A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
VISION: OBJETIVO: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROYECTOS DE LAS DIRECCIONES DEL PLAN OPERATIVO MUNICIPAL 2016
CUMPLIMIENTO DE PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS
PROYECTO
PROGRAMAS
COMPONENTES
7
UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
6
8
P
DIRECCIÓNES
3
5
O
PLAN OPERATIVO EJECUTADO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MANTA 2016
2
4
N
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN MANTA
1
PRIMER TRIMESTRE
PERIOD O No.
METAS DEL PDOT
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
CUARTO TRIMESTRE
TOTAL (USD)
INFICADOR DE DESEMPEÑO (LO EJECUTADO /LO PLANIFICADO*
PROYECTO EJECUTADO
EFICIENCIA PRESUPUES TARIA
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
CUARTO TRIMESTRE
DIRECCIONES Y/ O UNIDADES
OBJETIVO GENERAL CNE
TOTAL ENERO
Nombre del proyecto
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB NOVIEM DICIEMB OCTUBRE RE BRE RE
ENERO %
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBR OCTUBRE RE RE E
9
POA EJECUTADO 2016
10
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
1
11
Estudio de Parque Metropolitano de Manta, reutilizando las aguas tratadas del sistema de lagunas de oxidación.
2016
12
DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL DIRECCION DE HIGIENE Y COSTA
13 14 15 16
2 3 4 5
Estudio de Parques lineales en el trayecto Río Burro - Río Manta Actualización el plan de Manejo Ambiental de la Reserva Marino Costera Pacoche. Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Modulares en Barrios deprimidos yGestión periféricos, aprovechamiento de aguas de Construcción de Planta de Clasificación y Recuperación de desechos Orgánicos e Inorgánicos
2017 2017 2017 2019
Obtener estudio del parque Metropolitano, reutilizando las aguas tratadas de Manta.
Obtener estudio de parques lineales en el trayecto deun losplan R{ios obtener actualizado del manejo de cantidadambiental de modulos distribuidos en los barrios del Cantón cantidad de modulos distribuidos en los barrios del Cantón
17 18 19
Iniciar el proceso de implementación de 1 un sistema Integrado de Gestión Ambiental en el Cantón Manta, contratando a expertos en la materia para la asesoria y guia para la implementación y control de las variables ambientales, para monitorear y controlar la contaminación ambiental, en el periodo 2014-2019. 2
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016
AVANCE DE CUMPLIMIENTO POA PROGRAMATICO %, 2016
INICIAL + DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL PROYECTOS 2016 REFORMAS
10000%
8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 8,33 Estudio de Parque Metropolitano de Manta, reutilizando las aguas tratadas del sistema de lagunas de oxidación. CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
133.719,00
CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
16.000,00
CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
43.000,00
CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA
22.140,16
GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION TOTAL
736.904,15
13.159,56 14.608,10
19.866,99
17.793,66
15.517,75
17.030,43
17.970,23
115.946,72
15,73
1,79 1,98 2,70 2,41 2,11 2,31 2,44
15,73
UNIDAD DE GESTION BANCO MUNDIAL
20
SISTEMA HIDROSANITARIO PARROQUIA MANTA
5.803.572,00
22
SISTEMA HIDROSANITARIO PARROQUIA MANTA
5.000.000,00
23
SISTEMA HIDROSANITARIO PARROQUIA MANTA
4.732.143,00
24
SISTEMA HIDROSANITARIO PARROQUIA MANTA
1.785.715,00
25
SISTEMA HIDROSANITARIO PARROQUIA MANTA
2.078.572,00
26 27 28 29
COMPONENTE BIOFISICO
21
COLECTOR GERANIOS RIO BURRO PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO DE GESTIÓN AMBIENTAL
982.143,00
CONTRAP, GADMANTA ALCANT, (THE W,B) REPOTENC, BOMBAS AGUAS SERV EPAM PROY (THE W,B)
117.858,00 1.754.960,00
CONTRAP, REPOTENC, BOMBAS AGUAS SERV EPAM PROY (THE W,B)
210.596,00
REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 113
1.348.925,65
31
REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 114
1.139.286,00
32
REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 115
3.972.016,42
33
REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 116
2.526.525,91
34
REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 117
3.029.002,16
35
REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 118
1.873.215,00
36
REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 119
1.077.418,62
37
REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 120
632.719,24
38
REGENERACION URBANA AV, 4 NOVIEMBRE Y AV, 121
1.871.893,00
39
REPOTENC, BOMBAS AGUAS SERV EPAM PROY (THE W,B)
1.754.960,00
40
30
CONTRAP, REPOTENC, BOMBAS AGUAS SERV EPAM PROY (THE W,B)
210.596,00
41
EQUIPOS COMPUTACION EPAM PROYEC THE W,B
110.000,00
42
CONTRAP, GADMANTA EQUIP COMPUT,EPAM PROYEC THE W,B
13.200,00
43 44 45 46
TOTAL
47
UGBM -EPAM
6
48
Laboratorio de Control y Monitoreo de Calidad Ambiental (caracterizaciones físicoquímicas de líquidos, monitoreo de calidad
2017
