Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
IDAAN Boletín Estadístico
No.27 2011 - 2013
Dirección de Planificación
Departamento de Control de Gestión y Estadística ®2014
REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. ABDIEL B. CANO G. Director Ejecutivo
ING. FÉLIX ADAMES Director de Planificación
PREPARADO POR:
NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia Laura Lasso Sixto Reyes
DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas
COLABORADORES
DIRECCIÓN Y GERENCIA REGIONAL 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Dirección de Ingeniería Dirección de Planificación Dirección de Tecnología, Informática y Comunicación
1. Gerencia Regional de Arraiján 2. Gerencia Regional de Bocas del Toro 3. Gerencia Regional de Coclé 4. Gerencia Regional de Colón 5. Gerencia Regional de Chiriquí 6. Gerencia Regional de Panamá Este y Darién 7. Gerencia Regional de Herrera 8. Gerencia Regional de Los Santos 9. Gerencia Regional de Panamá Metro 10. Gerencia Regional de Panamá Oeste 11. Gerencia Regional de Veraguas
REVISIÓN
Dirección de Planificación
INTRODUCCIÓN
El Departamento de Control de Gestión y Estadística de la Dirección de Planificación del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) hace oportuna la ocasión para presentarle a todos sus usuarios, tanto institucionales como del sector privado, el Boletín Estadístico No. 27 que reúne los principales indicadores de la gestión de la entidad del período 2011-2013.
El incesante crecimiento económico que sigue logrando la economía panameña hace que cualquier entidad actúe cónsona con el nivel de exigencias que un país requiere para soportar dicho crecimiento.
Los Indicadores que a continuación se presentan, muestran datos Operativos, Comerciales, Financieros, de Inversiones, entre otros no menos importantes, servirán para que todos y cada uno de los usuarios puedan realizar los estudios y diagnósticos que tengan a bien.
Esperamos que los mismos cumplan a cabalidad su función informativa y de paso, con sus evaluaciones y diagnósticos, honren el esfuerzo de esta entidad en compartirlos con la comunidad.
Mensaje «En el Día Mundial del Agua, comprometámonos a crear las políticas necesarias para garantizar que el agua y la energía sostenibles estén al alcance de todos, y no solo de unos pocos.»
Secretario General de la ONU, en el Día Mundial del Agua, 22 de marzo de 2014
INDICE CUADROS Cuadro No.
Detalle
Página No.
A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
A-1 A-2
A-3
AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2011 - 2013 Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2011 - 2013 AGUAS SERVIDAS Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: 2011 - 2013
2 4
6
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-8.1 B-9
B-10 B-11
B-12 B-13
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: 2011 - 2013 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2013 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2011 - 2013 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2011 - 2013. Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2011 - 2013 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: 2011 - 2013 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2013 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2013 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2013 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: 2011 - 2013 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2011 - 2013 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de Tarifa Período: 2011 - 2013 Monto Facturado a Nivel Nacional, por Servicio de Alcantarillado Sanitario Periodo: 2011 - 2013 Monto Facturado, Por Servicio de Tratamiento Período: 2011 - 2013
9 11 12 14 15 17 19 21 21 22
25 27
29 29
Cuadro No.
Detalle
Página No.
C: FINANZAS C-1 C-2
C-3 C-4 C-5 C-5.1 C-5.2 C-5.2.1
Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. Período: 2011 - 2013 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: 2011 - 2013 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período: 2007- 2008 - 2009 - 2010 – 2011 - 2012 - 2013 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período; 2008 - 2009 – 2010 – 2011 – 2012 -2013 Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario
31 35
37 38 39 40 42
D: INVERSIONES D-1
Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2004 al 2013
44
E: RECURSOS HUMANOS E-1
E-2
Funcionarios Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: 2003 - 2013 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 - 2013
47
50
G: INDICADORES DE GESTION F-1
Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: 2009 - 2013
54
GLOSARIO Términos Técnicos
57
Siglas y Signos Utilizados
59
ÍNDICE GRÁFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA Gráficas No. 1 2
3
Detalle AGUAS POTABLE Población: Cobertura en Agua Potable Período: 2011 - 2012 - 2013 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: 2011 - 2012 - 2013 AGUAS SERVIDAS Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región Período: 2011 – 2012 - 2013
Página No. 3 5
7
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 5 6 7 8
9 10
11 12
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: 2011 - 2012 - 2013 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición Período: 2011 - 2012 - 2013 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, A Nivel Nacional. Período: 2012 - 2013. Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Instalado y Sin Medidor Período: 2011 – 2012 - 2013 Eficiencia en la Micro Medición: Clientes con Medidores Instalados: Leídos y Promediados, A Nivel Nacional Período: 2012 - 2013 Total Recaudado, por Región Período: 2012 - 2013 Monto Total Recaudado, por Concepto Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos de Operación y Otros Ingresos No Operacionales Período: 2012 -2013 Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: 2011 - 2012 - 2013 Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa a Nivel Nacional Período: 2011 - 2012 - 2013
10 13 14 16 18
23 24
26 28
C: FINANZAS 13 14
15 16 17
Relación entre los Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2011 – 2012 - 2013 Relación entre los Gastos de Operaciones y los Gastos de Inversiones, Ejecutados, a Nivel Nacional Período: 2011 - 2012 - 2013 Ingresos Corrientes vs Gastos de Operaciones Período: 2011 – 2012 - 2013 Ingresos de Capital vs Gastos de Inversiones Período: 2011 – 2012 - 2013 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período: 2011 – 2012 - 2013
32 33
34 34 36
Gráficas No.
Detalle
Página No.
D: INVERSIONES 18
Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: 2004 - 2013
45
E: RECURSOS HUMANOS 19
20 21 22 y 23
Funcionarios Activos Regulares en la Institución, según Direcciones Nacionales y Gerencias Nacionales Período: 2003 -l 2013 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2007 - 2013 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: 2003 - 2013 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: 2012 - 2013
48
49 51 52
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
1
CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA CON AGUA POTABLE, COBERTURA POR REGIÓN PERIODO: 2011 - 2013
POBLACIÓN (HABITANTES) PORCENTAJE DE COBERTURA REGÓN / COMARCAS
TOTAL ARRAIJÁN
TOTAL
RESPONSABILIDAD DE IDAAN
BENEFICIADA
SERVIDA
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m=(j/d)
n=k/e
o=l/f
3,735,165 259,573
3,806,690 265,884
3,870,201 270,244
2,798,254
2,845,780
2,902,292
2,782,846
2,830,668
259,573
265,884
270,244
259,573
265,884
2,888,036
2,561,536
2,631,633
2,693,369
92%
92%
93%
270,244
226,809
230,212
237,118
87%
87%
88%
BOCAS DEL TORO
124,666
127,376
129,287
74,457
75,828
77,200
65,158
66,523
67,889
47,594
48,546
49,517
64%
64%
64%
COCLÉ
252,063
257,104
261,989
113,320
114,837
117,466
115,306
117,612
120,581
111,967
114,206
116,490
99%
99%
99%
COLÓN
220,305
223,536
226,889
180,781
182,589
184,414
176,463
179,088
182,670
136,216
138,940
141,835
75%
76%
77%
CHIRIQUÍ
446,897
450,793
457,555
301,172
303,072
309,133
289,801
292,231
295,076
214,016
218,296
222,662
71%
72%
72%
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)
108,474
110,437
111,613
32,710
33,309
33,907
33,975
34,391
34,806
38,669
39,442
40,231
118%
118%
119%
HERRERA
118,435
120,211
121,413
68,571
69,530
70,572
74,825
75,732
76,665
86,289
88,015
89,775
126%
127%
127%
99,415
100,409
101,559
59,073
60,077
61,038
66,390
67,386
68,734
69,986
71,386
72,814
118%
119%
119%
PANAMÁ METRO
1,416,890
1,445,148
1,468,270
1,411,820
1,438,498
1,411,820
1,436,942
1,326,192
1,372,716
1,404,975
94%
95%
96%
PANAMÁ OESTE
257,977
265,716
274,193
192,606
197,421
203,146
191,918
195,310
201,541
184,364
188,051
193,693
96%
95%
95%
VERAGUAS (*)
229,065
233,646
238,085
91,085
91,548
93,378
97,617
99,569
101,560
119,434
121,823
124,259
131%
133%
133%
COMARCAS (**)
201,405
206,430
209,104
13,086
13,187
13,524
0
0
0
37,690 9,529 154,186
39,050 9,559 157,821
39,505 10,697 158,902
11,419
11,481
11,582
1,667
1,706
1,942
0 0 0
0 0 0
0 0 0
(*)
LOS SANTOS
(*)
KUNA YALA EMBERÁ NOBE BUGLE NOTA:
1,468,270
1,468,270
Observación: Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes
Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo) (*) En estas regiones se observa que la Población Responsabiliad es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
2
GRÁFICA No. 1 COBERTURA EN AGUA POTABLE PERIODO : 2011 - 2012 - 2013 (HABITANTES) 4,500,000
4,000,000
HABITANTES
3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000 POB. TOTAL POB. RESPONSABILIDAD POB. BENEFICIADA POB. SERVIDA
2011 3,735,165 2,798,254 2,782,846 2,561,536
2012 3,806,690 2,845,780 2,830,668 2,631,633
2013 3,870,201 2,902,292 2,888,036 2,693,369
AÑOS
3
CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2011 - 2013
POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2011
REGIÓN
TOTAL
TOTAL
URBANO
2012
RURAL
TOTAL
URBANO
2013
RURAL
TOTAL
URBANO
RURAL
2,782,846
2,298,291
484,555
2,830,668
2,333,338
497,330
2,888,036
2,381,214
506,822
259,573
223,896
35,677
265,884
229,340
36,544
270,244
233,101
37,143
65,158
46,577
18,581
66,523
47,553
18,970
67,889
48,529
19,360
COCLÉ
115,306
61,357
53,949
117,612
62,584
55,028
120,581
64,164
56,417
COLÓN
176,463
156,128
20,335
179,088
157,597
21,491
182,670
160,749
21,921
CHIRIQUÍ
289,801
199,242
90,559
292,231
201,639
90,592
295,076
203,602
91,474
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
33,975
16,389
17,586
34,391
16,508
17,883
34,806
16,707
18,099
HERRERA
74,825
60,684
14,141
75,732
61,343
14,389
76,665
62,099
14,566
LOS SANTOS
66,390
22,639
43,751
67,386
22,912
44,474
68,734
23,370
45,364
PANAMÁ METRO
1,411,820
1,274,398
137,422
1,436,942
1,293,248
143,694
1,468,270
1,321,444
146,826
PANAMÁ OESTE
191,918
167,585
24,333
195,310
169,920
25,390
201,541
175,341
26,200
VERAGUAS 97,617 69,396 28,221 99,569 70,694 NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
28,875
101,560
72,108
29,452
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO
4
GRÁFICA No. 2 POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE URBANA Y RURAL, A N IVEL NACIONAL PERIODO: 2011 - 2012 - 2013 HABITANTES 3,500,000
3,000,000
HABITANTES
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0 POB. BENEFICIADA POB. URBANA POB. RURAL
2011 2,782,846 2,298,291 484,555
2012 2,830,668 2,333,338 497,330
2013 2,888,036 2,381,214 506,822
AÑOS
5
CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA CON ALCANTARILLADO, COBERTURA POR REGIÓN PERIODO: 2011 - 2013
POBLACIÓN (HABITANTES) PORCENTAJE DE COBERTURA REGÓN / COMARCAS
TOTAL ARRAIJÁN
TOTAL
RESPONSABILIDAD DE IDAAN
BENEFICIADA
SERVIDA
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m=(j/d)
n= (k/e)
o= (l/f)
1,738,781
1,773,556
1,805,480
3,735,165 259,573
3,806,690 265,884
3,870,201 270,244
2,798,254
2,845,780
2,902,292
259,573
265,884
270,244
146,919
149,857
1,575,213
1,606,716
1,659,698
56%
56%
57%
152,565
121,549
123,979
126,459
47%
47%
47%
BOCAS DEL TORO
124,666
127,376
129,287
74,457
75,828
77,200
7,656
7,809
7,965
8,639
8,812
8,988
12%
12%
12%
COCLÉ
252,063
257,104
261,989
113,320
114,837
117,466
50,189
51,193
52,217
27,962
28,521
29,091
25%
25%
25%
COLÓN
220,305
223,536
226,889
180,781
182,589
184,414
160,261
163,466
166,735
96,561
98,492
100,859
53%
54%
55%
CHIRIQUÍ
446,897
450,793
457,555
301,172
303,072
309,133
100,794
102,810
104,866
48,465
49,434
50,335
16%
16%
16%
PANAMÁ E. Y DARIÉN
108,474
110,437
111,613
32,710
33,309
33,907
2,457
2,506
2,556
429
438
447
1%
1%
1%
HERRERA
118,435
120,211
121,413
68,571
69,530
70,572
54,698
55,792
56,908
40,344
41,151
41,974
59%
59%
59%
99,415
100,409
101,559
59,073
60,077
61,038
25,339
25,846
26,363
23,319
23,785
24,261
39%
40%
40%
PANAMÁ METRO
1,416,890
1,445,148
1,468,270
1,411,820
1,438,498
1,064,699
1,085,993
1,118,657
1,141,030
1,184,389
79%
79%
81%
PANAMÁ OESTE
257,977
265,716
274,193
192,606
197,421
203,146
85,469
87,178
88,922
56,228
57,353
58,500
29%
29%
29%
VERAGUAS
229,065
233,646
238,085
91,085
91,548
93,378
40,300
41,106
41,928
33,060
33,721
34,395
36%
37%
37%
201,405
206,430
209,104
13,086
13,187
13,524
0
0
0
37,690
39,050
39,505
11,419
11,481
11,582
9,529
9,559
10,697
154,186
157,821
158,902
LOS SANTOS
COMARCAS
1/
KUNA YALA EMBERÁ NOBE BUGLE
NOTA: 1/ El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
1,667
1,706
1,468,270
1,942
1,104,455
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Observación:Las cifras presentadas están sujetas a revisión y ajustes.
Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
6
GRÁFICA No. 3 COBERTURA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2011 - 2012 - 2013 (HABITANTES)
4,500,000
4,000,000
3,500,000
HABITANTES
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0
2011
2012
2013
TOTAL
3,735,165
3,806,690
3,870,201
RESPONSABILIDAD
2,798,254
2,845,780
2,902,292
SERVIDA
1,575,213
1,606,716
1,659,698
AÑOS
7
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
8
CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUIDA POR EL IDAAN, SEGUN AREA PERIODO: 2011 - 2013 (EN MILLONES DE GALONES) AÑOS
AREA 2011 TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída
2012
2013
156,009.8
100.0%
177,994.3
100.0%
193,455.8
100.0%
110,716.5
71.0%
131,666.8
74.0%
144,740.4
74.8%
37,505.8
24.0%
38,631.5
21.7%
41,305.8
21.4%
7,787.5
5.0%
7,696.0
4.3%
7,409.6
3.8%
82,252.6
52.7%
98,108.0
55.1%
109,389.9
56.5%
Producción IDAAN
69,859.4
84.9%
86,339.1
88.0%
97,152.2
88.8%
Compra ACP
12,393.2
15.1%
11,768.9
12.0%
12,237.7
11.2%
15,539.8
10.0%
15,498.5
8.7%
17,855.1
9.2%
4,333.0
27.9%
4,165.7
26.9%
5,132.3
28.7%
11,206.8
72.1%
11,332.8
73.1%
12,722.8
71.3%
58,217.4
37.3%
64,387.8
36.2%
66,210.8
34.2%
Producción IDAAN
36,524.1
62.7%
41,162.0
63.9%
42,455.9
64.1%
Compra ACP
13,905.8
23.9%
15,529.7
24.1%
16,345.3
24.7%
7,787.5
13.4%
7,696.0
12.0%
7,409.6
11.2%
Producción IDAAN Compra ACP Compra Laguna Alta
PANAMÁ METRO Volumen de Agua Distribuída
COLÓN Volumen de Agua Distribuída Producción IDAAN Compra ACP
INTERIOR Volumen de Agua Distribuída
Compra Laguna Alta
NOTA: INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza Volumen de Agua Distribuída Aguas de Panamá, S.A.
= Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a
Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales
9
GRÁFICA No. 4 VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, PERIODO: 2011 - 2012 - 2013 (EN MILLONES DE GALONES)
250,000.0
MILLONES DE GALONES
200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0 Volumen Distribuido Volumen Producido IDAAN Volumen Comprado ACP Volumen Comprado Laguna Alta
2011 156,009.8 110,716.5 37,505.8 7,787.5
2012 177,994.3 131,666.8 38,631.5 7,696.0
2013 193,455.8 144,740.4 41,305.8 7,409.6
AÑOS
10
CUADRO B-2:
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2013 (En Millones de Galones) VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES)
MES
TOTAL
ARRAIJÁN BOCAS COMPRA COCLÉ TOTAL IDAAN LAGUNA DEL TORO ACP ALTA 11,918.6 41.0 4,468.0 7,409.6 4,899.6 5,174.5
COLÓN TOTAL
IDAAN
17,855.1
5,132.3
COMPRA CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS ACP 12,722.8
14,752.5
3,578.6
3,028.6
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN 2,093.5
PANAMÁ METRO TOTAL
IDAAN
109,389.9
97,152.2
COMPRA ACP 12,237.7
ENERO 1,024.6 3.2 376.5 644.9 380.3 429.5 1,274.3 241.5 1,032.8 1,057.3 358.1 262.3 177.6 9,087.5 8,006.3 1,081.2 FEBRERO 947.6 3.2 370.1 574.3 352.1 392.2 1,391.3 283.4 1,107.9 1,063.8 273.7 245.2 160.7 8,355.3 7,266.8 1,088.5 MARZO 984.0 3.4 349.1 631.5 365.2 460.2 1,357.1 335.5 1,021.6 1,055.0 301.7 255.4 176.6 9,112.6 8,153.2 959.4 ABRIL 974.7 3.4 365.3 606.0 372.9 434.7 1,534.0 425.1 1,108.9 1,160.2 290.1 258.0 167.1 8,938.9 7,873.8 1,065.1 MAYO 988.4 3.4 356.4 628.6 363.3 450.1 1,503.6 408.5 1,095.1 1,300.2 302.5 255.3 185.0 9,030.1 8,009.1 1,021.0 JUNIO 971.7 3.4 348.4 619.9 396.1 427.4 1,647.3 452.5 1,194.8 1,311.5 286.9 246.3 173.4 9,202.8 8,253.6 949.2 JULIO 1,001.7 3.5 372.3 625.9 356.0 437.5 1,692.0 518.7 1,173.3 1,264.1 297.2 259.9 169.0 9,372.1 8,408.9 963.2 AGOSTO 1,022.0 3.5 388.6 629.9 509.4 441.4 1,513.6 484.4 1,029.2 1,272.7 291.0 243.3 183.7 9,301.4 8,351.4 950.0 SEPTIEMBRE 1,003.3 3.5 402.5 597.3 393.4 425.3 1,475.5 468.2 1,007.3 1,301.1 282.1 248.8 174.9 8,964.5 7,936.8 1,027.7 OCTUBRE 954.5 3.5 328.3 622.7 436.9 421.7 1,427.4 506.6 920.8 1,299.7 289.5 257.6 179.1 9,370.4 8,371.9 998.5 NOVIEMBRE 1,028.0 3.5 427.2 597.3 500.1 416.0 1,514.5 496.2 1,018.3 1,302.7 289.3 249.8 173.6 9,175.0 8,108.0 1,067.0 DICIEMBRE 1,018.1 3.5 383.3 631.3 473.9 438.5 1,524.5 511.7 1,012.8 1,364.2 316.5 246.7 172.8 9,479.3 8,412.4 1,066.9 NOTA: Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera
PANAMÁ OESTE COMPRA TOTAL IDAAN ACP MENDOZA 15,020.1 11,877.3 3,142.8 1,332.8 1,243.1 1,210.6 1,338.0 1,280.3 1,229.6 1,232.4 1,255.9 1,290.3 1,179.5 1,241.4 1,186.2
1,056.3 978.7 919.0 1,016.0 1,010.7 972.8 985.7 1,001.6 1,049.7 939.4 986.4 961.0
276.5 264.4 291.6 322.0 269.6 256.8 246.7 254.3 240.6 240.1 255.0 225.2
VERAGUAS
5,744.8
TOTAL
193,455.8
527.6 471.8 506.3 504.3 501.8 469.2 481.2 509.5 440.2 441.1 433.4 458.4
15,911.9 14,896.8 15,784.7 15,972.9 16,160.6 16,362.2 16,563.1 16,543.9 15,999.4 16,257.4 16,323.8 16,679.1
Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá Fuente: Informe de Producción, Año 2013. Gerencias Regionales
11
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2011 - 2013 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA TOTAL A NIVEL NACIONAL
AÑOS 2012
2011
VARIACIÓN (%) 2012 - 2011 2013 - 2012
2013
90,204.9 100.0%
92,858.6
100.0%
96,229.2
100.0%
2.9%
3.6%
Con Medidor Instalado Con Medidor Leído Con Medidor Promediado
48,204.4 27,222.2 20,982.3
53.4% 56.5% 43.5%
50,371.2 27,696.9 22,674.2
54.2% 55.0% 45.0%
54,480.8 34,874.9 19,605.9
56.6% 64.0% 36.0%
4.5% 1.7% 8.1%
8.2% 25.9% -13.5%
Sin Medidor (*)
42,000.4
46.6%
42,487.5
45.8%
41,748.4
43.4%
1.2%
-1.7%
PANAMÁ METRO
50,067.6
55.5%
50,886.2
54.8%
52,501.8
54.6%
1.6%
3.2%
Con Medidor Instalado Con Medidor Leído Con Medidor Promediado
31,470.9 19,254.4 12,216.5
62.9% 61.2% 38.8%
32,484.7 19,042.5 13,442.2
63.8% 58.6% 41.4%
34,763.1 22,336.8 12,426.3
66.2% 64.3% 35.7%
3.2% -1.1% 10.0%
7.0% 17.3% -7.6%
Sin Medidor (*)
18,596.7
37.1%
18,401.5
36.2%
17,738.7
33.8%
-1.0%
-3.6%
7,044.4
7.8%
7,214.2
7.8%
7,128.3
7.4%
2.4%
-1.2%
Con Medidor Instalado Con Medidor Leído Con Medidor Promediado
2,470.1 611.9 1,858.2
35.1% 24.8% 75.2%
2,429.2 845.4 1,583.8
33.7% 34.8% 65.2%
1,656.3 1,208.6 447.7
23.2% 73.0% 27.0%
-1.7% 38.2% -14.8%
-31.8% 43.0% -71.7%
Sin Medidor (*)
4,574.3
64.9%
4,785.1
66.3%
5,472.0
76.8%
4.6%
14.4%
33,092.9
36.7%
34,758.2
37.4%
36,599.1
38.0%
5.0%
5.3%
Con Medidor Instalado Con Medidor Leído Con Medidor Promediado
14,263.4 7,355.9 6,907.6
43.1% 51.6% 48.4%
15,457.3 7,809.1 7,648.2
44.5% 50.5% 49.5%
18,061.4 11,329.5 6,731.9
49.3% 62.7% 37.3%
8.4% 6.2% 10.7%
16.8% 45.1% -12.0%
Sin Medidor (*)
18,829.4
56.9%
19,300.9
55.5%
18,537.7
50.7%
2.5%
-4.0%
COLÓN
INTERIOR (**)
NOTA: (*) Sin Medidor: Los clientes que no tienen medidor se les aplica el promedio del area para su facturación (**) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Fuente: Informes Mensuales Comerciales, año 2011, 2012 y 2013 . Módulo de Gestión Synapsis 4i
Dirección Comercial.
