RenñEiottgvlinist¿ridt 9V"'Z1o -2016-gvll9lngrl Lima,

06 0CI. 2016

Visto; los lnformes Nos 289 y 313-2016-MINAM/SG/OPP de fechas 15 y 30 de setiembre de 2016, respectivamente, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio del Ambiente, y; GONSIDERANDO:

-

Que, a través del Decreto Legislativo N' 1013 se crea el Ministerio del Ambiente MINAM, como un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho público, constituyendo un pliego presupuestal, cuya función general es diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial ambiental, asumiendo la rectorfa con respecto a ella: estableciéndose su ámbito de competencia sectorial, su estructura orgánica y sus funciones; Que, el numeral 71.3 del artículo 71 delTexto Único Ordenado de la Ley No 2U11, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo No 3042012-EF, señala que los Planes Operativos lnstitucionales (POl) reflejan las metas que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desanollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las metas presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica; Que, teniendo en cuenta la estructura funcional programática aprobada por la Ley N' 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, mediante Resolución Ministerial N' 367-201S-MINAM de fecha 30 de diciembre de 2015, se aprobó el lan Operativo lnstitucional correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2016 isterio del Ambiente;

-

POI 2016 del

Que, mediante Resolución Ministerial N" 167-2016-MINAM de fecha 30 de junio de 2016, se aprobó la primera modificación (l Reprogramación) del Plan Operativo lnstitucional correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2016 del Ministerio del Ambiente; Que, mediante lnforme N" 289-2016-MINAM/SG/OPP de fecha 15 de setiembre de 2016, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone a la Alta Dirección, la aprobación de la segunda modificación (ll Reprogramación) del Plan Operativo lnstitucional del Ministerio del Ambiente correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2016, señalando que esta responde a la información remitida por los diferentes órganos del Ministerio del Ambiente, en atención a sus necesidades y al haberse realizado ajustes a su programación física y financiera;

Que, adicionalmente, a través del lnforme N" 313-2016-MINAM/SG-OPP de fecha 30

de setiembre de 2016, se precisa que la propuesta de la segunda modificación (ll Reprogramación) del Plan Operativo lnstitucional del Ministerio del Ambiente contiene

información que permite colegir una variación del 3% de la programación física y un 6 % de incremento de presupuesto que responde principalmente a la incorporación de fondos por saldo de balance del año 2015, por incorporación de fondos de cooperación internacional y demandas adicionales atendidas por los órganos del MINAM;

Que, el literal a) del artículo 28 del Decreto Supremo N" 007-2008-MINAM que aprueba el Reglamento de Organizac¡ón y Funciones del Ministerio del Ambiente señala como función de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, proponer a la Alta Dirección la aprobación del plan estratégico institucional y el plan operativo institucional del Ministerio; Que, en atención a lo antes expuesto resulta necesario emitir el acto resolutivo mediante el cual se apruebe la segunda modificación (ll Reprogramación) del Plan Operativo lnstitucional del Ministerio del Ambiente conespondiente al Ejercicio Presupuestario 2016;

Con el visado de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; De conformidad con lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley N' 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo No 3042012-EF; la Ley N' 30372, Ley de Presupuesto delsector Público para elAño Fiscal2016; el Decreto Legislativo No 1013, Ley que aprueba la Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente; y, su Reglamento de organización y Funciones, aprobado por Decreto Supremo No 007-2008-MINAM; SE RESUELVE:

Artículo l.- Aprobar la segunda modificación (ll Reprogramación) del PIan Operativo lnstitucional del Ministerio del Ambiente correspondiente al Ejercicio Presupuestario 2016, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial. Artículo 2.- Disponer la ejecución de las actividades, tareas y acciones contenidas en el Plan Operativo lnstitucional 2016 reprogramado, aprobado por el artículo precedente, en el marco presupuestal autorizado por la Ley N' 30372, Ley de Presupuesto del sector Público para el Año Fiscal 2016 y demás normativa vigente en materia presupuestal.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y de su Anexo en el Portal de Transparencia del Ministerio del Ambiente.

Articulo 4.- Transcribir la presente Resolución Ministerial a todos los

programas y proyectos del Ministerio del Ambiente.

Regístrese y comuníquese.

órganos,

w@

ll REpRocRAMAclóN

DEL PLAN OpERATrvo

lNsrrucroNAL 2016

M¡t¡rsreRro DEL AMeletlre

II RepROGRAMAcIÓN DEL PIa¡I

Opennrvo lrusrtructoNAl 2016

ffi

ll REPRoGRAMACTóN

DEL PLAN

OpERATvo lNsrrucroNAL 2016

ELSA GALARZA CONTRERAS MINISTRA DELAMBIENTE

MARcos ALEGRE CHANG VrcEMrNrsrRo DE GEsróN AMBTENTAL FERNANDo LEÓN MoRALES VICEMINISTRo DE DESARRoLI-o ES¡RRTEOICO DE LOS RECURSOS NATUMLES KITTY TRINIDAD GUERRERO

X6ñE-Stc*ErAR o G E N E RAL r

Ál* ',:el-'$\

til'j-s1sLA

ANGULo BARREM

WEcToMDELAoFlclNADEPLANlFlcAclÓNYPRESUPUEsTo

á6'FN ,á$li{s#A vÉf§lPlJrsro^,:i

\AL^j/ Lrlrr, rcosro oe 2o16

w@

II REPROGRAUACIÓN DEL PLAN OPEMTIVO INSTITUCIONAL 2016

í¡¡orce GereRlu

.. .. .. 1EGA1........... GENERALES..

pnesemrlcróN...,....

.............................4

MARCO ASPECTOS

l.

UNTDAD

1.1

.

l:

MrNrsrERro

DESPACHo MrNrsrERr,AL -

.2. 1.3. 1

1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.1

EJEcuroRA

0.

..................5 ........-.,6 ................7

DELAilBtEilTE.

DM

7

- VMGA

DESpAcHo oEL VrcE MTN|STERTo DE GESIóN AMBTENTAL

7

DEspAcHo VrcEMrNlsrERrAL DE DESARRoLLo EsrRATEGrco DE Los REcuRSos -

VMDERN

7

SecnErnnleGE¡renel-SG Oflcrxe oe CoNrRoL lNSTrrucroNAL - OCI

I I

DEFENSA JURIDICA DEL ESTADo

Oncrr.¡e Ge¡¡eReL

OHcrne

DE

DE

-

10

PRooURADURIA

ADMrNrsrRAcÉN - OGA

10

ASESoRIA Junlorce - OAJ

11

OFrclr,rA DE P|-ANEAMTENTo y PRESUPUESTo - OPP OFtctNA DE CoopEeccróN y NEGocrAcroNEs INTERNACToNALES - OCNI

1.11. DrREccróN GENEML

DE PoLITlcAS NoRMAS E lNsrRUMENTos DE

11

12

GEsróN

AMBIENTAL- DGPNIGA 1

.

12.

1 .1 1

3.

.14.

1.

1

5.

OFICII'IA oE ASESoMMIENTo EN AsUNTos

DtREccóN GENERAL

8. 1 .1 9.

DE CALTDAD AMBTENTAT-

AMBIENTALES - OAAS

13

- DGCA

14

-

DGECCA 16

DrREccróN GENERAL oE lNVEsTtcAcróN E lNFoRr,rAcróN AMBTENTAL - DGI lA

16. DIREGCIÓN GeNeR¡I1.17. DrREccróN GENERAL .1

Soc|o

DIRECOÓN GENERAL DE EDUCAC6N CULTURA Y CIUDADANh AMBIENTAL

I.

1

13

oe DIVERSIDAD BpLÓGICA

-

DGDB

'17

DE cAlúero cuMÁ¡co, DEsERTtFtcActóN y REcuRSos HfDRtcos

DGCCDRH

19

DIRECCóN GENERAL DE ORDENAMIENTo TERRIToRIAL

-

DGOT

20

DrREccróN GENERAL DE EvAtuActóN, VALoRActóN y FtMNctqMtENTo DEL PATRIMoNIo NATURA - DGEVFPN

1.20.

20

PROYECTO ESPEChL PARQUE EcoLÓGpo NACIoNAL ANToNIo RAIMoNDI-

PEPENAR

1.21.

ll. !ll. lV.

