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Finado cflarbilmente poe SILVA PRETEL Imelda Diana lakt Aur5112 Soy :18.401) documento Fecha. 13.08.2015 010528 2500

ti

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' `Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional'

Miraflores, 13 de Agosto del 2018

INFORME N° 000232-2018-MIDIS/PNADP-UPPg A:

/110CiftANIA NACIONAL DE APOYO iRKCIO A L03 MU Dones "JUNTOS ()n'Ir ^r1r" •

13 Mi30. 2018

PABLO SOLIS VARGAS Director Ejecutivo

Asunto:

a.U .

Evaluación del Plan Operativo y Presupues u Ejecutora 005: Midis al Primer Semestre 2018.

tu a

Referencia: a) Informe n.° 76-2018-MIDIS/PNADP-CT (08AG02018) Memorando n.° 185-2018-MIDIS/PNADP-UCI (08AG02018) Memorando n.° 820-2018-MIDIS/PNADP-UOP (06AG02018) Oficio n.° 1527-2018-MIDIS/PNPDS-DE (02AG02018) Memorando n.° 660-2018-MIDIS/PNADP-UTI (01AG02018) Memorando n.° 665-2018-MIDIS/PNADP-URH (31JUL2018) Memorando n.° 1693-2018-MIDIS/PNADP-UA (31JUL2018) Memorando n.° 319-2018-MIDIS/PNADP-UCC (26JUL2018) Oficio Múltiple n.° 60-2018-MIDIS/SG/OGPPM (24JUL2018) Memorando n.° 63-2018-MIDIS/PNADP-OCI (23JUL2018) Memorando n.° 223-2018-MIDIS/PNADP-UAJ (19JUL2018) 1) Memorando n.° 740-2018-MIDIS/PNADP-UOP (17JUL2018) m)Oficio n.° 540-2018-MIDIS/PNADP-DE (17JUL2018) Memorando n.° 298-2018-MIDIS/PNADP-UCC (13JUL2018) Memorando Múltiple n.° 42-2018-MIDIS/PNADP-UPPM(10JUL2018) Oficio n.° 327-2018-MIDIS/SG/OGPPM (06JUL2018) Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de presentar la evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional al primer semestre del 2018 de la Unidad Ejecutora (UE) 005: Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres, que incluye el avance de las metas físicas y financieras de los Programas Juntos y Contigo. Al respecto le informo lo siguiente: I.

103444 ap

0.5

MARCO NORMATIVO

1.1 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo n.° 062-2017-CEPLAN/PCD (23NOV2017) que aprueba la modificación de la "Guía para el Planeamiento Institucional", emitida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), la cual señala que las entidades públicas deben realizar el registro del seguimiento mensual de metas físicas y financieras en el aplicativo Ceplan V.01. 1.2 Resolución Ministerial n.° 275-2017-MIDIS (13DIC2017) que deroga la Directiva n.° 004-2014-MIDIS "Disposiciones para la Programación, Formulación, Seguimiento, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social", aprobada con Resolución Ministerial n.° 251-2014-MIDIS (270CT2014). 1.3 Resolución Ministerial n.° 281-2017-MIDIS (18DIC2017) que aprueba el Plan Operativo Institucional — POI 2018 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que incluye a sus Programas Nacionales. 1.4 Resolución Directoral n.° 020-2018-EF/50.01 (16JUL2018) dispuso que la Directiva n.° 005-2012-EF/50.01 sea aplicable para la evaluación semestral y anual de los presupuestos institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales para el año fiscal 2018, señalando que los plazos de

Rimado déglalmente per MURO OR112 Delrny Morid, FAU 20511268401 tuat Motivo: Doy V' ir Feche: 1000.2015 2027:2305:00

PERU Mireverle de Desar rollo e Inclusión Social

I EL PERÚ PRIMERO

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres registro de información se realicen hasta el 14 de agosto del 2018 y la fecha de presentación hasta el 19 de agosto de 2018. II. ANTECEDENTES Oficio n.° 432-2018-MIDIS/PNADP-DE (04JUN2018) mediante el cual la Dirección Ejecutiva remitió al Viceministerio de Prestaciones Sociales (VMPS) del Midis, donde confirma que subsiste la necesidad de la demanda adicional de recursos para el Programa Juntos para dar continuidad a la atención de las metas de hogares. 2.2 Oficio n.° 478-2018-MIDIS/PNADP-DE (22JUN2018) mediante el cual la Dirección Ejecutiva informa al VMPS del Midis sobre la situación presupuestaria para la atención de la operación del Programa Juntos al Bimestre III 2018. 2.3 Oficio Múltiple n.° 57-2018-MIDIS/SG/OGPPM (04JUL2018) mediante el cual la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), solicitó el reporte de Tipo 2 del módulo del Seguimiento del aplicativo Ceplan. 2.4 Oficio n.° 551-2018-MIDIS/PNADP-DE (20JUL2018) mediante el cual la Dirección Ejecutiva remitió a la OGPPM del Midis el reporte de Tipo 2 del módulo del Seguimiento al primer semestre 2018 del aplicativo Ceplan de la UE 005 Midis, que incluye a los Programas Juntos y Contigo. 2.5 Con Memorando Múltiple n.° 045-2018-MIDIS/PNADP-UPPM (18JUL2018), la UPPM solicitó a todas las unidades de la sede central y unidades territoriales la información referente a la evaluación del POI 2018 al primer semestre. 2.6 Con Memorando n.° 01053-2018-MIDIS/PNADP-UPPM (18JUL2018), la UPPM solicitó al órgano de Control Institucional (OCI) la información referente a la evaluación del POI 2018 al primer semestre. 2.1

2.7

2.8

2.9

Oficio n.° 559-2018-MIDIS/PNADP-DE (25JUL2018) mediante el cual la Dirección Ejecutiva solicita al Programa Contigo la información referente a la evaluación del POI 2018 al primer semestre. Oficio Múltiple n.° 60-2018-MIDIS/SG/OGPPM (25JUL2018) mediante el cual la OGPPM del Midis solicitó a los programas sociales del Pliego, la evaluación semestral del POI y Presupuesto 2018, según formatos establecidos y el registro en el SIAF de la ejecución semestral de las metas físicas. Las unidades de la sede central del Programa Juntos cumplieron con remitir la información a la UPPM en el periodo 19JUL2018 al 07AG02018; a continuación, se resume la ejecución de las metas físicas y avance de la ejecución financiera, a nivel de secuencia funcional: Cuadro n.° 1: Doc mentos presentados por las unidades de la UE 005: Midis % ejecuclin

Metas lisien n.• Unidad

Documento

Secuencia funcion al

Ptog.Anual

pros i Sem

nac. I Sem

Metas financieras

% avance i al I Sem

% avance anual

Ejecución (SI.) DI Un,

100.0%

50.0%

137 604

316%

•

16 756

10.0%

% avance Anual

1

DE

Informe n.' 76-2018MIDIS/PNADP-CT

0004

12

6

6

2

001

Memorando n.• 63.2018. MIDISPNADP.00I

0003

3

0

0

3

UA.1

Memorando n.• 223-2018MIDISRNADP.UAJ

0001

4

2

100.0%

50.0%

15 038

32.7%

4

UPPM

0002

12

6

6

100.0%

50.0%

48 397

29.8%

5

URH

Memorando n.' 565-2018MIDISIPNADP-URH

0005

12

6

6

100.0%

50.0%

5 671 068

41.0%

6

UA

Memorando a' 1693.2018MIDISRNADP-UA

0006

12

6

6

100.0%

50.0%

2 306 263

17.8%

7

1)01

Memorando u.' 185.2011 MIDISRNADP-UCI

0007

5

3

3

100.0%

50.0%

72 286

20.0%

PERU ~leño ro

e hidinión

[Él PERÚ PRIMERO

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Metes fincas n.• Unidad

Documento

Secuencia funcional

P/08•Anun

Pros I Sem

% ejecución Ejec. I 8em

% avance i % avance al I Sem 1 anual

Metas financiera Ejecución (Sr) iii TrIm

4

8

9

10

UTI

Memorando n.' 660-2018MIDIS/PNADP-UTI

UOP

Memorando o.' 740 y820-20t8MIDISPNADP-UOP

UCC

Memorando o.* 296 y 319-2018MIDIS/PNADP-UCC

11 (21) UT Deo/mentos de las UT 10

Conligo

Oficio nT 1527-2018MIDIS/PNPDSCIE

0008

12

6

6

100.0%

50.0%

1000% I

16.7%

-

%avance Anual

947 625 1

48.0%

22 944

37.8%

0013 TIM

6

3

3

0009 - 0032

645 999

653 715

712 000

108.9%

110.2%

0052 MP

6

3

3

100,0%

50.0%

27 500

0054 AFI

6

3

3

100.0% 1

50.0%

11 435

1,9%

0055 AFA

30

15

13

86.7% I

43.3%

444 738 1

36.1%

0056 VCC

6

3

100.0% i

50.0%

45 387

7.0%

0066 P53

3

1

1

100.00% i

33.3%

1 070 531

46.5%

0039 - 0063

693 773

720 223

765 381

30 526 132

51.6%

11 020

8 673

14 625

106.3% : i 168.6

110.3%

0064

132.7%

8 761 672

0065

12

fi

5

83.3% 1

16.7%

909 996

33.6%

492 983 825

51.2%

TOTAL EJECUTADO (colee) Fuente: Rapada SIAF al 30 de junio de 2018, locución del I-Semestre. Elaboración: UPPM

441 569 478 1

54.0% 27.0%

i

36.714

2.9.1 Las unidades territoriales remitieron a la UPPM los formatos F-02 metas físicas y F-03 Balance de la ejecución, referido a la evaluación del POI al primer semestre 2018. Cuadro n.° 2: e.° trr 1 Amazonas Ragua 2 Amazonas Condorcanqui 3 Ancash 4 Apurlmac 5 Arequipa 6 Ayacucho 7 Cajamarca 8 Cusco 9 Huancavelica 10 Huánuco 11 Junin 12 La Libertad 13 Lambaycque 14 Lima - Provincias 15 Loreto Iquitos

16 Loreto Yudmaguas 17 Pasco 18 Flura 19 Puno 20 San Martín 21 Ucayali

Documentos presentados por las UT Documento Memorando n.° 25559-2018-MIDIS/PNADP-UTAB Memorando n.° 354-2018-MIDIS/PNADP-UTAC Memorando n.° 341 -2018-MIDIS/PNADP-UTAN Memorando ri.' 468-2018-MIDIS/PNADP-UTAP Memorando n.° 249-2018-MIDIS/PNADP-UARE Memorando n.° 375-2018-MIDISPNADP-UTAY Memorando n.° 446-2018-MIDISIPNADP-UTCA Informe n.° 161-2018-MIDIS/PNADP-UTCU Informe n.' 133-2018-MIDIS/PNADP-UTHA Informe n.° 343-2918-MIDIS/PNADP-UT9IO Memorando ni' 140-2018-MIDIS/PNADP-UTJU Memorando n.° 471-2018-MIDIS/PNADP-UTLL Memorando n.° 248-2018-MIDIS/PNADP4UTLA Memorando n.° 143-2018-MIDISIPNADP-UT1jM Memorando n.° 305-2018-MIDIS/PNADP-UTLI Memorando n.° 335-2018-MIDISPNADP-UTLY Memorando n.' 83-2018-MIDISPNADP-UTPA Informe n.° 384-2018-MIDISPNADP-UTPI Memorando n.° 209-2018-MIDIS/PNADP-UTPU Memorando n.* 288-2018-MIDIS/PNADP-UTSM Memorando n.° 156-2018-MIDISPNADP-UTUC

Fecha 21JUL2018 23JUL2018 24JUL2018 20JU12018 19JUL2018 20JUL2018 23JUL2018 23JUL2018 25JUL2018 23JUL2018 24JUL2018 23JUL2018 20JUL2018 25JUL2018 25JUL2018 23JUL2018 20JUL2018 24J192018 23JUL2018 20JUI2018 24JUL2018

Elaboración: UPPM

2.9.2 Oficio n.° 01527-2018-MIDIS/PNPDS-DE (02AG02018), mediante el cual el programa Contigo presentó los formatos F-02 Metas físicas y F-03 Balance de la ejecución al 1-Semestre 2018. Propuesta de Reformulación de POI y Presupuesto 2018: 2.10 Oficio Múltiple n.° 49-2018-MIDIS/SG/OGPPM (22MAY2018) mediante el cual la OGPPM del Midis solicitó a los programas sociales del Pliego, se efectúe la actualización de la información del POI 2018, considerando las modificaciones presupuestarias efectuadas al 31MAY2018. 2.11 Oficio n.° 272-2018-MIDIS/SG/OGPPM (29MAY2018) mediante el cual la OGPPM del Midis solicitó evaluar si subsiste la necesidad de gestionar las demandas adicionales, la reprogramación según corresponda de metas físicas y presupuesto acorde con las metas autorizadas en el POI aprobado (RM n.° 281-2017-MIDIS) y la actualización de la modificación en el módulo Ceplan. PERÚ mosterlo de DCWIT0110 e Inclusión Social

[EL PERÚ PRIMERO]

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 2.12 Oficio n.° 467-2018-MIDIS/PNADP-DE (13JUN2018) mediante el cual la Dirección Ejecutiva remitió a la OGPPM del Midis la reformulación del POI y Presupuesto 2018 de la UE 005 Midis, con corte al 31MAY2018, que incluye a los Programas Juntos y Contigo. 2.13 Oficio n.° 327-2018-MIDIS/SG/OGPPM (06JUL2018) mediante el cual la OGPPM del Midis solicitó revisar y actualizar la propuesta de modificación de la Reformulación del POI 2018 al 31MAY2018 alcanzada por la UE 005 Midis, la cual debe ser concordante con el presupuesto institucional modificado. 2.14 Oficio n.° 540-2018-MIDIS/PNADP-DE (17JUL2018) mediante el cual la Dirección Ejecutiva remitió a la OGPPM del Midis la reformulación del POI y Presupuesto 2018 de la UE 005 Midis, con corte al 31MAY2018, señalando que se reafirma lo informado con Oficio n.° 467-2018-MIDIS/PNADP-DE y que mantiene las metas del POI inicial aprobado. III.

ANÁLISIS

3.1

El Programa Juntos forma parte del proceso de implementación del seguimiento del POI que se realiza a través del aplicativo CEPLAN (ítem 1.1 del Marco Normativo, del presente informe); para lo cual realiza el registro de las metas físicas (tareas de prioridad "1") y financieras (a nivel de genérica de gasto) en el aplicativo CEPLAN. Cabe precisar que con Oficio n.° 551-2018-MIDIS/PNADP-DE (20JUL2018) se alcanzó a la OGPPM del Midis el reporte de Tipo 2 del módulo del Seguimiento al primer semestre 2018 del aplicativo Ceplan de la UE 005 Midis, que incluye a los Programas Juntos y Contigo.

3.2

El registro de la ejecución semestral de las metas físicas de la UE 005 Midis en el módulo del Sistema Integrando de Administración Financiera (SIAF), se ha realizado en fecha 30JUL2018, lo cual se informó a la OGPPM del pliego mediante correo electrónico (30JUL2018); asimismo, se adjunta en anexo el reporte del avance físico de las metas presupuestales en el SIAF.

3.3 Respecto a la Ficha Técnica de los indicadores de desempeño del PP 049: "Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres", solicitado por la OGPPM, se adjunta el Oficio n.° 066-2018-MIDISNMPES/DGSE (09JUL2018), mediante el cual la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) del Midis alcanza la ejecución 2017 y proyección 2018-2022 de los indicadores dichos indicadores (Informe n.° 069-2018-M I DI SNM PES/DGSE/DS). PP 0049: PROGRAMA JUNTOS 3.4 Al 1-Semestre del año 2018, la intervención del Programa Juntos fue en 1325 distritos (de un total de 1327 distritos que ha previsto intervenir el Programa), ubicados en 174 provincias de 21 departamentos del país. La intervención a nivel de centros poblados alcanzó la cifra de 43 728 de los 102 153 CC.PP. que existen a nivel nacional. 3.5 La ejecución de las metas físicas, a nivel de actividades, registraron una ejecución semestral por encima del 100% para la Entrega del incentivo monetario (108.9%), para la Afiliación y VCC (106.3%), mientras que la Gestión del programa alcanzó el 100% de ejecución respecto a lo programado en el primer semestre. La ejecución de hogares afiliados y abonados, se detalla en el siguiente cuadro: Tabla n. 01:

Ejecución de metas físicas de hogares afiliados y abonados, 1-Semestre 2018

Afiliados

693,773

720,223

765,381

106.3%

Abonados

645,999

653,715

712,000

108.9%

ti Se considera la programación de netas fiskas aprobados en el P012018. Fuente: UOP y elaborado por UPPM.

512

PERU

PA Misterio de besar-tollo e InclusiOri Social

EL PERÚ PRIMERO I

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres A.

Principales logros obtenidos al primer semestre:

3.6

Afiliación de hogares y Entrega del incentivo monetario: 765 381 hogares afiliados, ubicados en 43 728 centros poblados rurales de un total de 1 325 distritos en 174 provincias de 21 departamentos. 42 125 nuevos hogares afiliados al Programa, de los cuales el 13% pertenecen a centros poblados con Comunidad Indígena de la Amazonía Peruana (CIAP). 758 478 hogares fueron verificados (con 1 598 754 miembros objetivos) si cumplieron con las corresponsabilidades de salud y educación, de los cuales 12 587 gestantes asisten a su control prenatal, 187 814 niñas(os) a sus controles de CRED (crecimiento y desarrollo) y 1 398 353 niñas(os), adolescentes y jóvenes asisten a instituciones educativas (inicial, primaria y secundaria). 60 020 instituciones educativas y en 5 923 establecimientos de salud en 21 regiones del país se realizó la VCC en educación y salud. 712 000 hogares recibieron el abono por el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación, de esta manera al primer semestre la transferencia entregada asciende a la suma de S/434 826 364. 76 602 miembros objetivos (madres gestantes y niños hasta 36 meses) de hogares afiliados cuentan con tamizaje de hemoglobina, que representa el 47.4% del total de gestantes y niños(as) hasta 36 meses de edad; encontrándose de ellos el 76.3% sin anemia. Intervenciones en zonas especiales, las cuales forman parte de la intervención regular del Programa, alcanzaron los siguientes resultados: VRAEM: de los 41 580 hogares afiliados se realizó la transferencia monetaria a 39,149 hogares que cumplieron sus corresponsabilidades; al semestre se abonó la suma total de S/23 982 352. Huallaga: de los 22 002 hogares afiliados se realizó la transferencia monetaria a 20 226 hogares que cumplieron sus corresponsabilidades; al semestre se abonó la suma total S/12 235 070. Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana (CIAP): de los 52 772 hogares afiliados se realizó el abono a 47 273 hogares; al término del semestre se abonó la suma total de S/28 483 377. Distritos de frontera: de los 60,604 hogares afiliados se realizó el abono a 56 134 hogares; al semestre se abonó la suma total de 5/34 181 268.

