MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO VALIDACION PRESUPUESTO DE GASTOS CODIGO INSTITUCIONAL:
7086
ENTIDAD MUNICIPAL:
NAGUA
GOBIERNOS LOCALES AÑO : 2017 (Valores en RD$)
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
2/1/2017 9:01:57 AM
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
01
NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
37,832,078
01 00
N/A
37,832,078
01 00 00
N/A
37,832,078
01 00 00 0001
NORMAS Y SEGUIMIENTOS
9,694,005
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
8,577,005
1 11
REMUNERACIONES
P
11
20
1955
100
0000
1.1.01
6,870,500
12
SOBRESUELDOS
P
11
30
9996
102
0000
1.1.01
389,000
13
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
P
11
30
9996
102
0000
1.1.01
350,000
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
P
11
30
9996
102
0000
1.1.01
967,505
2
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
355,000
22
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
62,000
23
VIÁTICOS
P
11
30
9996
102
0000
1.1.01
112,302
28
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
180,698
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
762,000
31
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
225,000
33
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
45,000
37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
432,000
39
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
60,000
01 00 00 0002 1
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
783,070
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
674,070
11
REMUNERACIONES
P
11
20
1955
100
0000
1.1.01
546,000
13
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
P
11
30
9996
102
0000
1.1.01
50,000
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
P
11
30
9996
102
0000
1.1.01
78,070
Pag.: 1 de 17
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
01
NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
37,832,078
01 00 00
N/A
37,832,078
01 00 00 0002
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
2
783,070
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 22
3
15,000
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
MATERIALES Y SUMINISTROS
15,000 94,000
33
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
12,000
37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
72,000
39
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
10,000
01 00 00 0003 1
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
20,899,763
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
11,989,382
11
REMUNERACIONES
P
11
20
1955
100
0000
1.1.01
10,970,728
12
SOBRESUELDOS
P
11
20
1955
100
0000
1.1.01
175,807
13
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN
P
11
30
9996
102
0000
1.1.01
364,193
14
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
P
11
30
9996
102
0000
1.1.01
60,000
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
P
11
30
9996
102
0000
1.1.01
418,654
2
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
3,450,524
21
SERVICIOS BÁSICOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
344,000
22
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
660,000
23
VIÁTICOS
P
11
30
9996
102
0000
1.1.01
361,000
24
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
P
11
30
9996
102
0000
1.1.01
193,000
25
ALQUILERES Y RENTAS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
105,000
27
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES
S
12
20
1955
100
0000
1.1.01
100,000
28
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
1,687,524
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
3,530,954
31
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
207,870
32
TEXTILES Y VESTUARIOS
S
12
20
1955
100
0000
1.1.01
0
33
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
258,000
34
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.01
90,000
Pag.: 2 de 17
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
01
NORMAS, POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
37,832,078
01 00 00
N/A
37,832,078
01 00 00 0003
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
20,899,763
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
3,530,954
37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
S
12
20
1955
100
0000
1.1.01
2,130,078
39
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
S
12
20
1955
100
0000
1.1.01
845,006
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
6
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
S
12
20
1955
100
0000
1.1.01
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
0 1,928,903
61
MOBILIARIO Y EQUIPO
I
21
30
9996
102
0000
1.1.01
779,700
62
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
I
21
30
9996
102
0000
1.1.01
764,203
65
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
