Agosto 3, 2016

infdpie / 005 / 2016

Gasto Federalizado Enero-Junio de 2016 I. Al cierre de junio de 2016, el Gasto Federalizado Pagado fue superior en 35 mil 588.9 millones de pesos (mdp) al registrado en el mismo periodo de hace un año, debido a un incremento en las Participaciones Federales, Aportaciones Federales y Convenios de Descentralización y Reasignación en 41 mil 495.3 mdp y una reducción de los otros conceptos por 5 mil 906.4 mdp. En términos reales, se observó un incremento de 1.8 por ciento en el total del Gasto Federalizado. Gasto Federalizado Pagado a Junio, 2015-2016 (millones de pesos) 800,990.7 mdp 42,526.1 71,738.5 54,206.7

312,471.8

836,579.6 mdp

Variación Anual del Gasto Federalizado Pagado por Concepto a Junio, 2015-2016 (millones de pesos) 35,588.9

50,837.9 Recursos para protección social en salud

315,830.8

Convenios de Descentralización y de Reasignación Gasto Federalizado en el Ramo 23 Ramo 33 Aportaciones Federales*

320,047.6

355,056.9 Ramo 28 Participaciones Federales

3,359.0

Total Gasto Federalizado

Pagado 2015

35,009.3

34,500 30,500 26,500 22,500 18,500 14,500 10,500 6,500 2,500 -1,500 -5,500

35,588.9 mdp 1.8% real

39,988.5 74,865.6

Pagado 2016

*Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP.

Ramo 28 Participaciones Federales

3,127.1

-3,368.9

-2,537.6

Ramo 33 Aportaciones Gasto Federalizado en Convenios de Federales* el Ramo 23 Descentralización y de Reasignación

Recursos para protección social en salud

*Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP.

II. El incremento de las Participaciones Federales en 35 mil 009.3 mdp respecto al mismo periodo de 2015 se explica principalmente por el incremento en el Fondo General de Participaciones y en el Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por salarios de las entidades federativas. El aumento en las Aportaciones Federales se vio favorecido, principalmente, por el aumento del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Infraestructura Social y el Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios en 5 mil 310.4 mdp, logrando compensar la caída del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) de 2 mil 586.4 mdp.

38,500

Variación Anual de las Participaciones Federales Pagadas por Fondo a Junio, 2015-2016 (millones de pesos) 35,009.3

3,800

Variación Anual de las Aportaciones Federales Pagadas por Fondo a Junio, 2015-2016 (millones de pesos) 3,359.0

2,800

34,000

2,083.1

1,800

29,500 25,000

201.1

-200

14,687.6

16,000

1,477.3 433.9

800

19,532.1

20,500

1,750.0

-1,200

11,500 -2,200

7,000

733.8

2,500 -2,000

275.8

Aportaciones Federales

-220.0 Participaciones Federales

Fondo General de Fondo de Fomento Participaciones Municipal

Fondo de Fiscalización y Recaudación

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP.

-2,586.4

-3,200

Fondo ISR

Otros conceptos Participables

Nómina Educativa y Gasto Operativo*

Aportaciones para los Servicios de Salud

Infraestructura Social

Aportaciones Fortalecimiento Otros Fondos Múltiples de los Municipios

*Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP.

Gasto Federalizado Enero-Junio de 2016 III. En comparación a lo Calendarizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a junio de 2016, el Gasto Federalizado Pagado por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales reportó un incremento de 2 mil 750.9 mdp (0.4%), derivado de un aumento de 21 mil 397.2 mdp (6.4%) en las Participaciones y una disminución de 18 mil 646.3 mdp (-5.6%) en las Aportaciones Federales. Calendarizado y Pagado del Ramo 28 y Ramo 33 a Junio de 2016 (millones de pesos) 670,887.7 mdp

Diferencia del Pagado contra el Calendarizado del Ramo 28 y Ramo 33 a Junio de 2016 (millones de pesos)

668,136.8 mdp

21,397.2

22,000

2,750.9 mdp 0.4%

17,000 12,000 7,000

315,830.8

334,477.1

2,750.9

2,000

Ramo 33 Aportaciones Federales*

-3,000 -8,000

Ramo 28 Participaciones Federales

-13,000 355,056.9

333,659.7

-18,000

-18,646.3

-23,000 Participaciones + Aportaciones

Calendarizado 2016

Pagado 2016

Ramo 28 Participaciones Federales

Ramo 33 Aportaciones Federales*

*Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP.

*Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP.

IV. Las mayores transferencias a través de las Participaciones Federales son resultado del significativo incremento del Fondo General de Participaciones con relación a lo estimado en 17 mil 112.6 mdp (7.0%) y de los Incentivos del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la Venta Final de Diesel y Gasolina en 2 mil 804.0 mdp (27.6%). Por su parte, la reducción en las Aportaciones Federales se explica fundamentalmente por la menor ministración de recursos del FONE respecto del calendario al caer en 18 mil 442.0 mdp (-9.7%).

22,500

Diferencia del Pagado contra el Calendarizado de Aportaciones Federales por Fondo a Junio de 2016 (millones de pesos)

Diferencia del Pagado contra el Calendarizado de Participaciones Federales por Fondo a Junio de 2016 (millones de pesos) 21,397.2

19,500

17,112.6

16,500 13,500

10,500 7,500 4,500

1,200.5

1,002.0

1,500

-159.3

-1,500 Participaciones Federales

Fondo General de Participaciones

Fondo de Fomento Municipal

Fondo de Fiscalización y Recaudación

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP.

2,804.0

-562.6 Fondo ISR

Incentivos del Otros conceptos IEPS a la Venta Participables Final de Diesel y Gasolina

0 -2,000 -4,000 -6,000 -8,000 -10,000 -12,000 -14,000 -16,000 -18,000 -20,000 -22,000

-33.7

-18,646.3

-18,442.0

Aportaciones Federales

Nómina Educativa y Gasto Operativo*

-170.6

Aportaciones para los Servicios de Educación Tecnológica y de Adultos Salud

*Incluye al Ramo 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos. Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos de los Informes Mensuales, SHCP.