HOTEL POSADA DEL RIO S.A. DE C.V. HPR8106038A7
Best Western,.
Domicilio Fiscal y Régimen Fiscal AVE. FRANCISCO I. MADERO 144 SUR Col. CENTRO C.P. 35000 GÓMEZ PALACIO DURANGO
[email protected] m Tel 8717507500
r de elaboració BLVD. INDEPENDENCIA 3837 OTE Col. EL FRESNO C.P. 27018
Página 1 de 1 R0:446340 SAHM_2011. Factura
Folio Fiscal 8176F35D-8DFE-69372409-F45A69983AF7
TORREÓN COAHUILA DE ZARAGOZA
Usuario:
No de Sede del Certificado del CSD 00001000000405880650 Facturas
Fecha y hora de emisión 2017-08-247 20:38:55
CLIENTE: í
RFC:
Regimenteneratde lay de !al PersInas•Allorilles GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO GED620101652
ECCION:
BLVD FELIPE PESCADOR 800. Col.
CENTRO
C.P.
34000
DURANGO DURANGO
MEXICO Forma de Pago
Pago en una sola exhibición
Cond. de Pago:
CONTADO
CANT 1 U/M 1
DESCRIPCION
No Aplical RENTA HABITACION 24/390./2017 Hab:0502
P.UNITARIO 1,050.420
IMPORTE 1,050.420
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01
Efectos Fiscales al Pago
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Tipo Cambio:
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INMOBILIARIA EME S.C. DE C.V. 113C980921.191)
frásno9alerías
Dornicillo Fiscal y Régimen Rscal AHASOLDORIE141 E 1b33' Col. CENTRO CP.21000 Régimen General de Ley de Las Personas Morales
HOTEL
Página 1 de I
TORREÓN.COABUILA DE ZARAGOZA hoW@Ireatcgataiescam TEL (879 7W-98-89
Registro 90091 Factura 71151
Lugar de elaboración
Folio Fiscal 4c3.323e43-2090-49a4baSo521:e0135%929
BLVD. INDEPENDENCIAORIENTE 3851 FRACC. EL FRESNO C.P. 27018 TORREÓN.COAHU1LA DE ZARAGOZA
No de Serie del Certif loado del C SO 000010003/0401039385
CUENTE:
GOBIERNO DEL ESTACO DE DURANDO
RFC:
GED4320-101852
DIRECC ION:
BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PONIENTE .
Fecha y hora de emisiin 2017438-25T 10:17:39
BCPC
Genero
DURANGO CENTRO CP
34000
'DURANGODURANGO
MEXICO
C A NT
LIRA
REFERENCIA
'Fauna de Pago
Pago en une sola eshibidún
Con d. de Paga
contado
DE SE RIPCION
No Apio
PUNITA RIO
RENTA RABITACION
51.1252101
'IMPORTE 51.1252101
( UN MIL TRESCIENTOS TREINTAY NUEVE PESOS 00/100 PAN ) • Su btotak
Método de Pago:
01
Erectos Fiscales al Paga
Nóm Cuerna: Folio Interna
71151
Moreda'
tt24
T'optan:01a
5E125.21
I.V.A. 1651:
$111003
S. H. 3%:
1.3176
Subtotal Oil IVA: 51.00 Total
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SELLO DIGITAL DEL C FDI: .•!..»JULLElialitbnAlYEIDanIGLYia.~64)-11~0.11Gurniane I hin UE10.14VnakNalekaSt CulNICS-921nl~paDokSWA111r,..arkt-10.540.7401.542,01JTICM3leXaCiorRai&IFINEV90-C suBtTOCO• Prvar21."5.109.0ArtaaL.44)744......."4111114ELLVGZts•COOSs-fganred x,...n7,115 . 11/NV7AErnrCiuE~Y~D~/a13:3120t-Ft011.1-rarKI~JNITZOr u2311.0 4-0
SELLO DEL SAT' leA04 ~Ate Inva 4aannAtefiliWC143.171/n.7~0AL14,0(4~matt lea .1LAW talen u'.'-
naanksviayerowattwersvnsuanar.c44icassantscritsualernicexErsegaacuin
Cadena o hal del oom clemente de earlif' ¡én
1 del SAT:
111.014cla~DDIO-49.-....,--52.e6CetIlapQ17-012,710:17.191.41,10iCalean~1YEaZrt50-Yie,~~~~inalllIthiMailiTi rarteltecrOdoCCSW22,1-1111Y-ACE/C~S~nyirliT.K.51.4m0p15.,/-01.171e0SneXaO•des.16-,9~Cra=1.14~}anr21.5HOta DDAZIOWaRep74~-1FICECICSS.1 ' , 34YOXMMO:din•QC45/-11,..flry:.'55-1rYrn-Ipul17,ZUMO, /4 ,.....4.4 6XVFOIA206/021~Val9 -s-cmtbsTus “cusX I uDiX3)~1121lCSITk.204-0.4:000103.0C00.3131115211
No de Sede delCan:fiadodel Fecha y horade
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Este ctoeurnento es una representación Impresa de unGED
1 de 1
29/8/17 9:18
ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV
PEMEX
E05910 / RFC ESC1412031E8 LUIS F. GARCIA, No 282 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON TORREON, COAHUILA C.P. 27019, MÉXICO TEL/FAX: EXPEDIDO EN: AV. LERDO DE TEJADA No. 103 PARQUE IND. LAGUNERO GOMEZ PALACIO GOMEZ PALACIO, DURANGO, MÉXICO, C.P. 35078 RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CLAVE PEMEX' 0000109786
FACTURA No.