12
GRAFICA No. 5 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TIPO DE MEDICION PERIODO: 2011 - 2013 (EN MILLONES DE GALONES)
120,000.0
MILLONES DE GALONES
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0 TOTAL VOLUMEN DE AGUA FACTURADA CON MEDIDOR LEIDO CON MEDIDOR PROMEDIADO SIN MEDIDOR
2011 90,204.9 27,222.2 20,982.3 42,000.4
2012 92,858.6 27,696.9 22,674.2 42,487.5
2013 96,229.2 34,874.9 19,605.9 41,748.4
AÑOS
13
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2012 - 2013 2012
2013
(En Millones de Galones)
REGIÓN
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
OFICIAL
(En Millones de Galones) TOTAL ANUAL
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL ANUAL
CRECIMIENTO PORCENTUAL
TOTAL REPÚBLICA
67,709.6
14,320.2
1,466.6
9,362.3
92,858.6
70,362.1
14,832.5
1,591.9
9,442.7
96,229.2
3.6%
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMA ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS
4,864.1 990.0 2,640.7 4,450.1 6,127.5 638.3 2,258.0 1,862.2 36,666.8 4,528.5 2,683.3
876.4 194.3 435.4 1,478.8 866.3 69.2 368.1 203.1 8,704.0 653.0 471.6
51.7 1.2 6.2 29.1 1.6 3.3 5.5 0.3 1,306.0 33.4 28.4
486.3 107.6 470.3 1,256.3 1,111.3 81.7 380.7 313.6 4,209.4 402.3 542.7
6,278.5 1,293.2 3,552.6 7,214.2 8,106.7 792.4 3,012.3 2,379.1 50,886.2 5,617.2 3,726.0
5,228.8 1,015.2 2,757.5 4,375.3 6,278.4 809.0 2,372.1 2,077.9 37,902.8 4,738.7 2,806.4
888.8 212.8 496.2 1,451.9 926.4 69.1 400.2 210.0 8,951.8 717.1 508.2
48.5 0.1 10.5 28.5 1.2 4.6 4.9 0.3 1,434.1 27.9 31.3
491.8 120.8 460.6 1,272.5 1,136.7 115.9 378.2 266.3 4,212.9 409.3 577.7
6,657.9 1,348.9 3,724.8 7,128.2 8,342.7 998.6 3,155.4 2,554.5 52,501.6 5,893.0 3,923.6
6.0% 4.3% 4.8% -1.2% 2.9% 26.0% 4.7% 7.4% 3.2% 4.9% 5.3%
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2011, 2012, 2013 - Depto. Operaciones Comerciales
GRÁFICO No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2011 - 2013 (MILLONES DE GALONES) 80,000
MILLONES DE GALONES
70,000
60,000 50,000
40,000 30,000 20,000 10,000 0 RESIDENCIAL
2011 65,440
2012 67,710
2013 70,362
COMERCIAL
13,345
14,320
14,833
INDUSTRIAL
1,559
1,467
1,592
OFICIAL
9,861
9,362
9,443
AÑOS
14
CUADRO B-5
CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA PERIODO: 2011 - 2013 (CANTIDAD DE CLIENTES) AREA
AÑOS 2012
2011
2013
TOTAL REPÚBLICA
527,113
100%
538,026
100%
558,239
100%
CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO
257,742 144,215 113,527
49% 56% 44%
275,040 199,350 75,690
51% 72% 28%
316,849 230,130 86,719
57% 73% 27%
CLIENTES SIN MEDIDOR
269,371
51%
262,986
49%
241,390
43%
TOTAL PANAMÁ METRO
259,458
49%
261,798
49%
270,706
48%
CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO
149,751 94,733 55,018
58% 63% 37%
155,570 121,584 33,986
59% 78% 22%
170,563 127,766 42,797
63% 75% 25%
CLIENTES SIN MEDIDOR
109,707
42%
106,228
41%
100,143
37%
TOTAL COLÓN
27,749
5%
27,441
5%
28,551
5%
CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO
10,646 1,624 9,022
38% 15% 85%
10,217 5,369 4,848
37% 53% 47%
6,294 5,825 469
22% 93% 7%
CLIENTES SIN MEDIDOR
17,103
62%
17,224
63%
22,257
78%
239,906
46%
248,787
46%
258,982
46%
97,345 47,858 49,487
41% 49% 51%
109,253 72,397 36,856
44% 66% 34%
139,992 96,539 43,453
54% 69% 31%
142,561
59%
139,534
56%
118,990
46%
TOTAL INTERIOR (*) CON MEDIDOR INSTALADO CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO CLIENTES SIN MEDIDOR NOTA:
(*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
Fuente: Informe Comercial, año 2011, 2012 y 2013. Depto. Operaciones Comerciales
15
GRAFICA No. 7 CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR INSTALADO Y SIN MEDIDOR PERIODO: 2011 - 2012 - 2013
TOTAL A NIVEL NACIONAL
PANAMA METRO 300,000 CANTIDAD DE CLIENTES
CANTIDAD DE CLIENTES
600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0
2011
2012
2013
2011
2012
2013
TOTAL REPÚBLICA
527,113
538,026
558,239
TOTAL PANAMÁ METRO
259,458
261,798
270,706
CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO
257,742
275,040
316,849
CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO
149,751
155,570
170,563
CLIENTES SIN MEDIDOR
269,371
262,986
241,390
CLIENTES SIN MEDIDOR
109,707
106,228
100,143
AÑOS
AÑOS
COLON
INTERIOR CANTIDAD DE CLIENTES
CANTIDAD DE CLIENTES
30,000 25,000 20,000
15,000 10,000 5,000 0
300,000
250,000 200,000 150,000
100,000 50,000 0
2011
2012
2013
TOTAL COLÓN
27,749
27,441
28,551
TOTAL INTERIOR (*)
CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO
10,646
10,217
6,294
CLIENTES SIN MEDIDOR
17,103
17,224
22,257
2011
2012
2013
239,906
248,787
258,982
CLIENTES CON MEDIDOR INSTALADO
97,345
109,253
139,992
CLIENTES SIN MEDIDOR
142,561
139,534
118,990
AÑOS
AÑOS
NOTA: (*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas Fuente: Informe Comercial, año 2011, 2012 y 2013. Depto. Operaciones Comerciales
16
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGIÓN, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN PERIODO: 2012 - 2013 (CANTIDAD) PORCENTAJE
2012 CON MEDIDOR INSTALADO REGIONES
TOTAL
TOTAL
LEÍDO
PROMEDIADO
SIN MEDIDOR
MICRO MEDICIÓN
TOTAL
(*) ARRAIJÁN
PORCENTAJE
2013
EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN
CON MEDIDOR INSTALADO TOTAL
LEÍDO
PROMEDIADO
SIN MEDIDOR
MICRO MEDICIÓN
(*)
EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN
1
2=3+4
3
4
5
6=(3+4)/1
7=3/2
1
2=3+4
3
4
5
6=(3+4)/1
7=3/2
45,666
34,551
24,583
9,968
11,115
75.7%
71.1%
48,175
39,181
27,897
11,284
8,994
81.3%
71.2%
BOCAS DEL TORO
8,979
271
2
269
8,708
3.0%
0.7%
9,390
635
3
632
8,755
6.8%
0.5%
COCLÉ
23,497
8,808
4,683
4,125
14,689
37.5%
53.2%
24,283
12,384
6,762
5,622
11,899
51.0%
54.6%
COLÓN
27,441
10,217
5,369
4,848
17,224
37.2%
52.5%
28,551
6,294
5,825
469
22,257
22.0%
92.5%
CHIRIQUÍ
57,083
13,032
6,393
6,639
44,051
22.8%
49.1%
58,161
13,677
6,721
6,956
44,484
23.5%
49.1%
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
7,805
1,780
1,040
740
6,025
22.8%
58.4%
8,087
1,836
183
1,653
6,251
22.7%
10.0%
HERRERA
21,347
12,871
8,919
3,952
8,476
60.3%
69.3%
22,069
14,815
10,877
3,938
7,254
67.1%
73.4%
LOS SANTOS
20,135
5,291
3,811
1,480
14,844
26.3%
72.0%
20,706
8,359
6,110
2,249
12,347
40.4%
73.1%
PANAMÁ METRO
261,798
155,570
121,584
33,986
106,228
59.4%
78.2%
270,706
170,563
127,766
42,797
100,143
63.0%
74.9%
PANAMÁ OESTE
38,866
21,105
12,942
8,163
17,761
54.3%
61.3%
41,700
30,405
21,553
8,852
11,295
72.9%
70.9%
25,409
11,544
10,024
1,520
13,865
45.4%
86.8%
26,411
18,700
16,433
2,267
7,711
70.8%
87.9%
538,026
275,040
199,350
75,690
262,986
51.1%
72.5%
558,239
316,849
230,130
86,719
241,390
56.8%
72.6%
VERAGUAS TOTALES
NOTA: (*) Cliente, que no tienen medidor instalado. Eficiencia en la Micro-Medición = De los Medidores Instalados mide la cantidad de medidores a los que se le toma lectura. Variables: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad de Clientes, con medidor Instalado FUENTE: Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2012 y 2013 Módulo de Gestión Synapsis 4i
17
GRAFICA No. 8 EFICIENCIA EN LA MICROMEDICIÓN CLIENTES CON MEDIDORES INSTALADOS : LEÍDOS Y PROMEDIADOS A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2011-2013 (CANTIDAD) 350,000
CANTIDAD DE CLIENTES
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0 CLIENTE CON MEDIDOR INSTALADO CLIENTE CON MEDIDOR INSTALADO Y LEIDO CLIENTE CON MEDIDOR INSTALADO Y PROMEDIADO
2011 257,742 144,215 113,527
2012 275,040 199,350 75,690
2013 316,849 230,130 86,719
AÑOS
18
CUADRO B-7
ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2013
REGIONES/TIPO DE USUARIO
BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial
TOTAL
CLIENTES FACTURADOS CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/
SIN MEDIDOR (***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)
9,390 8,552 741 0 97
635 536 96 0 3
3 0 3 0 0
632 536 93 0 3
100% 100% 97% 0% 100%
8,755 8,016 645 0 94
1,348,934 1,015,262 212,819 116 120,737
99,196 64,105 34,040 116 935
1,329 100 1,113 116 0
97,867 64,005 32,927 0 935
1,249,738 951,157 178,779 0 119,802
1,201,832.00 722,810.00 291,465.00 0.00 187,557.00
94,606.00 46,446.00 47,004.00 0.00 1,156.00
1,801.00 71.00 1,730.00 0.00 0.00
92,805.00 46,375.00 45,274.00 0.00 1,156.00
1,107,226.00 676,364.00 244,461.00 0.00 186,401.00
COCLE Residencial Comercial Industrial Oficial
24,283 22,596 1,450 7 230
12,384 11,380 942 7 55
6,762 6,178 555 5 24
5,622 5,202 387 2 31
45% 46% 41% 0% 56%
11,899 11,216 508 0 175
3,724,703 2,757,466 496,205 10,461 460,571
1,479,256 1,032,716 395,794 10,461 40,285
799,395 525,782 245,400 10,123 18,090
679,861 506,934 150,394 338 22,195
2,245,447 1,724,750 100,411 0 420,286
3,566,789.00 2,105,527.00 715,241.00 16,282.00 729,739.00
1,464,487.00 803,372.00 584,054.00 16,282.00 60,779.00
826,149.00 418,707.00 364,316.00 15,829.00 27,297.00
638,338.00 384,665.00 219,738.00 453.00 33,482.00
2,102,302.00 1,302,155.00 131,187.00 0.00 668,960.00
COLON Residencial Comercial Industrial Oficial
28,551 25,301 2,982 11 257
6,294 5,467 797 1 29
5,825 5,087 713 0 25
469 380 84 1 4
7% 7% 11% 0% 14%