17

22

PATUSAID

23

Uuroeo EJEcuroRA 02: PRoGRATA NACToNAL

urrclcró¡r¡

DE

CoNsenvectór

DE

BosouEs pARA LA

PNCB........-...-........ NATURALES..... yAcctoNES...............

DEL CAmBro CLruATrco .............-............24 EJEcuroRA 03: Gesrrór lilrEcRAL DE CALTDAD AilBtEt{rAL..................................25 U¡rrolo EJEcuroRA 04: Geslóx oe Los REcuRsos ..........32 CoNCLUSTONES ..............................34 ANEXOS: PRoGRAMACTóN DE AcrvtDADES, TAREAS ............35 UNTDAD

.................

w@

ll REpRocRAMAcróN

DEL PLAN OpERATtvo

lNSTrrucroML 20'16

PRESENTACIÓN

En la búsqueda de la mejora de la gestión en el Estado, el país ha apostado por la introducción de la gestión por resultados y la gestión de procesos, entre otros enfoques a manera de pilares, hecho que obliga a considerar la mejora conünua en el denotero de la

implementación de políticas públicas. Esta reflexión trae consigo la incorporación de criterios de rendición de cuentas, que se traducen en evaluaciones del Plan Operativo lnstitucional y que, a su vez, ha de permitir contar con data para el reajuste de metas físicas en el ejercicio fiscal, tras lo cual se ha ejecutado el presente ejercicio de reprogramación.

Así, el Ministerio del Ambiente - MIMM, en calidad de organismo del Poder Ejecutivo, constituido como persona jurídica de derecho público y un pliego presupuestal, comprendido dentro de la Sección Primera: Gobiemo Central, del Presupuesto del Sector Público, dando lugar al Pliego 005: Ministerio del Ambiente; ubicándose dentro del Sector 05 Ambiental. Es en esta línea que, el Plan Operativo lnstitucional se constituye así en un instrumento de

planeamiento institucional, sustentado en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto (Ley N' 2W11), en el que se reflejan las metas que se esperan alcanzar en cada ejercicio fiscal. Es a su vez un instrumento administrativo que contiene intervenciones del Ministerio en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir con las metas presupuestarias establecidas para cada periodo, asi como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. En ese devenir, la ll Reprogramación del Plan Operativo lnstitucional 2016 es el resuftado de las recomendaciones del informe de seguimiento y evaluación al ll trimestre del 2016, a fin que los órganos del Mll.lAM puedan ejecutar sus actividades y acciones de manera oportuna en el ejercicio fiscal.

ffi*q \&tréz

w@

ll REpRoGRAMAoóN oEL PLAN OpERAnvo lNsrrucroNAl 20'16

MARCO LEGAL

r r

.

Decreto Ley N" 1013 Ambiente'.

-

"Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del

Decreto Supremo N'007-2008-MINAM que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. Ley N" 28411

-

"Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto Público'.

Ley N' 301 14

-

"Ley del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2014".

Directiva N' 002-2015-EF/50.01. Direstiva para la Programación Anual del Presupuesto del Sector Público 2014 Resolución Ministerial N' 381-2013 MINAM; que aprueba lnstitucional para el periodo 2014 -2016. Resolución Ministerial No 0367 Institucional 2016.

-

2015

-

y

Formulación

el Plan Estratégico

MINAM, que aprueba el Plan Operativo

Resolución Ministerial N' 167-2016-M|NAM, se aprueba la Plan Operativo lnstitucional 2016 del MINAM.

I

Reprogramación del

II REPRoGRAMAoIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

ASPECTOS GENERALES

La ll Reprogramación del Plan Operativo lnstitucional 2016 del Ministerio del Ambiente, cont¡ene la programación de las actividades comprendidas en las categorías presupuestales. Programas Presupuestales, Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Produclos y Acciones Centrales, con su respectiva meta presupuestal.

Tal es así que el Ministerio del Ambiente en el presente ejercicio fiscal implementa con 5 Programas Presupuestales, los cuales se indican a continuación: > > > >

0035 "Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y de la Diversidad Biológica" 0036 "Gestión lntegral de los Residuos Sólidos" 0096 "Gestión de la Calidad delAire" 0136'Prevención y Recuperación Ambiental'; además participa con una actividad en el Programa Presupuestal Multisectorial

> 0068 "Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres PREVAED" El Ministerio del Ambiente cuenta con 04 Unidades Ejecutoras, las cuales son:

)La

Unidad Ejecutora 1: comprende todas las direcciones, oficinas y proyectos que responden a las funciones del MINAM F La Unidad Ejecutora 2: Programa Nacional de Conservación de Bosques para Mitigación del Cambio Climático F La Unidad Ejecutora 3: Gestión lntegral de la Calidad Ambiental ) La Unidad Ejecutora 4: Gestión de los Recursos Naturales

ffip

II REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATvo INST UCIoNAL 2016

l.

Unidad Ejecutora

l:

Ministerio del Ambiente

1.1. Despacho Ministerial

- DM

La Oficina del Despacho Ministerial para el 20'16 ha programado una actividad denominada "Gestión de las Políticas para la Conservación del Ambiente y el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales", en la categoría presupuestal Acciones Centrales: PRocRAMAoóN

,6 VARtAqÓ

(r REPRoGfiAMAcTóNl

Ffsrca

FlsrcA.

GESfION DE I,AS POLITICAS PARA IA CONSERVACION DEL

ACCTON

0044

CENTRAL.

AMBIENTE Y ET

9001

REPORfE

30

30

1,217,302

1,314,O49

73%

o%

APROVECHAMIENTO SOSTENIBTE DE LOS RECURSOS NATURALES

Eloborodo: Unidad de Ploneom¡ento de OPP/MINAM Fuente: AIPUN

El incremento presupuestal 13o/o fue para financiar servicios diversos, tales recursos provienen de la meta presupuestal 082 de Secretaría General.

1.2. Despacho del Vice Ministerio de Gestión Ambiental

-

VMGA

El Despacho del VMGA ha programado dos actividades, una en la

categoría

presupuestal acciones centrales y otra en APNOP.

META

PPfAL 0042

ACCION

ACCIONIS DE GESTION

CENTRAL

Y SUPERVICION DE LA

9001 0088

APNOP

9002

INFORMES

30

770,471

29

750,077

-3%

6%

ESTUDIO

1

207,130

1

207,L30

o%

o%

GTS]ION AMBIE¡ITAL

-

€SfUDIOS DE PRE, INVERSION

Eloborado: Unldod de Ploneom¡ento de OPP6iINAM Fuente. AIPUN

f

.3. Despacho Viceministerial de Desarrollo Estratégico de los Recursos - VMDERN El despacho del VMDERN ha programado la actividad denominada "Gestión de acciones orientadas al desarrollo estratégico de los recursos naturales' en las categoría presupuestal APNOP.

ll REpRocRAMAcróN

PROGRAMACIóN (r REPnOGRAMAOóN)

MEfA PPTA¡.

u.M.

FISrcA

ACCrOr,¡

29

DEL PLAN

OpERAnvo lNSTtrucroNAL 2016

II RIPROG RAMACIóN

,6 VARIACÚN

Frf{AtaoEia

PIM

PIM

GESTION DE ACCIONES ACCTON

0043

CENTRAL.

9001

ORITNfADAS AL OESARROI.LO

L,579,243

2.279.578

37

M%

2A%

ESfRAfEGTCO Dr LOS RICURSOS NATURATES

Eloborodo: lJn¡dod de PÍaneoñ¡ento de OPP/MINAM Fuente: AIPUN

En el mes de junio, el Despacho del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales recibió un incremento de recursos por el monto de S/. 720,205; con este presupuesto adicional se ha incrementado una nueva tarea incrementando en un 28% la programación física. Cabe precisar que la nueva tarea y sus respectivas acciones responden a la necesidad de dicho despacho de efectuar, como participación en el proceso de negociaciones punto focal, el seguimiento internacionales bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

y

1.4. Secretaría General - SG

La SG cuenta con actividades programadas en dos categorías presupuestales acciones centrales y APNOP, las mismas que se muestran a continuación:

i r'PlM

i ,JiM:

:

CONDUCIR EL

ACCTON

0045

CENTML 9001

DESARROTLO DE TA

G€SIION ADMINISTRANVA DEI.

