REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha Elaboracion
A
ENTIDAD 9999
Fecha Solicitud B
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 1
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
159-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
90801745
GONZALEZLUIS
1683
94291977
JAIMES CARDENASEDGAR JOSE
1684
0910890441
NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR
1688
1714684436
GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
1690
0909847329
FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS
1691
0909847329
FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS
1692
0103196325
CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE
1696
0103682522
LEON AGUILERA KARLA DENISE
1708
1306682640
ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA
1709
1000878585
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL
1710
1310269723
CARVALLO ROMERO RIGOBERTO
1715
0703589549
NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO
1717
CUR Automático de Transferencias No. 40010 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 85 CUR Automático de Transferencias No. 40010 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 85 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Subsistencia Quevedo-Los Ríos, movilización; el 04/02/2015 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO.- Viático y Subsistencia, Nueva LojaSucumbíos; del 03/02/2015 al 04/02/2015 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Subsistencia QuevedoLos Ríos, movilización; el 30/01/2015 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Subsistencia El Triunfo, Balao, Naranjal/Guayas, movilización; el 02/02/2015 CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE.- Viático y subsitencia, San Juan Bosco, Limón Indanza, Sucúa/Morona Santiago, movilización; del 27/01/2015 al 30/01/2015 LEON AGUILERA KARLA DENISE En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-20150006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 CARVALLO ROMERO RIGOBERTO En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015
1,824.13
0.00
1,824.13
N
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
0
02/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
0
1,745.83
0.00
1,745.83
N
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
0
02/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
0
42.00
0.00
42.00
N
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
2
145.00
0.00
145.00
N
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
2
52.00
0.00
52.00
N
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
2
44.00
0.00
44.00
N
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
2
339.75
0.00
339.75
N
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
2
885.00
0.00
885.00
N
02/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
2
796.50
0.00
796.50
N
02/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
2
885.00
0.00
885.00
N
02/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
2
796.50
0.00
796.50
N
02/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
2
973.50
0.00
973.50
N
02/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0102572716
MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE
1718
0801160383
BONE ANGULO DANIEL RICARDO
1732
0801160383
BONE ANGULO DANIEL RICARDO
1734
1306351485
SENI MENENDEZ YAEL GISELLE
1736
1706784137
CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
1737
1706784137
CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
1738
1706784137
CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
1739
1707157135
TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN
1741
1706752373
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU
1742
1709894560
NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
1743
1708024144
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
1746
1707157135
TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN
1750
0107313041
HAMPEL HERIRIETTA
1753
NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-20150006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 BONE ANGULO DANIEL RICARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los dias 09-12-2014 y 10-12-2014 BONE ANGULO DANIEL RICARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado Eloy Alfaro, San Lorenzo, Esmeraldas, desde el 14-12-2014 hasta el 19-12 -2014 SENI MENENDEZ YAEL GISELLE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado Portoviejo, Quito, Guayaquil, los dias 07-01-2015 al 08-01-2015 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Viático y Subsistencia Cuenca/Azuay; Loja/Loja, movilización; del 22/01/2015 al 25/01/2015 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Subsistencia UrcuquíImbabura, movilización; el 21/01/2015 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización; el 14/01/2015 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Subsistencia UrcuquíImbabura, movilización; el 21/01/2015 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Subsistencia UrcuquíImbabura, movilización; el 10/01/2015 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS .- Subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización; el 08/01/2015 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Viático y Subsistencia Ambato-Tungurahua, movilización; del 22/01/2015 al 23/01/2015 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN.- Viático y Subsistencia Machala-El Oro, movilización; del 11/11/2014 al 12/11/2014 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 2
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
973.50
0.00
973.50
N
02/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
2
120.00
0.00
120.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
440.00
0.00
440.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
195.00
0.00
195.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
373.99
0.00
373.99
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
45.20
0.00
45.20
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
47.00
0.00
47.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
45.20
0.00
45.20
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
44.25
0.00
44.25
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
42.00
0.00
42.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
123.00
0.00
123.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
132.60
0.00
132.60
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
6,000.00
0.00
6,000.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
032050365
PEREZ DE MURZI TERESA EMILIA
1754
045555332
DIAZ BARRIOS ANTONIO
1755
046083704
HAYDELBA TRINIDAD D ARMAS
1756
051072892
Herrera Nicol¿sAntonio Jos¿
1757
072086223
Ojeda Pe¿aDavid Alberto
1758
096383124
Mata MarcanoGladys del Valle
1759
096809600
Vegas Garc¿aAriadne Lucrecia
1760
CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 3
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
202.37
0.00
202.37
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
5,225.81
0.00
5,225.81
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
3,392.75
0.00
3,392.75
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
274.80
0.00
274.80
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
500.00
0.00
500.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
4,320.00
0.00
4,320.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
151.65
0.00
151.65
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1002587564
PANTOJA GUAM¿N JOS¿ LUIS
1761
10CP35917
PratChristian JeanMichael
1762
13439310
MOGOS GABRIELA
1763
14206051
MORALES GOMEZ GONZALO
1764
1704118403
MALDONADO GOMEZ DE LA TORRE ALBERTO EFENDY
1765
1715644587
TUTILLO VALLEJO CARMEN
1766
CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 4
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
645.12
0.00
645.12
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
1,302.98
0.00
1,302.98
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
4,320.00
0.00
4,320.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
3,100.00
0.00
3,100.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
5,543.78
0.00
5,543.78
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
322.32
0.00
322.32
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
35248082
Vergara ParedesMary Josefina
1767
41940082
RESTREPO ZAMBRANO JOSE ALEX
1768
63381285
CHACON RAMIREZ EDGAR ALFONSO
1769
711281849
POWELL MICHAEL ANDREW
1770
BA892906
Lopez Alvarado Julio Manuel
1771
096809600
Vegas Garc¿aAriadne Lucrecia
1773
CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40021 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 5
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
247.52
0.00
247.52
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
209.74
0.00
209.74
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
462.76
0.00
462.76
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
406.16
0.00
406.16
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
500.00
0.00
500.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
149.50
0.00
149.50
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1704118403
MALDONADO GOMEZ DE LA TORRE ALBERTO EFENDY
1774
18083772N
PedoneClaudia Graciela Lourdes
1775
208549
Fernandez Concepci¿nRaul Ricardo
1776
215913144
BUCHELI MIRIAM
1777
24243806N
VIOLA JULIO CESAR
1778
320306060
VARGAS JENTZSCH PAUL
1779
CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 6
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
364.52
0.00
364.52
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
410.32
0.00
410.32
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
119.00
0.00
119.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
191.68
0.00
191.68
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
217.35
0.00
217.35
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
118.37
0.00
118.37
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
A00043883
Herrador ValenciaDora Isabel
1780
AAB083511
ABELLA PEREZ JUAN
1781
AAB788551
ERBA DIEGO
1782
AAE102008
Cardenas Guerrero Manuel
1783
AAE334610
MARTHI HERRERO JAIME EMILIO
1784
AAE540119
L¿pez G¿lvezJos¿
1785
CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 7
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
86.47
0.00
86.47
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
20.36
0.00
20.36
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
3,893.96
0.00
3,893.96
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
338.24
0.00
338.24
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
288.42
0.00
288.42
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
309.69
0.00
309.69
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAG907326
ARAUS ORTEGA JOSE LUIS
1786
AAI111144
GARCIA GARIZABAL IKER
1787
AAI451626
GARCIA RUIZ ALMUDENA
1788
AAJ138164
VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA
1789
AAJ646659
AYLLON PINO BRUNO
1790
BA892906
Lopez Alvarado Julio Manuel
1791
CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 8
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
25.34
0.00
25.34
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
43.52
0.00
43.52
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
353.97
0.00
353.97
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
222.88
0.00
222.88
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
52.38
0.00
52.38
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
231.92
0.00
231.92
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
EI752391
VEERLE ANNE MARIE
1792
H004068
TORRES GUTIERREZ ROLDAN
1793
M771851
Perez ZambranoSoraya Mercedes
1794
1709894560
NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
1814
0909847329
FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS
1827
1708024144
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
1829
0909847329
FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS
1831
1001854452
LANDETA ESPARZA BYRON JOEL
1832
0910890441
NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR
1834
1001854452
LANDETA ESPARZA BYRON JOEL
1835
CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 CUR Automático de Transferencias No. 40023 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 87 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS .- Viático y Subsistencia Riobamba-Chimborazo, movilización; del 22/01/2015 al 23/01/2015 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Subsistencia MilagroGuayas, movilización; el 06/02/2015 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Subsistencia LatacungaCotopaxi, movilización; el 19/01/2015 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS.- Subsistencia Simón Bolívar-Bucay/Guayas, movilización; el 04/02/2015 LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Viático Quito-Pichincha, movilización; del 28/01/2015 al 29/01/2015 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Subsistencia San Luis de Pambil-Bolívar, movilización; el 02/02/2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 9
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
274.19
0.00
274.19
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
6,030.20
0.00
6,030.20
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
55.43
0.00
55.43
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
09/03/2015
6
09/03/2015
6
139.64
0.00
139.64
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
42.00
0.00
42.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
42.00
0.00
42.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
44.00
0.00
44.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
80.00
0.00
80.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
42.00
0.00
42.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
80.00
0.00
80.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1001183308
SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI
1836
1200942504
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
1838
1200942504
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
1839
0910890441
NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR
1854
0910890441
NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR
1855
1706752373
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU
1858
1709894560
NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
1859
1706784137
CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
1862
0910890441
NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR
1866
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1867
1200942504
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
1869
1708024144
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
1870
1200942504
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
1872
1707157135
TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN
1873
LANDETA ESPARZA BYRON JOEL .- Viático Quito-Pichincha, movilización; del 04/02/2015 al 05/02/2015 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Subsistencia QuitoPichincha, movilización; el 03/02/2015 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Subsistencia Urcuquí-Ibarra/Imbabura, movilización el 12/01/2015 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Viático y Subsistencia UrcuquíIbarra/Imbabura, movilización; del, 15/01/2015 al 16/01/2015 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Subsistencia RicaurteLos Ríos, movilización; el 30/01/2015 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Viático MantaManabí, movilización; del 11/02/2015 al 13/02/2015 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización; el 03/02/2015 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Subsistencia Cangahua-Cayambe-Pichincha, movilización; el 13/02/2015 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO.- Viático y Subsistencia Manta-Manabí, movilización; del 30/01/2015 al 02/02/2015 NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR.- Viático y alimentación, movilización; del 19/02/2015 al 20/02/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPEn atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0049MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conección a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el año 20 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 19-11-2014 al 21-11-2014 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el dia 27-01-2015 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el dia 04-02-2015 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pastaza, los dias 29-01-2015 al 30-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 10
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
44.60
0.00
44.60
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
129.00
0.00
129.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
42.00
0.00
42.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
198.00
0.00
198.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
42.00
0.00
42.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
41.60
0.00
41.60
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
345.00
0.00
345.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
84.25
0.00
84.25
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
129.44
15.53
144.97
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
256.70
0.00
256.70
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
44.00
0.00
44.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
46.00
0.00
46.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
153.00
0.00
153.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
0.00
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1803614385
LEONARDO HARO
1876
1709894560
NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
1877
1002454112
DIEGO BASANTES
1878
1708249386
BECERRA ENCARNACION MANUEL
1879
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
1880
1710427210
SORIA LASSO MARCO VINICIO
1882
1714684436
GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
1883
0703198176
PARRA PARRA LUIS ROBERT
1884
0703198176
PARRA PARRA LUIS ROBERT
1885
1002454112
DIEGO BASANTES
1886
1709894560
NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
1887
1706784137
CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
1888
1706784137
CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
1889
1306351485
SENI MENENDEZ YAEL GISELLE
1892
1306351485
SENI MENENDEZ YAEL GISELLE
1893
LEONARDO HARO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los dias del 14-01-2015 al 16-01-2015 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el dia del 14-01-2015 al 16-01-2015 BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, el dia 12-12-2014 BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado Quito a Urcuqui, los dias del 14-01-2015 al 16-01-2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPEn atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0049MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conección a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el año 20 SORIA LASSO MARCO VINICIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el dia 15-01-2015 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los dias del 11-01-2015 al 18-01-2015 PARRA PARRA LUIS ROBERT: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 30-01-2015 PARRA PARRA LUIS ROBERT: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Catamayo, Gonzanama, los dias del 22-01-2015 al 25-01-2015 BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los dias del 14-01-2015 al 16-01-2015 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el dia 03-02-2015 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 28-01-2015 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 07-01-2015 SENI MENENDEZ YAEL GISELLE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Protoviejo a Santo Domingo de los Tsachilas, el dia 05-11-2014
Monto Gasto
Monto IVA
237.20
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 11
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
237.20
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
222.20
0.00
222.20
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
62.00
0.00
62.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
220.20
0.00
220.20
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
15.53
0.00
15.53
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
45.20
0.00
45.20
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
652.21
0.00
652.21
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
42.00
0.00
42.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
360.00
0.00
360.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
230.20
0.00
230.20
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
42.00
0.00
42.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
44.00
0.00
44.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
42.00
0.00
42.00
N
03/03/2015
03/03/2015
03/03/2015
0
03/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
0
65.00
0.00
65.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
06/03/2015
2
06/03/2015
2
65.00
0.00
65.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
06/03/2015
2
06/03/2015
2
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0703198176
PARRA PARRA LUIS ROBERT
1894
0703198176
PARRA PARRA LUIS ROBERT
1895
1001464229
ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO
1896
0703198176
PARRA PARRA LUIS ROBERT
1897
1712285830
JUAN CARLOS SINMALEZA
1898
1706752373
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU
1899
1803614385
LEONARDO HARO
1900
1712285830
JUAN CARLOS SINMALEZA
1901
0909785644
MANOSALVAS FLORES NORMA PRISCILA
1902
0918836040
Lavayen Tameyo Jessica Yolanda
1904
1307615664
MACIAS ZAMBRANO TELLY YARITA
1905
1003112859
SALAZAR BRITO CARLOS DAVID
1907
1001279817001
CARRERA ORQUERA DANIEL AUGUSTO
1922
1803614385
LEONARDO HARO
1934
1708024144
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
1935
SENI MENENDEZ YAEL GISELLE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Tsachilas, el 13-11-2014 PARRA PARRA LUIS ROBERT.Viático y Subsistencia IbarraImbabura, movilización; del 14/01/2015 al 15/01/2015 PARRA PARRA LUIS ROBERT.Viático y Subsistencia IbarraImbabura, movilización; del 16/01/2015 al 17/01/2015 ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los dias 14-012015 al 18-01-2015 PARRA PARRA LUIS ROBERT.Subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización, el 20/01/2015 JUAN CARLOS SINMALEZA.Viático Urcuquí-Imbabura, movilización; del 16/01/2015 al 17/01/2015 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Viático y Subsistencia Cuenca-Azogues-Azuay, movilización; del 28/01/2015 al 30/01/2015 LEONARDO HARO.Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 27/01/2015 JUAN CARLOS SINMALEZA.Viático y Subsistencia LatacungaCotopaxi, movilización; del 29/01/2015 al 30/01/2015 MANOSALVAS FLORES NORMA PRISCILA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los dias 15-01-2015 al 16-01-2015 LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los dias del 1401-2015 al 17-01-2015 MACIAS ZAMBRANO TELLY YARITA: pago de viaticoas y subsistencias, por traslado de Ibarra a Guayaquil, el dia 07-01-2015 SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Carchi, los dias 09-01-2015 al 10 -01-2015 En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0104 -MI para la contratación de servicio de logística en evento de articulación con GADs y ejecutivo desconcentrado de Coordinación Zonal 1 y 2. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2 LEONARDO HARO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los dias del 17-01-2015 al 23-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 12
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
150.20
0.00
150.20
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
06/03/2015
2
06/03/2015
2
147.20
0.00
147.20
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
06/03/2015
2
06/03/2015
2
360.00
0.00
360.00
N
04/03/2015
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0.00
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45.20
0.00
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0.00
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0.00
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4
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0.00
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N
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2
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2
429.50
0.00
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0
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2
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2
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0.00
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N
04/03/2015
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0
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2
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42.00
0.00
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0
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2
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2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1803614385
LEONARDO HARO
1936
1708024144
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
1937
1706784137
CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
1938
0703198176
PARRA PARRA LUIS ROBERT
1939
1707157135
TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN
1940
0703198176
PARRA PARRA LUIS ROBERT
1941
0400866000
CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
1942
1706752373
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU
1943
1706752373
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU
1944
1002454112
DIEGO BASANTES
1945
1709894560
NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
1947
1712285830
JUAN CARLOS SINMALEZA
1948
1200942504
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
1949
1803614385
LEONARDO HARO
1950
1708024144
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
1951
0200901585
GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR
1952
1306351485
SENI MENENDEZ YAEL GISELLE
1953
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 16-01-2015 LEONARDO HARO, pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el dia 03-02-2015 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el dia 04-02-2015 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el dia 11-02-2015 PARRA PARRA LUIS ROBERT: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el dia 11-02-2015 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cangahua, el dia 03-02-2015 PARRA PARRA LUIS ROBERT.Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 28/01/2015 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN.- Viático y Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; del 15/01/2015 al 18/01/2015 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Viático y Subsistencia Urcuquí-Imbabura/TababelaPichincha, movilización; del 14/01/2015 al 16/01/2015 RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE.- Subsistencia AmbatoTungurahua,movilización el 19/01/2015 DIEGO BASANTES.- Subsistencia Imbabura/CotacachiTulcán/Carchi, movilización; el 16/12/2014 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización; el 28/01/2015 JUAN CARLOS SINMALEZA.Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 11/02/2015 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL.- Viático y Subsistencia MantaPortoviejo/Manabí, movilización; del 29/01/2015 al 31/01/2015 LEONARDO HARO.Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 10/02/2015 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Subsistencia LatacungaCotopaxi, movilización; el 30/01/2015 GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR .- Viático y Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización del 14/01/2015 al 18/01/2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 13
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
45.20
0.00
45.20
N
04/03/2015
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0
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2
45.20
0.00
45.20
N
04/03/2015
04/03/2015
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0
04/03/2015
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2
45.20
0.00
45.20
N
04/03/2015
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0
04/03/2015
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2
06/03/2015
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44.00
0.00
44.00
N
04/03/2015
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04/03/2015
06/03/2015
2
06/03/2015
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0.00
43.20
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
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04/03/2015
06/03/2015
2
06/03/2015
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45.20
0.00
45.20
N
04/03/2015
04/03/2015
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0
04/03/2015
06/03/2015
2
06/03/2015
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296.18
0.00
296.18
N
04/03/2015
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04/03/2015
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06/03/2015
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0.00
224.20
N
04/03/2015
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0
04/03/2015
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2
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0.00
44.00
N
04/03/2015
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04/03/2015
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N
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N
04/03/2015
04/03/2015
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04/03/2015
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0.00
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N
04/03/2015
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0.00
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06/03/2015
2
06/03/2015
2
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0.00
388.20
N
04/03/2015
04/03/2015
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0
04/03/2015
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2
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0.00
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N
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0
04/03/2015
06/03/2015
2
06/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1306351485
SENI MENENDEZ YAEL GISELLE
1954
1306351485
SENI MENENDEZ YAEL GISELLE
1955
1306351485
SENI MENENDEZ YAEL GISELLE
1957
1707805758001
CHAVEZ CAMARGO JOSE LUIS
1967
1310269723
CARVALLO ROMERO RIGOBERTO
1968
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
1969
1707805758001
CHAVEZ CAMARGO JOSE LUIS
1970
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
1971
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
1972
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
1974
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
1975
SENI MENENDEZ YAEL GISELLE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de Tsachilas, La Concordia, los dias del 11-12-2014 al 13-12-2014 SENI MENENDEZ YAEL GISELLE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Quito, el 23-10-2014 SENI MENENDEZ YAEL GISELLE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Quito, el dia 24-112014 SENI MENENDEZ YAEL GISELLE: pago de viaticos y subsitencias, por traslado de Portoviejo - Santo Domingo de los Tsachilas, el dia 02-12-2014 CHAVEZ CAMARGO JOSE LUISSegún memo No. SENESCYT-DCOM-2015-0013MI del 02 de febrero 2015, donde solicitan la contratación de los servicios de preproducción, producción y posproducción de herramientas visuales y audiovisuales que permitan difundir la información de desarrollo, alcance, objetivos de l CARVALLO ROMERO RIGOBERTO: pago de pasajes al exterior, por traslado a Lima - Peru, los dias 11-11-20104 al 14-112014, segun memornado de autorizacion SENESCYT-SESCT2014-1438-CO de 24-10-2014
FUERTES JIMENES MARIA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los dias 14-01-2014 al 17-01-2014 CHAVEZ CAMARGO JOSE LUISSegún memo No. SENESCYT-DCOM-2015-0013MI del 02 de febrero 2015, donde solicitan la contratación de los servicios de preproducción, producción y posproducción de herramientas visuales y audiovisuales que permitan difundir la información de desarrollo, alcance, objetivos de l FUERTES JIMENES MARIA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 13-01-2015 FUERTES JIMENES MARIA GABRIELA: poago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 20-12-2014 FUERTES JIMENES MARIA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los dias 09-01-2015 al 11-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 14
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
65.00
0.00
65.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
04/03/2015
06/03/2015
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06/03/2015
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0.00
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N
04/03/2015
04/03/2015
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04/03/2015
06/03/2015
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04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
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05/03/2015
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04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
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04/03/2015
04/03/2015
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04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
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04/03/2015
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0.00
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04/03/2015
04/03/2015
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04/03/2015
04/03/2015
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09/03/2015
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09/03/2015
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0.00
200.00
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04/03/2015
04/03/2015
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09/03/2015
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120.00
0.00
120.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
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06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
1976
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
1977
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
1978
1003147699
SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC
1979
1003147699
SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC
1981
1000878585
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL
1982
1000878585
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL
1983
1000878585
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL
1984
1000878585
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL
1985
1000878585
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL
1986
1000878585
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL
1987
1000878585
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL
1988
0921761367
CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO
1989
0921761367
CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO
1990
FUERTES JIMENES MARIA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito, Latacunga, La Mana, los dias 07-01-2015 al 08-01-2015 FUERTES JIMENES MARIA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los dias del 16-012015 al 23-01-2015 FUERTES JIMENES MARIA GABRIELA: pago de viaticos y subsistyencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 05-012015 FUERTES JIMENES MARIA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 14-012015 SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAS: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, el dia 19-12-2014 SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los dias 05-12-2014 y 06-12-2014 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los dias 15-12-2014 al 17-12-2014 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los dias 22-01-2015 al 2301-2015 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado desde Ibarra a Quito, el dia 18-12-2014 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por trasalado de Ibarra , Quito y Esmeraldas, los dias 18-01-2015 al 21/01/2015 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado desde Ibarra a Quito, 06-01-2015 al 07-01 -2015 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el dia 12-01-2015 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Guayaquil, los dias 23-12-2014 al 24-12-2014 CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Valencia, el dia 05-12-2014 CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: pago de viaticos y subsistencia por traslado de Guiayaquil a Quito, el dia 17-12-2014
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 15
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
600.00
0.00
600.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
195.00
0.00
195.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
325.00
0.00
325.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
195.00
0.00
195.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
455.00
0.00
455.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
130.00
0.00
130.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
130.00
0.00
130.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0921761367
CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO
1991
1706788872
RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO
2011
1706788872
RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO
2012
1706788872
RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO
2013
0401311592
PAZOS PADILLA RINA CATALINA
2014
0401311592
PAZOS PADILLA RINA CATALINA
2015
02383014
Ram¿rez P¿rezJavier Christian
2016
035437163
PEDRO MANUEL APONTE GARCIA
2017
042572002
Pereira Gonz¿lezLuz Marina
2018
053454238
GONZALEZ ZUNIGA LUIS ENRIQUE
2019
CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Daule, el dia 12-12-2014 RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 30-01-2014 RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: pago de viaticos y subsistencias, por trsalado de Quito a La Concordia, el dia 12-12-2014 RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: pago de viaticos y subsitencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los dias del 15-01-2015 al 18-01-2015 PAZOS PADILLA RINA CATALINA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los dias del 14-01-2015 al 18-01-2015 PAZOS PADILLA RINA CATALINA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el dia 12-11-2014 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 16
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
455.00
0.00
455.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
585.00
0.00
585.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
500.00
0.00
500.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
19.88
0.00
19.88
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
44.60
0.00
44.60
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
291.60
0.00
291.60
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
057383990
P¿rez AlmeidaIris Betzaida
2020
064886558
FERNANDEZ GOMEZ RODOLFO
2021
1002587564
PANTOJA GUAM¿N JOS¿ LUIS
2022
100992960
Zambrano de PerezOskary Cristina
2023
106430057
ARROYO VARGAS ROXANA
2024
110452238
Mu¿oz Garc¿a Ana Celina
2025
1715644587
TUTILLO VALLEJO CARMEN
2026
CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 17
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
435.48
0.00
435.48
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
645.12
0.00
645.12
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
1,914.81
0.00
1,914.81
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
398.12
0.00
398.12
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
1,824.13
0.00
1,824.13
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
159.03
0.00
159.03
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
482886688
DR. RALPH WILLS FLOWERS
2027
A10369402
SharkawyAbdel Badie
2028
AA2895425
AusiliAlessio
2029
AAA558960
AlberioRicardo Horacio
2030
AAB602773
Garcia de Yebenes ProusJusto Julio
2031
AAC374398
AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA
2032
CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 18
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
5,370.97
0.00
5,370.97
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
321.43
0.00
321.43
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
500.00
0.00
500.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
2,322.58
0.00
2,322.58
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
2,118.18
0.00
2,118.18
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
2,782.33
0.00
2,782.33
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAE771798
RIOS VILLACORTA ALBERTO
2033
AAG477644
Santos ArnaizJos¿ Antonio
2034
AAH501533
Armend¿riz Gonz¿lezIgnacio
2035
AAI055884
ANGOS ITURGAIZ IGNACIO ANGEL
2036
H5159485
YeturuSivaprasad
2037
K5355925
ThangaswamySelvaraj
2038
CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 19
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,612.90
0.00
4,612.90
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
3,157.14
0.00
3,157.14
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
75.20
0.00
75.20
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
1,422.24
0.00
1,422.24
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
2,846.40
0.00
2,846.40
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
61.13
0.00
61.13
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
P08213786
GARRIDO QUIROZ ROLANDO IVAN
2039
1710610948
BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA
2040
042572002
Pereira Gonz¿lezLuz Marina
2041
482886688
DR. RALPH WILLS FLOWERS
2043
A10369402
SharkawyAbdel Badie
2044
AAE771798
RIOS VILLACORTA ALBERTO
2045
AAG477644
Santos ArnaizJos¿ Antonio
2046
CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40058 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guyaquil, el dia 03-02-2015 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 20
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
344.57
0.00
344.57
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
123.65
0.00
123.65
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
518.96
0.00
518.96
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
1,198.40
0.00
1,198.40
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
165.05
0.00
165.05
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
168.93
0.00
168.93
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAH501533
Armend¿riz Gonz¿lezIgnacio
2047
AAI055884
ANGOS ITURGAIZ IGNACIO ANGEL
2048
AAJ159931
Boira Tortajada Herminio
2049
B894842
Lozada Nu¿ez Dayna Illumyt
2050
CFTL3TCOK
Diertl Karl-Heinz
2051
G5741767
MandalaSrinivasulu
2052
CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 21
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
50.10
0.00
50.10
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
1,388.57
0.00
1,388.57
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
253.91
0.00
253.91
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
2,156.17
0.00
2,156.17
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
34.33
0.00
34.33
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
1,500.00
0.00
1,500.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
H5159485
YeturuSivaprasad
2053
K5355925
ThangaswamySelvaraj
2054
L1620205
KunapuliSeshadri Sastry
2055
M950585
DA MOTA PINTO FILIPE JORGE
2056
P08213786
GARRIDO QUIROZ ROLANDO IVAN
2057
YA0087161
ChiruatoAndrea
2058
CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 22
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,320.00
0.00
4,320.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
400.00
0.00
400.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
4,320.00
0.00
4,320.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
2,826.99
0.00
2,826.99
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
1,388.57
0.00
1,388.57
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
3,045.13
0.00
3,045.13
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1707340400
TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
2059
A10369402
SharkawyAbdel Badie
2060
AAE771798
RIOS VILLACORTA ALBERTO
2061
K5355925
ThangaswamySelvaraj
2062
1707340400
TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
2063
1707340400
TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
2065
1707340400
TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
2066
1718555228
CATAGNA CHUQUIMARCA JESUS ROLANDO
2067
1715277917
QUINTANA CUEVA PABLO VINICIO
2068
CUR Automático de Transferencias No. 40061 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias del 30-01-2015 al 01-02-2015 CUR Automático de Transferencias No. 40091 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40091 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 CUR Automático de Transferencias No. 40091 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 92 TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 05-12-2014 al 06-12-2015 TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias del 23-01-2015 al 24-01-2015 TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el dia 10-02-2015 CATAGNA CHUQYUMARCA JESUS ROLANDO: pago de viaticos y subsistencias, por Traslado de Quito a Ibarra el dia 06 -02-2015 QUINTANA CUEVA PABLO VINICIO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias del 05-02-2015 al 08-02-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 23
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
325.00
0.00
325.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
4,320.00
0.00
4,320.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
90.58
0.00
90.58
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
6,000.00
0.00
6,000.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
130.00
0.00
130.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
130.00
0.00
130.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
240.00
0.00
240.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1600320632
GORDILLO SALINAS MARIO ANDRES
2069
0909785644
MANOSALVAS FLORES NORMA PRISCILA
2070
0920766102
MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL
2072
0924836547
BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE
2073
1709278673
QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA
2076
1202033344
Mar¿n Jarr¿n Jos¿ Rolando
2084
1713444170
ESPIN IMBAQUINGO EVA AMERICA
2089
1711435782
LARCO CARRION CARLOS MICHAEL
2090
1711435782
LARCO CARRION CARLOS MICHAEL
2091
1713128377
DAVILA GARCIA MARIA ELENA
2092
0918393968
MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA
2093
1755137534
MASACHS VILLARINO ARANZAZU
2094
1755137534
MASACHS VILLARINO ARANZAZU
2095
1002432209
MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN
2096
1002432209
MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN
2097
GORDILLO SALINAS MARIO ANDRES: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el dia 14-01-2015 MANOSALVAS FLORES NORMA PRISCILA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Milagro, el dia 20-01-2015 MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el dia 19-12-2014 BUENAÑO RAMIREZ VICENTE JOSUE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil, Quito, Ibarra, los dias del 14-01-2015 al 16-01-2015 QUISHPE PAZMIÑO CONCHA AZUCENA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca los dias del 07-12-2014 al 09-12-2014 PAGO BECARIO Marin JarrinJosé Rolando - BECAS PROMETEO RESOLUCION No 92 ESPIN IMBAQUINGO EVA AMERICA.- Viático y Subsistencia Cuenca-Azogues, capacitación; del 21/02/2015 al 22/02/2015 LARCO CARRION CARLOS MICHAEL.- Subsistencia QuitoAmbato, capacitación; el 23/02/2015 LARCO CARRION CARLOS MICHAEL.- Viático y Subsistencia Quito-Guayaquil/Cuenca-Quito, capacitación; del 20/02/2015 al 22/02/2015 DAVILA GARCIA MARIA ELENA: pago de viatiocs y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 07-12-2014 al 09-12-2014 MENDOZA RUIZ JESSICA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quit, el dia 19-122014 MASACHS VILLARINO ARANZAZU: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los dias del 12-01-2015 al 16-01-2015 MASACHS VILLARINO ARANZAZU: pago de visticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 07-12-2014 al 09-12-2014 MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra, Mira, Tulcan, los dias del 05 -01-2015 al 09-01-2015 MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los dias del 05-122014 al 06-12-2014
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 24
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
65.00
0.00
65.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
56.00
0.00
56.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
200.00
0.00
200.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
168.00
0.00
168.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
2,167.21
0.00
2,167.21
N
05/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
120.00
0.00
120.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
200.00
0.00
200.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
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0.00
260.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
56.00
0.00
56.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
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0.00
360.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
160.00
0.00
160.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
320.00
0.00
320.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
120.00
0.00
120.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0802027169
PAREDES TAPIA JIMMY
2098
0918462052
RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH
2099
0922483383
LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN
2100
1714918230
RODRIGUEZ ESCOBAR RAFAEL ENRIQUE
2101
1715315154
RIVADENEIRA HERRERA MARIA INES
2102
1715315154
RIVADENEIRA HERRERA MARIA INES
2103
1711435782
LARCO CARRION CARLOS MICHAEL
2104
1709278673
QUISHPE PAZMINO CONCHA AZUCENA
2105
0104158779
DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON
2106
0105148290
BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA
2107
1204770315
FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO
2110
1002432209
MARIA LUISA MONTESDEOCA TERAN
2111
1791961552001
ECONESTAD S.A.