22,257 19,834 2,185 10 228
7,128,293 4,375,281 1,451,916 28,548 1,272,548
1,656,358 918,473 650,672 3,150 84,063
1,208,640 738,624 423,845 0 46,171
447,718 179,849 226,827 3,150 37,892
5,471,935 3,456,808 801,244 25,398 1,188,485
8,152,626.00 3,912,271.00 2,142,131.00 45,261.00 2,052,963.00
2,021,365.00 881,956.00 999,822.00 5,111.00 134,476.00
1,431,840.00 717,848.00 640,474.00 0.00 73,518.00
589,525.00 164,108.00 359,348.00 5,111.00 60,958.00
6,131,261.00 3,030,315.00 1,142,309.00 40,150.00 1,918,487.00
CHIRIQUI Residencial Comercial Industrial Oficial
58,161 54,480 3,140 5 536
13,677 12,225 1,333 3 116
6,721 6,023 656 1 41
6,956 6,202 677 2 75
51% 51% 51% 0% 65%
44,484 42,255 1,807 2 420
8,342,630 6,278,356 926,418 1,178 1,136,678
2,255,702 1,486,652 441,915 389 326,746
992,181 697,602 229,915 334 64,330
1,263,522 789,051 212,000 55 262,416
6,086,928 4,791,704 484,503 789 809,932
7,667,434.00 4,580,081.00 1,280,145.00 1,512.00 1,805,696.00
2,294,362.00 1,150,415.00 620,924.00 429.00 522,594.00
970,937.00 543,124.00 326,281.00 364.00 101,168.00
1,323,425.00 607,291.00 294,643.00 65.00 421,426.00
5,373,072.00 3,429,666.00 659,221.00 1,083.00 1,283,102.00
8,087 7,545 368 5 169
1,836 1,584 204 4 44
183 157 22 0 4
1,653 1,427 182 4 40
90% 90% 89% 0% 91%
6,251 5,961 164 1 125
998,634 808,990 69,063 4,635 115,946
305,136 220,436 39,039 4,455 41,206
122,685 86,464 16,091 2,505 17,625
182,451 133,972 22,948 1,950 23,581
693,498 588,554 30,024 180 74,740
1,015,267.00 745,792.00 88,693.00 7,208.00 173,574.00
447,353.00 327,388.00 50,405.00 6,979.00 62,581.00
272,849.00 220,722.00 20,711.00 3,956.00 27,460.00
174,504.00 106,666.00 29,694.00 3,023.00 35,121.00
567,914.00 418,404.00 38,288.00 229.00 110,993.00
HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial
22,069 20,005 1,779 8 277
14,815 13,241 1,448 5 121
10,877 9,790 1,012 3 72
3,938 3,451 436 2 49
27% 26% 30% 0% 40%
7,254 6,764 331 3 156
3,155,357 2,372,109 400,164 4,895 378,189
1,911,998 1,466,462 322,910 3,023 119,603
1,244,850 989,259 210,418 1,092 44,081
667,148 477,203 112,492 1,931 75,522
1,243,359 905,647 77,254 1,872 258,586
2,869,642.00 1,738,553.00 535,132.00 7,072.00 588,885.00
1,713,840.00 1,093,079.00 432,486.00 4,386.00 183,889.00
1,093,958.00 746,765.00 280,018.00 1,528.00 65,647.00
619,882.00 346,314.00 152,468.00 2,858.00 118,242.00
1,155,802.00 645,474.00 102,646.00 2,686.00 404,996.00
LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial
20,706 19,332 1,124 1 249
8,359 7,442 793 1 123
6,110 5,526 518 0 66
2,249 1,916 275 1 57
27% 26% 35% 0% 46%
12,347 11,890 331 0 126
2,554,438 2,077,937 209,944 260 266,297
927,795 698,402 148,182 260 80,951
670,069 528,870 104,522 20 36,657
257,726 169,532 43,660 240 44,294
1,626,643 1,379,535 61,762 0 185,346
2,192,415.00 1,512,826.00 270,772.00 349.00 408,468.00
845,636.00 533,258.00 192,167.00 349.00 119,862.00
596,323.00 407,181.00 136,359.00 23.00 52,760.00
249,313.00 126,077.00 55,808.00 326.00 67,102.00
1,346,779.00 979,568.00 78,605.00 0.00 288,606.00
270,706 252,973 16,423 120 1,190
170,563 158,510 11,463 98 492
127,766 121,338 6,218 34 176
42,797 37,172 5,245 64 316
25% 23% 46% 0% 64%
100,143 94,463 4,960 22 698
52,501,742 34,763,049 37,902,816 24,532,639 8,951,763 7,195,473 1,434,234 1,390,102 4,212,929 1,644,835
22,336,777 17,729,703 3,678,853 634,385 293,836
12,426,272 6,802,936 3,516,620 755,717 1,350,999
17,738,693 13,370,177 1,756,290 44,132 2,568,094
56,036,728.00 38,405,553.00 23,387,304.00 15,018,249.00 33,591,563.00 22,641,912.00 16,344,357.00 6,297,555.00 13,368,708.00 10,877,990.00 5,552,957.00 5,325,033.00 2,316,603.00 2,247,697.00 1,027,139.00 1,220,558.00 6,759,854.00 2,637,954.00 462,851.00 2,175,103.00
17,631,175.00 10,949,651.00 2,490,718.00 68,906.00 4,121,900.00
PANAMA E. Y DARIEN Residencial Comercial Industrial Oficial
PANAMA METRO Residencial Comercial Industrial Oficial
19
CUADRO B-7
ESTADISTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACION PERIODO: 2013 (Continuación del Cuadro B-7)
REGIONES/TIPO DE USUARIO
TOTAL
CLIENTES CON MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/
SIN MEDIDOR (***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES SIN CON MEDIDOR TOTAL LEIDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR SIN MEDIDOR LEIDO PROMEDIADO TOTAL (***) (*) (**)
PANAMA OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial
41,700 39,310 2,177 15 198
30,405 28,720 1,552 9 124
21,553 20,557 931 6 59
8,852 8,163 621 3 65
29% 28% 40% 0% 52%
11,295 10,590 625 6 74
5,409,114 4,147,235 679,033 28,645 554,201
3,891,222 3,202,179 498,903 24,644 165,496
2,330,911 2,037,401 233,869 9,699 49,942
1,560,311 1,164,778 265,034 14,945 115,554
1,517,892 945,056 180,130 4,001 388,705
5,451,267.00 3,744,791.00 1,012,932.00 43,726.00 649,818.00
3,599,367.00 2,593,366.00 707,474.00 39,092.00 259,435.00
2,104,592.00 1,683,410.00 328,391.00 15,510.00 77,281.00
1,494,775.00 909,956.00 379,083.00 23,582.00 182,154.00
1,851,900.00 1,151,425.00 305,458.00 4,634.00 390,383.00
ARRAIJAN Residencial Comercial Industrial Oficial
48,175 46,408 1,556 14 197
39,181 37,921 1,165 12 83
27,897 27,150 710 6 31
11,284 10,771 455 6 52
29% 28% 39% 0% 63%
8,994 8,487 391 2 114
7,141,769 5,820,232 926,910 47,723 346,904
5,139,998 4,283,739 708,705 44,499 103,055
3,536,494 3,064,747 421,310 30,356 20,081
1,603,504 1,218,992 287,395 14,143 82,974
2,001,771 1,536,493 218,205 3,224 243,849
6,351,910.00 4,152,116.00 1,337,348.00 77,741.00 784,705.00
4,785,800.00 3,475,404.00 1,078,386.00 71,433.00 160,577.00
3,251,616.00 2,529,078.00 643,800.00 49,001.00 29,737.00
1,534,184.00 946,326.00 434,586.00 22,432.00 130,840.00
1,566,110.00 676,712.00 258,962.00 6,308.00 624,128.00
VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial
26,411 23,878 2,252 6 275
18,700 16,711 1,844 4 141
16,433 14,769 1,560 4 100
2,267 1,942 284 0 41
12% 12% 15% 0% 29%
7,711 7,167 408 2 134
3,923,597 2,806,383 508,161 31,307 577,746
2,051,123 1,433,771 380,475 22,507 214,370
1,631,596 1,184,700 296,767 22,507 127,622
419,527 249,071 83,708 0 86,748
1,872,474 1,372,612 127,686 8,800 363,376
3,725,116.00 2,074,518.00 683,081.00 50,525.00 916,992.00
1,985,121.00 1,099,828.00 510,987.00 36,321.00 337,985.00
1,545,421.00 915,895.00 392,958.00 36,321.00 200,247.00
439,700.00 183,933.00 118,029.00 0.00 137,738.00
1,739,995.00 974,690.00 172,094.00 14,204.00 579,007.00
TOTAL Residencial Comercial Industrial Oficial
558,239 520,380 33,992 192 3,675
316,849 293,737 21,637 144 1,331
230,130 216,575 12,898 59 598
86,719 77,162 8,739 85 733
27% 26% 40% 0% 55%
241,390 226,643 12,355 48 2,344
96,229,210 54,480,833 70,362,066 39,339,574 14,832,396 10,816,108 1,592,002 1,503,606 9,442,746 2,821,545
34,874,926 27,583,251 5,862,103 711,137 718,435
19,605,907 11,756,323 4,954,005 792,469 2,103,110
41,748,378 31,022,493 4,016,288 88,396 6,621,201
98,231,026.00 57,657,490.00 35,482,790.00 22,174,700.00 58,880,848.00 34,646,424.00 24,527,158.00 10,119,266.00 21,725,648.00 16,101,699.00 8,687,995.00 7,413,704.00 2,566,279.00 2,428,079.00 1,149,671.00 1,278,408.00 15,058,251.00 4,481,288.00 1,117,966.00 3,363,322.00
40,573,536.00 24,234,424.00 5,623,949.00 138,200.00 10,576,963.00
Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2013 = Clientes Facturados + (Clientes Nuevos sin facturación + Clientes en Corte del Servicio) = 558,239 + 34,079 = 592,318 Clientes Totales
20
CUADRO B-8
VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2013
REGIONALES ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS
TOTALES
CUADRO B-8.1
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ OESTE VERAGUAS
TOTALES
5,228,795 1,015,262 2,757,466 4,375,281 6,278,356 2,372,109 2,077,937 808,990 37,902,816 4,738,672 2,806,383 70,362,066
COMERCIAL 889,612 212,819 496,205 1,451,916 926,418 400,164 209,944 69,063 8,951,763 716,331 508,161 14,832,396
INDUSTRIAL 47,723 116 10,461 28,548 1,178 4,895 260 4,635 1,434,234 28,645 31,307 1,592,002
6,166,130 1,228,197 3,264,132 5,855,745 7,205,952 2,777,168 2,288,141 882,688 48,288,813 5,483,648 3,345,851 85,194,462
SECTOR PÚBLICO 491,760 120,737 460,571 1,272,548 1,136,678 378,189 266,297 115,946 4,212,929 409,345 577,746 9,442,746
TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 6,657,890 1,348,934 3,724,703 7,128,293 8,342,630 3,155,357 2,554,438 998,634 52,501,742 5,892,993 3,923,597 96,229,210
MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGUN TARIFA Y REGION ACUMULADO A DICIEMBRE 2013
REGIONAL
PANAMÁ METRO
RESIDENCIAL
TOTAL SECTOR PARTICULAR
RESIDENCIAL 4,152,115.83 722,810.17 2,105,526.79 3,912,270.52 4,580,080.96 1,738,553.87 1,512,826.21 745,792.19 33,591,563.87 3,744,790.49 2,074,518.99 58,880,849.89
COMERCIAL 1,337,347.35 291,464.87 715,241.62 2,142,130.60 1,280,145.11 535,132.24 270,772.23 88,692.67 13,368,707.34 1,012,931.51 683,080.24 21,725,645.78
INDUSTRIAL 77,741.00 0.00 16,282.00 45,261.00 1,512.00 7,072.00 349.00 7,208.00 2,316,603.00 43,726.00 50,525.00 2,566,279.00
