betiCA DEL p

o

N° 0 45 -2015-VIVIENDA Lima, 20 FEB. 2015 CONSIDERANDO: Que, en el marco de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector PS.Iblico para el Año Fiscal 2015, mediante la Resolución Ministerial N°445-2014-VIVIENDA se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la suma de S/. 4 488 740 633,00, incluyendo el detalle de gastos a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividades, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto; y el detalle de los recursos que lo financian, salvo los de Recursos Ordinarios, a nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Subgenérica y Específica de Ingreso; Que, mediante Memorándum N° 041-2015-VIVIENDA-VMVU-DGPRVU, el Director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Vivienda y Urbanismo, solicitó la incorporación de mayores recursos con cargo al Saldo de Balance 2014 por el monto total de S/. 2 789 843,00, que corresponden al saldo por incorporar en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, destinada a financiar los gastos programados para los meses de febrero a marzo y coberturar el costo anual del personal contratado bajo la modalidad de Contratos Administrativos de Servicios; Que, a través del Informe N° 03-2015NIVIENDA-OGA-0C, la Oficina de Contabilidad de la OCA comunica el detalle del Saldo de Balance 2014 por la suma de S/. 15 713 327,40, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, verificándose la existencia de los ingresos correspondientes en la citada fuente de financiamiento; Que, en ese sentido, con Memorando N° 530-2015-VIVIENDA-OGPP, el Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, hizo suyo el Informe N° 058-2015NIVIENDA-OGPP-OP de la Oficina de Presupuesto, mediante el cual se emite opinión favorable en materia presupuestaria y considera procedente elevar un proyecto de Resolución Ministerial que autorice la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2015 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento — Administración General, hasta por la suma de S/. 2 789 843,00, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, correspondientes a la Actividad "5 002141: Normatividad, Gestión y Asesoramiento", Actividad "5 001021: Planeamiento Territorial" y la Actividad "5001022: Planeamiento Urbano", con cargo al

Saldo de Balance 2014; destinada al financiamiento de las acciones señaladas en el segundo Considerando; Que, el numeral 42.1 del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen, entre otros, de los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año fiscal constituyen saldo de balance y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía; Que, el numeral 19..2 del artículo 19 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y sus modificatorias, establece que las modificaciones presupuestarias a nivel institucional por incorporación de mayores fondos públicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 42.1 del articulo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, proceden, entre otros, cuando se trate de los recursos provenientes del Saldo de Balance y Donaciones y Transferencias; Que, en consecuencia es necesario autorizar la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2015 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento — Administración General, hasta por la suma de S/. 2 789 843,00, en la fuente de financiamientóRecursos Directamente Recaudados, correspondientes a la Actividad "5 002141: Normatividad, Gestión y Asesoramiento", Actividad "5001021: Planeamiento Territorial" y la Actividad "5001022: Planeamiento Urbano", con cargo al Saldo de Balance 2014; destinada al financiamiento de las acciones antes indicadas; De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0302010EF/76.01 y sus modificatorias; SE RESUELVE: Artículo 1.- Objeto Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el año fiscal 2015 hasta por la suma S/. 2 789 843,00 (DOS MILLONES SETECIENTOS

q.

°BULA DE L p

ei

ci

OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES Y 00/100 NUEVOS SOLES), en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al siguiente detalle: INGRESOS

(En Nuevos Soles)

Fuente de Financiamiento 2: Recursos Directamente Recaudados

Ingresos Presupuestarios Saldos de Balance Saldos de Balance Saldos de Balance Saldos de Balance Saldos de Balance

2 789 843,00

TOTAL INGRESOS

EGRESOS SECCIÓN PRIMERA PLIEGO

2 789 843,00

(En Nuevos Soles)

037:

UNIDAD EJECUTORA 001: CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002: PRODUCTO 3999999: ACTIVIDAD 5001021: FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2: GASTOS CORRIENTES 2.3. Bienes y Servicios

Gobierno Central Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos Sin Producto Planeamiento Territorial Recursos Directamente Recaudados

380 000,00

ACTIVIDAD 5001022: Planeamiento Urbano FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2: Recursos Directamente Recaudados GASTOS CORRIENTES 2.3. Bienes y Servicios

110 000,00

5 002141: Normatividad, Gestión y Asesoramiento ACTIVIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2: Recursos Directamente Recaudados GASTOS CORRIENTES 2.3. Bienes y Servicios GASTOS DE CAPITAL 2.6. Adquisición de Activos no Financieros TOTAL PLIEGO

2 219 843,00 80 000,00 2 789 843,00

Artículo 2.- Codificación La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, solicitará a la Dirección General de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y Unidades de Medida. Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, instruye a la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General para que elabore la correspondiente "Nota para Modificación Presupuestaria" que se requiera como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. Artículo 3.- Presentación de la Resolución Copia de la presente Resolución se presenta dentro de los cinco (5) días de aprobada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en concordancia a lo señalado en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF. Regístrese y comuníquese

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Fecha : 20/02/2015

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Hora: 12:17:10 Pag : 1 de 2

Release 14.09.01

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NOTA N° 0000000113 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PLIEGO 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EJECUTORA 001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL 1001082) ESTADO