REPORTE

36

1,190,539

36

L245,419

o%

5%

REPORTES

30

239,427

30

238,799

o%

o%

INFORME

29

184,954

29

185,594

o%

o%

INFORME

6

4L4,6L3

9

INFORMES

2A

229,?24

28

MINISTERIO DEL AMBIENTE GESTIONAR Y SUPERVISAR LAs

ACCTON

oo46

CENTML 9001

ACCIONES DET

TRAMIIf

DOC{JMENTARIO DET ATENCION OPORTUNA Y DE

C¡I.IDAD A LOs

CIUDADANOS

ACCTON

oo47

CENTRAT -

9001

6ESTON Dr PROC€SOS DEL ARCHIVO CENTRAL

FUNCIONAMIENTO

0055

APNOP 9002

DE

LA COMISION DE

TMBAJO PARA LA GESÍION DE

7

t4,6t3

72?l

PROYECTOS

ARTICUIACION DE

ffis

ACCIONES DE

oo57

APNOP -

SEGURIOAD Y DEFENSA

9002

NACIONALY GESfION DET RIESGO DE

DESASfRES

229,724

oyo

o%

ll REpRocRAMAcróN

DEL PLAN OPERAT|vo

lNsITUctoNAL 2016

%

U.M.

FfsrcA

DOCUMENfOS

155

ACTIVIDAD

FISrcA

vaRr,aoór,r

ff§ca

Flt'¿At{ctERA

DIFUSION DE LA INFORMACION DE I.A

oo79

APNOP.

GTSIION AMBIENTAL

9m2

PARA LA CIUOADANIA

E

2,414,734

155

3,091,989

o%

28%

296,720

8

206,658

o%

-30%

rNsftfuctoNEs PUBLICAS O PRIVADAS

CONDUCIR TA5 ACCIONES ORIENTADAS

A RESOLVER CONFLICTOS EN

0082

APNOP. 9002

MAfERIA AMBIENTAL Y I.A UI.fIMA INSTANCIA AOMINISTMf¡VA DE

RE PO

8

RTE

TOS PROCEDMIENTOS, EN EL MARCO DE SU

REGtAMENTO

Eloborodo: Unidod de Ploneoñ¡ento de OPP/MINAM Fuente: AIPLAN

La SecretarÍa Técnica de la Comisión de Trabajo para la Gestión de Proyectos, realizara acciones complementarias para el cumplimiento de la meta presupuestal 055, por tal motivo se incorporó recursos adicionales de S/ 300,000.00, la misma que ha incorporado 03 nuevas acciones que suman a la meta física de la actividad las mismas que son: "Actividades para la comun¡cación interna sobre el Sistema de Gestión de Proyectos (SGP)', "Organización de la Feria Sinergia" y "lmplementación de la Feria Sinergia 2016", por lo que la programación física se incrementa en72%. Por otro lado, respecto a la meta presupuestal 082, a la fecha no se cuenta con el Presidente del Tribunal de Solución de Controversias Ambientales, por lo tanto no se ha activado dicha oficina motivo por el cual se ha transferido parte del presupuesto de esta actividad a la meta presupuestal 044 de Despacho Ministerial.

Respecto a la meta presupuestal 079, asignada al área de Comunicaciones del MINAM no ha sido reportada por esta, con lo cual se ha declarado omisa.

1.5. Oficina de Control Institucional - OCI

La OCI para el 2016 ha programado una actividad denominada "Control de la legalidad de los procesos y uso de recursos institucionales" en la categoría presupuestal acciones centrales.

' ''Plilrr' "

PIM

..

CONfROL DE I.A ACCION

o052

I-EGAI.IDAD OE LOS

CENTRAL-

9001

PROCTSOS Y USO DE RECURSOS

INSfIfUCIONALES Eldbotodo: Un¡dod de Ploneom¡ento de OPP/MINAM

@

INTORM

E

34

671,402

35

679,402

3%

LL%

II REPRoGRAMA0IÓN DEL PLAN OPERAIIVo INSITUcIONAL 2016

El incremento de recursos en OCl, se explica a una demanda adicional que fue atendida, la misma que no presento ningún impacto en la meta física de la actividad, ya que no se varió la cantidad de acciones realizadas por esta oficina, sino que la demanda estuvo orientada a financiar costos no previstos, debido al cambio de los procesos de contratación que serían supervisados los cuales requerían de servicios especializados adicionales. Cabe señalar que el cambio de los procesos de contratación a supervisar se da debido a las recomendaciones realizadas por Contraloría General.

1.6. Defensa Jurídica del Estado

-

Procuraduría

La Oficina de Procuraduria para el año 2016 ha programado la actividad "Defender los intereses del ministerio del ambiente y del Estado en los delitos ambientales", en la categoría presupuestal acciones centrales.

MEfA PPTAI

rfsrcA

P!M

L4,7@

2,164,L4L

OEFENOER LOS

INTER€5E5 OEI.

m53

ACCTON

MINISTERIO DEL

CENfRAT. 9001

AMEIENfE Y DEI-

DOCUMENfOS

14760

2,774,L4r

ESIADO EN LOS DELITOS

AMBIENTALES

Elobotodo: unidod de Ploneoñ¡ento de OPP/MINAM Fuente: AIPUN

La Oficina de Procuraduría no ha presentado variaciones en su programación física y financiera de su actividad.

1.7. Oficina General de Administración - OGA

La Oficina General de Administración para el año 2016 según la estructura programática tiene asignado recursos presupuestales en las categorías presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos.

En la categoría presupuestal Acciones Centrales se tiene programado la actividad "Gestión y funcionamiento administrativa de las acciones financieras, logística y de recursos humanos"; mientras que en la categoría presupuestal Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos se tiene programado la actividad "Gestionar adecuadamente todo lo relacionado con tecnologías de la información y comunicaciones del MINAM', la información resumida de la reprogramación para ambas actividades se muestra en el siguiente cuadro:

II REPRoGMMACIÓN DEL PLAN OPERATIVo INSTITUCIoNAL 201 6

II REPROGRAMACIóN

MEIA PPTAT

CATSGORIA

ACTIVIDAD

U.M.

Ff$CA

PIM

ACCTON

21424

26,053,065

SERVtCIO

151

96

rfsrca

PIM

FISrcA

VARTACÉf{

FIf{A

CIERA

GISTIONAR Et FUNCIONAMIENTO ACCTON

0048

CENTRAI".

s001

ADMINISTRATIVO

DE

LAS ACCIONES

FINANCIERAS,

26,659,339

úá

3,116,1L3

w

LOGISTICA Y DE RECURSOS

IIUMANOS GESfIONAR ADECUAOAMENTE TODO rO

0066

APNOP -

RELACIONADO CON

9002

IICNOTOGIAS DE LA

3,776,773

1S1

o%

INFORMACION Y COMUNICACIONES EN EL

MINAM

Elobo@do: Unidod de Ploneom¡ento de OPP/MINAM Fuente: AIP¿r''N

La OGA ha presentado variaciones mínimas de su programación fisica y financiera respecto a la meta presupuestal 048; mientras que en la meta presupuestal 066 no presenta variaciones físicas y financieras.

L8.

