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r de elaboració BLVD. INDEPENDENCIA 3837 OTE Col. EL FRESNO C.P. 27018

Página 1 de 1 R0:446340 SAHM_2011. Factura

Folio Fiscal 8176F35D-8DFE-69372409-F45A69983AF7

TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA

Usuario:

No de Sede del Certificado del CSD 00001000000405880650 Facturas

Fecha y hora de emisión 2017-08-247 20:38:55

CLIENTE: í

RFC:

Regimenteneratde lay de !al PersInas•Allorilles GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO GED620101652

ECCION:

BLVD FELIPE PESCADOR 800. Col.

CENTRO

C.P.

34000

DURANGO DURANGO

MEXICO Forma de Pago

Pago en una sola exhibición

Cond. de Pago:

CONTADO

CANT 1 U/M 1

DESCRIPCION

No Aplical RENTA HABITACION 24/390./2017 Hab:0502

P.UNITARIO 1,050.420

IMPORTE 1,050.420

(SON: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 03/100 M.N. ) Subtotal: I.V.A. 16%: Método de Pago:

IS,H. 3%:

01

Efectos Fiscales al Pago

1,050.420 $ 168.087

' Núm Cuenta: Folio Interno:

31530

Moneda: MN

Tipo Cambio:

S ló $1.00 Total: 0% IVA:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

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No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111 • Fecha y hora de certificación: 2017-08-24T 20:38:57

hilps://owa.durango.gob.mx/owa/WebReadyViewBody.aspx?t=att&i...

INMOBILIARIA EME S.C. DE C.V. 113C980921.191)

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Dornicillo Fiscal y Régimen Rscal AHASOLDORIE141 E 1b33' Col. CENTRO CP.21000 Régimen General de Ley de Las Personas Morales

HOTEL

Página 1 de I

TORREÓN.COABUILA DE ZARAGOZA hoW@Ireatcgataiescam TEL (879 7W-98-89

Registro 90091 Factura 71151

Lugar de elaboración

Folio Fiscal 4c3.323e43-2090-49a4baSo521:e0135%929

BLVD. INDEPENDENCIAORIENTE 3851 FRACC. EL FRESNO C.P. 27018 TORREÓN.COAHU1LA DE ZARAGOZA

No de Serie del Certif loado del C SO 000010003/0401039385

CUENTE:

GOBIERNO DEL ESTACO DE DURANDO

RFC:

GED4320-101852

DIRECC ION:

BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PONIENTE .

Fecha y hora de emisiin 2017438-25T 10:17:39

BCPC

Genero

DURANGO CENTRO CP

34000

'DURANGODURANGO

MEXICO

C A NT

LIRA

REFERENCIA

'Fauna de Pago

Pago en une sola eshibidún

Con d. de Paga

contado

DE SE RIPCION

No Apio

PUNITA RIO

RENTA RABITACION

51.1252101

'IMPORTE 51.1252101

( UN MIL TRESCIENTOS TREINTAY NUEVE PESOS 00/100 PAN ) • Su btotak

Método de Pago:

01

Erectos Fiscales al Paga

Nóm Cuerna: Folio Interna

71151

Moreda'

tt24

T'optan:01a

5E125.21

I.V.A. 1651:

$111003

S. H. 3%:

1.3176

Subtotal Oil IVA: 51.00 Total

S0.00 f1.113.011

SELLO DIGITAL DEL C FDI: .•!..»JULLElialitbnAlYEIDanIGLYia.~64)-11~0.11Gurniane I hin UE10.14VnakNalekaSt CulNICS-921nl~paDokSWA111r,..arkt-10.540.7401.542,01JTICM3leXaCiorRai&IFINEV90-C suBtTOCO• Prvar21."5.109.0ArtaaL.44)744......."4111114ELLVGZts•COOSs-fganred x,...n7,115 . 11/NV7AErnrCiuE~Y~D~/a13:3120t-Ft011.1-rarKI~JNITZOr u2311.0 4-0

SELLO DEL SAT' leA04 ~Ate Inva 4aannAtefiliWC143.171/n.7~0AL14,0(4~matt lea .1LAW talen u'.'-

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Cadena o hal del oom clemente de earlif' ¡én

1 del SAT:

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No de Sede delCan:fiadodel Fecha y horade

0D0010000003012511 52 2017-08-25T 10:17:39

Este ctoeurnento es una representación Impresa de unGED

1 de 1

29/8/17 9:18

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

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E05910 / RFC ESC1412031E8 LUIS F. GARCIA, No 282 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON TORREON, COAHUILA C.P. 27019, MÉXICO TEL/FAX: EXPEDIDO EN: AV. LERDO DE TEJADA No. 103 PARQUE IND. LAGUNERO GOMEZ PALACIO GOMEZ PALACIO, DURANGO, MÉXICO, C.P. 35078 RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLAVE PEMEX' 0000109786

FACTURA No.