contar con un espacio adecuado para monitorear y controlar
3
43420668,13
28.549,42
45.011,05
357.630,25
40.280,85
45.564,03
100.424,37
755.118,14
1.372.578,11
467.512,73
538.483,72
347.415,35
375.732,96
649.175,62
552.676,93
2.403.317,93
5.334.315,24
67.950,62
124.367,21
165.703,75
119.446,11
119.192,94
146.708,86
156.113,06
899.482,55
3,16 0,07
0,10 0,82 0,09 0,10 0,23 1,74
3,16
62,16
5,45 6,28 4,05 4,38 7,57 6,44 28,01
62,16
21,50
1,62 2,97 3,96 2,86 2,85 3,51 3,73
21,50
DIRECCION DE HIGIENE
49
INDEMNIZACIONES
50
REMUNERACIONES BASICAS
51
MOBILIARIOS
52
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
53
VEHICULOS
106.000,00 1.072.442,23 10.885,49 473.988,82 1.885.314,78
54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66
67 68 69
PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL
1 2 3 4 PROGRAMAS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA
5 6 7 8 9
70
SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA DE obtener los 16 6 FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN: 2015 vehiculos mediante charlas de forestación y Atención a la población adulto mayor: 2014-2019 modalidad domiciliaria y diurna. PROYECTO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD: Fortalecimiento 2014-2019 organizativo, atención en general Atención integral de niños y niñasymenores de 3 años en centros de desarrollo infantil y 2014-2019 CIBV Ordenanza que regula el uso de los recursos destinados a los grupos de 2016 atención Atención prioritaria. médica a los ciudadanos y ciudadanas con énfasis en grupos prioritarios deincentivo Manta. educativo: becas , Programa de refuerzo pedagógico y talleres formativos en computación, ingles, ortografía,
2014-2019
Talleres artesanales e inclusivos.
2014-2019
2014-2019
Mi barrio bonito, Trabajando juntos con la 2014-2019 comunidad Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de los Ciudadanos y Ciudadanas 2014-2019 del cantón Manta
10
Junta Cantonal de Protección de Derechos
2014-2019
11
Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil
2014-2019
DIRECCION DE DEPORTES
TOTAL 4
Mejorar la calidad de vida de la comunidad mantense en cada una de sus aumentar el parroquias urbanas o porcentaje de rurales mediante el personas consideradas apoyo e impulso a dentro de la programas y atención prioritaria. proyectos sociales para incrementar el bienestar de la poblacion.
DIRECCION DE DEPORTES
5
Integración deportiva al adulto mayor y personas con discapacidad
73
74
76
77
PROGRAMAS DE DEPORTE INTEGRAL
12
50.000,00 51.600,00
CONTRUC, SER BARRIO LOS BOSQUES
66.720,00
CONTRUC, SER BARRIO 20 DE MAYO
50.000,00
CONTRUC, SER BARRIO B, 15 DE ABRIL
51.600,00
CONTRUC, SER BARRIO LOS BOSQUES
66.720,00
2015
aumentar el incentivo y la educación en cuanto al deporte como estilo de vida.
Promover las actividades culturales en instituciones educativas, gremiales, barriales, con la realización de 5 proyectos de promoción y apoyo del Departamento de Educación y Cultura Municipal para fomentar y rescatar nuestra identidad durante el periodo 20142019
4183278,02
DIRECCION DE DEPORTES
JORNALES
72
75
CONTRUC, SER BARRIO 20 DE MAYO CONTRUC, SER BARRIO B, 15 DE ABRIL
TOTAL
GAD Manta al barrio escuelas deportivas permanentes
71
8581125,95
PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL
13.632,00
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS
2.400,00
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
90.720,00
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO
95.005,00
SUBROGACION
1.240,00
ENCARGOS
260
A
B
C
D
E
F
vida.
Municipal para fomentar y rescatar nuestra identidad durante el periodo 20142019
G
H
I
J
6
PARTICIPACION CIUDADANA
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
78
DIRECCION DE DEPORTES
Programa salud y capacitación integral: juguemos juntos, empezar bien, deporte social
79
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
80 81 82 83 84 85 86 87
Inclusión y desarrollo juvenil
2014-2019
14
Sistema de información local del buen vivir
2014-2019
15
Asistencia social de mejora familiar a población vulnerabilidad
2014-2019
16 17 18 PROGRAMAS DE ATENCIÓN A OTROS GRUPOS SOCIALES
TOTAL
13
19
Promoción de prevención en salud: sexual y reproductiva, VIH y drogodependencia. Fortalecimiento al Comité de usuarias de la ley de maternidad gratuita y atención a la infancia, y sistema de transporte de Atención y prevención de la violencia intrafamiliar con el enfoque de derechos Programa de apoyo a las capacidades educativas dirigidas a jóvenes en convenio con la ULEAM.
TRANSPORTE DE PERSONAL EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F PROYECTO INCLUSION JUVENIL SONIDO Y LUCES AMPLIF,2, (PP)
2014-2019 2014-2019
tener mayor Mejorar la calidad de vida cobertura de de la comunidad mantense en cada una de sus 2014-2019 atención a grupos vulnerable de la parroquias urbanas o sociedad rurales mediante el apoyo e 2014-2019
impulso a programas y proyectos sociales para incrementar el bienestar de la poblacion.