Oficina de Asesoría Jurídica - OAJ La OAJ para el año 2016 ha programado una actividad en la categorÍa presupuestal acciones centrales. rRoe lr Rrp¡ ( PIM

ACCTON

0049

CENIRAI. 9001

AS€SORAMIENTO

NORMAS

IURIDICO TEGAT

ETAAORADAS

s34

996,386

532

996,386

'.. FfscA

0%

0%

Eloborodo: Unidod de Ploneorn¡ento de OPP/MINAM Fucn|c: AIPAN

En esta reprogramación, se aprecia que la OAJ presupuesto, debido a un ajuste presupuestal.

no presenta variación en

su

1.9. Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP La Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha programado una actividad denominada "Conducir los procesos de planeamiento, desarrollo organizacional, programación de inversiones y presupuesto del MINAM' en la categoría presupuestal de acciones centrales.

ll REpRoGRAMACTóN

DEL PLAN OpERATVo lNSTrrucroNAL

PROGRAMAOóÍ{ (t REPnOGRAMAqóÍ{I

II REPROGRAMAOÓN

t6

2016

vARtAClót{

Flca

PIM

CONDUCIR LOS PROCESOS DE

PI.ANEAMIENTO, ACCTON

0041

CÉNÍRAL. 9001

OESARROI.LO

ORGANIZACIONAI"

DOCUMENTO

47

6,615,206

48

s,49t,721

2%

-77%

PROGRAMACION OE INVERSIONES Y PRESUPUESTO OEL

MINAM Élobo.odo: U¡tldod de Ploneomlento de OPP/MINAM Fuente: AIPLAN

Si bien se ha incrementado una meta física para la actividad señalada, la reducción de presupuesto de S/. 6'615,206 a Sl. 5'491,724, que asciende a un 17%, responde a la atención de las demandas adicionales priorizadas por alta dirección. 1.1

0. Oficina de Cooperación y Negociaciones lnternacionales - OCNI

La OCNI para el año 2016 ha programado una actividad denominada "Asesorar y conducir los procesos de negociaciones internacionales ambientales y los de cooperación técnica y financiera, identifica promueve, propone, programa, gestiona y evalúa las actividades en materia de cooperación internacional" en la categoría presupuestal acciones centrales.

Eloborodo: l.Jnidod de Ploneomien¡o de OPP/MINAM Fuente) AIPty'.N

¡o'q\ ItrÁflEfro O-

lY

m

ilptlrsroo§,

i¡¡

Nr-',"

En esta reprogramación, se aprecia que la OCNI no presenta variación en presupuesto, debido a un ajuste presupuestal.

su

II REPRoGMMACIÓN DEL PLAN OPERAfvo INSTITUcIoNAL 2016

1.l1.Dirección General de Políticas Normas e lnstrumentos de Gestión Ambiental DGPNIGA

La DGPNIGA para el año 2016 ha programado cuatro (04) actividades, de las cuatro corresponde a la categoría presupuestal APNOP.

*

RCPRoGRAMAoóN META

ac?tvtoAo

PPTAL

U.M.

Ff$cA

rf$cA

PIM

PIM

vARtAcÉtr

d$cA

FIÍ{AÍ{CIERA

APOYAR ET FUNCIONAMIENTO

0075

APNOP. 9002

DEt

SISTEMA NACIONAL DE

PERSONA

GESTION AMBIENTAI, Y

CAPACITADA

200

3,349,514

200

3,3s2,469

o%

0%

t-os s|STEMAS RIGIONAI.ES Y LOCALES GESTION DE TOS

0076

APNOP -

9002

INSTRUMENTOS DE PLANITICACION

DOCUMENTO

1

25,957

I

25,95t

0%

o%

DOCUMENTO

z

4,000

2

2.000

0%

50%

NORMA

)

13,000

2

D,045

o%

-7%

AMBIENTALA NIVEL SECTORIAT

INTERNALIZACION Y SEGUIMIENTO A LOS

o071

APNOP

-

9002

ACUERDOS AMBIENTALES INTERNACIONALES DE

COMPEfENCIA DET VICEMINISTERIO DE GESTION AMSIENTAL MEJORAR TA GESTION

0078

APNOP. 9002

DEL SISTTMA NACIONAL OT EVALUACION DE

IMPACTO AMBIEIITAL, SEIA

Eloborodo: Uniddd de Pldneoñlento de OPP/MINAM

Fueñte:AIPUN

La reducción presupuestal de la meta presupuestal 077 y 078 responde a una priorización de recursos para financiar la meta presupuestal 075. 1.12. Oficina de Asesoramiento en Asuntos Socio Ambientales - OAAS

La OAAS para el año 2016 ha programado una actividad denominada "Mejorar el dialogo y la concertación preventiva en la gestión ambiental" en la categorÍa presupuestal acciones centrales.

l.

Pt¡,t

ME.JORAR ET ACCTON

0050

CENTRAT.

9001

DIALOGO Y I,A CONCERIACION PREV€NTIVA EN I,A

INTERVfNCION

55

1,803,206

55

1,803,206

o%

o%

G€SfION

AMBI€NfAL Elaborodo: Un¡dod de Ploneomiento de OPP/MINAM

ffi

Fuente: AIPLAN

@_&

't3

II REPRoGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVo INSTITUcIoNAL 2016

En esta reprogramación, se aprecia que la OAAS no presenta variación en su presupuesto, debido a un ajuste presupuestal.

1.13. Dirección General de Calidad Ambiental - DGCA

La DGCA para el año 2015 ha programado veinticinco (25) actividades, de las cuales veintiuno (21) corresponden a la categoría programa presupuestal y cuatro (0a) a APNOP.

META

u.M.

PP¡Al

dsrca

ffsrcA

Ffsrca

PIM

m14

PP

0036

ESTUOIOS DE PERFIIfS

ESTUDIO

2

400,000

400,000

0%

0$

m1s

PP

0035

GESfION DEt PROGRAMA

ACCTON

12

1,394,335

t7

1,394,335

o%

0%

EMPRESA

15

38,s00

15

38,s00

o%

0%

EMPRESA

11

30,800

11

30.800

@"

o%

PERSONA

775

178,913

17t

778,9t3

o%

MUNICIPIO

486

7,r52,4y

446

2,1s2,434

o%

096

MUNICIPIO

6

2

PROMOCION OE INSTRUMENTO5 ECONOMTCOS,

m16

PP

0036

FINANCIEROS Y LA ECOEFICIENCIA

EN

G€STION DE R€SIDUOS

sor-rDos SENSIBILIZACION A PRODUCTORES

At

m17

PP

0035

CICTO DE

RESPECTO

VIDA DE

PRODUCTOSY DEGRADACION AMBIENTAL POR EL UsO INTENSIVO DE LOs RECURSOS NATURATES

CAPACITACION EN

0018

PP

0036

tA

GESTION Y MANE,]O DE RESIDUOS SOLIDOS

ASISTENCIA TECNICA A LOs 608rERNOs LOCALES

0019

PP

0036

PARA I.A GESTION Y

MANÜOADECUADO DE RESTDUOS SOUDOS

MUNICIPATES

0020

PP

0036

0021

PP

0036

MANEO

DE BESIOUOS

SOLIDOS MUNICIPATES

163,911

6

163,911

o%

W

170,950

83

170,950

6%

o95

1098,235

0%

M

1

72,626

ov"

0%

MANE]O DE RESIDUOS

soLtDos No

ENfIDAD

MUNICIPATES SEGREGACION TN TA

0023

PP

0036

FUENTf Y RECOTECCION SELECTIVA OE RESIOUOS

1,098,235

194

MUNICIPIO

19¡t

CAMPAÑA

1

ACCTON

t2

932,030

12

928,811

0%

o%

rNsfrfuctoN

11

236,S2S

11

236,691

0%

0%

7

168,679

7

L64,679

0%

ú%

24

43,400

)4

4S,400

o%

s%

SOUOOS MUNICIPALES

DIIUSION DELSISfEMA DE 8OI,SA DE RESIDUOS Y

ú24

PP

0036

OTROS

INSfRUM€NÍOS

72,626

PARA INCENTIVAR MERCADOS DE RECICTAJ€

0026

PP

0096

GESTION DTI, PROGRAMA

IMPLEMENÍACION DE PI.ANES DE ACCION PP

0096

I.OCAIES PARA LA

GESfION DE I-A C¡UDAD DET AIR€

A5ISTENCIA TECNICA

r^#---%

0029

PP

0096

IOS GRUPOS TECN¡COS DE CATIDAD DELAIRE

Etlhlltliuts,o",y

\q,n¡97

PARA TA CREACION Y GESTION CONTINUA DE

0030

PP

0096

SUPERVISION DEL PLAN

ASISTENCIA TECNICA

INTORME

14

t ll REpRoGRAMAcTóN

DEL PLAN OpERATtvo lNSTrrucroNAL

2016

I REPROGRAMAOóN META

D9T L

u.it.