EPERT 35789

FOLIO FISCAL

38c6220a-4941-46d3-87b0-0f89cb4879fb

LUGAR DE EXPEDICION FECHA: 2017-08-25 HORA: 14:05:54

GOMEZ PALACIO, DURANGO

R.F.C.: GED620101652

CLIENTE: 50060183 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BOULEVARD FELIPE PESCADOR 800 PONIENTE CENTRO DURANGO DURANGO, México, C.P. 34000 Cantidad

Unidad de medida

Descripción

Precio Unitario

32.8850 LITROS 32011 Magna

Importe

$13.819655

$454.46

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Importe en letras: (quinientos veinticinco pesos 17/100 M.N.)

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SAT

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Método de Pago: 01 Efectivo Forma de Pago: Pago en una sola exhibición SUBTOTAL

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TOTAL

$526.17

WCW. M20242444 VALIDA Di INFORMACIÓN FISCAL

Este documento es unff7h. n ab ron Impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-08-25T14:05:54 - Fecha y hora de certificación: 2017-08-25T14:05:57 www.atiotom.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405425713- No de Serie del CSD: 00001000000400929734 - www.edifact.com.mx SiStema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas Página: 1/1

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FACTURA Folio Fiscal 550C1915-BD46-F344-9FFB-70EB90A70244 Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: NA



Fecha y Hora de Emisión

CLIENTE•

Fecha y Hora de Certificación

2017/08/28 14:52:25

GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000

2017/08/28 19:52:19

No. Serie Certificado del SAT 00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor 00001000000404191611

Forma de Pago pago en una sola exhibición

Método de Pago 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago

Serié/Folio

No Identificado

AC0504466

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN. CANTIDAD 2 2 2 2

DESCRIPCIÓN IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS) 8DE9C75251814246 11FAFDB60EA5FA7A CEC19FB496489726

Total con letra:

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UNIDAD DE MEDIDA No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica

PRECIO UN ¡ARIO 106.03 90.52 140.52 104.31

IMPORTE 212.07 181.03 281,03 208.62

14186000D33A0102 13577048511F4EA18

(UN MIL VEINTICUATRO Pesos 00/100 MXN) • IVA al 16.00 ->141.24

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT , 111.01550C1915-BD46-F344-9FFB-70FB9DA7024A12017-0828T14:52:191VXK6819iPM7a RG3AzumzCICaoJdkb9o2s5bUI1RbiThRiDB752RGKcfftVW+09moZ8ZpeR9gJeZHreoJ9EFTfg3VmNfTgJEzI2LD9f4k1E0ORB4oriliiky/si/XONcO3a+Y 7ywennQ64N37UjOTKtrmj3aDnK5yViZaGMF3t1SAjrigsNR4 gH553J1gy69k24EdkeEill4ZiMGBUAcMSe8tCZ4AeL188gXuCfsr5iXTVbQCo3HBtWKNEBtUXZALEIhruglOTX7NVeu2w1

Sollo digital del CFDI XK681giPM7aRG3Azumz0CaoJc1196902s5bUI1RfxThRiDB752RGKefftVW+09moZ8ZpeR9gjeZHreoJ9EFT1g3VmNfTeJF212LD9f4k1E0OR x4inelliky/syXONgJ3a+Y7ywemQ6dy37UtOTKIrrnpaDnK5yViZaGMF3LISAingsNR4qH553J1gy69k24EdkaEril4ZtMGBUAcMSeStCZ4AeU88