I
21
30
9996
102
0000
1.1.01
149,432
68
BIENES INTANGIBLES
I
21
20
1955
100
0000
1.1.01
235,568
01 00 00 0004 1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
6,455,240
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
4,804,672
11
REMUNERACIONES
P
11
20
1955
100
0000
1.1.02
3,940,500
12
SOBRESUELDOS
P
11
30
9996
102
0000
1.1.02
511,000
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
P
11
30
9996
102
0000
1.1.02
353,172
2
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
842,568
22
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN
S
12
30
9996
102
0000
1.1.02
40,000
23
VIÁTICOS
P
11
30
9996
102
0000
1.1.02
65,000
28
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES
S
12
30
9996
102
0000
1.1.02
737,568
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
808,000
31
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
S
12
30
9996
102
0000
1.1.02
23,378
33
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.02
63,622
34
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.02
35,000
37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.02
360,000
39
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
S
12
30
9996
102
0000
1.1.02
326,000
Pag.: 3 de 17
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
11
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
30,332,269
11 00
N/A
30,332,269
11 00 00
N/A
709,258
11 00 00 0001
COORDINACION Y EJECUCION DE OBRAS
709,258
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
524,258
1 11
REMUNERACIONES
P
11
20
1955
100
0000
2.5.03
459,200
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
P
11
30
9996
102
0000
2.5.03
65,058
2
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 27
3
0
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES
S
12
20
1955
100
0000
2.5.03
MATERIALES Y SUMINISTROS 39
11 00 00 0002 7 72
0 185,000
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
I
22
30
9996
102
0000
2.5.03
185,000
SEGUIMIENTO, FISCALIZACION Y EVALUACION DE OBRAS
0
OBRAS
0
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
0
11 00 01
Construcción de Vías de Comunicación y Anexos
6,782,829
11 00 01 0051
Puente Peatonal Sector Pueblo Nuevo
1,362,211
OBRAS
1,362,211
7 72 11 00 01 0052 7 72 11 00 01 0053 7 72 11 00 01 0054 7 72
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
1,362,211
Puente Peatonal del IAD
300,065
OBRAS
300,065
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
300,065
Asfaltado de Calles
1,244,858
OBRAS
1,244,858
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
1,244,858
Asfaltado y embellecimiento de la entrada desde San Francisco de Macoris
639,079
OBRAS
639,079
INFRAESTRUCTURA
I
Pag.: 4 de 17
22
20
1955
100
0000
2.6.01
639,079
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
11
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
11 00 01
Construcción de Vías de Comunicación y Anexos
11 00 01 0055
Inicio de Aceras y Contenes KM3 viejo
197,200
OBRAS
197,200
7 72 11 00 01 0056 7 72 11 00 01 0057 7 72 11 00 01 0058 7 72 11 00 01 0059 7 72 11 00 01 0060 7 72 11 00 01 0061 7 72 11 00 01 0062 7 72 11 00 01 0063 7 72
30,332,269 6,782,829
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
197,200
Construcción de un tramo de Aceras y Contenes en el Sector La Cruz
197,200
OBRAS
197,200
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
197,200
Construcción de Calles en Hormigón, Puente y Cuneta en el Callejón A
505,841
OBRAS
505,841
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
505,841
Inicio Aceras y Contenes Proyecto Emma Balaguer atrás de la Margarita
197,635
OBRAS
197,635
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
197,635
Inicio Aceras y Contenes Urbanización José Brito
197,200
OBRAS
197,200
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
197,200
Inicio Aceras y Contenes Barrio Quisqueyano Arriba, Brisas del Atlantico
197,200
OBRAS
197,200
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
197,200
Inicio Aceras y Contenes Barrio Quisqueyano, Unión y Progreso
197,200
OBRAS
197,200
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
197,200
Inicio Aceras y Contenes Barrio Quisqueyano Arriba, Nueva Luz
197,200
OBRAS
197,200
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
197,200
Inicio Aceras y Contenes, Frenito
197,200
OBRAS
197,200
INFRAESTRUCTURA
I
Pag.: 5 de 17
22
20
1955
100
0000
2.6.01
197,200
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
11
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
11 00 01
Construcción de Vías de Comunicación y Anexos
11 00 01 0064
Inicio Aceras y Contenes, Toro Cenizo, Padre Pedro Gonzalez
198,360
OBRAS
198,360
7 72 11 00 01 0065 7 72 11 00 01 0066 7 72 11 00 01 0067 7 72 11 00 01 0068 7 72 11 00 01 0069 7 72 11 00 01 0070 7 72
