\c__~OD26 7 \ 4 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD FORMATO UNICO PARA GASTOS DE VIAJE
000187 OFICIO DE COMISION PARA
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE EN COMISIONES DE TRA3AJO
R.P.E. 9AJ9R División 1 633 Nombre SERGIO RAMOS ORDUYEZ Sociedad 1OOQ Oficio No. 90007563 Categoría INGENIERO 111 Adscripción K3111 /15 Tel. EXT 42-152 Fecha 22 DE MAYO DE 2015 Lugar destino de la comisión MONTERREY, N. L. Durante __g días del 25°DE MAYO DE 2015 al 26 DE MAYO DE 2015 1 renglon D1recc1on Part cu lar RFC Telefono Particular Labores encomendadas ElCodminado Subcomisión r1 o B1d1mens1onal Datos Personales Fundamento Art 113 Fracc 1 Medio de transporte AVION COMER. XXX TERRESTRE COMER. TERRESTRE OFICIAL ECO TERRESTRE PARTICULAR AVION OFICIAL Autorización para laborar t iempo extra SI NO XXX ANTICIPO PARA GASTOS SI XXX NO Recibí de la Comisión Federal de Elect ric idad la cantidad de $ 2, 000.00 DOS7i.ifiLPES OS MEXI CANOS 00 / 100 M XP para cubrir los gastos de esta comisión y que comprobaré al t érmino de la misma dentro de un plazo no mayor a 1O días. Recib í anticipo DEL BA NCO _ _ _ _ __ DEPOSITAR EN CUENTA _ _ _ __ SERGIO RAMOS ORDU':iEZ Firma del interesado Observaciones CLIENTE
EXTERNC'HliBNl!l!\IIWJNl-llíllllllílllllllll11t:Mmr:r:r111 :un: :C 1000
ELEM ENTO PEP
EXTERNO
COMPROBACION DE GASTOS AFECTACI ON COSTOS Y PRESUPUESTO FECHA
DESC AIPCION GASTO
CUENTA CONC EPTO
CU_¿ITRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00 / 100 MXP (Total en letra) DOCUMENTO FI DE COMPROBACION : 1300444 99
7
AUTORIZA ADALBERTO CU ITUNY VAZQUEZ Nombre Cargo JEFE DEPARTAM ENTO Firma DOS MIL DOSCIENTOS CUA RENTA PES
Total Anticipo Total Gastos Sa ldo a favor Trab. (Total en letra)
Firma del Inte resado DOCUMENTO FI DE LIQU IDACION :
Autorizó
PARA USO EXCLUSIVO DE LA TESORERIA Recibí la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS MEXICANOS 00 / 100 MX P en efectivo _ _ _ _ _ _ _ __ CHEQUE _ _ __ _ _ _ _ delBanco _ _ _ _ _ _ __ DOCUMENTO FI DE PAGO :
-
- - - _ . u 4 , . . ,"'AAI"'""~'":°"'
SERGIO RAM OS ORDU \\'EZ RPE y firma receptor poi- Comisión Federa l de Electricidad
0047:5~.
CFE ------
Dir,cción de Modernlzaclón Lnhomtorlo de Prnebds de Equiprn; y Materiales
C.Olvll',lÓN m:.lf.l\Af..
IAPEM.,
DE Pl1'-D1tlCJ!Y.O
000187
FORMATO ÚNICO PARA GASTOS DE VIAJE OFICIO DE COMISIÓN:
Nombre: SERGIO RAMOS ORDUÑEZ RPE: 9AJ9R Teléfonos: 52294400 EXT. 4215 Categoría: INGENIERO 11 Fecha: 22/05/2015 Lugar y destino: .MONTERREY, NUEVO LEON Durante: 2 días del 25 De Indicar sí se trata de una ampliación: MAYO Al 26 de MAYO SI NO x de 2015 Eh minado 1 renglon D1recc on Particular RFC Telefono Part cularCod1go B1d1mens anal Datos Personales FundamentoArt 113 Fracc I y Art 3 Fracc V LEY Labores encomendadas FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSES ION DE LOS PARTICULARES y motIvacIon por contener datos personales Medio de transporte:
AVION COMERCIAL_ TAXIS
Autorización para trabajar tiempo extra: Observaciones :
No _ _-.-_C_u_á_n_to_ti_·e_m~p~o_:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _---i
Si
ING. ADALBERTO CUITUNY VAZQUEZ
Nombre y Car o
JEFE DEL DEPTO. CONTROL DE CALIDAD Firma
ANTICIPO PARA GASTOS Recibí de Comisión Federal de Electricidad la cantidad: $ 2,000.00
(DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) ) Para cubrir los gastos derivados de ésta comisión y que
Comprobaré al término de la misma Oficina de contabilidad Certificado de no adeudo Si D No D Importe de adeudo: Registro contable Cargo 71E K3111 Cuenla Control RPE Area Presupuesta! Afectación
Autorización del área Recibí Nombre: Cargo: Fecha:
SERGIO RAMOS ORDUNEZ
Firma:
9AJ9R
RPE:
ING. ADALBERTO CUITUNY VAZQUEZ J EFE DEL DEPTO. CONTROL DE CAL.