A(TIVIDAD

CAIEGORIA

NACIONAI. Y PI¡NES OE

tí$ca

Ff$ca

PIM

¡tM

Fí§cA

FtfirailctERA

TECNICO

ACCTON LOCATES

DISEÑO

0031

PP

0096

E

IMPLEMENTACION

DE

6

254,165

6

25S,158

3

31.362

3

31,362

0%

o%

ACCTON

12

896.573

rz

896,573

M"

o%

PERSONA

75

2r4,293

25

2.r4,293

w"

o%

HECfAREAS

700000

767,350

700,000

737,350

o%

4%

ESIUDIO

1

36S,700

1

39S,700

o%

a9a

ESÍUDIO

1

ü¡8,665

1

138.665

0%

o%

INSTRUMENTO

2

59,640

2

59,640

0%

o%

ACCTON

t2

2,575,938

PROPUESTAS

10

75,7ñ

10

158,000

o%

INfORME

8

62,600

8

60,360

0v"

NOR IVIA

NORMAS OE GESTION DE

0v"

LA CAI-IDAD DET AIRE

ASISTENCIA IECNICA PARA DESARROLLO DE

0032

PP

0095

PROYECTOS DE

REPORfE

INVERSION PUBLICA EN

TECNICO

GESTION DE LA CALIDAD DELAIRE

0033

PP

0136

0036

PP

0136

GESTION OEL PROGRAMA EDUCACIO¡I AMEIENTAT PARA I,A PREVENCION Y RECUPERACION

AMBIENTAL IMPLEMENTACIONY OPERACION DE UN

SISfEMA DE 0038

PP

0136

IDENTIFICACION, CARACTERIZACION Y PRIORIZACION OE AREAS CONTAMINADAS Y DEGRADADAS INVESTIGACION PARA

0039

PP

0I}6

REMEDIACION

AMBIt¡frAL Ot

StTtOS

CONTAMINADOS INVESTIGACION PARA

0040

PP0136

RECUPERACION

AMSITNfAL DE AREAS DEGRADADAS PREVENIR YDETFÑER

0063

APNOP. 9002

IA

CONTAMINACION

AMEIENTAI POR SUSTANCIAS OUIMICAS

0067

APNOP. 9002

SOPORTE

ADMINISTRATIVO DE TA

-3%

2,495,938

DGCA TTABORACION OE INSTRUMENTOS TECNICOS PARA I.A

m71

APNOP. 9002

ME'ORA DT LA CALIDAD DE TO5 RECURSOS

HtoRtcot

PARASU

APROVECHAMIEÑTO POETACIONAL PROMOCION PARA LA

IMPTEMENÍACION oo81

APNOP -

9002

OE

MEDIDAS DE ECOEFICIENCIA EN EL

srcfoR PUBtlco

Y

PRIVADO

Eloborodo: un¡dod de Ploned¡niento de OPP/MINAM Fuente: AIP!¡.N

La DGCA para las metas presupuestales de los PP 036, 096 y

01

36 no han

presentado variaciones mayores.

Sin embargo, respecto a la meta presupuestal 071 de la categoría presupuestal APNOP ha presentado un incremento del 1090/o en su programación financiera que responde a la modificación presupuestal realizada por la cual le asignan

15

109%

l

wtr@

ll REpRoGRAMACTóN

DEL PLAN OpERAT|vo lNSTrrucroNAL

2016

recursos a esta meta proveniente de la meta presupuestal 063, tal modificación se dio para financiar los gastos que den continuidad al seguimiento a los planes de recuperación de las cuenca del Mantaro, BahÍa Ferrol, Lago Chinchaycocha, Chira y Tumbes entre otras; y además, asegurar el apoyo técnico brindado a la OMS en la atención de los conflictos ambientales. Cabe señalar que esta modificación no tiene impacto en la meta física de la actividad ya que las acciones son incluidas como parte de los informes y reportes programados.

1.14. Dirección General de Educación Cultura y Ciudadanía Ambiental

-

DGECCA

La DGECCA para el año 2016 tiene programado cuatro (04) actividades una de las cuales corresponden a la categoría presupuestal APNOP y la otras a la asignadas a programas presupuestales.

MEfA

U.M,

CATEGORIA

PPTAL

f¡f{Af{ctERA

FfsrcA

DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTALY

o012

PP

0036

PARTICIPACION CIUDADANA EN EI,

MANBO

PERSONA

90%

1129

206,430

2,150

206,430

311789

429,839

322,534

429,839

40

200,000

40

200,000

o%

o%

6

922,sog

6

922,509

o%

o%

0%

DE RESIDUOS

souDos oo21

pp 0096

DIFUSION Y CAPACITACION PARA tA PARTICIPACION

CII.JOADANO

CIUDADANA EN TEMAS DE

INFORMADO

o%

CATIDAD DEL AIRE EDUCACION AMBIENTAL

0035

PP

0136

PARA

IA PREVENCION Y

RECUPERACION

PERSONAS

CAPACITADA s

AMBIENTAL PRO|VTOCtON DE

COMPORTAMIENTOS

AMBIENIALES 0074

APNOP. 9002

APROPIMOOS Y BERCICIO

ENTIDADES

DE O€RECHOS D€ ACCESO

A tA INFORMACION. TA PARfICIPACION Y TA

llisTtcta aMatÉNTAI Elobotodo: Unidod de Ploneom¡ento de OPP/MINAM

ffi -@

Respecto a la actividad "Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos" del PP 036, la DGECCA ha manifestado que ha ajustado la programación fisica de acuerdo a la mejora del modelo operacional de la actividad por lo que se ha considerado la intervención a 2150 personas es así que se incrementa la meta fÍsica en 900/o. Cabe señalar, que la dirección por segunda vez consecutiva solicita la variación de su meta física, asimismo, el modelo operacional de la actividad no ha sido mejorado en su integridad por lo que no se podría acotar la programación física de esta actividad, en esa línea, se recomienda que el Responsable Técnico del PP 036 tome acciones correspondientes frente a esta disparidad recurrente entre la programación y la ejecución física.

II REPRoGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVo INSTIfUoIoNAL 2016

1.15. Dirección General de lnvestigación e lnformación Ambienta! - DGIIA

La DGIIA para el año 20'16 ha programado cuatro (04) actividades, las cuales corresponden a la categoría presupuestal APNOP:

MÉTA

ACIMOAD

PPTAL

U.M.

rfgcr

FbEA

PIM

PIM

Flsca

FORTAI-ECIMIENTO DE LA BIBLIOTECA OEL MINAM

0068

APNOP -

9002

COMO MECANISMO DE

PERSONA

L460

255,502

1,460

¿70,502

0v.

6%

SISTEN4A

9

782,236

9

26s,036

w"

-5%

EVENTO

7

270,O79

7

7E3,EL7

INFORME

7

624,L75

7

550,137

AfENDIDA

GESTION OEI. CONOCIMIENTO

AMEIENfAL tORTALECII\4lENTO DEL

0069

APNOP. 9002

SISTEMA NACIONAI. DE INFORMACION AMEIENTAL -

0070

oo72

APNOP -

9002

APNOP

9ü)2

Sf

NIA

PROMOVER I.A INVESfIGACION AMBIENTAT PARA TA

5É

TOMA DE DECISIONES EN GESTION AMBIENTAL

-

GESTIOÑ DEL CONOCIMIENTO

o%

4H,

AMBIENTAT

Elobo¡odo: Unidod de Ploneoñi¿nto de OPPAIINAM Fuente: AIPIjN

Se han priorizado recursos a la meta presupuestal 068 por lo que se realizó una modificación presupuestal en la cual se redujo presupuesto de la meta presupuestal 069.

Ll6. Dirección

General de Diversidad Biológica

-

DGDB

En el presente ejercicio fiscal, la Dirección General de Diversidad Biológica ha programado actividades en las categorías presupuestales APNOP (03) y Programas presupuestales (05).

U.M.

PfM

PIM

Flsca

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN GESTION OE TOS

0002

PP

0035

RECURSOS NATURATES Y

INSTITUCION

20

90r,170

20

92,979

t

901,170

w.