2116
1791961552001
ECONESTAD S.A.
2116
PAREDES TAPIA JIMMY FERNANDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Babahoyo, el dia 1012-2014 RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el dia 19-122014 LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN: pago de viaticos y subsistencias, por taslado de Guayaquil a Quito, el dia 19-122014 RODRIGUEZ ESCOBAR RAFAEL ENRIQUE: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 07-12-2014 al 09-12-2014 RIVADENEIRA HERRERA MARIA INES: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los dias del 14-01-2015 al 16-01-2015 RIVADENEIRA HERRERA MARIA INES: pago de viaticos y subsitencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 07-12-2014 al 09-12-2014 LARCO CARRION CARLOS MICHAEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los dias del 09-01-2015 al 10-01-2015 QUISHPE PAZMIÑO CONCHA AZUCENA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los dias del 14-01-2015 al 18-01-2015 DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los dias del 18-122014 al 19-12-2014 BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el dia 22 -12-2014 FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quevedo los dias del 18-12-2014 al 19-12-2014 MONTESDEOCA TERAN MARIA LUISA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, los dias del 11-01-2015 al 16-01-2015 ECONESTAD S.A.Según memo No. SENESCYT-SITT-2015-0013MI del 22 de enero 2015, donde solicitan certificación para pago del contrato No. 20140189 por la prestación de la consultoría "Para el Diagnóstico del estado de desarrollo de espacios públicos y privados destinados a la incubación y pre - incubac
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 25
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
56.00
0.00
56.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
56.00
0.00
56.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
160.00
0.00
160.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
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0.00
325.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
260.00
0.00
260.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
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0.00
120.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
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0.00
360.00
N
05/03/2015
05/03/2015
05/03/2015
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06/03/2015
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2
09/03/2015
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0.00
96.00
N
05/03/2015
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06/03/2015
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2
09/03/2015
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0.00
56.00
N
05/03/2015
05/03/2015
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06/03/2015
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2
09/03/2015
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0.00
120.00
N
05/03/2015
05/03/2015
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06/03/2015
09/03/2015
2
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0.00
440.00
N
05/03/2015
05/03/2015
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0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
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8,676.80
N
05/03/2015
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06/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
16,815.50
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8,676.80
N
05/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1791961552001
ECONESTAD S.A.
2122
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
2137
1792448468001
FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.
2138
1792448468001
FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.
2139
042882268
CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO
2168
046890496
SAN ANTONIO SERRANO THALIA DANIELLA
2169
BA218866
Camins Antonio
2170
ECONESTAD S.A.Según memo No. SENESCYT-SITT-2015-0013MI del 22 de enero 2015, donde solicitan certificación para pago del contrato No. 20140189 por la prestación de la consultoría "Para el Diagnóstico del estado de desarrollo de espacios públicos y privados destinados a la incubación y pre - incubac ECONESTAD S.A.Según memo No. SENESCYT-SITT-2015-0013MI del 22 de enero 2015, donde solicitan certificación para pago del contrato No. 20140189 por la prestación de la consultoría "Para el Diagnóstico del estado de desarrollo de espacios públicos y privados destinados a la incubación y pre - incubac EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0034-MI para el consumo de energía eléctrica del ejercicio fiscal 2015. Solicita: Director Administrativo FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-20150006-MI para la renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y FORMA CREATIVA PUBLICIDAD del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 de las oficinas ubicadas en la Whymper y Pasaje Donoso. Solicita: Director Adminis FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-20150006-MI para la renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y FORMA CREATIVA PUBLICIDAD del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 de las oficinas ubicadas en la Whymper y Pasaje Donoso. Solicita: Director Adminis CUR Automático de Transferencias No. 40172 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 101 CUR Automático de Transferencias No. 40172 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 101
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 26
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
2,017.86
0.00
2,017.86
N
05/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
21.41
0.00
21.41
N
05/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
4
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85.80
683.54
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
2
85.80
0.00
85.80
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
1,635.39
0.00
1,635.39
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
2
2,787.10
0.00
2,787.10
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
2
2,054.17
0.00
2,054.17
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
2
0
0
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
XDB090128
BARBANCHO RODRIGUEZ JUAN RAMON
2171
1001662921
RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL
2175
1002922464
MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN
2176
1002056503
GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA
2177
1001662921
RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL
2179
1791995295001
SKYLUFT PUBLICIDAD NO TRADICIONAL CIA. LTDA.
2194
1003320486
ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA
2198
1003147699
SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC
2199
1714265475
CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL
2200
1716053333
LEDYS HERNANDEZ CHACON
2201
1707340400
TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
2202
CUR Automático de Transferencias No. 40172 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 101 CUR Automático de Transferencias No. 40172 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 101 RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los dias del 15-12-2014 al 17-12-2015 MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Carhi, los dias del 09-01-2015 al 10-01-2015 GORDILLO URRESTA PATRICIA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Carchi, los dias del 09-01-2015 al 10-01-2015 RIVADENEIRA YEPEZ RICHARD MIGUEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los dia del 05-12-2015 al 06-12-2015 SKYLUFT PUBLICIDAD NO TRADICIONAL CIA. LTDA.En atención a memorando No. SENESCYT-SITT-2015-0005-MI para la contratación del servicio: Difusión y socialización de los proyectos de ciencia y tecnología con potencial de innovación, con la misión de articular redes entre sector productivo, academia, gob ALVAREZ HARO MYRIAN VIVIANA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los dias del 08-122014 al 12-12-2014 SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el dia 17-12-2014 CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el dia 12-12-2014 HERNANDEZ CHACON LEDYS: pago de viaticos y subsistencias, por trasaldo de Ibarra a Esmeraldas, los dias del 15-122014 al 17-12-2014
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 27
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
2,227.65
0.00
2,227.65
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
09/03/2015
2
09/03/2015
2
325.00
0.00
325.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
120.00
0.00
120.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
120.00
0.00
120.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
195.00
0.00
195.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
59,400.00
0.00
59,400.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
360.00
0.00
360.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
70.00
0.00
70.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
54.99
0.00
54.99
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
200.00
0.00
200.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1714265475
CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL
2203
0800639536001
ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA
2205
1307835635
VELEZ BRIONES M¿NICA ALEXANDRA
2210
0915707186
XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO
2211
1712641289
RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL
2212
0800639536001
ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA
2213
1712641289
RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL
2215
1712641289
RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL
2216
0802939488
GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER
2217
0802939488
GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER
2218
0802939488
GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER
2219
TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Qutio a Cuenca, el dia 17-12-2014 CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los dias del 15-122014 al 16-12-2014 ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA Pago del Contrato 20140214, para el lanzamiento del Sistema de popularización de la Ciencia y la Tecnología para la innovación dirigida a públicos internos de la SENESCYT, para crear un sentido de apropiación respecto a la gestión que se realiza en beneficio del País VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: pago de viaticos y movilizaciones, por traslado de Portoviejo a Quito, el dia 17-122014 YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Milagro, el dia 09-122014 RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotopaxi, los dias del 22-01-2015 al 23-01-2015 ALMEIDA EGAS NATALIA PAULINA Pago del Contrato 20140214, para el lanzamiento del Sistema de popularización de la Ciencia y la Tecnología para la innovación dirigida a públicos internos de la SENESCYT, para crear un sentido de apropiación respecto a la gestión que se realiza en beneficio del País RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loreto, Joya de los Sachas, Coca, Puyo, del SNNA, los dias del 28-01-2015 al 31-012015 RAMOS CANENCIA CHRISTIAN MANUEL: pagoi de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, del SNNA, los dias del 12-12-2014 al 14-12-2014 GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldo, del SNNA, los dias del 12-12-2014 al 14-12-2014 GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, del SNNA, los dias del 30-01-2015 al 31-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 28
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
134.99
0.00
134.99
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
15,719.90
1,886.39
15,971.42
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
16
40.00
0.00
40.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
120.00
0.00
120.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
1,886.39
0.00
1,886.39
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
280.00
0.00
280.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
164.00
0.00
164.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
200.00
0.00
200.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
120.00
0.00
120.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
200.00
0.00
200.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0802939488
GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER
2220
1715844013
LAVALLE VILLACRES FABIO ANDRES
2222
1003330634
LOPEZ CAZAR IBETH MARGARITA
2223
1703249746
OREJUELA ESCOBAR RENE
2224
1716724990
BRAVO CARVAJAL TANIA GISSELA
2225
1712472594
GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY
2226
1716437023
PAREDES VACA ALEXANDRA
2227
1716437023
PAREDES VACA ALEXANDRA
2228
0703589549
NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO
2229
1001926524
GOYES QUELAL NARDA SOLANDA
2230
0102572716
MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE
2231
GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito al Carmen y Santo Domingo de los Tsachilas, del SNNA, los dias del 27-01-2015 al 29-01-2015 GARCIA LOZANO GUILLERMO XAVIER: pago de viaticos y subsistencia, por traslado de Quito a Ambato, del SNNA los dias del 22-01-2015 al 23-01-2015 LAVALLE VILLACRES FABIO ANDRES: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito, Loja, Cuenca, del SNNA, los dias del 27-01-2015 al 31-012015 LOPEZ CAZAR IBETH MARGARITA: pago de viaticos y subsistencias en el exterior, por traslado de Quito a Turkia, los dias del 03-11-2014 al 09-11-2014, segun memorando de autorizacion SENESCYT-DCOI-2014-0535-MI de 31 de octubre OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, Puyo, Tena, los dias del 10-12-2014 al 11-12-2015 BRAVO CARVAJAL TANIA GISSELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, del SNNA, los dias del 19-12-2014 al 20-12-2014 GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a RIobamba, Ambato, del SNNA, los dias del 10 -12-2014 al 12-12-2014 PAREDES VACA JIMENA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, los dias del 18 -12-2014 al 19-12-2014 PAREDES VACA JIMENA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, Puyo, Tena, del SNNA, los dias del 10-12-2014 al 11-12-2014 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: pago de viaticos y subsistencias en el exterior, por traslado de Quito a Berlin, Budapest, Viena, los dias del 28-09 -2014 al 04-10-2014, segun memorando de autorizacion SENESCYT-SESCT-2014-1305CO de 26-09-2014 GOYES QUELAL NARDA SOLANDA: pago de viaticos y subsistencias en el exterior, por traslado de Quito a Lima, los dias del 16-09-2014 al 20-09-2014, segun memorando de autorizacion SENESCYT-SESCT-2014-1235CO DE 15-09-2014
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 29
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
120.00
0.00
120.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
360.00
0.00
360.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
1,480.70
0.00
1,480.70
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
120.00
0.00
120.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
120.00
0.00
120.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
200.00
0.00
200.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
120.00
0.00
120.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
120.00
0.00
120.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
17/03/2015
8
17/03/2015
10
2,130.70
0.00
2,130.70
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
1,192.18
0.00
1,192.18
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
1,916.20
0.00
1,916.20
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1791995295001
SKYLUFT PUBLICIDAD NO TRADICIONAL CIA. LTDA.
2236
1791995295001
SKYLUFT PUBLICIDAD NO TRADICIONAL CIA. LTDA.
2244
1791995295001
SKYLUFT PUBLICIDAD NO TRADICIONAL CIA. LTDA.
2245
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
2246
1790935426001
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
2247
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
2248
1720079852
SUAREZ ESTRELLA ARACELY ESTEFANIA
2249
1711699940
RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO
2250
MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: pago de viaticos y subsistencias al exterior, por traslado de Quito a Turquia, los dias del 03-11-2014 al 09-11-2014, segun memornado de autorizacion SENESCYT-SESCT-2014-1470CO del 31-10-2014 SKYLUFT PUBLICIDAD NO TRADICIONAL CIA. LTDA.En atención a memorando No. SENESCYT-SITT-2015-0005-MI para la contratación del servicio: Difusión y socialización de los proyectos de ciencia y tecnología con potencial de innovación, con la misión de articular redes entre sector productivo, academia, gob SKYLUFT PUBLICIDAD NO TRADICIONAL CIA. LTDA.En atención a memorando No. SENESCYT-SITT-2015-0005-MI para la contratación del servicio: Difusión y socialización de los proyectos de ciencia y tecnología con potencial de innovación, con la misión de articular redes entre sector productivo 20150012 SKYLUFT PUBLICIDAD NO TRADICIONAL CIA. LTDA.En atención a memorando No. SENESCYT-SITT-2015-0005-MI para la contratación del servicio: Difusión y socialización de los proyectos de ciencia y tecnología con potencial de innovación, con la misión de articular redes entre sector productivo, academia, gob EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0034-MI para el consumo de energía eléctrica del ejercicio fiscal 2015. Solicita: Director Administrativo En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0110MI para movilización de funcionarios del SNNA por visita de recintos y toma de prueba a docentes para examen EXONERA/FEB/2015. Solicitado por: Director Administrativo [P:01 T:FR A:2011] 159 9999 SENESCYT: ALCANCE PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL MES DE ENERO 2015 DE CONFORMIDAD A MEMO NO. SENESCYT-RRHH2015-0065 DE 05 DE FEBRERO DE 2015 PEREZ CHAVEZ LUIS SUAREZ ESTRELLA ARACELY ESTEFANIA En atención a memorando No. SENESCYTCGAJ-2015-0152-MI para ser utilizado en trámites notariales (certificados, declaraciones juramentadas, etc). Solicitado por: Coordinación General de Asesoría Jurídica
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 30
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
(59,400.00)
0.00
(59,400.00)
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
495,000.00
59,400.00
502,920.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
59,400.00
0.00
59,400.00
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
06/03/2015
47.12
0.00
47.12
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
7,040.00
0.00
6,969.60
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
4
212.08
0.00
212.08
N
06/03/2015
06/03/2015
06/03/2015
0
09/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
4
20.16
0.00
20.16
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
2
47.94
0.00
47.94
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
11/03/2015
2
11/03/2015
2
0
17/03/2015
8
0
17/03/2015
0
10
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
039180957
POSSO RIVERA FAUSTO RENÉ
2251
056887561
Silva ColinaSoraya Josefina
2252
066911302
HUERTA MONICA KAREL
2253
108149582
Guerrero L¿pez Alc¿ntaraRicardo
2254
380693307
KUTINKOVA HRISTINA
2255
AAB964429
Viguri Perea Agustin
2256
RUEDA PAREDES DIEGO IGNACIO En atención a memorando No. SENESCYTCGAJ-2015-0152-MI para ser utilizado en trámites notariales (certificados, declaraciones juramentadas, etc). Solicitado por: Coordinación General de Asesoría Jurídica CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 31
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
919.28
0.00
919.28
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
523.36
0.00
523.36
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
66.67
0.00
66.67
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
650.00
0.00
650.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
67.79
0.00
67.79
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
3,461.04
0.00
3,461.04
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAE856679
Molla Hernandez Oscar
2257
AAG634555
NOVEL MART¿ GLORIA
2258
AAG756623
MENENDEZ AGUADO JUAN MARIA
2259
AAH041903
S¿nchez Gonz¿lezAngel
2260
AAH056741
Ruiz AizpuruaLeire
2261
AAH259510
CANOVAS GARCIA FULGENCIO
2262
CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 32
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
312.42
0.00
312.42
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
2,266.01
0.00
2,266.01
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
231.23
0.00
231.23
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
400.00
0.00
400.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
31.74
0.00
31.74
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
838.20
0.00
838.20
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAI699682
Fern¿ndez MontesinosRafael
2263
AD810407
Jorda BordehoreLuis
2264
B942757
Ca¿edo IglesiasCarlos Manuel
2265
CC12120023
TOCANCIPA FALLA JAIRO
2266
G30286257
LI CHUAN
2267
H153344
BARRERA VALLE MARITZA ISIDRA
2268
CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 33
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
94.02
0.00
94.02
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
138.72
0.00
138.72
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
163.81
0.00
163.81
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
228.29
0.00
228.29
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
4,071.43
0.00
4,071.43
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
1,285.79
0.00
1,285.79
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
UQ7905929
ZIANI KHALID
2269
YA3828015
TUCI CATERINA
2270
AAB964429
Viguri Perea Agustin
2272
1001854452
LANDETA ESPARZA BYRON JOEL
2283
1803614385
LEONARDO HARO
2285
1002454112
DIEGO BASANTES
2286
1001183308
SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI
2287
1001183308
SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI
2288
1001854452
LANDETA ESPARZA BYRON JOEL
2289
0801910654
VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER
2290
1716437023
PAREDES VACA ALEXANDRA
2292
0915707186
XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO
2293
CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 CUR Automático de Transferencias No. 40177 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 104 PAGO BECARIO VIGURI PEREAGUSTIN - BECAS PROMETEO RESOLUCION No 104 LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Viático Quito-Pichincha, movilización; del 11/02/2015 al 12/02/2015 LEONARDO HARO.Subsistencia Colta-Chimborazo, movilización; el 12/02/2015 DIEGO BASANTES.- Subsistencia Latacunga-Cotopaxi, el 04/02/2015 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Subsistencia QuitoPichincha, el 19/02/2015 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO.- Subsistencia QuitoPichincha, el 20/02/2015 LANDETA ESPARZA BYRON JOEL.- Subsistencia QuitoPichincha, el 18/02/2015 VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el dia 18-12-2014 PAREDES VACA JIMENA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por taslado de Quito a Tulcan, Ibarra, del SNNA, los dias del 14-12-2014 al 16-12-2014 YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quevedo, Babahoyo, del SNNA, el dia 10-12-2014
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 34
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
42.44
0.00
42.44
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
275.47
0.00
275.47
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
6,000.00
0.00
6,000.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
19/03/2015
10
19/03/2015
10
84.00
0.00
84.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
70.00
0.00
70.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
42.00
0.00
42.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
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09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
200.00
0.00
200.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
0.00
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0801552910
GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN
2295
1711191567
AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA
2296
1711191567
AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA
2297
0909173247
ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA
2298
1712472594
GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY
2301
1706321260
LECARO DAVILA MARIA ELVIRA
2302
1706321260
LECARO DAVILA MARIA ELVIRA
2303
1708646227
CABELLO GONZALEZ MARIA CLAUDINA
2304
1716724990
BRAVO CARVAJAL TANIA GISSELA
2308
1717533069
GUAYASAMIN VOZMEDIANO LORENA CATALINA
2309
0201315306
CEVALLOS JUAN PABLO
2310
1718440215
OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA
2312
1718314725
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA
2314
1718314725
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA
2320
GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, los dias 12-12-2014 al 1512-2012 AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, del 15-122015 al 17-12-2015 AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito aRiobamba, Ambato, del SNNA, los dias del 10-12-2014 al 12-122014 ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, del SNNA, el dia 08-12-2014 GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY: pago de viaticos y subsistencias, por taslado de Quito a Manta, del SNNA, los dias de 15-12-2014 al 17-12-2014 LECARO DAVILA MARIA ELVIRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, el dia 16-122014 LECARO DAVILA MARIA ELVIRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, del SNNA, los dias del 19-12-2014 al 20-12-2014 CABELLO GONZALEZ MARTA CLAUDINA: por pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, del SNNA, el dia 11-12-2014 BRAVO CARVAJAL TANIA GISSELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, del SNNA, el dia 16-12-2014 GUAYASAMIN VOZMEDIANO LORENA CATALINA: pago de viaticos y subsistencia, por traslado de Quito a Riobamba, del SNNA, el dia 17-12-2014 CEVALLOS JUAN PABLO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, del SNNA, los dias del 13-12-2014 al 14-12-2014 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, del SNNA, los dias del 16-10-2014 al 17-10-2014 GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 14-01-2015 GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 08-01-2014
Monto Gasto
Monto IVA
282.00
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 35
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
282.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
200.00
0.00
200.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
200.00
0.00
200.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
11/03/2015
2
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
200.00
0.00
200.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
92.00
0.00
92.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
120.00
0.00
120.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
80.00
0.00
80.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
65.00
0.00
65.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1718314725
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA
2323
1718314725
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA
2324
1204770315
FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO
2325
1708116957
RECALDE ARBOLEDA GUADALUPE DEL CARMEN
2327
1719382747
VINUEZA SAN MARTIN ERIKA
2328
1205238700
CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA
2329
1205238700
CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA
2331
1714880331
MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA
2332
1791434064001
MICELLE CIA. LTDA.
2333
0926804865
ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA
2337
0926804865
ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA
2338
0930269790
NARANJO VERA JULIO ALBERTO
2340
0909173247
ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA
2341
1768157600001
2344
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los dias 30-01-2015 al 0202-2015 GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los dias del 16-012015 al 23-01-2015 FRANCO OCHOA DIEGO ARMANDO: pago de viaticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los dias del 1401-2015 al 17-01-2015 RECALDE ARBOLEDA GUADALUPE DEL CARMEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 15-01-2015 VINUEZA SANMARTIN ERIKA DANIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, Puyo, los días del 15-01 -2015 al 16-01-2015 CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 06-01-2015 al 07-01-2015 CALISPA QUINTO ANDREA NATALIA; Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015 MENA GALARRAGA MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 13-01-2015 al 16-01-2015 MICELLE CIA. LTDA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0045MI para el arrendamiento de las oficinas en el pasaje Donoso según contrato 20140169 suscrito entre MICELLE S.A. y SENESCYT hasta el 30 de septiembre 2015. ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Balzar, el día 19-012015 ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil, Playas, Posorja, Progreso, el día 16-01-2015 NARANJO VERA JULIO ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Vinces, el día 23-012015 ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 2701-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 36
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
394.00
0.00
394.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
975.00
0.00
975.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
240.00
0.00
240.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
131.30
0.00
131.30
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
84.00
0.00
84.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
200.00
0.00
200.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
280.00
0.00
280.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
1,200.00
144.00
1,147.20
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
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40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
80,255.62
0.00
63,919.15
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
2345
1791434064001
MICELLE CIA. LTDA.
2346
1711001774001
YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE
2347
1711001774001
YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINE
2350
1704072774001
ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES
2353
1704072774001
ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES
2355
1703890218001
HADWEH RUZCALA FARID
2363
[P:02 T:FR A:2015] 159 9999 SENESCYT: PAGO DE FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL MES DE FEBRERO 2015 CON MEMMORANDO NRO. SENESCYT- RRHH - 2015 - 0107 - MI DEL 06 DE MARZO 2015 [P:02 T:RT A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL ALCANCE PAGO HORAS EXTRAS SR. SINMALEZA JUAN CARLOS MICELLE CIA. LTDA. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0045MI para el arrendamiento de las oficinas en el pasaje Donoso según contrato 20140169 suscrito entre MICELLE S.A. y SENESCYT hasta el 30 de septiembre 2015. YONFA CAMPANA SANDRA JACQUELINEEn atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0004-MI para la renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y SANDRA YONFA del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 de las oficinas del Edificio Garzon. Solicita: Director Administrativo En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0004MI para la renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y SANDRA YONFA del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 de las oficinas del Edificio Garzon. Solicita: Director Administrativo ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0010-MI renovación del contrato de arrendamiento 20120342 entre la SENESCYT y los señores Paco Alexander Robalino Vaca e Ines Zambrano Acosta de las oficinas del Edificio Garzón del 1 de Enero al 31 de diciembre 2015 ZAMBRANO ACOSTA INES MERCEDES En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0010-MI renovación del contrato de arrendamiento 20120342 entre la SENESCYT y los señores Paco Alexander Robalino Vaca e Ines Zambrano Acosta de las oficinas del Edificio Garzón del 1 de Enero al 31 de diciembre 2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 37
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
10/03/2015
0
Solicitud Pago
253.90
0.00
204.99
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
144.00
0.00
144.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
1,150.00
138.00
1,058.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
138.00
0.00
138.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
1,120.00
134.40
1,030.40
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
134.40
0.00
134.40
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
3,800.00
456.00
3,496.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
Fecha del Traslado
10/03/2015
Entregado BCE H
0
13/03/2015
2
2
13/03/2015
2
4
0
13/03/2015
0
13/03/2015
0
0
0
13/03/2015
Total Ruta I=H-A
4
0
13/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1703890218001
HADWEH RUZCALA FARID
2364
0915707186
XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO
2365
1792448468001
FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.
2366
0601474711001
VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE
2367
0601474711001
VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE
2368
0922483383
LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN
2369
1792248078001
HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
2371
HADWEH RUZCALA FARID En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0005MI para la renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y HADWEH RUZCALA FARID - ZAIDAN JANINEH DIANA del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 de la bodega ubicada en la Av. Brasil y Manuel Valdivieso. HADWEH RUZCALA FARID En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0005MI para la renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y HADWEH RUZCALA FARID - ZAIDAN JANINEH DIANA del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 de la bodega ubicada en la Av. Brasil y Manuel Valdivieso. YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 2701-2015 FORCREA PUBLICIDAD CIA. LTDA.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-20150049-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conección a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el año 2015. Solicita: Director VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-20150003-MI para la renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y JAVIER ANTONIO VACA SOTO del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Director Administrativo VACA SOTO JAVIER ANTONIO FELIPE En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-20150003-MI para la renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y JAVIER ANTONIO VACA SOTO del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Director Administrativo LALAMA MENDEZ JONNATHAN RUBEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito a, los días del 14-01-2015 al 17-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 38
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
456.00
0.00
456.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
11/03/2015
2
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
41.28
0.00
41.28
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
4,435.00
532.20
4,080.20
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
532.20
0.00
532.20
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
136.00
0.00
136.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
4,540.00
544.80
4,340.24
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
0
0
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1792248078001
HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
2373
1715303317
PICO MOLINA CINTYA PATRICIA
2374
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
2375
1718440215
OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA
2376
1790935426001
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
2377
1703249746
OREJUELA ESCOBAR RENE
2379
1720211505
GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH
2380
1721412920
MALDONADO LUCAS ISRAEL BENJAMIN
2381
3050296346
QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA
2383
HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-002-MI para la renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y HARRINGTON MACCARTHNEY del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Director Administr HARRINGTON MACCARTHNEY CONSULTORES ASOCIADOS S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-002-MI para la renovación del contrato de arrendamiento entre la SENESCYT y HARRINGTON MACCARTHNEY del 1 de enero al 31 de diciembre 2015 de las oficinas del Edificio Tempo. Solicita: Director Administr PICO MOLINA CINTYA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 20-01-2015 [P:02 T:AJ A:2015] 159 9999 SENESCYT: ALCANCE PAGO FONDOS DE RESERVA PERSONAL MES DE FEBRERO 2015 POR EXTRAS (ENCARGOS, SUBROGACIONES Y H.E.) DE CONFORMIDAD A MEMO NO. SENESCYT-RRHH-2015-0107MI DE 06 DE MARZO DE 2015 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 19-01-2015 COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0133MI con el fin de cancelar el Servicio de Transporte para las servidoras y servidores de la SENESCYT-QUITO, personal del CONTAC CENTER ESPE y Coordinación Zonal Azoguez, correspondiente al año fiscal OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil , Cuenca, los días del 27-01-2015 al 31-01-2015 GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 21-01-2015 al 30-01-2015 MALDONADO LUCAS ISRAEL BENJAMIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 30-012015 al 31-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 39
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
544.80
0.00
544.80
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
767.24
0.00
520.55
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
09/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
0
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
56,741.00
0.00
56,173.58
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
360.00
0.00
360.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
160.00
0.00
160.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
120.00
0.00
120.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
54.99
0.00
54.99
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
3050296346
QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA
2384
3050296346
QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA
2385
1708796824
MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO
2386
3050296346
QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA
2387
1714388699
GUERRERO PACHECO JENNY CECILIA
2388
0909847329
FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS
2389
1708249386
BECERRA ENCARNACION MANUEL
2390
0703198176
PARRA PARRA LUIS ROBERT
2391
1706784137
CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
2392
1706784137
CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
2393
1709894560
NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
2394
1200942504
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
2395
1002454112
DIEGO BASANTES
2396
1002454112
DIEGO BASANTES
2397
QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el dia 18-12-2014 QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 07-01-2015 QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, Ibarra, los días del 13-01-2015 al 16-01-2015 MONCAYO GUZMAN DAVID VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, del SNNA, el día 13-122014 QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 27-01-2015 GUERRERO PACHECO JENNY CECCILIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Manta, los días del 1102-2015 al 13-02-2015 BECERRA ENCARNACION MANUEL JUVENCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 30-01-2015 PARRA PARRA LUIS ROBERT: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito al Tena , Jumandi, Santa Clara, Puyo, los días del 19-02-2015 al 21-02-2015 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 18-02-2015 al 20-02 -2015 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 21-02-2015 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito al Puyo, los días del 20-02-2015 al 21-02-2015 ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atuntaqui, el día 11-02-2015 BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 18-02-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 40
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
77.00
0.00
77.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
465.00
0.00
465.00
N
09/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
81.00
0.00
81.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
240.00
0.00
240.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
168.00
0.00
168.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
42.00
0.00
42.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
250.90
0.00
250.90
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
275.00
0.00
275.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
44.00
0.00
44.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
155.00
0.00
155.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
44.60
0.00
44.60
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
42.00
0.00
42.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
44.00
0.00
44.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1707461495001
ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO
2398
1712285830
JUAN CARLOS SINMALEZA
2399
1706788872
RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO
2400
0603601949
CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV
2401
1707461495001
ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO
2402
1712663598
MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.