3.7

Fortalecimiento de las capacidades de los hogares: 120 182 usuarias en 21 regiones del país fortalecerán sus conocimientos y habilidades en el uso de herramientas financieras (uso de tarjeta de débito, clave secreta, ahorro, entre otros). 659 865 usuarias afiliadas al Programa con tarjeta de débito, a través de campañas realizadas en coordinación con el Banco de la Nación; la misma que les permite retirar su abono en cualquier día del año y a la vez promover una cultura de ahorro. 108 470 usuarias afiliadas a la banca celular, lo que les permite realizar operaciones desde su equipo celular, tales como la consulta de saldo y, últimos movimientos, el retiro del dinero, y como plus adicional al servicio, la usuaria recibe un mensaje de texto informando la fecha en que recibe el abono a su cuenta de ahorro.

PERU Ministerio de Desairodo e IntiMin Social

PERÚ PRIMERO

Juntos

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 1,139 puntos de pago a nivel nacional, permitiendo acercar el servicio de entrega de incentivo monetario a los hogares usuarios, 123 puntos adicionales en 13 regiones. 777 distritos con al menos un punto de pago, lo que representa un 59% de un total de 1,325 distritos de Intervención Juntos, reduciendo el tiempo de traslado de usuarios para el retiro de sus incentivos monetarios condicionados.

3.8

Fortalecimiento del acompañamiento familiar: 308 299 visitas domiciliarias (115.3% de la meta semestral), con un avance del 66.5% de la meta anual 4 591 acciones colectivas (62.0% de la meta anual) que corresponde a sesión educativa, sesión demostrativa, jornada recreativa familiar y cine/teatro, foro; sensibilizando a 378 357 personas (93.1% mujeres). 5 875 hogares con 6 017 MO (del total 7 395 hogares como público objetivo) que han realizado actividades educativas en el marco del Plan para la prevención de la anemia y desnutrición crónica infantil en 53 distritos focalizados del Programa Juntos (Plan 53). Materiales de capacitación para los gestores y CTZ de las 21 regiones del país para promover la prevención de Anemia y Desnutrición Crónica Infantil. Siete regiones del país (Amazonas, Apurimac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, La Libertad y Puno) donde se ha capacitado a un total de 683 servidores del Programa Juntos a través de talleres de fortalecimiento de capacidades en la prevención de la anemia y desnutrición crónica infantil y metodología educativa para la promoción de prácticas saludables.

3.9

Transparencia y acceso a la información al ciudadano Se mantiene la Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, cuya vigencia culmina en marzo de 2019, que valida nuestro sistema implementado en los procesos de Liquidación y Transferencia, Entrega del Incentivo Cumplimiento de Condicionado, Verificación del Monetario Corresponsabilidades y Acompañamiento Familiar. 55 186 atenciones en la Plataforma de Atención al Usuario, de las cuales el 44.9% (24,762) se realizó a través de la Línea Gratuita 1880, 29% (16,063) de manera itinerante, 25.9% (14,275) de manera presencial y 86 (0.2%) a través de canales alternativos (red social y correo electrónico).

3.10 Incorporación del enfoque productivo (Juntos productivo) Se ha desarrollado la estrategia de articulación "Juntos Productivo" para dar sostenibilidad a las acciones orientadas a que los hogares superen la condición de pobreza, a través del fortalecimiento de capacidades productivas y mejorar sus ingresos familiares. En trece regiones del país, 23,254 familias Juntos serán beneficiarias, durante el segundo semestre del presente año, del proyecto Haku Wiñay (Foncodes). De otra parte, también se viene fortaleciendo la articulación intra e intersectorial, mediante la formación de capital humano y articulación de los hogares con programas y proyectos productivos y de emprendimiento con: A Comer Pescado (Produce), Agrorural (MINAGRI), Programa Nacional Jóvenes Productivos y Programa para la Generación del Empleo Social Inclusivo Trabaja Perú (MINTRA) y Beca 18 (PRONABEC).

PERO

Ministerio de Deurroho e inclusión Social

EL PERÚ PRIMERO

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres B.

Principales dificultades y medidas adoptadas

3.11 De los procesos misionales Los recursos asignados de la transferencia monetaria no cubren la mayor demanda por los nuevos afiliados en este periodo, lo que conllevó que a partir del Bim 111-2018 no se realice nuevas afiliaciones y se priorice las reincorporaciones producto de las alertas por CTVC. Al respecto, se ha gestionado y sustentando la demanda adicional de recursos para dar continuidad a la atención de las metas de los hogares Juntos. Las pruebas de la implementación del aplicativo del Plan 53 ha registraron incidencias que afectaron el registro y reporte oportuno inicial, por lo que se está coordinando con las 13 UT que participan del Plan 53 a fin de determinar las potenciales incidencias e implementar las medidas para reducir los riesgos y mejoras en el aplicativo móvil. 3.12 De los procesos estratégicos y de apoyo La mayor afiliación de hogares requiere un mayor presupuesto para atender a estos hogares al cierre de año. Para ello, se ha solicitado al pliego recursos de demanda adicional para dar continuidad a la atención de metas. Transferencia de recursos a la Reserva de Contingencia en el marco del Decreto de Urgencia 005-2018; que obligó a implementar restricciones y acciones priorizadas y adecuaciones para atender los requerimientos del Programa. Restricción del uso de la publicidad en medios privados (Ley n.° 30793, Ley que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano), impacta en el desarrollo de las campañas en radios rurales, donde no se cuenta con medios de comunicación estatal. Se apoya con la impresión de materiales para difundir y desarrollar las actividades comunicacionales del Programa. C.

Indicadores de desempeño

3.13 A continuación, se detallan los resultados alcanzados en la Matriz de Indicadores de desempeño del Plan Operativo Institucional 2018: Tabla n.° 02: Ejecución de los indicadores de desempeño al primer semestre 2018

10 I

PROCESO: AFILIACIÓN

111

1

Porcentaje de hogares nuevos alados respecto a lo planificado.

25.3%

54.4%

69.5%

100.0%

179.1%

316.7%

2

Porcentaje de niños/as de hogares Juntos registrados en el Programa. antes de cumplir los 30 d las de edad.

36.0%

37.5%

38.5%

40.6%

35.3%

35.1%

3

Porcentaje de gestantes de hogares Juntos registradas en el Programa durante el primer trimestre de embarazo.

49.2%

51.0%

52.0%

53.5%

56.8%

49.7%

4

PROCESO: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES Porcentaje de miembros objetivo que cuentan con información de 99.5% 99.1% cumplimiento de corresponsabilidades. PROCESO: ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO

96.9%

98.8%

99.4%

98.4%

5

Porcentaje de distritos con al menos un punto de pago

56.0%

59.5%

53.7%

58.6%

6

PROCESO: ACOMPAÑAMIENTO A HOGARES Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas de acuerdo cono 46.0% 17.0% planificado Fuente: Memorando 740-2018-/PNADP-UOP y Memorando n.° 298-2018-PNADP-UCC Elaboración: UPPM

72.0%

100.0%

31.4%

66.5%

55.1%

57.1%

PEAL) Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

EL PERÚ PRIMERO

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres D.

Seguimiento de los planes institucionales 2018

3.14 A continuación, se resume el avance de ejecución de los Planes Institucionales 2018 del Programa Juntos al cierre del 1-Semestre: Plan Operativo Informático 2018 (UTI), se aprobó con RDE n.° 019-2018MIDIS/PNADP-DE (27FEB2018) que contempla actividades como la implementación de site de contingencia (30% de avance se inició el 01JUN2018); control de tamizaje de anemia fase 2 (100% concluido); proceso de afiliación de acuerdo a la Directiva n.° 2 (90% de avance); entre otros. Plan Anual de Trabajo del Archivo Central del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres JUNTOS 2018 (UA), se aprobó con RDE n.° 0202018-MIDIS/PNADP-DE (28FEB2018) que contempla acciones de control (100% de cumplimiento) y seguridad de los documentos en custodia, se evaluó las condiciones ambientales de los repositorios documentales (100% de cumplimiento), entre otras acciones. Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Género 2018, se aprobó con RDE n.° 025-2018-MIDIS/PNADP-DE (22MAR2018) el cual ha previsto el desarrollo de actividades agrupados por los siguientes procesos operativos y de apoyo del Programa: afiliación, verificación de cumplimiento de corresponsabilidades, acompañamiento familiar, entrega de incentivos monetarios condicionados, y gestión de las personas. Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad 2018, se aprobó con RDE n.° 025-2018-MIDIS/PNADP-DE (22MAR2018) el cual ha previsto el desarrollo de actividades agrupados por los siguientes procesos operativos y de apoyo del Programa: afiliación, verificación de cumplimiento de corresponsabilidades, acompañamiento familiar, gestión de las personas, y gestión de las comunicaciones. Al cierre del primer semestre se ha reprogramado la realización de algunas actividades para el segundo semestre, de los siguientes planes: Plan de Comunicaciones 2018 (UCI). Plan de Desarrollo de las Personas 2018 (URH). Plan de Comunicación Interna 2018 (URH). Plan de Trabajo de Bienestar Social 2018 (URH). Plan de Acción de Clima Organizacional 2018 (URH). Plan de Inclusión Financiera 2018 (UOP). E.

Gestión presupuestaria

3.15 El Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) del Programa Juntos ascendió a la suma de 5/947 051 733 soles. 3.16 Las notas de modificación presupuestaria aprobadas al 30JUN2018, fueron 12 por la suma de S/17 486 018, siendo una de ellas, la transferencia de S/10 208 943 a la Reserva de Contingencia del MEF, que el pliego solicitó en el marco del Decreto de Urgencia n.° 005-20181, lo cual disminuyó los recursos de la operatividad del programa; asimismo, realizó adecuaciones por la suma de 5/7 277 075 que permitieron la operatividad y funcionamiento del Programa. 3.17 Al primer semestre la transferencia entregada asciende a la suma total de S/434 826 364 (54.7% del PIM), abono que recibieron los hogares por el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación.

Decreto de Urgencia n.° 005-2018, mediante el cual establecieron medidas de eficiencia del gasto público para el impulso económico durante el año fiscal 2018 PERU N/tuesten° de Desarrollo e inclusión Social

FEL PERÚ PRIMERO

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 3.18 A nivel de actividades del Programa Presupuestal de Juntos, se presenta la programación y ejecución de las metas físicas al cierre del I-Semestre 2018: Tabla n.° 03: E ecucion de metas físicas proqramadas ve ecutadas al orimer semestre 2018

5000276 Programa

Gestión

del

Acción

34

34

100%

2.3

30,152,375

21640,507

8,458,184

29.53%

2.5

30,000

30,000

15,369

51.23%

2.6

1,200,000

1,308,100

741,484

56.68%

31,382,375

29,978,607

9,215,037

30.74%

2.3

88,779,733

79,974,820

32,125,724

40.17%

2.3

24,000,000

23,637,525

6,766,057

28.62%

362,475

362,475

100.00%

794,819,463

794,819,463

434,826,364

54.71%

818,819,463

818,819,463

441,954,896

53.97%

7,669,900

7,669,900

0

0.00%

400,000

400,000

16,500

4.13%

947,051,733

936,842,790

483,312,157

51.59%

Sub Total 5006042 Afiliación. mantenimiento de padrón. verificaoón de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Programa de Entrega Presupuestal 5004902. Incentivos monetarios PP 0049 condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza 5004948. Incentivos

Entrega de monetarios

condcionados a estudiantes

de hogares usuarios 5005851. Incorporación de los hogares usuanos dentro de la estrategia de egreso

Hogar

720,223

765,381

106.3%

Hogar

653,715

712,000

108.9%

2.4 2.5

Sub Total Estudiantes

o

o

2.5 .

Hogar

0

0

2.3

Total Programa Juntos Reporte obtenido del SIAF al 30 de junio de 2018. Elaboración: UPPM

3.19 Cabe señalar que la mayor ejecución en transferencias a hogares, responde a que en el periodo se incrementó el número de hogares aptos para el abono, explicado por un mayor cumplimiento de corresponsabilidades, menos observaciones que derivan en suspensiones o abonos pendientes y la tendencia a la reducción de hogares desafiliados; los dos últimos casos, por la mejora en la calidad de información del padrón del Sisfoh. APNOP 9002: PROGRAMA CONTIGO 3.20 Al cierre del 1-Semestre 2018 se presenta el siguiente avance de metas físicas y financieras: Tabla n.°04: Metas físicas programada

APNOP 9.002 CONTIGO

'ecutada a nivel de actividades 2018

5005828. Entrega de la subvención monetaria a los beneficiados del programa de pensión por discapacidad severa

5005529. Dirección y monitoreo de los beneficiarios del programa de pensiones por discapacidad severa Elaboración: UPPM

Tabla n.° 05:

META F SICA 2018

Unidad de .medida

Prog. i Sem.

Fon. 1 Seta.

ttic I Sem,

Personas

8,673

14,623

168.60%

Acciones

6

5

83.33%

Metas financiera programada y ejecutada a nivel Actividades, 1-Semestre 2018

5005828. Entrega de la subvención 2.3. Bienes y Servicios monetaria a los benefidarios del 2.5. Otros gastos pensiones por programa de TOTAL discapaddad severa. APNOP 2.3. Bienes y Servicios 9002 5005829. Dirección y mcnitoreo de los 2 6 Adquisición de beneficiados del programa de /s'olivos no financieros pensiones por discapaddad severa TOTAL TOTAL APNOP 9002 PROGRAMA CONTIGO Repone obtenido del SIAF al (30JUN2018) Elaboración: UPPM

PERU

180,743

180,743

28,972

21,316,810

23,699,954

8,732,700

36.85%

21,497,553

23,880,697

8,761,672

36.69%

2,418,601

2,418,601

844,059.00

34.90%

290,000

290,000

65,937.00

22.74%

909,996.00 9,671,668.00

33.60% 36.37%

2,708,601 24,206,154

Ministerio de Desarrollo e inclusión Social

2,708,601 26,589,298

16.03%

EL PERÚ PRIMER

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 3.21 Se aprobó la nota de modificación presupuestaria, que permitía la incorporación de recursos de la demanda adicional para el programa Contigo por el importe de S/2 383 144, de acuerdo a la Resolución Ministerial n.° 068-2018-MIDIS (09MAR2018). 3.22 Dentro de los logros alcanzados por el Programa Contigo, se menciona lo siguiente: atención de 14 623 personas con discapacidad severa usuarios del Programa CONTIGO. 3.23 Respecto a los principales problemas y alternativas de solución que se presentaron, se señala los siguientes: Los recursos presupuestarios asignados son insuficientes para lograr la atención de la meta de cierre del año (BIM VI-2018), por lo cual, se viene solicitando una demanda adicional de recursos presupuestarios que nos permita cubrir la totalidad de los usuarios programados durante el ejercicio presupuestario 2018. Plazos extensos de parte de las entidades públicas y privadas para la elaboración del padrón de usuarios del Programa, por lo que se viene realizando un mayor seguimiento al cotejo de información con las entidades públicas y privadas para la elaboración del padrón de usuarios UNIDAD EJECUTORA 005: Midis 3.24 La Unidad Ejecutora 005 del Midis, que considera al Programa Juntos y al Programa Contigo, en el siguiente cuadro muestra los recursos y lo ejecutado a nivel de devengado y genérica de gasto, al término de 1-Semestre 2018: PIA, PIM y Ejecución por genérica de gasto, 1-Semestre 2018

Tabla n.° 06:

2.3. Bienes y Servicios 2.4 Donaciones y transierendas 2.5. Otros gastos 2.6 Adquisición de Activos no financieros TOTAL

145,931,714 823,836,173

135,252,196 362,475 826,219,317

48,239,495 362,475 443,574,434

35.67% 100.00% 53.69%

1,490,000

1,598,100

807,421

50.52%

971,257,887

963,432,088

492,983,825

51.17%

Elaboracfen: UPPM Reporte obtenido del SIAF (30JUN2018).

3.25 El avance de la ejecución presupuestal a nivel de unidad ejecutora al cierre del !Semestre 2018 ha sido del 51.17% del PIM, ejecutando S/492 983 825 del total del presupuesto de S/963 432 088. Tabla n.°

07:

Ejecución por Actividades y genérica de gasto, 1-Semestre 2018

Acción

34

34

2.3

30,152,375

28,640,507

8,458,184

29.53%

100% 2.5

30,000

30,000

15,369

51.23%

5000276. Gestión del Programa 2,6 Sub Total Programa Presupuestal PP 0049

Afiliación, 5606042. mantenimiento de padrón. verificación de y corresponsabilidades acompañamiento a hogares. 5004902. Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

1,200,000

1,308,100

741,484

56.68%

31,382,375

29,978,607

9,215,037

30.74%

40.17%

Hogar

720,223

765,381

106.3% 2.3

88,779,733

79,974,820

32,125,724

2.3

24,000,000

23,637,525

6,766,057

28.62%

Hogar

653,715

712,000

108.9% 2.4

362,475

362,475

100.00%

794,819,463

434,826,364

54.71%

818,819,463 818.819,463

441,954,896

53.97%

2.5 Sub Total

£11

794,819,463

PERU Mueven., tle Detantstlo ledusain Social

EL PERÚ PRIMERO I

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres

5004948. Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios

Estudiantes

O

O

2.5

7,661900

7,669,900

0

0.00%

5005851. Incorporación de los hogares usuarios dentro de la estrategia de egreso

Hogar

O

O

2.3

400,000

400,000

16,500

4.13%

947,051,733 936,842,790

483,312,157

51.59%

Total Programa Juntos 5005828.

Entrega

subvención

monetaria

de

la

a

los

beneficiarios del programa de pensiones por discapacidad APNOP 9002

Personas

severa.

14,623

2.3

180,743

180,743

28,972

16.03%

2.5

21,316,810

23,699,954

8,732,700

36.85%

168.60%

Sub Total

5005829. Dirección y monitoreo de

8,673 ,

los

beneficiarios

programa de

pensiones

discapacidad severa

del por

Acciones

6

5

83.337

Sub Total Total Programa Contigo

21,497,553

23,880,697

8,761,672

36.69%

2.3

2,418,601

2,418,601

844.059

34.90%

2.6

290,000

290,000

65,937

22.74%

2,708,601

2,708,601

909,996

33.60%

24,206,154

26,589,298

9,671,668

36.37%

51.17% Total Unidad Ejecutora 971,257,887 963,432,088 492,983,825 Nota cate precisar que la evaluación semestral del POI y presupuesto 2018, se realiza respecto ala programación de mestas semestral: siendo las metas an les de 693 773 hogares afiliados y 645 999 hogares abonados del Programa Juntos y la nieta de 11 020 personas con discapacidad severa del Prog ama Contigo. (1 Meta ejecutada de 14 623 personas con dIcapacidad severa, de acuerdo al Padrón II, aprobado orm ROE 12-2018-MIDIS/PNDPS-DE (11/may2018). Fuente: SIAF (30lUN2018). Elaboración: UPPM

3.26 En tal sentido, se ha considerado remitir los siguientes formatos solicitados por la OGPPM, los cuales resultan aplicable para informar al Pliego acerca de la evaluación del POI al 1-Semestre del 2018: Resumen Ejecutivo, Formato n.° 1 Ejecución de meta Física y presupuestaria a nivel de secuencia funcional al 1-Semestre. Formato n.° 02: Ejecución de meta física y presupuestal a nivel actividad/acción/obra al 1-Semestre. Formato n.° 03: Comentarios sobre variaciones PIA- PIM mayor 10%. Formato n.° 04: Logros y resultados. Ficha Técnica del indicador de Desempeño — Anexo 1 de la Directiva (visado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación). IV.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1

El Programa Juntos al I semestre intervino en 1,325 distritos, de 174 provincias y 21 departamentos. Se logró, respecto a lo programado en el semestre: 765 381 hogares afiliados (106.3% ejecución), se abonó a 712,000 hogares (108.9% ejecución) al cumplir sus miembros objetivos con sus corresponsabilidades en salud y educación; las metas físicas de la actividad Gestión del Programa se alcanzó el 100.0% respecto a lo programado en el 1-Semestre (34 acciones ejecutadas y un avance del 46.6% respecto a la meta anual).

