PRESUPUESTO DE GASTOS FUNCION 2017 Funcional Económica Denominación

Créditos Iniciales

Area de Gasto 1 (SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS) 13 (SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA) 130 Administación General de la Seguridad y Protección Civil Sueldos - Admon. General. Grupo A2 Sueldos - Admon. General. Grupo C1 Trienios - Seguridad Otras Retribuciones Básicas - Seguridad Complemento de destino - Seguridad Otros complementos - Seguridad Retribuciones básicas - Seguridad Otras remuneraciones - Seguridad Productividad - Seguridad Gratificaciones - Seguridad Seguridad Social. Seguridad Edificios y otras construcciones Equipos para procesos de información Edificios y otras construcciones Mobiliario y enseres Equipamiento para procesos de información Ordinario no inventariable Vestuario Otros Gastos de Seguridad Convenio de seguridad en actos y eventos en el Municipio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

12001 12003 12006 12009 12100 12103 13000 13001 15000 15100 16000 20200 20600 21200 21500 21600 22000 22104 22699 48900 62300

135 135 135

135 Protección Civil 22104 Vestuario 22699 Gastos Diversos de Protección Civil 62300 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

136

136 Servicio de Extinción de Incendios 46100 Aportación al Consorcio de Seguridad, Emergencia, Salvamento de Lanzarote y Cruz Roja Total Clasificación funcional 13

11.739,12 387.816,00 61.366,95 199.557,24 223.625,16 805.855,80 110.837,95 138.952,75 0,00 40.000,00 564.459,61 11.000,00 1.000,00 5.000,00 500,00 1.000,00 3.000,00 25.000,00 5.000,00 30.000,00 15.000,00

15.000,00 10.000,00 20.000,00

201.000,00 2.886.710,58

15 (VIVIENDA Y URBANISMO)

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

12004 12006 12009 12100 12103 13000 13001 15000 15100 16000 20300 21200 21300 22000 22001 22002 22104 22110 22700

150 Administración General de Vivienda y Urbanismo Sueldos - Admon. General. Grupo C2 Trienios - Vivienda y Urbanismo Otras Retribuciones Básicas - Vivienda y Urbanismo Complemento de destino - Vivienda y Urbanismo Otros complementos - Vivienda y Urbanismo Retribuciones básicas - Vivienda y Urbanismo Otras remuneraciones - Vivienda y Urbanismo Productividad - Vivienda y Urbanismo Gratificaciones - Vivienda y Urbanismo Seguridad Social. Vivienda y urbanismo Maquinaria, instalaciones y utillaje Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Vestuario Productos de limpieza y aseo Limpieza y aseo

Página 1

7.335,60 2.356,20 4.563,36 4.832,76 17.917,92 883.729,13 1.047.303,18 24.500,00 30.000,00 670.480,83 14.000,00 30.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

150 150 150 170

22702 62200 62300 48900

Valoraciones y peritajes Adquisición nave industrial Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Convenio Asociación Municipios con Parques Nacionales - AMUPARNA Total Clasificación funcional 15

95.000,00 200.000,00 15.000,00 601,01 3.090.619,99

16 (BIENESTAR COMUNITARIO) 162 Recogida, Eliminación y Tratamiento de Residuos Retribuciones básicas - Residuos Otras remuneraciones - Residuos Productividad - Limpieza Seguridad Social. Limpieza Tasa por utilización del vertedero de zonzamas Limpieza y aseo - RECOGIDA DE BASURA Servicio limpieza viaria y jardines en zonas municipales de Playa Blanca

1621 1621 1621 1621 1621 1621 163

13000 13001 15000 16000 22500 22700 22700

164 164 164

164 Cementerio y Servicios Funerarios 13000 Retribuciones básicas - Cementerio 13001 Otras remuneraciones - Cementerio 16000 Seguridad Social. Cementerio

165 165

165 Alumbrado Público 21000 Mantenimiento alumbrado público 22100 Energía eléctrica alumbrado público

179.012,17 173.743,48 0,00 117.620,02 570.000,00 762.777,48 200.000,00

10.338,07 13.661,27 9.071,75

40.000,00 290.000,00 2.366.224,24

Total Clasificación funcional 16

17 (MEDIO AMBIENTE)