2403
0603601949
CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV
2405
0103196325
CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE
2406
0104118898
FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN
2407
1711286383001
GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER
2411
BASANTES GUZMAN DIEGO BAYARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 10-02-2015 ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO En atención a memorando No. SENESCYT-SFAP-2015-0052-MI para contratar una empresa que se encargue del servicio logístico en la ciudad de Quito para el taller "Pedagogía de la Información. Solicita: Subsecretaria de Formación Academica y Profesional. SINMALEZA RAMIREZ JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Clara, los días del 19-022015 al 21-02-2015 RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 11-02-2015 CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Clara, Tena, los días del 19-02-2015 al 21 -02-2015 ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO En atención a memorando No. SENESCYT-SFAP-2015-0052-MI para contratar una empresa que se encargue del servicio logístico en la ciudad de Quito para el taller "Pedagogía de la Información. Solicita: Subsecretaria de Formación Academica y Profesional. MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Jipijapa, Manta, los días del 10-022015 al 12-02-2015 CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 11-02-2015 CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Guayaquil, Manta, Jipijapa, los días del 09-022015 al 13-02-2015 FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, Gonzanama, los días del 22-012015 al 24-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 41
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
1,140.00
136.80
1,158.24
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
8
72.00
0.00
72.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
325.00
0.00
325.00
N
09/03/2015
09/03/2015
11/03/2015
2
12/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
8
136.80
0.00
136.80
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
325.00
0.00
325.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
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11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
65.00
0.00
65.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
419.20
0.00
419.20
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
325.00
0.00
325.00
N
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
1,674.00
200.88
1,786.33
N
09/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
4
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1711286383001
GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER
2419
1715649966001
ACUNA REGALADO CARLOS OSWALDO
2440
1715649966001
ACUNA REGALADO CARLOS OSWALDO
2441
0400600342001
NARVAEZ BOLANOS EDWIN ARMANDO
2442
0400600342001
NARVAEZ BOLANOS EDWIN ARMANDO
2444
INT0000001804
INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES
2450
INT0000001804
INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONES
2456
GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0102-MI para contratar el servicio de mantenimiento de la impresora ZEBRA ZXP3 y la adquisición de materiales para elaboración de carné institucional. Solicita: Director Administrativo GARRIDO SANCHEZ ALEX XAVIER En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0102-MI para contratar el servicio de mantenimiento de la impresora ZEBRA ZXP3 y la adquisición de materiales para elaboración de carné institucional. Solicita: Director Administrativo ACUNA REGALADO CARLOS OSWALDO Pago servicios profesionales para que ejecute procesos de revisón, análisis, validación y ampliación de las especificaciones técnicas del equipamiento requerido en los talleres, aulas y laboratorios en el Proyecto de Reconversión ACUNA REGALADO CARLOS OSWALDO Pago servicios profesionales para que ejecute procesos de revisón, análisis, validación y ampliación de las especificaciones técnicas del equipamiento requerido en los talleres, aulas y laboratorios en el Proyecto de Reconversión NARVAEZ BOLANOS EDWIN ARMANDO Pago servicios profesionales para que ejecute procesos de revisón, análisis, validación y ampliación de las especificaciones técnicas del equipamiento requerido en los talleres, aulas y laboratorios en el Proyecto de Reconversión NARVAEZ BOLANOS EDWIN ARMANDO Pago servicios profesionales para que ejecute procesos de revisón, análisis, validación y ampliación de las especificaciones técnicas del equipamiento requerido en los talleres, aulas y laboratorios en el Proyecto de Reconversión INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONESLa Secretaría en su condición de Centro Nacional de la Red ISSN (International Standard Serial Number) es responsable del control de las revistas científicas que se producen en el país mediante el otorgamiento del Registro ISSN a cada
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 42
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
200.88
0.00
200.88
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
1,412.00
169.44
1,270.80
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
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11/03/2015
169.44
0.00
169.44
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
1,412.00
169.44
1,270.80
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
169.44
0.00
169.44
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
747.50
89.70
747.50
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
89.70
0.00
89.70
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
0
17/03/2015
6
0
17/03/2015
0
17/03/2015
6
0
0
6
0
17/03/2015
0
12/03/2015
Total Ruta I=H-A
6
0
12/03/2015
2
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1792115930001
ORGANIZACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION OCLACC
2458
0603601949
CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV
2462
1711736502
CASCANTE PUENTE BYRON OMAR
2463
1712472594
GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY
2465
1718314725
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA
2466
1712755931
AGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA
2467
1723669709
CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL
2468
1720136215
GUALOTUNA VELASCO MARIA JOSE
2469
1710733617
BOADA USHINA RODRIGO EDMUNDO
2470
1712992070
COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA
2471
0201890829
PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA
2472
INTERNATIONAL CENTRE FOR THE REGISTRATION OF SERIAL PUBLICACIONESLa Secretaría en su condición de Centro Nacional de la Red ISSN (International Standard Serial Number) es responsable del control de las revistas científicas que se producen en el país mediante el otorgamiento del Registro ISSN a cada ORGANIZACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION OCLACCEn atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0008MI para la renovación del contrato de arrendamiento No. 20140051 suscrito entre la SENESCYT y la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de la oficina ubicada en la Why CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Jipijipa, el día 12-02-2015 CASCANTE PUENTE BYRON OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 12-122014 al 13-12-2014 GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 22-01-2015 al 23-01-2015 GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los días del 09-012015 al 11-01-2015 aGUIRRE CESPEDES MARTHA LUCIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 12-12-2014 al 14-12-2014 CARRASCO VALLEJO KARINA MARIBEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015 GUALOTUÑA VELASCO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015 BOADA USHIÑA RODRIGO EDMUNDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 14-01-2015 al 16-01-2015 COELLO CEVALLOS PAOLA DANIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 14-01-2015 al 16-01-2015 PAREDES FIERRO GEOMAYRA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 20-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 43
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
868.00
69.00
888.70
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
2
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0.00
65.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
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12/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
6
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0.00
120.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
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12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
120.00
0.00
120.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
325.00
0.00
325.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
6
200.00
0.00
200.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
200.00
0.00
200.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
200.00
0.00
200.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
200.00
0.00
200.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
200.00
0.00
200.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1720211505
GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH
2473
1715303317
PICO MOLINA CINTYA PATRICIA
2474
1718440215
OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA
2475
1724326804
GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL
2476
1720194578
CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE
2477
1719736447
ULCUANGO CATUCUAMBA MARIA JHAQUELINE
2478
1714724562
VELASCO CARRILLO DAYANA PATRICIA
2479
1716793979
CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA
2480
1722538087
CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA
2481
0909173247
ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA
2482
1719623694
VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES
2483
1792115930001
ORGANIZACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION OCLACC
2484
0360027190001
2488
GUARDERAS JACOME CATHERINE ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 09-02-2015 PICO MOLINA CINTYA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 21-01-2015 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 21-01-2015 al 23-01-2015 GUERRON LUZON JHONNY GABRIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a La concordia, los días del 12-122014 al 13-12-2014 CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 ULCUANGO CATUCUAMBA MARIA JHAQUELINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, Yantzaza, los días del 05-02-2015 al 08-022015 VELASCO CARRILLO DAYANA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 05-022015 al 08-02-2015 CUSTODE FIERRO MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 CORONEL ZAMORA KATHERINE ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Ricaaurte, el día 30-01 -2015 VARGAS PALACIOS LORENA DE LOS ANGELES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 20-01-2015 ORGANIZACION CATOLICA LATINOAMERICANA Y CARIBENA DE COMUNICACION OCLACCEn atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0008MI para la renovación del contrato de arrendamiento No. 20140051 suscrito entre la SENESCYT y la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de la oficina ubicada en la Why
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 44
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
160.00
0.00
160.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
120.00
0.00
120.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
244.00
0.00
244.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
240.00
0.00
240.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
240.00
0.00
240.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
240.00
0.00
240.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
240.00
0.00
240.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
8
69.00
0.00
69.00
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
70.84
0.00
70.84
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
0
13/03/2015
2
0
13/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES
1791256115001
OTECEL S.A.
2492
1716519846001
ESPINOSA AGUAYO RAQUEL ELIZABETH
2496
1791256115001
OTECEL S.A.
2497
1790043800001
COHECO S.A.
2498
1790043800001
COHECO S.A.
2499
1716519846001
ESPINOSA AGUAYO RAQUEL ELIZABETH
2502
1713429148001
GRANDA TOSCANO VIVIANA MARISOL
2503
EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUESEn atención a memorando No. SENESCYT-CZA-2015-0024-MI para el pago de las planillas de agua potable, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro, correspondiente a los meses de enero a diciemb OTECEL S.A.En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0050-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía Móvil del dispositivo iphone 5 asignado al señor Secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el año 2015. Solicita: Direc ESPINOSA AGUAYO RAQUEL ELIZABETH En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0277-MI con el objeto de contratar los servicios de impermeabilización de loza y anclaje de tabiques de sujeción en el edificio Prometeo. Solicitado por: Director Administrativo OTECEL S.A.En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0050-MI a fin de cubrir el servicio de telefonía Móvil del dispositivo iphone 5 asignado al señor Secretario de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el año 2015. Solicita: Direc COHECO S.A. En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0173-MI para contratar una empresa que se encargue del mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor del Ed. Prometeo. Solicita: Director Administrativo COHECO S.A. En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0173-MI para contratar una empresa que se encargue del mantenimiento preventivo-correctivo del ascensor del Ed. Prometeo. Solicita: Director Administrativo ESPINOSA AGUAYO RAQUEL ELIZABETH En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0277-MI con el objeto de contratar los servicios de impermeabilización de loza y anclaje de tabiques de sujeción en el edificio Prometeo. Solicitado por: Director Administrativo
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 45
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
146.49
17.58
151.76
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
13/03/2015
2
13/03/2015
2
5,580.00
669.60
5,669.28
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
17/03/2015
6
17/03/2015
6
17.58
0.00
17.58
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
196.21
23.55
199.36
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
23.55
0.00
23.55
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
0
0
669.60
0.00
669.60
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
0
0
7,100.10
852.01
7,213.70
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
11/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
2
6
0
13/03/2015
17/03/2015
2
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1713429148001
GRANDA TOSCANO VIVIANA MARISOL
2504
1720079365
GARCIA REYES IVAN GABRIEL
2523
1305769620
PEREZ VELEZ JAVIER EDUARDO
2524
1090077135001
IMBAUTO SA
2528
1090077135001
IMBAUTO SA
2532
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
2534
1002833372
ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO
2536
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
2537
GRANDA TOSCANO VIVIANA MARISOL En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0282-MI con el objeto de contratar los servicios de arreglo y limpieza del cielo raso Falso en el edificio Delfos. Solicitado por: Director Administrativo GRANDA TOSCANO VIVIANA MARISOL En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0282-MI con el objeto de contratar los servicios de arreglo y limpieza del cielo raso Falso en el edificio Delfos. Solicitado por: Director Administrativo GARCIA REYES IVAN GABRIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 05-022015 al 08-02-2015 PAGO BECARIO PEREZ VELEZ JAVIER - BECAS PROMETEO RESOLUCION No 111 IMBAUTO SA En atención a memorandos Nos. SENESCYTCZ1-DAF-2015-0033/0034-MI para cubrir el gasto de mantenimiento vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) período enero-diciembre/2015. Solicitado por: Director Administrativo-.Financiero Zonal 1 y 2 (E) IMBAUTO SA En atención a memorandos Nos. SENESCYTCZ1-DAF-2015-0033/0034-MI para cubrir el gasto de mantenimiento vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) período enero-diciembre/2015. Solicitado por: Director Administrativo-.Financiero Zonal 1 y 2 (E) [P:02 T:HO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2015 A; AVILA LOPEZ ALEXANDRA, COSTA VALERIA, MAQUILON MARIO, CUJI LUIS, ROMERO JUAN CARLOS Y RODRIGUEZ DAVID CONFORME A REFORMAS Nº 15612 APROBADA EL 10/03/2015 POR EL MINISTERIO DE FINANZAS ESPINOSA GARCIA ANDRES FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 05-02-2015 al 08-022015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 46
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
852.01
0.00
852.01
N
10/03/2015
10/03/2015
10/03/2015
0
10/03/2015
240.00
0.00
240.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
6,000.00
0.00
6,000.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
11/03/2015
19/03/2015
8
19/03/2015
8
307.41
36.89
320.54
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
6
36.89
0.00
36.89
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
11/03/2015
5,782.42
0.00
4,669.70
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
11/03/2015
12/03/2015
0
12/03/2015
0
240.00
0.00
240.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
4,802.67
0.00
3,873.92
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
11/03/2015
12/03/2015
0
12/03/2015
0
0
0
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0926579640
POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO
2538
0926579640
POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO
2539
1723197933
CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA
2540
0201315306
CEVALLOS JUAN PABLO
2541
1719363705
CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD
2542
1091704540001
CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA
2543
1003323043
ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH
2544
0502395940
PARRENO DAVILA MIGUEL EDUARDO
2545
1711984094
URQUIZO TAPIA DIEGO FERNANDO
2547
0703866988
MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA
2549
0801552910
GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN
2552
1712472594
GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY
2553
[P:02 T:NO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE SUELDO MEJIA CORTEZ MARGARITA MES DE FEBRERO DE 2015, CONFORME A REFORMA Nº 15612 APROBADA EL 10/03/2015 POR EL MINISTERIO DE FINANZAS, Y ACUÑA JAVIER POR TI, Y AGUILERA NATHALY POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 19-122014 POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 08-022015 CORREA ACOSTA ANGELICA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, los días del 20-022015 al 22-02-2015 CEVALLOS JUAN PABLO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 28-01-2015 al 06-02-2015 CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 19-012015 al 06-02-2015 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA IBARRA En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0030 -MI para cubrir el gasto de la alícuota de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período de enero a diciembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 05-02-2015 al 07-02-2015 PARREÑO DAVILA MIGUEL EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 18-11-2014 al 19-11-2014 URQUIZO TAPIA DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 05-02-2014 al 08-022015 MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, los días del 04-02-2015 al 09-02-2015 GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 30-01-2015 al 01-02-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 47
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
56.00
0.00
56.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
6
48.00
0.00
48.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
176.00
0.00
176.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
760.00
0.00
760.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
680.00
0.00
680.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
113.32
0.00
113.32
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
6
200.00
0.00
200.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
195.00
0.00
195.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
6
240.00
0.00
240.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
416.00
0.00
416.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
200.00
0.00
200.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
240.00
0.00
240.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0918462052
RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH
2555
0909173247
ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA
2556
0922483383
LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN
2558
1754002234
FERNANDEZ VALLEJO ALAIN
2559
1002430070
DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
2561
0103833778
CUEVA ZU¿IGA KARLA NATALY
2562
1003330634
LOPEZ CAZAR IBETH MARGARITA
2564
1712543352
OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO
2565
1001854452
LANDETA ESPARZA BYRON JOEL
2566
1709894560
NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
2567
0918462052
RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH
2568
0915707186
XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO
2569
1712748696
CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN
2570
GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 05-02-2015 al 07-02-2015 ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, los días del 28-01-2015 al 29-01-2015 LALAMA MENDEZ JONNATHAN RUBEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, los días del 06-02-2015 al 07-022015 FERNANDEZ VALLEJO ALAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Esmeraldas, los días del 05-022015 al 08-02-2015 CUEVA ZUÑIGA KARLA NATALY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 LOPEZ CAZAR IBETH MARGARITA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, Jipijapa, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 OLMEDO CRUZ CARLOS ROMEO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 06-02-2015 al 07-02-2015 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 19-02-2015 RIZZO ANASTACIO RITA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 2701-2015 YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a El Triunfo, el día 0202-2015 CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 22-01-2015 al 23-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 48
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
200.00
0.00
200.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
136.00
0.00
136.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
240.00
0.00
240.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
455.00
0.00
455.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
280.00
0.00
280.00
N
11/03/2015
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0
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18/03/2015
6
18/03/2015
6
240.00
0.00
240.00
N
11/03/2015
11/03/2015
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0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
240.00
0.00
240.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
133.00
0.00
133.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
44.00
0.00
44.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
11/03/2015
11/03/2015
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0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1307835635
VELEZ BRIONES M¿NICA ALEXANDRA
2571
1307835635
VELEZ BRIONES M¿NICA ALEXANDRA
2572
1307835635
VELEZ BRIONES M¿NICA ALEXANDRA
2573
1307835635
VELEZ BRIONES M¿NICA ALEXANDRA
2574
1307835635
VELEZ BRIONES M¿NICA ALEXANDRA
2575
1725632119
BECERRA ALBUJA ANA IBETH
2576
1715303317
PICO MOLINA CINTYA PATRICIA
2598
1718440215
OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA
2599
0909173247
ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA
2600
0909173247
ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA
2601
0502881691
NOVILLO SANDOVAL KAROL STEFANIA
2602
1706788872
RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO
2603
1719140566
ARELLANO MEZA MICHELLE PAMELA
2604
VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Chone, el día 02-022015 VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 13-012015 al 14-01-2015 VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a La Concordia, el dia 26-01-2015 VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Pedernales, el día 2801-2015 VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santa Ana, 24 de mayo, Olmedo, Junin, el día29-012015 BECERRA ALBUJA ANA IVETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 05-02-2014 al 08-02-2015 PICO MOLINA CINTYA PATRICIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 22-12-2014 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 22-12-2014 ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 0901-2015 al 10-01-2015 ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil aQuito, el día 13-012015 NOVILLO SANDOBAL KAROL STEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias al exterior, por traslado de Quito a Bogota, los días del 24-11-2014 al 27-11-2014, segun memorando de autorizacion SENESCYT-SESCT-2014-1531CO RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: Pago de viáticos y subsistenciasal exterior, por traslado de Quito a Pekin, los días del 03-01-2015 al 11-01-2015, segun memorando de autorizacion DECRETO PRESIDENCIAL 535 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2014
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 49
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
11/03/2015
11/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
11/03/2015
11/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
280.00
0.00
280.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
122.00
0.00
122.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
749.70
0.00
749.70
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
6
1,346.40
0.00
1,346.40
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
6
2,659.65
0.00
2,659.65
N
11/03/2015
11/03/2015
11/03/2015
0
12/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1703996668001
AMALUISA FIALLOS MARTHA CECILIA
2608
1703996668001
AMALUISA FIALLOS MARTHA CECILIA
2608
1703996668001
AMALUISA FIALLOS MARTHA CECILIA
2609
1710584036001
CUICHAN ARIAS ARMANDO DISRAELI
2610
1710584036001
CUICHAN ARIAS ARMANDO DISRAELI
2610
1710584036001
CUICHAN ARIAS ARMANDO DISRAELI
2612
1713921110
MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD
2626
ARELLANO MEZA MICHELLE PAMELA: Pago de viáticos y subsistencias en el exterior, por traslado de Quito a Berlin, los días del 13-10-2014 al 23-10-2014, segun memorando de autorizacion SENESCYT-SESCT-2014-1367CO AMALUISA FIALLOS MARTHA CECILIASegún memo No. SENESCYT-CDSA-2015-0043MI, donde solicitan pago del 40% final del contrato 20140132, para la consultoría para el levantamiento de información para una línea base de saberes en medicina tradicional con el fin de generar a largo plazo un repositorio virtu AMALUISA FIALLOS MARTHA CECILIASegún memo No. SENESCYT-CDSA-2015-0043MI, donde solicitan pago del 40% final del contrato 20140132, para la consultoría para el levantamiento de información para una línea base de saberes en medicina tradicional con el fin de generar a largo plazo un repositorio virtu AMALUISA FIALLOS MARTHA CECILIASegún memo No. SENESCYT-CDSA-2015-0043MI, donde solicitan pago del 40% final del contrato 20140132, para la consultoría para el levantamiento de información para una línea base de saberes en medicina tradicional con el fin de generar a largo plazo un repositorio virtu CUICHAN ARIAS ARMANDO DISRAELIPago del Contrato No. 20140174 para la contratación del "Servicio de consultoría para la realización de un estudio Etnográfico sobre las partes tradicionales en Ecuador con el fin de promover y difundir los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales de medicina t CUICHAN ARIAS ARMANDO DISRAELIPago del Contrato No. 20140174 para la contratación del "Servicio de consultoría para la realización de un estudio Etnográfico sobre las partes tradicionales en Ecuador con el fin de promover y difundir los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales de medicina t CUICHAN ARIAS ARMANDO DISRAELIPago del Contrato No. 20140174 para la contratación del "Servicio de consultoría para la realización de un estudio Etnográfico sobre las partes tradicionales en Ecuador con el fin de promover y difundir los saberes ancestrales y las prácticas tradicionales de medicina t MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cayambe, el día 10-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 50
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
18/03/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
24,246.58
2,909.59
13,474.74
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
24,246.58
2,909.59
13,474.74
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
0
2,909.59
0.00
2,909.59
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
12/03/2015
0
0
8,988.00
1,078.56
4,718.70
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
8,988.00
1,078.56
4,718.70
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
0
1,078.56
0.00
1,078.56
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
12/03/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
18/03/2015
6
6
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1712748696
CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN
2627
1713921110
MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD
2628
1712207933
JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO
2635
0801552910
GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN
2637
1307835635
VELEZ BRIONES M¿NICA ALEXANDRA
2638
0104812862
MUNOZ ZEAS CRISTINA BELEN
2640
0801910654
VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER
2642
0801602707
FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO
2643
1720194578
CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE
2645
1708952625
NUNEZ JARAMILLO MARÍA ALEJANDRA
2647
0909173247
ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA
2649
1707148241
VICTOR HUGO MALDONADO
2650
1706788872
RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO
2658
1715576169
CERON ESCOBAR MIRIAN DELCONSUELO
2659
1721524609
PAZMINO SANTANA TANIA MIREYA
2660
CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 12-01-2015 MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 13-01-2015 JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 12-01-2015 GALARZA VALENCIA MARCOS VALENTIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 12 -01-2015 VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Jipijapa, el día 30-012015 MUÑOZ ZEAS CRISTINA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Galapagos, Quito, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 CASAMEN GUAYASAMIN MARGARITA JACQUELINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 25-09-2014 al 28-09-2014 NUÑEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 31-01-2015 ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, el día 10-12 -2014 MALDONADO COX VICTOR HUGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, Chone, los días del 17-12-2014 al 20-12-2014 RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 10-02-2015 CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 15-122014 al 16-12-2014 PAZMIÑO SANTANA TANIA MIREYA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 18-12-2014
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 51
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
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13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
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0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
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13/03/2015
18/03/2015
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18/03/2015
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0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
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13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
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255.00
0.00
255.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
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25/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
20
280.00
0.00
280.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
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13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
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240.00
0.00
240.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
280.00
0.00
280.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
288.00
0.00
288.00
N
12/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
4
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
65.00
0.00
65.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
4
120.00
0.00
120.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1713007258
PE¿A MARTINEZ MARTHA ELIZABETH
2661
1713007258
PE¿A MARTINEZ MARTHA ELIZABETH
2662
1721226502
AGUIRRE CHIRIBOGA LUIS FELIPE
2663
1721226502
AGUIRRE CHIRIBOGA LUIS FELIPE
2664
1721226502
AGUIRRE CHIRIBOGA LUIS FELIPE
2665
1002456828
PAZMINO SANTACRUZ ANDRES VLADI
2666
1717190761
DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO
2667
1717190761
DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO
2668
1721161055
CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO
2669
1721161055
CARVAJAL PROANO MARLON GONZALO
2670
1712906799
YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA
2671
1722903687
TUFINO HERDOIZA ESTEFANIA SUSANA
2672
1706917695
CASTILLO QUINTERO MARIA JOSE
2673
1707295661
GINA ULLOA
2674
1707295661
GINA ULLOA
2675
1002943726
VALLEJO MONTALVO GABRIELA ALEXANDRA
2676
PEÑA MARTINEZ MARTHA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 19-12-2014 PEÑA MARTINEZ MARTHA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 18-12-2014 AGUIRRE CHIRIBOGA LUIS FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 15-122014 al 16-12-2014 AGUIRRE CHIRIBOGA LUIS FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 22-12-2014 AGUIRRE CHIRIBOGA LUIS FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 08-12-2014 al 09-12-2014 PAZMIÑO SANTACRUZ ANDRES VLADIMIR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 18 -12-2014 DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tungurahua, el día 10-12-2014 DOMINGUEZ GORTAIRE JOSE ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17-12-2014 al 18-12-2014 CARVAJAL PROAÑO MARLON GONZALO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17-12-2014 al 18-12-2014 CARVAJAL PROAÑO MARLON GONZALO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tungurahua, el día 10-12-2015 YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tungurahua, el día 10-12-2014 TUFIÑO HERDOIZA ESTEFANIA SUSANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 14-01-2015 al 16-01-2015 CASTILLO QUINTERO MARIA JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015 ULLOA HURTADO GINA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 10-12-2014 ULLOA HURTADO GINA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17-12-2014 al 18-12-2014
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 52
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
4
120.00
0.00
120.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
4
120.00
0.00
120.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
200.00
0.00
200.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
200.00
0.00
200.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
12/03/2015
18/03/2015
6
18/03/2015
6
65.00
0.00
65.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
195.00
0.00
195.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1002943726
VALLEJO MONTALVO GABRIELA ALEXANDRA
2677
1718440215
OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA
2678
0915707186
XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO
2679
0802027169
PAREDES TAPIA JIMMY
2680
1003112859
SALAZAR BRITO CARLOS DAVID
2681
1001464229
ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO
2682
0401110481
CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH
2683
0103898276
CRESPO CRESPO DIEGO PAUL
2684
1713921110
MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD
2685
0915707186
XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO
2686
1718440215
OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA
2687
1716724990
BRAVO CARVAJAL TANIA GISSELA
2688
1707148241
VICTOR HUGO MALDONADO
2689
1712472594
GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY
2690
VALLEJO MONTALVO GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 12-11-2014 al 13-11-2014 VALLEJO MONTALVO GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 09-01-2015 al 10-01-2015 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 21-01-2015 YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Gauyaquil a Bucay, Simon Bolivar, el día 04-02-2015 PAREDES TAPIA JIMMY FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 08-022015 SALAZAR BRITO CARLOS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Tena, los días del 05-02-2015 al 07-02-2015 ORTIZ SANCHEZ EDGAR MAURICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 07-12-2014 al 09-12-2014 CHULDE OBANDO LORENA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 05 -02-2015 al 08-02-2015 CRESPO CRESPO DIEGO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 04-12-2014 al 05-12-2014 MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 12-01-2015 YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Balzar, el día19-012015 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 12-01-2015 BRAVO CARVAJAL TANIA GISSELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 19-01-2015 MALDONADO COX VICTOR HUGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 14-012015 al 15-01-2015 GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 19-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 53
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
120.00
0.00
120.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
200.00
0.00
200.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
174.25
0.00
174.25
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
4
280.00
0.00
280.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
134.00
0.00
134.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
17/03/2015
4
17/03/2015
4
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
136.00
0.00
136.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1718440215
OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA
2691
1712207933
JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO
2692
1311678708
ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA
2693
1710996156
CABRERA VARGAS ADRIANA FERNANDA
2694
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
2695
1721412920
MALDONADO LUCAS ISRAEL BENJAMIN
2696
1711191567
AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA
2697
0102651205
SANCHEZ ANDRADE MANUEL SANTIAGO
2698
1715576169
CERON ESCOBAR MIRIAN DELCONSUELO
2703
1715576169
CERON ESCOBAR MIRIAN DELCONSUELO
2704
1715576169
CERON ESCOBAR MIRIAN DELCONSUELO
2706
1712726098
SEAMAN LARCO CAROLINA
2708
1718247651
PADILLA ROMERO HUGO XAVIER
2709
0502578297
ASCAZUBI REYES RODERICK
2711
OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 13-01-2015 JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 13-12-2014 ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 12-12-2014 al 13-12-2014 CABRERA VARGAS ADRIANA FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 12-122014 al 13-12-2014 [P:02 T:FR A:2015] 159 9999 SENESCYT: ALCANCE PAGO DE FONDOS DE RESERVA COSTA VALERIA MES DE FEBRERO 2015 CON MEMMORANDO NRO. SENESCYT- RRHH - 2015 - 0107 - MI DEL 06 DE MARZO 2015, CONFORME A REFORMA Nº 15612 APORBADO POR EL MIN. DE FINANZAS CON FECHA 10 DE MARZO 2015 MALDONADO LUCAS ISRAEL BENJAMIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca los días del 12-12-2014 al 14-12-2014 AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, los días del 07-122014 al 08-12-2014 SANCHEZ ANDRADE MANUEL SANTIAGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 12-122014 al 13-12-2014 CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 08-12-2014 al 09-12-2014 CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 23-12-2014 CERON ESCOBAR MIRIAN DEL CONSUELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 19-12-2014 SEAMAN LARCO CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 PADILLA ROMERO HUGO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Macas, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 54
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
12/03/2015
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0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
12/03/2015
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12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
40.84
0.00
0.01
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
13/03/2015
0
16/03/2015
4
200.00
0.00
200.00
N
12/03/2015
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12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
12/03/2015
12/03/2015
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0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
12/03/2015
12/03/2015
12/03/2015
0
13/03/2015
18/03/2015
4
18/03/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
40.00
0.00
40.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
40.00
0.00
40.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
280.00
0.00
280.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
394.00
0.00
394.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
40.00
0.00
40.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0104118898
FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN
2715
1714265475
CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL
2716
1708024144
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
2717
1707157135
TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN
2718
1714448170
ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER
2720
1718440215
OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA
2721
1707340400
TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
2722
1002922464
MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN
2723
0400972352
VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE
2724
049319994
Rodr¿guez MirandaAyolaida de Lourdes
2725
071105473
PachecoHenry
2726
441351280
FinnDebra Suzanne
2727
ASCAZUBI REYES RODERICK: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 20-01-2015 FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 08-12-2014 al 11-12-2014 CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 13-01-2015 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Atuntaqui, el día 11-02-2015 TORRES CASTRO FABIAN EFRAIN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 18-02-2015 ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 20-11-2014 al 21-11-2014 OSCULIO ESPINOSA GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día20-01-2015 TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 12-01-2015 MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 30-01-2015 VIVAS MARTINEZ RODRIGO ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 03-02-2015 CUR Automático de Transferencias No. 40410 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119 CUR Automático de Transferencias No. 40410 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 55
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
390.00
0.00
390.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
6
54.99
0.00
54.99
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
6
45.20
0.00
45.20
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
6
48.20
0.00
48.20
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
6
130.00
0.00
130.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
65.00
0.00