EPERT 35789
FOLIO FISCAL
38c6220a-4941-46d3-87b0-0f89cb4879fb
LUGAR DE EXPEDICION FECHA: 2017-08-25 HORA: 14:05:54
GOMEZ PALACIO, DURANGO
R.F.C.: GED620101652
CLIENTE: 50060183 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BOULEVARD FELIPE PESCADOR 800 PONIENTE CENTRO DURANGO DURANGO, México, C.P. 34000 Cantidad
Unidad de medida
Descripción
Precio Unitario
32.8850 LITROS 32011 Magna
Importe
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L,_
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'CDOULA
DE IDENTIFtCÁDIONTISCÁL.=:; ..
SAT
SRC*
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$45446
ESC140011E8
4'711
••
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ttst4.11.,J ro; r
.
.
tinywoltleial erg ~Veda.
I.V.A. 16.00%
$70.71
anillo" sumcios CODDDINADOD Noinlae,.11.0nnonne, o I.L..an brul
TOTAL
$526.17
WCW. M20242444 VALIDA Di INFORMACIÓN FISCAL
Este documento es unff7h. n ab ron Impresa de un CFDI - Versión: 3.2 - Fecha: 2017-08-25T14:05:54 - Fecha y hora de certificación: 2017-08-25T14:05:57 www.atiotom.mx - No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405425713- No de Serie del CSD: 00001000000400929734 - www.edifact.com.mx SiStema de facturación electrónica - EdifactMx / ControlGas Página: 1/1
AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V.
0
( 1 acsa
R.F.C. ACU900122EF1 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO JARDINES EN LA MONTAÑA, TLATPAN, 14210 CIUDAD DE MÉXICO
FACTURA Folio Fiscal 550C1915-BD46-F344-9FFB-70EB90A70244 Lugar y Fecha de Emisión MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA
•
Fecha y Hora de Emisión
CLIENTE•
Fecha y Hora de Certificación
2017/08/28 14:52:25
GED620101652 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO BLVD. FELIPE PESCADOR 800 PTE. ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P.34000
2017/08/28 19:52:19
No. Serie Certificado del SAT 00001000000401041203
No. Serie Certificado del Emisor 00001000000404191611
Forma de Pago pago en una sola exhibición
Método de Pago 01 Efectivo
Núm. Cta. Pago
Serié/Folio
No Identificado
AC0504466
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN. CANTIDAD 2 2 2 2
DESCRIPCIÓN IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CUENCAME) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA DURANGO) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA LEON GUZMAN) IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA YERBANIS) 8DE9C75251814246 11FAFDB60EA5FA7A CEC19FB496489726
Total con letra:
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UNIDAD DE MEDIDA No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
PRECIO UN ¡ARIO 106.03 90.52 140.52 104.31
IMPORTE 212.07 181.03 281,03 208.62
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(UN MIL VEINTICUATRO Pesos 00/100 MXN) • IVA al 16.00 ->141.24
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT , 111.01550C1915-BD46-F344-9FFB-70FB9DA7024A12017-0828T14:52:191VXK6819iPM7a RG3AzumzCICaoJdkb9o2s5bUI1RbiThRiDB752RGKcfftVW+09moZ8ZpeR9gJeZHreoJ9EFTfg3VmNfTgJEzI2LD9f4k1E0ORB4oriliiky/si/XONcO3a+Y 7ywennQ64N37UjOTKtrmj3aDnK5yViZaGMF3t1SAjrigsNR4 gH553J1gy69k24EdkeEill4ZiMGBUAcMSe8tCZ4AeL188gXuCfsr5iXTVbQCo3HBtWKNEBtUXZALEIhruglOTX7NVeu2w1
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liCS
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PARA FACTURAR: www.coconal.com PARA FACTURAR: www.coconal.com
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10
11111111 1 111010111O 111111111 6 O N1 h 25/08/2017 15 12:35 IMPORTE: IVA: TOTAL: $ 106.03 16.97 123.00 Cobrador: 542715 CLASE: AUTO NRU:ADAE804C0A505870
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Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar su factura, BIENVENIDOS
I
PARAFACTURAR:www.coconaLcom
PARAFACTURAR:www.coconaLcom
"TORREÓN-CUENCAMÉ-YERBANIS" "DURANGO - TORREÓN" CASETA DURANGO
CASETA LEÓN GUZMÁN
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1111111111111 1111111111111,11111 111111j1,11j88 18:03 07 ¿4/08/2017 IVA: IMPORTE 14.48 90.52 $ Cobrador: 542795 AUTO CLASE: NRU:E15C9D6D6CA6D580
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1
Usted cuenta con 15 {Mas naturales después de emitido su ticket para generar su factura, BIENVENIDOS
•
.... .