Sello del SAT r3zaxrKsEaT1o4/rCIKCTNKy7 XNlieBaakTtgHo2xFitygloWFJ1oXWrJxnmjnL6y0U4A6001711191oDxr7E7g9uLprLaj3kyhe58cWLaBcIgxiiM JIMPYsHSIP2J4msWwRptyy4j1 BritIMje2kK172HIVbINEWtweTTSGycla56U+0+Dex28yKrIgaFs+HEiLl4s1gON3rxngOLmECy1acHIA4MV2A

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"TORREÓN-CUENCAMÉ-YERBANIS" CASETA LEÓN GUZMÁN

"DURANGO. TORREÓN" CASETA CUENCAMÉ

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Card.: 1 Servicio de Peaje Usted cuenta con 30 dias naturales después de emitido Sll ticket para generar su factura, BIENVENIDOS

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PARAFACTURAR:www.coconaLcom

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"TORREÓN-CUENCAMÉ-YERBANIS" "DURANGO - TORREÓN" CASETA DURANGO

CASETA LEÓN GUZMÁN

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24/08/2017 19:52:53 IMPORTE: IVA 140.52 $ 22.48 Cobrador: 542524 CLASE: AUTO NRU:CEC19F6496489726 Expedido, Durango México.

1111111111111 1111111111111,11111 111111j1,11j88 18:03 07 ¿4/08/2017 IVA: IMPORTE 14.48 90.52 $ Cobrador: 542795 AUTO CLASE: NRU:E15C9D6D6CA6D580

TOTAL: 163.00

Cant 1 Servicio de Peaje Usted cuenta con 30 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura.

1.1)1

TOTAL: 105.00

BIENVENIDOS

1

Usted cuenta con 15 {Mas naturales después de emitido su ticket para generar su factura, BIENVENIDOS



.... .

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION

FORMATO DE COMISION

No.001718/

COMISIONADO

LUGAR Y FECHA

C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ

DURANGO, DGO. 24 DE AGOSTO 2017

ADSCRIPCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL

LUGAR DE LA COMISIÓN

.

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL

GÓMEZ PALACIO, DGO.

PERIODOS DE LA COMISION Número de días 2 DEL 24/ago/2017 MOTIVO DE LA COMISIÓN ASISTIR A REUNIÓN Al MPIO. DE GÓMEZ PALACIO, DGO., CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE

AL 25/a go/2017 FOLIO DEL OFICIO DE COMISION SIN

FUERON BENEFICIADAS EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL APOYO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. MEDIO DE TRANSPORTE 1

1 AUTOBUS

AEREA

VEHICIW

VIÁTICOS

DIAS

TARIFA

2

PERNOCTANDO

Efectivo, Rbo # 17187

n

. IMPORTE

$

SIN PERNOCTAR

$ 1,700.00

$

$

3,400.00 _

TRANSPORTACIÓN

$

TRANSPORTE LOCAL

$

. CUOTAS DE AUTOPISTA

$

950.00

COMBUSTIBLE

$

500.00

OTROS

$

TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS

4,850.00

$

EL BENEFICIO OBTENIDO PARA EL ESTADO SE EVALUARA MEDIANTE: ACTA

I

1 CONSTANCIA DE PARTICIPACION

INFOW1

REPLICA

I

I OTRO

Recibi de Secretaria De Desarrollo Secta! Del Estado, por concepto de viáticos y gastos da viaje la cantidad de: $485000 SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 y declaro balo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeño de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, rein egrar los mismos en un término de 5 chas hábiles posterbres al cumplimiento de esta siendo concientes de la responsabilidad establecida en el articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de loa Servidores Público del Estado y de los Municipios. CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO WO FIRMA)

FECHA LIMITE PARA COMPROBACION

FECHA COMPROBACION

RECIBi COMPROBACION

(ANOTAR CON PLUMA) 01/09/2017

yo. So. SUPERIOR

01.11C0 SOLICITANTE

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

•••

frer.., MARCOS CARL • S CRUZ MARTINEZ

A TORIZACIÓN

MARCOS CARLO

RUZ MARTÍNEZ C. MARCOS CA CRUZ MARTINEZ 'O9ER ACI N: Los montos de los recursos autorizados as .,omó su comprobación y justificación, deberán apega e a los lineamientos establecidos por la retarla de Finanzas y de Administración del Estado de Ejárango y demás normas aplicables.