30,332,269 6,782,829
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
198,360
Inicio dos tramos Aceras y Contenes, Miguel Yaguela
198,940
OBRAS
198,940
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
198,940
Rotulación de Calle Emilio Conde, Callejón Luis Martin
145,000
OBRAS
145,000
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
145,000
Reductores de Velocidad salida Nagua-Cabrera, Las 40tas
194,880
OBRAS
194,880
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
194,880
Reductores de Velocidad, Roberto Fermin
55,680
OBRAS
55,680
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
55,680
Reductores de Velocidad Sector Pueblo Nuevo, cerca de la Escuela
194,880
OBRAS
194,880
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
194,880
Señalización de Calles Villa Real
165,000
OBRAS
165,000
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
165,000
11 00 02
Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación
11 00 02 0051
Caliche Compactado para las Calles del KM3 abajo
199,200
OBRAS
199,200
7 72
3,373,130
INFRAESTRUCTURA
I
Pag.: 6 de 17
22
20
1955
100
0000
2.6.01
199,200
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
11
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
11 00 02
Reparación y Acondicionamiento de Vias de Comunicación
11 00 02 0052
Preparación Calle, Caliche Compactado Callejón A
200,100
OBRAS
200,100
7 72 11 00 02 0053 7 72 11 00 02 0054 7 72 11 00 02 0055 7 72 11 00 02 0056 7 72 11 00 02 0057 7 72 11 00 02 0058 7 72 11 00 02 0059 7 72 11 00 02 0060 7 72
30,332,269 3,373,130
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
200,100
Preparación Terreno para la Calle Urbanización José Lucas Agrónomo
200,100
OBRAS
200,100
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
200,100
Reparacion Aceras y Contenes Barrio El Eden
197,200
OBRAS
197,200
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
197,200
Relleno de Caliche Compactado para la Calle de Soldado Arriba Segundo
197,490
OBRAS
197,490
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
197,490
Arreglo de la Calle que sale a la Capitalita, SantÃ-sima Trinidad
198,360
OBRAS
198,360
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
198,360
Barandillas y Cruce Peatonal Nicomedes FrÃ-as, Barrio Libertad
200,680
OBRAS
200,680
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
200,680
Caliche para reparación de Calles
500,000
OBRAS
500,000
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
500,000
Reconstrucción de Badenes
500,000
OBRAS
500,000
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
2.6.01
500,000
Reordenamiento Vial
980,000
OBRAS
980,000
INFRAESTRUCTURA
I
Pag.: 7 de 17
22
20
1955
100
0000
2.6.01
980,000
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
11
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
11 00 03
Construcción de Instalaciones Deportivas
678,206
11 00 03 0051
Cancha Mixta, Barrio Quisqueyano
678,206
OBRAS
678,206
7 72
30,332,269
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.3.02
678,206
11 00 05
Construcción Instalaciones Recreativas
6,419,307
11 00 05 0051
Terminación Parque Maria Trinidad Sánchez
3,019,307
OBRAS
3,019,307
7 72 11 00 05 0052 7 72
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.3.02
3,019,307
Boulevar Tatico Henriquez carretera Nagua-Cabrera
3,400,000
OBRAS
3,400,000
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.3.02
3,400,000
11 00 06
Reparación Instalaciones Recreativas
600,029
11 00 06 0051
Remozamiento Parque Las 500tas
600,029
OBRAS
600,029
7 72
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.3.02
600,029
11 00 07
Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre
11 00 07 0051
Centro Comunal Comunidad INVI Maestro
801,145
OBRAS
801,145
7 72 11 00 07 0052 7 72 11 00 07 0053 7 72 11 00 07 0054 7 72
INFRAESTRUCTURA
3,460,401
I
22
20
1955
100
0000
4.1.02
801,145
Aporte compra solar Centro Comunal José Francisco Peña Gómez
150,000
OBRAS
150,000
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.1.02
150,000
Terminación Centro Comunal Luis Maria Gil
105,821
OBRAS
105,821
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.1.02
105,821
Segundo Nivel Centro Comunal San José de Villa Arriba
801,145
OBRAS
801,145
INFRAESTRUCTURA
I
Pag.: 8 de 17
22
20
1955
100
0000
4.1.02
801,145
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
11
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
11 00 07
Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre
11 00 07 0055
Capilla de la Capitalita
801,145
OBRAS
801,145
7 72 11 00 07 0056 7 72
30,332,269
INFRAESTRUCTURA
3,460,401
I
22
20
1955
100
0000
4.3.05
801,145
Capilla Toro Cenizo Abajo
801,145
OBRAS
801,145
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.3.05