TOTAL SECTOR PARTICULAR 5,567,204.18 1,014,275.04 2,837,050.41 6,099,662.12 5,861,738.07 2,280,758.11 1,783,947.44 841,692.86 49,276,874.21 4,801,448.00 2,808,124.23 83,172,774.67
SECTOR PÚBLICO 784,705.79 187,556.89 729,739.49 2,052,962.21 1,805,695.76 588,883.67 408,467.18 173,573.22 6,759,854.17 649,818.14 916,992.02 15,058,248.54
TOTAL FACTURADO (B/.) 6,351,909.97 1,201,831.93 3,566,789.90 8,152,624.33 7,667,433.83 2,869,641.78 2,192,414.62 1,015,266.08 56,036,731.17 5,451,266.14 3,725,116.25 98,231,026.00
Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2013, Synergia 4i. Dirección Comercial
21
CUADRO B-9
MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN PERIODOS: 2011 - 2013 (EN MILES DE BALBOAS) 2011
REGIONES
AGUA
TASA DE VALORIZACIÓN
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
2012
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL
AGUA
TASA DE VALORIZACIÓN
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
2013
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL
AGUA
TASA DE VALORIZACIÓN
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL
ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS
618.0 1,678.0 3,219.0 4,536.0 406.0 2,335.0 1,374.0 72,980.0 3,269.0 2,534.0
0.0 4.0 1.0 31.0 0.0 9.0 3.0 139.0 13.0 17.0
46.0 141.0 190.0 346.0 34.0 173.0 97.0 2,714.0 275.0 179.0
19.0 33.0 67.0 155.0 13.0 43.0 24.0 2,956.0 97.0 41.0
683.0 1,856.0 3,477.0 5,068.0 453.0 2,560.0 1,498.0 78,789.0 3,654.0 2,771.0
691.0 1,692.0 3,496.0 4,550.0 446.0 2,340.0 1,297.0 92,056.0 3,857.0 2,284.0
0.0 0.0 2.2 29.0 2.0 6.0 2.0 122.0 7.0 11.0
47.0 153.0 213.0 370.0 38.0 193.0 98.0 4,489.0 360.0 221.0
28.0 31.0 112.0 186.0 17.0 49.0 34.0 2,581.0 149.0 68.0
766.0 1,876.0 3,823.2 5,135.0 503.0 2,588.0 1,431.0 99,248.0 4,373.0 2,584.0
727.0 2,071.0 3,924.0 4,643.0 478.0 2,331.0 1,335.0 91,296.0 4,009.0 2,387.0
0.0 5.0 0.0 22.0 0.0 3.0 1.0 119.0 11.0 14.0
54.0 201.0 261.0 442.0 49.0 207.0 115.0 4,168.0 411.0 346.0
32.0 45.0 130.0 255.0 14.0 57.0 71.0 3,375.0 214.0 122.0
813.0 2,322.0 4,315.0 5,362.0 541.0 2,598.0 1,522.0 98,958.0 4,645.0 2,869.0
TOTAL
92,949.0
217.0
4,195.0
3,448.0
100,809.0
112,709.0
181.2
6,182.0
3,255.0
122,327.2
113,201.0
175.0
6,254.0
4,315.0
123,945.0
NOTA: (*) Los datos de Recaudación de Arraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingresos Operacionales: Conexiones Nuevas(Agua Potable, Alcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, Venta de Medidores, etc.) más Ingresos por Distribuir Ingresos No Operacionales: Venta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros. Obs 2012: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 15.9 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.2 Millones de Balboas.
Obs 2013: Dentro del Concepto Agua se incluye los recuado por aplicación de la tarifa de recolección (Alcantarillado) por la suma de 18.3 Millones de Balboas y Tratamiento de Aguas Residuales por 0.5 Millones de Balboas. Fuente: Estados Financieros, año 2011, 2012 y 2013
22
GRAFICA No. 9 TOTAL RECAUDADO POR REGIÓN PERIODO: 2012 - 2013 (EN MILES DE BALBOAS)
120,000
MILES DE BALBOAS
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0 RECAUDACIÓN 2012
BOCAS DEL TORO 766
RECAUDACIÓN 2013
813
COCLÉ
COLÓN
CHIRIQUÍ
1,876
3,823
5,135
PMÁ E. Y DARIÉN 503
2,322
4,315
5,362
541
2,588
LOS SANTOS 1,431
PANAMÁ METRO (**) 99,248
PANAMÁ OESTE 4,373
2,598
1,522
98,958
4,645
HERRERA
VERAGUAS 2,584 2,869
REGIONES
23
GRÁFICA No. 10 MONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO PERIODO: 2012 - 2013 (EN MILES DE BALBOAS)
PERIODO: 2012 (EN MILES DE BALBOAS)
AGUA, 112,709.0
TASA DE VALORIZACIÓN, 181.0 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN, 6,182.0
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES, 3,255.0 TOTAL RECAUDADO: 122,327.0 (Miles de Balboas)
PERIODO: 2013 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACIÓN, 175.0 AGUA, 113,201.0
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN, 6,254.0
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES, 4,315.0 TOTAL RECAUDADO: 123,945.0 (Miles de Balboas)
24
CUADRO B-10:
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2011 - 2013 (EN MILLONES DE GALONES) Área
2011
AÑOS 2012
2013
TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%)
156,009.9 90,213.1 65,796.8 42.2%
177,994.3 92,858.6 85,135.7 47.8%
193,455.8 96,229.2 97,226.6 50.3%
82,252.6 50,065.6 32,187.0 39.1%
98,108.0 50,886.2 47,221.8 48.1%
109,389.9 52,501.7 56,888.2 52.0%
15,660.8 7,054.4 8,606.4 55.0%
15,498.5 7,214.2 8,284.3 53.5%
17,855.1 7,128.3 10,726.8 60.1%
58,096.5 33,093.1 25,003.4 43.0%
64,387.8 34,758.2 29,629.6 46.0%
66,210.8 36,599.2 29,611.6 44.7%
PANAMÁ METRO Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) COLÓN Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) INTERIOR Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se obtuvo por diferencia
Fuente: Informes Mensuales de Producción de Agua. Años 2011, 2012 y 2013. Gerencias Regionales Informe Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2011, 2012 y 2013. Depto. de Operaciones Comerciales
25
GRAFICA No. 11 VOLUMEN DE AGUA NO CONTABILIZADA PERIODO: 2011 - 2012 - 2013 (EN MILLONES DE GALONES)
MILLONES DE BALBOAS
250,000.0
200,000.0
150,000.0
100,000.0
50,000.0
0.0 AGUA DISTRIBUIDA AGUA FACTURADA AGUA NO CONTABILIZADA
2011 156,009.9 90,213.1 65,796.8
2012 177,994.3 92,858.6 85,135.7
2013 193,455.8 96,229.2 97,226.6
AÑOS
26
CUADRO B-11: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN PERIODO: 2011 - 2013 (CANTIDAD) 2011
2012
2013
VARIACION (%)
a/
REGIONES TOTAL
ARRAIJÁN
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL
RESIDENCIAL COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL
RESIDENCIAL COMERCIAL
INDUSTRIAL
2012 - 2011
OFICIAL
2013 - 2012
26,313
25,714
470
10
119
27,958
27,249
603
1
105
29,708
28,937
666
1
104
6.3%
6.3%
BOCAS DEL TORO
1,021
793
200
1
27
1,002
758
217
0
27
1,046
790
229
0
27
-1.9%
4.4%
COCLÉ
5,747
4,907
704
7
129
6,622
5,781
710
0
131
6,724
5,827
766
0
131
15.2%
1.5%
16,466
14,213
2,037
10
206
16,823
14,288
2,316
4
215
17,975
15,381
2,375
3
216
2.2%
6.8%
7,617
6,490
1,024
9
94
7,907
6,701
1,102
1
103
7,799
6,579
1,113
1
106
3.8%
-1.4%
91
87
3
0
1
86
81
3
0
2
158
152
3
0
3
-5.5%
83.7%
COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS
9,412
8,373
899
9
131
9,820
8,685
998
3
134
10,226
9,045
1,046
3
132
4.3%
4.1%
556
0
96
552
0
96
567
0
97
5.2%
2.1%
6,863
6,211
7,219
6,571
7,371
6,707
PANAMÁ METRO
213,387
197,710
14,456
100
1,121
215,361
199,613
14,485
137
1,126
223,056
206,897
14,932
113
1,114
0.9%
3.6%
PANAMÁA OESTE
12,592
11,745
765
9
73
13,674
12,822
776
3
73
15,760
14,847
836
3
74
8.6%
15.3%
VERAGUAS TOTALES Nota: a/
6,138
5,045
995
4
94
6,224
5,082
1,049
1
92
6,559
5,320
1,144
1
94
1.4%
5.4%
305,647
281,288
22,109
159
2,091
312,696
287,631
22,811
150
2,104
326,382
300,482
23,677
125
2,098
2.3%
4.4%
Cifras redondeadas a un decimal
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2011, 2012 y 2013. Depto. De Operaciones Comerciales
27
GRÁFICA No. 12 CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2011 - 2012 - 2013 (CANTIDAD) 350000
300000
CANTIDAD CLIENTES
250000
200000
150000
100000
50000
0 RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL OFICIAL
2011 281288 22109 159 2091
2012 287,631 22,811 150 2,104
2013 300,482 23,677 125 2,098
TARIFA
28
CUADRO B-12 MONTO FACTURADO A NIVEL NACIONAL, POR SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2011 - 2013 (En Balboas) MONTO FACTURADO ( En Balboas)
MES 2011
2012
2013
18,173,825.74 18,752,624.66 17,793,582.75 Enero 1,465,223.23 1,482,775.18 1,548,831.92 Febrero 1,417,574.87 1,511,047.71 1,549,442.47 Marzo 1,425,487.59 1,497,582.73 1,556,251.09 Abril 1,483,674.54 1,532,999.12 1,566,144.77 Mayo 1,500,252.61 1,515,899.19 1,564,002.48 Junio 1,514,313.06 1,497,792.36 1,563,343.86 Julio 1,501,405.73 1,496,913.69 1,563,082.47 Agosto 1,492,141.90 1,529,572.08 1,557,183.60 Septiembre 1,512,395.86 1,530,540.12 1,566,029.14 Octubre 1,493,633.38 1,519,475.13 1,558,086.24 Noviembre 1,480,766.63 1,533,595.47 1,577,399.48 Diciembre 1,506,713.35 1,525,632.96 1,582,827.14 Nota: (*) Redondeado a la unidad Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012 y 2013. Depto. Operaciones Comercial TOTAL
INCREMENTO PORCENTUAL 2013 - 2011 (*) 5% 6% 9% 9% 6% 4% 3% 4% 4% 4% 4% 7% 5%
CUADRO B-13 MONTO FACTURADO, POR SERVICIO DE TRATAMIENTO PERIODO: 2012 - 2013 (En Balboas)
MONTO FACTURADO ( En Balboas)
MES 2011
2012
2013
206,822.27 560,616.73 TOTAL 0.00 Enero 0.00 58,382.13 0.00 Febrero 0.00 47,663.83 0.00 Marzo 0.00 45,084.70 0.00 Abril 0.00 44,959.90 0.00 Mayo 0.00 46,131.74 0.00 Junio 0.00 45,877.83 0.00 Julio 0.00 44,132.47 0.00 Agosto 0.00 46,293.63 0.00 Septiembre 48,588.50 45,340.81 0.00 Octubre 50,643.42 45,071.61 0.00 Noviembre 50,026.24 45,757.43 0.00 Diciembre 57,564.11 45,920.65 0.00 Nota: Se inicia facturación por Tratamiento en la Planta de Punta Pacífica, en Panamá Metro.