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE vIINISTRACION

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ POR LA CANTIDAD DE: $ 4,850.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN NO. 17187 A GÓMEZ PALACIO, DGO. POR EL PERIODO DEL 24/AG0/2017 AL 25/AGO/2017

Fecha 24/ago/17 25/ago/17 25/ago/17 28/ago/17

Tipo y Folio del Comprobante F/31530 F/71151 F/35789 F/504466

Nombre, Razón o Denominación Social HOTEL POSADA DEL RIO,S.A. DE C.V. HOTEL FRESNO GALERIAS ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS,S.A. DE C.V. AUTOPISTAS DE CUOTA,S.A. DE C.V.

Concepto del Gasto HOSPEDAJE HOSPEDAJE COMBUSTIBLE CUOTAS Y PEAJES

Importe 1,250.00 1,339.00 525.00 1,024.00

t

* Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño cada

T OIA L:

$4,138.00

COMPRUEBA Vo.Bo. TiR DE LA ENTIDAD

RCOS CARLIC S CRUZ MARTÍNEZ

C

.. ARCOS CARLG

RUZ MARTINEZ

REVISÓ COORDINADS

C.P.

IINIVI DE LA ENTIDAD

_ .) J.

ANA GABRIEtro (1,,á's RODRIGUEZ

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACInkl COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS

CARATULA

NOMBRE: C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ COMISIÓN A: GÓMEZ PALACIO, DGO, RECURSOS RECIBIDOS:

$ 4,850.00

VIATICOS: HOSPEDAJE: ALIMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO PERIODO: DEL 24/AG0/2017 AL 25/AGO/2017

MEDIANTE: Efectivo, Rijo, # 17187

PLIEGO DE COMISIÓN No.0017187

PARTIDA $ $ $ $ $ $

TOTAL

IMPORTE 2,589.00

525.00 1,024.00 4,138.00

TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA

$ $ $

4,138.00

COMPROBANTES Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS

$

4,850.00

COMPRUEBA:

712.00

RECIBE COMPROBACION PARA SU CAPTURA:

( 1/1 .--, CM

— ----"ns OS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ

C.P GUAD

UPE COVARRUBIAS RODRIGUEZ

FECHA DE RECEPCIÓN DE/A COMPROBACIÓN VO

O. TITULAR D

C MI

REA:

OS CARLOS CRUZIATRTINEZ

CENTENARIO

PARA TODOS

,1917 e 2017

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

D

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

_

ASUNTO: OFICIO DE COMISION o

0

se

C.P. ANA GABRIELA RIOS RODIUGUIE-2 DIRECTORA DE ADMINISTRACiON DE PRESENTE

0 0 0(---

o?-c-D -O O7 O

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,

SIEDESOE .77

Por medio de la presente me ;.et mito infoi larle a usted // gue siu ser' idoIr, así cómo' / I // / el C. Silvestre Valenzugh nc5,. tri.sladmpi-nos el día de /noy/24 n2añana Z5 /6e / uná re(inión,c ( Agosto del año en curso a ia Cd. L3 Góme Palacio,Ourango,a -115 I Organizaciones de la Sociedad CHI en cic rde. se rei cbirOh los recursos parg apoyo / .1 I de gastos administrativos, así -:omo fritos relaciona os /por, el /Programa "Uniformes Escolare?, por 'o cáset4 ornIfiiltible dcesati o s ' ( para dicha comisión. i ,. 'NTI Sin otro particular de mornedte mi despidei r/e ustd,. 1 \ \ \\ \ "\

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\ \ \\ \ "St.il'iR.C`IC c.:YE:Ct.., ',)'-NO REL9C‘11) ' VICTORtA DI'. IDUntii1.30 De.r.):, A 245ND'E \AGOS\r0 DEL -- ----- — \ \ (.1 ,

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1Y. lt:SARROLLO SOSt. CRUZ MARTINEZ

c.c.p. C. JOSE FRANCISCO GARc,h H :1) 7,, C.P. GUADALUPE COV.(112RUE'IA

DEL Oil': C1 DiE RECURSOS HUMANO DE J. !TI. DEPTO DE RECURS S' FIN

SEDES9E1

clERos.

BLVD. DOMINGO ARRIETA No 200 ESQ. CON GRAL. ISMAEL LARES, FRACC, DOMINGO ARRIETA, TELS (618)137-94-92, 137-95-02

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