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION
FORMATO DE COMISION
No.001718/
COMISIONADO
LUGAR Y FECHA
C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ
DURANGO, DGO. 24 DE AGOSTO 2017
ADSCRIPCIÓN SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO NIVEL
LUGAR DE LA COMISIÓN
.
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL
GÓMEZ PALACIO, DGO.
PERIODOS DE LA COMISION Número de días 2 DEL 24/ago/2017 MOTIVO DE LA COMISIÓN ASISTIR A REUNIÓN Al MPIO. DE GÓMEZ PALACIO, DGO., CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA SOCIEDAD CIVIL QUE
AL 25/a go/2017 FOLIO DEL OFICIO DE COMISION SIN
FUERON BENEFICIADAS EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA PARA EL APOYO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. MEDIO DE TRANSPORTE 1
1 AUTOBUS
AEREA
VEHICIW
VIÁTICOS
DIAS
TARIFA
2
PERNOCTANDO
Efectivo, Rbo # 17187
n
. IMPORTE
$
SIN PERNOCTAR
$ 1,700.00
$
$
3,400.00 _
TRANSPORTACIÓN
$
TRANSPORTE LOCAL
$
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$
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COMBUSTIBLE
$
500.00
OTROS
$
TOTAL DE RECURSOS OTORGADOS
4,850.00
$
EL BENEFICIO OBTENIDO PARA EL ESTADO SE EVALUARA MEDIANTE: ACTA
I
1 CONSTANCIA DE PARTICIPACION
INFOW1
REPLICA
I
I OTRO
Recibi de Secretaria De Desarrollo Secta! Del Estado, por concepto de viáticos y gastos da viaje la cantidad de: $485000 SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 y declaro balo protesta de decir verdad que los recursos recibidos en custodia serán utilizados exclusivamente para el desempeño de la comisión conferida, con la obligación de justificar, comprobar o, en su caso, rein egrar los mismos en un término de 5 chas hábiles posterbres al cumplimiento de esta siendo concientes de la responsabilidad establecida en el articulo 47 de la Ley de Responsabilidades de loa Servidores Público del Estado y de los Municipios. CONSTANCIA DE PERMANENCIA (SELLO WO FIRMA)
FECHA LIMITE PARA COMPROBACION
FECHA COMPROBACION
RECIBi COMPROBACION
(ANOTAR CON PLUMA) 01/09/2017
yo. So. SUPERIOR
01.11C0 SOLICITANTE
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
•••
frer.., MARCOS CARL • S CRUZ MARTINEZ
A TORIZACIÓN
MARCOS CARLO
RUZ MARTÍNEZ C. MARCOS CA CRUZ MARTINEZ 'O9ER ACI N: Los montos de los recursos autorizados as .,omó su comprobación y justificación, deberán apega e a los lineamientos establecidos por la retarla de Finanzas y de Administración del Estado de Ejárango y demás normas aplicables.
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE vIINISTRACION
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ POR LA CANTIDAD DE: $ 4,850.00 SEGÚN FORMATO DE COMISIÓN NO. 17187 A GÓMEZ PALACIO, DGO. POR EL PERIODO DEL 24/AG0/2017 AL 25/AGO/2017
Fecha 24/ago/17 25/ago/17 25/ago/17 28/ago/17
Tipo y Folio del Comprobante F/31530 F/71151 F/35789 F/504466
Nombre, Razón o Denominación Social HOTEL POSADA DEL RIO,S.A. DE C.V. HOTEL FRESNO GALERIAS ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS,S.A. DE C.V. AUTOPISTAS DE CUOTA,S.A. DE C.V.
