LISTADO DE COMPRAS DIRECTAS 2016 DESCRIPCION
FECHA
PROVEEDOR
MONTO
PAGO POR ARRENDAMIENTO MES DE FEBRERO 2016
12/02/2016
***BAMORI, S.A.***
Q
3,706.79
BOLETOS PARA PARTICIPAR TORNEO THE VEGAS SHOOT 2016 Y COMPRA DE SEGURO DE VIAJE
12/02/2016
***MAXIMA TRAVEL, S.A.***
Q
21,169.67
PAGO POR TRASLADO DE ANIMALITOS 3D CAYALA A ZONA 2 Y DE ZONA 2 A CAYALA
12/02/2016
***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***
Q
672.00
PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTO EN REUNION DE COMITE EJECUTIVO
12/02/2016
***RESTAURANTE EL CAZADOR***
Q
2,423.00
12/02/2016
***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***
Q
690.00
PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO 12/02/2016 CON ARCO
***JORGE ALBERTO CASTAÑAZA***
Q
780.00
COMPRA DE 200 ROTULOS EN MATERIAL PVC
19/02/2016
***INDUSTRIAS CAREY, S.A.***
Q
5,520.00
PAGO POR CABLEADO ESTRUCTURADO Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS
19/02/2016
***JULIO EMILIO DIEGUEZ ALBUREZ***
Q
5,268.79
REQ. No. 355 ORDEN DE COMPRA No.287 COMPRA DE HIDRATACION PARA TORNEO RANKING 23/02/2016 MUNDIAL GUATEMALA 2016
***DISTRIBUIDORA LA NUEVA, S.A.***
Q
6,000.00
COMPRA DE HIDRATACION PARA RANKING MUNDIAL GUATEMALA 2016
***DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, S.A.***
Q
1,700.00
***JULIO EMILIO DIEGUEZ ALBUREZ***
Q
5,500.00
***MAXIMA TRAVEL, S.A.***
Q
5,799.78 2,866.07
PAGO DE LINEA TELEFONICA TEL: 2478-3203
23/02/2016
COMPRA DE IMPRESORA LASER MONOCROMO 1025 NW CON CONECTIVIDAD USB, LAN, Y 23/02/2016 WIFI COMPRA DE BOLETO AEREO DEL DELEGADO TECNICO VLADIMIR DOMINGUEZ PARA TORNEO 25/02/2016 RANKING GUATEMALA 2016 RENTA MES DE FEBRERO 2016
25/02/2016
***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***
Q
PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DE COMITE EJECUTIVO
25/02/2016
***RESTAURANTE EL CAZADOR***
Q
858.00
COMPRA DE UNIFORMES PARA ATLETAS Y ASOCIADOS DE LA ASOCIACION DE TIRO CON ARCO
25/02/2016
***ADICCION A LOS DEPORTES, S.A.***
Q
24,600.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA AL 11/02/2016
25/02/2016
***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.***
Q
419.34
PAGO POR MEDALLAS Y PLACAS DE MADERA ESPECIAL QUE SE UTILIAZON PARA TORNEO NACIONAL Y FINAL INDOOR VERANO
25/02/2016
***MUNDI TROFEOS, S.A.***
Q
2,528.00
PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA Y THONER PARA IMPRESORA
12/02/2016
***OFI MUNDO, S.A.***
Q
2,556.00
COMPRA DE CREDENZA 2 CUERPOS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA ASOCIACION NACIONAL DE TIRO CON ARCO
12/02/2016
***ELFEGO LOPEZ***
Q
1,300.00
PAGO POR REALIZACION DE CHEQUES VOUCHER G&T CONTINENTAL NUM. DEL 2501 AL 5000 12/02/2016
***FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA, S.A.***
Q
4,937.50
PAGO POR COMPRA DE INSUMOS
12/02/2016
***COMERCIAL COSTA AZUL, S.A.***
Q
794.34
PAGO POR RENTA DE 2 TV DE 50¨ PARA ASAMBLEA GENERAL
25/02/2016
***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ LOPEZ***
Q
1,600.00
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO TEL: 2288-8099
25/02/2016
***TELECOMUNICACIONES DE GUTEMALA, S.A.*** Q
741.00
PAGO POR COMPRA DE PINTURA PARA LINEA DE TIRO EN SAN CRISTOBAL TORNEO RANKING 2016
25/02/2016
***COMERCIAL EXTRAREGIONAL, S.A.***
Q
1,115.00
PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL BOND CARTA PARA USO ADMINISTRATIVO
25/02/2016
***OFI MUNDO, S.A.***
Q
578.00