INCREMENTO PORCENTUAL 2013-2012 (*) 171%
-7% -11% -9% -20%
(*) Redondeado a la unidad
Fuente: Informe Comercial, Años 2011, 2012 y 2013. Depto. Operaciones Comerciales
29
C: FINANZAS
30
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2011 - 2013 (EN MILES DE BALBOAS)
AÑOS
ASIGNADO / EJECUTADO 2011
2012
2013
1. ASIGNADO (1) INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
189,139 130,955 58,184
100% 69% 31%
204,575 155,540 49,035
100% 76% 24%
216,569 143,886 72,683
100% 66% 34%
GASTOS OPERACIONES INVERSIONES
189,140 113,944 75,196
100% 60% 40%
202,524 132,858 69,666
100% 66% 34%
227,282 142,218 85,064
100% 63% 37%
INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
128,901 100,513 28,388
100% 78% 22%
177,794 121,966 55,828
100% 69% 31%
192,669 133,029 59,640
100% 69% 31%
GASTOS (2) OPERACIONES INVERSIONES
151,975 99,153 52,822
100% 65% 35%
141,166 115,863 25,303
100% 82% 18%
183,837 129,969 53,868
100% 71% 29%
2. EJECUTADO
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO
INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
68% 77% 49%
87% 78% 114%
89% 92% 82%
GASTOS OPERACIONES INVERSIONES
80% 87% 70%
70% 87% 36%
81% 91% 63%
NOTA: (*) Se incluye la Transferencia del Gobierno Central al "Programa de Funcionamiento". (1) Se refiere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
31
GRÁFICA No. 13 RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2011 - 2012 - 2013 (EN MILES DE BALBOAS)
140,000.0
EN MILES DE BALBOAS
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0 INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL
2011 100,513.0 28,388.0
2012 121,966.0 55,828.0
2013 133,029.0 59,640.0
AÑOS
32
GRÁFICA No. 14 RELACIÓN ENTRE LOS GASTOS DE OPERACIONES Y LOS GASTOS DE INVERSIONES, EJECUTADOS A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2011 - 2012 - 2013 (EN MILES DE BALBOAS)
140,000.0
EN MILES DE BALBOAS
120,000.0
100,000.0
80,000.0
60,000.0
40,000.0
20,000.0
0.0 GASTOS DE OPERACIONES GASTOS DE INVERSIONES
2011 99,153.0 52,822.0
2012 115,863.0 25,303.0
2013 129,968.9 53,868.0
AÑOS
33
GRÁFICA No. 15 INGRESOS CORRIENTES VS GASTOS DE OPERACIONES PERIODO: 2011 - 2012 - 2013 (EN MILES DE BALBOAS) 140,000.0 MILES DE BALBOAS
120,000.0 100,000.0 80,000.0 60,000.0 40,000.0 20,000.0 0.0
INGRESOS CORRIENTES
2011 100,513.0
2012 121,966.0
2013 133,029.0
GASTOS DE OPERACIONES
99,153.0
115,863.0
129,968.9
AÑOS
GRÁFICA No. 16 EJECUCIÓN INGRESOS DE CAPITAL VS GASTOS DE INVERSIONES PERIODO: 2011 - 2012 -2013 (EN MILES DE BALBOAS) 70,000.0
MILES DE BALBOAS
60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0 INGRESOS DE CAPITAL
2011 28,388.0
2012 55,828.0
2013 59,640.0
GASTOS DE INVERSIONES
52,822.0
25,303.0
53,868.0
AÑOS
34
CUADRO No. C-2
RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2010 - 2013 (EN MILLONES DE BALBOAS) PRESUPUESTO DE OPERACIONES 2010
TIPO DE GASTO
2011
% de Autorizado Ejecutado Autorizado Ejecución TOTAL
2012
Ejecutado
2013
% de % de % de Autorizado Ejecutado Autorizado Ejecutado Ejecución Ejecución Ejecución
119.0
111.5
93.7
114.0
99.2
87.0
134.9
116.3
86.2
142.2
130.0
91.4
Servicios Personales
20.2
19.4
96.0
23.6
22.1
93.6
27.5
24.1
87.8
35.2
31.5
89.5
Energía Eléctrica
31.6
30.2
95.6
31.1
29.5
94.9
32.3
32.2
99.7
35.7
34.9
97.8
Compra de Agua
31.2
31.0
99.4
25.2
24.6
97.6
30.8
30.4
98.9
32.0
31.7
99.1
Productos Químicos
4.5
4.2
93.3
5.2
2.5
48.1
6.7
4.6
68.0
7.0
6.0
85.7
Alquileres
7.1
5.3
74.6
4.9
3.8
77.6
6.6
5.5
83.3
5.0
2.6
52.0
11.1
10.9
98.2
5.9
5.6
94.9
5.9
5.8
98.4
7.4
7.1
95.9
Deuda Pública
2.3
2.3
100.0
2.5
2.4
96.0
2.4
1.8
74.2
1.2
1.1
91.7
Otros Rubros
11.0
8.2
74.5
15.6
8.7
55.8
22.7
11.9
52.4
18.7
15.1
80.7
Créditos Reconocidos
FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2009, 2010 , 2011 y 2012. Depto. de Presupuesto
35
GRAFICA No. 17 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PERIODO : 2010 - 2013 (EN MILLONES DE BALBOAS)
SERVICIOS PERSONALES
ENERGÍA ELÉCTRICA
35.0 25.0 15.0
Autorizado
2010 20.2
2011 23.6
Ejecutado
19.4
22.1
2012 27.5
2013 35.2
24.1
31.5
40.0
20.0
0.0
Autorizado
2010 31.6
2011 31.1
2012 32.3
2013 35.7
Ejecutado
30.2
29.5
32.2
34.9
AÑOS
AÑOS
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
8.0 6.0 4.0 2.0
Autorizado
2010 4.5
2011 5.2
2012 6.7
2013 7.0
Ejecutado
4.2
2.5
4.6
6.0
8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
2011 25.2
Ejecutado
31.0
24.6
MILLONES DE BALBOAS
2.5
1.5
2012 30.8
2013 32.0
30.4
31.7
CRÉDITOS RECONOCIDOS
Autorizado
2010 7.1
2011 4.9
2012 6.6
2013 5.0
Ejecutado
5.3
3.8
5.5
2.6
DEUDA PÚBLICA MILLONES DE BALBOAS
2010 31.2
AÑOS
AÑOS
3.5
10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0
Autorizado
2010 11.1
2011 5.9
Ejecutado
10.9
5.6
2012 5.9
2013 7.4
5.8
7.1
AÑOS
OTROS RUBROS
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
2011 2.5
2012 2.4
2013 1.2
2010
2011
2012
2013
Autorizado
2010 2.3
Autorizado
11.0
15.6
22.7
18.7
Ejecutado
2.3
2.4
1.8
1.1
Ejecutado
8.2
8.7
11.9
15.1
AÑOS
0.0
12.0
AÑOS
0.5
15.0
ALQUILERES
PRODUCTOS QUÍMICOS
0.0
30.0
Autorizado
MILLONES DE BALBOAS
5.0
COMPRA DE AGUA 45.0
60.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
45.0
AÑOS
36
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007 - 2013 (En Miles de Balboas) AÑOS ACTIVO
2013
2012
2011
AÑOS
2010
2009
2008
PASIVO Y CAPITALIZACIÓN
2007
Activo Corriente: Efectivo en Caja y Bancos Agua Tratamiento de Aguas Residuales
2012
2011
2010
2009
2,008
2007
Pasivo Corriente: 41,093
34,185
10,948
18,960
21,350
27,724
9,263
Cuentas por Cobrar Tarifa Servicio Alcantarillado
2013
112,791 117,683 123,835 128,257 125,674 116,344 107,697 8,941
7,327
919
1,084
1,744
2,068
2,007
1,807
2,016
Cuentas por Pagar Autoridad del Canal
Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo
6,696
8,536
12,015
2,961
5,788
8,415
4,064
Cuentas por Pagar Proveedores
7,880
2,933
3,308
2,118
2,332
910
749
5,468
4,825
5,013
4,057
4,492
4,923
4,236
104
132
91
113
149
181
204
5,593
-5
2
Tasa de Valorización
2,866
2,828
3,036
3,360
3,422
3,711
3,735
Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas
Arreglos de Pago
2,344
1,448
901
386
1,376
1,733
1,792
Intereses y Comisiones por Pagar
Otras
2,813
2,776
1,588
1,693
1,762
2,043
2,145
Contratos y Retenciones por Pagar
30,614
19,756
22,463
18,527
14,682
20,401
17,380
85,922
85,038
84,217
83,811
83,124
82,465
82,078
Empresas Distribución Eléctrica
15,363
7,164
4,962
2,429
5,363
3,212
2,655
738
324
276
141
137
50
78
Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11)
20,372
10,687
9,266
7,643
9,962
3,782
2,797
Total Pasivo Corriente
88,154
55,441
59,138
40,057
44,912
43,681
34,179
382
1,166
2,017
3,161
4,345
5,869
7,895
Menos: Provisión para Cuentas Dudosas
Cable & Wireless
Total Cuentas por Cobrar, neto Inventarios (anexo # 6) Menos: Provisión para Materiales Obsoletos Gastos Pagados por Adelantados
43,828
47,026
50,736
49,885
49,110
41,366
33,291
21,155
18,861
16,071
16,255
12,732
11,585
2,134
2,050
2,204
2,320
2,254
1,951
9,588 2,922
19,021
16,811
13,867
13,935
10,478
9,634
6,666
0
0
0
0
0
0
0
Pasivo a Largo Plazo Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Gobierno Central y
Total Activo Corriente
103,942
98,022
75,551
82,780
80,938
78,724
49,220
0 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua
Propiedades, Planta y Equipo:
Contingencias
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Total Pasivo a Largo Plazo
Agua Tasa de Valorización
3,851
3,858
3,858
0
0
0
0
3,195
2,429
3,164
3,850
Otros Pasivos (Anexo No. 12) Total Pasivo
0 19
3,311
3,311
3,311
3,386
3,388
72 7,967
401
4,477
5,328
6,472
7,731
9,257
13,850
11,971
8,291
9,483
10,575
12,803
7,071
102,405
71,889
72,757
56,012
63,218
65,741
49,217
Propiedad, Planta y Equipo Planta en Servicio (Nota #5,6,7,8,9) año 2013 Acueductos
596,482 590,848 534,536 533,840 526,381 484,392 483,405
Alcantarillados
266,580 266,580 260,109 259,402 257,756 254,135 245,305
Terrenos
4,194
4,194
4,136
3,664
3,381
3,333
2,083
Generales
85,813
71,436
65,926
59,022
57,701
50,187
50,056
Menos: Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso Total Propiedades, Pta. y Equipo neto: Otros Activos
Capitalización
953,069 933,058 864,707 855,928 845,219 792,047 780,849
Patrimonio
511,024 492,263 474,330 457,159 442,218 432,401 417,956
Aportes del Estado
442,045 440,795 390,377 398,769 403,001 359,646 362,893
Utilidades Retenidas
195,266 168,644 214,033 178,061 166,383 178,232 170,446
Crédito por Revaluación
637,311 609,439 604,410 576,830 569,384 537,878 533,339 3,832
3,815
3,483
3,399
3,160
21,530
19,425
748,936 715,134 687,302 666,204 655,911 641,296 605,834
24,195
17,445
15,643
15,461
15,363
11,052
666,714
615,546
586,179
538,236
497,834
447,235
-348,880
-294,312
-265,884
-241,961
-214,262
-192,855
-159,604
50,957
55,857
60,763
65,639
71,195
75,431
80,267
455,756
452,454
427,870
425,500
410,630
395,773
378,950
Contribuciones Especiales para Mejoras
59,692
59,708
59,689
58,991
57,821
57,832
57,844
131,083
131,083
126,986
125,701
124,242
121,950
119,823
190,775
190,791
186,675
184,692
182,063
179,782
177,667
Total Capitalización
646,531
643,245
614,545
610,192
592,693
575,555
556,617
Total Pasivo y Capital
748,936
715,134
687,302
666,204
655,911
641,296
605,834
Varias
Total Activo
38,389 715,290
Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 Dirección de Servicios Financieros