4.2 En lo referido a la ejecución presupuestal del Programa Juntos, se ejecutó S/483 312 157, que representa el 51.59% del PIM, de los cuales el monto de la transferencia es 5/434 826 364 (54.7% de lo programado). 4.3 El Programa Contigo al cierre del 1-Semestre ejecutó S/9 671 668, que representa el 36.37% del PIM, de los cuales S/8 732 700 corresponden al pago de la pensión **` no contributiva por discapacidad severa a 14 623 personas (168.6% ejecución). Al término del semestre 1-2018 se tiene 664 870 usuarias con tarjeta de débito, que representa el 85.59% del total de usuarias afiliadas. Durante el semestre 1-2018 se implementó la capacitación y afiliación a banca celular de un total de 9 633 usuarias, a la fecha se ha afiliado a un total de 107 945 usuarias Tabla n.° 06: Usuarios con tarjetas f1111119

Detalle Hogares Afiliados al 1-semestre.' Usuarios/as con Tarjetas Usuarios/as sin Tarjetas % de Tarjelización Fuente: SRC, cede PHA V. Elaboración: UOP Corresporde al bimestre II 2018.

12

Semestre 1.2018 776 836 664 870 111 966 85.59%

En proceso de aprobación. Se remitió al Midis para su valkiación, mediante Oficio n.° 058-2018-MIDISIPNADP-DE (22ENE2018).

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional al primer semestre 2018

16

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 1.5.2.4. Banca Celular Durante el 1-Semestre, se implementó la capacitación y afiliación a banca celular de un total de 9 633 usuarias. 1.5.2.5. Entrega de padrón de abonados y no abonados El Programa cumplió con la entrega del padrón de usuarios abonados y no abonados a las instituciones públicas competentes (Comité de Transparencia de Vigilancia Ciudadana -CTVC, Oficina Nacional de Gobierno Interior -ONAGI, Defensoría del Pueblo, MIDIS, Programa de Acción para la Inclusión SocialPAIS, entre otros). Asimismo, se logró la difusión de los padrones distritales de usuarios abonados y no abonados, a las autoridades locales, con una cobertura del 100.00 % de los distritos, considerando 1 325 distritos donde interviene el Programa. 1.5.2.6. Intervención en zonas especiales A nivel de intervención en zonas especiales, el Programa alcanzó los siguientes avances al 1-Semestre del año 2018: VRAEM: de los 41,580 hogares afiliados se realizó la transferencia monetaria a 39,149 hogares que cumplieron sus corresponsabilidades; al semestre se abonó la suma total de S/23 982 352. Huallaga: de los 22,002 hogares afiliados se realizó la transferencia monetaria a 20,226 hogares que cumplieron sus corresponsabilidades; al semestre se abonó la suma total S/12 235 070. Comunidades Indígenas de la Amazonía Peruana (CIAP): de los 52,772 hogares afiliados se realizó el abono a 47,273 hogares; al término del semestre se abonó la suma total de S/28 483 377. Distritos de frontera: de los 60,604 hogares afiliados se realizó el abono a 56,134 hogares; al semestre se abonó la suma total de S/34 181 268. Las transferencias efectuadas en las intervenciones en zonas especiales forman parte del abono regular efectuado al 1-Semestre 2018. Cumplimiento de metas físicas Al término del primer semestre, las metas físicas y 'recursos financieros de las 21 UT y los ámbitos de Madre de Dios (a cargo de la UT Cusco) y Tacna (a cargo de la UT Arequipa), se reportaron de las secuencias funcionales 0009 a 0032, respectivamente. Las estadísticas a nivel territorial se detallan en la Tabla n.° 5 contiene el detalle de las metas programadas y ejecutadas de hogares afiliados y abonados a nivel de UT. Respecto a la ejecución financiera, las 21 UT y los ámbitos de Madre de Dios (a cargo de la UT Cusco) y Tacna (a cargo de la UT Arequipa) han tenido un avance del 102.54% de ejecución respecto a la programación del primer trimestre y un avance del 18% respecto al presupuesto anual; los recursos previstos en esta actividad corresponden al abono del incentivo monetario y a los cargos bancarios. 1.5.3.Actividad 5000276: Gestión del Programa joetip4/ 'e

4'

' Se actualizó el tarifario de movilidad de la sede central. Formulación y sustentación de los estados financieros de cierre del ejercicio fiscal 2017, así como su presentación dentro de los plazos establecidos (14MAR2018). Se presentó al pliego Midis la carpeta física de los Estados Financieros y Presupuestales del primer trimestre 2018 (02MAY2018). Evaluación de/Plan Operativo y Presupuesto Institucional al primer semestre 2018

19

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Se actualizó el Sistema de Gestión Documental, suministrado por la ONPE. Se contrató el servicio de mensajería local y nacional para el Programa "JUNTOS" Se incorporó el motor de búsquedas para el Centro de Información y Documentación — CINDOC del Programa en la lntranet JUNTOS Podemos. > Optimización del flujo de pago a proveedores y el abono de viáticos por comisión de servicios. Estos se realizan dentro de las 24 horas de llégado los expedientes a la Coordinación de Tesorería. 1.5.3.5. Gestión de las personas Es un proceso de soporte que desarrolla las políticas, organización, capacidades y relaciones humanas del servidor civil para su desenvolvimiento eficiente dentro del Programa. Al primer semestre, se obtuvo los siguientes resultados: Se recibió el memorando n.° 052-2018-MIDIS/SG/OPIEI, que felicita la celeridad en la atención de denuncias por presuntos actos de corrupción de la Secretaria Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario — STPAD del Programa Juntos. Se elaboraron seis planillas de haberes, una por cada mes, de los servidores del Programa Juntos, ejecutando un gasto de S/5 468 045.70 soles, en la Sede Central, cumpliendo con el pago oportuno de los mismos, en conformidad con lo dispuesto en el cronograma del Ministerio de Economía y Finanzas. Se han elaborado 189 legajos de personal incorporado a la entidad. Se concluyeron 52 expedientes de procesos disciplinarios del Programa Juntos. Se han desarrollado 66 procesos de convocatorias de personal correspondiente a 136 plazas, de las cuales han sido cubiertos 101 plazas. > Se realizó el proceso de inducción a 93 servidores de 101 que ingresaron al Programa. Se duenta con la aprobación de plánes Institucionales a cargo de la Unidad de Recursos Humanos: Plan institucional Plan Anual para la Transversalización del enfoque de: - Género 2018 - Discapacklad 2018 Plan de Desarrollo de las Personas 2018 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 Plan de Clima Organizacional 2018

Plan de Bienestar Social 2018

Plan de Comunicación Interna 2018 Fuente y elaboración: URI-1

Documento que aprueba RDE n.. MIDISIPNADP-DE

025-2018-

RDE n.° 039-2018MIDIS/PNADP-DE Acta de Comité de Seguridad y salud en el Trabajo ri.* 019-2018 Proveldo ft' 1164-2018MIDIS/PNADP-DE

Implementación

Fecha

22MAR2018

02MAY2018

03MAY2018

Proveído n.. 1185-2018MIDISIPNADP-DE

08MAY2018

Proveído n.° 1170-2018MIDIS/PNADP-DE

03MAY2018

Campañas por los Derechos e Igualdad de Género parel Día de la Mujer (09/03/18) Talleres de género y familia para los pedas y madres del Programa Juntos En el segundo semestre se realizará su Implementación. En el segundo semestre se realizará su implementación. En el segundo semestre se realizará su implementación. Se implementó 01 lactado en la Sede Central y se gestiona para las IIT Cusca Apurimac y Junin. Se realizó una campaña de vacunación de prevención de Fiebre Amarilla, Antitetánica, Influenza y Hepatitis B. Se realizó charlas sobre prevención de desastres naturales y defensa nacional. En numeral 1.5.3.3 se señala la implementación de . acciones.

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional al primer semestre 2018

20

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 1.5.3.6. Gestión de Sistemas y Tecnologías de Información Es un proceso de soporte que implementa y gestiona sistemas de información, la infraestructura tecnológica y el servicio de soporte técnico a los usuarios del Programa. Se obtuvo los siguientes resultados: Se ha realizado mejoras en los aplicativos que cuenta el Programa: SITC: adecuación al módulo de mantenimiento de padrón (incluya información de Tamizaje de Anemia), mejoras al módulo de transferencias del incentivo monetario (registro de pendientes de abono, distritos Vraem, desafiliación masiva, mantenimiento a tablas maestras de CCPP, IIEE y EESS), actualización en los módulos de ACV, AFI, revalidación y deshabilitación. Sistema de Logística: creación y seguimiento de la ejecución contractual de proveedores externos del Programa Juntos. > Sistema de Alertas: seguimiento de los contratos. > Se adquirieron y/o renovaron las licencias de software y los servicios de soporte y mantenimiento, de acuerdo a la programación en el Plan Operativo Informático (RDE n.° 019-2018-MIDIS/PNADP-DE). > Se solicitó e implementó un servicio de interconexión con el MIDIS el cual ya se encuentra en ejecución desde el 01 de junio del 2018, con un ancho de banda de 10MB. Se realizó el despliegue a producción de los aplicativos que cuenta el Programa: 1.5.3.7. Gestión de Asesoramiento Jurídico Es un proceso de soporte que asesora legalmente a todas las unidades del Programa y aporta en la labor de defensa legal de la Procuraduría Pública del Midis. Entre los principales resultados al primer trimestre, se tiene: La Unidad de Asesoría Jurídica ha brindado asesoramiento legal en forma asertiva.ymportuna a la Alta Dirección y a las Unidades del Programa, lo cual ha permitido lograr una adecuada gestión en la solución de los problemas legales existentes, así como en la prevención de otros. Se ha coadyuvado con la defensa jurídica del Programa, a través de la remisión a la Procuraduría Pública Sectorial, de las notificaciones fiscales y judiciales recibidas, así como los informes para el inicio de acciones legales en defensa de los intereses del Programa. Se ha coadyuvado con el sistema de justicia y entes de fiscalización de la Gestión Pública, remitiendo la información técnica y legal solicitada por el Ministerio Público, el Poder Judicial, entre otros. Elaboración y remisión oportuna de proyectos de Resoluciones de Dirección Ejecutiva, Convenios, Directivas, Procedimientos, Instructivos, Contratos y/o Adendas, Oficios a nivel central, Banco de la Nación, entre otros. 1.6. Análisis de ejecución física y financiera

o

Con la aprobación de la Ley n.° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2018, el cual incluyó la asignación de recursos presupuestarios para el Midis y de sus Programa Sociales adscritos, se tuvo como Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2018 del Programa Juntos la suma de 5/947 051 733, aprobado mediante la Resolución Ministerial n.° 277-2017-MIDIS (14DIC2017). El desagregado de recursos a nivel u„ecto de genérica de gasto del HA 2018 se muestra a continuación: `14 2 paoc. 4 x= 4

ir 372 249

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Resto de UT: Loreto- Iquitos, Pasco, Ucayali, Lanbayeque, Arequipa (incluye leona). Madre de Dios Tacna (UT Cusco) y Urna Provincias. Elaboración: UPPM

1.6.24. Porcentaje de miembros objetivo que cuentan con información de verificación de cumplimiento de corresponsabilidades En el mes de junio16 se reportó el nivel de ejecución de 98.4%, muy cerca de alcanzar la meta programada (99.1%), la información proporcionada por el SIS y SIAGIE ha permitido obtener información de cumplimiento de corresponsabilidades hasta un 80.7% para este periodo. En términos absolutos, el total de miembros objetivos entre gestantes, niños (as), adolescentes y jóvenes hasta 19 años de edad, programados para la verificación de corresponsabilidades en salud y educación fueron 1,598,754, obteniendo como resultado a 1,572,805 miembros objetivos que cuentan con información del cumplimiento de corresponsabilidad. Durante el registroAe infórmación de la vei ificación de cumplimiento de v. corresponsabilidades, no se pudo ubicar a miembros objetivos en las liEE considerando el inicio del año escolar, asimismo, se identificaron a miembros objetivos que se trasladaron a otra IIEE o que culminaron secundaria y no actualizaron información. Por otro lado, se identificaron a mujeres que culminaron el periodo gestacional, así como también aquellas que fueron trasladadas a otro EESS y no hubo actualización de la información. Dado estos casos, se enviaron los nominales de los miembros objetivos fallecidos, trasladados, no ubicados, culminaron colegio, y los casos que culminaron periodo gestacional, para su actualización en el proceso de mantenimiento del padrón de hogares. Solo tres unidades territoriales registraron ejecución menor al 98%: Junín (97.3%), Ucayali (96.7%) y Loreto-Iquitos (96.5%). 1.6.2.5. Porcentaje de distritos con al menos un punto de pago Al mes de junio, el Programa interviene en 1,325 distritos con hogares abonados, de los cuales el 58.6% (777) cuentan con al menos un punto de pago, superando la meta programada (57.1%) en 1.5 puntos porcentuales.

16

Periodo de verificación de corresponsabilidades de marzo - abril 2018.

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional al primer semestre 2018

26

.

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Este resultado (58.6%) evidencia que casi la mitad de distritos con hogares que reciben el incentivo monetario, no cuentan con ningún punto de pago ubicado en su mismo distrito donde viven, teniendo que movilizarse a otros ámbitos distritales para efectuar el retiro de su abono. Por otro lado, se identificaron Agentes Corresponsales No Bancarizados del Banco de la Nación, comerciales y municipales, que no tienen la capacidad financiera para .atender el servicio de pago de las usuarias del programa, dificultando la apertura de un nuevo punto de pago. Gráfico n.° 09 Distritos con al menos un punto de pago, junio 2018 124

119

Distritos intervenidos

111 108 99

• Distritos con al menos un Punto de Pago 91

87 86 84

79 63

55

49 34

o u >-

tu tu tu Li

Huancavelica

25 25 24 21 ME ~E 12 18 18 12 o u o

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o o. o u co "0 ..4 10 a E 5 a.

ro

8.3




itt e

Dificultades presentadas Los recursos asignados de la transferencia monetaria no cubren la mayor demanda por los nuevos afiliados en este periodo, lo que conllevó que a partir del Bim111-2018 no se realice nuevas afiliaciones y se priodce las reincorporaciones producto de las alertas per CTVC. No se cuenta con hogares elegibles en Centros Poblados que pertenecen a Comunidades Nativas (CCNN), en las zonas de Camanti (Cusco) y Chontabamba (Paseo). La poca digitalización de la información brindada por las IIEE y EESS conlleva a que no se actualice oportunamente en los módulos del SITC. Por la rotación del personal se ha dificultado contar con información (reporte de resultados, propuestas de mejora, etc.). Elaboración manual de los informes que incluye tablas y archivos de distintas fuentes y formatos, lo cual toma mayor tiempo. La puesta en producción de la mejora del módulo de MP-SITC ha presentado algunos incidentes en los casos de cotejo con Reniec.

Progrania Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres

1.7.2. Procesos Estratégicos y de Apoyo Procesos

Modernización de la Gestión de la Calidad

Dificultades presentadas

Logros obtenidos

Presentación del cronograma del plan de implementación del sistema de gestión antisobomo, sobre la base de la norma ISO 37001:2015. De los 99 documentos normativos vigentes del Programa, 4 fueron actualizados y 3 está en proceso de aprobación.

Alternativas de solución

La plataforma inicial poco amigable, para la búsqueda de • Se implementaron mejoras en la plataforma Juntos Podemos en la sección SGC, documentación relacionada al SGC. considerando: historia del SGC, documentos normativos, formación en temas del SGC, seguimiento del SGC, gestión de riesgos, normas y legislación aplicable. Inducciones muy extensas al personal ingresante al programa en Se simplificó la presentación para la Inducción en temas de SGC y Modernización. temas de SGC y Modernización. Se preparó un curso para la capacitación de servidores a través de la plataforma Conocimiento básico de temas de SGC, lo cual dificulta la dinámica Chamilo (SET2018), con temas de SGC y auditorias internas de calidad. y la mejora continua del mismo. La mayor afiliación de hogares requiere un mayor presupuesto para • atender a estos hogares al cierre de año. Transferencia de recursos a la Reserva de Contingencia en el • marco del Decreto de Urgencia 005-2018.

Se ha solicitado al pliego recursos de demanda adicional para dar continuidad a la atención de metas. Se implementaron restricciones y acciones priorizadas y adecuaciones para atender los requerimientos del Programa.

Gestión de las Comunicaciones

554 actividades comunicacionales (50.1% de la meta anual) 77 704 personas sensibilizadas a través de actividades comunicacionales 347 notas de prensa publicadas. 55 186 atenciones a través de las distintas plataformas de atención al usuaria

Notas de prensa con diversidad de estructura, lo cual tomó mayor • tiempo en su validación y aprobación. Restricción del uso de la publicidad en medios privados (Ley n.° 30793, Ley que regula el gasto de publicidad del Estado Peruano), • impacta en el desarrollo de las campañas en radios rurales, donde no se cuenta con medios de comunicación estatal.

Se elaboró formatos estándar para las notas de prensa, para agilizar su validación y aprobación. Mayor gasto en impresión de materiales para difundir y desarrollar las actividades comunicacionales del Programa.

Gestión de Personas

93 servidores (del total de 101 que ingresaron) recibieron inducción. 66 procesos de convocatoria de personal, que corresponde a 136 plazas de las cuales 106 fueron cubiertas.

Plazo extenso entre la creación del código AIRSHP y realizar la convocatoria del personal.

Coordinación con el pliego Midis y el MEF a fin de agilizar el trámite.

Gestión de Sistemas y Tecnolog ras de la Información

Actualizaciones de los módulos del SITC (tamizaje de anemia, MP, AFI) Actualización del sistema de logística (datos de proveedores y seguimiento a contratos).

Gestión del Programa • Reporte anual de indicadores relacionados a las políticas nacionales. Presupuestal • 51.6% de avance de ejecución financiera del PIM.

Mayor tiempo de lo previsto para la implementación de la ' metodología del desarrollo o mejoras de proyectos tecnológicos del Programa Juntos.

Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional al primer semestre 2018

29

Se elaboró formatos estándar (metodología RUP) para agilizar la implementación del desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos.

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres

2. Programa CONTIGO 2.1. Reseña Histórica Mediante el Decreto Supremo n.° 004-2015-MIMP, se crea el Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza, que tiene por objeto otorgar una pensión no contributiva de S/150.00 soles mensuales (entregado de forma bimestral) a las personas con discapacidad severa que se encuentren en situación de pobreza bajo los criterios del SISFOH y que no perciban ingresos o pensiones que provengan del ámbito público o privado, con la finalidad de elevar su calidad de vida. Con la aprobación del Decreto Supremo n.° 008-2017-MIDIS, del 12 de marzo de 2017 se autoriza la transferencia del Programa de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza del MIMP al MIDIS y modifica su denominación a "Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza —CONTIGO" y mediante Resolución Ministerial n.° 106-2017-MIDIS forma parte de la Unidad Ejecutora 005 MIDIS. Al primer semestre del 2018, se ha incorporado recursos por la suma de S/2 383 144, aprobado con Resolución Ministerial n.° 068-2018-MIDIS, a fin de dar continuidad de la atención de metas de personas con discapacidad en situación de pobreza. Cabe precisar que la evaluación se realizará con el POI inicial (RM n.° 281-2017-MIDIS) correspondiendo la meta aprobada de 11 020 personas con discapacidad severa. 2.2. Visión y Misión Visión Mejorar la calidad de vida de los peruanos y las peruanas con discapacidad severa, en situación de pobreza o pobreza extrema y que no perciban ningún ingreso o pensión del ámbito público y privado. Misión Otorgar una pensión no contributiva a las personas con discapacidad severa, en situación de pobreza y que no perciban ningún ingreso o pensión del ámbito público o privado, de forma eficaz, eficiente, transparente y articulada en nuestro ámbito de intervención; fortaleciendo así, la. gestión 'del Estado con políticas de protección •doga población con discapacidad. 2.3. Alineamiento con los objetivos de la Entidad Objeto: "Otorgar una pensión no contributiva, a cargo del Estado, a las personas con discapacidad severa que se encuentran en situación de pobreza con la finalidad de elevar su calidad de vida". 2.4. Estructura Orgánica INCIO SU

2

•

A la fecha se encuentra en revisión de los elementos que forman parte del Manual de Operaciones (MOP) para el envío a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM) y aprobación por parte del Midis. 2.5. Principales productos y Actividades El Programa Contigo interviene en 14 departamentos a nivel nacional, de acuerdo a la implementación que tiene el Programa.

Las actividades previstas a realizar en el año fiscal 2018 son las siguientes: olo vo 7. 5., wiuRoap Entrega de la Subvención Monetaria a los Beneficiarios del Programa de Pensión por Discapacidad Severa

25

Evaluación de/Plan Operativo y Presupuesto Institucional al primer semestre 2018

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres Actividad que alberga las acciones relacionadas con la entrega de la pensión no contributiva a las personas con discapacidad severa en situación de pobreza. En relación a los recursos, concentra las partidas de gasto de la transferencia y los cargos bancarios. Dirección y Monitoreo de los Beneficiarios del Programa de Pensión por Discapacidad Severa Actividad que concentra las acciones de apoyo para la operatividad del programa Contigo. En lo referido al gasto considera los gastos de personal, pasajes y viáticos entre otros. Estas acciones se desarrollan en la sede central; la meta semestral para esta actividad es de 6 acciones. Como Apnop perteneciente a la estructura de la UE: 005, el Programa Contigo no cuenta con producto; sin embargo, cuenta con actividades, las cuales se han mantenido desde la creación en el Mimp. Las actividades y la programación semestral de metas físicas se muestran a continuación: Tabla n.° 013: Metas físicas • ro ramada e'ecutada a nivel de actividades 2018 Categorra Presupuestal

Unidad de medida

Actividad

5005828. Entrega de la subvención monetaria a los beneficiados del' APNOP 9.002 programa de pensión por discapacidad severa CONTIGO 5005829. Dirección y monitoreo de los beneficiarios del programa de pensiones por discapacidad severa

Prog. I Sem.

META FOCA 2018 Ejec. I Sem. I Sem.

Personas

8,673

14,623

168.60%

Acciones

6

5

83.30%

2.6. Análisis de ejecución física y financiera. El total de recursos actual de la categoría APNOP asciende a 8/26 589 298; este valor fue alcanzado porque en marzo se incorporó recursos como parte de la demanda adicional para el Programa Contigo y que mostramos a nivel de actividad según el siguiente cuadro: Tabla n.° 014: Metas financiera 'ro. ramada e'ecutada a nivel Actividades, 1-Semestre 2018 Actividades

APNOP 9002

5005828. Entrega de la subvención monetaria a los beneficiarios del prografna de peiblumis- por discapacidad severa. y Dirección 5005829. monitoreo de los beneficiarios del programa de pensiones por discapacidad severa

Genérica de Gastos 2.3. Bienes y Servicios 2.5. Otros gastos TOTAL

2.3. Bienes y Sevicios 2.6 Adquisición de Activos no financieros TOTAL TOTAL APNOP 9002 PROGRAMA CONTIGO

PIA

Ejes. (I Sem.)

PIM

II Sem.)

180,743 23,699,954

28,972 8,732,700

16.03% 3685%.

21,497,553

23,880,697-

8,761,672 "

G6.69%

2,418,601

2,418,601

844,058.98

34.90%

290,000

290,000

65,936.96

22.74%

2,708,601 24,206,154

2,708,601 26,589,298

909,995.94 9,671,667.94

33.60% 36.37%

180,743 21,316,810 •

2.7. Logros Obtenidos, dificultades presentadas y alternativas de solución implementadas Actividad

ega de Subvención Monetaria

Y)

911

••11

/1 4' t.. 9

únelo e

owno

Logros obtenidos 14 623 personas con discapacidad severa atendidas

Alternativas de solución

Dificultades presentadas Los recursos asignados de la subvención monetaria son insuficientes para atender las metas. Entidades públicas y privadas remiten la información con plazos extensos, afectando la elaboración del padrón de usuarios del programa.

Contar con el Plan de Dificultad en la difusión virtual de padrones Trabajo de Monitoreo del con las OMAPED, por no contar con uso de la pensión no dominio web propio. Dirección y contributiva. monitoreo Dificultada para brindar atención a los Contar con el instrumento usuarios del Programa, por el poco espacio de monitoreo del uso de la disponible, pensión no contributiva. • Fuente: Oficio n.' 1527-2018-MIDIS/PNPDS-DE (02A302018) remite la evaluación semestral del P012018.

Se ha solicitado al Midis la demanda adicional de recursos para dar continuidad a la atención de metas. Mayor seguimiento al cotejo de información con las entidades públicas y privadas para elaborar el padrón de usuarios. A la OMAPED, como aliados estratégicos, se remite por correo electrónico los padrones de usuarios. La sede Midis viene atendienco a los usuarios del programa Contigo, a través del Módulo de atención al ciudadano.

• í gar :valuación de/Plan Operativo y Presupuesto Institucional al primer semestre 2018 11•44. y° ° % na• ',SI •

31

Programa Nacional de Apoyo Miedo a los más Pobres

3. Unidad Ejecutora 005 3.1. Metas financieras y financieras

Tabla n.° 015: Metas financiera programada y ejecutada a nivel Actividades de la UE 005 Categoria Presupuestal

Unidad de Medida

ACTIVIDAD /OBRA

Acción

5000276. Gestión del Programa

META FISICA SEMESTRAL Ejecución . % P012018 30JUN2018 ejecución 34

34

100%

PRESUPUESTO (en soles) Ejecución PA PM 30JUN2018 30,152,375 28,640,507 8,458 84

E. G. 2.3 2.5

30,000

30,000

15,369

2.6

1,200,000

1,308,100

741.484

56.68%

31,382,375

29,978,607

9,215,037

3074%

2.3

88,779,733

79,974,820

32,125,724

40.17%

2.3

24,000,000

23,637,525

6,766,057

28.62%

2.4

-

362,475

362,475

100.00%

Sub Total 5006042. Afiliación, mantenimiento de padrón, verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares.

Programa Presupuestal PP 0049

5004902. Entrega de incentivos monetarios condicionadas a hogares usuarios en situación de pobreza

Hogar

720,223

765,381

106.3%

Hogar

653,715

712,000

108.9%

2.5

Sub Total

794,819,463

794,819,463

434,826,364

54.71%

818,819,463

818,819,463

441,954,896

53.97%

Estudiantes

0

0

-

2.5

7,669,900

7,669,900

0

0.00%

5005851. Incorporación de los hogares usuarios dentro de la estrategia de egreso

Halar -

0

0

-

2.3

400,000

400,000

16,500

4.13%

5005828. Entrega de b subvención monetaria a los beneficiarios del programa de pensiones por discapacidad severa. 5005829. Dirección y monitoreo de los beneficiarios del programa de pensiones _por discapacidad severa ,, .;', :.1'

, • ,

' • - . • '• • ' •

,

Personas

8,673

936,842,790

483,312,157

51.59%

180,743

180,743

28,972

16.03%

2.5

21,316,810

23,699,954

8,732,700

36.85%

21,497,553

23,880,697

8,761,672

36.69%

2.3

2,418,601

2,418,601

844,059

34.90%

2.6

290,000

290,000

65.937

22.74%

2,708,601

909,996

33.60%

168.60%

Sub Total Acción

6I

5

83.33%

Sub Total

Total Programa Contlgo • . Tátal Unidad Ejetutora • .,

14,623

947,051,733 2.3

•,t

2,708,601 '

24,206,154971,257,887.

-26,589,298 , ' 9,671,668 963,432,088 ' 492:983,825

Nota: cabe prosear que la evaluación semestral del P01 y presupuesto 2018. se realiza respecto a la programación de mestas semestral; siendo las metas anules de 693 773 hogares afiliados y 645 999 bogares abonados del Programa Juntos y la meta de 11 020 personas con discapacidad severa del Programa Contigo. (1 Meta ejecutada de 14 623 personas con discapacidad severa, de acuerdo al Pachón II, aprobado con RDE 12-2018-MIDISMNDPS-DE (11/may2018). Fuente: SIAF (30JUN2018). Elaboración: UPPM

010 bracio 04,

wtUR0 se • e o

5123%

5004948. Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios

Total Programa Juntos

APNOP 9002

% avance ejecución 29.53%

o 7D

"2 tetat

Evaluación de/Plan Operativo y Presupuesto Institucional al primer semestre 2018

32

36.37%t 51.1r4

Formato n.° 01 EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AL PRIMER SEMESTRE 2018 EJECUCIÓN DE METAS FISICAS Y PRESUPUESTAL A NIVEL DE SECUENCIA FUNCIONAL APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES

-- - - - - - CATEGORIA

PRESUP.

Programa Presupuestal

Programa

Presupuestal Programa Presupuestal Programa

Presupuestal Programa

Presupuestal Programa Presupuestal Programa

Presupuestal Programa Presupuestal

Programa Presupuestal

Programa

Presupuestal

Programa

Presupuestal

Programa Presupuestal

Programa Presupuestal

PRODUCTO

1000001 Acciones Comunes

ACTIVIDAD / OBRA

5 000276 Gestión del Programa

5.000276 Gestión del

3.000001 Acciones Comunes

Programa

3.000001 Acciones Comunes

Programa

3.000001 Acciones Comunes

Programa

3.000001 Acciones Comunes

Programa

3.000001 Acciones Comunes

5.000276 Gestión del Programa

3,000001 Acciones Comunes

5.000276 Gestión del 5.000276 Gestión del 5.000276 Gestión del

5.000276 Gestión del

Programa

3.000001 Acciones Comunes

5.000276 Gestión del Programa

3,000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares

Sec. Fun.

Unidad

'

Unidad de Medida

PLAN OPERATIVO 2010 (P01 inicial - RM 281-2017-M1DIS) Meta fisica Met (Bien ejecutada progr macla • 1 SEM.

Atuum.

i SEM.

ANUAL

PRESUPUESTO 2018

P14

PIM

DEVENGADO

% ejec

SS

Obsenraelones . t •

Avance PIM

0001

UAJ

Acción

2

4

2

100.0%

46,000

46,000

15,038

32.7%

0002

UPPM

Acción

6

13

6

100.0%

423,302

162,661

48,397

29.8% Pliego por DU 005-2018

0003

, OCI

Acción

0

3

0

166,975

166,975

16,756

10.0%

0004

DE

Acción

6

12

6

100.0%

437,500

437,500

137,604

31.5%

0005

' 1.112H

Acción

6

12

6

100.0%

13,833,406

13,833,406

5,671,068

41.0%

0008

UAJ

Acción

6

12

6

100.0%

14,071,652

12,968,525

2,306,264

17.8% Pliego por DU 005-2018

0007

UCI

Acción

2

5

2

100.0%

430,540

390,540

72,286

Se transfirió recursos al

Se transfirió recursos al

Se transfirió recursos al Pliego por DU 005-2018,

18.5% Se adecuó recursos, GG 2.3 a 2.6 por 5/21600 (feb)

0008

UTI

Acción

0009 Amaz Bague

Hogar

0010 Amaz. Cond.

Hogar

100.0%

1,973,000

1,973,000

947,625

48.0%

42,430 41,929 48,259

113.7%

51,830,205

51,830,205

29,882,314

57.7%

9,852

103.8%

13,946,404

13,946,404

7,246,994

6

12

6

monetarios por cumplir corresponsabilidades usuarios en situación de pobreza con orientación y acompañamiento 3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en

5.004902 Entrega de

incentivos monetarios condicionados a hogares situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades usuarios en situación de pobreza con orientación y acompañamiento 3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares

Se adecuó recursos de la 9,970

10,349

52.0% GG 2.3 a 2.4 pago a Mindef (mayo) por 8/302,970

0011

Ancash

Hogar

32,338

31,956 35,314

109.2%

41,823,114

41,823,114

21,951,890

1:littlelc7' `, 'dee 3 alta

52.5%

-.

monetarios por cumplir corresponsabilidades usuarios en situación de con orientación Y acompañamiento

pobreza

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en

5.004902 Entrega de incentivos monetarios

condicionados a hogares hares situación de pobreza reciben incentivos monetarios pot cumplir corresponsabilidades usuarios en situación de pobreza con orientación y acompañamiento

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

...

0012

Apurimao

Hogar

31,732 31,358 34,383

108.4%

41,280,796

41,280,796

21,457,453

. ... •

. -Iiro

52.0%

e W399 ?7.

"-..tTraintS *. ó jb cie oN

eg .1 .0,1

ty,

R

%:, o 0013

Arequipa

Hogar

1,958

1,935

2,175

111.1%

2,075,310

2,075,310

1,331,054

64.1%

j

ls

de 7

„

CATEGORIA PRESUP.

PRODUCTO

ACTIVIDAD/ OBRA

Sec.. Fun.

unidad

Unidad de Medida

PLAN OPERATIVO 2015 (POI inicial - RM 281 -2017-MIDIS) ' Meta lisies Met Salce ejecutada progr macla I SEM, ANUAL I SEM. ANUAL % ejec

PRESUPUESTO 2010 , MA \

DEVENGADO

Observaciones

% Avance PIM

a

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobrew reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados ahogares usuarios en situación de pobreza

0014

Ayacucho

Hogar

37,872

37,425

37,479

99.0%

46,754,764

46,754,764

23,361,340

50.0%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0015

Cajamarca

Hogar

78,008

77,087

89,375

114.6%

98,084,023

98,084,023

55,055,757

56.1%

Proa -rama Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños. adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0016

Cusco

Hogar

45,664

45,125

48,583

106.4%

58,199,052

57,819,930

30,160,911

Se adecuó recursos (junio) por adecuación de Sec. 52.2% . Func. 0022 de la misma actividad.

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

• 0017 Huancevelica

Hogar

31,680

31.306

34,873

110.1%

40,294,171

40,294,171

21,554,696

53.5%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben McisntiVOS monetarios por cumplir correspons~les con orientadón y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0018

Huánúco

Hogar

44,022

43,503

47,573

108.1%

54,521,431

54,521,431

28,910,428

53.0%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pdbreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de Incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0019

Junin

Hogar

21,810

21,553

22,967

105.3%

27,306,499

27,306,499

14,152,739

51.8%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de Incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0020

Laiibertad

Hogar

53,047

52,421

55,625

104.9%

66,510,797

66,510,797

34,261,546

51.5%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios pos cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0021 Lambayeque

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0022

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

iiIl

0.1, a

.-: Aliiiiis. z "a Hogar

4,529

4,476

5,673

125.3%

4,858,092

4,858,092

3,665,874

75.5%

Hogar og

1,076

1,063

1,425

132.4%

891,141

1,270,263

904,223

71.2%

- .,.. ••

0023

Lima Prov.

UOP

Hogar

n

3

6

1

33.3%

60,741

60,741

22,944

37.8%

eir

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ly, • lak10. t.ét ., •:..nén015* Se habilitó recursos (junio) por adecuación de Sec. Func. 0018 de la misma actividad. ur, Qattion.-‘ e://PrOdURO , -I-4.‘• t 11: kl- er ^ e - 1," 5,7 % t ' ,.. da e• !á e\ -4.1›

. CATEGORIA PRESUP.

PRODUCTO

ACTIVIDAD / OBRA

-

Sec. Fun.

Unidad

Unidad de Medida 4

PLAN OPERATIVO 2018 (POI Inicial. RM 281-2 17•2101S) Meta fisica Met !Jalca ejecutada progr muda ANUAL

PRESUPUESTO 2018 • PIA

% ejec

.•'

,

. i SA-

1,.....1 ,bservaciones

% Avance PIM .

DEVENGADO

I SEM.

ANUAL

I SEM.

Hogar

17,270

17,066

19,408

112.4%

22,828,567

22,828,567

12,330,841

Se adecuó recursos de la 54.0% GG 2.3 e2.4 pago a Mindet (mayo) por S/59,970

Hogar

30,717

30,354

32,963

107.3%

40,745,307

40,745,307

21,467,165

52.7%

•

,

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5,004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0024

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0025 Loreto Iquitos

Programa Presupuestal

3,000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos ce monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0028

Madre de Dios

Hogar

443

438

564

127.3%

483,478

483,478

339,836

70.3%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben Incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de Incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0027

Rasco

Hogar

9,833

9,717

9,791

99.6%

11,927,477

11,927,477

6,186,607

51.9%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0028

Piura

Hogar

73,988

73,115

83,555

112.9%

91,258,140

91,258,140

50,886,125

55.8%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0029

Puno

Hogar

48,970

48,392

52,623

107.5%

61.604,125

61,604,125

32,722,759

53.1%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades ton orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0030

San Martín

Hogar

28,354

28,019

28,422

100.2%

32,564,361

32,564,361

17,719,816

54.4%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0031

Tacna

Hogar

739

730

861

116.5%

840,678

840,678

517,152

61.5%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben Incentivos monetarios por cumplir corresponsabllidades con orientación y acompañamiento

5.004902 Entrega de Incentivos monetarios condicionados a hogares usuarios en situación de pobreza

0032

Ucayall

Hogar

7,265

7,179

9,760

134.3%

8,130,790

8,130,790

5,864,433

72.1%

Programa Presupuestal

3,000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004948 Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios

0033

Loreto Yurimaguas

e a

pitido:3;N ity4. 4- .5

...