171

171 Parques y Jardines 61900 Rehabilitación de parques

65.000,00 65.000,00

Total Clasificación funcional 17

Area de Gasto 2 ( ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL)

22 (OTRAS PRESTACIONES ECONÓMICAS A FAVOR DE EMPLEADOS)

221 221 221 221

16200 16204 16300 16304

221 Otras Prestaciones Económicas a favor de Empleados Formación y perfeccionamiento de funcionarios Accion Social Funcionarios Formación y perfeccionamiento del personal laboral Accion Social Laborales

10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00

23 (SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL)

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

13000 13001 16000 22000 22104 22699 22797 22798 22799 48000 48001 48002 48003 48004

231 Acción Social Retribuciones básicas - Servicios Sociales Otras remuneraciones - Servicios Sociales Seguridad Social. Servicios sociales Ordinario no inventariable Vestuario Otros gastos de servicios sociales Inmigración Igualdad Dinamización de la Tercera Edad Atenciones benéficas y asistenciales Convenio colaboración con Adislan Convenio colaboración programa integral apoyo enfermos y fam. oncohematologicos

Convenio colaboración con Caritas - Lanzarote Subvención asociación Creciendo Yaiza

Página 2

197.821,18 242.107,45 136.004,53 1.000,00 500,00 20.000,00 3.000,00 3.000,00 35.000,00 60.000,00 16.000,00 3.100,00 4.000,00 12.000,00

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

62300 48005 48006 48007 48008 48009 48010 48011 48012 48013 48014 48015

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Convenio colaboración con El Cribo Subvención asociación Familias Enfermos Alzheimer y otras demencias de Lanzarote

Subvención asociación para Integración de Personas Sordas de Lanzarote Subvención asociación rural de mujeres TIEMAR Subvención asociación Mararía Subvención asociación socio-sanitaria TINGUAFAYA Subvención AMPA Centro Específico Educación Especial Ntra. Sra. De Los Volcanes

Subvención Asociación Niños con cáncer Pequeño Valiente Subvención a ALanEM - Asociación Lanzaroteña para la asistencia de la Esclerosis Múltiple Subvención Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote ACULANZA

Subvención Asociación "Las Kellys" Total Clasificación funcional 2

5.000,00 2.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 824.633,16

Area de Gasto 3 (PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE) 31 (SANIDAD)

311 311 311 311 311

22105 22106 22699 22799 48900

311 Acciones públicas relativas a la salud Productos alimenticios. Productos farmaceuticos y material sanitario. Gastos diversos del área de protección animal Contrato control y supervisión centro de acogida Convenio Colegio Oficial Veterinarios de Las Palmas

1.000,00 1.000,00 4.000,00 13.000,00 1.300,00

32 (EDUCACIÓN)

320 320 320 320 320 320 320 320

13000 13001 16000 21200 22700 48900 48901 48902

320 Administración General de la Educación Retribuciones básicas - Educación Otras remuneraciones - Educación Seguridad Social. Educación Edificios y otras construcciones Limpieza y aseo Premios, becas y pensiones de estudios e investigación Subvención AMPA Colegio de Playa Blanca Convenio Centro Asociado de la UNED de Lanzarote Total Clasificación funcional 32

72.320,02 71.416,97 50.482,02 20.000,00 65.000,00 50.000,00 1.000,00 9.600,00 360.119,01

33 ( CULTURA) 334 Promoción Cultural Retribuciones básicas - Cultura Otras remuneraciones - Cultura Productividad - Cultura Gratificaciones - Cultura Seguridad Social. Cultura Edificios y otras construcciones Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Actividades Cultura Servicios de Sonido e Iluminación Subvenciones de interés cultural Convenio Asociación Agrupación Folklórica Costa del Rubicón Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Protección y gestión del Patrimonio Histórico y Artístico