88 89 90
92 93 94
95 96 97 98
COMPONENTE SOCIO CULTURAL
91
99 100 101
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA
20 21 22 23
DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURALDE DIRECCION PATRIMONIO CULTURALDE DIRECCION PATRIMONIO CULTURALDE DIRECCION PATRIMONIO CULTURALDE DIRECCION PATRIMONIO CULTURALDE DIRECCION PATRIMONIO CULTURALDE DIRECCION PATRIMONIO CULTURAL
Proyecto de erradicación de la anemia y desnutrición infantil Consejo Cantonal de Salud
Igualdad y Género
2014-2019
25
Cursos vacacionales en arte y cultura
2014-2019
26
Escuelas permanentes de arte
2014-2019
4640
13000
CAMPAÑA PUBLIC, MECANISMOS PARTIC, CIUDADANA (PP)
25296
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE COMUNICACION MASIVA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZ, CIUDADANAS (SMS) (PP)
13500
27
PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE IDENTIDAD CULTURAL: Viernes culturales, Conmemoración de fechas cívicas locales,
10000
2014-2019
Eventos y Espectáculos culturales: expisiciones , conciertos, festivales, concursos, Novena navideña en la
2014-2019
VIERNES CULTURALES PLAZA CIVICA (CP)
Octubre mes del arte y la cultura
2014-2019
JUNIO MES DEL MANABITISMO (CP)
30
Murales artísticos
2014-2019
DESFILES ANIVERSARIOS CANTONALES (CP)
31
Archivo histórico de Manta
2014-2019
OCTUBRE MES DE LAS ARTES Y LA CULTURA (CP) ESCUELAS DE ARTES PERMANENTES (CP)
102
VIERNES DE ARTE Y CULTURA EN MI BARRIO (CP) 103
CENTRO CULTURAL MANTA (CP)
DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL
106 107 108
DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURALDE DIRECCION PATRIMONIO CULTURAL
109 110
32
Centro cultural 20 de mayo
PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
33
Patrimonio cultural
34
Museo etnográfico CANCEBI
111
MUSEO ETNOGRAFICO (CP) PROYECTO CULTURAL INCLUSIVO (CP) CURSOS VACACIONALES EN ARTES Y CULTURA (CP) TERTULIAS, FOROS, RECITALES ESCRITORES NACIONALES (CP) EXPOSICIONES PICTORICAS (CP) FESTIVALES Y CONCURSOS (CP) MURALES ARTISTICOS (CP)
EXPOSICIONES ARTESANALES (CP) NOVENA NAVIDEÑA (CP) OTROS ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES (CP) 115
SERV PERS, SIN RELACION PROFESORES E INSTRUCT, (CP) 116
SERV PERS, SIN RELACION PROYECTO CULT, INCLUSIVO (CP) 117
SERV PERS, SIN RELACION VIERNES CULT,PLAZA CIVICA (CP) 118
SERV PERS, SIN RELACION VIERNES ARTE,CULT EN MI BARRI (CP) 119
SERVICIOS DE ALIMENTACION
36
Impulsar y gestionar la ubicación de un centro de operaciones de video vigilancia municipal
TOTAL
2014-2019
2016
convenio para mejorar la vivgilancia municipal
8
30.489,75
19.226,17
27.141,19
23.509,37
21.378,49
14.935,30
119.274,91
53.222,30
25.887,67
24.017,90
32.180,01
30.987,94
165.126,99
19,16
1,83 3,20 3,54 2,23 3,15 2,73 2,48
19,16
300.506,03
30,24
1,50 12,00 5,36 2,61 2,42 3,24 3,12
30,24
3.429,99 0 786 5.000,00 5.000,00 201.000,00 23.800,00 2.786,00 0
2.500,00 5.000,00 0 6.680,00 3.200,00
24.350,00 5.094,00
3.000,00 0 0 0 0 6.500,00
120
Exposición artesanal
861.702,79
6.500,00
114
35
27.596,82
25,85
0,63 3,87 6,18 3,47 3,63 3,98 4,11
14.820,80
PROYECTOS ADQUIS, PRESENTAC LIBROS COMPARTE TU LIBRO(CP)
113
DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURALDE DIRECCION SEGURIDAD CIUDADANA
15.785,20
25,85
60.928,00
112
121
33.934,71
DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL
29
Promover las actividades culturales en instituciones 2014-2019 educativas, gremiales, barriales, con la incentivar a los realización de 5 ciudadanos y proyectos de promoción ciudadanas la y apoyo del cultura, el respeto Departamento de y la educación. Educación y Cultura 2014-2019 Municipal para fomentar y rescatar 2014-2019 nuestra identidad durante el periodo 20142019
32.837,78
26750
743,84
28
105
29.956,71
2800
OTROS SERVICIOS
EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F AGOSTO MES DE NUESTRA IDENTIDAD (CP)
104
28.609,36
15000
SERV, ALIMENT, CONVENIO COOPERAC ULEAM (PP)
TOTAL 7
50.990,24
5500
CAMPAÑA OPERAT, LOGIST, VOTAC, CONSEJ BARRIAL INF, (PP)
2014-2019
31.919,63
8000
16864
SERV, ALIMENT, PROYECTO CENSO SIL (PP)
5.168,42
12025,18
RENDICION DE CUENTAS (1 AÑO) (PP)
SIL SISTEMA DE INFORMACION LOCAL (PP)
24
213.416,85
CAMPAÑA PUBLICITARIA CONTROL SOCIAL (PP)
2014-2019
Reforma de ordenanza que crea y regula el Sistema de Participación Ciudadana/ 2015-2016 Creación de DirecciónAde aumentar el FORTALECIMIENTO LAParticipación CIUDADANÍA EN PARTICIPACIÓN: Con capacitación a los 2016 conocimiento de la actores Sociales en los instrumentos y ciudadnia de las
825515,99
$ 993.762,00
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA
122 123
REMUNERACIONES BASICAS
103.362,20
124
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
129.633,87
125
REMUNERACIONES TEMPORALES
895.517,80
126
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
142.530,00
127
INDEMNIZACIONES
17.306,13
SERVICIOS BASICOS
129.634,00
PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
128 129
SERVICIOS GENERALES
3.200,00
130
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
131
INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA
132
37
Ojo de Águila: Actualización e incremento de cámaras que finalizaron su vida útil y su respectivo reemplazo.