801,145
11 00 08
Reparación Infraestructuras Culturales, Educativas , Religiosas y Funebre
11 00 08 0051
Plato para la Capilla Universidad Vieja
197,896
OBRAS
197,896
7 72 11 00 08 0052 7 72 11 00 08 0053 7 72 11 00 08 0054 7 72 11 00 08 0055 7 72 11 00 08 0056 7 72
INFRAESTRUCTURA
1,048,622
I
22
20
1955
100
0000
4.3.05
197,896
Remodelación y ampliación Capilla La Capitalita Arriba
199,520
OBRAS
199,520
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.3.05
199,520
Remodelación y ampliación Capilla Los Cacaitos
199,520
OBRAS
199,520
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.3.05
199,520
Pared Lateral del Club de Madres del Amor, Ensanche José Ramirez
130,214
OBRAS
130,214
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.3.05
130,214
Remodelación Capilla Barrio Roberto Fermin
142,969
OBRAS
142,969
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.3.05
142,969
Chapapote para la Capilla Nueva Nagua
178,503
OBRAS
178,503
INFRAESTRUCTURA
I
Pag.: 9 de 17
22
20
1955
100
0000
4.3.05
178,503
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
11
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
11 00 11
Construcción Infraestructuras Urbanisticas y Ornamentales
11 00 11 0051
Construcción pared Villa Iris
116,218
OBRAS
116,218
7 72 11 00 11 0052 7 72
30,332,269 2,324,254
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.1.01
116,218
Monumento Maria Trinidad Sánchez
2,208,036
OBRAS
2,208,036
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
4.3.03
2,208,036
11 00 13
Construcción Edificaciones Municipales
1,028,798
11 00 13 0051
Taller de Mecánica Municipal respaldo Villa Progreso
1,028,798
OBRAS
1,028,798
7 71
OBRAS EN EDIFICACIONES
I
22
20
1955
100
0000
1.1.01
1,028,798
11 00 15
Construcción en Cementerios
100,000
11 00 15 0051
Construcción de Baños
100,000
OBRAS
100,000
7 72
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
3.1.01
100,000
11 00 19
Construcción de Viviendas
45,000
11 00 19 0051
Construcción de Vivienda
45,000
OBRAS
45,000
7 71
OBRAS EN EDIFICACIONES
I
22
20
1955
100
0000
4.1.01
45,000
11 00 21
Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente
288,536
11 00 21 0051
Desague Pluvial Calle Manolo Tavárez Justo
288,536
OBRAS
288,536
7 72
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
3.1.03
288,536
11 00 22
Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente
2,002,392
11 00 22 0051
Matadero Municipal El Drago, Municipio de Nagua
1,802,392
OBRAS
1,802,392
7 72
INFRAESTRUCTURA
I
Pag.: 10 de 17
22
20
1955
100
0000
3.2.02
1,802,392
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
11
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
11 00 22
Reparación de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente
11 00 22 0052
Limpieza de los pozos sépticos Las 500tas
200,000
OBRAS
200,000
7 72
30,332,269 2,002,392
INFRAESTRUCTURA
I
22
20
1955
100
0000
3.1.03
200,000
11 00 24
Construcción de Infraestructuras Hidráulicas
394,824
11 00 24 0051
Encache de Cañada del tramo frente a la Escuela de Macedonia
197,258
OBRAS
197,258
7 72 11 00 24 0052 7 72
INFRAESTRUCTURA
I
23
30
9995
102
0000
3.1.03
197,258
Encache Cañada Urbanización Esmeralda
197,566
OBRAS
197,566
INFRAESTRUCTURA
I
23
30
9995
102
0000
3.1.03
197,566
11 00 25
Reparación de Infraestructuras Hidráulicas
11 00 25 0051
Saneamiento de Cañadas Buenos Aires I
165,000
OBRAS
165,000
7 72 11 00 25 0052 7 72 11 00 25 0053 7 72 11 00 25 0054 7 72 11 00 25 0055 7 72
1,076,683
INFRAESTRUCTURA
I
23
20
1955
100
0000
3.1.03
165,000
Saneamiento de Cañadas Buenos Aires II
197,258
OBRAS
197,258
INFRAESTRUCTURA
I
23
20
1955
100
0000
3.1.03
197,258
Saneamiento de Cañadas San José de Villa
197,258
OBRAS
197,258
INFRAESTRUCTURA
I
23
20
1955
100
0000
3.1.03
197,258
Saneamiento de Cañadas Soldado Arriba
197,567
OBRAS
197,567
INFRAESTRUCTURA
I
23
20
1955
100
0000
3.1.03
197,567
Saneamiento de Cañada desde Prolongación Mella hasta La Capitalita
169,600
OBRAS
169,600
INFRAESTRUCTURA
I
Pag.: 11 de 17
23
20
1955
100
0000
3.1.03
169,600
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
11
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
11 00 25
Reparación de Infraestructuras Hidráulicas
11 00 25 0056
Acondicionamiento Cañada (laguna) Callejón de Noly
150,000
OBRAS
150,000
7 72
30,332,269 1,076,683
INFRAESTRUCTURA
I
23
20
1955
100
0000
3.1.03
150,000
12
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
24,917,486
12 00
N/A
24,917,486
12 00 00
N/A
24,917,486
12 00 00 0001
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
0
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
0
1 11 12 00 00 0002
REMUNERACIONES
S
12
20
1955
100
0000
1.1.02
ORNATO Y SANEAMIENTO DE CALLES, PLAZAS Y PARQUES
1
0 1,118,000
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