334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 336

13000 13001 15000 15100 16000 21200 22000 22001 22002 22609 22799 48900 48901 62300 22799

338

338 Fiestas Populares y Festejos 22698 Festejos populares

353.756,43 333.448,61 0,00 10.000,00 208.219,28 15.000,00 2.000,00 25.000,00 3.500,00 95.000,00 200.000,00 15.000,00 5.000,00 25.000,00 50.000,00

220.000,00 1.560.924,32

Total Clasificación funcional 33

Página 3

34 ( DEPORTES )

340 340 340 340 340 340

13000 13001 16000 22000 22001 22002

340 Administración General de Deportes Retribuciones básicas - Deportes Otras remuneraciones - Deportes Seguridad Social. Deportes Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable

341 341 341 341 341 341 341 341 341

22606 22609 48900 48901 48902 48903 48905 48906 62300

341 Promoción y Fomento del Deporte Reuniones y conferencias Actividades Deportivas Subvención escuelas deportivas Subvención al Club Juvenil Unión Sur Yaiza de Fútbol Subvenciones de patrocinio deportivo del Municipio Subvención a la Asociación Ornitológica Avilancelot Subvención al Club de Lucha U.S. Yaiza Subvención al Club Fútbol Sala Juvenil Campos de Lanzarote Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Total Clasificación funcional 34

134.025,88 152.016,03 93.633,04 5.000,00 2.000,00 2.000,00

500,00 67.000,00 140.000,00 12.000,00 25.000,00 1.000,00 13.000,00 5.000,00 25.000,00 677.174,95

Area de Gasto 4 ( ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO) 41 (AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA)

415 419 419

419 Otras Actuaciones en Agricultura, Ganadería y Pesca 47900 Convenio Asociación Española Ciudades de la Pesca - AECIPE 22699 Gastos Diversos de Agricultura y Pesca 48900 Convenio con Asociación ADERLAN Total Clasificación funcional 43

1.200,00 60.000,00 6.000,00 67.200,00

43 (COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS)

430 430 430 430 430 430 430

13000 13001 15000 16000 22104 22701 22799

430 Administración General de Comercio, Turismo y PYMES Retribuciones básicas - Turismo Otras remuneraciones - Turismo Productividad - Turismo Seguridad Social. Turismo Vestuario Seguridad Dinamización de las zonas comerciales

432 432 432 432 432 432 439

22602 22699 22799 47900 62300 62500 22799

432 Ordenación y Promoción Turística Publicidad y Propaganda. Material Promocional Gastos diversos turismo Transporte Turistas a Camello en la Montaña del Fuego Aportación a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, S.A. Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Mobiliario y enseres Servicio de vigilancia y socorrismo Total Clasificación funcional 43

234.410,56 259.214,22 14.300,00 161.085,03 1.500,00 2.000,00 15.000,00

35.000,00 45.000,00 1.600.000,00 140.000,00 8.000,00 12.000,00 55.811,98 2.583.321,79

44 (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL TRANSPORTE 440 Administración General del Transporte

440

48000 Subvención Taxistas Norte y Sur de Lanzarote S. Coop. Total Clasificación funcional 44

45 (INFRAESTRUCTURAS)

Página 4

7.000,00 7.000,00

450 Administración General de Infraestructuras

450 450 450 450

21000 60900 61901 62300

Infraestructura y bienes naturales Obras e infraestructuras en el municipio Balizamientos y señalizaciones Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Total Clasificación funcional 45

80.000,00 352.638,60 25.000,00 20.000,00 477.638,60

Area de Gasto 9 ( ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL) 91 (Órganos de Gobierno)

912 912 912 912 912

10000 22601 23000 23100 23300

912 Órganos de Gobierno Retribuciones básicas y otras remuneraciones Atenciones protocolarias y representativas De cargos electivos Locomoción Asignaciones a grupos Total Clasificación funcional 912

351.295,00 4.000,00 17.000,00 8.000,00 21.000,00 401.295,00

92 ( Servicios de Carácter General)