aumentar la cantidad 2014-2019 de cámaras de ojos de águila.
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
133 134
DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRECCION DE SEGURIDAD CIUDADANA
135 136
38
Sistema integrado de alarmas comunitarias: incremento de número de alarmas y sectores
39 1
137
2017 2016
Gestión para ejecutar la construcción del Malecón escénico de la parroquia Tarqui: Astillero y museo naval
2016
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
aumentar la cantidad de alarmas en los barrios dellacantón. disminuir indeguridad en barrios, colegios de obtenery un convenio
BIENES MUEBLES
9
138
EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, F ANIMACION TURISTICA EN LAS PLAYAS (TMO)
140
AREAS PROMOCION E INCREMENTO FERIAS Y CONVENC (TMO) 141
DIA MUNDIAL DEL TURISMO (TMO) 142
EVENTO DE LA MUJER (TMO) 143
PROGRAMA DE CIRCUITO TURISTICO Y RECUPERACIÓN DE BORDE COSTERO
144 145
EVENTO FERIADO DE NOVIEMBRE (TMO) EVENTO FIN DE AÑO (TMO) FERIA GASTRONOMICA (TMO)
146
FESTIVAL MANTA CAPITAL DEL ATUN (TMO) 147
FESTIVAL INICIO TEMPORADA BALLENAS (TMO) 148
LANZAMIENTO TEMPORADA PLAYERA CARNAVAL (TMO) 149
DIRECCION DE TURISMO PLANIFICACION DIRECCION DE Y TURISMO PLANIFICACION DIRECCION DE Y TURISMO PLANIFICACION DIRECCION DE Y TURISMO PLANIFICACION Y
150 151 152 153
PROGRAMA DE PLAZAS, PARQUES Y
2
Construcción de malecones turísticos en San Mateo.
2016
3
Construcción de malecones turísticos en San Lorenzo
2016
4
Construcción de malecones turísticos en Santa Marianita
2016
5
PROMOCION TURISTICA DE LA CIUDAD (TMO) impulsar el sector turistico y productivo del Cantón
PROYECTO HUECAS DE LA CIUDAD (TMO) PROYECTO INTERCAMBIO TURISTICO (TMO)
las áreas municipales 2016-2019 ubicadas sobre el borde y/o perfil costero y
RUTA DEL PACIFICO AVISTAMIENTO BALLENAS (TMO) SHOW ARTISTICO EN FERIAS (TMO)
154
156 157 158
COMPONENTE ECONOMICO
TURISMO RELIGIOSO SEMANA SANTA (TMO) 155
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD Dinamizar la economia en el Cantón Manta, a traves del impulso de proyectos de desarrollo para mejorar la oferta comercial, turistica, de servicios generales.
350 356,66
1.913.573,66
DIRECCION DE TURISMO ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES
139
SERVICIOS DE ALIMENTACION OTROS SERVICIOS
0%
24.063,00
0%
177.440,24 TOTAL
financiero para la construcción del
6.100,00 284.079,76
88.889,53
149.100,61
112.720,55
117.804,13
116.164,21
125.082,12
240.653,06
950.414,21
49,67
0% 0%
290 40.000,00 5.000,00 15.000,00 4.000,00 2.500,00 10.000,00 10.000,00 6.000,00 25.000,00 5.000,00 50.000,00 25.000,00
0%
20.000,00
0%
10.000,00
0%
4.500,00
0%
38.000,00 10.000,00 42.000,00 15.800,00 8.188,71
COMPONENTE ECONOMIC A
159 160 161
162
B
C
D
E
F
G
Dinamizar la economia en el Cantón Manta, a traves del impulso de proyectos de desarrollo para mejorarHla oferta comercial, turistica, de servicios generales.
I
J
K
PROYECTO POLICIAS TURISTICOS (TMO)
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENT TERRITORIAL DIRECCION DEOBRAS PUBLICAS
6
Estudio y Ordenanza para delimitación y ubicación del parque industrial.
2016
7
Construcción de la terminal terrestre.
2016
obtener una ordenanza que establezca una zona terminal terrestre operativa
838.009,77
889.327,74
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
119.871,00
165
REMUNERACIONES TEMPORALES
300.549,98
166
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
214.553,09
167
SERVICIOS BASICOS
168
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
170
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188
DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS
189
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO
9
Proyectos de Emprendimientos productivos comunitario: huertos, talleres artesanales, manos que emprenden. Proyecto de Fortalecimiento de pesca artesanal.(Soluciones Pesqueras)
aumentar y fomentar en la sociedad actividades aumentar e impulsar 2015-2019 la pesca artesanal.
