RENTA DE TELEVISOR PARA CURSO DE ENTRENADORES REALIZADO DL 2 DE MAYO AL 5 DE 08/06/2015 JUNIO ALIMENTACION EN REUNION DE COMITE EJECUTIVO Y DURANTE CURSO DE 08/06/2015 ENTRENADORES
PROVEEDOR
MONTO
***ANABELA DEL ROSARIO RAMIREZ***
Q
2,000.00
***RESTAURANTE EL CAZADOR***
Q
4,977.00
PAPELERIA PARA USO DE ADMINISTRACION, CONTABILIDAD Y SECRETARIA
08/06/2015
***OFI-MUNDO, S.A.***
Q
819.85
TRASLADO DE MATS DE CAYALA A SAN CRISTOBAL Y DE ZONA 2 A SAN CRISTOBAL
09/06/2015
***SERGIO ALFREDO SANCHEZ***
Q
1,850.00
EXAMENES DE LABORATORIO DE ATLETAS
09/06/2015
***HEMA, S.A.***
Q
350.00
UNIFORMES PARA ATLETA DE SELECCION NACIONAL
09/06/2015
***ORGANIZACION RIMET, S.A.***
Q
3,340.00
ROTULOS EN MATERIAL PVC PARA SEÑALIZACION, Y MARCADORES EN VINIL PARA ENTRENAMIENTOS SELECCION NACIONAL
11/06/2015
***INDUSTRIAS CAREY, S.A.***
Q
575.00
UTILES DE CONSUMO DE ATLETAS Y DE LIMPIEZA PARA USO DE ASOCIACION
09/06/2015
***COMERCIAL COSTA AZUL, S.A.***
Q
1,541.01
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
09/06/2015
***EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.*** Q
736.98
PAGO DE MANTENIMIENTO, PARQUEO Y USO DE LINEA TELEFONICA
09/06/2015
***CLUB DE CAZA TIRO Y PESCA***
Q
1,750.00
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS 22888099 Y DE 24783203
09/06/2015
***TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A.***
Q
1,537.00
MANTENIMIENTO A SISTEMA Y RELOJ DE MARCAJE
09/06/2015
***SELTRO, S.A.***
Q
1,045.00
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO DE ENTRENADOR DARIO NORIEGA CORRESPONDIENTE A JUNIO 2015
***SANDRA PATRICIA MOSCOSO***. Q. 1,300.00. PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES Y TINTA PARA IMPRESORA REQ. No.220 ORDEN DE. COMPRA No.161 Y FACT No. 20050. 04/09/2015. ***OFI-MUNDO, S.A.***. Q. 1,669.00. PAGO POR ALIMENTOS CONSUMIDOS EN REUNION DEL COMI