65.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
6
350.00
0.00
350.00
N
13/03/2015
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0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
4,320.00
0.00
4,320.00
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
6,000.00
0.00
6,000.00
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
586418
Serrano MancillaAlfredo
2728
AAB987794
GayoDaniel
2729
AAI171707
Fern¿ndez MoreiraEsteban
2730
G5741767
MandalaSrinivasulu
2731
071105473
PachecoHenry
2732
441351280
FinnDebra Suzanne
2733
CUR Automático de Transferencias No. 40410 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119 CUR Automático de Transferencias No. 40410 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119 CUR Automático de Transferencias No. 40410 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119 CUR Automático de Transferencias No. 40410 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119 CUR Automático de Transferencias No. 40410 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119 CUR Automático de Transferencias No. 40411 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 56
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
4,320.00
0.00
4,320.00
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
448.00
0.00
448.00
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
183.33
0.00
183.33
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
211.62
0.00
211.62
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
500.00
0.00
500.00
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAA383346
Zato RecelladoJos¿ Gabriel
2734
AAB987794
GayoDaniel
2735
AAI171707
Fern¿ndez MoreiraEsteban
2736
G5741767
MandalaSrinivasulu
2737
J5075568
BangeppagariManjunatha
2738
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
2748
CUR Automático de Transferencias No. 40411 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119 CUR Automático de Transferencias No. 40411 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119 CUR Automático de Transferencias No. 40411 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119 CUR Automático de Transferencias No. 40411 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119 CUR Automático de Transferencias No. 40411 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119 CUR Automático de Transferencias No. 40411 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 119
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 57
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
339.29
0.00
339.29
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
215.77
0.00
215.77
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
6,000.00
0.00
6,000.00
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
5,200.00
0.00
5,200.00
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
4,320.00
0.00
4,320.00
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
19/03/2015
6
19/03/2015
6
7,650.02
0.00
6,220.10
N
13/03/2015
13/03/2015
13/03/2015
0
13/03/2015
13/03/2015
0
16/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1706788872
RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO
2757
0102617263
LUCÍA ANDREA MONTESINOS
2758
0401177803
POZO ROSERO JORGE ANDRES
2760
1719188037
VACA DIAZ ANGELA PAOLA
2762
1719188037
VACA DIAZ ANGELA PAOLA
2763
1719188037
VACA DIAZ ANGELA PAOLA
2764
1719188037
VACA DIAZ ANGELA PAOLA
2765
1720931060
CAZA NELLY
2766
1715297212
CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA
2767
1301994008
CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD
2768
022277767
COLINA MORLES ELI¿ZER
2790
02383014
Ram¿rez P¿rezJavier Christian
2791
[P:01 T:LI A:2015] 159 999 SENESCYT PAGO LIQUIDACION SRES: MURGUEYTIO DORIS, MORA HEIDI, RUBIO RICHARD DE CONFORMIDAD A MEMO NO. SENESCYT-RRHH-2015-0022MI DE 22 DE ENERO DE 2015, Y APROBACIÓN DE PRESU POR EL MEF 12/03/2015 RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 12-02-2015 MONTESINOS JARAMILLO LUCIA ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 26-02-2015 POZO ROSERO JORGE ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-12-2014 VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 09-12-2015 VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, Urcuqui, el día 30-01-2014 VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 06-01-2015 VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, Urcuqui, el día 23-12-2014 CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 30-12-2014 CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-12-2014 CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, Urcuqui, el día 23-122014 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 58
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
65.00
0.00
65.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
6
65.00
0.00
65.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
6
56.00
0.00
56.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
54.99
0.00
54.99
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
40.00
0.00
40.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
40.00
0.00
40.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
40.00
0.00
40.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
40.00
0.00
40.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
56.00
0.00
56.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
40.00
0.00
40.00
N
13/03/2015
13/03/2015
16/03/2015
2
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
10
202.20
0.00
202.20
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
032479847
Correa CruzManuel
2792
035813103
Fontaines RuizTomas Ivan
2793
0400998993
NAVARRETE MIER KLEBER FRANCISCO
2794
042572002
Pereira Gonz¿lezLuz Marina
2795
042634355
Poleo Camejo German Antonio
2796
043189209
Provenzano RizziFrancisco
2797
CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 59
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
681.20
0.00
681.20
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
885.21
0.00
885.21
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
165.50
0.00
165.50
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
046890496
SAN ANTONIO SERRANO THALIA DANIELLA
2798
050219988
LLAMBI INSUA LUIS
2799
052964471
Mora Jos¿ Ram¿n
2800
053454238
GONZALEZ ZUNIGA LUIS ENRIQUE
2801
056242520
ROJAS DE ASTUDILLOS LUISA LUCINA
2802
061050729
Rojas Sulbar¿n Rub¿n Dar¿o
2803
CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 60
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
157.95
0.00
157.95
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
3,100.00
0.00
3,100.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
1,776.96
0.00
1,776.96
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
202.20
0.00
202.20
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
077864255
Chang TovarCarolina
2804
13439310
MOGOS GABRIELA
2805
14CF39397
DelsinneThibaut Dominique
2806
15283544
Jozsef PaulSzekely
2807
1710090604
RUANO NIETO ANA LUCIA
2808
1713554044
Rueda Ayala Victor Patricio
2809
CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 61
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
1,905.62
0.00
1,905.62
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,131.61
0.00
6,131.61
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
821.93
0.00
821.93
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
107.52
0.00
107.52
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
2798481
REYAD AMER SAID EMAD EL DEIN
2810
320306060
VARGAS JENTZSCH PAUL
2811
32456673
LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL
2812
37650391
ZAPATA VILERA ANTONIO JOSE
2813
41700400
D¿azHumberto Jos¿
2814
441351280
FinnDebra Suzanne
2815
CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 62
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
211.95
0.00
211.95
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
300.00
0.00
300.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
49.39
0.00
49.39
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
3,100.00
0.00
3,100.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
1,217.23
0.00
1,217.23
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
493049154
PINEL SANDRA LEE
2816
501103679
RATOVITSKI EDWARD
2817
512763148
DAMP JONATHAN EDWARD
2818
5210021474
Martinez BravoOscar Mario
2819
5211860
ACOSTA RIVAS CARLOS RAUL
2820
711945901
JENSEN ROLF ANDREAS CARL
2821
CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 63
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
355.08
0.00
355.08
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
100.21
0.00
100.21
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
428.84
0.00
428.84
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAE046380
Tom¿s RodriguezGustavo
2822
AAH041903
S¿nchez Gonz¿lezAngel
2823
AAH501533
Armend¿riz Gonz¿lezIgnacio
2824
AAI304349
Rubio MihiDaniel
2825
AAJ083036
Torres Porras Jeronimo
2826
BE372640
P¿rez NeiraDavid
2827
CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 64
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
180.70
0.00
180.70
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
142.21
0.00
142.21
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
690.00
0.00
690.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
EG8728191
Lukasz Kaczmarek
2828
K7625370
KUMAR BRAJESH
2829
M771851
Perez ZambranoSoraya Mercedes
2830
YA4379666
BernacchiaGiovanni
2831
022277767
COLINA MORLES ELI¿ZER
2832
032479847
Correa CruzManuel
2833
CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40455 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 65
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
1,258.03
0.00
1,258.03
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
168.93
0.00
168.93
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
035813103
Fontaines RuizTomas Ivan
2834
0400998993
NAVARRETE MIER KLEBER FRANCISCO
2835
042572002
Pereira Gonz¿lezLuz Marina
2836
043189209
Provenzano RizziFrancisco
2837
052964471
Mora Jos¿ Ram¿n
2838
061050729
Rojas Sulbar¿n Rub¿n Dar¿o
2839
CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 66
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
2,647.74
0.00
2,647.74
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
450.00
0.00
450.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
06140156314
G¿mez G¿mezOmar Salvador
2840
066903932
Navas MontesYonaiker
2841
066911302
HUERTA MONICA KAREL
2842
067251034
PAZ ROJAS JOSE LUIS
2843
077864255
Chang TovarCarolina
2844
081929618
WongSara
2845
CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 67
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
218.75
0.00
218.75
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
218.75
0.00
218.75
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
13439310
MOGOS GABRIELA
2846
14CF39397
DelsinneThibaut Dominique
2847
1710802297
ACOSTA ANDINO BYRON FABRICIO
2848
1720689353
MOLINA POLANIA CLAUDIA INDIRA
2849
20562855N
PiovanMarcelo Tulio
2850
208549
Fernandez Concepci¿nRaul Ricardo
2851
CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 68
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
1,388.57
0.00
1,388.57
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
705.60
0.00
705.60
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,165.71
0.00
4,165.71
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
21806612N
GONZALEZ MARIA ESTER
2852
3127693
CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO
2853
320306060
VARGAS JENTZSCH PAUL
2854
38092721
Bravo Medina Carlos Alfredo
2855
41940082
RESTREPO ZAMBRANO JOSE ALEX
2856
497534984
PAGAN JIMENEZ JAIME RAFAEL
2857
CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 69
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
392.05
0.00
392.05
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
55.20
0.00
55.20
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
511447831
AbayomiKobi
2858
5210021474
Martinez BravoOscar Mario
2859
63381285
CHACON RAMIREZ EDGAR ALFONSO
2860
A587406
Zurita Grover
2861
AA2549985
ZILIOLI DIANA MARIA
2862
AA4426258
Limonta Jos¿ Manuel
2863
CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 70
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
5,366.67
0.00
5,366.67
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AA5519134
DanteRoberto Cipriano Antonio
2864
AAB514273
Garc¿a HerrerosManuel
2865
AAC114828
PEREZ PEREZ MARINA
2866
AAE046380
Tom¿s RodriguezGustavo
2867
AAI304349
Rubio MihiDaniel
2868
K866185
SharadqahSuhail
2869
CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 71
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
335.00
0.00
335.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
YA4379666
BernacchiaGiovanni
2870
032479847
Correa CruzManuel
2871
052964471
Mora Jos¿ Ram¿n
2872
061050729
Rojas Sulbar¿n Rub¿n Dar¿o
2873
077864255
Chang TovarCarolina
2874
081929618
WongSara
2875
CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40456 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 72
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
64.41
0.00
64.41
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
170.99
0.00
170.99
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
14CF39397
DelsinneThibaut Dominique
2876
21806612N
GONZALEZ MARIA ESTER
2877
320306060
VARGAS JENTZSCH PAUL
2878
497534984
PAGAN JIMENEZ JAIME RAFAEL
2879
A587406
Zurita Grover
2880
AA5519134
DanteRoberto Cipriano Antonio
2881
CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 73
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
53.00
0.00
53.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
189.41
0.00
189.41
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
178.82
0.00
178.82
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAB514273
Garc¿a HerrerosManuel
2882
AAC374398
AROLA CORONAS FRANCISCO PAULA
2883
AAD744383
PERAMO ANTONIO
2884
AAE046380
Tom¿s RodriguezGustavo
2885
AAE102008
Cardenas Guerrero Manuel
2886
AAE540119
L¿pez G¿lvezJos¿
2887
CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 74
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
191.63
0.00
191.63
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
3,857.14
0.00
3,857.14
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
3,714.29
0.00
3,714.29
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAE856679
Molla Hernandez Oscar
2888
AAH041903
S¿nchez Gonz¿lezAngel
2889
AAH501533
Armend¿riz Gonz¿lezIgnacio
2890
AAI304349
Rubio MihiDaniel
2891
AAI699682
Fern¿ndez MontesinosRafael
2892
AAJ083036
Torres Porras Jeronimo
2893
CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 75
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
136.08
0.00
136.08
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
199.90
0.00
199.90
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
2,931.43
0.00
2,931.43
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AD593107
GAZQUEZ GONZALEZ MANUEL JESUS
2894
AF281199
CAMAS BAENA VICTORIANO
2895
AO829050
GARZON CASTRILLON ANA JOSEFINA
2896
B942757
Ca¿edo IglesiasCarlos Manuel
2897
BE372640
P¿rez NeiraDavid
2898
EG8728191
Lukasz Kaczmarek
2899
CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 76
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
G01932802
Vazquez Garc¿a Jos¿ Antonio
2900
G03588631
Sanchez Cano Julieta
2901
G10161168
VALLADARES RIVEROLL LILIANA
2902
G14434984
FERIA HERNANDEZ LETICIA
2903
G30286257
LI CHUAN
2904
G55813891
ShiDonghui
2905
CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 77
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
682.58
0.00
682.58
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
GJ142675
CONDOR TARCO JOSE ARNULFO
2906
H282728
REYNERIO ALVAREZ BORROTO
2907
K0654155
NAGA RAJU MADDELA
2908
K7625370
KUMAR BRAJESH
2909
K866185
SharadqahSuhail
2910
M771851
Perez ZambranoSoraya Mercedes
2911
CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 78
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
UQ7905929
ZIANI KHALID
2912
XD606745
Casart QuinteroYsabel Cristina
2913
XDA617273
MENDEZ BUSTABAD OFELIA EMILIA
2914
YA4368714
GILARDONI GIANLUCA
2915
YA4379666
BernacchiaGiovanni
2916
G55813891
ShiDonghui
2919
1301994008
CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD
2934
CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 CUR Automático de Transferencias No. 40457 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 121 PAGO BECARIO SHIDONGHUI - BECAS PROMETEO RESOLUCION No 121
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 79
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
1,000.00
0.00
1,000.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
612.90
0.00
612.90
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
19/03/2015
2
19/03/2015
2
500.00
0.00
500.00
N
16/03/2015
16/03/2015
24/03/2015
8
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
10
40.00
0.00
40.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1715297212
CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA
2937
1716962954
CALISPA SANTOS EDGAR IVAN
2939
1720931060
CAZA NELLY
2940
1716962954
CALISPA SANTOS EDGAR IVAN
2941
0703866988
MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA
2943
1714265475
CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL
2945
1706788872
RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO
2946
1714448170
ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER
2947
1714448170
ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER
2948
0603601949
CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV
2949
0103898276
CRESPO CRESPO DIEGO PAUL
2950
1000878585
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL
2951
1310269723
CARVALLO ROMERO RIGOBERTO
2952
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
2953
CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 30-12-2014 CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 23-12-2014 CALISPA SANTOS EDGAR IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 23-12-2014 CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 23-12-2014 CALISPA SANTOS EDGAR IVAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 29-12-2014 MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, los días del 04-12-2014 al 06-12-2014 CAIZA CHAMBA HENRY DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pastaza, los días del 20-02-2015 al 21-02-2015 ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Pastaza, los días del 20-02-2015 al 21-02-2015 ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 11-02-2015 CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 23-02-2015 al 24-02-2015 CRESPO CRESPO DIEGO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, los días del 22-01-2015 al 24-01-2015 SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 10-12-2014 al 11-12 -2014 CARVALLO ROMERO RIGOBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 21-01-2015 [P:03 T:DC A:2015] 1599999 NOMINA PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL REGIMEN COSTA CONFORME A MEMO NRO. SENESCYTRRHH-2015-0123-MI DE FECHA DE 13 MARZO 2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 80
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
6
176.00
0.00
176.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
6
294.99
0.00
294.99
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
2
195.00
0.00
195.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
2
195.00
0.00
195.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
2
65.00
0.00
65.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
2
195.00
0.00
195.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
2
260.00
0.00
260.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
2
130.00
0.00
130.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
2
65.00
0.00
65.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
6
55,549.16
0.00
55,549.16
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
17/03/2015
0
17/03/2015
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1791929780001
A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.
2958
1791929780001
A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.
2959
1768007200001
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
2960
1768007200001
INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
2961
1713530176001
SANCHEZ PACHECO JOSE ANTONIO
2970
1713530176001
SANCHEZ PACHECO JOSE ANTONIO
2978
1790041220001
COMERCIAL KYWI S.A.
2983
A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA. Pago del segundo contrato complementario para la prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para la protección de Bienes ubicados en la Fábrica Textil Imbabura de los meses de enero a marzo 2015 A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA. Pago del segundo contrato complementario para la prestación del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada para la protección de Bienes ubicados en la Fábrica Textil Imbabura de los meses de enero a marzo 2015 INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR Según memo No. SENESCYT-SFTT-2015-0023-MI del 22 de enero 2015, donde solicitan Servicio de Provisión y Emisión de Hojas de Seguridad Correspondiente a los Títulos Académicos de Nivel Técnico y Tecnológico que confiere la SENESCYT. INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR Según memo No. SENESCYT-SFTT-2015-0023-MI del 22 de enero 2015, donde solicitan Servicio de Provisión y Emisión de Hojas de Seguridad Correspondiente a los Títulos Académicos de Nivel Técnico y Tecnológico que confiere la SENESCYT. SANCHEZ PACHECO JOSE ANTONIOServicio para socializar la investigación, el conocimiento tradicional, y los saberes ancestrales que tienen los diferentes pueblosy nacionalidades del Ecuador, a traves de una campaña comunicacional dirigido a la sociedad civil para dar a conocer el díalogo de saberes de SANCHEZ PACHECO JOSE ANTONIOServicio para socializar la investigación, el conocimiento tradicional, y los saberes ancestrales que tienen los diferentes pueblosy nacionalidades del Ecuador, a traves de una campaña comunicacional dirigido a la sociedad civil para dar a conocer el díalogo de saberes de COMERCIAL KYWI S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0083MI para la contratación de un centro ferretero que pueda proporcionarnos los materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Solicita: Director Adminis
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 81
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
23/03/2015
4
Solicitud Pago
4,050.00
486.00
4,114.80
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
19/03/2015
486.00
0.00
486.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
10,301.79
1,236.21
11,538.00
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
18/03/2015
1,236.21
0.00
1,236.21
N
16/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
0
16/03/2015
46,940.58
5,632.87
47,691.63
N
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
0
20/03/2015
5,632.86
0.00
5,632.86
N
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
0
17/03/2015
412.41
49.49
442.93
N
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
0
19/03/2015
Fecha del Traslado
23/03/2015
Entregado BCE H
0
20/03/2015
2
4
20/03/2015
4
4
0
24/03/2015
0
23/03/2015
6
0
0
24/03/2015
Total Ruta I=H-A
6
0
23/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1790041220001
COMERCIAL KYWI S.A.
2984
1791929780001
A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.
2985
1791929780001
A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.
2986
1791256115001
OTECEL S.A.
2989
1791256115001
OTECEL S.A.
2992
0992199970001
CANCESA S.A.
2995
0992199970001
CANCESA S.A.
2997
1768153530001
3005
COMERCIAL KYWI S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0083MI para la contratación de un centro ferretero que pueda proporcionarnos los materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Solicita: Director Adminis A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0018-MI para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCYT por un plazo de 212 días. Solic A.E.S.M. ASESORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD MOYA HNOS. CIA. LTDA.En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0018-MI para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada para la protección del personal, bienes, edificios e instalaciones de la SENESCYT por un plazo de 212 días. Solic OTECEL S.A. En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0047-MI para el pago de 7 líneas activadas con el servicio movitalk del Grupo de Seguridad y Conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo. OTECEL S.A. En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0047-MI para el pago de 7 líneas activadas con el servicio movitalk del Grupo de Seguridad y Conductores asignados al Señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Director Administrativo. CANCESA S.A. En atención a memorando No. SENESCYTGYE-2015-0014-MI para el pago de consumo de combustible del período 2015 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas CANCESA S.A. En atención a memorando No. SENESCYTGYE-2015-0014-MI para el pago de consumo de combustible del período 2015 de los dos vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 82
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
49.49
0.00
49.49
N
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
0
17/03/2015
99,900.00
11,988.00
101,498.40
N
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
0
19/03/2015
11,988.00
0.00
11,988.00
N
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
0
17/03/2015
193.69
23.24
200.66
N
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
0
18/03/2015
23.24
0.00
23.24
N
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
0
17/03/2015
491.35
58.96
509.04
N
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
0
18/03/2015
58.96
0.00
58.96
N
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
0
17/03/2015
2,429.26
291.51
2,720.77
N
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
0
18/03/2015
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
0
23/03/2015
4
0
23/03/2015
0
19/03/2015
0
0
19/03/2015
0
2
0
19/03/2015
0
19/03/2015
6
0
0
19/03/2015
Total Ruta I=H-A
2
0
19/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR
3006
1091747819001
COMBUSOLIVOS CIA LTDA
3010
1803108222
PROA¿O BAYAS CHRISTIAN ROMAN
3011
1310269723
CARVALLO ROMERO RIGOBERTO
3012
1002430070
DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
3014
1712663598
MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.
3015
1715164362
ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER
3016
1714324694
ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO
3017
0917068363
MAROTO ZAMORA DENNIS TAMARA
3018
0917068363
MAROTO ZAMORA DENNIS TAMARA
3019
EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOREn atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0020-MI para continuar con el abastecimiento de combustible a Gasolina para el período fiscal 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio vigente C-No. 2011008. Solicita: EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOREn atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0020-MI para continuar con el abastecimiento de combustible a Gasolina para el período fiscal 2015 entre SENESCYT y EP PETROECUADOR amparados mediante convenio vigente C-No. 2011008. Solicita: COMBUSOLIVOS CIA LTDA En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0031 -MI para cubrir el gasto del servicio de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período enero-diciembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 PROAÑO BAYAS CHRISTIAN ROMAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito al Puyo, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 CARVALLO ROMERO RIGOBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 09-01-2015 DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 15-12-2014 al 17-12-2014 MATAMOROS AGUIRRE MARCOS YOLANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 15-01-2015 al 18-01-2015 ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 30-01-2015 ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 30-01-2015 MAROTO ZAMORA DENNIS TAMARA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 30-012015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 83
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
291.51
0.00
291.51
N
17/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
0
17/03/2015
342.14
41.06
383.20
N
17/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
20/03/2015
244.00
0.00
244.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
01/04/2015
0
0
81.00
0.00
81.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
02/04/2015
0
0
325.00
0.00
325.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
02/04/2015
0
0
455.00
0.00
455.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
20/03/2015
23/03/2015
2
23/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
20/03/2015
23/03/2015
2
23/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
20/03/2015
23/03/2015
2
23/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
02/04/2015
0
0
0
23/03/2015
2
0
23/03/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0301674131
AVILA CRESPO MARIA VERONICA
3020
0301695367
ROMERO HERAS JUAN CARLOS
3021
0301695367
ROMERO HERAS JUAN CARLOS
3022
0104684246
PURUNCAJAS CALVACHE MARIA VERONICA
3023
0917456220
ABRIL QUINTERO MARIUXI DEL CARMEN
3024
1720931060
CAZA NELLY
3026
0703830950
GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN
3066
1717608788
NACATO PILA CARLOS SEBASTIAN
3070
0922483383
LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN
3071
029929870
Navarro CastroJuan Carlos
3072
031759948
GUEVARA OROZCO LORENA ISABEL
3073
MAROTO ZAMORA DENNIS TAMARA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 31-012015 AVILA CRESPO MARIA VERONICA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 18-012015 al 20-01-2015 ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, Latacunga, los días del 19-01-2015 al 22-01-2015 ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, Ibarra, los días del 12-01-2015 al 18-01-2015 PURUNCAJAS CALVACHE MARIA VERONICA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Catamayo, los días del 23-01-2015 al 24-01-2015 ABRIL QUINTERO MARIUXI DEL CARMEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 1801-2015 al 19-01-2015 CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 20-01-2015 GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0057-MI para gastos de residencia del Sr. Pablo García. Solicitado por: Directora de Talento Humano ÑACATO PILA CARLOS SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Portoviejo, el día 20-11-2014 LALAMA MENDEZ JONATHAN RUBEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito el 14-01-2015 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 84
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
160.00
0.00
160.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
02/04/2015
0
0
280.00
0.00
280.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
02/04/2015
0
0
360.00
0.00
360.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
20/03/2015
23/03/2015
2
23/03/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
20/03/2015
23/03/2015
2
23/03/2015
6
134.99
0.00
134.99
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
20/03/2015
23/03/2015
2
23/03/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
0
20/03/2015
24/03/2015
4
24/03/2015
6
885.00
0.00
885.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
0
80.00
0.00
80.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
0
80.00
0.00
80.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
18/03/2015
19/03/2015
0
19/03/2015
0
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
035437163
PEDRO MANUEL APONTE GARCIA
3074
039180957
POSSO RIVERA FAUSTO RENÉ
3075
042572002
Pereira Gonz¿lezLuz Marina
3076
043021060
WILLIAM JAMES SENIOR GALINDO
3077
046492652
DEMEY JHONNY RAFAEL
3078
047715815
SuarezAlirica
3079
049319994
Rodr¿guez MirandaAyolaida de Lourdes
3080
CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 85
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
209.38
0.00
209.38
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,448.00
0.00
6,448.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,285.71
0.00
4,285.71
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
050195979
TENEA GABRIELA NICOLETA
3081
050379598
BORGES STRAUSS ADOLFO
3082
051623450
Cerrada LozadaMariela
3083
053454238
GONZALEZ ZUNIGA LUIS ENRIQUE
3084
054169016
TROCCOLI GHINAGLIA LUIS ERNESTO
3085
054857683
CABELLO SEQUERA SANDRA BIVIESKA
3086
CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 86
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,071.43
0.00
4,071.43
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,100.00
0.00
3,100.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
064886558
FERNANDEZ GOMEZ RODOLFO
3087
071263971
Mora PolancoAbrahan Rafael
3088
084555003
Zozaya SahadAlfonso Jos¿
3089
085963427
Aller Castro Jos¿ Manuel
3090
093218885
Ni¿o RuizZulay Marina
3091
093448228
P¿rez PachecoSergio Alejandro
3092
CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 87
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
142.13
0.00
142.13
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
450.00
0.00
450.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0957153398
De La Monta¿a Andres Enrique
3093
102520123
Medina Molina Ruben de Jesus
3094
106430057
ARROYO VARGAS ROXANA
3095
12452592
Ver¿nDelma del Valle
3096
1305769620
PEREZ VELEZ JAVIER EDUARDO
3097
14206051
MORALES GOMEZ GONZALO
3098
CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 88
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,357.14
0.00
2,357.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,100.00
0.00
3,100.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
15283544
Jozsef PaulSzekely
3099
1712171865
BAEZ JACOME VERA SELENE
3100
1712387545
CARDENAS MUÑOZ RAFAEL ENRIQUE
3101
1713554044
Rueda Ayala Victor Patricio
3102
1715644587
TUTILLO VALLEJO CARMEN
3103
34618093
PERNIA SANTOS BEATRIZ MARGARITA
3104
CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 89
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
186.30
0.00
186.30
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
188.01
0.00
188.01
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
35248082
Vergara ParedesMary Josefina
3105
449594925
ZielinaMaria
3106
5210021474
Martinez BravoOscar Mario
3107
711945901
JENSEN ROLF ANDREAS CARL
3108
74772706
Eljuri FebresAixa Susana
3109
84273275
DABIRIAN TEHRANI REZA
3110
CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 90
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,777.14
0.00
2,777.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
224.66
0.00
224.66
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
056190393
LA CRUZ PUENTE ALEXANDRA
3111
057383990
P¿rez AlmeidaIris Betzaida
3112
060207083
RODRIGUEZ LUIS GERARDO
3113
06140156314
G¿mez G¿mezOmar Salvador
3114
061546659
ARAY YOSSLEN
3115
064886558
FERNANDEZ GOMEZ RODOLFO
3116
CUR Automático de Transferencias No. 40528 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 91
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
3,857.14
0.00
3,857.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
451.61
0.00
451.61
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
066903932
Navas MontesYonaiker
3117
067251034
PAZ ROJAS JOSE LUIS
3118
071263971
Mora PolancoAbrahan Rafael
3119
075670229
Paredes Maritza
3120
084555003
Zozaya SahadAlfonso Jos¿
3121
085743663
Uzcanga UrbinaGraciela
3122
CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 92
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
201.37
0.00
201.37
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
192.94
0.00
192.94
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,214.29
0.00
2,214.29
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
085963427
Aller Castro Jos¿ Manuel
3123
0911049377
Chiluiza ReyesDavid
3124
0912604402
BRYAN FABRICIO ESPINOZA ESTRELLA
3125
093218885
Ni¿o RuizZulay Marina
3126
093448228
P¿rez PachecoSergio Alejandro
3127
0957153398
De La Monta¿a Andres Enrique
3128
CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 93
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
227.54
0.00
227.54
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
211.45
0.00
211.45
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1002587564
PANTOJA GUAM¿N JOS¿ LUIS
3129
100364084
GuenniOrlando
3130
100992960
Zambrano de PerezOskary Cristina
3131
106430057
ARROYO VARGAS ROXANA
3132
108149582
Guerrero L¿pez Alc¿ntaraRicardo
3133
110452238
Mu¿oz Garc¿a Ana Celina
3134
CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 94
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,714.29
0.00
3,714.29
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
1,714.29
0.00
1,714.29
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
237.63
0.00
237.63
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,214.29
0.00
2,214.29
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
13934990
ConstantinSilviu
3135
1492433
EDUARDO BEDOYA
3136
1715644587
TUTILLO VALLEJO CARMEN
3137
35248082
Vergara ParedesMary Josefina
3138
74772706
Eljuri FebresAixa Susana
3139
84273275
DABIRIAN TEHRANI REZA
3140
CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 95
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
3,857.14
0.00
3,857.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,857.68
0.00
2,857.68
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
218.75
0.00
218.75
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,100.00
0.00
3,100.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
134.30
0.00
134.30
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
06140156314
G¿mez G¿mezOmar Salvador
3141
064886558
FERNANDEZ GOMEZ RODOLFO
3142
071263971
Mora PolancoAbrahan Rafael
3143
084555003
Zozaya SahadAlfonso Jos¿
3144
085743663
Uzcanga UrbinaGraciela
3145
085963427
Aller Castro Jos¿ Manuel
3146
CUR Automático de Transferencias No. 40529 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 96
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
79.69
0.00
79.69
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
202.87
0.00
202.87
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
1,100.06
0.00
1,100.06
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
206.98
0.00
206.98
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
093218885
Ni¿o RuizZulay Marina
3147
24243806N
VIOLA JULIO CESAR
3148
3751249
TANTALEAN YNGA HENRY ALEXANDER
3149
380693307
KUTINKOVA HRISTINA
3150
476835881
RajaramLakshminarayan
3151
525476966
Castro Carlos Eduardo
3152
CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 97
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
230.22
0.00
230.22
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,100.00
0.00
3,100.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
1,697.14
0.00
1,697.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
90801745
GONZALEZLUIS
3153
AA2895425
AusiliAlessio
3154
AA4120354
Cecchin Andrea
3155
AA5181896
Nufrio Anna
3156
AAA383346
Zato RecelladoJos¿ Gabriel
3157
AAA483083
Horvitz SzoichetSandra Susana
3158
CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 98
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
3,342.86
0.00
3,342.86
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
126.41
0.00
126.41
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,857.14
0.00
3,857.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,071.43
0.00
4,071.43
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAA558960
AlberioRicardo Horacio
3159
AAB070504
EMMERICH NORBERTO TOMAS
3160
AAB083511
ABELLA PEREZ JUAN
3161
AAB196737
ASSAF LEONARDO OCTAVIO
3162
AAB327720
SLAWI¿SKI EMANUEL
3163
AAB602773
Garcia de Yebenes ProusJusto Julio
3164
CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 99
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
5,785.71
0.00
5,785.71
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,100.00
0.00
3,100.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,285.71
0.00
4,285.71
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAB661950
CARIDAD SEBASTIAN MARIA MERCEDES
3165
AAC838034
Zeidan AhmadFaisal Mohamed
3166
AAD363768
MU¿OZ VIQUILLON PABLO
3167
AAF607362
VILA VIÑAS DAVID
3168
AAG507607
Guiterr¿zJos¿
3169
AAG634555
NOVEL MART¿ GLORIA
3170
CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 100
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,285.71
0.00
4,285.71
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
85.60
0.00
85.60
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,157.14
0.00
3,157.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAG756623
MENENDEZ AGUADO JUAN MARIA
3171
AAH010964
Izquierdo LabracaTatiana
3172
AAH056741
Ruiz AizpuruaLeire
3173
AAH259510
CANOVAS GARCIA FULGENCIO
3174
AAH393041
Brana Pino Francisco Javier
3175
AAI002613
LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO
3176
CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 101
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
157.95
0.00
157.95
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
942.86
0.00
942.86
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,789.68
0.00
2,789.68
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAI111144
GARCIA GARIZABAL IKER
3177
AAI924602
DELGADO RODRIGUEZ JOAQUIN MARIA
3178
AAI957492
VARELA FUENTES JOSE LUIS
3179
AAJ083036
Torres Porras Jeronimo
3180
AAJ159931
Boira Tortajada Herminio
3181
BA892906
Lopez Alvarado Julio Manuel
3182
CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 102
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,622.86
0.00
2,622.86
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
80.42
0.00
80.42
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
21.58
0.00
21.58
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
BB761831
Baena BaenaFernando Jos¿
3183
CFTL3TCOK
Diertl Karl-Heinz
3184
EI752391
VEERLE ANNE MARIE
3185
G03550025
Rodr¿guez ZuritaGustavo
3186
G14573994
Salinas Rodr¿guezEleazar
3187
XC154265
Garc¿a TeijeiroRosalia Isabel
3188
CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 103
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
108.88
0.00
108.88
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
150.26
0.00
150.26
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
XDA546899
Barroso RodriguezGloria
3189
YA0405293
Cantini ReyesLiliana Peregrina
3190
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3191
057383990
P¿rez AlmeidaIris Betzaida
3192
35248082
Vergara ParedesMary Josefina
3193
380693307
KUTINKOVA HRISTINA
3194
CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40530 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPEn atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0049MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conección a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el año 20 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 104
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,623.58
794.70
7,418.28
N
18/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
4
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
14
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
308.32
0.00
308.32
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AA2895425
AusiliAlessio
3195
AAA483083
Horvitz SzoichetSandra Susana
3196
AAG634555
NOVEL MART¿ GLORIA
3197
AAH010964
Izquierdo LabracaTatiana
3198
AAI002613
LOPEZ BLANCO MARIA DE ROSARIO
3199
AAI451626
GARCIA RUIZ ALMUDENA
3200
CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 105
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
167.33
0.00
167.33
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,314.29
0.00
2,314.29
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAJ103860
Hern¿ndez PerdomoWilmar
3201
AAJ138164
VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA
3202
AAJ159931
Boira Tortajada Herminio
3203
AAJ687722
Altuna CuestaAntonio Jos¿
3204
AAK002366
Luj¿nSergio
3205
AD463308
PEREZ RODRIGUEZ MANUELA
3206
CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 106
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,400.00
0.00
2,400.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,285.71
0.00
4,285.71
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
B7424169
CAO VAN CHUNG
3207
B949143
ALVAREZ ORLANDO
3208
BA218866
Camins Antonio
3209
BA892906
Lopez Alvarado Julio Manuel
3210
BB761831
Baena BaenaFernando Jos¿
3211
BD312900