10
Mercados Los Esteros,
2016
11
Rehabilitación, reorganización y construcción de los espacios destinados a la Red de Mercados: Tarqui, Circunvalación, Cambio de Tuberías en mal estado por
2019
1
haber cumplido con su vida útil. (AA.PP – AA.SS) Manta Tarqui yen Los DotaciónParroquias de redes de aguay potable la
2017
2
zona rural Liguiqui, san Lorenzo y santa Marianita Mejoramiento operacional comercial estrategico y eficiencia energética Repotenciación de Estaciones y Subestaciones de bombeo, En estación de Miraflores.
2015
Mantenimiento de parques y jardines
2015
3 4
5
2015 2016
Mantenimiento de los cauces de los ríos de la ciudad de Manta 2015
7
2016
TOTAL
33.563.507,43
COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
210 211 212 213 214 215 216 217
10
11
2017
219 220 221 222
DIRECCION DE GESTION DE DIRECCION DE GESTION DE DIRECCION DE GESTION DE DIRECCION DE GESTION DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENT TERRITORIAL -
223 224 225 226
227
6164,68
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO MEDIANTE UNA CONSTRUCCIÓN SEGURA EN EL TERRITORIO DEL CANTÓN MANTA.
12
2016
Construcción de Ciclovía desde la vía Manta - San Mateo hasta el sitio el Aromo
363537,12
contar con una dirección de riesgo fortalecida, en talento humano, y con capacidad de gestionar obras de prevención y mitigación ante la vulnerabilidad de eventos adversos.
circuito de ciclovias
0% 0%
INDEMNIZACIONES
2528,74
0%
SERVICIOS BASICOS
1500
0%
22998,31
0%
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
2500
0%
INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
6000
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIG Y SERVICIOS TEC ESPECL
36487,09
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
36869,85
194999
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
277,98
TRANSFER Y DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO
48000
BIENES MUEBLES
18830
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
242
AD, CONECTIVIDAD Y ENERGIA
241
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENT PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENT DIRECCION DE TRANSITO
4 5 6
INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES regeneración de calles 2015
489.806,23
0% 0%
3838,65
4502,62
6699,65
3759,86
4058,39
5713,99
10756,47
39.329,63
8,03
DIRECCION DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
SERVICIOS GENERALES
2016
2097
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
235
Completar la construcción de vía interbarrial en el tramo Almesa del Barrio 15 de Abril hasta la vía Manta Rocafuerte. Regeneración de circuito vial Av 2, Calle 13, Av 24 y Flavio Reyes.
0%
0%
INDEMNIZACIONES
3
4,93
15334,26
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
2
120.618,76
0%
234
PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENT PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENT
16266,89
17000
REMUNERACIONES TEMPORALES
236
16386,14
10248
231
PROGRAMA PARA MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL CANTÓN MANTA
16843,92
REMUNERACIONES TEMPORALES
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
233
16001,82
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
232
17510,68
0%
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
13
23670,91
74136
TOTAL 2017
13938,4
REMUNERACIONES BASICAS
SERVICIOS GENERALES
Obras correctivas para estabilizar laderas. Fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia en los diseños y construccón de edificios e infraestructura Identificación y mecanismos para reducir conflictos del uso del suelo. Ordenanza de la Dirección de Gestión de Riesgo del GAD –Manta.
1
1616858,88
2.448.307,16
DIRECCION DE GESTIÓN DE RIESGOS
230
240
366 5400,01
229
239
350 995,31
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
REMUNERACIONES BASICAS
238
17784
REMUNERACIONES TEMPORALES
228
237
106950 1000
TOTAL
218
0%
7000
BIENES MUEBLES
fortalecer y capacitar en un 40% a la comunidad ante eventos adversos.
681.307,36
4000
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2015
1.069.872,45
14400
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
contar con una herramienta de gestón del Riesgo para el cantón Manta.
469.867,99
20000
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIG Y SERVICIOS TEC ESPECL
SEGURIDAD A LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO DEL CANTÓN MANTA EN UNA LOCALIZACIÓN SEGURA. PREPARACIÓN A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN MANTA MEDIANTE ACTIVIDADES
336.378,62
27885
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
12
907.694,84
0%
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
básicos y gestión de bonos para construcción
1.097.740,37
1512%
182.664,85
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
2019
0%
513.369,61
5.076.231,24
DIRECCION DE AVALUOS Y CATASTROS
GASTOS EN INFORMATICA
Evaluación de amenazas, vulnerabilidad, riesgo en el territorio urbano, rural y para infraestructuras relacionado ycon Manejo y controlespecificas de áreas recuperadas recuperación de áreas ambientales degradados como cauce de corrientes de Elaboración y/o ajustes a normas e instrumentos de gestión territorial. Reubicación de familias por razones de riesgo y relocalización de edificio y elementos esenciales o infraestructura. Creación de redes comunitarias o barriales en gestión de riesgo mediante los comités barriales/ Monitoreo y alerta temprana. Elaboración y/o ajustes a normas de seguridad en las operaciones de las redes. Elaboración, actualización y/o ajustes a códigos de construcción y ordenanzas municipales de edificaciones y líneas vitales Fortalecimiento de los mecanismos de control y vigilancia de ocupación ilegal.