92,979

o%

0%

DE LA DIVERSIOAD

BIOI.OGICA EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO GENERACION, ADMIf'IISTRACION Y

0005

ffi

PP

0035

DIFUSION DEL SISTEMA NACIONAI" DE ACCESO A

INFORME TTCNICO

1

LOS RECURSOS GENETICOS

ffih au,W,olrn

\\

tfrl,

krr,"d

effii

25

W@

II REPROGRAII'IACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016

GESfION

0007

ADMINISTRATIVA Y FINANOERA

85,916

MUNTCTPTO

1

EXPEDIENII

I

7,tL1

1

86,916

0%

09(

7,773

0x

ü%

096

w6

MUNICIPAT

0125

EXPEDIENIE

Ttct'¡tco

fEcNrco

0008

EQUIPAMIET{fO

Uf{IDAD

I

99L2AL

1

99L281

0009

OERAS

coilfMfo§

0

o

0

0

MUNICIPIO

L

82,327

1

42F27

CAMPAÑA

0

0

0

0

1

7,U8

1

7,U8

ov.

0%

7

1

31,@t

M

M

31400

1

35,¡tm

0'6

g*

GEsn0r{ 0010 2083453

SECHURA

-

ADMINISTRATIVAY FINA¡¡CIERA

096

MUNICIPAL

PIURA

PRACTICAS

DIRIGIDAS A

0011

I¡

POBTAqÓN EN MATERIA

AMBIENfAL 0107

É(PEOIENfE

EXPEDIEI{TE

TECNICO

TECNICO

GESTION

0086

ADMII.¡ISfRAWAY FINANCIERA

MUNICIPIO

1

37,

MUNICIPAL PRACTICÁ§ DIRIGIDASA TA

m87 2083455

POZUZO PAsCO

CAMPAÑA

POBI¡CION EN MAITRIA AMBIET¡TAL

m88

EQUIPAMIENTO

m89

OBRAS

EQUIPAMIEiI

fo

1

311,040

1

31r"ü0

M

o*

OBRA

1

M4,2SA

1

1¡14,258

oll

o*

INFC}RME

2

,10,856

2

40,856

f)96

ox

fo

1

1,463,106

1

1,463,106

ú

016

CONTRATOS

0

0

o

0

MUNICIPIO

1

94,951

1

94,951

0ñ

016

CAMPAÑA

0

0

0

0

EXPEDIENTE

I

10,7il

1

10,754

gr(

o%

suPERVtStOt¡ Y

0090

CONIROI. DE OSRAS

m12

EqUIPAMIENTO

(n13

OBRAS

EQUIPAMIEN

GESTIÓN

m14 2093153

ADMIN§INATIVA Y FINANCIERA

MUNICIPAL

HUACfIO. TIMA

PMCTICAS DIRIGIDA§ A IÁ

m1s

POBIACÚN

EN

MAfERIA AMEIENTAL 0105

2lM603

TECNICO

mú

EqUIPAMIEI{TO

UNIOAD

I

1,226,534

1

1,226,538

016

0'(

0017

oSRAS

coNrMfos

1

15r"ü¡O

1

15r,090

ú6

w"

MUNtCTPTO

1

81,952

1

81,952

o%

w

1

I,077

1

4,077

ov.

wr

GEsnÓN

MOYOEAMEA. SAN MARIIN

EXPEDIENIE

TEC¡{CO

mú

ADMI}IISTRATIVA

Y

FINANCIEM MUNICIPAT

0120

2146114

TARAPOTO -

EXPEDIENIE

€XPEDIENTf

TECNICO

TECNICO

0019

EQUIPAMICNfO

UNIDAD

1

7,679,592

1

7,714,455

M"

7%

0020

OBRAS

OBRA

1

4141,851

1

4106,988

0*

-7%

MUNICIPIO

1

toL,717

7

707,777

w"

0%

sAN MARIIN

m21

GESÍIÓN ADMINISTRAfIVAY FINANCIERA

MUNICIPAL

26

II REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVo INSTITUCIoNAL 2016

PRACNCAS DIRIGIOAS A TA

ú22

POsTAOÓN EN

CAMPAÑA

0

0

0

0

II,¡FORME

1

11,6G7

1

77,667

0x

ú*

ACCTON

!2

4,747,674

t2

4,24r,674

üv"

0%

ACCTON

3

4,44B,fi6

4,448,606

0%

096

o

1

99,418

!

99,418

0%

o&

acctoN

4

836,82s

4

836,825

o%

o9i

UNIDAD

1

7,422,Lgt

1

L,422,L97

0%

o%

CONTRATOS

0

0

0

0

MUNICIPIO

7

86,885

I

86,88s

0%

o%

1

5,9s0

1

6,950

g*

o%

MUNICIPIO

1

116,189

1

116,1a9

üx

o%

CAMPAIlA

1

33,040

1

33,040

ú6

0%

EQUIPAMIEN TO

1

\0a7,470

1

643,032

ür"

419¿

OBRA

1

3,308,053

1

3,752,891

ürt

lix

1,617,843

1

7,677,843

o%

0%

0

0

MATERIA

AMBIENTAL 0110

D(PEDItNfE TECNICO

GtsTró¡t 0116

ADMINISTRAOÓN DEL PROGRAMA

0777 2160590

PROGRAMA

AUDIfORIA DE LOS

GESTION DE PROYECTOS

GERENCIA OET

0118

DOCUMENT

ESTADOS

FINANCIÉROS DEL PROGRAMA

0119

PIAN DE INfERVINCIóN

soclAt

7767e8e

0023

EQUIPAMIENTO

0024

OERAS GESTTót'l

AMNCAYAPURIMAC

oo25

ADMINISfRATIVA Y FINANCIERA

MUNICIPAL 0125

EXPEDIEÑIE

EXPEDIENIE

TECNICO

TECNICO

G€SIION

ú77

ADMIIIISIRAÍIVA

Y

FINANCIERA

MUNICIPAL PRACIICAS

71671A7

BAGUAAMAZONAS

DIRIGIDASA I.A

0078

POEI.ACION EN

MAfERIA AMBIET{TAL

2L674AA

0079

EqUIPAMIENTO

0080

OBRAS

0076

EqUIPAMIENTO

oo77

OBRAS

UNIDAD

1

CONTRATOS

0

MUNICIPIO

1

77,754

1

77,754

0%

0%

1

6,471

1

6,873

o&

0%

o%

0%

GESTION

TALARA . PIURA

0028

ADMINISfRAfIVA Y TINANCIERA

MUNICIPAL

0127

EXPEDIENTE

EXPEOIENTE

TECNICO

fECN¡CO

m29

EQUIPAMIENTO

CONTRATOS

1

L7!,562

1

17L,562

m30

osRAs

COI{TRATOS

0

0

0

0

MUNICIPIO

t

54,877

1

v,477

ü16

0%

CAMPAÑA

1

370

I

370

0%

M

1

x,789

1

3,289

w

ov"

L7L,56Z

0%

v"

ovr

09"

GESNON

m31 2167489

ADMII{IÍRAfIVAY FIi/ANCIERA

AYMAMES.

MUNICIPAT

APURIMAC

PMCACÁS DIRIGIOAS A

m32

I¡

POS1ACIóN E¡I MATERIA AMBIENTAT

01(x

6H ,-*t

)tr.rono

o\

E)