JIMENEZ MERINO JOSE ERNESTO
3212
CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 107
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,077.14
0.00
4,077.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,014.29
0.00
5,014.29
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
BF056883
Marti Juan
3213
C2ZKXKVX4
ROJAS AGRAMONTE YAMIRKA
3214
C3MYN9XVF
HERNANDEZ ALFONZO LIONEL
3215
CC12120023
TOCANCIPA FALLA JAIRO
3216
CFTL3TCOK
Diertl Karl-Heinz
3217
EI752391
VEERLE ANNE MARIE
3218
CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 108
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
3,085.71
0.00
3,085.71
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
29.90
0.00
29.90
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
G01932802
Vazquez Garc¿a Jos¿ Antonio
3219
G03550025
Rodr¿guez ZuritaGustavo
3220
G14434984
FERIA HERNANDEZ LETICIA
3221
G14573994
Salinas Rodr¿guezEleazar
3222
G14945518
Rojas Garc¿aCarlos Rafael
3223
H153344
BARRERA VALLE MARITZA ISIDRA
3224
CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 109
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
974.00
0.00
974.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
61.13
0.00
61.13
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
H214941
JUAN TACORONTE
3225
K7625370
KUMAR BRAJESH
3226
M101850
VIEIRA LOPES VITOR MANUEL
3227
XC154265
Garc¿a TeijeiroRosalia Isabel
3228
XDA101713
Santiago VispoNelson Francisco
3229
XDA546899
Barroso RodriguezGloria
3230
CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 110
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
769.58
0.00
769.58
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
168.93
0.00
168.93
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
1,731.86
0.00
1,731.86
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
XDA668210
GOYOS PEREZ LEONARDO
3231
XDB090128
BARBANCHO RODRIGUEZ JUAN RAMON
3232
YA0087161
ChiruatoAndrea
3233
YA0405293
Cantini ReyesLiliana Peregrina
3234
YA0959378
Labrada RomeroRicardo Esteban
3235
YA6257143
Mulas Maurizio
3236
CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 111
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,342.86
0.00
3,342.86
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,285.71
0.00
4,285.71
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
86.57
0.00
86.57
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,931.43
0.00
2,931.43
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1717533069
GUAYASAMIN VOZMEDIANO LORENA CATALINA
3242
056887561
Silva ColinaSoraya Josefina
3243
085530919
Gonzalez Ca¿izalez Yomar Alexander
3244
089548781
Aguilar Castro Jose Lisandro
3245
1207488
COLLOT JEAN YVES
3246
18083772N
PedoneClaudia Graciela Lourdes
3247
24243806N
VIOLA JULIO CESAR
3248
CUR Automático de Transferencias No. 40531 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 129 Pago anticipo de viático al exterior de Lorena Guayasamin - toma de exámen ENES - Perú CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 112
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
528.96
0.00
528.96
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
18/03/2015
23/03/2015
4
23/03/2015
4
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
437.53
0.00
437.53
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
157.14
0.00
157.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
968.08
0.00
968.08
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
3127693
CASTILLO MORALES JOSE ANTONIO
3249
380693307
KUTINKOVA HRISTINA
3250
41940082
RESTREPO ZAMBRANO JOSE ALEX
3251
4359986
ALI ABDALLA ABD ALHAY
3252
711281849
POWELL MICHAEL ANDREW
3253
A05411652
ISITUA CHINWE CHRISTY
3254
CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 113
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
504.30
0.00
504.30
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
400.00
0.00
400.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
486.74
0.00
486.74
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
1,722.59
0.00
1,722.59
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
605.23
0.00
605.23
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
A587406
Zurita Grover
3255
AA5181896
Nufrio Anna
3256
AAA616162
S¿nchezFrancisco
3257
AAA739608
DEGREGORIO OSVALDO JORGE
3258
AAC661265
LOZANO MENDOZA JORGE
3259
AAE512086
Fern¿ndezFrancisco
3260
CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 114
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
500.00
0.00
500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
82.43
0.00
82.43
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,285.71
0.00
4,285.71
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,642.86
0.00
2,642.86
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
797.43
0.00
797.43
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,714.29
0.00
3,714.29
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAE702779
Garc¿a Isabel
3261
AAF607362
VILA VIÑAS DAVID
3262
AAG114106
CRESPO FAJARDO JOS¿ LUIS
3263
AAH076258
CHIRINO MIRANDO ESTEBAN
3264
AAH798271
Barragan Robles Vicente
3266
AAI167074
Mu¿oz MartinezRuben
3267
CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 115
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
1,009.77
0.00
1,009.77
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,285.71
0.00
4,285.71
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
1,697.14
0.00
1,697.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAJ101139
EscribanoGema
3268
AAJ646659
AYLLON PINO BRUNO
3269
AD463308
PEREZ RODRIGUEZ MANUELA
3270
AE181850
Caldera SerranoJorge
3271
AF281199
CAMAS BAENA VICTORIANO
3272
B894842
Lozada Nu¿ez Dayna Illumyt
3273
CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 116
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
2,777.14
0.00
2,777.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
170.05
0.00
170.05
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,923.19
0.00
4,923.19
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
190.46
0.00
190.46
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
93.03
0.00
93.03
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
C2ZKXKVX4
ROJAS AGRAMONTE YAMIRKA
3274
CH1HNTKR9
DrexlerJosef Hans
3275
EC1810470
Danilda Hufana Duran
3276
EF8877847
WOLONCIEJ MARIUSZ
3277
EH7103431
GoldynBartlomiej
3278
G09975727
VERGARA BRICEÑO CARLOS HERNAN
3279
CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 117
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
430.79
0.00
430.79
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,857.14
0.00
2,857.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
58.00
0.00
58.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,931.43
0.00
2,931.43
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,857.14
0.00
3,857.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
H214941
JUAN TACORONTE
3280
K3846175
MariadossSelvanayagam
3281
L1620205
KunapuliSeshadri Sastry
3282
M101850
VIEIRA LOPES VITOR MANUEL
3283
M950585
DA MOTA PINTO FILIPE JORGE
3284
XD475865
RUIZ GONZALEZ MARIO JAVIER
3285
CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 118
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
5,045.51
0.00
5,045.51
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,266.66
0.00
6,266.66
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,446.63
0.00
5,446.63
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,971.43
0.00
2,971.43
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,777.14
0.00
2,777.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
XD606745
Casart QuinteroYsabel Cristina
3286
XDB023209
Herrera Miguel
3287
YA3828015
TUCI CATERINA
3288
YA4368714
GILARDONI GIANLUCA
3289
YA6257143
Mulas Maurizio
3290
0107313041
HAMPEL HERIRIETTA
3291
CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40534 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 119
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,500.00
0.00
6,500.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,528.57
0.00
3,528.57
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,223.95
0.00
5,223.95
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
1,153.77
0.00
1,153.77
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,606.29
0.00
2,606.29
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
032841178
KALINHOFF ROJAS CAROLINA GERTRUDIS
3292
033945028
Alvarez LlamozaOrlando
3293
043189209
Provenzano RizziFrancisco
3294
046890496
SAN ANTONIO SERRANO THALIA DANIELLA
3295
047715815
SuarezAlirica
3296
049967355
CHAPARRO MARTINEZ EXIO ISAAC
3297
CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 120
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,426.93
0.00
5,426.93
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
98.61
0.00
98.61
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
85.12
0.00
85.12
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
119.35
0.00
119.35
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
1,714.29
0.00
1,714.29
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
051623450
Cerrada LozadaMariela
3298
056242520
ROJAS DE ASTUDILLOS LUISA LUCINA
3299
056887561
Silva ColinaSoraya Josefina
3300
058455933
BALDERRAMA FERNANDEZ RAFAEL JORGE
3301
085530919
Gonzalez Ca¿izalez Yomar Alexander
3302
089548781
Aguilar Castro Jose Lisandro
3303
CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 121
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
712.39
0.00
712.39
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,071.43
0.00
4,071.43
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,369.04
0.00
2,369.04
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
6,000.00
0.00
6,000.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
096383124
Mata MarcanoGladys del Valle
3305
102520123
Medina Molina Ruben de Jesus
3306
1207488
COLLOT JEAN YVES
3307
1703691285
LUDEÑA ABARCA EDUARDO VICENTE
3309
1706944863
ChiribogaMar¿a de los ¿ngeles
3310
1715956536
PONCE LOYO CHRISTIAN HERNAN
3311
CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 122
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,770.00
0.00
4,770.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
212.83
0.00
212.83
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
171.57
0.00
171.57
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,857.14
0.00
3,857.14
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
4,494.72
0.00
4,494.72
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
148.84
0.00
148.84
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
321407656
Wojtenek Winfried
3312
4359986
ALI ABDALLA ABD ALHAY
3313
508134751
KhatunKaysara
3314
AAC661265
LOZANO MENDOZA JORGE
3315
AAE702779
Garc¿a Isabel
3316
B894842
Lozada Nu¿ez Dayna Illumyt
3317
CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 123
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,320.00
0.00
4,320.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,785.71
0.00
2,785.71
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
3,085.71
0.00
3,085.71
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
5,200.00
0.00
5,200.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,214.29
0.00
2,214.29
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
2,214.29
0.00
2,214.29
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
27/03/2015
8
27/03/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
EC1810470
Danilda Hufana Duran
3318
1091747819001
COMBUSOLIVOS CIA LTDA
3319
1311281776001
LOOR IBARRA TITA MARCELA
3320
1311281776001
LOOR IBARRA TITA MARCELA
3321
1002430070
DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
3322
1720217502
RUIZ CALVACHI DANIEL RICARDO
3323
1001829074001
PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER
3324
CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 CUR Automático de Transferencias No. 40533 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 132 COMBUSOLIVOS CIA LTDA En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0031 -MI para cubrir el gasto del servicio de combustible del parque automotor de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período enero-diciembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 LOOR IBARRA TITA MARCELA En atención a emorando No. SENESCYT-DADM-2015-0314MI para contratar los servicios de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Solicitado por: Director Administrativo LOOR IBARRA TITA MARCELA En atención a emorando No. SENESCYT-DADM-2015-0314MI para contratar los servicios de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Solicitado por: Director Administrativo DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0033-MI para cubrir el reembolso de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período enero-diciembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 RUIZ CALVACHI DANIEL RICARDO En atención a memorando No. SENESCYTCGAJ-2015-0152-MI para ser utilizado en trámites notariales (certificados, declaraciones juramentadas, etc). Solicitado por: Coordinación General de Asesoría Jurídica PASQUEL GUERRERO MARIA ESTHER En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0103-MI para la contratación de servicios de logística en evento de Rendición de Cuentas de la Coordinación Zonal 1. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 124
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
27/03/2015
8
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
27/03/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
3,085.71
0.00
3,085.71
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
19/03/2015
41.06
0.00
41.06
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
18/03/2015
6,950.00
834.00
7,061.20
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
20/03/2015
834.00
0.00
834.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
18/03/2015
50.00
0.00
50.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
26/03/2015
30/03/2015
4
30/03/2015
12
128.00
0.00
128.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
26/03/2015
30/03/2015
4
30/03/2015
12
4,097.50
0.00
4,097.50
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
23/03/2015
25/03/2015
2
25/03/2015
6
0
23/03/2015
2
8
0
23/03/2015
0
4
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1002884581001
JACOME PEREZ SANDRA CECILIA
3326
1719188037
VACA DIAZ ANGELA PAOLA
3327
0801602707
FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO
3328
0103682522
LEON AGUILERA KARLA DENISE
3329
1301994008
CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD
3330
1301994008
CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD
3331
1301994008
CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD
3332
0703866988
MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA
3333
1719188037
VACA DIAZ ANGELA PAOLA
3334
1768007390001
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
3346
1719188037
VACA DIAZ ANGELA PAOLA
3348
1719188037
VACA DIAZ ANGELA PAOLA
3349
1715297212
CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA
3350
1715297212
CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA
3351
JACOME PEREZ SANDRA CECILIA En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0103-MI para la contratación de servicios de logística en evento de Rendición de Cuentas de la Coordinación Zonal 1. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2 VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 12-01-2015 FARIAS MOREIRA SEGUNDO AGAPITO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, Ambato, el día 20-012015 LEON AGUILERA KARLA DENISE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 21-01-2015 CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 13-01-2015 CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tschilas, el día 08-01-2015 CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 27-01-2015 MATAMOROS MOTOCHE MARYURI ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, el día 07 -01-2015 VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 27-01-2015 Transferencia de recursos económicos a favor de la Universidad de las Fuerzas Armadas de acuerdo a los informes técnicos presentados por la Comisión Ocasional del Plan de Contingencia. VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, los días del 20-01-2015 al 21-012015 VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 13-01-2015 CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 07-01-2015 CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 14-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 125
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
0
Total Ruta I=H-A
216.00
0.00
216.00
N
18/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
0
18/03/2015
0
40.00
0.00
40.00
N
19/03/2015
19/03/2015
23/03/2015
4
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
40.00
0.00
40.00
N
19/03/2015
19/03/2015
23/03/2015
4
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
81.00
0.00
81.00
N
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
40.00
0.00
40.00
N
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
40.00
0.00
40.00
N
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
40.00
0.00
40.00
N
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
40.00
0.00
40.00
N
19/03/2015
19/03/2015
19/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
40.00
0.00
40.00
N
19/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
4
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
307,528.00
0.00
307,528.00
N
20/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
0
27/03/2015
120.00
0.00
120.00
N
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
2
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
40.00
0.00
40.00
N
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
2
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
40.00
0.00
40.00
N
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
2
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
40.00
0.00
40.00
N
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
2
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1715297212
CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA
3352
1715297212
CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA
3354
1715794283
GARCIA GARZON CRISTIAN ANDRES
3355
0401177803
POZO ROSERO JORGE ANDRES
3356
1712207933
JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO
3357
1002884581001
JACOME PEREZ SANDRA CECILIA
3361
1720931060
CAZA NELLY
3377
1707805758001
CHAVEZ CAMARGO JOSE LUIS
3379
1707805758001
CHAVEZ CAMARGO JOSE LUIS
3380
1711736502
CASCANTE PUENTE BYRON OMAR
3392
1718314725
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA
3394
1718314725
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA
3395
CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 28-01-2015 CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 27-01-2015 GARCIA GARZON CHRISTIAN ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 20-01-2015 POZO ROSERO JORGE ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 28-01-2015 JACOME PAEZ EDGAR ROBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 22-01-2015 al 23-01-2015 JACOME PEREZ SANDRA CECILIA En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0103-MI para la contratación de servicios de logística en evento de Rendición de Cuentas de la Coordinación Zonal 1. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2 CASA TACO NELLY RAQUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 12-01-2015 CHAVEZ CAMARGO JOSE LUISSegún memo No. SENESCYT-DCOM-2015-0013MI del 02 de febrero 2015, donde solicitan la contratación de los servicios de preproducción, producción y posproducción de herramientas visuales y audiovisuales que permitan difundir la información de desarrollo, alcance, objetivos de l CHAVEZ CAMARGO JOSE LUISSegún memo No. SENESCYT-DCOM-2015-0013MI del 02 de febrero 2015, donde solicitan la contratación de los servicios de preproducción, producción y posproducción de herramientas visuales y audiovisuales que permitan difundir la información de desarrollo, alcance, objetivos de l CASCANTE PUENTE BYRON OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a El Carmen, Santo Domingo de los TSachilas, los días del 27-012015 al 29-01-2015 GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Guayaquil, los días del 04-02-2015 al 06-02-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 126
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
2
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
40.00
0.00
40.00
N
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
2
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
40.00
0.00
40.00
N
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
2
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
40.00
0.00
40.00
N
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
2
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
120.00
0.00
120.00
N
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
2
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
12
(216.00)
0.00
(216.00)
N
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
2
23/03/2015
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
48,210.00
5,785.20
46,088.76
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
23/03/2015
0
0
5,785.20
0.00
5,785.20
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
23/03/2015
0
0
200.00
0.00
200.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
02/04/2015
0
0
325.00
0.00
325.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
260.00
0.00
260.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
02/04/2015
0
01/04/2015
26/03/2015
8
2
0
0
01/04/2015
26/03/2015
8
2
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1311678708
ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA
3396
1711736502
CASCANTE PUENTE BYRON OMAR
3397
1712472594
GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY
3398
1001183308
SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI
3399
1001183308
SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI
3401
1720243086
MORENO RAMOS NELSON GABRIEL
3403
1711896314
CRISTINA ALEXANDRA SOTO TORRENEGRA
3405
1301994008
CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD
3407
1719188037
VACA DIAZ ANGELA PAOLA
3408
1715862254
Diaz Reza Daniel Alejandro
3409
1715862254
Diaz Reza Daniel Alejandro
3410
1719188037
VACA DIAZ ANGELA PAOLA
3411
1715164362
ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER
3417
1717487951
ALBUJA ANDRES
3418
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 10-02-2015 al 12-02-2015 ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 27-01-2015 al 31-01-2015 CASCANTE PUENTE BYRON OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, los días del 30-012015 al 31-01-2015 GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 27-01-2015 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra al Coca, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Lago Agrio, los días del 09-022015 al 11-02-2015 MORENO RAMOS NELSON GABRIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 20-10-2014 al 24-10-2014 SOTO TORRENEGRA CRISTINA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Urcuqui, los días del 15-01-2015 al 16-012015 CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 20-01-2015 VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 10-02-2015 Diaz Reza Daniel Alejandro.Subsistencia Ambato-Tungurahua, socialización COESC+i, el 11/02/2015 Diaz Reza Daniel Alejandro.Subsistencia RiobambaChimborazo, socialización COESC +i; el 12/02/2015 VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 03-02-2015 ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 10-02-2015 ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 29-01-2015 al 30-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 127
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
01/04/2015
8
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
01/04/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
360.00
0.00
360.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
120.00
0.00
120.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
02/04/2015
0
0
296.95
0.00
296.95
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
02/04/2015
0
0
219.00
0.00
219.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
02/04/2015
0
0
320.00
0.00
320.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
02/04/2015
0
0
120.00
0.00
120.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
8
65.00
0.00
65.00
N
23/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
2
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
8
65.00
0.00
65.00
N
23/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
2
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
8
54.99
0.00
54.99
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
120.00
0.00
120.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0502658453
BARREROS CHANCUSIG LIVIA DOLORES
3419
0502658453
BARREROS CHANCUSIG LIVIA DOLORES
3420
1717487951
ALBUJA ANDRES
3421
1714552187
NUNEZ ENDARA JIMMY NICOLAS
3422
1711718039
VEGA CEVALLOS DIEGO FERNANDO
3424
1723670467
SALAZAR ARROYO LUIS ESTEBAN
3425
1717186322
TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO
3428
1717186322
TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO
3429
0923511661
QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO
3430
1003323043
ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH
3431
1713921110
MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD
3433
1712748696
CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN
3437
1714324694
ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO
3441
1703249746
OREJUELA ESCOBAR RENE
3442
1714324694
ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO
3443
BARREROS CHANCUSIG LAURA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 14-02-2015 BARREROS CHANCUSIG LAURA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 11-02-2015 ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 10-02-2015 NUÑEZ ENDARA JIMMY NICOLAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015 VEGA CEVALLOS DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Azogues, el día 29-012015 SALAZAR ARROYO LUIS ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 18-02-2015 TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 03-02-2015 TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 08-01-2015 QUIROZ LLUMI JOSE LEONARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 1401-2015 al 16-01-2015 ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tena, los días del 08-12-2014 al 10-12-2014 MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 18-11-2014 CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 18-11-2015 ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 01-12-2014 al 03-12-2014 OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cimborazo, los días del 22-012015 al 23-01-2015 ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 07-12-2014 al 09-12-2014
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 128
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
56.00
0.00
56.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
200.00
0.00
200.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
8
65.00
0.00
65.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
8
341.00
0.00
341.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
8
200.00
0.00
200.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
8
200.00
0.00
200.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
120.00
0.00
120.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
8
174.25
0.00
174.25
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1709159246
MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA
3444
1717326555
CRUZ SANCHEZ ORLANDO ALEXANDER
3445
1715164362
ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER
3446
1310269723
CARVALLO ROMERO RIGOBERTO
3447
1711984094
URQUIZO TAPIA DIEGO FERNANDO
3448
1710018340
MALO LARREA ANTONIO JOSE
3450
0910846138
GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA
3452
0703689489
BERMEO ZAPATER INGRID
3453
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
3454
0907607899001
GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA
3461
0103578761
QUITO AVILA DIEGO FERNANDO
3463
032050365
PEREZ DE MURZI TERESA EMILIA
3464
MURILLO BUCHELI MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, Urcuqui, los días del 1101-2015 al 18-01-2015 CRUZ SANCHEZ ORLANDO ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 14-02-2015 ZAMORA PEREZ BYRON JAVIER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 12-02-2015 CARVALLO ROMERO RIGOBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-01-2015 URQUIZO TAPIA DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Riobamba, el día 18-02-2015 MALO LARREA ANTONIO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, el día 05-12-2014 al 06-12-2014 GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA EDITH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 07-012015 BERMEO ZAPATER INGRID ARACELY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-01-2015 al 15-01-2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPEn atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0049MI a fin de cubrir el servicio de telefonía fija de las oficinas en Quito, Guayaquil, Ibarra y Cuenca, telefonía móvil, conección a internet de los IPADS, dispositivos NIU banda ancha por el año 20 GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0004-MI para la contratación de dos personas bajo la modalidad de Contrato Civil de Servicios Profesionales del Proyecto SNNA. Solicitado por: Directora de Talento Humano CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 129
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
600.00
0.00
600.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
65.00
0.00
65.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
01/04/2015
8
01/04/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
130.00
0.00
130.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
50.00
0.00
50.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
120.00
0.00
120.00
N
23/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
0
24/03/2015
26/03/2015
2
26/03/2015
2
794.70
0.00
794.70
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
2,034.00
244.08
1,830.60
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
5,315.74
0.00
5,315.74
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
035437163
PEDRO MANUEL APONTE GARCIA
3465
039952998
THIELEN ENGELBERTZ DIRK RAFAEL
3466
049762770
Lemus BarriosMairin Josefina
3468
066994642
REYNA BELLO ARMANDO
3469
067251034
PAZ ROJAS JOSE LUIS
3470
072086223
Ojeda Pe¿aDavid Alberto
3471
CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 130
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
184.84
0.00
184.84
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
6,211.11
0.00
6,211.11
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
306.79
0.00
306.79
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
163.06
0.00
163.06
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
5,200.00
0.00
5,200.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
078512135
PAREDES VILLEGAS RICARDO
3472
0959275181
MIGDALIA MIRANDA MARTINEZ
3473
1202033344
Mar¿n Jarr¿n Jos¿ Rolando
3474
215913144
BUCHELI MIRIAM
3476
359510
KATTY CRISTINA
3477
40727761
FRANCO WILFRESO RAMIRO
3478
CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 131
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
5,371.55
0.00
5,371.55
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
3,085.71
0.00
3,085.71
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
1,485.71
0.00
1,485.71
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
3,085.71
0.00
3,085.71
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
2,005.71
0.00
2,005.71
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
80392389
INFANTE HERRERA DIOGENES JOSE
3480
94291977
JAIMES CARDENASEDGAR JOSE
3481
99292135
FinolJos¿ Enr¿que
3482
AAH119022
CABO DORCA CARRE RAMON
3483
E3085075
BRIAN PALMER
3484
K4179205
GOOTY JAFFER MOHIDDIN
3485
CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 132
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
2,378.57
0.00
2,378.57
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
6,744.48
0.00
6,744.48
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
2,023.43
0.00
2,023.43
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
1,823.76
0.00
1,823.76
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
3,085.71
0.00
3,085.71
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
YA6885652
SAPPA ANGEL DOMINGO
3486
0907607899001
GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA
3487
039952998
THIELEN ENGELBERTZ DIRK RAFAEL
3488
1715956536
PONCE LOYO CHRISTIAN HERNAN
3489
215913144
BUCHELI MIRIAM
3490
47609107
RINCON RAMIREZ JOSE ELI
3491
CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40591 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 GARCES GUTIERREZ IVONNE LILIANA En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0004-MI para la contratación de dos personas bajo la modalidad de Contrato Civil de Servicios Profesionales del Proyecto SNNA. Solicitado por: Directora de Talento Humano CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 133
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
27/03/2015
2
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
27/03/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,285.71
0.00
4,285.71
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
244.08
0.00
244.08
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
48.73
0.00
48.73
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
2,697.58
0.00
2,697.58
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
93.63
0.00
93.63
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
0
2
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAA429600
DIAZ BRETONES FRANCISCO JOSE
3492
AAB083511
ABELLA PEREZ JUAN
3493
AAB788551
ERBA DIEGO
3494
AAB824832
ZulaicaMar¿a Luna
3495
AAD363768
MU¿OZ VIQUILLON PABLO
3496
AAE334610
MARTHI HERRERO JAIME EMILIO
3497
CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 134
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
5,914.36
0.00
5,914.36
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
193.07
0.00
193.07
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
4,320.00
0.00
4,320.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
3,528.57
0.00
3,528.57
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
117.08
0.00
117.08
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
6,610.65
0.00
6,610.65
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAH119022
CABO DORCA CARRE RAMON
3498
AAI957492
VARELA FUENTES JOSE LUIS
3500
AI3241109
IvanoviciVictor Constantin
3501
C3MYN9XVF
HERNANDEZ ALFONZO LIONEL
3502
C5X95CV4J
MONTAG DOREEN
3503
CX608153
ALVES VIANNA RUTH PENHA
3504
CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 135
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,071.43
0.00
4,071.43
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
206.43
0.00
206.43
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
6,200.00
0.00
6,200.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
357.14
0.00
357.14
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
1,393.62
0.00
1,393.62
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
E3085075
BRIAN PALMER
3505
G14434984
FERIA HERNANDEZ LETICIA
3506
K4179205
GOOTY JAFFER MOHIDDIN
3507
XDA362792
VERA CABEZAS LUISA MAYRA
3508
XDA725690
XULVI BRUNET RAMON
3509
YA6885652
SAPPA ANGEL DOMINGO
3510
CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 136
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
2,722.24
0.00
2,722.24
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
3,458.44
0.00
3,458.44
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
4,535.70
0.00
4,535.70
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
6,000.00
0.00
6,000.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
2,124.10
0.00
2,124.10
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0926309147001
PINELA ONOFRE GLENDA MARIA
3513
0926309147001
PINELA ONOFRE GLENDA MARIA
3516
1002884581001
JACOME PEREZ SANDRA CECILIA
3517
1002884581001
JACOME PEREZ SANDRA CECILIA
3518
1702136084001
REVELO REVELO MARCO ANTONIO
3519
1702136084001
REVELO REVELO MARCO ANTONIO
3520
1768157600001
3521
CUR Automático de Transferencias No. 40592 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 137 PINELA ONOFRE GLENDA MARIA En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-20150004-MI para la contratación de dos personas bajo la modalidad de Contrato Civil de Servicios Profesionales del Proyecto SNNA. Solicitado por: Directora de Talento Humano PINELA ONOFRE GLENDA MARIA En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-20150004-MI para la contratación de dos personas bajo la modalidad de Contrato Civil de Servicios Profesionales del Proyecto SNNA. Solicitado por: Directora de Talento Humano JACOME PEREZ SANDRA CECILIA.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0103-MI para la contratación de servicios de logística en evento de Rendición de Cuentas de la Coordinación Zonal 1. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2 JACOME PEREZ SANDRA CECILIA.- En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0103-MI para la contratación de servicios de logística en evento de Rendición de Cuentas de la Coordinación Zonal 1. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2 REVELO REVELO MARCO ANTONIOEn atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0032-MI para cubri el reembolso de gastos a favor del Sr. Marco Antonio Revelo Revelo, arrendador del bien inmueble por pago de energía eléctrica de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período ene REVELO REVELO MARCO ANTONIOEn atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0036-MI para cubrir el reembolso de gastos a favor del Sr. Marco Antonio Revelo Revelo, arrendador del bien inmueble que ocupa esta Coordinación Zonal 1 y 2 por pago de agua potable correspondiente al período enerodiciembr
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 137
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
01/04/2015
6
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
01/04/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
2,034.00
244.08
1,830.60
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
244.08
0.00
244.08
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
1,800.00
216.00
1,828.80
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
216.00
0.00
216.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
95.26
0.00
95.26
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
8
36.76
0.00
36.76
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
11,087.55
0.00
9,837.55
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
25/03/2015
0
25/03/2015
0
0
26/03/2015
0
8
0
26/03/2015
0
2
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
3522
0603598269001
GALAN CHIRIBOGA GEOVANNY FABRICIO
3523
0603598269001
GALAN CHIRIBOGA GEOVANNY FABRICIO
3524
1002555140001
SEVILLANO GLORIA MARIA
3533
1002555140001
SEVILLANO GLORIA MARIA
3535
1702136084001
REVELO REVELO MARCO ANTONIO
3540
1702136084001
REVELO REVELO MARCO ANTONIO
3543
[P:03 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIONES GASTO CORRIENTE - EJERCICIO FISCAL 2014, CONFORME MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2015-0129MI [P:03 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIONES CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2015, CONFORME MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-20150130-MI GALAN CHIRIBOGA GEOVANNY FABRICIOEn atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0082-MI para la contratación del servicio de coordinación logística para la recepción del examen de Exoneración (EXONERA), el mismo que se efectuará los días 07 y 08 de febrero del 2015. Solicita: Subsecretaría General d GALAN CHIRIBOGA GEOVANNY FABRICIOEn atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0082-MI para la contratación del servicio de coordinación logística para la recepción del examen de Exoneración (EXONERA), el mismo que se efectuará los días 07 y 08 de febrero del 2015. Solicita: Subsecretaría General d SEVILLANO GLORIA MARIA En atención a emorando No. SENESCYT-DADM-2015-0309MI para realizar el mantenimiento del monitor video portero ubicado en el despacho del Sr. Secretario. Solicitado por: Director Administrativo SEVILLANO GLORIA MARIA En atención a emorando No. SENESCYT-DADM-2015-0309MI para realizar el mantenimiento del monitor video portero ubicado en el despacho del Sr. Secretario. Solicitado por: Director Administrativo REVELO REVELO MARCO ANTONIO En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0024-MI para servicio de arrendamiento de oficinas de la Coordinación Zonal 1 para el período enero-noviembre/2015. Solicitado por: Coordinador Zonal 1y2
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 138
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,892.56
0.00
4,692.56
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
25/03/2015
0
25/03/2015
0
6,800.00
816.00
6,908.80
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
816.00
0.00
816.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
700.00
84.00
711.20
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
84.00
0.00
84.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
3,250.00
390.00
2,990.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
390.00
0.00
390.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
0
26/03/2015
0
0
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
2
0
26/03/2015
2
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1391736835001
MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
3544
1391736835001
MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
3545
1304359019001
NUNEZ GARCIA ANDREA PAOLA
3546
1304359019001
NUNEZ GARCIA ANDREA PAOLA
3547
0990023859001
VALLEJO ARAUJO S.A.
3553
14DP21438
Rivano Frank
3555
1713554044
Rueda Ayala Victor Patricio
3556
REVELO REVELO MARCO ANTONIO En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0024-MI para servicio de arrendamiento de oficinas de la Coordinación Zonal 1 para el período enero-noviembre/2015. Solicitado por: Coordinador Zonal 1y2 MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0116MI para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo . Solicitado por: Director Administrativo MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0116MI para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo . Solicitado por: Director Administrativo NUNEZ GARCIA ANDREA PAOLA En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0079MI para servicios logísticos relacionados al evento Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (COESCI). Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas NUNEZ GARCIA ANDREA PAOLA En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0079MI para servicios logísticos relacionados al evento Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación (COESCI). Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas VALLEJO ARAUJO S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0018-MI para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas CUR Automático de Transferencias No. 40616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 144
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 139
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
26/03/2015
0
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
26/03/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
400.00
48.00
406.40
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
48.00
0.00
48.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
1,683.59
202.03
1,710.53
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
26/03/2015
202.03
0.00
202.03
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
1,131.42
135.77
1,205.08
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
26/03/2015
02/04/2015
6
02/04/2015
8
3,085.71
0.00
3,085.71
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
500.00
0.00
500.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
0
02/04/2015
6
2
0
02/04/2015
0
8
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
47609107
RINCON RAMIREZ JOSE ELI
3557
AAH443395
JunoyJuan
3558
AD706202
NOCEDA ALONSO CARLOS
3559
0990023859001
VALLEJO ARAUJO S.A.
3570
0990023859001
VALLEJO ARAUJO S.A.
3571
0990023859001
VALLEJO ARAUJO S.A.