Área
Cuenta
Provecto
No. de días
Otros Gastos
COMPROBACI N DE GASTOS Fecha 25/05/2015
AL 26/05/2015
Conce to
Cuota diaria
VI TICOS. TAXI DOMICILIO -AEROPUERTO- DOMICILIO. TAXI HOTEL-AEROPUERTO-HOTEL.
1,225.00
Estado de cuenta .....1Gastos$ Anticipo
4,240.00 2,000.00
Saldo C.F.E. Trabajador
1,090.00 700.00 0.00 0.00
Total $2,450.00 1,090.00 700.00 0.00 0.00
,:oTAL
$4,240.00
2
A licaciones contables Nombre:
rea
Cuenta
c/c
Control
Cof.
Importe
Cargo:
Fecha :
2,240.00
Firma:
~:l ~::'.~d
~~~b~1i ;;t~~~~~!d~~!;:;:!ct~~~; :
de$ ___ 2,~2_4_0_.0_0_M_._N_._ _ _---i
1-=--"-'---'-------,-------,--~~-----'----------------i----Por concepto de diferencias a mi favor según la presente comprobación. En efectivo: Enviada a: Cheque No.
-----------
--------==----,-~-""~ =~, Firma del interesado
Banco _ _ _ _ _ __
Fecha
q
ORIGINAL CUENTA DE GASTOS
Av. Apaseo Ow. sin Cd. Industri!!l. C.E 366301mpuato, Oto. Méxíco. Te!: (462) 6 23 94 00
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NOMBRE/NN-,E
RAMOS/SERGIO CLASSIC DE/FROM
VUELO/FLIGIIT
AM
CLA
102
OPERADO POR/OPERATED BY
MEXICO CITY
IOl!RE/NME
CLASSIC
FECHA/DATE
RAMOS/SERGIO
25MAY
F Q T V : N4 444444806 DE/FRCJ,1 CONTROL O 4 7
CLASE
AEROMEXICO
:
ft AERO~EX!f_Q.~
K
MEXICO CITY A/TO
GRUPO/GROUP
A/TO GUADALAJARA
GUADALAJARA
4
WELO/FLIGIIT
AM 102 SALA/GATE
CLASE
K OORA/TIME
1 MANAGEYOURTRIP
:ued. - AEROMEXICQ ·-· -
i~
toBRE/NAME
RAMOS/SERGIO
WELO/FLIGIIT
Cl.ASSIC DE/FROM
AM
CLA
FECHA/DATE
2466
OPERADO POR/OPERATED BY
GUADALAJARA
AEROMEXICO
A/TO
GRUPO/GROUP
25MAY CLASE B
3
MONTERREY MX MTY
~ued· 1;!!"
.
AEROMEXICO.f~ -
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fflRE/IW'E
r«M!RE/N.,11,E
RAMOS/SERGIO CLASSIC . OE/FR(J,l
VUELO/FLIGHT AM 957
CLA
MONTERREY MX MTY
AEROMEXICO
A/TO
GRUPO/GROUP
RAMOS/SERGIO
26MAY
F Q T V : AM 444444806 DE/FRa,t CONTROL O 5 3
CLASE M
OPERADO POR/OPERATEO BY
CLASSIC
FECHA/DATE
3
MEXICO CITY
MONTERREY MX MTY A/TO MEXICO CITY WELO/FLIGIIT CLASE AM 95 7 M SALA/GATE HORA/Tlr.E
ASIENTO
FECHA/DATE 2 6MAY.. ASIENTOYV,
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GUADALUPE N L
RFC : TOT-940625-CVA
25/05,,2015
[ ORIGEN, . DESTINO FORMAD TERM
09,50,22 .
-\
TOTSA T
Y
~-----º
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