..

twectoarx _4Y J., 1 LUID gr.C\ v4 jr' ,tt 447 Apurimac

Estudiante S

0

1,955

0

-

695,900

695,900

0

0.0%

rc , as 2 , e.

o -

,a 3 de 7

CATEGORIA PRESUP.

PRODUCTO

ACTIVIDAD/ OBRA

Sec. Fun.

Unidad 20 ....

Unidad de Medida

PLAN OPERATIVO 2018 (POI Inicial -RM 281-2 17-MIDISI Meta !laica ' Meta fiaba c ejecutada proor 'cada ., I SE , 1 ttt1,1,,r L: % eine I SEM. ANUAL

PRESUPUESTO 2010 PIA

t•

PIM

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004948 Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios

0034

Ayacutho

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004948 Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios

0035

Cuseo , '

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.004948 Entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios

0036 HuancaVelica

Estudiante s

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir conesponsabiltdades con orientación y acompañamiento

5.004948 Entrega de Incentivos monetarios condicionados a estudiantes de hogares usuarios

0037

Junin

Estudiante s

0

4,051

0

1,399,900

1,399,900

0

0.0%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios tari. por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.005852 Incorporación de los hogares usuarios dentro de la Estrategia de Egreso -

0038

UCC Egreso

Hogar

0

50,000

0

400,000

400,000

16,500

4.1%

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, nietos, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben Incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

j 5.006042 Afiliación, mantenimiento de padrón, verificación de 0039 Amaz Bague corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.006042 Afiliación, mantenimiento de padrón, . verificación de 0040 Arnáz H Cond. corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.006042 Afiliación, mantenimiento de padrón, verificación de 0041 corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.006042 Afiliación, mantenimiento de padrón, verificación de 0042 corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.006042 Afiliación, mantenimiento de padrón, verificación de 0043 corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Estudiante s

0

7,468

0

Estudiante s

0

1.326

0

-

OlLervaelon-es

% Avance PIM

DEVENGADO a

2,552,000

2,552,000

0

0.0%

457,400

457,400

0

0.0%

ty la

toiect aJo A p. Lifilp

,

x

0

6,949

0

2,564,700

2,564,700

0

0.0%

.

E

4 de 1•‘‘ e' • smOtS

14.

%

Ancash

Aeurimac

Hogar

Hogar

Hogar

Hogar

47,276

10,976

35,435

34,654

45,540

10,573

34,134

33,381

51,837

11,481

36,860

36,477

109.6%

104.6%

104.0%

105.3%

3,693,736

2,633.297

4,325,366

4,535,606

3,569,371

2,550,957

4,158,080

4,314,835

Hogar

3,142

3,027

3,327

105.9%

1,701,901

1,581,065

4.-, ....

.

1,505,456

Se transfirió recursos al Pliego por DO 005-2018. 42.2% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

955,338

Se transfirió recursos al Pliego por DU 005-2018. 37.5% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

1,604,646

Se transfirió recursos al Pliego por DO 005-2018. 38.6% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

1,585,046

Se transfirió recursos al Pliego por 00 005-2018. 36.7% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

428,928

Se transfirió recursos al Pliego por DO 005-2018. 27.1% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

.j ., Arequipa

fu o 5 , .1 '2 ,%

4 de 7

, PRESUPUESTO 2018

PLAN OPERATIVO 2015 (P01 Inicial - RM 281-2017-MID1S)

cATEGORIA PRESUP.

PRODUCTO

ACTIVIDAD t OBRA

Sec.

Unidad

Unidad de

Medida

.

Meta física Programada I SEM.

ANUAL

1P ' .. 1 SEM, '

ANUAL

Observaciones

,

Meta tísica ejecutada ...

iLa2II

DEVENGADO , !‘Avt1P1P8

Y. ejec

8.~~1Shitt .

3 000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos Programa Presupuestal monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.0013042 Afiliación, mantenimiento de padrón, 0044 verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.006042 Afiliación. mantenimiento de padrón, 0045 verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en Programa situación de pobreza reciben incentivos Presupuestal monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.006042 Afifiación, mantenimiento de padrón, 0046 verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Programa

Presupuestal

Ayacucho

Cajamarca

. Cusco

Hogar

Hogar

Hogar

41,542

85,449

50,176

40,016

39,748

82,311 95,284

48,333

51,864

95.7%

111.5%

103.4%

5,017,446

7,134,515

4,823,755

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.006042 Afiliación, mantenimiento de padrón, 0047 Huancavelica verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.006042 Afiliación, mantenimiento de padrón, 0048 verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.006042 Afiliación, mantenimiento de padrón, 0049 verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios poi cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.006042 Afiliación, mantenimiento de padrón. 0050 verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes. niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

• 5.006042 Afiliación, mantenimiento de padrón, 0051 Lambayeque verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.006042 Afiliación, mantenimiento de padrón. 0052 verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

UOP - MP

Hogar C)

6

12

3

50.0%

1.700,000

Programa Presupuestal

3.000530 Hogares con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en situación de pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento

5.006042 Afiliación, mantenimiento de padrón, 0053 verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares

Lima Prov.

Hogar

1,496

1,441

1,887

126.1%

1,109,046

Huánuco

Junin

La Libertad

Hogar

Hogar

Hogar

Hogar

Hogar

34,642

48,441

23,900

58,062

5,412

33,370

46,662

23,022

55,930

5,213

36.393

51.083

24,872

59,664

6,960

105.1%

105.5%

104.1%

102.8%

128.6%

4,935,275

4,359,548

3,609,366

4,931,636

1,382,318

4,723,676

6,862,153

4,468,974

4,549,058

4,029,815

3,444,135

4,705,512

1,330,207

1,998,808

Se transfirió recursos al Pliego por DU 005-2018. 42.3% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

3,076.048

Se transfirió recursos al Pliego por DU 005-2018. 44.8% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

2,057,353

Se transfirió recursos al Pliego por DU 005-2018. 46.0% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

1,928,106

Se transfirió recursos al Pliego por DU 005-2018. 42.4% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

1,729,597

Se transfirió recursos al Pliego por DU 005-2018. 42.9% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

1,383,601

Se transfirió recursos al Pliego por DU 005-2018. 40.2% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

2,039,527

Se transfirió recursos al Pliego por DU 005-2018. 43.3% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

375,415

Se transfirió recursos al Pliego por DU 005-2018. 28.2% Se adecuó recursos en diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio)

Se transfirió recursos al Pliego por DU 005-2018. 27,500 27.0% Se adecuó recursos en 101,800 diversas especificas de gasto (enero, mayo y junio) S/ Se trans .1/46g ii 004 Plieg _ =2014 { use programas_sociales_x_hogar, clear merge 1:m hhid using "temp_01111, gen(m1) r 1 hhid am caseid - un identificador de hogar am identificadores de mujer/ ¡' ahora la nueva base la tenemos a nivel de keep if m1=3 O la hhid y caseid/ merge 1:m caseid using rec95, gen(m2) r 1 caseid am idx95 - un identificador de mujer am Identificadores de hijo"! keep it m2=-3 renombramos el identificador de hijo con el nombre .jJrename idx95 midx di, de sel. que tiene en rec41*/ " merge 1:1 caseid midx using recAl, gen(m3) /* 1 caseid midx a 1 caseid midx - esta base (rec95) sólo nos sirve de enlace"! gen Njuntos=qh95==1 }

!variable identificadora del programa'/

ENERAMOS LA VARIABLE "NRO DE CONTROLES PRE NATALES'.

.103

t'el ¿Rimo hijo'/ p if midx==1 „15, ;acode m14 (0/5=0)(6/50=1), gen(n_cpn_li replace n_cpn_l= if ml4==98 label define n_cpn_l 1 "6 o más veces" O "Menos de 6, sin cpn, no sabe/sin informacion" label values n_cpn_1 n_cpn_1 i'DISEÑO MUESTRAL*/ gen peso=v005/1000000 syyset v001 (pw=peso), strata(v022) vce(Imeanzed) songleuruqcentered) svy: mean n_cpn_l if Hjuntos==1

Viceministerio de Políticas y Evaluación Social

Ministerio cíe Desarrollo e Inclusión Social

PERU

Dirección General de Seguimiento y Evaluación

'Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - JUNTOS Porcentaje de niños menores de 36 meses de hogares usuarios JUNTOS que asisten al menos al 80% de los Controles de Crecimiento y Desarrollo según las normas del sector salud. RESULTADO ESPECÍFICO Gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años de hogares en situación de pobreza, acceden informados a los servicios de salud-nutrición y educación. PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (con recursos asignados en el presupuesto 2018) - MiniRterin ("IPDesarrollo e Inclusión Social (MIDIS)

Este indicador mide la proporción de niños y niñas menores de 36 meses de hogares usuarios Juntos que asistieron menos al 80% de los Controles de Crecimiento y Desarrollo, de acuerdo a su edad, según las normas del sector lud.

D

e tz'

DIMENSION DE DESEMPENO Eficacia. N BICADOR Valor

Año 2012

58.0%

2013

58.4%

2014

. 62.2%

2015

-

68.5%

2016

73.1%

2017

77.1%

JUSTIFICACI 'N El control de crecimiento y desarrollo es un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas del crecimiento y desarrollo del niño, con la finalidad de detectar oportunamente cambios y riesgos en su estado de salud, asl como 'la presencia de enfermedades, a través de un monitoreo o seguimiento adecuado en la evolución de su crecimiento lesarrollo, facilitando su diagnóstico y tratamiento, y de esta manera reducir la duración de la alteración, evitar eles, disminuir la incapacidad y prevenir la muerte. Este indicador se constituye además en uno de los factores 5 e explican la Desnutrición Crónica Infantil, indicador de resultado del Midis. ado que el acceso de los niños (as) a los servicios de salud es una parte importante del resultado especifico al que pretende contribuir el programa Juntos y el CREO constituye en una de las corresponsabilidades que se exige a los hogares usuarios que tienen niños menores de 36 meses, resulta pertinente conocer la contribución de Juntos al aumento de la metas de este indicador a un nivel de asistencia antes que de cumplimiento del protocolo de cumplimiento del estándar del MINSA. LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS La Encuesta Nacional de la ENDES utiliza el término Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) para referirse a los controles que se realizan en los Establecimientos de Salud, en ese sentida la encuesta en hogares tiene la desventaja de una inadecuada fuente de información, dado que no es posible verificar el conjunto de actividades que solicita la norma técnica del MINSA. Para el cálculo de este indicador, se detectó que la pregunta en ENDES sobre la afiliación al programa Juntos (pregunta 96), sólo corresponde al Titular del hogar, no al miembro objetivo. Por lo cual no se puede identificar a partir de qué fecha, el hogar debe cumplir con las corresponsabilidades.de salud de sus hijos menores de 36 meses. y la medición sobre este indicador requenria dicha precisión para no

29 # o

SÉ 4

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

PERU

b-90;

Viceministerio de Políticas y Evaluación Social

Dirección General de Seguimiento y Evaluación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" contabilizar los controles CRED antes del ingreso del miembro objetivo al programa. Otra limitación se refiere a que no se está considerando la Norma Técnica del MINSA- 2014 que considera 4 controles para el recién nacido antes del 1er mes de edad, dado que falta coordinar con el sector salud como se haría el reajuste de los controles CRED para los niños que nacieron antes de la publicación de esa norma (Diciembre 2013). Con la Norma técnica del 2010, se estaría midiendo menos controles de los que se exigen en la norma técnica aprobada en diciembre del 2014.

PRECISIONES TECNICAS -

Para identificar el número de CREDS se utiliza la pregunta 466C de la ENDES.

-

Es importante y necesario contar con la fecha de nacimiento de los niños menores de 36 meses y la Tarjeta de Control de los niños. El umbral de cumplimiento de asistencia del 80% hace referencia a la cantidad de CREDS estipulados en la "Norma Técnica para el Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño menor de 5 años MINSA 2010', según los rangos de edad en meses de los niños (mensuales en los menores de 12 meses, bimestrales de 12 a 23 meses y trimestrales de 24 a 35 meses). Además, para los niños menores de 1 mes, la norma técnica pide 2 controles. Pero, pero como no se puede determinar el nro de dias de nacido, se solicita que los niños menores de 1 mes cumplan al menos con un control.

-

Solo se compara el número de controles a los que asistió el niño respecto al que debla tener para su edad (en años y meses cumplidos), sin tomar en cuenta la oportunidad en que se dieron los controles.

,METODO DE CALCULO Definición operativa: Número de niños menores de 36 meses que asisten al menos al 80% de los Controles de Crecimiento y Desarrollo, según la norma del sector salud (donde se identifica en una nueva variable con el código "1" aquellos niños que asisten al menos al 80%, el cual resulta del cociente del número de controles que tiene el niño al momento de la entrevista entre el número de controles que debe tener de acuerdo a su edad y según la norma del sector salud), entre el número total de niños menores de 36 meses de edad, por cien. Formula: Número de niños menores de 36 meses que asisten al menos al 80% de los Controles de Crecimiento y Desarrollo según la norma del sector salud. x 100 ' ...Número de niños menores de 36 meses de edad de hogares usuarios al Piograma JUNTOS

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES

FUENTE DE DATOS nstituto Nacional de Estadistica e Informática UNE°. - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). BASE DE DATOS BD -ENDES en Microdatos: http://iinetinetgob.pe/microdatos/ Modulo de los PPSS desde el 2014 INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION Encuesta Demográfica y Salud Familiar (ENDES). 466C

cCuántot controles de Cre.cirnie.nto y

h., DE VECES

Desartollo ha tenido (NOMBRE) desde su.nacinnento, Si

SINTAXIS (STATA)

SAPE •;:iCr

I

I

I

ii14:1114. ,

1,0814c•W SI ,

PERU

Ministerio de De"saarrollo e Inclusión Social

,ffv.ensankriisterlio 4141 Fló1ít1c4ly Evalitacion

"

DirecaWBeneralidt egairhiUptor Evaluación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0049: 'PROGRAMA JUNTOS" RESULTADO ESPECIFICO: GESTANTES, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES HASTA 19 AÑOS DE EDAD, EN HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA ACCEDEN INFOMADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICION Y EDUCACION. INDICADOR 2: PORCENTAJE DE NIÑOS MENORES DE 36 MESES DE HOGAES USUARIOS JUNTOS QUE ASISTEN AL MENOS AL 80% DE SUS CONTROLES CRED SEGU NORMAS DEL SECTOR SALUD. AUTOR: MIDIS-DGSE-DS-COORINACION DE PROCESAMIENTO FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 28-JUNIO-2018 *lo 01~1~11** • 1.1.11**••• •• • e* • oren

•• • • 1.****Muntri. lirm ~sub te • ....s. dst en.* *************

global ddd "ubicaclon bases endes' ...~••••••••••••••li ******Sin. • 1.111~1111.171111*. local 1=2012 ¡"cambiar el año/ cd "SdddENDES /'JUNTANDO BASES*/ use rec0111, deateste archivo tiene caseid (identificador de mujer encuestada) y hhid (identificador de hogar encuestado)! if -r>=2014 & •rc,-jinerge 1:m hhid using lemp_0111', gen(m1) hhid caseid

r hhid caseid idx95/ mergo m :m caseid using rec95, gen(m2) eeerP l keeplf m2=-3 rename 1dx95 bidx mergo 1:1 caseid bidx using rec21, gen(m3) hhid caseid bidx*/ gen Hjuntos=qh95==1 } GENERAMOS LA VARIABLE "NRO DE CONTROLES PRE NATALES".

r variable idenfificadora del programa/

PERU

Vicerninisterio de Políticas y Evaluación Social

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" enannnan•••-•-•m• Mnini•In•nmernIVOnna•M ••••• ••••Mir

A.••••••••••

/*GENERANDO VARIABLES/ *Sintaxis del indicador gen cage=v008-b3 /*Generando la variable edad (de O a 59 meses)'/ gen cred_80=0 if cage=1) replace cred_80=1 if ( cage==1 & s466c>=2 ) replace cred_80=1 if( cage==2 & s466c>=3 ) replace cred_80=1 if ( cage==3 & s466c>=4 ) replace cred_80=1 if ( cage==4 & s466c>=5 ) replace cred_80=1 if ( (cage==51cage==6) & s466c>--=6 ) replace cred_80=1 if ( cage==7 & s466c>=7 ) replace cred_80=1 if ( cage==8 & 5466c>=8 ) replace cred_80=1 if ( cage==9 & s466c>=9 ) replace cred_80=1 if ( (cage==101cage==11) & s466c>=10 ) replace cred_8@1 if ( (cage==12 1 cage==13) & s466c>=11 ) repleta cred_80=1 if ( (cage==14 1 cage==.15) & s466c>=12 ) replace cred_80=1 if ( (cage==161cage==17) & s466c>=13 ) repleto cred_80=1 if ( (cage>=18 & cage=14 ) replace cred_80=1 it ( (cage==22 1 cage=23) & s466c>=15 ) replace cred_80=1 if ( (cage>=24 & cage=26) & s466c>=16 ) replace cred_80=1 if ( (cage>=27 & cage=-29) & s466c>=17 ) replace cred_80=1 if ( (cage>=30 & cage=18 ) replace cred_80=. if (s466c==98) /*DISEÑO MUESTRAL*/ if 7=2015 ( gen peso=hv005x/1000000 else ( gen peso-=v005/1000000 svyset v001 floweight=peso], strata(v022) vce(linearized) singleunit(centered) /*ESTIMACIONES*/ svy: mean cred_80 if Hjuntos=1 & b5=-.-1

Direccien General dé Segumento y Evaluación

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PERU

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Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES - =AUTOS Porcentaje de niños en edad pre-escolar (3-5 años) de hogares usuarios JUNTOS que asisten a servicios de educación inicial. RESULTADO ESPECIFICO destantess niños, adolescentes y jóverieS hasta 19 años de hogares en situaciOn de pobreza., acceden inforniácios a los servicios de salud-nutrición y educaciónPLIEGOS'QUE EdECUTAN ACCIONESEN EL MARCODEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (con recursos asignados en el presupuesto 2018)

- Ministerio de Desarrollo e InclusiónSocial (NIIDIS) DEFINICION Este indicador mide el número de niños(as) de hogares usuarios de Juntos que se encuentran en edad pre-escolar, de 3 a 5 años de edad, que asisten a los servicios de educación inicial, sobre el total de niños de -3 a 5 años de edad de hogares usuarios de Juntos.

DINIENSION DE DESEMPEÑO cada.