37
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007 - 2013 (En Miles de Balboas) AÑOS DETALLE
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ingresos de Operación: Venta de Agua Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Venta de Agua Neta
84,382 2,286 1,770 80,326
86,877 2,696 1,807 82,374
89,129 2,534 1,838 84,757
Tarifa Servicio de Alcantarillado Menos: Ajustes a Tarifa Srv. Alcantarillado Tarifa Servicio de Alcantarillado Neta
89,989 2,366 1,816 85,807
92,351 8,987 1,736 81,628
95,021 2,340 1,973 90,708
98,568 2,290 2,076 94,202
7,396 189 7,207
17,793 1,988 15,805
18,158 440 17,718
18,738 410 18,328
207 13 194
561 15 546
Tarifa Serv. Tratamiento de Aguas Residuales Menos: Ajuste Tratamiento Aguas Residuales Tarifa Servicio de Tratamiento Neta Otros
4,817
4,625
Otros Ingresos
3,659
4,642
5,063
6,143
7,654
6,730
682
1,365
777
943
85,143
86,999
95,146
98,338
103,861
115,540
121,673
46,153 12,159 26,299 16,043 803 101,457
20,782 40,758 14,042 29,076 15,555 824 121,037
26,120 31,446 13,600 31,041 15,604 847 118,658
28,386 32,433 15,884 34,793 16,992 858 129,346
28,441 30,339 18,138 36,292 17,196 816 131,222
35,703 35,793 18,979 37,599 17,935 1,082 147,091
45,985 41,093 26,937 40,888 18,775 1,127 174,805
-16,314
-34,038
-23,512
-31,008
-27,361
-31,551
-53,132
36
3,414
52
242
109
709
546
-16,350
-37,452
-23,564
-31,250
-27,470
-32,260
-53,678
990 76 54 1,120
629 0 162 791
434 0 171 605
348 703 260 1,311
310 514 85 909
269 0 158 427
130 15 999 1,144
-17,470
-38,243
-24,169
-32,561
-28,379
-32,687
-54,822
Gastos de Operación: Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración Compra de Agua Depreciación Cuentas Malas
Utilidad (Pérdida) en Operaciones
Otros Egresos Utilidad (Pérdida) antes de Cargos por Intereses y Comisiones Cargos por Intereses y Comisiones: Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones
Pérdida Neta
Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
38
CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente
C-5.1
Tarifa del Servicio de Agua Potable.
La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE
RESIDENCIAL
NO RESIDENCIAL Pueblo Panamá y Interior Especial Junta Comercial Industrial Oficial Colón Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) BLOQUES DE 8 8 6 3.5 10 10 10 CONSUMO CARGOS FIJOS (B/. Mes) 6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80 11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36 16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62 31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67 51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67 101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 > 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62 *En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.
39
C- 5.2
Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.
A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A. Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos:
Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados.
Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores.
La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características: A.1. Usuarios Residenciales:
Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales.
Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano.
A.2. No residenciales:
Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial.
Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios.
B. Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma:
Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales.
Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales.
40
Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mG = Millar de galones de agua. 1. El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN. 2. El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:
CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG 7-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
Unidades
Tarifa Margen de Subsidio
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
0.66 0.11 0.39 0.50
-72% -72% 0% 28%
Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
1.52 0.19 0.39 0.50
-51% -51% 0% 28%
Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
1.52 0.19 0.39 0.50
-51% -51% 0% 28%
Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
4.45 0.50
15% 28%
Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
4.45 0.50
15% 28%
Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
3.90 0.39
0% 0%
** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).
41
C- 5.2.1 CATEGORIAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RESIDENCIAL
BLOQUES DE CONSUMO
0 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 - 50 51 - 100 101 - 150 151 - 200 > 200
Panamá y Colón
Interior
8
8
1.52
1.52
0.19 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
0.19 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50
NO RESIDENCIAL
Pueblo Junta Comercial Industrial Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) 6 3.5 10 10 CARGOS FIJOS (B/. Mes) 0.66 0.39 4.50 4.50 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0.11 0.11 0.45 0.45 0.39 0.39 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 Especial
Oficial
10 3.90 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.
42
D: INVERSIONES
43
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 - 2013 (En Miles de Balboas)
AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
INVERSIONES PROGRAMADAS IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERES SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D INVERSIONES EJECUTADAS
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
76,660.7
57,616.8
42,610.4
48,674.0
59,771.6
62,261.5
76,165.2
75,195.7
69,665.7
85,064.4
4,611.6 29,968.0 42,081.1 -
3,360.0 370.0 53,886.8 -
8,318.5
13,311.4 46,460.2 -
18,171.1
43,269.4 -
20,630.8 35,394.3 6,721.3 -
11,986.5 34,350.4
32,867.6 11,222.8 -
22,904.3 15,397.9 31,539.5 5,871.0 452.5 -
24,144.4 7,781.9 -
34,291.9 -
17,082.8 31,591.2 -
3,716.6 1,147.2 2,055.5
14,919.3 8,084.0 15,724.2
69,571.9
49,129.9
41,062.2
34,301.9
26,721.1
31,963.1
29,575.2
52,821.7
25,302.7
53,868.5
91%
85%
96%
70%
45%
51%
39%
70%
36%
63%
3,325.6 27,392.4 38,853.9
1,741.8 26.4 47,361.7
7,297.1
14,260.8
11,363.3
10,363.8
5,432.7 4,172.4 -
14,161.9 7,145.0 -
6,858.5 13,237.4 -
5,981.3 28,941.7
16,810.2 3,159.9 0.0 -
31,514.8
3,406.2
% DE EJECUCION IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERES SOCIAL FINANCIAMIENTO C.A.F FINANCIAMIENTO BANCO MUNDIAL FINANCIAMIENTO B.I.D
-
-
33,765.1 -
20,041.1 -
15,357.8 -
17,899.9 3,699.4 -
2013 (P)
0.0 -
204.1 178.3 1,418.1
8,253.0 1,717.6 8,974.9
NOTA: P= Cifras Preliminares sujetas a revisión Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica
44
GRAFICA No. 18 INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS (En Miles de Balboas y Porcentaje de Ejecución) Años: 2004 - 2013
90,000.0
EN MILES DE BALBOAS
80,000.0 70,000.0 60,000.0 50,000.0 40,000.0 30,000.0 20,000.0 10,000.0 0.0
2013 (P) INVERSIONES PROGRAMADAS 76,660.7 57,616.8 42,610.4 48,674.0 59,771.6 62,261.5 76,165.2 75,195.7 69,665.7 85,064.4 INVERSIONES EJECUTADAS 69,571.9 49,129.9 41,062.2 34,301.9 26,721.1 31,963.1 29,575.2 52,821.7 25,302.7 53,868.5 % DE EJECUCION 91% 85% 96% 70% 45% 51% 39% 70% 36% 63% 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
AÑOS
45
E: RECURSOS HUMANOS
46
CUADRO E-1:
FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGÚN DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: 2003 - 2013 (CANTIDAD) AÑOS
DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES TOTAL
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2,308
2,265
2,138
2,415
2,076
2,157
2,108
2,186
2,260
2,380
2,364
NIVEL CENTRAL
585
568
609
727
596
603
613
656
694
768
775
Dirección Ejecutiva
57
65
62
82
62
63
51
58
72
83
76
39
42
40
36
36
36
31
32
32
Oficina Institucional de Recursos Humanos 1/ Dirección de Operaciones Logísticas
220
216
194
234
121
126
67
64
73
109
114
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos
103
108
47
269
270
272
172
179
156
193
190
Dirección de Serv. Administrativos
205
179
Dirección Comercial
2/
124
0
0
0
0
0
0
0
0
143
100
103
106
211
230
267
235
242
76
89
95
116
121
1,495
1,530
1,566
1,612
1,589
Dirección Ingeniería
GERENCIAS REGIONALES Bocas del Toro Coclé Colón
1,723
1,697
1,529
1,688
1,480
1,554
22
21
20
40
24
29
27
39
44
45
54
137
136
136
140
131
129
121
126
129
139
149
95
98
95
103
95
96
93
95
93
111
94
Chiriquí
212
205
190
212
196
206
199
218
223
221
228
Herrera
141
141
153
142
128
140
139
141
146
145
148
Los Santos
155
151
105
137
99
124
131
131
139
148
139
Panamá Este y Darién
60
59
80
73
73
78
87
76
92
81
102
Panamá Metro
628
622
499
449
391
383
324
307
307
309
309
Panamá Oeste
160
160
149
252
160
167
157
169
175
175
172
68
72
76
83
82
84
90
113
104
102
140
115
130
141
145
136
154
104
Arraiján Veraguas
3/
NOTA: 1/
En años anteriores los datos de la Oficina de Recursos Humanos estaban registrados en la Dirección Administrativa.
2/
La información del Area Comercial se registraba en la Dirección Financiera y Cómputo.
3/
En el 2003, 04, 05 y 06, la información de Arraiján se registra en Gerencia Regional de Panamá Metro. A partir del año 2007 se crea la Región de Arraiján.