0%
0%
50.583,00
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVEST Y SERVICIOS TECNICOS ESPEC
9
27,03
560
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
SI VIVIENDA - EP Y DIRECCION DE DIRECCION DE GESTION DE DIRECCION DE GESTION DE DIRECCION DE GESTION DE DIRECCION DE GESTION DE DIRECCION DE GESTION DE DIRECCION DE GESTION DE DIRECCION DE GESTION DE DIRECCION DE GESTION DE
226.476,62
0%
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
197
209
25.660,30
0%
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
Construcción y terminación de la primera fase urbanización con servicios
37.071,13
38.932,62
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
SERVICIOS GENERALES
2016
21.248,14
0%
INDEMNIZACIONES
8
67.992,96
255.000,00
196
PROGRAMA HABITACIONAL SI MI CASA PROGRAMA MI PRIMER LOTE
21.141,95
0%
195
SI VIVIENDA - EP
36.571,35
0%
194
208
16.790,79
32.305,27
41451,32
207
AL
10.000,00
31499,99
206
AK
INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
205
AJ
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
REMUNERACIONES TEMPORALES
204
AI
0%
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIG Y SERVICIOS TEC ESPECL
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
AH
1.450,00
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
203
AG
0%
193
202
AF
0%
192
201
AE
66.551,00
191
200
AD
106.065,73
REMUNERACIONES BASICAS
199
AC
0%
190
198
AB
1.500,00
SERVICIOS GENERALES
11
AA
0%
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
obtener los 16 vehiculos Plataforma informatica del sistema integrado de catastro del Cantón
Z
1.600,00
BIENES MUEBLES 2015
Y
41.801,00
REMUNERACIONES TEMPORALES
Programa de Mingas en coordinación con el proyecto Mcpal "mi barrio bonito"
X
110.056,11
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
disminuir los focos de contaminación
W
993.591,07
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
dotacion y mejoramiento de infraestructura basica. mejorar la eficiencia del servicio. tener una subestación de bombeo.
V
28.804.789,96
TRANSFER Y DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR PRIVADO INTERNO
mercados construidos.
U
551.026,83
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
2015
T
1.373.508,21
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
8
S
4.600,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DIRECCION DE PLANIFICACION Y DIRECCION DE DE EPAMDIRECCION OBRAS PUBLICAS - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE UGBM EPAM- DIRECCION DE REDES DE AGUA: OBRAS PUBLICAS UGBM EPAM- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - FORTALECIMIENT O INSTITUCIONAL UGBM EPAM- DIRECCION DE EPAM OBRAS PUBLICAS UGBM DE DIRECCION HIGIENE PROGRAMA DE DIRECCION DE MANEJO HIGIENE INTEGRADO DE DIRECCION DE GESTIÓN DE HIGIENE Y HIGIENE DIRECCION DIRECCION DE HIGIENE Y DIRECCION
R
65.000,00
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIG Y SERVICIOS TEC ESPECL
172
175
Q
86.000,00
ARRENDAMIENTOS DE BIENES
171
174
P
5.485,49
INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
173
O
0%
REMUNERACIONES BASICAS
164
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA ECONOMIA LOCAL
N
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
163
169
M
25.000,00
TOTAL 10
L
5.000,00
PROYECTO SEÑALIZ, TURIST, Y PREV, RIESGO 12 PLAYAS (TMO)
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIG Y SERVICIOS TEC ESPECL BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
Mejorar el sistema IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES Estudio y Diseño definitivo de un distribuidor integral de movilidad de de tráfico a desnivel en la intersección de la 2015 obtener un estudio BIENES MUEBLES la ciudad en el cantón Av. 113 y Av. 4 de Noviembre. Fomento al transporte público masivo mejorar la atención del Manta con la digno y seguro - buses interconectados 2018 servicio público TOTAL intervención técnica del ecológicos, y prevención de para accidentes dela masivo. Fortalecimiento institucional reforzar mejorar la atención de personal especializado competencia de tránsito:unidad móvil para 2016-2019 14 DIRECCION DE TRANSITO la dirección de tránsito en seguridad vial para matriculación, ordenanza que respalden a Facilitar la movilidad vehicular y peatonal con la implementación de sistemas preventivos de
0% 0%
306910,02 41801 1500 106065,73 66551 120875,56 1450 10000 32305,27 255000
0%
38932,62
0%
560 0%
50583 1034356,73
26563,36
70878,18
49429,62
35010,33
30234,34
84315,69
29885,23
326.316,75
31,55
0% 0%
COMPONENTE DE MOVILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENER A
243 244 245 246 247 248 249 250 251
B
DIRECCION DE TRANSITO DIRECCION DE TRANSITO DIRECCION DE TRANSITO DIRECCION DE TRANSITO
C
D
7 8 9 10
Mejorar el sistema integral de movilidad de la ciudad en el cantón Manta con la intervención técnica del personal especializado E F G H vial para en seguridad Mejoramiento d la movilidad peatonal, Facilitar la movilidad garantizando la accesibilidad de todas y 2016-2019 todos losde ciudadanos priorizando los grupos Sistema revisión técnico vehicular: que contar con un sistema vehicular y peatonal permita determinar de manera objetiva el 2017 adecuado de con la implementación estado físico real dela vehículo obtener un diagnostico vehicular. movilidad y acceso personasycon aumentar espacios de sistemas discapacidad- normas INEN y parqueaderos 2016 adecuados para preventivos de regulados accesibles personas con señalización orizontal y Proyecto Integral de señalización 2016 obtener un estudio vertical, semaforización, construcción de vías alternativas en el periódo 2014 -2019
I
J
INDEMNIZACIONES
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
576,21
REMUNERACIONES BASICAS
1470044,83
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS REMUNERACIONES COMPENSATORIAS SUBSIDIOS
197648,36 2160 223
REMUNERACIONES TEMPORALES APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
957327,58 346692
INDEMNIZACIONES
33227,48
SERVICIOS BASICOS
107516,07
252
SERVICIOS GENERALES
30648,04
0%
253
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
4000
0%
254
PASAJES AL INTERIOR
2000
255
INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
256
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIG Y SERVICIOS TEC ESPECL
257
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
258
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
259
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
260
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
261
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
262
BIENES MUEBLES
266
TECNOLOGIA DE LA PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y CONECTIVIDAD COMUNICACIÓN
11
Implementación zonas WIFI gratuitas en parques de la ciudad
2016
que los parques de la ciudad tengan el servicio de wifi gratis.