VALOR DEL INDICADOR Año

Valor

2012

63.9%

2013

73.8%

2014

80.4%

2015

83.4%

2016

86.6%

2017

85.0%

IFITnirjrgna.11~1111....~11111.~ El objetivo de este indicador es medir el acceso de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad, de hogares usuarios de Juntos, a los servicios de educación de acuerdo a su edad, lo que corresponde al resultado especifico. De acuerdo con la norma técnica del Ministerio de Educación, la población de 3 a 5 años debe asistir a educación Inicial. ct:b En este nivel los niños y las niñas de 3 a 5 años de edad reciben aprestamiento para la ledo-escritura, para su 4ejor inserción en los siguientes niveles educativos. Este indicador se constituye además en uno de los indicadores 11) 5 " b impacto del MIDIS.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS Este indicador se basa en los datos de la ENANO, sin embargo, aqui no se registra la asistencia regular al colegio, sólo matrícula y asistencia en el momento de la encuesta. En ese sentido sólo se puede recoger información sobre la matrícula y la asistencia "regular, no se puede obtener información sobre el número de faltas, o saber si éstas son (recuentes.

PRECISIONES TECNICAS Primero, en la base de datos se identifica la variable: si el hogar recibe transferencia del Programa JUNTOS mediante la pregunta 556 de la base de datos de la ENANO-modulo 500. Se considera para la estimación sólo las entrevistas realizadas en el periodo escolar, de Abril a Diciembre, de modo que se pueda capturar adecuadamente la matricula y la asistencia. Asimismo, se considera que los niños(as).sean miembros del hogar y que se encuentren matriculados y asistan a algún centro o programa de educación inicial. Hay que notar que se está estimando una Lasa neta, es decir sólo se cuenta los casos con matricula y asistencia a inicial, pero puede que existan niños con 5 años asistiendo a ler grado de primaria, estos últimos no forman parte del numerador estimado.

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PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerío de Políticas y Evaluación Social

Dirección General de Seguimiento y Evaluación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" Definición operativa: Número de niños de 3 a 5 años de edad en hogares usuarios Juntos que asisten a servidos de educación ¡nidal entre el número de niños de 3 a 5 años de edad en hogares usuarios Juntos, por cien. Formula: Número de niños de 3 a 5 años de edad que pertenecen a hogares usuarios del Programa Juntos y que asisten a los servidos de educación inicial. x 100

Número de niños de 3 a 5 años de edad que pertenecen a hogares usuarios del Programa Juntos.

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES Anual

FUENTE DE DATOS Instituto Nacional de Estadistica e Informática (INEI). Encuesta Nacional de Hogares (ENANO)

BASE DE DATOS BO—ENANO en Microdatos: http://iinetinetgob.pe/microdatos/ Modulo 300

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) ESTE AÑO, ¿ESTÁ MATRICULADO EN ALGÚN CENTRO O PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA O SUPERIOR? Sl

1

No

2—,

Año Grad PASE A 310A

ACTUALMENTE, ¿ASISTE A ALGÚN CENTRO O PROGRAMA DE EDUCACIÓN BASICA O SUPERIOR? No

2

¿CUÁL ES EL GRADO O AÑO DE ESTUDIOS AL QUE ASISTE?

____>PAsr(3707

Educación inicial Pnmana Secundana Sup no unnfenMana Sup unwerstiona. Postora:»

II 2

Ce-afro do Estudios

1

j No &uta/ 2 2 2

5 6

SINTAXIS (STATA)

• INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0049: "PROGRAMA JUNTOS" RESULTADO ESPECIFICO: GESTANTES, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES HASTA 19 AÑOS DE EDAD, EN HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA ACCEDEN INFOMADOS A LOS SERVICIOS DE SLAUD NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN. INDICADOR 3: PORCENTAJE DE NIÑOS EN EDAD PRE-ESCOLAR (3-5 AÑOS) DE HOGARES USUARIOS JUNTOS QUE ASISTEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL, AUTOR: MIDIS-DGSE-DS-COORINACION DE PROCESAMIENTO FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 28-JUNIO-2018

‘..,Itets, global ddd "ubicacion_bases_enaho" á Id "Sddd" .30cal i=2012 /cambiar el año*/ if i'=2015 & 'is=3 & p208a= "01" & p204 == 1 & mes >-= "04" & mes a "11" replace asis_3a5=1 if p208a>=3 & p208a= "01" & p204 == 1 & mes >= "04" & mes a "11" & ( p306==1 & p307==1 & p308a==1) } else ( gen asis_3a5=0 if p208a>=3 & p208a= "01" & p204 == 1 & mes >= "04" replace asis_3a5=1 if p208a>=3 & p208aa "01" & p204 == 1 & mes >= "04" & ( p306=1 & p307=1 & p308a==1) 1 gen asis_3a5 juntos=asis_3a5 if juntos==1 ""corregir el estrato replace estrato=1 if dominio==8 & estrato=7 gen area =estrato> label define area 1 "Rural" O "Urbana' . . label values área ares , gen region=1 if dominio==11 dominio=2 1 dominio==3 1dominio==8 replace region=2 if dominio=-4 1 dominio==51 dominio==6 replace region=3 if dominio==7 gen doto= real(substr(ubigeo,1,2)) label define dpto 1"Amazonas" 2"Ancash" 3"Apurimac" 4"Arequipa" 5"Ayacucho" 6"Cajamarca" 8"Cusco" it 1 i: . "Huancavefica" 10"Huanuco" 1 rica" 12:1Junin" 13"La Libertad" 14"Lambayeque" 15"Lima" 16"Loreto" 17"Madre de Dios'' 18"Moquegua" 19"Pasco" iura" 21"Puno" 22"San Martin" r "Tacna" 24"Tumbes" 25"Ucayali" sySI '+7 /3e.0 iot.10' el values dpto dpto gen prov= real(substr(ubigeo,1,4)) .-gen Provincias_Dlima=0 label define asis_3a5 1 "Asiste" 0 "No asiste" label values asis_3a5 asis_3a5 label define asis_3a5 juntos 1 "Asiste" O "No asiste" label values asis_3a5 juntos asis_3a5 juntos 2/ Departamento de Lima sus provincias ==15031 prov =1504 ¡prov =15051 prov =15061 prov replace Provincias_Dlima=1 if prov =15021 prov ==1507 1prov 15081 prov =15091 prov ==1510 gen Lima_sin_callao=0 replace Lima_sin_callao=1 if dpto==15 1/ Provincia de Lima sin callao gen Solo_provi_LiMa= lirna_sin_callao - Provin.cias_Dlima son region save "Sdddt.lunlosjr, replace — A nivel Nacional 2011 svyset [pweighl = factor074 psu(conglorne)stratatestralo1 svmean asis_3a5 _juntos

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PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Politices y Evaluación Social

Di:sedán General de Seguimiento y Evaluación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres' "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES - JUNTOS Porcentaje de niños de-hogares -usuarios -JUNTOS-que cuentan con 6-años-de edad y cursan por primera vez el primer grado del nivel primario de Educación Básica Regular, res •ecto al total de niños de ho•ares usuarios Juntos • ue cuentan con 6 años de edad. RESULTADO ESPECÍFICO Gesta ntes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años de hogares en situación de pobreza, acceden informados a los servicios de salud-nutrición y educación. PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (con recursos asignados en el presupuesto 2018) - Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) DEFINICION Este indicador mide la proporción de niños(as) de hogares usuarios del Programa Juntos que cuentan con 6 años de edad y cursan por primera vez el primer grado del nivel primario de Educación Básica Regular, respecto al total de niños de hogares usuarios Juntos que cuentan con 6 años de edad. DIMENSION DE DESEMPEÑO Eficacia. VALOR DEL INDICADOR Año

Valor

2012

95.4%

2013

98.0%

2014

96.2%

2015

98.5%

2016

96,3%

2017

96.4%

JUSTIFICACION Dado que una parte del resultado específico se refiere al acceso a educación de parte de los niños (as), es importante medir si la intervención de Juntos contribuye a incrementar la oportunidad del ingreso de los niños al nivel primario de educación básica regular en la edad adecuada (6 años, de acuerdo a las normas del MINEDU), garantizar que todos los niños y niñas puedan concluir un ciclo completo de educación primaria, suponiendo en rimer lugar, que tengan acceso a este servicio, con oportunidad. LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS ay que notar que el indicador sólo mide la transición al nivel superior, más no la permanencia o la promoción, que también son aspectos muy importantes. Por otro lado el indicador es una aproximación parcial debido a que la fecha de nacimiento puede ser un factor que influya en la oportunidad de la matricula del menor. Por ejemplo aa os l 4, los nacidos en el último trimestre pueden tener mayor propensión a matricularse con un año de retraso. Es decir, NIAP urante un año de recojo de la encuesta, si el niño(a) cumple 6 años después del 31 de marzo, tendrá que Inatricularse en primer grado en el siguiente año, y por tanto no entrarán en el cálculo del indicador. Faltada „Oontrolar la variable repitencia, es decir, si en la p305=2, si en la p304 estuvo en ler grado de primaria. Con esto N,>.‘ se medirla de manera más precisa para excluir a los repitentes y medir a los que cursan por lera vez primer grado , PRECISIONES CNICAS Primero, se identifica si el hogar recibe transferencia del Programa Juntos mediante la pregunta 556 de la base de datos de la ENANO. y se considera el periodo escolar de abril a diciembre. Para el cálculo del indicador se considera a todos los niños de 6 años, considerando la edad establecida por el MINEDU para la matricula en primaria mediante resolución ministerial, es decir con 6 años cumplidos hasta el 31 de marzo del año en curso; y que no son repitentes de primer grado. En el denominador del indicador están todos los niños con rango de edad si cumplió 6 años entre el 01 de abril del año anterior a la encuesta hasta el 31 de marzo del año en curso en que se aplica la encuesta y sus hogares declaran recibir transferencias de Juntos. En el numerador se consideran todos los niños con 6 años de edad que asisten a primer grado de primaria, miembros de hogares de usuarios del programa Juntos y que asisten a primer grado de educación primaria. La sintaxis actualizada incluye, además de

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

PERU

Dirección General de Seguimiento y Evaluación

Viceniinisterio de Políticas y Evaluación Social

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" los niños que asistieron a educación inicial el año anterior, a los niños que no asistieron a educación inicial el año anterior. METODO DE CALCULO Definición operativa: Número de niños de hogares usuarios Juntos con 6 años de edad, que asisten a primer grado del nivel primario de Educación Básica Regular y entre el número de niños de hogares usuarios Juntos con 6 años de edad, por cien. Formula: Número total de niños que pertenecen a hogares usuarios Juntos con 6 años de edad , que se encuentran matriculados, asisten y cursan por primera vez el primer grado del nivel primario de Educación Básica Regular, durante el año de la encuesta. x 100 Número total de niños que pertenecen a hogares usuarios Juntos con 6 años de edad, durante el año de la encuesta. Nota1.- Tanto en el numerador como en el denominador se considera a los niños con 6 años cumplidos entre el 01 de abril del año anterior a la encuesta hasta el 31 de mamo del año en curso en que se aplica la encuesta. Nota2.- Se incluye en el numerador a los niños que no asistieron a educación inicial el año anterior, y que asistieron a primer grado de primaria en el momento de la aplicación de la encuesta. V°B° Nat seese

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES FUENTE DE DATOS Instituto Nacional de Estadistica e Informática °NEO. Encuesta Nacional de Hogares (ENANO) BASE DE DATOS BD —ENANO en Microdatos: http://ilnetineLgob.pelmicrodatos/ Modulo 300 - UMENTO DE .REC *LECCE• N DÉ INFORMACION . Encuesta Nacional de Hogares (ENANO). 304. ¿CUÁL ES El. GRADO O AÑO DE ESTUDIOS AL 306- En AÑO' ¿ESTÁ MATRICULADO EN ALGÚN 358. ¿CUÁL ES EL GRADO O AÑO DE ESTUDIOS AL CENTRO O PROGRAMA DE EDUCACIÓN QUE ASISTE? QUE ASISTIÓ EL AÑO PASADO (74....)? BÁSICA O SUPERIOR? Am !

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SINTAXIS (STATA) ...... INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0049: "PROGRAMA JUNTOS" RESULTADO ESPECIFICO: GESTANTES, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES HASTA 19 AÑOS DE EDAD, EN HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA ACCEDEN INFOMADOS A LOS SERVICIOS DE SLAUD NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN. INDICADOR 4: PORCENTAJE DE NIÑOS DE HOGRES JUNTOS QUE CUENTAN CON 6 AÑOS DE EDAD Y CURSAN POR PRIMERA VEZ EL PRIMER GRAO() DEL NIVEL PRIMERIO O EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, RESPECTO DEI TOTAL DE NIÑOS DE HOGARES USUARIOS JUNTOS QUE CUENTAN CON BAÑOS DE EDAD AUTOR. MIDIS-DGSE-DS-COORINACION DE PROCESAMIENTO FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 28-JUNIO-2018

925

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Viceministerio de Políticas y Evaluación Social

Dirección General de Seguimiento y Evaluación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional' global ddd "ubicacion_bases endes" cd "$ddd" local i=2012 /*cambiar el año*/ if 'il="01" & p204==1 & mes>="04" & mes="01" & p204==1 & mes>="04" & mesc="11"& (p304a==2 & p304c==6 & p305==1) & (p306==1 & p307==1 & p308a==3 & p308b==1) else { gen des 1p=0 if codinfor>="01" & p204==1 & mes>="04" & (p304a==2 & p304c= & p305=1) replace -cies_1p=1 if codinfor>="01" & p204==1 & mes>="04" & (p304a==2 & p304c==6 & p305==1) & (p306==1 & p307==1 & p3013a==3 & p308b=1) a ._ recode des_1p (1=0) (0=1), gen(t_deser) en t deser_juntos=t_deser ifjuntos==1 bel define t_deser 1 "desertaron" O "Asisten a Secundaria" o »bel values t_deser t_deser o abel define t deser juntos 1"Niños Juntos desertaron" 0"Niños Juntos Asisten a Secundaria" oty 5•44 label values t_deser juntos — *corregir el estrato replace estrato=1 if dominio=8 & estrato==7 gen area =estrato>=6 label define area 1 "Rural" O "Urbana" 4 Pkz., gen region=1 if dominio==1 1 dominio==2 1 dominion3 Idominio=8 4:10 replace region=2 if dominio=41dominio==5 1 dominio=6 enlace region=3 if dominio==7 e e gen dplo= real(substr(ubigeo,1,2)) label define dolo 1"Amazonas" 2"Ancash" 3"Apurimac" ('Arequipa' 5"Ayacucho" 6"Cajamarca" 8"Cusco" de * 10'. 9"Huancavelica" 10"Huanuco" 11"Ica" 1' 2"Junin" 13"La Libertad" 14"Lambayeque" 15"Lima" 16"Loreto" 17"Madre de Dios" 18"Moquegua" 19"Pasco" 20"Piura" 21"Puno" 22"San Martin" r 123"Tacna" 24'Tumbes" 25"Ucayali" sort region replace save "ScIdd‘Juntos DIs

svyset [pweight = factor074 psu(conglome)strata(estrato) svy:mean t_deser juntos

PERU

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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES -4UNTOS, Tasa de deserción escolar del nivel secundario de adolescentes de hogares usuarios JUNTOS. RESULTADO ESPECIFICO • Gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años de hogares eh situación de pobreza, acceden informados a los servicios de salud-nutrición y educaéión. PLIEGOS QUE EJECUTAN ACCIONES EN EL MARCO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL . • ' (con recurso asignados en el presupuesto 2018)

- Ministerio.de Desarrollo e Inclusión-Bedel (MIDIS) DEFINICION Este indicador mide la proporción de adolescentes (hasta 19 años) de hogares usuarios del programa JUNTOS que asistían hasta el año anterior al nivel secundario de educación básica regular, pero que no están matriculados en el año de aplicación de la encuesta.

IDIMENSION DE DESEMPEÑO Eficacia.

VALOR DEL INDICADOR IDIs

Año

Valor

2012

5.0%

2013

3.6%

2014

4.3%

2015

3.1%

2016

1.8%

2017

9.7%

-JEJSTIFICACION` Este indicador permite medir si las acciones del Programa Juntos contribuyen a disminuir la deserción escolar en el nivel secundario de adolescentes que pertenecen a hogares usuarios Juntos, y así, incrementar la cobertura de ' la población que culmina el nivel secundario hasta los 19 años de edad.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

o

Durante la aplicación de la Encuesta Nacional de Hogares, no se les pide a los hogares usuarios de Juntos que maRoomuestren la libreta de notas o algún documento que acredite el último grado aprobado (en el año anterior), del pR ;E,'do en que se encuentra matriculado el adolescente en el momento de la aplicación de la encuesta, por lo tanto, „. e teclarativo, se asume que responden con la verdad. Sería conveniente solicitar algún documento que permita fipar el último año aprobado y la matrícula del año en curso.

PRECISIONES TECNICAS /601

•mero, se identifica si el hogar recibe transferencia del Programa Juntos mediante la pregunta 556, ítem 6 igual al código 1 "Si". Se considera como denominador a todos los adolescentes de hogares Juntos que están matriculados y asisten en el periodo escolar del mes de abril a diciembre. En el denominador se considera a los adolescentes (hasta 19 años) de hogares usuarios del programa JUNTOS que asistían hasta el año anterior al nivel secundario de educación básica regular, pero que no están matriculados en el año de aplicación de la encuesta. Asimismo, no se considera a los adolescentes que cursaron el año anterior el 5to. Año de secundaria y que tuvieron como resultado final del año escolar "aprobado" (Pregunta 305).

11A ODO DEC LCULO Definición operativa: Número de adolescentes de hogares usuarios Juntos matriculados en el nivel secundario de educación básica regular el año anterior roanos el número de adolescentes de hogares usuarios Juntos matriculados y que asisten al nivel secundario en algún centro o programa de educación básica regular, entre el

2,p2

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

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Viceministerio de Políticas y Evaluación Social

Dirección General de Seguimiento y Evaluación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional" número de adolescentes de hogares usuarios Juntos matriculados en el nivel secundario de educación básica regulare? año anterior, por cien. Formula: Número de adolescentes de hogares usuarios Juntos matriculados en el nivel secundario de educación básica regular el año anterior de la encuesta - Número de adolescentes de hogares usuarios JUNTOS matriculados y que asisten al nivel secundario en algún centro o programa de educación básica regular durante el año de la encuesta. X 100 Número de adolescentes de hogares usuarios Juntos matriculados en el nivel secundario de educación básica regular durante el año anterior a la encuesta.

PERIODICIDAD DE LAS MEDICIONES Anual

FUENTE DE DATOS Encuesta Nacional de Hogares (ENANO) - INEI

BASE DE DATOS BD -ENANO en Microdatos: http://iinetinetgob.pe/microdatos/ Modulos 300 y 500

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION Encuesta Nacional de Hogares (ENANO). 304. ¿CUAL ES EL GRADO O AÑO Ot ESTUDIOS AL QUE ASISTIÓ EL AÑO PASADO 74?

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303. EL RESULTADO OYE OBTUVO EL AÑO PASADO ) FUE'

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305. ESTE AÑO. ¿ESTÁ MATRICULADO EN ALGUN 308. ¿CUÁL ES EL ORADO °AÑO DE ESTUDIOS AL QUE ASISTE? CENTRO O PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA D SUPERIOR?