En el año 2009, Ingeniería incluída en Dirección de Gestión y Serv. Admitivos e Inspección en la Dirección de Operaciones Logísticas.
47
GRÁFICA No. 19 FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2013
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES
2,450 2,400 2,350 2,300 2,250
2,200 2,150 2,100 2,050 2,000 1,950 1,900
PERMANENTES
2007 2,076
2008 2,157
2009 2,108
2010 2,186
2011 2,260
2012 2,380
2013 2,364
AÑOS
48
GRÁFICA No. 20 FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES EN LA INSTITUCION, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2007 - 2013 (CANTIDAD)
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS REGULARES Y EVENTUALES
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0 TOTAL PERMANENTES EVENTUALES
2007 2,394 2,076 318
2008 2,584 2,157 427
2009 2,489 2,108 381
2010 2,589 2,186 403
2011 2,645 2,260 385
2012 2,758 2,380 378
2013 2,744 2,364 380
AÑOS
49
CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2003 - 2013
NIVELES OCUPACIONALES TOTAL Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2) Técnicos (3) Operativos (4) Obreros Calificados (5) Obreros No Calificados (6)
2003 2,308 29 216 60 134 813 470 586
2004 2,265 22 191 84 126 657 418 767
2005 2,138 27 366 78 102 804 489 272
2006 2,415 26 445 200 93 630 677 344
2007 2,076 20 390 167 84 592 567 256
AÑOS 2008 2,157 20 357 176 105 553 523 423
2009 2,108 15 227 59 92 583 551 581
2010 2,186 15 207 64 95 587 557 661
2011 2,206 17 229 92 81 553 525 709
2012 2,380 17 239 110 110 584 560 760
2013 2,364 22 542 184 69 485 478 584
NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Los datos se han presentado según estructura funcional Fuente: Oficina Institucional de Recursos Humanos
50
GRÁFICA No. 21 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS FUNCIONARIOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: 2003 - 2013 Mandos Medios y Supervisión CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
Decisorio 35 30 25 20
15 10 5 0
Decisorio (1)
2003 29
2004 22
2005 27
2006 26
2007 20
2008 20
2009 15
2010 15
2011 17
2012 17
2013 22
600
500 400 300 200 100
0
Mandos Medios y Supervisión
2003 216
2004 191
2005 366
2006 445
2007 390
2008 357
2009 227
2010 207
2011 229
2012 239
2011 81
2012 110
2013 69
2013 542
AÑOS AÑOS
Técnicos
200 150
100 50 0
Profesionales (2)
2003 60
2004 84
2005 78
2006 200
2007 167
2008 176
2009 59
2010 64
2011 92
2012 110
160 140 120 100 80 60 40 20 0
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
Profesionales 250
2013 184
Técnicos (3)
2003 134
2004 126
2005 102
2006 93
2007 84
2008 105
2009 92
2010 95
AÑOS AÑOS
Obreros Calificados CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
800 600 400
200 0
Operativos (4)
2003 813
2004 657
2005 804
2006 630
2007 592
2008 553
2009 583
2010 587
2011 553
2012 584
2013 485
800 700
600 500 400 300 200
100 0
Obreros Calificados (5)
2003 470
2004 418
2005 489
2006 677
2007 567
2008 523
2009 551
2010 557
2011 525
2012 560
2013 478
AÑOS
AÑOS
Obreros No Calificados CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
Operativos 1000
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Obreros No Calificados (6)
2003 586
2004 767
2005 272
2006 344
2007 256
2008 423
2009 581
2010 661
2011 709
2012 760
2013 584
AÑOS
51
GRÁFICA No. 22 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2012 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
Decisorio
17
Mandos Medios y Supervisión
239
Profesionales
110
Técnicos
110
Operativos
-500
-400
-300
-200
584
Obreros Calificados
560
Obreros No Calificados
760
-100
0
100
200
300
400
500
GRÁFICA No. 23 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2013 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
22
Decisorio Mandos Medios y Supervisión
542
Profesionales
184
Técnicos
69 Operativos
485
Obreros Calificados
478
Obreros No Calificados
584
52
F: INDICADORES
53
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2009 - 2013
AREA
AÑOS Nº
INDICADOR
UNIDAD MEDIDA
2009
OPERACIONAL
DATOS
1
2
3
2010
RESULTADO
2,609,247
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS
%
COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD
%
COBERTURA DE MEDICION
%
74 3,540,479
CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO
Millres de Gls./Cliente/mes
EFICIENCIA DE LA MEDICION
1,821,236
160,023
65
6
MEDIDORES PROMEDIADO
%
248,149
50
COMERCIALES
8
9
10
11
%
VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)
Millres de Gls./Cliente/mes
PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA
PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA
AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE
99,109,800 5,307,683
Millres de Gls./Cliente/mes
COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA
15
%
94,683,466
98,231,023 1.02
1.02
148,218,383
155,734,900
156,009,805
177,994,314
193,455,842
86,905,430
41
90,561,629
42
90,204,933
42
92,858,634
148,218,383
155,734,900
156,009,805
177,994,313
61,312,953
65,173,271
65,804,872
85,135,680
10 494,853
11 510,292
231,043 49
18,455
3 538,026
253,888
293,737 51
501,874
20,257
56 520,380
21,152 58
34,920
554,669 2
48
57 33,805
99,249,195 1.02
527,113
492,193
19,362 58
32,095
97,226,632
538,026
237,485
26 316,849
86,808,743
3
48 476,487
97,226,632
1.02
510,292
23,112 59
36,152
50
193,455,842
85,135,680
527,113 3
494,853
96,229,210
13
67,149,538 1.02
510,292 1
48
538,026
65,804,872 63,792,565
0.98
462,758
10 527,113
65,173,271 62,789,995
228,249
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL
11 520,380
96,229,210
%
%
5,863,506 11
501,874
92,858,634
B/. Mes
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL
85 145,128,400
5,642,466
1.02
43
123,945,000
155,883,200
92,048,194
241,390
78
9
73
558,239
90,204,933
490,418 14
49
122,327,000
492,193
230,130 316,849
538,026
4,298,283
0.98
72
90,561,629
494,853 VARIACION DE LOS CLIENTES
262,986
11 202,132
86,905,430
1.02 13
51
72
11
88,643,066
199,350
57
2,271,499 9
275,040
139,255,000
476,487 1.02
56
316,849 558,239
187,041
100,499,188
5,322,573
61,312,953 12
269,371
79
11
88,999,000
144,215
51
1,708,614 12
527,113
121,076,000
462,758
%
51
275,040
93 2,902,292
538,026
257,742
95,565,000 88
B/.Millares de Gls.
64
510,292
87,166,000
EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS
259,887
49
144,215
250,405
494,853 7
159,909
2,693,369 92
2,856,115
1,686,067 12
148,217
246,704
257,742
75 3,870,201
2,631,633
527,113
1,795,719 12
%
49
RESULTADO
74
92 2,798,254
DATOS
2,888,036
3,806,690
2,561,536
510,292
148,845
5
250,405
2013 RESULTADO
75
91 2,718,699
DATOS
2,830,669
3,735,165
2,481,149
50
2012 RESULTADO
74
91 2,610,685
DATOS
2,782,846
3,667,419
2,366,897
246,704
2011
RESULTADO
2,717,959
494,853
4
DATOS
61 37,859
54
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2009 - 2013
AREA
AÑOS Nº
INDICADOR
UNIDAD MEDIDA
2009
ADMINISTRATIVA OPERACIONAL PRODUCTIVIDAD
DATOS
1 16
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN % Empleados/ 1000 EL PAIS PRODUCTIVIDAD LABORAL
2010
RESULTADO
2,489
2,589
74 5
Conexiones
494,853
17
1,244,209
COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA
88,607,000
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA PRODUCIDA
155,734,900
73,627,000 20
MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE
88,095,000 -20
%
88,607,000 21
MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN
%
23
ENDEUDAMIENTO
%
24
RENTABILIDAD
%
25
INDICE DE LIQUIDEZ
26
COBERTURA DE COSTOS
95,612,000
87,166,000
18
71,165,000 63,218 655,911 -23,564 592,693 veces
80,938 44,912
76,703,000 56,012
0.10
666,204 -31,250
-0.04
610,192 82,780
1.8
87,166,000 %
95,565,000
102,207,000
40,057
20 0.08 -0.05 2.1
95,565,000 84
111,496,000
2,156,000
76,918,000 72,757 687,302 -27,470 614,545 75,551 59,138
0.11 -0.04 1.3
100,499,188 84
2,181,000
113,210,000 1,835,000
113,201,000 3
109,095,000 23
122,327,000 90,475,000 71,889 715,134 -32,260 643,245 98,022 55,441 128,074,000 1,216,000
-13.0 127,966,000
26 0.10 -0.05 1.8
122,327,000 87
0.66 193,455,842
112,709,000 -20
100,499,188
127,966,000 0.61
177,994,313
95,072,000
1.33 96,229,210
109,095,000
79,287,686 -9
127,966,000
92,858,600
156,009,805
25 10,328,750
1.17
0.61
75 5
2,625,249
109,095,000
95,072,000
2,787
RESULTADO
558,239
10,193,917
90,204,900
DATOS
20
1.05
0.61
74 5
2,009,035
95,072,000
95,612,000
2,758
2013 RESULTADO
538,026
8,374,932
90,561,629
148,218,383
75 5
DATOS
22
1.06
0.60
2012 RESULTADO
1,842,669
95,612,000
88,607,000
2,645
17
1.02
B/. (Millar de Gls.)
DATOS
527,113
7,963,750
86,905,430
19
74 5
1,385,631 17
%
B/. (Millar de Gls)
2011
RESULTADO
510,292
7,263,833
18
FINANCIEROS
DATOS
123,945,000 114,015,000 102,405 748,936 -53,678 646,531 103,942 88,154
8 0.14 -0.08 1.2
123,945,000 95
154,903,000
79
1,023,000
Nota: ND = No disponible a la fecha, (*) No Disponible a la fecha (**)
Se calculará con la implantación del nuevo Sistema Comercial
En el año 2011, se reflejo el ajuste en la facturación a los clientes afectados por las inundaciones del 2010 En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos Fuente: Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 . Dirección de Gestión y Servicios Administrativos Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2008, 2009 , 2010, 2011, 2012 y 2013. Depto. de Operaciones Comerciales Boletines Estadísticos No. 24. Dirección de Planificación
55
GLOSARIO
56
GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACION TOTAL
Total de población según Censo de la República
POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN
Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.
POBLACION BENEFICIADA
Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.
POBLACION SERVIDA
Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato.
CONEXION DOMICILIARIA
Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta).
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA
Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.
USUARIO
Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN
SISTEMA DE ACUEDUCTO
Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.
PLANTAS POTABILIZADORAS
Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.
POZOS.
Perforación realizada generalmente con maquinaria especial diámetro reducido para captar aguas subterráneas
NORIA
Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
a
57
AGUAS SERVIDAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.
CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO)
Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.
TANQUE SEPTICO
Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.
TANQUE IMHOFF
Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.
LAGUNAS DE OXIDACION
Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.
58
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
%
Porcentaje
.
Para separar decimales
,
Para la separación de millares, millones, etc.
Gls.
Galones
’000 gls.
Millares de galones
Gal./Día
Galones Diarios
B/./’000 gls.
Balboas por millares de galones
Conex./Empl.
Conexiones por Empleado
B/.
Balboas
MGD
Millones de Galones Diarios
gppd
Galones personas por día
(P)
Cifras Preliminares
(R)
Cifras Revisadas
ND
No disponible
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