PGN 2018 Ministerio de Hacienda COMISIÓN BICAMERAL DE PRESUPUESTO MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2017

El Presupuesto del MH está dividido en tres funciones principales PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR FUNCIÓN INSTITUCIONAL Todas las Fuentes – En Millones de US$

6,1%

Servicio de la Deuda Pública 624 25%

Obligaciones Diversas y Transferencias 1.768 70%

 1,6%

Presupuesto Institucional 129 5%

 1,6%

El incremento del 6,1% de las ODE incluye…

Obligaciones Diversas del Estado Aportes Obligaciones Diversas y Transferencias 1.768 70%

En Millones de US$

Transferencias Inversión Financiera

FOCEM: US$ 106 millones FEEI: US$ 41 millones Contributivo: US$ 65 millones

Adulto Mayor: US$ 33 millones Multilaterales: US$ 4 millones INC: US$ 6 millones

Y están orientados a sectores más vulnerables Pensión de Adultos Mayores En millones de USD

250

180.000 Transferencias

200.000 180.000

Beneficiarios

200 126.340

133.470

88.420

160.000 140.000

175 129

100

208

138.390

150

120.000 100.000

132

80.000

95

48.682 50

0

2010

7

60.000

64

24.867

870 0

190.000

40.000 20.000

32

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Los US$ 624 millones del Servicio de la Deuda se distribuyen de la siguiente manera…

Int. y Com. - Deuda Externa 225,2 36%

Capital - Deuda Interna 135,9 22%

Int. y Com. - Deuda Interna 80,9 13%

Capital - Deuda Externa 181,7 29% En Millones de US$ - Todas las Fuentes de Financiamiento

De la amortización realizada de la deuda externa con multilaterales entre los años 2013 al 2016 solo el 1,04% corresponde a compromisos asumidos (Leyes aprobadas) por el actual Gobierno Distribución de amortizaciones realizadas entre 2013-2016 por periodo de asunción de compromisos (Adm. Central-Deuda Externa)

Amort. de Compromisos anteriores al 2013

US$ 7,14 mill. 1,04%

Amort. de Compromisos asumidos entre 2013-2016

US$ 682,01 mill. 98,96%

Del total del Presupuesto del MH, solo el 5% corresponde al presupuesto institucional • Reingeniería del SIARE: US$ 3 millones

SSEE • Auditorías Externas de las Empresas Públicas: US$ 2 millones

SSEAF

Presupuesto Institucional 129 5%

• Participación de multas: US$ 4 millones • Retiro voluntario :US$ 1 millón

SET

Incrementos

En Miles de Millones de Guaraníes

Fuerte suba de la recaudación de la SET por encima del crecimiento económico Variación % Nominal

Crec. SET: 14,8% Crec. Econ.: 7,6%

30

Crec. SET: 13,7% Crec. Econ.: 9,8%

25 20 15 10 5 0 2011

2012

2013

Crecimiento Económico Nominal

2014

2015

Crecimiento de la Recaudación de la SET

2016

Mediante la gestión y los ajustes ha mejorado la recaudación Recaudación SET (Millones de US$)

IVA Cooperativas

2.500 IRAGRO – IVA Financiero

2.096 2.000

Introducción del IRP

1.500 1.128 1.000

500

851

Ley N° 2421/04

291

359

418

2003

2004

2005

498

567

2006

2007

1.261

1.730

1.830

1.394

949

678

0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Del total de multas percibidas, el 5% se distribuye en concepto de participación

Resolución SET 12/2015

En millones de US$

53

43,8 43 33

Multas, recargos e infracciones

11,9 0,7

3 -7

3,6

2,1

23

13

51,4

13,9 0,5

16,7 0,6

Participación SET

14,8

16,4

0,2

0,3

Total

19,2

22,9 1,5

0,6

11,2

13,4

16,2

14,6

16,1

18,7

21,4

41,7

47,8

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Buscamos un modelo institucional de la Carrera del Servicio Civil del MH

Pilares

Puestos de trabajo y cargos presupuestarios

Estructura Organizacional

Ingreso y desarrollo de la Carrera

Concursabilidad: credibilidad y transparencia Antes del 2014 no existía ingreso por concurso

Desarrollo de capacidades y potencial

Instalación de la meritocracia para acceder a cargos de coordinaciones, jefaturas de departamentos y promociones de categorías

Desde el 2014 hasta hoy se han concursado en total 389 cargos y se han postulado 3.948 personas

389

1485

993

890

Vacancias Adjudicadas

194

Postulaciones

580

134

82 106 2014

99

40

2015 Vacancias Adjudicadas

2016 Postulaciones

Concursos Públicos

144 2017

24

0

2014

0

2015

20 *

2016

* Desprecarización de funcionario contratados de + 4 años (138)

Concursos Internos Institucional

2017

Además, queremos reestructurar el Anexo para la Carrera en el MH Carrera Administrativa del MH

 Generar incentivos para los funcionarios del MH para la formación y profesionalización, en base a los concursos para acceder a mejores remuneraciones. Creación de 114 cargos

Supresión de 145 cargos

CARGOS CREADOS CATEGORÍA

CARGO

IMPORTE

C8T

PROFESIONAL (I)

7.100.000

D55

PROFESIONAL (II)

5.100.000

D8F

TÉCNICO (I)

4.600.000

 Creación de cargos superiores para adecuar a la estructura organizacional vigente.

Los salarios del MH representan el 1,1% del total previsto para todo el Sector Público y es uno de los que presentan la menor variación en los últimos 6 años Salarios – PGN Total

Salarios – MH

En Millones de US$

En Millones de US$ 45

4.500

43

4.000

3.882

3.500

40

39

3.000 2.500

+50%

+11%

35

2.586

2.000 30 1.500 1.000

25

500 0 2012

2018

20 2012

2018

Y la cantidad de funcionarios ha disminuido desde el 2012

Con respecto al 2012, el Ministerio de Hacienda tiene 63 (3%) funcionarios menos 2.312

2.339

2.390

514

576

692

1.798

1.763

1.698

2.012

2.013

2.014

Permanentes

*Datos al mes de octubre - Incluye Desprecarización

2.279

2.240

2.249

678

584

502

1.601

1.656

1.747

2.015

2.016

2017 (*)

Contratados

Total