3572
1712906799
YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA
3573
0703976118
TORO ORELLANA SUSANA ELIZABETH
3574
CUR Automático de Transferencias No. 40616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 144 CUR Automático de Transferencias No. 40616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 144 CUR Automático de Transferencias No. 40616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 144 CUR Automático de Transferencias No. 40616 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 144 VALLEJO ARAUJO S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0018-MI para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas VALLEJO ARAUJO S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0018-MI para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas VALLEJO ARAUJO S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0018-MI para la contratación de servicio de mantenimiento de vehículos de la Coordinación Zonal 5. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 03-02-2015 TORO ORELLANA SUSANA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, el día 19-02-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 140
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
3,857.14
0.00
3,857.14
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
4,071.43
0.00
4,071.43
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
208.55
0.00
208.55
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
27/03/2015
2
27/03/2015
2
135.77
0.00
135.77
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
46.13
5.54
49.11
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
26/03/2015
5.54
0.00
5.54
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
40.00
0.00
40.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
65.00
0.00
65.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
0
01/04/2015
6
0
01/04/2015
0
8
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1000878585
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL
3576
1791839595001
SURGE INGENIERIA CIA. LTDA
3577
1791839595001
SURGE INGENIERIA CIA. LTDA
3578
1002922464
MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN
3579
1716861156
VIVIANA GARZON
3580
1002943726
VALLEJO MONTALVO GABRIELA ALEXANDRA
3581
1002943726
VALLEJO MONTALVO GABRIELA ALEXANDRA
3582
0912766425
MARIA PAULINA HUAYAMAVE HERNAN
3583
1714192182
VILLALTA OBACO ANGEL VINICIO
3584
1715297212
CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA
3585
1714324694
ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO
3586
0909785644
MANOSALVAS FLORES NORMA PRISCILA
3587
0925680662
DEL POZO VISCARRA JULIO ADRIAN
3588
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, Guataquil, Esmeraldas, Tena, los días del 04-02-2015 al 07/02/2015 SURGE INGENIERIA CIA. LTDA En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0088 -MI para la instalación de extensiones eléctricas 220 Vac, 30 Amp, conector L6-30. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior SURGE INGENIERIA CIA. LTDA En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0088 -MI para la instalación de extensiones eléctricas 220 Vac, 30 Amp, conector L6-30. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Lago Agrio, los días del 09-022015 al 11-02-2015 GARZON CARRERA VIVIANA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 05-022015 al 08-02-2015 VALLEJO MONTALVO GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Iabrra a Carchi, los días del 05-02-2015 al 06-02-2015 VALLEJO MONTALVO GABRIELA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Carchi, los días del 20-01-2015 al 21-01-2015 HUAYAMAVE HERNANDEZ MARIA PAULINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 18-01-2015 al 19-01-2015 VILLALTA OBACO ANGEL VINICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el dia 19-01-2015 CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 04-02-2015 ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Rio Verde, Esmeraldas, los días del 14-122014 al 16-12-2014 MANOSALVAS FLORES NORMA PRISCILA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Los Rios, el día 30-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 141
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
455.00
0.00
455.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
440.00
52.80
447.04
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
52.80
0.00
52.80
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
200.00
0.00
200.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
240.00
0.00
240.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
120.00
0.00
120.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
120.00
0.00
120.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
134.00
0.00
134.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
164.00
0.00
164.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
120.00
0.00
120.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0917068363
MAROTO ZAMORA DENNIS TAMARA
3590
1707340400
TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
3591
1717643405
HERNANDEZ FREIRE MARIA BELEN
3592
0909173247
ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA
3593
1702431550001
GOMEZ DE LA TORRE BARBA MANUEL MARIA
3594
1702431550001
GOMEZ DE LA TORRE BARBA MANUEL MARIA
3595
0390011075001
EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
3596
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3597
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL
3598
DEL POZO VISCARRA JULIO ADRIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 1501-2015 al 16-01-2015 MAROTO ZAMORA DENNIS TAMARA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, Ibarra, los días del 15-01-2015 al 16-01-2015 TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, el día 15-01-2015 al 16-01 -2015 HERNANDEZ FREIRE MARIA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 13-01-2015 ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Balzar, el día 19-012015 GOMEZ DE LA TORRE BARBA MANUEL MARIA En atención a memorando No. SENESCYTSDIC-2015-0072-MI para el servicio de logística para el evento de ELAVIO 2015. Solicitado por: Subsecetario de Investigación Científica GOMEZ DE LA TORRE BARBA MANUEL MARIA En atención a memorando No. SENESCYTSDIC-2015-0072-MI para el servicio de logística para el evento de ELAVIO 2015. Solicitado por: Subsecetario de Investigación Científica EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A..-En atención a memorando No. SENESCYTCZA-2015-0027-MI para iniciar el proceso de pago de las planillas del consumo del servicio de energía eléctrica, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País, Subrogante CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELEn atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0048-MI a fin de cubrir el servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECELEn atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0048-MI a fin de cubrir el servicio de internet móvil del IPAD asignado al señor Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación máxima autoridad de esta Cartera de Estado por el
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 142
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
130.00
0.00
130.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
195.00
0.00
195.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
2,885.00
346.20
2,931.16
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
8
346.20
0.00
346.20
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
506.31
0.00
506.31
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
49.65
5.96
51.44
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
2
5.96
0.00
5.96
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
0
0
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1802225597001
VALLADARES RENDON JUAN PABLO
3599
1802225597001
VALLADARES RENDON JUAN PABLO
3602
1715297212
CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA
3603
1791708180001
PRACOMSA
3604
1791708180001
PRACOMSA
3605
0103682522
LEON AGUILERA KARLA DENISE
3607
0105148290
BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA
3609
0301674131
AVILA CRESPO MARIA VERONICA
3610
1791257308001
RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.
3611
1719363705
CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD
3612
1713921110
MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD
3613
VALLADARES RENDON JUAN PABLO En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0028 -MI para arrendamiento de oficinas para el funcionamiento de la SENESCYT desde el 9 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior. VALLADARES RENDON JUAN PABLO En atención a memorando No. SENESCYT-SGES-2015-0028 -MI para arrendamiento de oficinas para el funcionamiento de la SENESCYT desde el 9 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior. CHICAIZA CHAMORRO ELIZABETH VIVIANA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 18-02-2015 PRACOMSA En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0155-MI para cancelar el uso de frecuencia covencional de 24 equipos durante el período febrero a diciembre 2015. Solicitado por: Director Administrativo PRACOMSA En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0155-MI para cancelar el uso de frecuencia covencional de 24 equipos durante el período febrero a diciembre 2015. Solicitado por: Director Administrativo LEON AGUILERA KARLA DENISE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 06-12-2014 BARRERA CARMONA PRISCILA YADIRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Latacunga, los días del 27-01-2015 al 29-012015 AVILA CRESPO MARIA VERONICA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Loja, el día 02-02-2015 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0156MI para cancelar el servicio por uso de frecuencia troncalizada de 18 equipos durante el período febrero a diciembre 2015. Solicitado por: Director Administrativo CARRERA TORRES EVELYN SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotopaxi, los días del 22-01-2015 al 23-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 143
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
14,507.00
1,740.84
13,346.44
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
26/03/2015
0
0
1,740.84
0.00
1,740.84
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
24/03/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
25/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
340.36
40.84
345.80
N
24/03/2015
24/03/2015
24/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
40.84
0.00
40.84
N
24/03/2015
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65.00
0.00
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0
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4
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0.00
200.00
N
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0
27/03/2015
01/04/2015
4
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8
40.00
0.00
40.00
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0
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4
01/04/2015
8
196.55
23.59
199.70
N
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0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
120.00
0.00
120.00
N
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0
27/03/2015
01/04/2015
4
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8
120.00
0.00
120.00
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0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
8
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1791257308001
RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A.
3614
1713921110
MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD
3615
1710018340
MALO LARREA ANTONIO JOSE
3616
0502658453
BARREROS CHANCUSIG LIVIA DOLORES
3617
0915707186
XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO
3618
0915707186
XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO
3619
1712472594
GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY
3620
1002922464
MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN
3621
1717186322
TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO
3622
1301994008
CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD
3623
1311678708
ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA
3624
1104356975
ROJAS VIVANCO MILTON ALEXANDER
3625
0801910654
VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER
3626
MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, los días del 19-022015 al 20-02-2015 RADIO COMUNICACIONES DE LOS ANDES RACOMDES S.A. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0156MI para cancelar el servicio por uso de frecuencia troncalizada de 18 equipos durante el período febrero a diciembre 2015. Solicitado por: Director Administrativo MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tena, los días del 17-02-2015 al 18-02-2015 MALO LARREA ANTONIO JOSE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Guayaquil, Quito, los días del 11-02-2015 al 13-02-2015 BARREROS CHANCUSIG LAURA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 29-01-2015 al 30-01-2015 YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guranda, el día 21-022015 al 21-02-2015 YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, los días del 19-02-2015 al 20-02-2015 GUEVARA ROBAYO GEOVANNA ZULAY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, Machala, los días del 20-02-2015 al 21-02-2015 MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Sangolqui, el día 20-02-2015 TOSCANO MORENO DIEGO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, el día 12-01-2015 CEVALLOS MENDOZA FRANK HOWARD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo de los Tsachilas, el día 03-02-2015 ARTEAGA BAQUE LIGIA ELENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Chimborazo, los días del 22-012015 ROJAS VIVANCO MILTON ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 25-09-2014 al 28-09-2014
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 144
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
23.59
0.00
23.59
N
24/03/2015
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0
24/03/2015
120.00
0.00
120.00
N
24/03/2015
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25/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
8
260.00
0.00
260.00
N
24/03/2015
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0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
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128.00
0.00
128.00
N
24/03/2015
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26/03/2015
01/04/2015
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0.00
40.00
N
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26/03/2015
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6
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8
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0.00
120.00
N
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26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
120.00
0.00
120.00
N
24/03/2015
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26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
24/03/2015
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0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
40.00
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40.00
N
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26/03/2015
01/04/2015
6
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8
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40.00
N
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26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
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0.00
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N
24/03/2015
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0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
240.00
0.00
240.00
N
24/03/2015
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25/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
200.00
0.00
200.00
N
24/03/2015
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25/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0926579640
POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO
3627
1307835635
VELEZ BRIONES M¿NICA ALEXANDRA
3628
0801910654
VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER
3629
0801910654
VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER
3630
0104158779
DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON
3631
1718751827
ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA
3632
1713921110
MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD
3633
0915707186
XAVIER OSWALDO YANEZ CANDO
3634
1711459147
AQUILES SEBASTIAN JARRIN CRUZ
3635
0910846138
GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA
3636
1103766984
NARANJO HIDALGO DIEGO
3637
0920766102
MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL
3638
0920766102
MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL
3639
VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 09-12-2014 al 11-12-2014 POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 0912-2014 al 11-12-2014 VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Portoviejo a Santo Domingo de los Tsachilas, los días del 11-12-2014 al 13-12-2014 VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, Ibarra, los días del 14-01-2014 al 16-01-2014 VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 07-01-2015 DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Catamayo, Gonzanama, los días del 23-01-2015 al 24-012015 ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 16-01-2015 al 18-01-2015 MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 22-01-2015 al 23-01-2015 YANEZ CANDO XAVIER OSWALDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito a, los dias 15-01 -2015 al 16-01-2015 JARRIN CRUZ AQUILES SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 14-01-2015 al 15-01-2015 GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA EDITH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 17-122014 NARANJO HIDALGO DIEGO FABRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, Zamora, los días del 03-12-2014 al 05-12-2014 MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 14-01-2015 al 17-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 145
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
202.25
0.00
202.25
N
24/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
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0.00
200.00
N
24/03/2015
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25/03/2015
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26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
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216.00
0.00
216.00
N
24/03/2015
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26/03/2015
01/04/2015
6
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0.00
50.00
N
24/03/2015
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26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
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0.00
120.00
N
24/03/2015
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26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
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0.00
200.00
N
24/03/2015
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25/03/2015
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26/03/2015
01/04/2015
6
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0.00
120.00
N
24/03/2015
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25/03/2015
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26/03/2015
01/04/2015
6
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0.00
80.00
N
24/03/2015
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26/03/2015
01/04/2015
6
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0.00
130.00
N
24/03/2015
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26/03/2015
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6
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0.00
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N
24/03/2015
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26/03/2015
01/04/2015
6
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8
341.00
0.00
341.00
N
24/03/2015
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26/03/2015
01/04/2015
6
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8
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0.00
260.00
N
24/03/2015
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0
26/03/2015
01/04/2015
6
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8
40.00
0.00
40.00
N
24/03/2015
24/03/2015
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0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0920766102
MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL
3640
1718751827
ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA
3641
0302146196001
CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO
3678
0302146196001
CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCO
3680
1391736835001
MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
3681
1391736835001
MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A
3685
0603014077001
CHOTO QUISHPI BLANCA LOURDES
3688
0603014077001
CHOTO QUISHPI BLANCA LOURDES
3691
MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a San Pedro, el día 12-02-2015 MACANCELA MOROCHO DIGNA MARIBEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Milagro, los días del 06-02-2015 al 08-022015 ATIENCIA ENRIQUEZ LIZETHE ALEJANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 23-01-2015 al 23-01-2015 CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCOEn atención a memorando No. SENESCYTCZA-2015-0029-MI para dar inicio al proceso de contratación para el mantenimiento de las areas verdes de la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País para el período de enero a diciembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal d CARCHIPULLA LOYOLA VICTOR FRANCISCOEn atención a memorando No. SENESCYTCZA-2015-0029-MI para dar inicio al proceso de contratación para el mantenimiento de las areas verdes de la Coordinación Zonal del Austro y el Sur del País para el período de enero a diciembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal d MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0116MI para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo . Solicitado por: Director Administrativo MANABI SERVICIOS MANASERVICIOS S.A En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0116MI para contratar la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza para las instalaciones de la Zonal de Portoviejo . Solicitado por: Director Administrativo CHOTO QUISHPI BLANCA LOURDES En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0123-MI para la contratación de servicio de logística para la Rendición de Cuentas de la Coordinación Zonal 2. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2 CHOTO QUISHPI BLANCA LOURDES En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0123-MI para la contratación de servicio de logística para la Rendición de Cuentas de la Coordinación Zonal 2. Solicitado por: Coordinador Zonal 1 y 2
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 146
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
208.00
0.00
208.00
N
24/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
40.00
0.00
40.00
N
24/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
8
130.00
15.60
132.08
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
15.60
0.00
15.60
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
25/03/2015
400.00
48.00
406.40
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
27/03/2015
48.00
0.00
48.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
25/03/2015
2,562.50
307.50
2,603.50
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
27/03/2015
307.50
0.00
307.50
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
25/03/2015
0
01/04/2015
4
0
01/04/2015
0
02/04/2015
6
0
6
0
02/04/2015
8
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1702314558001
NINAHUALPA RONDAL MARCELINO
3692
1702314558001
NINAHUALPA RONDAL MARCELINO
3695
1800550038001
COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO
3697
1800550038001
COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO
3698
0992765399001
BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT
3702
0992765399001
BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT
3703
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
3704
016947864
Yarz¿bal Rodr¿guezLuis Andr¿s
3705
NINAHUALPA RONDAL MARCELINO En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0046-MI para el arrendamiento de las oficinas según contrato de arrendamiento 20140170 suscrito entre el señor Marcelino Ninahualpa Rondas y la SENESCYT hasta el 2 de octubre 2015. Solicita: Director Administrativo NINAHUALPA RONDAL MARCELINO En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0046-MI para el arrendamiento de las oficinas según contrato de arrendamiento 20140170 suscrito entre el señor Marcelino Ninahualpa Rondas y la SENESCYT hasta el 2 de octubre 2015. Solicita: Director Administrativo COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0044MI para el arrendamiento de las oficinas según contrato 20140173 suscrito entre el señor Temistocles Humberto Collantes Aguilar y la SENESCYT hasta el 30 de septiembre 2015. Solicita: Director Administrativo COLLANTES AGUILAR TEMISTOCLES HUMBERTO En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0044MI para el arrendamiento de las oficinas según contrato 20140173 suscrito entre el señor Temistocles Humberto Collantes Aguilar y la SENESCYT hasta el 30 de septiembre 2015. Solicita: Director Administrativo BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT En atención a memorando No. SENESCYTSGES-2015-0022-MI para British School Languages. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior BRITISH SCHOOL OF LANGUAGES CIA. LTDA. ACAMBRIT En atención a memorando No. SENESCYTSGES-2015-0022-MI para British School Languages. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior [P:03 T:HO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE ALIMENTACIÓN PERSONAL MES DE FEBRERO 2015, CODIGO DE TRABAJO CON MEMO NRO. SENESCYTRRHH-2015-0133-MI DEL 24/03/2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 147
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
02/04/2015
6
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
02/04/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
1,800.00
216.00
1,656.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
27/03/2015
216.00
0.00
216.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
25/03/2015
4,000.00
480.00
3,680.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
27/03/2015
480.00
0.00
480.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
25/03/2015
0
0
31,548.00
3,785.76
32,052.77
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
27/03/2015
0
0
3,785.76
0.00
3,785.76
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
25/03/2015
0
0
2,068.00
0.00
2,068.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
25/03/2015
6,104.74
0.00
6,104.74
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
02/04/2015
27/03/2015
6
2
0
8
0
02/04/2015
27/03/2015
8
2
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
045555332
DIAZ BARRIOS ANTONIO
3706
051072892
Herrera Nicol¿sAntonio Jos¿
3707
056998892
Rivas Ferm¿nAna Luisa
3708
057383990
P¿rez AlmeidaIris Betzaida
3709
058455933
BALDERRAMA FERNANDEZ RAFAEL JORGE
3710
0602522476
CHAFLA PABLO
3711
CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 148
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
4,941.80
0.00
4,941.80
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
4,320.00
0.00
4,320.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
155.45
0.00
155.45
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
866.32
0.00
866.32
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
5,200.00
0.00
5,200.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
071105473
PachecoHenry
3712
072736395
G¿mez Aparicio Brizeida Nohem¿
3713
081766024
ANDUEZA LEAL FELIX DANIEL
3714
0821171870
JACOBS PETRA
3715
085743663
Uzcanga UrbinaGraciela
3716
0909720328
ValenciaCarlos Justo
3717
CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 149
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
500.00
0.00
500.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
5,902.47
0.00
5,902.47
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
1,388.57
0.00
1,388.57
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
6,000.00
0.00
6,000.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
500.00
0.00
500.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
5,200.00
0.00
5,200.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0959586132
RICARDO JOSE SILVA BUSTILLOS
3718
096809600
Vegas Garc¿aAriadne Lucrecia
3719
1710090604
RUANO NIETO ANA LUCIA
3720
1711797470
CASTILLO BRICENO PATRICIA
3721
20078353N
G¿MEZ GUSTAVO GERM¿N
3722
216195886
Staller John Edward
3723
CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 150
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
5,362.70
0.00
5,362.70
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
6,500.00
0.00
6,500.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
5,200.00
0.00
5,200.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
2,468.57
0.00
2,468.57
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
6,000.00
0.00
6,000.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
1,300.00
0.00
1,300.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
32456673
LODEIROS SEIJO CESAR JORGE MIGUEL
3724
6093179
BernreiterAndreas
3725
AAJ646659
AYLLON PINO BRUNO
3726
1711797470
CASTILLO BRICENO PATRICIA
3727
AAA065385
Cordero Ruiz Tomas
3728
AAB824832
ZulaicaMar¿a Luna
3729
CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40660 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 151
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,348.12
0.00
4,348.12
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
4,453.65
0.00
4,453.65
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
486.05
0.00
486.05
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
2,677.43
0.00
2,677.43
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
5,200.00
0.00
5,200.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
183.46
0.00
183.46
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAC418128
SIERRA FERNANDEZ CARLOS
3730
AAD708053
Ortiz de Land¿zuri BuscaManuel
3731
AAD744383
PERAMO ANTONIO
3732
AAE540119
L¿pez G¿lvezJos¿
3733
AAF385115
Moro Pe¿aArmando
3734
AAF996795
GUTI¿RREZ GUTI¿RREZ CARLOS
3735
CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 152
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,320.00
0.00
4,320.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
6,079.17
0.00
6,079.17
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
24.80
0.00
24.80
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
361.18
0.00
361.18
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
4,500.99
0.00
4,500.99
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
4,986.23
0.00
4,986.23
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAJ057769
DIAZ NAFRIA JOSE MARIA
3736
AAJ134829
Gonz¿lez HerranzRaquel
3737
AAJ646659
AYLLON PINO BRUNO
3738
AP124549
NIETO BEDOYA PRIXIA DEL MAR
3739
B7424169
CAO VAN CHUNG
3740
BB761831
Baena BaenaFernando Jos¿
3741
CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 153
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,165.71
0.00
4,165.71
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
4,988.93
0.00
4,988.93
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
160.00
0.00
160.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
330.41
0.00
330.41
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
1,214.15
0.00
1,214.15
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
84.80
0.00
84.80
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
E3085075
BRIAN PALMER
3742
EI752391
VEERLE ANNE MARIE
3743
FD982981
AGUIAR PONTES JOSAF¿ DE JES¿S
3744
M963231
SHINN CANDIDA HELENA
3745
TH1032707
HASHIGUCHI YOSHIHISA
3746
XD606745
Casart QuinteroYsabel Cristina
3747
CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 154
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
79.53
0.00
79.53
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
4,320.00
0.00
4,320.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
4,320.00
0.00
4,320.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
6,000.00
0.00
6,000.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
237.45
0.00
237.45
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
XDA101713
Santiago VispoNelson Francisco
3748
XDA362792
VERA CABEZAS LUISA MAYRA
3749
YA0405293
Cantini ReyesLiliana Peregrina
3750
1707461495001
ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO
3751
1707461495001
ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO
3753
1768154260001
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
3773
CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 CUR Automático de Transferencias No. 40661 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 146 ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO Según memo No. SENESCYT-SFAP2015-0058-MI del 24 de febrero 2015, donde solicitan Servicio de Logística para una red de "Pedagogía de las Ciencias Sociales" a realizarse en la Ciudad de Quito. Solicita: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional ESPINOSA ANDRADE SONIA PAULINA DEL ROCIO Según memo No. SENESCYT-SFAP2015-0058-MI del 24 de febrero 2015, donde solicitan Servicio de Logística para una red de "Pedagogía de las Ciencias Sociales" a realizarse en la Ciudad de Quito. Solicita: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 155
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
439.30
0.00
439.30
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
2,255.68
0.00
2,255.68
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
300.00
0.00
300.00
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
26/03/2015
0
0
420.00
50.40
426.72
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
27/03/2015
50.40
0.00
50.40
N
25/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
0
25/03/2015
1,673.69
0.00
1,673.69
N
25/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
0
02/04/2015
6
6
0
02/04/2015
8
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0910846138
GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA
3776
1716053333
LEDYS HERNANDEZ CHACON
3777
0909173247
ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA
3778
0930269790
NARANJO VERA JULIO ALBERTO
3779
0801638719
MESIA ORTEGA ENNY
3780
1104707730
VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA
3781
0103859294
ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE
3782
1702746643
BONILLA PALACIOS MARCO GILBE
3783
0502658453
BARREROS CHANCUSIG LIVIA DOLORES
3784
0104118898
FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN
3785
1706788872
RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO
3786
1002454112
DIEGO BASANTES
3787
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0034MI para el consumo de agua potable del ejercicio fiscal 2015. Solicita: Director Administrativo GRANIZO RODRIGUEZ SONNIA EDITH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Riobamba, los días del 11-12-2014 al 12-12-2014 HERNANDEZ CHACON LEDYS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 05-122014 al 06-12-2014 ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 15-012015 al 16-01-2015 NARANJO VERA JULIO ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 1501-2015 al 17-01-2015 MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 12-012015 al 16-01-2015 VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Alusi, Ambato, Latacunga, Pujili, Baños, Pelileo, Riobamba, los días del 1301-2015 al 16-01-2015 ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca, Alausi, Ambato, Latacunga, Pujili, Baños, Pelileo, Riobamba, los días del 1301-2015 al 16-01-2015 BONILLA PALACIOS MARCO GILBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Coca, Puyo, los días del 28-012015 al 31-01-2015 BARREROS CHANCUSIG LAURA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, los días del 01-12-2014 al 02-12-2014 FERNANDEZ DE CORDOVA JERVES PABLO SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 21-01-2015 al 22-01-2015 RAMIREZ GALLEGOS RENE ALBERTO.- Viático preconvocatoria a la trigésima sexta sesión de gabinete itinerante; del 23/01/2015 al 24/01/2015 DIEGO BASANTES.- Viático y Subsistencia Manta-Manabí, movilización; del 11/02/2015 al 13/02/2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 156
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
136.00
0.00
136.00
N
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
80.00
0.00
80.00
N
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
160.00
0.00
160.00
N
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
360.00
0.00
360.00
N
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
280.00
0.00
280.00
N
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
280.00
0.00
280.00
N
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
280.00
0.00
280.00
N
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
80.00
0.00
80.00
N
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
130.00
0.00
130.00
N
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
130.00
0.00
130.00
N
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
256.00
0.00
256.00
N
25/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
01/04/2015
6
01/04/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0190392082001
CORTES MAISONAVE MARIA DE LA ALMUDENA
3810
0190392082001
CORTES MAISONAVE MARIA DE LA ALMUDENA
3811
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.
3812
1714448170
ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER
3813
1714817986
VALLADARES ALMEIDA NATASHA KARINA
3814
1307835635
VELEZ BRIONES M¿NICA ALEXANDRA
3817
1791719913001
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA
3830
1791719913001
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 157
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
01/04/2015
4
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
01/04/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
CORTES MAISONAVE MARIA DE LA ALMUDENA Según Memo No. SENESCYT-SGCTPROM-0739-MI del 06 de marzo 2015, donde solicitan cumplir con los haberes pendientes del contrato 20140089BP por servicios profesionales. Solicita: Gerente del Proyecto Prometeo CORTES MAISONAVE MARIA DE LA ALMUDENA Según Memo No. SENESCYT-SGCTPROM-0739-MI del 06 de marzo 2015, donde solicitan cumplir con los haberes pendientes del contrato 20140089BP por servicios profesionales. Solicita: Gerente del Proyecto Prometeo EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0034-MI para el consumo de energía eléctrica del ejercicio fiscal 2015. Solicita: Director Administrativo ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Subsistencia Manabí-Portoviejo, seguridad inmediata; el 12/02/2015 VALLADARES ALMEIDA NATASHA KARINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tungurahua, los días del 19-03-2015 al 22-03-2015, para la toma del ENES VELEZ BRIONES MONICA ALEXANDRA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Manta a Quito, los días del 15-012015 al 16-01-2015 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA En atención a memorando No. SENESCYTSFAP-2015-0006-MI para taller de modelo de Generación de Gestión del Conocimiento. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional
4,459.35
535.12
4,013.41
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
535.12
0.00
535.12
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
3,706.97
0.00
3,706.97
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
02/04/2015
6
02/04/2015
6
65.00
0.00
65.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
280.00
0.00
280.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
533.00
63.96
552.19
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
30/03/2015
01/04/2015
2
01/04/2015
6
3831
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMUNICACION PARA AMERICA LATINA En atención a memorando No. SENESCYTSFAP-2015-0006-MI para taller de modelo de Generación de Gestión del Conocimiento. Solicitado por: Subsecretaria de Formación Académica y Profesional
63.96
0.00
63.96
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
3832
[P:03 T:LI A:2015] 159 999 SENESCYT- PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIÓN A: AGUIRRE, AGURTO, GUERRA, LOPEZ, MACIAS, MEDINA, PALLARES Y VASQUEZ CONFORME A MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2015-0135MI.
6,566.17
0.00
6,202.53
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
0
27/03/2015
0
6
0
27/03/2015
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1790041220001
COMERCIAL KYWI S.A.
3833
0921761367
CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO
3836
0921761367
CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO
3837
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
3840
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
3842
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
3844
1713069001
LARA SANCHEZ ESTEFANIA
3845
032479847
Correa CruzManuel
3847
033945028
Alvarez LlamozaOrlando
3848
COMERCIAL KYWI S.A.En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0083MI para la contratación de un centro ferretero que pueda proporcionarnos los materiales correspondientes para el mantenimiento constante tanto preventivo como correctivo de los edificios de la SENESCYT. Solicita: Director Adminis CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , los días del 15 -01-2015 al 16-01-2015 CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 13-01-2015 [P:03 T:HE A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO - FEBRERO 2015, CONFORME MEMORANDO NRO.MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2015-0134MI [P:03 T:SE A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE ENCARGOS Y SUBRROGACIONES PERSONAL MES DE MARZO 2015 DE CONFORMIDAD A MEMO NO. SENESCYT- RRHH2015-0132-MI DE 24/03/2015 [P:03 T:AJ A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS ENERO 2015 SNNA Y EXONERA FEBRERO 2015 LARA SANCHEZ JESSICA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tungurahua, los días del 19-032015 al 22-03-2015 para la toma del ENES CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 158
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
8.92
0.00
8.83
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
80.00
0.00
80.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
5,172.15
0.00
4,586.68
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
0
7,871.73
0.00
6,356.98
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
0
16,972.87
0.00
16,972.87
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
0
280.00
0.00
280.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
3,146.44
0.00
3,146.44
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
0
0
500.00
0.00
500.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
041268524
Tezara FernandezWilmer Adelso
3849
049319994
Rodr¿guez MirandaAyolaida de Lourdes
3850
054779590
Carreras Garcia Francisco De Asis
3851
056654552
Alio MingoJos¿ Javier Antonio
3852
057383990
P¿rez AlmeidaIris Betzaida
3853
071263971
Mora PolancoAbrahan Rafael
3854
CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 159
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
1,717.46
0.00
1,717.46
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
120.00
0.00
120.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
0
0
1,572.98
0.00
1,572.98
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
1,539.00
0.00
1,539.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
279.18
0.00
279.18
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
0
0
160.00
0.00
160.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
072191105
Garcia BerfonLuis Vicente
3855
093448228
P¿rez PachecoSergio Alejandro
3856
096809600
Vegas Garc¿aAriadne Lucrecia
3857
1706944863
ChiribogaMar¿a de los ¿ngeles
3858
AAE046380
Tom¿s RodriguezGustavo
3860
AAK103811
Roca PerezLuis
3861
CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 160
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
1,766.22
0.00
1,766.22
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
48.57
0.00
48.57
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
62.57
0.00
62.57
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
0
0
327.80
0.00
327.80
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
95.64
0.00
95.64
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
0
0
2,121.84
0.00
2,121.84
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
BD179266
Gallardo CanoAntonio
3862
CFTL3TCOK
Diertl Karl-Heinz
3863
FH929650
Favaro GarrossiniDaniela
3864
V11178637
LUGO MORIN DIOSEY RAMON
3865
YA4379666
BernacchiaGiovanni
3866
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
3867
CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150 CUR Automático de Transferencias No. 40756 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 150
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 161
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
2,309.42
0.00
2,309.42
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
135.73
0.00
135.73
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
0
0
1,990.37
0.00
1,990.37
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
2,046.02
0.00
2,046.02
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
626.08
0.00
626.08
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
0
0
371.86
0.00
371.86
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1706944863
ChiribogaMar¿a de los ¿ngeles
3869
1706944863
ChiribogaMar¿a de los ¿ngeles
3870
1716729759
JURADO CHAPI NANCY ESTHELA
3871
0921761367
CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO
3872
1003147699
SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC
3873
1792228328001
BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.
3874
0801638719
MESIA ORTEGA ENNY
3875
1792228328001
BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA.