: APROBADO

DATOS DEL PUEGO MES

: FEBRERO

FECHA

FECHA DE SOUCITUD

: 20102/2015

DOCUMENTO

TIPO DE MODIFICACION

: 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS

JUSTIFICACIÓN

: En cumplimiento de la AM 045-2015-VIVIENDA

TIPO RECURSO

: O NORMAL

: 2010212015 108 / RM 045-201541VIENDA

PRESUPUESTO DEL GASTO PRG PROD/PRY ACT/AUOBR FUN DIVF GRPF META

RO TR

CREDITO

ANULACIÓN

CG 17 O SG SGD ESP ESPD

9002 3999399 5001021 19 041 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 0159 0110904 ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE PLANIFICACION TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO 49 0

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3

WENES Y SERVICIOS

2.3. E CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3.2 7.11

OTROS SERVICIOS

2.3.2 7.1199 23.2 7. 1

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS

2.3.2 7. 19$ 2.3.2 7.2

OTROS SERVICIOS SIMILARES

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS

2.3. 2 7. 2 99 2.3.2 7.4

SERVICIOS DIVERSOS

OTROS SERVICIOS SIMILARES

SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA PROCESAMIENTOS DE DATOS

2.3.2 7.4 2

o

380,000

O

380,000

o o

380,000

O

uo,000

o

60.000

110,000

o

60,003

o

170,000

O

170,01:0

o

40,030

o

40,CCO

0

110,000

O

110,000

O

110,000

O

40,000

9032 3999%9 5091022 19 041 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 0159 0043411 DESTUGURIZACION Y RENOVAC1ON URBANA 09 0

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.3.2 CONTRATACION DE SERVIOOS 2.3. 2 7 SERVIDOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3.2 7.11

OTROS SERVICIOS

212 7.1199 2.3.2 7.2

SERVICIOS DIVERSOS

SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS

2.3.2 7. 2 99

OTROS SERVICIOS SIMILARES

O

40,000

O

70,009

O

70,040

0

2,142,443

0

2,142,443

9002 3999999 5002141 19 041 0390 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 0162 O0008843 GESTION ADMINISTRATIVA 09 0

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3

BIENES Y SERVICIOS

2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 2.3.2 5. 1

ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES

25,600 0

25,000

DE VEHICULOS

O

25,000

2.a2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS

O

301,300

2.3. 2 5. 1 2 2.3.2 7.11

2.3.2 7.1

30,000

OTROS SERVICIOS

2.3. 2 7.11 99

SERVICIOS DIVERSOS

SERVICIOS DE CONSULTORLAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS

O

30,0W

0

271,300 245,003

2.3.2 7. 1 2

ASESORIAS

O

2.3.2 7.1 99

OTROS SERVICIOS SIMILARES

0

26,309

0

1,616,143

2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

o

1,816,143

2.3. 2 8. 1 1

CONTRATO ADMINISTRiT1V0 DE SERVICIOS

0

1,790,820

2.3.2 8. 1 2

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CA.S.

O

25,323

O

80,C00

O

60,000

O

60,000

0

80,000

2.3.2 8.1

6 2.6

4fr1/4

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO RNANCIEROS

2.6.3 ADOUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 2.6.3 2 ADOUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBIUARIO 2.6.3 2.3

ADOUISICION DE EQUIPOS INFORMAMOS Y DE COMUNICACIONES

Fecha 20/02/2015 Hora 12:17:10 Pag. 2 de 2

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Release 14.09.01

MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NOTA N° 0000000113 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PLIEGO 037 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EJECUTORA 001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL (001082) ESTADO

: APROBADO

DATOS DEL PU EGO MES FECHA DE SOLICITUD

: FEBRERO

FECHA

: 20102/2015

: 20020015

DOCUMENTO

: 103/ RM 045-2015-VIVIENDA

TIPO DE MODIFICACION

: 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS

JUSTIFICACIÓN

: En cumplimiento de la RAI 045-2015-VMENDA O NORMAL

TIPO RECURSO PRESUPUESTO DEL GASTO

PRG PRODIPRY ACT/AYOBR FUN DIVF GRPF META REI TR CG 1T O SG SGD ESP ESPD

ANULACIÓN

CREDITO o

2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

80,000

9002 3999999 5032141 19 041 W90 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 0165 O1n7574 FORMULACION, APROBACION 7/0 ACTUAUZACION DE INSTRUMENTOS TECNICOS NORMATIVOS PARA DESARROLLAR PROCESOS 09 O

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 77,400

5 2.3 BIENES Y SERVICIOS 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS

O

77,400

o

77,400

o

77,40

o

23.2 7. 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES TOTAL

77,409 27E0,843

PRESUPUESTO DEL INGRESO I713 09

ANULACIÓN

CG TT G SG SGD ESP ESPD

CREDITO

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.9

SALDOS DE BALANCE

1.9.1 SALDOS DE BALANCE 1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE 1.9. 1 1. 1 1.9. 1 1. 1 1

SALDOS DE BALANCE SALDOS DE BALANCE TOTAL

O

2,789,843

o

2,789,843

O

2,789,843

o

2,789,843

O

2,789,843

O

2,789,843