\&nnü ,

EXPIDIINTE

EXP€DIENfE

rfcNrco

rEcNrco

oo33

EQUIPAMIENTO

CONTRATOS

1

r7L,562

AZANGARO -

0034

OBRAS

coÑfRAfos

0

0

0

0

PUNO

N

MUNICIPIO

1

6s,384

1

65,384

GESTION

DN¿rNrsrRATrvA FJin¡crE RA

Y

'á'plur¡nuo0

ffi*xry

27

w@

II REPRoGRAMACIÓN DEL PLAN OPEMTIVo INSTITUCIoNAL

20I6

MUNICIPAL 0123

EXPEDIENfE

EXPEDIENTE

1

3,287

1

\247

0%

o%

UNIDAD

1

r,22r,328

1

L,727,328

a%

o%

CONTRATOS

I

L,277,757

1

L,277,LS1

09á

w

MUNICIPIO

1

79,259

1

79,259

w

o%

CAMPANA

0

0

0

0

1

5,804

1

5,&)4

ú6

o%

r,226,53E

1

L,226,5§

o%

M

TECNICO

TECNICO

0036

EOUIPAMIENTO

0037

OBRAS 6ESTIÓN

0038 21.67491

TARMA -,IIJNIN

ADMINISTRATIVA

Y

FINANCIIRA MUNICIPAL PRACNCAS DIRIGIDASA

0039

I¡

POSTACIÓN EN MATERIA

AMBIENTAL 0108

2767494

fuME€s

EXPEDIINTE TECNICO

00¡lO

EQUIPAMIENTO

ut{toAo

1

0(N1

OBRAS

CONTRATOS

1

921916

1

925,916

MUNICIPIO

1

75,086

I

76,0E6

0x

M

1

6,329

1

6,329

M

0'6

o%

M

M

GESTION

-

TUMBES

EXPEDIENT€

lEcNrco

flN2

ADMINISÍRAÍIVA Y FINANCIERA

MUNICIPAL 0121

2t67493

D(PEDIENfE TECNICO

EXPEDIEf{TE

IECNICO

fxx3

EQUIPAMIENTO

COi¡TRATOS

1

341124

I

343,124

m44

OBRAS

cor'¡TRAfos

0

0

0

o

MUNICIPIO

1

65,529

I

66,529

w

M

3,61{

1

1,614

o%

o*

L75,907

1

175,907

c%

ax

GESfIÓN ILAVE. PUNO 0045

ADMINETNAIWAY FII{At{CIERA

MUNICIPAL 0124

DGEOIE'{fE TECNICO

O(PEDIENTE

rEcñtco

GESfIóN

2L67494

CHANCAY

-

0084

AOMII'¡ISTRATIVA Y FINANCIERA

MU

tCtPtO

MUNICIPAL

I.IMA

fo

1

514,55E

1

514,568

w

w

EOUIPAMIENTO

COi/TRATOS

1

s36,999

1

s36,999

0%

M"

OBRAS

CONTRATOS

1

L,045,471

1

t,o4s,473

w"

0%

MUNICIPIO

1

109,¡149

1

109,449

w.

oql

CAMPAÑA

0

0

0

0

EXPEDIENfE

I

5,7t8

1

ovo

M

008s

EOUIPAMIENfO

0045 0047

EQUIPAMIEN

GESTION 00¡18

2167531

CHACHAPOYAS - AMAZONAS

ADMII{ISfRATIVA Y FINAI{CIERA MUI.¡ICIPAL PRACTICAS

DIRIGIDASA I.A

0049

0106

POBI.AOÓN EN MATEfiIA AMBIENTAL EXPEDIENfE TECNICO

TECNICO

0050

EQUIPAMIENTO

UNIDAD

1

959.751

1

9s9,751

o%

M"

0051

OERAS

CONÍRATOS

1

493,779

1

493,7L9

o%

w"

MUNICIPIO

1

118,108

,.

11&108

M

or4

CAMPAÑA

0

0

0

0

GESTIÓN

2f3a92

FERREÑAFE-

0052

I"AMEAYEQUE

ADMINISfRATIVA Y FINANCIERA

MUNICIPAL PRACNCAS DIRIGIOAS A I.A

m53

POBLACIÓN EN

MAÍERIA AMEIENTAL

28

wtr@ 0109 0054

00ss

EXPEOIENfE

ll REpRocRAMAcróN

EXPEOIENTE

fEcNtco

IECNICO EqUIPAMIENTO OBRAS

EqUIPAMIIN

1

DEL PLAN

14,520

OpERArvo INST[uctoNAL 2016

1

14,520

0%

w"

1

2,062,955

1

2,062,955

0%

@"

OBRA

1

2,060,616

I

2,060,616

0%

M

MUNICIPIO

1

209,696

1

209,696

0%

M

CIMPAÑA

1

20a,a1a

1

208,878

0%

0%

42,46t

1

42,467

0%

0*

1

4t,646

L

4r,646

oy"

o%

ro

1

313,472

313,472

@6

0%

INFORME

1

21,848

1

24,848

09(

o%

MUNICIPIO

1

326,343

1

326,343

0v"

0%

767,496

1

154,311

o*

-8%

TO

GESTION

2184006

HUAMANGA -

0095

AYACUCHO

ADMINISÍRANVA Y FINANCIERA

MUNICIPAL PRACNCAS DIRIGIOAS A IA

0096

POBTACION EN MATERIA

AMBIE¡¡fAL GESTION

0097

ADMINISfRATIVAY FINANCIERA

MIJNICIPIO

MUNICIPAL PRACTICAS

orFtcroAs A 2186708

YAUYOS.JUNIN

0098

t¡

POBLACION EN

CAMPAÑA

MAfERIA AMBIENfAL 0099

EOUIPAMIENTO

EQUIPAMIEN

SUPERVISION Y

01m

CONINOL DE OERAS GESTiON

0101

ADMINISTRATIVAY FINANCI€RA

MUNICIPAL 2185709

PRACnC¡5

ANDAHUAYLAS . APURIMAC

DIRIGIDAS A I.A

0102

PO8¡-ACION EN

C¡MPAÑA

MAfERIA AMBIENTAI. 0103

EQUIPAMIENTO

EqUIPAMIEN TO

1

7U,2L7

1

797,296

0%

2%

0056

EQIJIPAMIENTO

UNIDAD

1

r"631,410

L

1,669083

0%

2%

0057

OBRAS

OBRA

1

4018,880

I

3,981,207

0%

-1%

MUi{tctPto

1

64,393

L

64,393

0%

o%

CAMPAÑA

0

0

0

0

INFORME

1

13,708

I

13,708

096

M

UNIDAD

1

1.779,496

7

7,t79,496

o%

M

CONTRATOS

0

0

0

MUNICIPIO

1

10t,177

1

LOt.777

o%

0%

CAMPAÑA

0

0

0

0

,l

72,5U

1

12,5W

ú%

0%

GESTION

00s8 21EE3E1

ADMIN¡SfRATIVA Y FINANCIERA

SUITANA.

MUNICIPAL

PIURA

PRATTICAS DIRIGIOAS A TA

ms9

POEI,ACIÓN EN

MAfERIA AMBIENTAL 0111

TAMBOPATA. 2L88977

EXPEDIENTE

TECNICO

0060

EQUIPAMIENTO

0061

oERAS

0062

GESIIÓN ADMINISTRAÍIVAY FINANCIERA

MADRE DE

MUNICIPAI.

Dtos

PRACTICÁs

0063

DIRIGIDAS A I.A POBI-ACIÓN EN

MAT€RIA AMSIENTAI-

0113

EXPEDIENfE

IECNICO

EXPEDIENfE

TtcNrco

29

wtr@ 0064

EQUIPAMIENfO

0065

OBRAS

1

ll REPRoGRAMACTóN

DEL PLAN OpERATrvo lNSTrrucroNAL

UNIDAD

1

3,805,501

1

3,E05,501

CONTRATOS

0

0

0

0

MUNICIPIO

1

11,612

1

71,572

CÁMPAÑA

0

0

0

0

1

L7,273

1

1

t,2s6,s4t

0

2016

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096

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7t,273

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1

1,256,547

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1

9r,744

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1

112,11:¡

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M

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0

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CONTRATOS

0

0

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0

MUNICIPIO

1

13,2t7

1

t3,zt7

0%

0?6

CAMPAÑA

0

0

0

0

1

1,6L9

1

4,6L9

ü*

0?(

GESTIÓN

m65 HUANUCO.