955,500
11
REMUNERACIONES
S
12
20
1955
100
0000
3.2.01
955,500
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
S
12
20
1955
100
0000
3.2.01
0
3
MATERIALES Y SUMINISTROS 37
12 00 00 0003
162,500
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
S
12
30
9996
102
0000
3.2.01
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
1
162,500 10,406,110
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
8,621,110
11
REMUNERACIONES
S
12
30
9996
102
0000
3.2.02
8,495,064
12
SOBRESUELDOS
P
11
30
9996
102
0000
3.2.02
74,000
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
S
12
30
9996
102
0000
3.2.02
52,046
2
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 25
3
0
ALQUILERES Y RENTAS
S
12
20
1955
100
0000
3.2.02
MATERIALES Y SUMINISTROS
0 1,785,000
36
PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS
S
12
30
9996
102
0000
3.2.02
100,000
37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
S
12
30
9996
102
0000
3.2.02
1,465,000
39
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
S
12
30
9996
102
0000
3.2.02
220,000
Pag.: 12 de 17
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
12
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
24,917,486
12 00 00
N/A
24,917,486
12 00 00 0004
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CEMENTERIOS
594,750
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
594,750
1 11
REMUNERACIONES
S
12
20
1955
100
0000
3.1.01
594,750
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
S
12
20
1955
100
0000
3.1.01
0
12 00 00 0005 1
ADMINISTRACIÓN Y REPARACIÓN DE UNIDADES MOTORIZADAS
9,136,296
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
3,009,676
11
REMUNERACIONES
P
11
30
9996
102
0000
2.1.02
2,827,500
12
SOBRESUELDOS
P
11
30
9996
102
0000
2.1.02
145,000
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
S
12
30
9996
102
0000
2.1.02
37,176
2
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
2,225,300
25
ALQUILERES Y RENTAS
I
21
30
9995
102
0000
2.1.02
1,025,300
26
SEGUROS
S
12
30
9996
102
0000
2.1.02
200,000
27
SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES
I
21
30
9995
102
0000
2.1.02
1,000,000
3
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,652,999
35
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO
I
21
30
9995
102
0000
2.1.02
965,000
37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
S
12
20
1955
100
0000
2.1.02
687,999
6
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
2,248,321
64
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
I
21
30
9995
102
0000
2.1.02
2,073,621
65
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
I
21
30
9995
102
0000
2.1.02
174,700
12 00 00 0006 1
SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIUDADANA
1,599,001
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
1,599,001
11
REMUNERACIONES
S
12
30
9996
102
0000
1.4.01
1,599,001
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
S
12
20
1955
100
0000
1.4.01
0
12 00 00 0008 1 11
SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MATADEROS
312,000
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
312,000
REMUNERACIONES
S
Pag.: 13 de 17
12
20
1955
100
0000
3.2.02
312,000
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
12
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
24,917,486
12 00 00
N/A
24,917,486
12 00 00 0009
PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
1,751,329
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
1,751,329
1 11
REMUNERACIONES
S
12
20
1955
100
0000
1.4.02
1,703,000
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
S
12
30
9996
102
0000
1.4.02
48,329
13
SANEAMIENTO AMBIENTAL Y FORESTA
260,000
13 00
N/A
260,000
13 00 00
N/A
260,000
13 00 00 0001
PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y CONTROL ECOLÓGICO
260,000
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
260,000
1 11
REMUNERACIONES
S
12
20
1955
100
0000
3.2.04
260,000
14
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
4,717,100
14 00
N/A
4,717,100
14 00 00
N/A
4,717,100
14 00 00 0001
ASISTENCIA SOCIAL
1,592,500
1
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 11
2
0
REMUNERACIONES
E
13
50
2006
001
0000
4.5.10
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 28
3
143,500
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES
S
12
30
9996
102
0000
4.5.10
MATERIALES Y SUMINISTROS 34
4
14 00 00 0002 1
143,500 63,000
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
S
12
30
9998
102
0000
4.5.10
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
0
63,000 1,386,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
E
13
20
1955
100
0000
4.5.10
1,386,000
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL
2,850,143
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