-Si

307. ACTUALMENTE. [ASISTE A ALCOR CENTRO O PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA O SUPERIOR?

No

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SINTAXIS (STATA)

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INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0049: "PROGRAMA JUNTOS" RESULTADO ESPECIFICO: GESTANTES, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES HASTA 19 AÑOS DE EDAD, EN HOGARES EN SITUACIÓN DE POBREZA ACCEDEN INFOMADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD NUTRICION Y EDUCACION. ne Indicador 6: PROPORCIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR DEL NIVEL SECUNDARIO DE ADOLESCENTES, 2012-2017 AUTOR: MIDIS-DGSE-DS-COORINACION DE PROCESAMIENTO FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN: 28-JUNIO-2018 — global ddd "ubicacion_bases endescd "Sccc" local i=2012 rcambiar el año*/ use ubigeo dgse, olear keep ubigeo - VRAEM tempfile ubigeo save 'ubigeo' if 74=2014 { use factorajustado+300-Tx, olear gen identh_p = conglome + vivienda + bogar + codperso son identh_p rename factora07 factor07a save "Sddd \temp_bd_7_300f07a", replace

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PERU

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Viceministerio de Políticas .y Evaluación Social

Dirección General de Seguimiento y Evaluación

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y Reconciliación Nacional"

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Programa Nacional de entrega de la pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza — CONTIGO —Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MINISTERIO LIE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL eroguesExima, de Apile Ohm/ los Lis Pobres %Mes" TRAMITE 00CUMENTARIO

Miraflores, 02. de agosto de 2018

0 2 AGO. 2018 OFICIO N° / 52 -2018-MIDIS/PNPDS-DE HORA Señor PABLO SOLIS VARGAS Director Ejecutivo Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS Presente.Asunto

Evaluación del Plan Operativo Institucional al Primer Semestre 2018 del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza — CONTIGO

Referencia

:

a) OFICIO N°559-2018-MIDIS/PNADP-DE Memorando N°001055-2018-MIDIS/PNADP-UPPM Oficio Múltiple N°60-2018-MIDIS/SG/OGPPM

Es grato dirigirme a usted, para saludarlo cordialmente y en atención al documento de la referencia, se remite la Evaluación del Plan Operativo Institucional al I Semestre 2018 del Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza — CONTIGO, para lo cual se adjuntan el Formato 2Evaluación del Plan Operativo y presupuesto Institucional al Primer Semestre 2018 y el Formato 3- Resultados Obtenidos Seguimiento al Primer Semestre del POI 2018, con su • debido sustento. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración. Atentamente,

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PROGRAMA NAGIONAL DE APOYO DIRECTO e Los MAIN:MITRA "JUNTOS"' $ olReccieN EJECUTIVA avistan ctor Ejecutivo 1 • Piogoama it&i6Çii E Singa le h ?ensile Ileteereetre a Penare de scagaeld Sean no Siecee l'oda:W.1er —

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Firmado ~mente por CATAÑO ZAPATA N'anal Solo FAU 20511268001 soft Motivo: Soy 5 autor OS documenw Fecha: 0161112010 112121 -0580

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más voores "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Miraflores, 01 de Agosto del 2018 MEMORANDO N° 000660-2018-MIDIS/PNADP-UTI A

: JOSE LUIS PAREDES SANCHEZ Jefe de la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernización(e)

Asunto:

Evaluación del POI al Primer Semestre 2018 de la UE 005 Midis

Referencia: Memorando Múltiple N° 45-2018-MIDIS/PNADP-UPPM

Es grato dirigirme a usted para saludarla y en atención a lo solicitado en el documento de la referencia, se adjunta los formatos de la Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional al Primer Semestre 2018. Sin otro en particular, quedo de usted. Atentamente,

ANISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL PROGRAUNACIONALIAPOYOOIRECTOALOSMASPOIMES.ROMS Unidad de Planeamiento. Presupuesto y Modernización

01 A80. 2018 E NORA

in?. yANET CATAN° ZAPATA Jefa (s)da la Unidad de Tednologlas de la blandido Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres "JUNTOS'

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Firmado ~mente por LAVADO TUCTA Nay Luz FM) E0511268401 huid Maleo: Seri autor del documento Fecha: 3117E018 1t50:16-0500

Programa Nacional de ApOyo Directo a los Más Pobres "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Miraflores, 31 de Julio del 2018

MEMORANDO N° 000665-2018-MIDIS/PNADP-URH A

: PAREDES SANCHEZ JOSE LUIS Jefe de la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernización(e)

Asunto:

Evaluación del POI al Primer Semestre 2018 de la UE 005 Midis

Referencia: MEMORANDO MULTIPLE N° 000045-2018-MIDIS/PNADP-UPPM (18JUL2018)

Es grato dirigirme a usted en atención al documento en referencia con el cual solicita información para la evaluación al Primer Semestre del POI de la Unidad de Recursos Humanos. Al respecto se adjunta los siguientes formatos. Formato N°02: Ejecución de metas físicas del POI al primer semestre 2018. Formato N° 03: Balance de la ejecución del POI al primer semestre 2018. Formato N° 05: Reporte de ejecución de los planes especiales al primer semestre 2018. Anexo N° 02: Lineamientos institucionales 2018, seguimiento al primer semestre 2018. Sin otro particular, Atentamente,

MIKISTERIO DE DESARROLLO E itICLUSION SOCOI 111iCNICIOAL0514001311Wat N11111001111.1 PROG Unidad de Pleneuniente. aiesitpuesin Madura:21ton

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Lic. Rom Luz Lavac' Jefa Unidad de Recursos 'Programa Nacional del DirectiS a los Más Pobres cc: (RLT/jvm)

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Ministerio de Desarrolto e Incrusión Social,-

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Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más voures "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Miraflores, 30 de Julio del 2018

MEMORANDO N° 001693-2018-MIDIS/PNADP-UA : JOSE LUIS PAREDES SANCHEZ Jefe de la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modemización(e)

Asunto:

Evaluación del Plan Operativo Institucional I Trimestre 2018

Referencia: Memorando Múltiple N° 0045-2018-MIDIS/PNADP-UPPM

Por medio del presente me dirijo a usted, en relación al documento de la referencia sobre la Evaluación del Plan Operativo Institucional correspondiente al primer semestre del 2018. Al respecto, se remiten los formatos de evaluación de conformidad con las pautas de evaluación al documento de la referencia. Sin otro particular, quedo de usted. MIN

Atentamente,

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Firmado digitalmente por TORRES SEVANO Marra Del Pilar FAU 20511268401 hard Metido: Soy el autor del doormento Fecha: 2107.2018 102210 .05:00

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más vont-es 'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 'Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional'

Miraflores, 26 de Julio del 2018

MEMORANDO N' 000319-2018-MIDIS/PNADP-UCC A

:

Asunto:

IMELDA DIANA SILVA PRETEL Jefe de la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernización Se remite formatos de la Evaluación del POI al Primer Semestre 2018 correspondiente a la Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades

(19JUL2018) Referencia: a) PROVEIDO N° 000978-2018-MIDIS/PNADP-UCC b) Memorando Múltiple N° 45-2018-MIDIS/PNADP-UPPM (18JUL2018) Es grato dirigirme a usted y, en relación a lo requerido en el documento de la referencia b), hacer llegar a su despacho la evaluación al primer semestre del POI 2018 de las metas a cargo de esta Unidad. Se adjuntan: Formatos 02 de evaluación de metas físicas (1 de egreso, 1 de AFA, 1 de VCC y 1 del Plan de Prevención de la Anemia), Formato 03 de evaluación descriptiva (1 de ambos procesos AFA ,y VCC), Formato 05 de planes especiales (1 con información de ambos pilócesos), Anexo 2: Lineamientos institucionales 2018, seguimiento al primer semestre 2018. Anexo 3: Recomendaciones de la evaluación anual del POI 2017, seguimiento al primer trimestre 2018. Este documento se envía en físico con los formatos firmados por la jefatura de UCC, y los vistos de las Coordinaciones de VCC y de Acompañamiento Familiar, así como del especialista de seguimiento operativo de la Unidad. --- Asimismo, se ha remitido por correo electrónico a elmuroaluntos.qob.pe con copia a amattusaiuntos.qob.be las versiones finales editables de cada uno de estos documentos. Cabe precisar que los Formatos 04, correspondientes a los indicadores de desempeño de AFA y VCC, se entregaron el 13 de julio del presente mediante Memorando N° 000298-2018-UCC. Sin otro particular quedo de usted. MINISTERIO FJEOESARP.CSIC E INCLUSIÓN SOCiAl. PROGRVIiiACali.OEÁPOW3011,2:10ALOSMAIPIREs..1!0::011 Unidad de Planeamiento. rm.seinmo MmienmAr.M.1 I

Atentamente,

16 JUL, 29111

MARIA DEL PILAR TORRES LEVAN° JEFA DE LA UNIDAD DE CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES CC:

Programa Nacional de Apoyo, Directo alas Más Pobres ^JUNTOS"

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Ministerio de Desarrollo 14deinilnisterio. e Inclusión Social ?alePrestaciones Sociales

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres JUNTOS

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

MEMORANDO N° 063-2018-MIDIS/PNADP-OCI A

: Lic. DIANA SILVA PRETEL Jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y Modernización

Asunto

: Seguimiento al Primer Semestre del Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2018.

Referencia : Memorando n.° 001053-2018-MIDIS/PNADP-UPPM de 19 de julio de 2018. Fecha

: Miraflores, 19 de julio de 2018.

Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita información sobre el avance realizado al primer semestre para la Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional 2018 del órgano de Control institucional. Sobre el particular, remito adjunto al presente el Formato F-02 "Evaluación del POI al primer semestre 2018 — Reporte MIDIS" y el Formato F-03 "Balance de la ejecución del POI al primer semestre 2018— Reporte MIDIS", para su conocimiento y fines.

Atentamente,

LA CONTRALORÍA

Wilfredo Bu. Baldárrago Jefe de OCI dei Programa Juntos Contralwia General de la República Calle Schell n. 310. Miraflores Lima - Peru

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Incl.: Dos (2) folios.

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Calle Schell ri.° 310 Miraflores. Lima, Perú Teléfono: (511) 444-2525 www.junfos.gob.pe

Firmado ceigilalmenle por MAIDUEÑID TAPIA Romulo FAll 20511258401 Iwc1 Mollee: Soy el autor del documento 1907.2018 15105:19 -05:00

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más HoPres 'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacionar

Miraflores, 19 de Julio del 2018

MEMORANDO N° 000223-2018-MIDIS/PNADp-UAJ A

: IMELDA DIANA SILVA PRETEL Jefa de la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernización

Asunto

: Evaluación del POI al Primer Semestre 2018 de la UE 005 Midis

Referencia : Memorando MúltipldiN° 000045-2018-MIS/PNADP-UPPM

Tengo a bien dirigirme a usted, y en atención al documento de la referencia, por el cual solicita información referida a la Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional — POI al Primer Semestre 2018 del Programa JUNTOS. Por lo expuesto, adjunto hago llegar los Formatos 02 y 03 debidamente visado y remitido digitalmente a los correos electrónicos señalado. Atentamente

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AB/. ROMI.110 DUEÑO TAPIA de Asesoría Jurídica Jefe la Uni ma Nacional de Apoyo rant c los Mas Pobres "JUNTOS'

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MINISIERIO DE DESARROLLO E INCLUNON SOciAf. 1805 I allOGIVI/111.5ADIANYWCTOALOSEKS90131 ,:oón Unidad de Planeamiento. Piestionesio y litanl

19 101.2018

1711 C) IHOR.h.

(RMT/ehs)

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Firmado &vitalmente por LEVAN& ACUÑA &elle Medida FAU 20511266401 hard &cetro: Soy &autotdddooumeoro Fecho '8.07.2013104904 -05:00

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más l'Obres 'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres' "Año de/Diálogo y la Reconciliación Nacional"

1111115111013E01549.01.1.0 EIXCLUSIONS000.. lAra;1111041,10.0010149a1011.0511590145$1.105 Un‘dad ymearnleko.Prestwutslo Modttleacion

Miraflores, 18 de Julio del 2018 MEMORANDO N* 000740-2018-MIDIS/PWiDP-UOP

1011

D ......

: livIELDA DIANA SILVA PRETEL \ go, Jefa de la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernización

A Asunto:

Ejecución de los Indicadores de Desempeño del Plan Operativo Institucional - segundo trimestre 2018

Referencia: MEMORANDO MÚLTIPLE N° 000042-2018-MIDIS/PNADP-UPPM (10JUL2018)

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente y a la vez, remitirle en adjunto los formatos correspondientes a la ejecución de los Indicadores de Desempeño del Plan Operativo Institucional - segundo trimestre 2018, correspondientes a los procesos de la Unidad de Operaciones: Formato n° 03: Indicadpres de POI 2018 Formato n° 03a: Indicadores POI 2018 por UT

Atentamente,

obtilPY OGS ,.#0111.01.111.1,r•19.1.~1{1

il=714rEiO Fi 61: Fernando Anuro FAU 20511268401 sOlt Motivo: Doy So 131 Fecha: 16.07.2018 1128:41 -05.00

Firmado carditalmente por TAVERA CC: Feb GONZALES Dimiten le& FAU 20511268901 san Motivo Doy V' B' Fecha 1607203 192710 -05:00

(NLAizco)

Firmado digitalmente pot CHIROCIUE CROINOUX 7u,a5. FAU 20511288401 son Motivo: Doy V' V' - Feche 16.07 2018 19 25.12 .05 00

NELLY MARI -LA LEVANOACUÑA Jefa de la Unidad de Operaciones Programa Naclonal de Apoyo Direclo a ros Más Potras 'JUNTOS"

MUY VIGENTE

Firmado (1 .6julmerite por TORRES LEVAN() Maria OS Prior FAU 20511268401 Asid Molivo: Soy el autor del documento Fecha: 13072018 16:03:25 -05:00

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más PoDres "Decenio de/a Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Miraflores, 13 de Julio del 2018

MEMORANDO N° 000298-2018-MIDIS/PNADP-UCC A

: IMELDA DIANA SILVA PRETEL Jefe de la Unidad de Planeamiento Presupuesto y Modernización

Asunto:

Se alcanza ejecución de los Indicadores de Desempeño del Plan Operativo Institucional 2018 al segundo trimestre correspondiente a los procesos de la UCC

Referencia: a) PROVEIDO N° 000934-2018-M1DIS/PNADP-UCC (10JUL2018) b) MEMORANDO MÚLTIPLE N° 0042-2018-MIDIS/PNADP-UPPM (10JUL2018) Tengo a bien dirigirme a usted y, en atención al documento de la referencia b), con el cual nos solicitan remitir la ejecución de los indicadores de desempeño del Plan Operativo Institucional (P01) 2018 correspondientes a los procesos a cargo de la ÚCC, alcanzar a su despacho los formatos respectivos a los indicadores de VCC y de visitas domiciliarias. Se alcanza 1 juego;ién físico con los vistob correspondientes a esta jefatura, asimismo/ se alcanza anexo al presente la versión editable en el expediente SGD. Sin otro particular quedo de usted. Atentamente,

RMRIA DEL Art TORRES LEVAN° JEFA DE UNIDAD DE CUMPLIMIENTO DE ORRESPONSAWLIDADES Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres "JUNTOS"

cc: (MTL/mmc)

Rimado digitalmente por SILVA PRETE. Imelda Diana 1FM21511268401) Madre Soy el aula do! documento Feche 18.07201622-20:26.05:00

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 'Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Miraflores, 18 de Julio del 2018

MEMORANDO MULTIPLE .N° 000045-2018-MIDIS/PNADP-UPPM A:

Jefe(a) de las Unidades de la Sede Central Jefe(a) de las Unidades Territoriales

Asunto:

Evaluación del POI al Primer Semestre 2018 de la UE 005 Midis

Referencia: a) Oficio Múltiple n.° 057-2018-MIDIS/SG/OGPPM b) Oficio n.° 487-2018-MIDIS/PNADP-DE

(04JUL2018) (13JUN2018)

Es grato dirigirme a ustedes, a fin de solicitar la información referida a la Evaluación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional - POI al Primer Semestre 2018 del Programa Juntos. Cabe precisar que respecto a la implementación de los procesos de planeamiento establecidos por el Ceplanl, tanto para el seguimiento trimestral y las evaluaciones semestral y anual del POI, ha conllevado a la agilización y simplificación de dicho proceso, para ello, se realiza lo siguiente: Registro mensual de metas físicas y financieras en el aplicativo Ceplan (Formato F-01) las unidades de la sede central remitieron por correo electrónico la ejecución de las tareas definidas como "prioridad 01" y hogares abonados y afiliados, UPPM con el reporte del SIAF registra la ejecución presupuestal a nivel de genérica de gasto por cada centro de costos'. Ejecución de las metas físicas (Formato F-02), balance de la ejecución (Formato F-03), información que debe ser alcanzada por las unidades de la sede central y unidades territoriales, donde sustenten el cumplimiento/ejecución de las tareas a su cargo. Avance de ejecución de los indicadores (Formato F-04), información que debe ser. 'alcanzada por las unidades de la sede central (UOP y UCC); cabe precisar que. mediante Memorando Múltiple n.° 42-2018-MIDIS/PNADP-DE (10JUL2018) se ha solicitado dicha información. Avance de ejecución de los planes especiales (Formato F-05), información que debe ser alcanzada por las unidades de la sede central (URH, UCI, UTI, UOP y UCC). Ejecución presupuestal, la UPPM remite dicha información a las unidades de la sede central y unidades territoriales, a nivel de secuencia funcional y especifica de gasto, para su conocimiento y tomen las medidas correspondientes para el logro de las metas al cierre del año. Las unidades de sede central a quien corresponde deberán reportar el avance de la implementación de los lineamientos institucionales (Anexo 2) y de las recomendaciones registradas en la evaluación anual del POI 2017(Anexo 3).

I !SSOodi 'Orto FAU Grey V

é,—

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) aprobó la Guia para el Planeamiento Institucional. mediante .2eSolución de Presidencia de Consejo Directivo n 062-2017-CEPLAN/PCD (27Nov201 7) 2 Centro de costos Ceplan (equivale a las secuencias funcionales de la Estructura Funcional Prograirálica 2013)

63 Calle Schen N 310 -- Miraffores Central -1-1:111ánicd: (5 I.) 444-2525

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servicioalusuario®(untos.gob.pe

‘A/wVi.iLlrli(»J.g(71).pe

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres En tal sentido, se solicita remitan a la UPPM la información requerida (F-02, F03, F-04, F-05 y Anexos 2 y 3) según cuadro adjunto, a más tardar el día viernes 20 de iulio 2018, por Sistema de Gestión Documental (sede y UT), versión física visada (sólo sede) y digital a los correos electrónicos: dmuroaiuntosmob.pe y amattusaiuntos.qob.pe. y ante cualquier consulta o asistencia técnica comunicarse con Delmy Muro (Anexo 291) y Ana Mattus (Anexo 301): UA

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DM UPPM,

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Formato 02: Ejecución de metas fisicas del POI al primer semestre 2018 - Reporte MIDIS

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Fonnato 03: Babnce de la ejecución del POI al primer semestre 2018- Reporte MIDIS

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liltormáStón e Presentar

Formato 04: Avance bimestral de Indicadores ' Formato 05: Reporte de ejecución de los planes especiales al primer semestre 2018 Anexo 2: Lineamientos institucionales 2018, seguimiento al primer semestre 2018

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Anexo 3: Recomendaciones de la evaluación anual del P012017, seguimiento al primer semestre 2018 () Información solicitada mediante Memorando Múltiple n. 42-2018-MIDIS/PNADP-DE (10JUL20 8). Elaboración: UPPM.

