Agosto 3, 2016

infdaip / 017 / 2016

Ejercicio del Gasto Enero - Junio de 2016 I

En el primer semestre de 2016, el déficit presupuestario fue por 127.0 miles de millones de pesos (mmp), menor al del mismo periodo de 2015 (-361.9 mmp). El gasto neto pagado cayó 4.1% real si se excluye la aportación patrimonial a PEMEX y las transferencias al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP). Ingresos Presupuestarios

2,338.9 mmp (11.4%)

Gasto Neto Pagado

Gobierno Federal 1,391.8 mmp (1.6%) Organismos de Control Presupuestario Directo 358.5 mmp (1.2%)

Programable 1,845.0 mmp (-2.8%)

Déficit 127.0 mmp

Empresas Productivas del Estado 387.3 mmp (-11.9%) Participaciones 355.1 mmp (8.1%) Adefas y Otros 28.3 mmp (-1.4%)

No Programable 620.9 mmp (8.4%) mmp: miles de millones de pesos y %: variación real anual.

II

Costo Financiero 237.6 mmp (10.1%)

Nota: El gasto programable descuenta 292.7 mmp de Subsidios, Transferencias y Aportaciones al ISSSTE.

Del Gasto Programable, 74.9% correspondió a Gasto Corriente y 25.1% a Gasto de Capital. El gasto de operación se contrajo 3.0% real anual, en particular los servicios personales se redujeron en 2.5% real anual. Por su parte, el pago de pensiones y jubilaciones aumentó en 6.2% real anual. Servicios Personales 492.3 mmp (-2.5%)

Otros Gastos de Operación 212.9 mmp (-4.1%) Pensiones y Jubilaciones 314.2 mmp (6.2%)

Gasto Corriente 1,382.3 mmp

Subsidios, Transferencias y Aportaciones 357.7 mmp (0.2%) Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo.

Inversión Física 350.0 mmp (-16.6%)

Gasto Programable 1,845.0 mmp

Gasto de Capital 462.7 mmp

Ayudas y Otros Gastos 5.2 mmp (-84.9%) mmp: miles de millones de pesos y %: variación real anual.

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas P úblicas y Deuda Pública, publicado el 29 de julio de 2016, SHCP.

Inversión Financiera y Otros 112.7 mmp (75.4%) 1/3

Ejercicio del Gasto Enero - Junio de 2016 III

Al cierre del primer semestre de 2016, el gasto neto observado fue superior al monto programado para el periodo en 55.6 mmp. Del Gasto No Programable, las Participaciones a Entidades Federativas pagadas fueron superiores en 21.4 mmp a lo calendarizado favorecidas por la mayor recaudación federal participable. Variaciones Absolutas (mmp: miles de millones de pesos)

Variación 55.6 mmp

2,465.9 mmp

Programado

2,410.3 mmp

Ramos Administrativos 1.4 mmp

Ramos Generales 38.6 mmp

Organismos de Control Presupuestario -16.5 mmp

Gasto No Programable 37.9 mmp

Participaciones 21.4 mmp

Subsidios, Transferencias y Aportaciones al ISSSTE -10.7 mmp

Empresas Productivas del Estado -1.6 mmp

Adefas y Otros 12.2 mmp

Costo Financiero 4.3 mmp

El Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas” registró el mayor gasto respecto a lo programado, seguido del Ramo 18 “Energía”. En el caso de Energía, la variación de su gasto respecto al presupuesto aprobado se debe a la aportación patrimonial a PEMEX por 26.5 mmp, para fortalecer su posición financiera.

Variaciones Absolutas (mmp: miles de millones de pesos)

IV

Observado

Gasto Programable 17.7 mmp

Poderes y Entes Autónomos -14.9 mmp

 Provisiones Salariales y Económicas

 Energía

57.7 mmp

 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

-16.1 mmp

 IMSS

-15.7 mmp

29.4 mmp

 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

21.4 mmp

 SCT

-11.2 mmp

 Adefas y Otros

12.3 mmp

 Poder Judicial

-10.9 mmp

 SEGOB

11.6 mmp

 SAGARPA

-7.4 mmp

Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas P úblicas y Deuda Pública, publicado el 29 de julio de 2016, SHCP.

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Ejercicio del Gasto Enero - Junio de 2016 V

Pp K040 “Proyectos de Infraestructura Ferroviaria” 12.5 mmp

11.3 mmp

606.1 mmp

Pp E008 “Política y servicios migratorios” 0.7 mmp

594.8 mmp

VI

Principales Subejercicios

Modificado

SobreEjercicio

SCT SEGOB

Pp O002 “Fiscalización a la gestión pública” 0.2 mmp

Ejercido

Principales Sobre-Ejercicios

Al cierre del primer semestre de 2016, el gasto ejercido superó al presupuesto modificado en 11.3 mmp. SCT registró un sobre-ejercicio por 12.5 mmp por acuerdos de ministración. SEDATU y SEDESOL con subejercicio en programas sujetos a reglas de operación.

Función Pública

Pp S273 “Programa de Infraestructura” 1.2 mmp

SEDATU

Pp P002 “Promoción y evaluación de la política de Desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social” 0.1 mmp

SEDESOL mmp: miles de millones de pesos.

Pp S176 “Pensión para Adultos Mayores” 0.1 mmp

De los principales Programas y Proyectos de Inversión, el Tren Interurbano México-Toluca, a cargo de la SCT, ejerció 46.2% de los 7,112.9 millones de pesos (mdp) de su propuesto modificado para el periodo. Monto Ejercido Avance a Junio Financiero SCT

46.2%

3,287.5 mdp

Construir el Tren Interurbano México- Toluca. Primera Etapa

SEDENA

27.1%

713.5 mdp

Adquisición de Activos para Operaciones Tácticas

SEMARNAT

22.2%

658.6 mdp

Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Monto Ejercido a Junio

Avance Financiero

3,015.2 mdp

61.8%

389.5 mdp

30.9%

SCT Ampliación del Sistema del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara

SEMARNAT Proyecto Baluarte-Presidio, Presa Santa María, Sinaloa

SEMARNAT Construcción del Túnel Emisor Oriente (D.F. México [Cuenca Valle de Mex.], Hidalgo).

52.5 mdp

mdp: millones de pesos. Nota: Las sumas parciales y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en Información de Finanzas P úblicas y Deuda Pública, publicado el 29 de julio de 2016, SHCP.

4.3%

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