3876
1706752373
RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQU
3878
1003133665
TERAN TRUJILLO VANESSA JAQUELINE
3879
1002262390
ANRANGO CHICO ALBERTO RUMI¿AHUI
3881
[P:03 T:AJ A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO HORAS EXTRAS DE ROMERO FOLKE Y SOCASI MARCO, FEBRERO 2015, CONFORME MEMORANDO NRO.SENESCYT-RRHH-20150134-MI ChiribogaMaría de los Ángeles PAGO BECARIO - BECAS PROMETEO RESOLUCION No 150 ChiribogaMaría de los Ángeles PAGO BECARIO - BECAS PROMETEO RESOLUCION No 150 JURADO CHAPI NANCY ESTHELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 12-03-2015 al 14-03-2015 CASTRO PIGUAVE ESPERANZA DEL ROCIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 26-01-2015 SANCHEZ DE CESPEDES IMA SUMAC: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 06-112014 al 08-11-2014 BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA. Aquisición de certificados digitales SSL para la nueva plataforma SNIESE que será alojada en el dominio http://infoeducacionsuperior.gob.ec con el fin de asegurar la transmisión segura de datos entre la ciudadania y dicho dominio web MESIAS ORTEGA ENNY ALEXANDER: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 16-112014 al 21-11-2014 BLUE HAT CONSULTORES CIA. LTDA. Aquisición de certificados digitales SSL para la nueva plataforma SNIESE que será alojada en el dominio http://infoeducacionsuperior.gob.ec con el fin de asegurar la transmisión segura de datos entre la ciudadania y dicho dominio web RODRIGUEZ HERRERA JORGE ENRIQUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, los días del 06-10-2014 TERAN TRUJILLO VANESSA JAQUELINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Carchi, el día 27-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 162
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
195.50
0.00
195.50
N
26/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
0
0
100.00
0.00
100.00
N
26/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
0
0
216.00
0.00
216.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
44.00
0.00
44.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
325.00
0.00
325.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
2,400.00
288.00
2,438.40
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
02/04/2015
6
02/04/2015
6
400.00
0.00
400.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
288.00
0.00
288.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
44.84
0.00
44.84
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
280.00
0.00
280.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1717487951
ALBUJA ANDRES
3882
1712906799
YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA
3883
1707295661
GINA ULLOA
3884
1712020203
REYES CAMPOS SILVIA JUANITA
3885
1003380696
PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES
3888
0702946377
JORDAN GUILLEN JAIME OMAR
3890
0702946377
JORDAN GUILLEN JAIME OMAR
3891
0105736631
MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA
3892
1104707730
VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA
3894
1718314725
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA
3895
1718314725
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA
3896
1718314725
GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA
3897
1714684436
GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO
3898
1706784137
CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO
3899
1200942504
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL
3900
ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 12-02-2015 YEPEZ GUERRERO CAROL ANDREA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 17-12-2014 al 18-12-2014 ULLOA HURTADO GINA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, el día 21-11-2014 REYES CAMPOS SILVIA JUANITA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 14-01-2015 al 16-01-2015 PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, Las Golondrinas, los días del 26-01-2015 al 27-01-2015 JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 15-10 -2014 al 16-10-2014 JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 07-012015 al 08-01-2015 MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, Ambato, los días del 27-01-2015 al 30-01-2015 VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Catamayo, Gonzanama, los días del 23-012015 al 24-01-2015 GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 03-02-2015 GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 20-02-2015 GALLARDO LASTRA ANA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 26-02-2015 GALVAEZ ZUMBA WALTER RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Babahoyo, Portoviejo, los días del 18-02-2015 al 21-022015 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Puyo, los días del 25-02-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 163
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
56.00
0.00
56.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
130.00
0.00
130.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
72.00
0.00
72.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
200.00
0.00
200.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
209.99
0.00
209.99
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
146.00
0.00
146.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
280.00
0.00
280.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
65.00
0.00
65.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
65.00
0.00
65.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
65.00
0.00
65.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
354.09
0.00
354.09
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
54.00
0.00
54.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
105.52
0.00
105.52
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
30/03/2015
01/04/2015
2
01/04/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0400866000
CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN
3901
0104549159
LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY
3902
1755847306
MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN
3903
1755847306
MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN
3904
0104158779
DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON
3905
1104707730
VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA
3906
1104707730
VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA
3907
0104549159
LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY
3908
0702715814
ORELLANA RICO ALEJANDRINA DEL CARMEN
3909
0926579640
POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO
3911
0103859294
ANDRADE CANIZARES DANIELA KATHERINE
3912
0102594306
VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA
3913
ZAMBRANO RIVERA CAMILO SALATIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Catamayo, Gonzanama, los días del 22-01-2015 al 25-012015 CHUGA CHAVEZ WILLIAM EFREN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Catamayo, Gonzanama, Cariamanga, los días del 21-012015 al 24-01-2015 LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 26-012015 al 27-01-2015 MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Catamayo, Gonzanama, los días del 23-012015 al 24-01-2015 MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a San Juan Bosco, Indanza, Limon Indanza, Sucuia, Huambi, los días del 27-01-2015 al 30-01-2015 DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Latacunga, Pujili, los días del 27-01-2015 al 29-01-2015 VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, Colta, Baños, Ambato, Pillaro, los días del 27-01-2015 al 30-01-2015 VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Nabon, el día 22-01-2015 LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Riobamba, Guamote, Baños, Pillaro, los días del 27-012015 al 30-01-2015 ORELLANA RICO ALEJANDRINA DEL CARMEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Lago Agrio, Shushufindi, los días del 1901-2015 al 20-01-2015 POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 1401-2015 al 17-01-2015 ANDRADE CAÑIZARES DANIELA KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 06-02-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 164
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
390.03
0.00
390.03
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
96.00
0.00
96.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
280.00
0.00
280.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
200.00
0.00
200.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
280.00
0.00
280.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
280.00
0.00
280.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
136.00
0.00
136.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
240.00
0.00
240.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
30/03/2015
01/04/2015
2
01/04/2015
6
40.00
0.00
40.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
65.00
0.00
65.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0703198176
PARRA PARRA LUIS ROBERT
3915
1708024144
AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER
3916
1709894560
NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS
3917
0200901585
GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR
3919
1755990718
TAMET EMMANUELLE
3920
1310369390001
FARFAN MUENTES MARIA BELEN
3922
1721468518001
PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO
3924
1721468518001
PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO
3925
1721468518001
PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO
3926
1721468518001
PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO
3927
VALENZUELA CUELLAR MARIA SOFIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 06-022015 PARRA PARRA LUIS ROBERT.Subsistencia Urcuquí-Imbabura, movilización; el 13/02/2015 AILLON PEREZ FRANCISCO XAVIER.- Subsistencia UrcuquíImbabura-Quito; el 10/02/2015 NARVAEZ ESCOBAR JUAN CARLOS.- Subsistencia Latacunga-Cotopaxi, movilización; el 11/02/2015 GARCIA VARGAS VICENTE BOLIVAR.- Subsistencia Santo Domingo-Santo Domingo de los Tsáchilas, el 30/12/2014 TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 23-12-2014 al 24-12-2014 FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- En atención a emorando No. SENESCYT-CZMS-20150015-M para el abastecimiento de combustible en el año 2015, con la estación de servicios "PortoviejoForestal". Solicitado por: Gerente Zonal 4 PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO Según memo No. SENESCYT-SFAP-2015-0070-MI del 06 de marzo 2015, donde solicitan Servicio de logística para el "Taller de Diagnóstico y Análisis de procesos de la Subsecretaría General de Educación Superior". Solicita: Subsecretaría de Formación Académica y Profesional PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO Según memo No. SENESCYT-SFAP-2015-0070-MI del 06 de marzo 2015, donde solicitan Servicio de logística para el "Taller de Diagnóstico y Análisis de procesos de la Subsecretaría General de Educación Superior". Solicita: Subsecretaría de Formación Académica y Profesional PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGOSegún memo No. SENESCYT-SGES-2015-0017-MI, donde solicitan actualización de Certificación Presupuestaria No. 1333 para "El primer encuentro internacional de dirigentes estudiantiles y las primeras jornadas binacionales de intercambio de experiencias y buenas prácticas en
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 165
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
44.60
0.00
44.60
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
45.20
0.00
45.20
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
42.40
0.00
42.40
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
42.00
0.00
42.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
120.00
0.00
120.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
27/03/2015
01/04/2015
4
01/04/2015
6
32.14
0.00
32.14
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
6,300.00
756.00
6,400.80
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
30/03/2015
756.00
0.00
756.00
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
98,178.20
11,781.38
40,842.13
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
30/03/2015
0
0
11,781.39
0.00
11,781.39
N
26/03/2015
26/03/2015
26/03/2015
0
26/03/2015
0
0
0
01/04/2015
2
0
01/04/2015
6
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
3934
1310369390001
FARFAN MUENTES MARIA BELEN
3956
0502397458001
SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL
3957
0502397458001
SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL
3960
1790100219001
CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA
3961
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
3963
1790100219001
CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANA
3965
PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGOSegún memo No. SENESCYT-SGES-2015-0017-MI, donde solicitan actualización de Certificación Presupuestaria No. 1333 para "El primer encuentro internacional de dirigentes estudiantiles y las primeras jornadas binacionales de intercambio de experiencias y buenas prácticas en [P:03 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIONES CEDEÑO, GONZALEZ, LASCANO Y ZAPATA, MEDIANTE MEMORANDO NRO. SENESCYT-RRHH-2015-0135MI FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- En atención a emorando No. SENESCYT-CZMS-20150015-M para el abastecimiento de combustible en el año 2015, con la estación de servicios "PortoviejoForestal". Solicitado por: Gerente Zonal 4 SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL En atención a memorando No. SENESCYTCGDP-2015-0029-MI para servicio de logística para el taller "Socialización de la Huella Ecológica de la SENESCYT" . Solicitado por: Coordinadora General de Planificación SANTACRUZ GONZALEZ JUAN MANUEL En atención a memorando No. SENESCYTCGDP-2015-0029-MI para servicio de logística para el taller "Socialización de la Huella Ecológica de la SENESCYT" . Solicitado por: Coordinadora General de Planificación CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANAEn atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0120-MI para con el objeto de contratar el servicio de arrendamiento y la alicuota de una oficina para la Coordinación de Saberes Ancestrales correspondiente al período de Enero a Junio 2015. Solicitado por: Director Adm [P:03 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACION DAVILA CASTRO MARJORIE KATHERINE.
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 166
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
27/03/2015
0
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
27/03/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
3,942.75
0.00
3,942.75
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
(32.14)
0.00
(32.14)
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
180.00
21.60
182.88
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
21.60
0.00
21.60
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
0
0
1,005.00
99.60
1,034.88
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
7,441.00
0.00
7,331.82
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
99.60
0.00
99.60
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
0
01/04/2015
27/03/2015
2
0
0
0
0
01/04/2015
27/03/2015
4
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
3967
0907892061001
JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO
3974
0907892061001
JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO
3975
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
3984
1310369390001
FARFAN MUENTES MARIA BELEN
3989
1310369390001
FARFAN MUENTES MARIA BELEN
3990
1090051721001
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A
3991
0660001840001
3987
CONFERENCIA EPISCOPAL ECUATORIANAEn atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0120-MI para con el objeto de contratar el servicio de arrendamiento y la alicuota de una oficina para la Coordinación de Saberes Ancestrales correspondiente al período de Enero a Junio 2015. Solicitado por: Director Adm [P:03 T:HO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO DE 2015, GUERRERO GIOVANNY, QUINTANA PAULINA, DARQUEA PABLO, GUTIERREZ JOSE, ENRIQUEZ FRANCYS, GOMEZ GONZALO, CATECUAGO TANNIA Y CHAVEZ INGRID JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-20150347-MI con el fin de recibir el servicio de logística para evento "Crea Ciencia" de la Coordinación de Saberes Ancestrales. Solicitado por: Director Aaministrativo JAEN GAVILANES GINA DEL ROCIO En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-20150347-MI con el fin de recibir el servicio de logística para evento "Crea Ciencia" de la Coordinación de Saberes Ancestrales. Solicitado por: Director Aaministrativo [P:03 T:NO A:2015] 159 999 SENESCYT: PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE LA SENESCYT MES DE MARZO DE 2015. Transferencia de recursos económicos a favor de la Universidad Nacional de Chimborazo de acuerdo a los informes técnicos presentados por la Comisión Ocasional del Plan de Contingencia. FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- En atención a emorando No. SENESCYT-CZMS-20150015-M para el abastecimiento de combustible en el año 2015, con la estación de servicios "PortoviejoForestal". Solicitado por: Gerente Zonal 4 FARFAN MUENTES MARIA BELEN.- En atención a emorando No. SENESCYT-CZMS-20150015-M para el abastecimiento de combustible en el año 2015, con la estación de servicios "PortoviejoForestal". Solicitado por: Gerente Zonal 4
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 167
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
4,334.14
0.00
3,500.12
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
0
161.30
19.35
163.88
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
01/04/2015
2
01/04/2015
4
19.35
0.00
19.35
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
2,184,092.15
0.00
1,643,031.15
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
512,262.00
0.00
512,262.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
267.86
32.14
300.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
31/03/2015
32.14
0.00
32.14
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
26.05
0.00
26.05
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
30/03/2015
2
0
30/03/2015
0
01/04/2015
0
0
01/04/2015
0
01/04/2015
2
2
4
0
01/04/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1600307993
ANDERS HENRIK SIREN
3992
029929870
Navarro CastroJuan Carlos
3993
039180957
POSSO RIVERA FAUSTO RENÉ
3994
042274045
De Lucca OsorioMarisel
3995
042882268
CHANG TORTOLERO OSCAR GUILLERMO
3996
043021060
WILLIAM JAMES SENIOR GALINDO
3997
047228492
Mar¿n Haidee Coromote
3998
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S AEn atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-0032 -MI para cubri el reembolso de gastos a favor del Sr. Marco Antonio Revelo Revelo, arrendador del bien inmueble por pago de energía eléctrica de las oficinas de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al pe PAGO BECARIO SirénAnders Henrik - BECAS PROMETEO RESOLUCION No 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 168
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
500.00
0.00
500.00
N
27/03/2015
27/03/2015
30/03/2015
2
30/03/2015
0
0
96.45
0.00
96.45
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
707.64
0.00
707.64
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
6,592.37
0.00
6,592.37
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
3,085.71
0.00
3,085.71
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
441.68
0.00
441.68
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
3,100.00
0.00
3,100.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
056887561
Silva ColinaSoraya Josefina
3999
066911302
HUERTA MONICA KAREL
4000
072086223
Ojeda Pe¿aDavid Alberto
4001
099555425
Cejas MartinezMagda Francisca
4002
1305769620
PEREZ VELEZ JAVIER EDUARDO
4003
14DP21438
Rivano Frank
4004
CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 169
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
80.00
0.00
80.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
215.15
0.00
215.15
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
211.62
0.00
211.62
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
3,700.00
0.00
3,700.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
1,020.54
0.00
1,020.54
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
255.41
0.00
255.41
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1600307993
ANDERS HENRIK SIREN
4005
1710802297
ACOSTA ANDINO BYRON FABRICIO
4006
1715956536
PONCE LOYO CHRISTIAN HERNAN
4007
20562855N
PiovanMarcelo Tulio
4008
208549
Fernandez Concepci¿nRaul Ricardo
4009
24243806N
VIOLA JULIO CESAR
4010
CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 170
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
3,912.66
0.00
3,912.66
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
105.23
0.00
105.23
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
148.84
0.00
148.84
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
433.69
0.00
433.69
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
140.99
0.00
140.99
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
119.23
0.00
119.23
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
380693307
KUTINKOVA HRISTINA
4011
41940082
RESTREPO ZAMBRANO JOSE ALEX
4012
476835881
RajaramLakshminarayan
4013
711281849
POWELL MICHAEL ANDREW
4014
711945901
JENSEN ROLF ANDREAS CARL
4015
88245515
Sep¿lveda Sep¿lveda Wilmer
4016
CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 171
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
79.58
0.00
79.58
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
3,560.25
0.00
3,560.25
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
500.00
0.00
500.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
6,774.19
0.00
6,774.19
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
2,089.25
0.00
2,089.25
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
5,368.93
0.00
5,368.93
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AA4426258
Limonta Jos¿ Manuel
4017
AAA429600
DIAZ BRETONES FRANCISCO JOSE
4018
AD810407
Jorda BordehoreLuis
4019
1090077135001
IMBAUTO SA
4020
029929870
Navarro CastroJuan Carlos
4022
1600307993
ANDERS HENRIK SIREN
4023
CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40812 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 IMBAUTO SA En atención a memorandos Nos. SENESCYTCZ1-DAF-2015-0033/0034-MI para cubrir el gasto de mantenimiento vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) período enero-diciembre/2015. Solicitado por: Director Administrativo-.Financiero Zonal 1 y 2 (E) CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 172
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
500.00
0.00
500.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
482.14
0.00
482.14
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
5,200.00
0.00
5,200.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
215.11
25.82
225.72
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
1,564.22
0.00
1,564.22
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
197.51
0.00
197.51
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
01/04/2015
2
01/04/2015
4
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
711281849
POWELL MICHAEL ANDREW
4024
711945901
JENSEN ROLF ANDREAS CARL
4025
AAA967913
CARTELLE GESTAL MONICA
4026
AAB327720
SLAWI¿SKI EMANUEL
4027
AAB824832
ZulaicaMar¿a Luna
4028
AAC838034
Zeidan AhmadFaisal Mohamed
4029
CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 173
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
373.16
0.00
373.16
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
19.86
0.00
19.86
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
6,000.00
0.00
6,000.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
2,516.13
0.00
2,516.13
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
117.76
0.00
117.76
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
237.63
0.00
237.63
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAD363768
MU¿OZ VIQUILLON PABLO
4030
AAD638319
BenabentManuel
4031
AAE102008
Cardenas Guerrero Manuel
4032
AAG634555
NOVEL MART¿ GLORIA
4033
AAG756623
MENENDEZ AGUADO JUAN MARIA
4034
AAH056741
Ruiz AizpuruaLeire
4035
CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 174
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
500.00
0.00
500.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
3,085.71
0.00
3,085.71
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
176.72
0.00
176.72
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
186.13
0.00
186.13
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
419.10
0.00
419.10
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
158.85
0.00
158.85
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAH259510
CANOVAS GARCIA FULGENCIO
4036
AAH443395
JunoyJuan
4037
AAI167074
Mu¿oz MartinezRuben
4038
AAJ687722
Altuna CuestaAntonio Jos¿
4039
AB622002
CANTERO PEDRO
4040
AD463308
PEREZ RODRIGUEZ MANUELA
4041
CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 175
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
120.00
0.00
120.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
295.88
0.00
295.88
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
552.44
0.00
552.44
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
415.32
0.00
415.32
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
4,647.86
0.00
4,647.86
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
170.05
0.00
170.05
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AD593107
GAZQUEZ GONZALEZ MANUEL JESUS
4042
AD706202
NOCEDA ALONSO CARLOS
4043
AD810407
Jorda BordehoreLuis
4044
AI3241109
IvanoviciVictor Constantin
4045
BF056883
Marti Juan
4046
CC12120023
TOCANCIPA FALLA JAIRO
4047
CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 176
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
136.08
0.00
136.08
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
2,587.74
0.00
2,587.74
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
1,331.47
0.00
1,331.47
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
25.00
0.00
25.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
104.43
0.00
104.43
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
730.53
0.00
730.53
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
GJ142675
CONDOR TARCO JOSE ARNULFO
4048
J5075568
BangeppagariManjunatha
4049
K3846175
MariadossSelvanayagam
4050
K5355925
ThangaswamySelvaraj
4051
M950585
DA MOTA PINTO FILIPE JORGE
4052
XDA101713
Santiago VispoNelson Francisco
4053
CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 177
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
108.36
0.00
108.36
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
500.00
0.00
500.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
15.99
0.00
15.99
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
400.00
0.00
400.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
150.34
0.00
150.34
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
500.00
0.00
500.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
XDA546899
Barroso RodriguezGloria
4054
XDA617273
MENDEZ BUSTABAD OFELIA EMILIA
4055
XDA725690
XULVI BRUNET RAMON
4056
YA4368714
GILARDONI GIANLUCA
4057
1090077135001
IMBAUTO SA
4058
0502277015001
CEPEDA MACIAS MARCELO ESTEBAN
4065
CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 CUR Automático de Transferencias No. 40813 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 155 IMBAUTO SA En atención a memorandos Nos. SENESCYTCZ1-DAF-2015-0033/0034-MI para cubrir el gasto de mantenimiento vehículos (Mano de Obra-Repuestos y Accesorios) período enero-diciembre/2015. Solicitado por: Director Administrativo-.Financiero Zonal 1 y 2 (E)
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 178
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
500.00
0.00
500.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
200.00
0.00
200.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
931.70
0.00
931.70
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
192.30
0.00
192.30
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
25.82
0.00
25.82
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
0
0
1,760.00
211.20
1,788.16
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0502277015001
CEPEDA MACIAS MARCELO ESTEBAN
4068
1002430070
DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
4070
1309066023001
MERA VEGA JESSICA PAOLA
4072
1309066023001
MERA VEGA JESSICA PAOLA
4073
0102193851001
CALLE AVILA LAURO ABELARDO
4074
1705934766001
HERRERA RAMIREZ VICENTE IVAN
4077
1708368467001
ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO
4080
CEPEDA MACIAS MARCELO ESTEBAN En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0164-MI para la contratación de servicio de logística en evento conformación de Redes Investigación Científica y Desarrollo Técnico Zonal 1 y 2 Solicitado por: Coordinador Zonal 1y2 CEPEDA MACIAS MARCELO ESTEBAN En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0164-MI para la contratación de servicio de logística en evento conformación de Redes Investigación Científica y Desarrollo Técnico Zonal 1 y 2 Solicitado por: Coordinador Zonal 1y2 DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1COR-2015-0033-MI para cubrir el reembolso de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al período enero-diciembre 2015. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 En atención a memorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0011-M para la impresión de certificados generados por la capacitación brindada en el Taller de Planificación y redacción de programas y/o proyectos de investigación científica. Solicita: Gerente Zonal 4 MERA VEGA JESSICA PAOLA En atención a memorando No. SENESCYT-CZMS-2015-0011-M para la impresión de certificados generados por la capacitación brindada en el Taller de Planificación y redacción de programas y/o proyectos de investigación científica. Solicita: Gerente Zonal 4 CALLE AVILA LAURO ABELARDO En atención a memorando N. SENESCYT-CZA2015-0046-MI para contratar de una empresa dedicada a brindar el servicio de mantenimiento preventivo del vehículo asignado a esta Zonal, los cuales son asignados a las movilizaciones diarias de los servidores de la Institución. HERRERA RAMIREZ VICENTE IVANSegun memorando N° SENESCYT-SFTT-2015-0090-MI, del 23 de febrero de 2015, donde se solicita la adquisicion de 30 pizarrones acrilicos de pared para tres Institutos Superiores Tecnologicos, ubicados en la provincia de Loja. Solicita: Subsecretario de Formacion Tecnica, Tec
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 179
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
211.20
0.00
211.20
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
20.00
0.00
20.00
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
4
137.00
16.44
147.14
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
01/04/2015
2
01/04/2015
4
16.44
0.00
16.44
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
27/03/2015
522.50
0.00
522.50
N
27/03/2015
27/03/2015
27/03/2015
0
30/03/2015
01/04/2015
2
01/04/2015
4
2,970.00
0.00
2,940.30
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
01/04/2015
2
01/04/2015
2
300.00
36.00
304.80
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
0
0
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1708368467001
ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO
4081
1202516983
SOTOMAYOR MORAN ULBIO
4098
1792040841001
PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.
4099
1792040841001
PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA.
4102
0927378364001
JARA ORMAZA JESSICA MARIA
4115
0927378364001
JARA ORMAZA JESSICA MARIA
4120
1792423171001
MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA. LTDA.
4125
1792423171001
MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA. LTDA.
4126
ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0262-MI con el objeto de contratar el servicio de logística para el Sr. Secretario de Educación Superior. Solicitado por: Director Administrativo ENCALADA GUERRERO EVER CORNELIO En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-0262-MI con el objeto de contratar el servicio de logística para el Sr. Secretario de Educación Superior. Solicitado por: Director Administrativo SOTOMAYOR MORAN ULBIO FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santo Domingo, los días del 1501-2015 al 16-01-2015 PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. En atención a memorando No. SENESCYT-DCOM-2015-0044MI para contratar el servicio para la publicación mensual de perfiles de opinión para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Dirección de Comunicación Social PERFOPIS PERFILES DE OPINION CIA. LTDA. En atención a memorando No. SENESCYT-DCOM-2015-0044MI para contratar el servicio para la publicación mensual de perfiles de opinión para la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Solicitado por: Dirección de Comunicación Social JARA ORMAZA JESSICA MARIA Pago Soluciones y Eventos por servicio de logística para la reunión del Secretario y los estudiantes de la Universidad de Guayaquil JARA ORMAZA JESSICA MARIA Pago Soluciones y Eventos por servicio de logística para la reunión del Secretario y los estudiantes de la Universidad de Guayaquil MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA. LTDA. Según memo No. SENESCYT-SDIC2015-0074-MI del 21 de febrero 2015, donde solicitan Servicio de Logística para el "Taller Redacción y Crítica de Artículos Científicos". Solicita: Subsecretario de Investigación Científica MIRATE PUBLICIDAD MIRAKPUB CIA. LTDA. Según memo No. SENESCYT-SDIC2015-0074-MI del 21 de febrero 2015, donde solicitan Servicio de Logística para el "Taller Redacción y Crítica de Artículos Científicos". Solicita: Subsecretario de Investigación Científica
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 180
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
36.00
0.00
36.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
120.00
0.00
120.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
1,600.00
192.00
1,641.60
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
192.00
0.00
192.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
1,541.57
184.99
1,566.24
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
31/03/2015
0
0
184.99
0.00
184.99
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
4,864.00
583.68
4,941.82
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
31/03/2015
583.68
0.00
583.68
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
01/04/2015
0
0
0
01/04/2015
2
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0992724625001
SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS
4128
0992724625001
SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS
4131
1710716851001
YANEZ MORALES CIELITO DE LOS ANGELES
4132
1792499275001
INIZIATIVA MARKETING Y EVENTOS INBTL CIA. LTDA.
4135
1002430070
DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
4137
0918836040
Lavayen Tameyo Jessica Yolanda
4138
1792499275001
INIZIATIVA MARKETING Y EVENTOS INBTL CIA. LTDA.
4140
02383014
Ram¿rez P¿rezJavier Christian
4144
042634355
Poleo Camejo German Antonio
4145
SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0082-MI para el traslado e instalación del Sistema de Circuito Cerrado de TV ubicado en la Coordinación Zonal 5 y 8. Solicita: Coordinadora Zonal Guayas SISTELECSER S.A. SISTEMAS ELECTRICOS Y SERVICIOS En atención a memorando No. SENESCYT-GYE-2015-0082-MI para el traslado e instalación del Sistema de Circuito Cerrado de TV ubicado en la Coordinación Zonal 5 y 8. Solicita: Coordinadora Zonal Guayas YANEZ MORALES CIELITO DE LOS ANGELES Según memo No. SENESCYT-SFCB-2015-0078-MI del 09 de marzo 2015, donde solicitan Servicio de Logística para el "Taller de Socialización Programas de Becas 2015. Solicita: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas INIZIATIVA MARKETING Y EVENTOS INBTL CIA. LTDA.En atención a memorando No. SSENESCYT-DCOM-2015-0015MI para participación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de imagen institucional en el evento "Minga por la Libertad". Solicitado por: Dirección de Comun DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Sangolqui, el día 20-02-2015 LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 08-022015 INIZIATIVA MARKETING Y EVENTOS INBTL CIA. LTDA.En atención a memorando No. SSENESCYT-DCOM-2015-0015MI para participación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación a través de imagen institucional en el evento "Minga por la Libertad". Solicitado por: Dirección de Comun CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 181
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
01/04/2015
0
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
01/04/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
150.00
18.00
152.40
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
31/03/2015
18.00
0.00
18.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
6,070.00
728.40
6,167.12
N
30/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
6,800.00
816.00
6,908.80
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
31/03/2015
65.00
0.00
65.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
816.00
0.00
816.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
500.00
0.00
500.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
6,000.00
0.00
6,000.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
0
01/04/2015
0
2
0
01/04/2015
0
2
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
049762770
Lemus BarriosMairin Josefina
4146
053404097
Casart QuinteroYveth Candida Rosa
4147
071263971
Mora PolancoAbrahan Rafael
4148
072736395
G¿mez Aparicio Brizeida Nohem¿
4149
12452592
Ver¿nDelma del Valle
4150
15283544
Jozsef PaulSzekely
4151
CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 182
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
1,929.60
0.00
1,929.60
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
1,926.28
0.00
1,926.28
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
26.50
0.00
26.50
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
88.00
0.00
88.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
502.00
0.00
502.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
177.66
0.00
177.66
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1712387545
CARDENAS MUÑOZ RAFAEL ENRIQUE
4152
1715956536
PONCE LOYO CHRISTIAN HERNAN
4153
20078353N
G¿MEZ GUSTAVO GERM¿N
4154
216195886
Staller John Edward
4155
29375531N
Ace¿aAndres Esteban
4156
320306060
VARGAS JENTZSCH PAUL
4157
CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 183
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
253.22
0.00
253.22
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
1,043.84
0.00
1,043.84
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
7,560.22
0.00
7,560.22
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
622.25
0.00
622.25
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
2,067.33
0.00
2,067.33
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
190.40
0.00
190.40
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
38092721
Bravo Medina Carlos Alfredo
4158
41940082
RESTREPO ZAMBRANO JOSE ALEX
4159
5211860
ACOSTA RIVAS CARLOS RAUL
4160
80392389
INFANTE HERRERA DIOGENES JOSE
4161
042634355
Poleo Camejo German Antonio
4163
071263971
Mora PolancoAbrahan Rafael
4164
CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40853 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 184
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
684.94
0.00
684.94
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
84.75
0.00
84.75
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
665.28
0.00
665.28
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
235.70
0.00
235.70
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
50.00
0.00
50.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
214.50
0.00
214.50
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
A05411652
ISITUA CHINWE CHRISTY
4165
AA0830201
VIT PATRICIA ANTONELLA
4166
AAA429600
DIAZ BRETONES FRANCISCO JOSE
4167
AAA967913
CARTELLE GESTAL MONICA
4168
AAC114828
PEREZ PEREZ MARINA
4169
AAC661265
LOZANO MENDOZA JORGE
4170
CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 185
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
293.20
0.00
293.20
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
6,000.00
0.00
6,000.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
44.32
0.00
44.32
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
263.54
0.00
263.54
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
1,126.84
0.00
1,126.84
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
199.36
0.00
199.36
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAG811855
De La Fuente Mart¿nez Julio Felix
4171
AAH501533
Armend¿riz Gonz¿lezIgnacio
4172
AAI304349
Rubio MihiDaniel
4173
AAI451626
GARCIA RUIZ ALMUDENA
4174
AAJ057769
DIAZ NAFRIA JOSE MARIA
4175
AAJ103860
Hern¿ndez PerdomoWilmar
4176
CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 186
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,658.06
0.00
6,658.06
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
257.60
0.00
257.60
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
1,953.50
0.00
1,953.50
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
169.68
0.00
169.68
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
664.50
0.00
664.50
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
107.46
0.00
107.46
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
AAJ138164
VILAPLANA VENTURA MARIA ROSA
4177
C2ZKXKVX4
ROJAS AGRAMONTE YAMIRKA
4178
G14573994
Salinas Rodr¿guezEleazar
4179
H5159485
YeturuSivaprasad
4180
K5355925
ThangaswamySelvaraj
4181
M667715
Tavares RibeiroLuis Filipe
4182
CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 187
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
550.59
0.00
550.59
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
184.62
0.00
184.62
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
142.08
0.00
142.08
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
310.14
0.00
310.14
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
2,200.80
0.00
2,200.80
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
2,247.04
0.00
2,247.04
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
PYB363798
SEFIDVASH FARHANG
4183
YA4379666
BernacchiaGiovanni
4184
YA5454863
MENDOZA JEREMY JAMES
4185
YA7250970
Imperio Maurizio Giovanni
4186
1002430070
DAVALOS CERVANTES VICTOR MANUEL
4188
1710271386001
ERIKSSON GARCES ANDRES INGVAR
4192
1710271386001
ERIKSSON GARCES ANDRES INGVAR
4195
CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 CUR Automático de Transferencias No. 40854 CANCELACIÓN DE BECARIOS PROMETEOS 2015 SEGÚN CARPETAS, CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS HABILITANTES DE CONFORMIDAD A LA SOLICITUD DE PAGO Y LA REFORMA PRESUPUESTARIA No. 159 En atención a memorando No. SENESCYT-CZ1-COR-2015-196MI para cubrir el reembolso de gastos por recarga del dispositivo TAG Telepeaje de los vehículos de la Coordinación Zonal 1 y 2 correspondiente al mes de marzo. Solicita: Coordinador Zonal 1 y 2 ERIKSSON GARCES ANDRES INGVAR.-En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-435-MI para realizar la traducción de documentos. Solicitado por: Coordinador General de Asesoría Jurídi
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 188
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
6,000.00
0.00
6,000.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
274.18
0.00
274.18
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
4,545.24
0.00
4,545.24
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
2,193.11
0.00
2,193.11
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
50.00
0.00
50.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
31/03/2015
02/04/2015
2
02/04/2015
2
434.76
52.17
415.63
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
52.17
0.00
52.17
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0927378364001
JARA ORMAZA JESSICA MARIA
4196
0927378364001
JARA ORMAZA JESSICA MARIA
4197
0909173247
ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA
4199
0918836040
Lavayen Tameyo Jessica Yolanda
4200
0104684246
PURUNCAJAS CALVACHE MARIA VERONICA
4201
0103898276
CRESPO CRESPO DIEGO PAUL
4202
1104707730
VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA
4203
0103196325
CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE
4204
0301695367
ROMERO HERAS JUAN CARLOS
4205
0301695367
ROMERO HERAS JUAN CARLOS
4206
0104549159
LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY
4207
1768157600001
4208
ERIKSSON GARCES ANDRES INGVAR.-En atención a memorando No. SENESCYTDADM-2015-435-MI para realizar la traducción de documentos. Solicitado por: Coordinador General de Asesoría Jurídi ARA ORMAZA JESSICA MARIA.- En atención a memorando No. SENESCYTGYE-2015-119-MI para el III taller de Red de Agropecuaria, Agroindustria y Pesca. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas JARA ORMAZA JESSICA MARIA.- En atención a memorando No. SENESCYTGYE-2015-119-MI para el III taller de Red de Agropecuaria, Agroindustria y Pesca. Solicitado por: Coordinadora Zonal Guayas ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a San Luis de Pambil, el día 02-02-2015 LAVAYEN TAMAYO JESSICA YOLANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a San Pedro, el día 1202-2015 PURUNCAJAS CALVACHE MARIA VERONICA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Puyo, Santa Clara, Quito, los días del 19-022015 al 22-02-2015 CRESPO CRESPO DIEGO PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, Santa Clara, Pastaza, los días del 20-02-2015 al 20-02-2015 VACACELA CHUQUIMARCA LISETH MAGDALENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, Cariamanga, los días del 20-022015 al 21-02-2015 CRESPO GARCIA ESTUARDO VICENTE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Machala, el día 06-02-2015 ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 18-022015 al 19-02-2015 ROMERO HERAS JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 01-022015 al 03-02-2015 LOJA BUESTAN JAIME GEOVANY: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 12-012015 al 14-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 189
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
01/04/2015
0
Solicitud Pago
Fecha del Traslado
01/04/2015
Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
749.00
89.88
760.98
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
31/03/2015
89.88
0.00
89.88
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
240.00
0.00
240.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
260.00
0.00
260.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
132.00
0.00
132.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
71.00
0.00
71.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
128.00
0.00
128.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
200.00
0.00
200.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
174.00
0.00
174.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
118.00
0.00
118.00
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
2
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
1202516983
SOTOMAYOR MORAN ULBIO
4209
1202516983
SOTOMAYOR MORAN ULBIO
4210
1202516983
SOTOMAYOR MORAN ULBIO
4211
1202516983
SOTOMAYOR MORAN ULBIO
4213
1791776178001
HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
4220
0926804865
ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA
4227
0912766425
MARIA PAULINA HUAYAMAVE HERNAN
4230
1712252392
VERGARA CHALHOUB ROCIO
4231
0390011075001
EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.