Concepto del Gasto HOSPEDAJE HOSPEDAJE COMBUSTIBLE CUOTAS Y PEAJES
Importe 1,250.00 1,339.00 525.00 1,024.00
t
* Los comprobantes deberán registrarse en forma cronológica y ser anexados en el mismo orden, debidamente adherida a hojas tamaño cada
T OIA L:
$4,138.00
COMPRUEBA Vo.Bo. TiR DE LA ENTIDAD
RCOS CARLIC S CRUZ MARTÍNEZ
C
.. ARCOS CARLG
RUZ MARTINEZ
REVISÓ COORDINADS
C.P.
IINIVI DE LA ENTIDAD
_ .) J.
ANA GABRIEtro (1,,á's RODRIGUEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACInkl COMPROBACION DE PARTIDAS POR VIATICOS
CARATULA
NOMBRE: C. MARCOS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ COMISIÓN A: GÓMEZ PALACIO, DGO, RECURSOS RECIBIDOS:
$ 4,850.00
VIATICOS: HOSPEDAJE: ALIMENTACION: GASTOS DE TRANSPORTACION: TERRESTRES: COMBUSTIBLES: OTROS (DERECHOS DE AUTOPISTA):
DEPENDENCIA: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO PERIODO: DEL 24/AG0/2017 AL 25/AGO/2017
MEDIANTE: Efectivo, Rijo, # 17187
PLIEGO DE COMISIÓN No.0017187
PARTIDA $ $ $ $ $ $
TOTAL
IMPORTE 2,589.00
525.00 1,024.00 4,138.00
TOTAL GASTOS CON COMPROBANTES: TOTAL GASTOS SIN COMPROBANTES: SOBRANTE ENTREGADO EN CAJA
$ $ $
4,138.00
COMPROBANTES Y EFECTIVO IGUAL A RECURSOS RECIBIDOS
$
4,850.00
COMPRUEBA:
712.00
RECIBE COMPROBACION PARA SU CAPTURA:
( 1/1 .--, CM
— ----"ns OS CARLOS CRUZ MARTÍNEZ
C.P GUAD
UPE COVARRUBIAS RODRIGUEZ
FECHA DE RECEPCIÓN DE/A COMPROBACIÓN VO
O. TITULAR D
C MI
REA:
OS CARLOS CRUZIATRTINEZ
CENTENARIO
PARA TODOS
,1917 e 2017
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
D
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
_
ASUNTO: OFICIO DE COMISION o
0
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C.P. ANA GABRIELA RIOS RODIUGUIE-2 DIRECTORA DE ADMINISTRACiON DE PRESENTE
0 0 0(---
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SIEDESOE .77
Por medio de la presente me ;.et mito infoi larle a usted // gue siu ser' idoIr, así cómo' / I // / el C. Silvestre Valenzugh nc5,. tri.sladmpi-nos el día de /noy/24 n2añana Z5 /6e / uná re(inión,c ( Agosto del año en curso a ia Cd. L3 Góme Palacio,Ourango,a -115 I Organizaciones de la Sociedad CHI en cic rde. se rei cbirOh los recursos parg apoyo / .1 I de gastos administrativos, así -:omo fritos relaciona os /por, el /Programa "Uniformes Escolare?, por 'o cáset4 ornIfiiltible dcesati o s ' ( para dicha comisión. i ,. 'NTI Sin otro particular de mornedte mi despidei r/e ustd,. 1 \ \ \\ \ "\
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\ \ \\ \ "St.il'iR.C`IC c.:YE:Ct.., ',)'-NO REL9C‘11) ' VICTORtA DI'. IDUntii1.30 De.r.):, A 245ND'E \AGOS\r0 DEL -- ----- — \ \ (.1 ,
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1Y. lt:SARROLLO SOSt. CRUZ MARTINEZ
c.c.p. C. JOSE FRANCISCO GARc,h H :1) 7,, C.P. GUADALUPE COV.(112RUE'IA
DEL Oil': C1 DiE RECURSOS HUMANO DE J. !TI. DEPTO DE RECURS S' FIN
SEDES9E1
clERos.
BLVD. DOMINGO ARRIETA No 200 ESQ. CON GRAL. ISMAEL LARES, FRACC, DOMINGO ARRIETA, TELS (618)137-94-92, 137-95-02
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