: 09:37:16
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 10
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
2,570.43
308.45
2,823.49
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
308.45
0.00
308.45
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
3,895.44
467.45
3,957.76
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
467.45
0.00
467.45
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
4,574.40
0.00
4,574.40
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
489.43
58.73
548.16
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
58.73
0.00
58.73
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
2,308.00
276.96
2,077.20
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
276.96
0.00
276.96
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0102989787001
CARVALLO GUILLEN ADRIAN PATRICIO
365
0102989787001
CARVALLO GUILLEN ADRIAN PATRICIO
366
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
367
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
369
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
370
1391736835001
MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
371
1391736835001
MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
372
1768152560001
373
En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-30-MI para contratación de servicios profesionales Srta. VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH. Subsecretaria de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas. Solicitado por: Directora de Talento Humano CARVALLO GUILLEN ADRIAN PATRICIO Según memo No. SENESCYT-CZA-2015-0044-MI, donde solicitan Servicio de Logística para el evento del Gabinete Itinerante en el Cantón Gonzanamá, en la provincia de Loja. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País. CARVALLO GUILLEN ADRIAN PATRICIO Según memo No. SENESCYT-CZA-2015-0044-MI, donde solicitan Servicio de Logística para el evento del Gabinete Itinerante en el Cantón Gonzanamá, en la provincia de Loja. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2015-0021-MI para cancelar las facturas del mes de diciembre 2014 por los servicios brindados por CNT E.P. Solicitado por: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Encargado CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para cubrir con el pago del mes de diciembre 2014. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022-MI para cubrir con el pago del mes de diciembre 2014. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0116MI para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo . Solicitado por: Director Administrativo MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0116MI para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo . Solicitado por: Director Administrativo
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
12
FECHA: 02/02/2015 HORA: 09:37:16
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 11
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
1,788.43
214.61
1,817.04
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
214.61
0.00
214.61
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
42,141.67
5,057.00
47,198.67
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
9,583.30
1,150.00
10,733.30
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
1,150.00
0.00
1,150.00
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
400.00
48.00
406.40
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
48.00
0.00
48.00
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
5,057.00
0.00
5,057.00
N
30/01/2015
30/01/2015
30/01/2015
0
30/01/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
374
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2015-0021-MI para cancelar las facturas del mes de diciembre 2014 por los servicios brindados por CNT E.P. Solicitado por: Director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Encargado [P:12 T:FR A:2014] 159 9999 SENESCYT: ALCANCE PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL MES DE DICIEMBRE 2014 POR DE CONFORMIDAD A MEMO NO. SENESCYT-RRHH-2014-0002 DE 13 DE ENERO DE 2015
Monto Gasto
3,217.86
Monto IVA
0.00
Monto Líquido
2,167.62
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
30/01/2015
30/01/2015
Elaboracion
N
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
30/01/2015
DE
12
FECHA: 02/02/2015 HORA: 09:37:16
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 12
0
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
30/01/2015
F
Tiempo Pago G=F-E
0
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
0