2189704

ADMINISfNATIVA Y FINANCIERA MUNICIPAT

HUANUCO

PRÁCNCAS DIRIGIDASA TA

m67

POSTACIÓ EN MAT€RIA AMBIENTAL

0112

SXPEDIEiITE

EXPEDIENfE

rtcNrco

T€CNICO

0068

UÑIDAD

0069

OERAS

EQUIPAMIEN

TO CONTRATOS

GESf¡ON

0070

2r9L6t4

CHINCHAAITA - tca

AOMINISTRATIVAY FINANCITRA MUNICIPAL

MUNICIPIO

PRaCnCr.S DIRIGIDASA TA

0071

POBr-AcrÓr{ EN

CAM PAÑA

MATERIA

AMBIENTAL

01tl

EXPEDIEi{fE

EXPEOIENTE

fEcNrco

TECNICO

@72

EQUIPAMIENTO

0073

OBRAS

EQUIPAMIEN

GESfION

ñ74 2202L46

ADMINISTRAfIVA Y TINANCIERA MUNICIPAI.

tca - tcA

PRACTICAS

DIRIGIDASA I.A

007s

POBIACtót'l

EN

MATTRIA AMBIENTAL

0115

EXPEDIENTE

TECNICO

EIáBORADO: UNIDAD DE PIANEAM|ENTo DE FUEN|E

EXPEDIENTE

fEcñtco

oPP/MIMM

NPIAN

En el caso de los PIP cofinanciados por el BID: Bagua, San Juan Bautista, Oxapampa, Pozuzo y Huamanga; se están modificando las metas físicas vinculadas a la actividad "Obras', cambiando la unidad de medida a "Contratos' refiriéndose al documento suscrito para la ejecución de obras de infraestructura de disposición final de residuos sólidos (relleno sanitario) a desanollarse en las referidas ciudades

cofinanciados por el JICA, se ha realizado la modificación de las metas físicas vinculadas a las Equipamienfo, cambiando la unidad de medida de la siguiente manera:

Para

el caso de los PlPs

30

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ll REpRocRAMAcróN

DEL PLAN OpERATrvo

lNsrrrucroNAl 2016

De 'Equipamiento' a'Contratos' refiriéndose al documento suscrito para la adquisición de vehículos compactadores, camiones baranda y volquetes para las 04 PIP JICA (Chachapoyas, llave, Azángaro y Aymaraes), las mismas que serán canceladas en el año fiscal 2017.

De "Equipamiento" a 'Unidad" refiriéndose

a la cantidad de

camiones compactadores de ruedas de acero y patas de cabra adquiridos para los 15 PlPs JICA (Puno, Tarapoto, Sullana, Paita, Sechura, Huacho, Moyobamba, Abancay, Talara, Tarma, Tumbes, Ferreñafe, Tambopata, Huánuco y Chincha Alta).

ffih %fl

Adicionalmente, para el caso de los PlPs en las ciudades de Puno, Tarapoto y Sullana (cofinanciados por el JICA), se ha realizado la modificación en la actividad Expedientes Técnicos, cambiando la unidad de medida a un (01) lnforme, vinculada con el desembolso al Consorcio ARTELIA - INNCIVE por concepto de honorarios del personal clave y no clave en acorde al Contrato suscrito.

31

w@

ll REpRocR^MAcróN

DEL PLAN OpERATMo lNSTnucroNAL

2016

lV. Unidad Ejecutora 04: Gestión de Ios Recursos Naturales

-

La UE 04

GRN para el presente año tiene programado la ejecución de 07

actividades que a continuación se muestra:

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29

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1,801983

24

1,803,983

0%

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DOCUMEI,¡TO

2

2,9L7,276

E

2,917,216

ACCrO¡¡

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16,523,002

98

17,323,002

PI.AN

0

0

10

L,999,266

0

0

1

6,949

0

0

1

700,000

U.i,L

CA¡EOON]A

?IM

EORTAI,ECIMIENTO DE LA COMPETITIVIOAD DE IOS SISTEMAS PRODUCNVOS SOsTENIBTEs

0001

APNOP

-

9002

RETACIONADOS A I.AS ACTIVIDADES ECONOMICAS TOCALES EN ET AMEITO D€ INFTUENCIA DELCVIS €',{ SUS TRAMOS 2, 3 Y

4

FORfATECIMIENTO DE TA

GTSÍION PARA I-A CONSERVACION Y

0002

APNOP

-

9002

APNOVECHAMIENTO

SOÍENIBII

DE TOS

€COS¡STEMAs ANDINO

.

AMAZONICOS EN EL

AMBrIO

DE INFTUTNCIA

oEL CV|S ]RAMOS 2.3 Y4 FORÍAI.ECIMIENTO

DE TA

INSIITUCIONAUDAD PARA TA€ESTION

afm3

APNOP

-

9002

SOÍENIBIT

DE

I.6

RECURSOS I{ATURALES EN EL rN

M

AMBITO DE

Fr-uEf{crA DEt" cvrs

-

TRAMOS 2,3 Y 4

0fi)4

0fi)6

APNOP

-

9002

GESIION Y ADMINISTRACION

DEL

s%

-26.4%

PROGRAMA

APNOP .

9002

UECUCION OE PI-ANES DE NEGOCTOS

DIFUSION DE tOS

0010

API{OP -

9002

É,t-h

W/

BENEEICIOS DET USO DE

ÍÉCNOTOGIAS UMPIAS

TAI.If

R

EN ACTIVIDADES EXTRACTIVAS

TRANSF€RENCIA D€

0011

APNOP

9002

.

RTCURSOS PARA I.A

E'ECUCION DE PROYECfO§ OE

PROYECTO

FINANCIADO

INVEBSION

Elobo¡odo: Unidod de Ploneom¡ento de OPP/MINAM Fuente: AIPLAN

La Unidad Ejecutora 004 para la meta presupuestal 002 no ha

presentado

variaciones. Respecto a la meta presupuestal 001 esta ha presentado un decremento del 30% de la meta financiera con dicho presupuesto se habilitó dos actividades: meta 006: para la subvención de planes de econegocios y 0010: para la difusión de tecnologías limpia, las cuales son prioritarias para la UE. Dicha priorización generó la disminución de metas físicas relacionadas a talleres, reduciendo cerca de 50% la programación

32

l

=-

II

REPRoGRATTACIÓN

DEL PLAN

OPERAnvo INSTITUCIoNAL 2016

física de la actividad: Fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos sostenibles relacionados a las actividades económicas locales en el ámbito de influencia del CVIS en sus tramos 2,3y 4. Asimismo,

la

actividad "Fortalecimiento de

la

gestión para

la

conservación y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas andino - amazónicos en el ámbito de influencia del CVIS tramos 2,3 y 4 (meta presupuestal 003) presentó un incremento del 300% de la programación física, debido al sinceramiento de la programación para el presente año, pasando de 02 documentos a 08 documentos.

,5fEi\

Por otro lado, la meta presupuestal 004, ha recibido una incorporación de recursos por el monto de S/ 1, 500, 000.00 producto de una demanda adicional de recursos; pero también ha habilitado el marco presupuestario de la meta 001 1 por S/ 700,000.00 para realizar la transferencia de 01 PIP ambiental, además de otras modificaciones que permitieron dar marco presupuestario a otros gastos prioritarios, variando su programación financiera en 50Á. Adicionalmente, para esta actividad la UE 004 ha sincerado la programación de metas físicas pasando de 125 acciones a

incorporación de mayores rondos púbricos provenienres 6§ÉB "ffi;"e rearizó rapor saEo de balance 2015 la fuente de financiamiento ROOC por el monto de S/ \A§Z der

606,949.00, la cual fue destinada a la meta presupuestal 006, relacionada a la subvención de planes de econegocios; para esta actividad la UE 004 ha programado subvencionar 10 planes de econegocios de los cuales ha ejecutado 03 en el mes de junio, el cual se visualiza en julio como regularización de la ll Reprogramación (ulio a diciembre).

33

w@

ll REPRoGRAMACTóN

DEL PLAN OpERATrvo

lNSTtructoML 2016

CONCLUS!ONES

ll

Reprogramación del POI 2016 responde a la necesidad de las unidades orgánicas del MINAM por realizar ajustes a su programación física y financiera para lo que resta del presente año fiscal.

La

-

En esa línea, si bien se han observado actividades que presentan una variación física y financiera mínima, estas presentan variaciones a nivel de tareas, acciones y específicas de gasto, esto responde a una gestión de los recursos y la programación de las intervenciones por parte de las unidades orgánicas con la finalidad de cumplir sus metas físicas.

Todas las direcciones, oficinas y Unidades Ejecutoras del MINAM han registrado información para la ll Reprogramación del POI - 2016.

w@

II REPROGRAMACIÓN DEL PI¡N OPERATIVo INSTTTUCIoNAL 2016

ANEXOS: Programación de actividades, tareas y acciones A continuación se presenta la programación de las actividades, tareas y acciones c¡ntenidas en el Plan Operativo lnstitucional 2016 reprogramado.

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