Atentamente,

Adjunta (1) Pautas para la Evaluación al Primer Semestre 2018. (a) lineamientos institucionales 2018 y (ir) recomendaciones cc: (Ale Sr (ISPIaMS) - M iraf)ores Central Teleft>nica: (51) 444 2525

[email protected] wwbv.juntos.gob.pr!

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Firmado ~á...lo Par SILVA PRETEL meS, Mona AU20511211.401) Liolivo: Soy el ouW del documento %die:14.07201 e 22: /11:21 -0100

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Honres

Miraflores, 18

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" ---isEORAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO LOS MAI POBRES "JUNTOS DIRECCION EJECUTIVA de Julio del 2018

MEMORANDO N° 001054-2018-MIDIS/PNADP-Up M A

: PABLO SOLIS VARGAS Director Ejecutivo

Asunto:

1 -9 JUL. 2018

I MIS A I HORA115- FIR

' °

Información para el Portal de Transparencia al Primer Semestre 2018 de la Unidad Ejecutora 005 Midis

Referencia: a) Oficio n.° 540-2018-MIDIS/PNADP-DE b) Oficio Múltiple n.° 057-2018-MIDIS/SG/OGPPM

(16JUL2018) (04JUL2018)

Me dirijo a usted, a fin de alcanzar el Reporte de Seguimiento Tipo 2 del Módulo de CEPLAN, referido al seguimiento de las metas físicas y financieras al Primer Semestre 2018, solicitado por la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) mediante el documento b) de la referencia, con la finalidad de ser publicado en el Portal de Transparencia. Es preciso señalar que a la fecha la UE 005 Midis, adicionalmente está realizando la evaluación semestral, la cual será alcanzada en posteriores días del presente mes, donde se detallará el balance de dicha ejecución. Por tanto, para dar cumplimiento a lo requerido, se adjunta el reporte antes señalado; asimismo, en el siguiente cuadro se resume la ejecución de metas físicas y financieras a nivel de categorla presupuestal: Metas físicas y financieras ejecutas al Primer Semestre 2018 METAS FISICAS- Semestre 1-2018 Item

Prpgra. macIón

Ejecución

% ejecución

35

35

100.00%

764,686

765.381

100.09%

712,000

100.27%

- Get-bert del Programa (acción) rograma Negares afilados P Juntes

710,092

Hogares abonados

906,864,183

474.097,120

936,842,790

483,312157

51,59%

2,708,601

909,996

33.60%

23,880,697

8,761,672

36.69%

26,589,298

9,671,668

36.37%

963,432,088 492,983,825 se remite la reformulación del POI, con corte al 31MAY2018.

51.17%

TOTAL PROGRAMA JUNTOS Dirección y monitoreo (acción) Pregrama Contigo

Personas con discaPacidael severa TOTAL PROGRAMA CONTIGO

5 14,625

TOTAL UE 005 MIDIS -

METAS FINANCIERAS (soles) Ejecución al ¶4 avance de MM 30JUN20113 ejecución 29,978,607 9218,027 30.74%

5 100.00% 0

0.00%

52.28%

Reporte SIAF al 02JU1 2018

En tal sentido, se recomienda, remitir el presente documento a la OGPPM del Midis, para los fines pertinentes Atentamente,

ic. I. DI N k SILVA PRETEL - lela de lkyoldad de Planeamiento. Piesuptorsto y MOcternilaciOn %:51€110 DE DESIRLILLO E oiCUSION SOCiPt \ diunta Reporte CepTaVde P gtiniM ma hSlaecle ji *s'i ce Ateporry11 52 al Primer Semestre 2018 de la UE 005 Midis - Anexo 1 Resumen de ejecución de metas físicas y financieras y Anexo 2 resumen registro Ceplan ,c I SPlams )

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Programa Nacional de AridSróbirecto a los Más Pobres 'Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 'Año del Diálogo y la RetnJliacián Nacional"

Miraflores, 20 de Julio del 2018

OFICIO N° 000551-2018-MIDIS/PNADP-DE Señor Luis Humberto Ñañez Aldaz Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 3101 Av. Paseo de la República San Isidro Asunto:

Información para el Portal de Transparencia al Primer Semestre 2018 de la Unidad Ejecutora 005 Midis

Referencia:

a) Memorando n.° 1054-2018-MIDIS/PNADP-UPPM b) Oficio Múltiple n.° 057-2018-MIDIS/SG/OGPPM

Es grato dirigirme a usted para remitir el Reporte de Seguimiento Tipo 2 del Módulo de CEPLAN, referido al seguimiento de las metas físicas y financieras al Primer Semestre 2018, solicitado por su despacho. Cabe precisar, que la información antes señalada corresponde a la Unidad Ejecutora 905 Midis, que incluye al Programa Juntos y al Programa Contigo, registrada en el aplicativo Ceplan. Sin otro particular, me despido de usted. Atentamente,

O S ARGAS.

NIMIsterlo de

Desarrollo• Inclusión social

DIREC i0 EJECUTIVO Programa Nacional cia Apoyo D:recto a los Más ?optes 'JUNTOS"

Consulte su trámite en e/STDMIDISI http:/ledv.midis.gob.p Adjunta: - Documentos de la referencia - Reporte Copian de "neo 2 Seguimiento al Primer Semestre 2018 de la UE 005 Midis

(ISPiarns)

Calle Schell N" 310— Miraflores Central Telefónica: (51) 444-2525 [email protected] www.juntos.gob.pe

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ensgraneil de Apoyo Viceministerto directo a los Mái Pobres- , 3 de Prestaciones 5cit.:jalea: "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" 'Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional'

Miraflores, Oficio n.°5 40 -2018-MIDIS/PNADP-DE Señor Luis Humberto Ñañez Aldaz Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Av. Paseo de la República n.° 3101 San Isidro Asunto

Modificación de la Reformulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2018 de la Unidad Ejecutora 005 del Midis

Referencia:

a) Informe n.° 102-2018-MIDIS/PNADP-UPPM Oficio n.° 327-2018-MIDIS/SG/OGPPM Oficio n.° 467-2018-MIDIS/PNADP-DE

Es grato dirigirme a usted, en relación al documento a) de la referencia, mediante el cual solicita la modificación de la Reformulación del Plan Operativo Institucional 2018 de la Unidad Ejecutora: 005 Midis; con corte al 31 de mayo del 2018, en lo referido a las metas físicas de hogares abonados del Programa Juntos y personas con discapacidad severa del Programa Contigo, debiendo ser acordes al presupuesto asignado (PIM) y no estar condicionado a la aprobación de una demanda adicional. Al respecto, en atención a lo expuesto por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del ?lec-4mm? 2e !e reafirma el contenido del documento e) de la referencia 1s Programa juntos y COntigo, .aprobado eii Párjetztáál se Mantiene lu2 n :7;;;Z,4 .3ue cierre para • — el 'POI Cabe precisar que ambos programas para el bimestre VI-2018 vienen gestionado la demanda adicional para dar continuidad a la ejecución de la atención de mi •

Ministerio de Desarrollo sin fusión Social

Sin otro particular, me despido de usted. Atentamente,

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Consulte su trámite en snldis.gob.petSTDMI019/

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Adjunto: :r• L il1NTr, sAnexo Resumen de las metas fisicas y financiérat'a ruVel de actividad de la Reformulación del P01 al 31MAY2018 Reporte de Ceplan Anexo 8-3 metas listas y Anexo 8-4 metas financieras. Reforroulación del P01 al 3IMAY2018 Documentos de la referencia cc Luis Humberto Ñañez Aldat: Jefe cle !a Oficina General de Plani-Janaento Pme sant iesfip y Modernizacton

Calle Sstiell NI 3.1.1) - rv1ii aflore entral eleionict: blj 444 junuts.phipe %1/4 N1 fl.luntint.tiob.ne

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'Decanto de la Igualdad de oportunidades para muleles y hombres" 'Alio del Diálogo y la RECOnCilláCión Naclonar " trb.

Miraflores, 13 de Junio del 2018

OFICIO N° 000467-2018-MIDIS/PNADP-DE Señor Walter Humberto Curioso VíIchez Viceministro (e) de Prestaciones Sociales Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Av. Paseo de la República n.° 3101 San Isidro Asunto

: Reformulación del Plan Operativo y Presupuesto Institucional 2018 de la Unidad Ejecutora 005 del Midis

Referencia: Oficio Múltiple n.° 049-2018-MIDIS/SG/OGPPM (22MAY2018) Es grato dirigirme a usted, en relación al documento de la referencia, mediante el cual solicita la modificación del Plan Operativo Institucional 2018 de la Unidad Ejecutora: 005 Midis; con corte al 31 de mayo del 2018. Al respecto, remito el informe N' 0167-2018-MIDIS/PNADp-UPpM emitido por la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Programa, mediante el cual consolida la información relacionada a la Reformulación del POI 2018, con corte al 31 de mayo de 2018 de la Unidad Ejecutora 005 del Midis que incluye al Programa Juntos y al Programa Contigo. Finalmente, es preciso destacar que se mantiene la meta de atención de hogares abonados del Programa Juntos por 64S 999 hogares, aun cuando se ha presentado - .na demanda adicianal df ecurlas; dei-misznp_modá, para el 9rogran -tar Contigo se" mantiene la meta de- atención.-de 14 525 pfirscnas- con discapacht.11 Severa,. que Affnut requiere la suma de 8/2 583 600 para el cierre del año. a

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Sin otro particular, me despido de usted. Atentamente,

15 VARGAS DIREC; EJECUTIVO Programa Nabonai de Apoyo Directo a los Más Pobres 'JUNTOS' Adjunto: Informe 0167.2018-ASIDISIPilnOP-ORP3/ Resumen Ejecutivo del Plan Operativo y Presupuesto fnstitucianal 2015 Pelen:solado Anexo n.' 01 Resumen de las metas fisicas de la Reformulación del POI 2011 corte al 3L de mayo de 2015 Anexo n: 02 Resumen de las metas finanderas de la Refennulación del POI 2011 corte al 31 de maya de 3012 Reparte del yeguinlierde apiireti VD de Ceplau Mida; f idea«. y metéis financiera.. :un; HL:tiberio Ñad-.32,331az »are de 0 trifona GaTieraid,2Pizsbri:ril•an

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Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

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Miraflores, 01 de Junio del 2018

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OFICIO N° 000432-2018-MIDIS/PNADP-DE ADJUNTO N

Señor Walter Humberto Curioso VíIchez Viceministro (e) de Prestaciones Sociales Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Av. Paseo de la República N° 3101 San Isidro Asunto

Referencia:

e.st Ft7rir"."51W5trórnirót".15

000086884018.6

FECHA: 04/05/2013 11:22:11 INFORMES 63143000 ANEXO 4003 Consulte su trámite en http://sdviniddisigob.petSTDMIDIS/

Reiteración de solicitud de gestión de demanda adicional de recursos para continuidad en la atención de hogares del Programa Juntos 2018 Informe N° 0153-2018-MIDIS/PNADP-UPPM Oficio Múltiple N° 43-2018-MIDIS/SG/OGPPM Oficio N' 247-2018-MIDIS/SG/OGPPM

Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos b) y c) de la referencia, para remitirle el informe de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, que confirma que subsiste la necesidad de la demanda adicional de recursos para el Programa Juntos, la misma que sido actualizada hasta por el monto de S/80 578 357 soles, para el cumplimiento de la meta física de 707 052 hogares abonados; que requiere de su autorización y pronta gestión presupuestaria, al encontrarnos próximos al pago del incentivo monetario de nuestros hogares usuarios. . \si como prete.nta el detalle de la información vinculada con !a población obtetivo, na a huila= Se corrainidades indígenas de la Arriz,iac , je, y .1Ingeres - -pendientes de abono y la proyección de-las metas iísioas y presupuesto diferendiadd por grupo de distritos 2018. Sin otro particular, me despido de usted. Atentamente,

_ PASLTD Sb,LiS43ARGA3 DtRECTOR-EJECUTIVC ?rtnran-it Natica.6 de A:30y0 :. :31 Fr.:fin -Je:CC:7

C OC,PPLI it)59Órrn'i eltunta

Periodo digitalmente por SILVA ~EL Imelda Diana CFAU205112684011 Motivo: Soy el aula del documento Fecha: 10.07.2010 17:42:24 -0550

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres "Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Miraflores, 10 de Julio del 2018

MEMORANDO MULTIPLE N° 000042-2018-MIDISNADP-UPPM A: NELLY MARIELA LEVANO ACUÑA Jefe de la Unidad de Operaciones MARIA DEL PILAR TORRES LEVANO Jefe de la Unidad de Cumplimiento de Corresponsabilidades Asunto:

Ejecución de los Indicadores de Desempeño del Plan Operativo Institucional - segundo trimestre 2018.

Referencia:

Directiva n.° 009-2013-CG/PSC

Es grato dirigirme a ustedes, con relación a los indicadores de desempeño del Plan Operativo Institucional (P01) 2018 del Programa Juntos. Al respecto, el P01 cuenta con seis (06) indicadores, los cuales son registrados trimestralmente en el Aplicativo Mochica de la Contraloría General de la República, en cumplimiento de la directiva' de la referencia; asimismo son reportados en el informe de seguimiento y evaluación del P01, el cual es remitido a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Midis. Indicadores del P01 2018 N'

PROGRAMACIÓN 21118

NOMBRE DEL INDICADOR I TRIMESTRE

PROCESO:AFILIACIÓN 1 Porcentaje de hogares nuevos afiliados respecto a lo planificado. Porcentaj— ere niños/as de hogares Juntos registrados en el Programa, antes 2 cumpIiilbs 30 Vial-. de edad.

25.3%

54.4%

69.5%

36:01

37.5%

38.5%

3 Porcentajeriegestantes de hogares Juntos registradas en el Programa durante el primer tri mestre de embarazo.

49.2%

51.0°A

99.5%

EJECUCIÓN IVTRIMESTRE I TRIMESTRE 1003'

179.1% 191

52.0h

53.5%

56.8% /

99.1%

96.9%

98.8%

99.4% 4)

55.1%

571%

56.0%

59.5%

53.7% ¿7_,>

17.0%

45.0%

72.0%

100.0%

PROCESO: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE CORRESPONSABILIDADES 4

Porcentaje de miembros objetivo que cuentan con información de cumplimiento de corresponsabilidades. PROCESO: ENTREGA DEL INCENTIVO MONETARIO

5 Porcentaje de distritos con al menos un punto de pago PROCESO: ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR 6 Porcentaje de visitas domiciliarias realizadas de acuerdo a lo planificarlo

31.4%

9

Dado que, corresponde registrar el avance del segundo trimestre 2018 en el Aplicativo Mochica, se solicita remitir la ejecución según formatos adjuntos (Formato n° 03 y Formato n° 03a, este último desagregado por unidades territoriales), los mismos que serán considerados en la evaluación semestral del P012018.

1Directiva n.° 009-2013-CG/PSC. 'Información a ser enviada a la Contraloria General de la República con relación a la ejecución de los Programas Sociales a cargo de las Entidades del Estado-, aprobada mediante Resolución de Contraloria 357-2013-CG (209E1-2013}

Calle Schell N' 310 — Miraflores Central Telefónica: (51) 444-252L [email protected]

www ju ntos.gob. pe

Mínitteho'WEMsantillá', linausión Sorra! .•

Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres Por lo expuesto, agradeceré remitir la información solicitada hasta el día 12 de julio del presente año, a fin de cumplir con el plazo establecido en la mencionada directiva. Cabe precisar que, ambos formatos deberán incluir los resultados del primer trimestre 2018, los cuales fueron reportados mediante Memorando n° 438-2018-MIDIS/PNADPUOP (24ABR2018) y Memorando n° 183-2018-MIDIS/PNADP-UCC (24ABR2018). Atentamente,

(ISP/ytr)

Cine Schen N 310— Miraflores Central Telefónica: (51) 444-2525

[email protected] www.juntos.gob.pe

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PERÚ

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Ministerio de Desarrollo e Ihritisión Social 'Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres' 'Ano del Dialogo y la Reconciliación Nacional'

imISTERIO DE DESARROLLO E IIICLUSION SOCIAL Doma kis Mas Potsts «Mas' 1TRAMITE DOCIJMENTANso

Lima, 06 JUL 2018

P/OinfM11140:44110i*ro

Oficio NO3-74- 2018-MIDIS/SG/OGPPM Señor. PABLO SOLIS VARGAS Director Ejecutivo Programa Nacional de Apoyo Directos a los Más Pobres — JUNTOS. Presente.-

06 JUL. 2010

IR MORA.

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Asunto

: Modificación del Plan Operativo Institucional del Programa JUNTOS.

Referencia

: a) Of. N° 00467-2018- MIDIS/PNADP-DE Of. N° 00478-2018- MIDIS/PNADP-DE Of. N°00474-2018- MIDIS/PNADP-DE Of. N° 00247-2018 - MIDIS/SG/OGPPM

Es grato dirigirme a usted, en atención a los documentos a), b) y c) de la referencia, mediante los cuales remite la propuesta de modificación del Plan Operativo Institucional 2018 con corte al 31 de mayo del año en curso de los Programas JUNTOS y CONTIGO: asimismo, informa el avance de meta de las transferencias a hogares correspondiente al III trimestre (mayo —junio) 2018. Sobre el particular, hago de su conocimiento que la propuesta de modificación del Plan Operativo Institucional de los Programas JUNTOS y CONTIGO, a través del aplicativo CEPLAN, registra información de la meta física anual de 645,999 hogares y 14,625 personas, respectivamente; sin embargo, la meta física registrada correspondiente al VI bimestre 2018, no es congruente con el registro del presupuesto asignado para dicha finalidad, situación que según lo comunicado se encontraría condicionado a la aprobación de una demanda adicional. Al respecto, cabe recordar que el numeral 71.3 del articulo 71 de la Ley N°28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto -establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan •las metas presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal,, de otro lado, el numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional - CEPLAN, establece que la entidad elabora y aprueba su POI con la finalidad de orientar la asignación de recursos al logro de la metas prioritarias, para ello toma en cuenta la asignación presupuestal y la estructura presupuestal del año vigente. En consecuencia, se recomienda la revisión y actualización de la propuesta de modificación del P012 en su dimensión física y financiera vía aplicativo CEPLAN, la cual debe ser concordante con el Presupuesto Institucional Modificado. Hago propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi especial consideración y estima. Atentamente,

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