3000 9389,15
35000 TOTAL
15
2760
189441,32
264 265
152176
100000
BIENES INMUEBLES
263
298350
442883,36
4.383.063,40
REMUNERACIONES BASICAS
268
REMUNERACIONES TEMPORALES
269
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
270
INDEMNIZACIONES
4407,95
271
SERVICIOS BASICOS
42210,9
272
SERVICIOS GENERALES
1484,59
273
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
3786,56
274
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
275
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVEST Y SERVICIOS TECNICOS ESPEC
276
GASTOS EN INFORMATICA
277
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
278
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
279
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
280
SERVICIOS GENERALES
609,85
281
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
166,35
285 286 287 288
2000
4926,61 519,8
430.070,00
2015
REMUNERACIONES BASICAS
110400
3
Vinculación y Desvinculación del Talento Humano
2015
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
14784,5
REMUNERACIONES TEMPORALES APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
290
SERVICIOS BASICOS
291
SERVICIOS GENERALES
292
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
296
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
298
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
299
REMUNERACIONES TEMPORALES
300
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
301
BIENES MUEBLES
2016
obtener un estudio de descentralización mcpal.
COORDINACIÓN GENERAL DE
6
Difusión de programas del GADMC-Manta con el enfoque de género e inclusivos.
2015
aumentar la calidad de difusión de las actividades
COORDINACIÓN GENERAL DE
8
Sistema Integrado de Gestión Mcpal.
2016
contar con un sist integrado de gestión integral.
17
8919,27
10592,83
16148,76
57478,96
124.314,72
29% 0%
104071 21991,73
0%
4500 8800 6000 157633,83 4900 1238,99 335,5 14041 1132,27 16076
TOTAL Estudios de Viabilidad y factibilidad de la administración Mcpal desconcentrada.
11237,87
2570
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVEST Y SERVICIOS TECNICOS ESPEC
5
14584,03
155904
295
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN
5353,00
15816,76
294
303
0%
20004,83
Capacitación del Talento humano
INDEMNIZACIONES
302
0%
3819,1
2
FORTALECIMIENT O INSTITUCIONAL
31,05
DIRECCION DE TALENTO HUMANO
289
297
1.360.766,69
6500
2015
293
227629,84
24376
Reestructuración del Talento Humano
mejorar la atención institucional
203868,38
14235
1
4
186784,6
165450,41 TOTAL
16
184918,39
18000
BIENES MUEBLES
283
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
184419,42
0%
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
284
227522,46
117572,05
267
282
145623,6
DIRECCION DE TECNOLOGIA INFORMATICA Y COMUNICACIÓN
640.195,58
21666,48
22936,7
20044,1
19067,83
64491,87
19471,79
18622,51
186.301,28
29,10
COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL
0% 0%
304 305 306
0%
COORDINAR CON LAS DIRECCIONES Y EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES
307 308 309 310 311
TOTAL 18
45.000,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
3.750,00
26.250,00
58,33
313
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
314
REMUNERACIONES TEMPORALES
315
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
35544,34
316
INDEMNIZACIONES
17588,14
317
SERVICIOS BASICOS
318
SERVICIOS GENERALES
319
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
155926,5
320
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
321
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVEST Y SERVICIOS TECNICOS ESPEC
322
GASTOS EN INFORMATICA
323
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
324
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
325
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
820,99
326
BIENES MUEBLES
26730
57270
35183,74 3000 9700 35862,36 2000
TOTAL 19
18659
4774,8
327
0% 0%
REMUNERACIONES BASICAS
328
3.750,00
DIRECCIÓN DE SECRETARIA GENERAL
312
130957,34 8850
542.867,21
AUDITORIA INTERNA
329
REMUNERACIONES BASICAS
330
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
4260
331
REMUNERACIONES TEMPORALES
42240
2800
332
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
333
SERVICIOS BASICOS
334
SERVICIOS GENERALES
335
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
8441 180 192,24 1200
11922,73
17975,81
14320,49
12045,19
12180,74
18475,4
13110,87
100.031,23
18%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
336
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
337
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVEST Y SERVICIOS TECNICOS ESPEC
338
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
339
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
340
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
341
BIENES MUEBLES 20
343
L
79300
10619,03
347
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
36356,97
348
INDEMNIZACIONES
28797,9
349
SERVICIOS BASICOS
2300
350
SERVICIOS GENERALES
2260
351
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
4340
352
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
353
ARRENDAMIENTOS DE BIENES
354
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVEST Y SERVICIOS TECNICOS ESPEC
355
GASTOS EN INFORMATICA
356
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
357
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
358
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
359
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
360
REMUNERACIONES TEMPORALES
361
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA
REMUNERACIONES TEMPORALES
366
U
V
W
X
Y
Z
1473,87
1837,77
1473,67
1460,74
1462,01
1462,95
1844,18
11.015,19
13,89
16747,5
21967,8
17475,93
16813,17
18370,75
44600,68
15597,3
151.573,13
42,64
6811,46
10836,46
6278,14
7364,15
7396,97
7727,68
6787,53
53.202,39
18,03
7345,24
10297,29
14812,29
12023,57
8667,67
7262,3
7485,98
67.894,34
29,59
882159,05
371953,02
180443,66
147002,93
132634,42
156418,81
114470,36
1.985.082,25
65,72
5444 30 6975,75 650 16135 3140 9813,5 366 10000,01 704,49 13258
TOTAL
355475,65
DIRECCION DE GESTION DE COACTIVAS REMUNERACIONES BASICAS
134035,03
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS REMUNERACIONES TEMPORALES
15137 1140,04
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
27285,96
INDEMNIZACIONES
13725,72
SERVICIOS BASICOS
580
SERVICIOS GENERALES
17010
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
1600
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
2753
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVEST Y SERVICIOS TECNICOS ESPEC BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS BIENES MUEBLES
6350
11000 TOTAL
22
5000
59483,25
295100
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS REMUNERACIONES BASICAS
381
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
382
REMUNERACIONES TEMPORALES
383
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
384
INDEMNIZACIONES
385
SERVICIOS BASICOS
386
SERVICIOS GENERALES
387
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
388
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
389
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVEST Y SERVICIOS TECNICOS ESPEC
12000
390
GASTOS EN INFORMATICA
10500
391
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
392
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
393
BIENES MUEBLES
90405,01 12259 18295,07 18869 11726,92 1550 768,99 3750 8929
34973,87 440,14 5021
TOTAL
394
229488
23 DIRECCION DE GESTION FINANCIERA
396
REMUNERACIONES BASICAS
397
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
398
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS
399
SUBSIDIOS
400
REMUNERACIONES TEMPORALES
401
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
130883,91
402
INDEMNIZACIONES
156223,46
403
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
404
SERVICIOS BASICOS
14702,65
405
SERVICIOS GENERALES
110806,7
406
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
32258,89
407
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
15060,62
408
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVEST Y SERVICIOS TECNICOS ESPEC
409
GASTOS EN INFORMATICA
410
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
411
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
412
ASIGNACIONES A DISTRIBUIR
413
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
414
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
6913,08
415
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO
255822,35
416
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
417
REMUNERACIONES TEMPORALES
418
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
419
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
420
BIENES MUEBLES
708710,77 80962,03 1920 792 38057,12
0
161280 4480 84623,2 667 0 1083813,39
792 12368,44 1607,63 60046,8 57778,66
TOTAL
421 422
T
21269
380
395
S
183016
BIENES MUEBLES
378 379
R
DIRECCION DE PROCURADURIA SINDICA
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
365
Q
525
REMUNERACIONES BASICAS
21
P
8224
346
364
O
107,76
345
363
N
630
344
362
M
3200
7300 TOTAL
342
K
3.020.570,70
24 DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL
423
REMUNERACIONES BASICAS
424
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
425
REMUNERACIONES TEMPORALES
426
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
427
INDEMNIZACIONES
428
SERVICIOS BASICOS
429
SERVICIOS GENERALES
216312 26166 100000 49526 9400 14000 481022,1
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
430
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
431
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION
432
ARRENDAMIENTOS DE BIENES
433
CONTRATACION DE ESTUDIOS, INVEST Y SERVICIOS TECNICOS ESPEC
434
GASTOS EN INFORMATICA
435
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
436
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
437
IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES
438
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
1578,94
439
BIENES MUEBLES
70159,8
25
441
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
17557,58
58866,95
32826,96
22463,97
39085,72
64403,83
51129,17
286.334,18
6016,86
9685,13
7507,54
8200,03
8369,5
9446,15
8179,1
57.404,31
Y
Z
9586
1003,2 360
1113541,94
25,71
JUNTA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS SERVICIOS BASICOS REMUNERACIONES BASICAS
444
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
445
REMUNERACIONES TEMPORALES
446
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL
447
INDEMNIZACIONES
448
SERVICIOS GENERALES
449
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
450
INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
451
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION
452
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES
453
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS
626,93
454
BIENES MUEBLES
12250
50 98636,33 10990 4119,38 20150 744,29 3090,66
TOTAL TOTALES
O
22000
443
456
N
38568,88
442
455
M
40000
TOTAL
440
L
5260 28599,02
1600 1130 11982,41 3130
168.500,00 111.193.690,49
34%
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ
AK
AL