1,155,087
11
REMUNERACIONES
E
13
20
1955
100
0000
4.4.09
1,057,500
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
E
13
30
9996
102
0000
4.4.09
97,587
Pag.: 14 de 17
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
14
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES
4,717,100
14 00 00
N/A
4,717,100
14 00 00 0002
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL
2,850,143
2
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 28
3
80,580
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES
E
13
30
9996
102
0000
4.4.09
MATERIALES Y SUMINISTROS
80,580 150,000
31
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
E
13
30
9996
102
0000
4.4.09
75,000
33
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS
E
13
30
9996
102
0000
4.4.09
75,000
39
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
E
13
20
1955
100
0000
4.4.09
0
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
6
1,334,476
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
E
13
20
1955
100
0000
4.4.09
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
1,334,476 130,000
61
MOBILIARIO Y EQUIPO
E
13
30
9996
102
0000
4.4.09
70,000
62
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
E
13
30
9998
102
0000
4.4.09
60,000
14 00 00 0003 3
PRESTACIONES DE SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA
232,132
MATERIALES Y SUMINISTROS
170,132
31
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
E
13
30
9996
102
0000
4.2.03
35,028
34
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
E
13
20
1955
100
0000
4.2.03
0
39
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
E
13
30
9996
102
0000
4.2.03
135,104
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41
6
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
E
13
20
1955
100
0000
4.2.03
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 61
14 00 00 0004
62,000
MOBILIARIO Y EQUIPO
E
13
30
9996
102
0000
4.2.03
FORTALECIMIENTO DE LA EQUIDAD DE GÉNERO
1
3
0
REMUNERACIONES
E
13
20
1955
100
0000
4.5.08
MATERIALES Y SUMINISTROS 31
62,000 42,325
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES 11
0
0 42,325
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES
E
Pag.: 15 de 17
13
30
9996
102
0000
4.5.08
42,325
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
15
FOMENTO DE LA CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
1,343,100
15 00
N/A
1,343,100
15 00 00
N/A
1,343,100
15 00 00 0001
FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE
1,343,100
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
1,067,870
1 11
REMUNERACIONES
S
12
20
1955
100
0000
4.3.03
934,300
15
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
S
12
30
9998
102
0000
4.3.03
133,570
3
MATERIALES Y SUMINISTROS 39
275,230
PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS
S
12
30
9998
102
0000
4.3.03
275,230
16
PROMOCIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
445,000
16 00
N/A
445,000
16 00 00
N/A
445,000
16 00 00 0001
FOMENTO, COORDINACIÓN Y REGISTRO DE LAS ORG. CIUDADANA
445,000
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
445,000
1 11
REMUNERACIONES
S
12
30
9998
102
0000
4.1.02
445,000
96
DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS
11,773,527
96 00
N/A
11,773,527
96 00 00
N/A
11,773,527
96 00 00 0001
AMORTIZACIONES DE PRÉSTAMOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
11,020,898
Disminución de pasivos
11,020,898
2 21
Disminución de pasivos corrientes
E
313
30
9996
102
0000
0.0.00
7,220,898
22
Disminución de pasivos no corrientes
I
324
30
9995
102
0000
0.0.00
3,800,000
96 00 00 0002 9 91
PAGO DE INTERESES
752,629
GASTOS FINANCIEROS
752,629
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA
I
23
30
9996
102
0000
5.1.01
752,629
98
ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)
1,379,440
98 00
N/A
1,379,440
Pag.: 16 de 17
Programatica Clasif. del Gasto Cod. Prg. SPrg. Pry. Act. - Obj. Cta. Scta.
Descripción
Destino de Fondos
Tipo de Gasto
Fuente de Financiamiento
Fuente Especifica
Organismo Financiador
Entidad Receptora
Función
Presupuesto Original
98
ADM. DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIV.)
1,379,440
98 00 00
N/A
1,379,440
98 00 00 0000
TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES PRIVADAS
1,379,440
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,379,440
4 41
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO
P
11
20
1955
100
0000
4.5.01
1,379,440
99
ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS (PÚBLICAS)
0
99 00
N/A
0
99 00 00
N/A
0
99 00 00 0000
ADM. DE ACTIVOS Y TRANSFERENCIAS PÚBLICAS
0
Incremento de activos financieros
0
1 11
Incremento de activos financieros corrientes
S
Total General
312
20
1955
100
0000
1.1.01
0 113,000,000
Pag.: 17 de 17