920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920

12000 12003 12004 12006 12009 12100 12103 13000 13001 14100 14101 15000 15100 16000 20200 20400 20600 21200 21400 22111 21500 21600 22000 22001 22002 22100 22101 22103 22104 22200 22201 22203 22400 22601 22602 22604 22699

920 Administración General Sueldos - Admon. General. Grupo A1 Sueldos - Admon. General. Grupo C1 Sueldos - Admon. General. Grupo C2 Trienios - Admon. General. Otras Retribuciones Básicas - Admon. General Complemento de destino - Admon. General Otros complementos - Admon. General Retribuciones básicas - Admon. General Otras remuneraciones - Admon. General Personal convenios Administración General Personal de confianza Productividad - Administración General Gratificaciones - Administración General Seguridad Social. Administración General Edificios y otras construcciones Alquiler de transporte Equipos para procesos de información Edificios y otras construcciones Reparación de elementos de transporte Suministros de elementos de transporte Mobiliario y enseres Equipamiento para procesos de información Ordinario no inventariable Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Material informático no inventariable Energía eléctrica Agua Combustibles y carburantes Vestuario Telefónicas Postales Informáticas Primas de seguros Atenciones protocolarias y representativas Publicidad y propaganda Jurídicos Otros gastos de administración general

Página 5

54.304,80 8.814,00 22.006,80 2.356,20 43.817,40 59.855,28 179.859,00 392.711,34 488.437,87 75.322,67 72.450,00 10.374,00 0,00 526.146,42 20.000,00 70.000,00 20.000,00 5.000,00 30.000,00 90.000,00 1.000,00 44.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 140.000,00 139.000,00 180.000,00 1.000,00 120.000,00 69.000,00 42.368,96 45.000,00 3.000,00 95.000,00 200.000,00 20.000,00

920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 925 925

22701 22707 22706 22797 22798 23000 23101 62300 62400 62500 62600 62601 64800 83000 48900 48901

Contrato concierto prevención riesgos laborales Contrato servicios desinfección, desinfectación y desratización Estudios y trabajos técnicos Consejo de Participación Ciudadana Contrato servicio sistema control de personal Del personal Locomoción Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y Enseres Equipos para procesos de información Sistemas de impresión y escaneo Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero

Préstamos a corto plazo: Convenio con la Sociedad Protectora de Animales S.A.R.A. Subvención asociación protectora de animales Doggys del Sur Total Clasificación funcional 920

932 932 932 932

20600 22201 22706 22708

932 Gestión del Sistema Tributario Equipos para proceso de información Postales Asistencia Técnica Servicios de recaudación a favor de la Entidad Total Clasificación funcional 932

15.000,00 20.330,00 140.000,00 36.000,00 30.500,00 3.000,00 8.000,00 70.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 36.000,00 25.000,00 60.000,00 1.500,00 6.000,00 3.882.154,74

10.000,00 55.000,00 50.000,00 315.000,00 430.000,00

94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

942 942 942

942 Transferencias a entidades locales territoriales 22500 Canon por ocupación de playas 22502 Tributos 76100 Aportación al Plan Insular de cooperación de Obras y Servicios

943 943

943 Transferencias a otras entidades locales 46303 Mancomunidad Yaiza-Tias: Aportación anualidad 46600 A otras Entidades que agrupen municipios Total Clasificación funcional 94

34.000,00 5.000,00 0,00

30.000,00 5.000,00 74.000,00

ÁREA DE GASTO 0 ( DEUDA PÚBLICA )

01 DEUDA PÚBLICA 011 Deuda Pública 011 011 011 011 011 011 011 011

31001 31002 31003 31005 31100 35200 91300 91303

Intereses préstamo fondo proveedores Intereses B.C.L.E. Intereses operación tesorería Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereres Gastos de formalización, modificación y cancelación Intereses de demora Amortización de préstamos a medio y largo plazo de E.S.Publ. Amortización préstamo FFPP Decreto 4/12 Total Clasificación funcional 011

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 6

5.000,00 40.000,00 20.000,00 305.000,00 1.000,00 15.000,00 911.050,17 1.850.000,00 3.147.050,17

22.901.066,54