4241
1101951810001
TORRES JUAN FRANCISCO
4245
0910890441
NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR
4246
[P:03 T:DC A:2015] 1599999 NOMINA ALCANCE PAGO DECIMO CUARTO SUELDO PERSONAL REGIMEN COSTA CONFORME A MEMO NRO. SENESCYT-RRHH-2015-0123MI DE FECHA DE 13 MARZO 2015, QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA SOTOMAYOR MORAN ULBIO FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 04-02-2015 SOTOMAYOR MORAN ULBIO FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Loja, los días del 1111-2014 al 13-11-2015 SOTOMAYOR MORAN ULBIO FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 18-02-2015 al 20-02-2015 SOTOMAYOR MORAN ULBIO FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 21-01-2015 HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. En atención a emorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022 -MI para High Telecomunications Networking. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Santa Elena, el día 2102-2015 HUAYAMAVE HERNANDEZ MARIA PAULINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 07-01-2015 VERGARA CHALHOUB ROCIO FERNANDA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 28-07-2014 EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A. En atención a memorando No. SENESCYTCZA-2015-0027-MI para iniciar el proceso de pago de las planillas del consumo del servicio de energía eléctrica, de las oficinas de la Coordinación Zonal del Austro. Solicita: Coordinador Zonal del Austro y Sur del País, Subrogante TORRES JUAN FRANCISCO.En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2015-0038-MI adquisición de material de partes y piezas como repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo para el parque informático de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 190
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
200.00
0.00
200.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
200.00
0.00
200.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
11,197.20
1,343.67
11,376.36
N
30/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
74.00
0.00
74.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
48.53
0.00
48.53
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
47.32
0.00
47.32
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
612.41
0.00
612.41
N
30/03/2015
30/03/2015
30/03/2015
0
30/03/2015
217.00
0.00
217.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
0
01/04/2015
0
0
01/04/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0909847329
FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS
4247
0909847329
FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS
4248
0909847329
FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS
4249
1001854452
LANDETA ESPARZA BYRON JOEL
4250
1001854452
LANDETA ESPARZA BYRON JOEL
4251
1001854452
LANDETA ESPARZA BYRON JOEL
4252
1001183308
SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI
4253
1001183308
SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI
4254
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
4255
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
4256
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
4257
1714448170
ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER
4258
1002096756
GUDI?O CEVALLO MARCELO
4259
0603601949
CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV
4260
1712663598
MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.
4261
NARANJO SALAZAR OSCAR BOLIVAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Cuenca, los días del 25-02-2015 al 27-02-2015 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a , el día 21-02-2015 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, el día 20-02 -2015 FERRIN GARCIA FAUSTO ELIAS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Salinas, el día 04-032015 LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 20-02-2015 al 21-02-2015 LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 12-03-2015 LANDETA ESPARZA BAYRON JOEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 11-03-2015 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a LAgo Agrio, los días del 11-032015 al 12-03-2015 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 05-03-2015 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 20-02-2015 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 10-02-2015 al 12-02-2015 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 03-02-2015 ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- Subsistencia, Guayas-Guayaquil, seguridad inmediata; el 10/02/2015 GUDIÑO CEVALLO MARCELO.- Viático y Subsistencia Guayaquil-CuencaAzogues, seguridad adelantada; del 23/02/2015 al 26/02/2015 CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Viático y Subsistencia Azuay-Cuenca, seguridad inmediata; del 24/02/2015 al 26/02/2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 191
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
52.00
0.00
52.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
42.00
0.00
42.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.25
0.00
40.25
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
125.00
0.00
125.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
127.00
0.00
127.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
168.00
0.00
168.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
65.00
0.00
65.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
455.00
0.00
455.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
195.00
0.00
195.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
325.00
0.00
325.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1712663598
MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.
4262
0603601949
CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV
4263
0916204407
CORTEZ VALLE JUAN CARLOS
4264
1001394848
POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL
4265
1804216495
ESPIN SALAS DARWIN DANIEL
4266
1001394848
POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL
4267
1001394848
POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL
4268
1705135109
ORDONEZ STREVE GIL PATRICIO
4269
1755847306
MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN
4270
0916265036
RIVERA ESPANA RUTH VERONICA
4271
1002262390
ANRANGO CHICO ALBERTO RUMI¿AHUI
4272
1755990718
TAMET EMMANUELLE
4273
1755990718
TAMET EMMANUELLE
4274
1755990718
TAMET EMMANUELLE
4275
MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS.- Viático y Subsistencia GuayaquilGuayas/Cuenca-Azuay, seguridad inmediata; del 24/02/2015 al 26/02/2015 MATAMOROS AGUIRRE MARCOS SGOS..-Viático y Subsistencia Guayas-Guayaquil, seguridad inmediata; el 06/03/2015 al 08/03/2015 CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO.- Viático y Subsistencia Guayas-Guayaquil, seguridad adelantada; del 09/02/2015 al 10/02/2015 CORTEZ VALLE JUAN CARLOS: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, Ibarra, los días del 14-01-2015 al 16-01-2015 POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, el día 28-11-2014 ESPIN SALAS DARWIN DANIEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 12-02-2015 POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 27-012015 al 28-01-2015 ORDOÑEZ STRUVE GIL PATRICIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Quevedo, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 MONZON GOMEZ MIRDELIO ESTEBAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Azogues a Cuenca, Oña, el día 2201-2015 RIVERA ESPAÑA RUTH VERONICA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, los días del 1409-2014 al 17-09-2014 ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Orellana, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 09-12-2014 al 11-12-2014 TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 16 -12-2014 TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 07 -01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 192
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
325.00
0.00
325.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
195.00
0.00
195.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
216.00
0.00
216.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
65.00
0.00
65.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
65.00
0.00
65.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
134.00
0.00
134.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
325.00
0.00
325.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
280.00
0.00
280.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
205.10
0.00
205.10
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
45.00
0.00
45.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
40.00
0.00
40.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1001394848
POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL
4276
1001394848
POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL
4277
1001394848
POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL
4278
0104158779
DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON
4279
0104158779
DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON
4280
0105736631
MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA
4281
0702946377
JORDAN GUILLEN JAIME OMAR
4282
0702946377
JORDAN GUILLEN JAIME OMAR
4283
1101951810001
TORRES JUAN FRANCISCO
4295
1768157600001
SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL
4301
1714544416001
VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH
4302
1714544416001
VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH
4303
POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 05-12-2014 POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 11-12-2014 POSSO YEPEZ MIGUEL ANGEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 07-01-2015 DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, Loja, los días del 08-12-2014 al 11-12-2014 DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 04-122014 al 05-12-2014 MARTINEZ CORDERO DANIELA CAROLINA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, los días del 04-12-2014 al 06-12-2014 JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 10-112015 JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 04-122014 al 05-12-2014 TORRES JUAN FRANCISCO.En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2015-0038-MI adquisición de material de partes y piezas como repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo para el parque informático de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. [P:03 T:LI A:2015] 1599999 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL PAGO LIQUIDACIONES NIVEL JERARQUICO SUPERIOR: DE LA VEGA, NARANJO, RESABALA, TACO, TRUJILLO, ZAMBRANO. CONFORME MEMORANDO NRO. SENESCYT-CGAF-2015-0112-MI En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-2015-0149MI y según disponibilidad presupuestaria del 01 de enero 2015 con memorando Nro. SENESCYT-DFIN-MI-0001-2015 donde solicitan la contratación de servicios profesionales de la Srta. VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH.
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 193
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Solicitud Pago
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
65.00
0.00
65.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
65.00
0.00
65.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
65.00
0.00
65.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
288.00
0.00
288.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
130.00
0.00
130.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
176.00
0.00
176.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
75.50
0.00
75.50
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
205.00
0.00
205.00
N
30/03/2015
30/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
2
(612.41)
0.00
(612.41)
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
10,280.55
0.00
9,898.42
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
2,308.00
276.96
2,077.20
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
276.96
0.00
276.96
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0702946377
JORDAN GUILLEN JAIME OMAR
4306
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
4307
0702946377
JORDAN GUILLEN JAIME OMAR
4308
0702946377
JORDAN GUILLEN JAIME OMAR
4309
0702946377
JORDAN GUILLEN JAIME OMAR
4310
0702946377
JORDAN GUILLEN JAIME OMAR
4311
1003380696
PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES
4312
0401445952
FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA
4313
0801910654
VICENTE VALLARDO VILLEGAS RICAUTER
4314
1755990718
TAMET EMMANUELLE
4315
1755990718
TAMET EMMANUELLE
4316
1703249746
OREJUELA ESCOBAR RENE
4317
VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH En atención a memorando No. SENESCYT-RRHH-20150149-MI y según disponibilidad presupuestaria del 01 de enero 2015 con memorando Nro. SENESCYT-DFIN-MI-0001-2015 donde solicitan la contratación de servicios profesionales de la Srta. VILLEGAS GARCES PAMELA IBETH. JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Loja, los días del 19-112014 al 21-11-2014 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 30-01-2015 al 01-02-2015 JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, Pasaje, el día 06-11-2014 JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, los días del 1211-2014 al 13-11-2014 JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 18-112014 JORDAN GUILLEN JAIME OMAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Machala, el día 20-102014 PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 05-122014 al 06-12-2014 FUERTES JIMENEZ MARIA GABRIELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Guayaquil, los días del 04-02-205 al 06-02-2015 VILLEGAS RICAUTER VICENTE VALLARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 05-12-2014 TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 05 -02-2015 TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito a , el día 30-01-2015 OREJUELA ESCOBAR RENE FRANCISCO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a MAchala, Arenillas, Huaquillas, Zaruma, Portovelo, Piñas, Blasas, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa, Cuenca, los días del 27 -01-2015 al 31-01-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 194
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
341.00
0.00
341.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
120.00
0.00
120.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
75.50
0.00
75.50
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
141.00
0.00
141.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
76.00
0.00
76.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
76.00
0.00
76.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
120.00
0.00
120.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
200.00
0.00
200.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
56.00
0.00
56.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
360.00
0.00
360.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1791776178001
HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.
4323
1710716851001
YANEZ MORALES CIELITO DE LOS ANGELES
4331
1717124190
YANEZ RUBIO CARLOS ALBERTO
4336
1755990718
TAMET EMMANUELLE
4337
1755990718
TAMET EMMANUELLE
4338
1101951810001
TORRES JUAN FRANCISCO
4339
0104158779
DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON
4340
1803601010
NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES
4342
1713497624
SANCHEZ PILA FRANKLIN EDUARDO
4343
1003380696
PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES
4345
1001183308
SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELI
4346
1713644191
PALLARES CENTENO ANA BELEN
4347
0990326282001
GRUEIN C. LTDA.
4351
HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. En atención a emorando No. SENESCYT-SGES-2015-0022 -MI para High Telecomunications Networking. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior YANEZ MORALES CIELITO DE LOS ANGELES Según memo No. SENESCYT-SFCB-2015-0078-MI del 09 de marzo 2015, donde solicitan Servicio de Logística para el "Taller de Socialización Programas de Becas 2015. Solicita: Subsecretario de Fortalecimiento del Conocimiento y Becas YANEZ RUBIO CARLOS ALBERTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Esmeraldas, los días del 05-022015 al 08-02-2015 TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 02-02-2015 al 03-02-2015 TAMET EMMANUELLE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 12 -02-2015 TORRES JUAN FRANCISCO.En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2015-0038-MI adquisición de material de partes y piezas como repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo para el parque informático de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. DURAZNO MOSCOSO SAUL NAPOLEON: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Cuenca a Quito, los días del 14-012015 al 16-01-2015 NARANJO MORA MARIA DE LAS MERCEDES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tena, los días del 17-11-2014 al 21-11-2014 SANCHEZ PILA FRANKLIN EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 30-01-2015 PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Lago Agrio, Joya de los Sachas, los días del 28-01-2015 al 30-012015 SALAZAR SALVADOR ROMEL CORNELIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito a , el día 02-03-2015 PALLARES CENTENO ANA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a La Concordia, los días del 12-122014 al 13-12-2014
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 195
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
1,343.67
0.00
1,343.67
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
728.40
0.00
728.40
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
280.00
0.00
280.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
120.00
0.00
120.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
612.41
0.00
612.41
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
88.00
0.00
88.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
376.00
0.00
376.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
200.00
0.00
200.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
120.00
0.00
120.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
2,457.18
294.87
2,496.51
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0990326282001
GRUEIN C. LTDA.
4353
1791739434001
VIMEWORKS CIA. LTDA.
4361
1791739434001
VIMEWORKS CIA. LTDA.
4362
1707340400
TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR
4366
0102572716
MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE
4367
0102572716
MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE
4368
1791739434001
VIMEWORKS CIA. LTDA.
4369
1791739434001
VIMEWORKS CIA. LTDA.
4370
1790935426001
COMPANIA DE TRANSPORTE TURISMO ESCOLAR UNIPRO C.A.
4371
GRUEIN C. LTDA. En atención a memorando No. SENESCYTSGES-2015-0022-MI para Gruein, mantenimiento. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior GRUEIN C. LTDA. En atención a memorando No. SENESCYTSGES-2015-0022-MI para Gruein, mantenimiento. Solicita: Subsecretaria General de Educación Superior VIMEWORKS CIA. LTDA..Servicios de consultoría de horas técnicas de programación para dar atención a los nuevos requerimientos y/o cambios en las aplicaciones informáticas basadas en jboss, internet información server y apache de la SENESCYT mes de diciembre 2014 y enero 2015. Solicita: Coordinador VIMEWORKS CIA. LTDA..Servicios de consultoría de horas técnicas de programación para dar atención a los nuevos requerimientos y/o cambios en las aplicaciones informáticas basadas en jboss, internet información server y apache de la SENESCYT mes de diciembre 2014 y enero 2015. Solicita: Coordinador TROYA FERNANDEZ MARIA DEL PILAR: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 24-02-2015 MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ibarra, los días del 15-01-2015 al 17-01-2015 MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 29-01-2015 VIMEWORKS CIA. LTDA..Servicios de consultoría de horas técnicas de programación para dar atención a los nuevos requerimientos y/o cambios en las aplicaciones informáticas basadas en jboss, internet información server y apache de la SENESCYT mes de febrero. VIMEWORKS CIA. LTDA..Servicios de consultoría de horas técnicas de programación para dar atención a los nuevos requerimientos y/o cambios en las aplicaciones informáticas basadas en jboss, internet información server y apache de la SENESCYT mes de febrero. En atención a memorando No. SENESCYT-DADM-2015-0133MI con el fin de cancelar el Servicio de Transporte para las servidoras y servidores de la SENESCYT-QUITO, personal del CONTAC CENTER ESPE y Coordinación Zonal Azoguez, correspondiente al año fiscal 2015. Solicita: Director Administrativo
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 196
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
294.87
0.00
294.87
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
16,130.41
1,935.65
16,388.50
N
31/03/2015
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0
31/03/2015
0
0
1,935.65
0.00
1,935.65
N
31/03/2015
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0
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0
0
65.00
0.00
65.00
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0
02/04/2015
0
0
325.00
0.00
325.00
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0
02/04/2015
0
0
65.00
0.00
65.00
N
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0
02/04/2015
0
0
1,983.33
238.00
2,015.06
N
31/03/2015
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0
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0
0
238.00
0.00
238.00
N
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0
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0
0
28,370.50
0.00
28,086.79
N
31/03/2015
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0
31/03/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0703589549
NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO
4372
0703589549
NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO
4373
0703589549
NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO
4375
0703589549
NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO
4376
0703589549
NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO
4377
1710610948
BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA
4378
1717707028
VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL
4381
1103565485
YAISON EDUARDO JIMENEZ TORRES
4382
0922225727
INIGUEZ CARLA DEL CISNE
4383
1723642391
NAVARRETE FLORES ALEJANDRO MARCELO
4384
1104166523
BURNEO NIETO GABRIELA JUDITH
4385
1715563084
COBA NICOLANDE GIOVANNY GUSTAVO
4386
1715585780
NORO¿A ALMEIDA CARLOS ANDRES
4387
1720215134
ACURIO TRUJILLO WILLIAN LORENZO
4388
0704254291
CORDOVA CHAVEZ GUSTAVO FERNANDO
4389
NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 07-10-2014 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, el día 17-11-2014 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Machala, Guayaquil, el día 19-02 -2015 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Cuenca, los días del 25-02-2015 al 26-02-2015 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Manta, los días del 11 -02-2015 al 12-02-2015 BUSTAMANTE SAGE MARIA FRANCISCA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 25-02-2015 al 27-02-2015 VACA CARVAJAL ANIBAL PAUL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, Guayaquil, los días del 27-07-2014 al 29-07-2014 JIMENEZ TORRES YEISON EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 14-01-2015 al 15-01-2015 IÑIGUEZ CARRION CARLA DEL CISNE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 13-01-2015 al 14-01-2015 NAVARRETE FLORES ALEJANDRO MARCELO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 16-01-2015 BURNEO NIETO GABRIELA JUDITH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, los días del 13-01-2015 al 14-01-2015 COBA NICOLALDE GIOVANNY GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 31 -07-2015 al 02-08-2015 NORO¿A ALMEIDA CARLOS ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Las Naves, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015 ACURIO TRUJILLO WILLIAN LORENZO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guaranda, Chillanes, los días del 19-03-2015 al 21-03-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 197
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
65.00
0.00
65.00
N
31/03/2015
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31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
65.00
0.00
65.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
65.00
0.00
65.00
N
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0
02/04/2015
0
0
195.00
0.00
195.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
195.00
0.00
195.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
260.00
0.00
260.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
196.00
0.00
196.00
N
31/03/2015
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
120.00
0.00
120.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
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0
120.00
0.00
120.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
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0.00
40.00
N
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0
02/04/2015
0
0
120.00
0.00
120.00
N
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0
02/04/2015
0
0
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0.00
216.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
200.00
0.00
200.00
N
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0
02/04/2015
0
0
200.00
0.00
200.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
200.00
0.00
200.00
N
31/03/2015
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31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
0704254291
CORDOVA CHAVEZ GUSTAVO FERNANDO
4390
0909173247
ZEBALLOS PROANO ALMA ROSA
4391
3050296346
QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA
4392
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
4393
1768042620001
EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
4394
1002922464
MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN
4395
1713497624
SANCHEZ PILA FRANKLIN EDUARDO
4397
1003380696
PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES
4398
1003380696
PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES
4399
1002864708
MONTALVO PINEDA LUIS DAVID
4400
1722314398
LARCO MUNOZ PAOLA ESTEFANIA
4402
1722314398
LARCO MUNOZ PAOLA ESTEFANIA
4403
0907924260
NINA RADA GALO ANTONIO
4404
1712748696
CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN
4405
CORDOVA CHAVEZ GUSTAVO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, Santa Rosa, los días del 19-09-2014 al 21-09-2014 CORDOVA CHAVEZ GUSTAVO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, los días del 20-022015 al 22-02-2015 ZEBALLOS PROAÑO ALMA ROSA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Guaranda, el día 21-02 -2015 QUINTERO CASTILLO AMALIA ROSALIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a San Pedro, el día 12-02-2015 CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Según memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0120MI, donde solicitan pago del servicio urgente de correos internacional. Solicita: Director de Documentación y Certificación CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P..-Según memo No. SENESCYT-CGAF-2015-0120MI, donde solicitan pago del servicio urgente de correos internacional. Solicita: Director de Documentación y Certificación MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Sangolqui, el día 19-02-2015 SANCHEZ PILA FRANKLIN EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 02-02-2015 PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Lago Agrio, los días del 09-022015 al 11-02-2015 PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 02-02-2015 MONTALVO PINEDA LUIS DAVID: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 03-02-2015 LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 09-02-2015 LARCO MUÑOZ PAOLA ESTEFANIA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, Portoviejo, los días del 11 -02-2015 NINA RADA GALO ANTONIO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 03-03-2015 al 04-03-2015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 198
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
200.00
0.00
200.00
N
31/03/2015
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31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
65.00
0.00
65.00
N
31/03/2015
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31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
77.35
9.28
86.63
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
9.28
0.00
9.28
N
31/03/2015
31/03/2015
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0
31/03/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
200.00
0.00
200.00
N
31/03/2015
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
120.00
0.00
120.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
130.00
0.00
130.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
31/03/2015
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0
02/04/2015
0
0
01/04/2015
0
01/04/2015
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1002922464
MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN
4406
1711459147
AQUILES SEBASTIAN JARRIN CRUZ
4408
0502658453
BARREROS CHANCUSIG LIVIA DOLORES
4410
1101951810001
TORRES JUAN FRANCISCO
4413
1791335384001
HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.
4415
0602584963001
CARRION TORRES MARCO VINICIO
4418
0602584963001
CARRION TORRES MARCO VINICIO
4419
1768157600001
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
4422
NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO
4424
1790040275001 1716384019001
4423
CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Latacunga, el día 19-02-2015 MONTALVO LOZA CHRISTIAN HERNAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Tulcan, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 JARRIN CRUZ AQUILES SEBASTIAN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 26-02-2015 BARREROS CHANCUSIG LAURA DOLORES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, Machala, los días del 19-02-2015 al 21-02-2015 TORRES JUAN FRANCISCO.En atención a memorando No. SENESCYT-TIC-2015-0038-MI adquisición de material de partes y piezas como repuestos para mantenimiento preventivo y correctivo para el parque informático de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA..Pasajes al exterior para los funcionarios que deberán trasladarse a los diferentes países para la toma del Examen para la Educación Superior ENES. Solicita: Director Administrativo. CARRION TORRES MARCO VINICIO En atención a memorando No. SENESCYTSGES-2015-0119-MI para el servicio de logística para el evento Taller de Formadores de Mentores. Solicitado por: Subsecretaria General de Educación Superior CARRION TORRES MARCO VINICIO En atención a memorando No. SENESCYTSGES-2015-0119-MI para el servicio de logística para el evento Taller de Formadores de Mentores. Solicitado por: Subsecretaria General de Educación Superior Rendición de la Entidad:159-99990 No de fondo: 58 No Entrada: 208 PA CO COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. AJUSTE IVA CAJA CHICA MARZO NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDOEn atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0137-MI para contrato civil de servicios profesionales del Ing. Tulio Navarrete Vasquez de acuerdo a las necesidades de la institución en el grupo ocupacional de Servidor Público 10 . Solicitado por: Directora de Talento H
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 199
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
240.00
0.00
240.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
65.00
0.00
65.00
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
214.99
0.00
214.99
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
02/04/2015
0
0
(612.41)
0.00
(612.41)
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
16.20
0.00
16.20
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
980.00
117.60
995.68
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
117.60
0.00
117.60
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
28.78
3.45
30.90
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
3.45
0.00
3.45
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
2,308.00
276.96
2,077.20
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
01/04/2015
0
01/04/2015
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1716384019001
NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDO
4425
1768157600001
SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR
4426
1790016919001
CORPORACION FAVORITA C.A.
4434
1000849370001
PLASENCIA MENESES LUIS ALFREDO
4435
1001714102001
ANDRADE PROANO BAYRON RAMIRO
4437
1001714102001
ANDRADE PROANO BAYRON RAMIRO
4439
1002926093001
ACOSTA JACOME VANESSA ALEXANDRA
4442
0400530747001
CERON GARCIA ALICIA GENOVEVA
4443
1717487951
ALBUJA ANDRES
4445
1003578562001
ACOSTA JACOME JOHANNA ELIZABETH
4446
0926804865
ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA
4447
0702715814
ORELLANA RICO ALEJANDRINA DEL CARMEN
4448
1091728008001
SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLI CIA LTDA ZURITA DAVILA MARIA LORENA
4449
ZURITA DAVILA MARIA LORENA
4454
1768157600001 1704973401001
1711579647
1711579647
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 200
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
NAVARRETE VASQUEZ TULIO EDUARDOEn atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0137-MI para contrato civil de servicios profesionales del Ing. Tulio Navarrete Vasquez de acuerdo a las necesidades de la institución en el grupo ocupacional de Servidor Público 10 . Solicitado por: Directora de Talento H Rendición de la Entidad:159-99990 No de fondo: 12 No Entrada: 25
276.96
0.00
276.96
N
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
0
31/03/2015
0
0
89.28
9.48
95.02
N
31/03/2015
31/03/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
4432
Rendición de la Entidad:159-99990 No de fondo: 61 No Entrada: 389
131.74
15.22
138.65
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
4433
ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR AJUSTE IVA CAJA CHICA MARZO ARBOLEDA FRANCO JEOVANA DEL PILAR AJUSTE IVA CAJA CHICA MARZO PLASENCIA MENESES LUIS ALFREDO AJUSTE IVA CAJA CHICA MARZO ANDRADE PROANO BAYRON RAMIRO AJUSTE IVA CAJA CHICA MARZO ANDRADE PROANO BAYRON RAMIRO AJUSTE IVA CAJA CHICA MARZO ACOSTA JACOME VANESSA ALEXANDRA AJUSTE IVA CAJA CHICA MARZO CERON GARCIA ALICIA GENOVEVA AJUSTE IVA CAJA CHICA MARZO ALBUJA DONOSO ANDRES EDUARDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, Machala, Guayaquil, los días del 19-02-2015 al 21-022015 ACOSTA JACOME JOHANNA ELIZABETH AJUSTE IVA CAJA CHICA MARZO ZAMBRANO MACHADO ANA PAULA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 09-022015 ORELLANA RICO ALEJANDRINA DEL CARMEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Lago Agrio, Putumayo, Tarapoa, los días del 27-01-2015 al 29-01-2015 SOLUCIONES PUBLICITARIAS SOLUPUBLI CIA LTDA AJUSTE IVA CAJA CHICA MARZO ZURITA DAVILA MARIA LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Manta, los días del 10-02-2015 al 11-02-2015 ZURITA DAVILA MARIA LORENA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, el día 09-02-2015
5.36
0.00
5.36
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
4.12
0.00
4.12
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
2.36
0.00
2.36
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
3.79
0.00
3.79
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
3.11
0.00
3.11
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
1.26
0.00
1.26
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
0.83
0.00
0.83
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
216.00
0.00
216.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
3.00
0.00
3.00
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
136.00
0.00
136.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
0.86
0.00
0.86
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
120.00
0.00
120.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
4451
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1791335384001
HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.
4465
1791335384001
HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.
4466
1791335384001
HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.
4467
1719370551
DIAZ PABON ANA ISABEL
4490
0704254291
CORDOVA CHAVEZ GUSTAVO FERNANDO
4491
0603601949
CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAV
4492
0926579640
POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO
4493
1719188037
VACA DIAZ ANGELA PAOLA
4494
1719188037
VACA DIAZ ANGELA PAOLA
4495
1713921110
MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD
4496
1712748696
CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN
4497
1002262390
ANRANGO CHICO ALBERTO RUMI¿AHUI
4498
1003380696
PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES
4499
HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA..Pasajes al exterior para los funcionarios que deberán trasladarse a los diferentes países para la toma del Examen para la Educación Superior ENES. Solicita: Director Administrativo. HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA..Pasajes para los funcionarios que deben trasladarse a los diferentes recintos para la toma de Exámenes Nacionales para la Educación Superior ENES en el exerior. Solicita: Director Administrativo. HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA..Pasajes para los funcionarios que deben trasladarse a los diferentes recintos para la toma de Exámenes Nacionales para la Educación Superior ENES en el exerior. Solicita: Director Administrativo. DIAZ PABON ANA ISABEL: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, los días del 14-01-2015 CORDOVA CHAVEZ GUSTAVO FERNANDO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Santa Rosa, Guayaquil, los días del 05-02-2015 al 08-02-2015 CALDERON AULLA FERNANDO GUSTAVO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Guayaquil, Riobamba, los días del 05-03-2015 al 09-03-2015 POVEDA PAEZ ROBERTO AUGUSTO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 12-022015 VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Tanicuchi, el día 19-02-2015 VACA DIAZ ANGELA PAOLA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Urcuqui, el día 18-02-2015 MALES VILLEGAS MARIA SOLEDAD: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, Pelileo, el día 21-022015 CHAMORRO BENAVIDES GABRIELA BELEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Ambato, el día 21-02-2015 ANRANGO CHICO ALBERTO RUMINAHUI: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Quito, el día 03-02-2015 PITA HIDROBO LEONARDO ANDRES: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Esmeraldas, los días del 04-022015
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 201
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
(16.20)
0.00
(16.20)
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
3,788.14
16.20
3,790.30
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
02/04/2015
0
0
16.20
0.00
16.20
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
01/04/2015
0
0
200.00
0.00
200.00
N
01/04/2015
01/04/2015
01/04/2015
0
02/04/2015
0
0
244.00
0.00
244.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
520.00
0.00
520.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
46.00
0.00
46.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
320.00
0.00
320.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
Beneficiario
No Cur Descripcion del Cur
1714324694
ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO
4500
0924836547
BUENANO RAMIREZ VICENTE JOSUE
4501
1002644993
BAEZ CAICEDO FEDRA CARMELA
4502
1003323043
ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH
4503
1717679219
PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY
4504
1717679219
PAZMINO ESPINOZA KATHERINE NANCY
4505
0702715814
ORELLANA RICO ALEJANDRINA DEL CARMEN
4507
0103682522
LEON AGUILERA KARLA DENISE
4515
1306682640
ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA
4516
0703830950
GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN
4518
1000878585
SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL
4519
0703589549
NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO
4521
0102572716
MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE
4522
ALMEIDA VALENCIA RICARDO ADOLFO: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cuenca, los días del 25-02-2015 al 27-02-2015 BUENAÑO RAMIREZ VICENTE JOSUE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Guayaquil a Quito, el día 08-022015 BAEZ CAICEDO FEDRA CARMELA: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Sangolqui, el día 20-02-2015 ALENCASTRO PAVON ALEXANDRA ELIZABETH: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Sangolqui, el día 20-02-2015 PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Cotacachi, el día 18-02-2015 PAZMIÑO ESPINOZA NANCY KATHERINE: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Quito a Loja, los días del 23-02-2015 ORELLANA RICO ALEJANDRINA DEL CARMEN: Pago de viáticos y subsistencias, por traslado de Ibarra a Lago Agrio, Shushufindi, los días del 0601-2015 al 09-01-2015 LEON AGUILERA KARLA DENISE.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015. Solicitado por: Directora de Talento Humano ZAMBRANO HIDALGO MARIA AURELIA.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015. Solicitado por Directora de Talento Humano GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0033-MI para gastos de residencia. Solicitado por: Directora de Talento Humano SUAREZ PROCEL CARLOS DANIEL.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 NIETO CARRILLO JOSE ERNESTO.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015. Solicitado por: Directora de Talento Humano MEDINA SOTOMAYOR JAIME FELIPE.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015. Solicitado por: Directora de Talento Humano
Monto Gasto
Monto IVA
Monto Líquido
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
Elaboracion
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 202
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
F
Tiempo Pago G=F-E
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
168.00
0.00
168.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
40.00
0.00
40.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
120.00
0.00
120.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
280.00
0.00
280.00
N
01/04/2015
01/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
885.00
0.00
885.00
N
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
796.50
0.00
796.50
N
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
885.00
0.00
885.00
N
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
885.00
0.00
885.00
N
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
973.50
0.00
973.50
N
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
973.50
0.00
973.50
N
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
0
02/04/2015
0
0
REPÚBLICA DEL ECUADOR SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION PLANTA CENTRAL
1310269723
Beneficiario
CARVALLO ROMERO RIGOBERTO
No Cur Descripcion del Cur
4523
CARVALLO ROMERO RIGOBERTO.- En atención a memorando No. SENESCYTRRHH-2015-0006-MI gastos de residencia ejercicio fiscal 2015 Solicitado por: Directora de Talento Humano
Monto Gasto
796.50
Monto IVA
0.00
Monto Líquido
796.50
Errado
Fecha A
Fecha Solicitud B
02/04/2015
02/04/2015
Elaboracion
N
Aprobado Tiempo Apro. C D=C-A
02/04/2015
DE
203
FECHA: 06/04/2015 HORA: 10:47:14
INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS
EJERCICIO: 2015
RUC/Cédula
PAGINA: 203
0
Fecha
Pagado
Solicitud Pago
E
02/04/2015
F
Tiempo Pago G=F-E
0
Fecha del Traslado Entregado BCE H
Total Ruta I=H-A
0
