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o
N° 04 o -2015-VIVIENDA Lima, 12 FEB. 2015 CONSIDERANDO: Que,•en el marco de la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015, mediante la Resolución Ministerial N°445-2014-VIVIENDA se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, por la suma de S/. 4 488 740 633,00, incluyendo el detalle de gastos a nivel de Unidad Ejecutora, Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto/Proyecto, Actividades, Categoría de Gasto, Genérica de Gasto y Fuentes de Financiamiento; y el detalle de los recursos que lo financian, salvo los de Recursos Ordinarios, a nivel de Tipo de Transacción, Genérica, Subgenérica y Específica de Ingreso; Que, mediante Memorándum N° 032-2015-VIVIENDA-VMCS-DGPRCS, el • Director General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento — DGPRCS, solicitó la incorporación de mayores recursos con cargo a la proyección de captación de recursos por concepto de tasaciones por el monto de S/. 5 168 320,00, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, con la finalidad de financiar la contratación de peritos adscritos y supervisores, el pago de personal CAS, las contribuciones a ESSALUD, las propinas para practicantes, los gastos operativos y la adquisición de mobiliario y equipos informáticos; Que, con el Informe N° 03-2015NIVIENDA-OGA-0C, la Oficina de Contabilidad de la OGA comunica el detalle del Saldo de Balance 2014 por la suma de S/. 15 713 327,40, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, verificándose la existencia de los ingresos correspondientes en la citada fuente de financiamiento;
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Que, con Memorando N° 461-2015NIVIENDA-OGPP el Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, hizo suyo el Informe N° 0432015NIVIENDA-OGPP-OP de la Oficina de Presupuesto, mediante el cual se emite opinión favorable en materia presupuestaria y considera procedente elevar un proyecto de Resolución Ministerial que autorice la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2015 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento — Administración General, por la suma de S/. 3 583 275,00, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados correspondientes a la Actividad "5.001250 Tasaciones", con cargo al Saldo de Balance 2014; destinada al financiamiento de las acciones señaladas en el segundo Considerando;
Que, el numeral 42.1 del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411', Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF, establece que las incorporaciones de mayores fondos públicos que se generen como consecuencia de la percepción de determinados ingresos no previstos o superiores a los contemplados en el presupuesto inicial, son aprobados mediante resolución del Titular de la Entidad cuando provienen, entre otros, de los recursos financieros distintos a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios que no se hayan utilizado al 31 de diciembre del año fiscal constituyen saldo de balance y son registrados financieramente cuando se determine su cuantía; Que, el numeral 19.2 del artículo 19 de la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante Resolución Directoral N° 030-2010-EF/76.01 y sus modificatorias, establece que las modificaciones presupuestarias a nivel institucional por incorporación de mayores fondos públicos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 42.1 del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, proceden, entre otros, cuando se trate de los recursos provenientes del Saldo de Balance y Donaciones y Transferencias; Que, en consecuencia, resulta necesario autorizar la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional 2015 del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento — Administración General, hasta por la suma de S/. 3 583 275,00, en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, correspondientes a la Actividad "5.001250 Tasaciones", con cargo al Saldo de Balance 2014; destinada al financiamiento de las acciones antes indicadas; De conformidad con lo dispuesto en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante Decreto Supremo N° 304-2012-EF; la Ley N° 30281, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015; y la Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria, aprobada mediante Resolución Directoral N° 0302010EF/76.01 y sus modificatorias; SE RESUELVE: Artículo 1.-Objeto Autorizar la incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para el año fiscal 2015, hasta por la suma S/. 3 583 275,00 (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 NUEVOS SOLES), en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, de acuerdo al siguiente detalle:
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INGRESOS
En Nuevos Soles
Recursos Directaniente Recaudados Fuente de Financiamiento 2 Ingresos Presupuestarios Saldos de Balance Saldos de Balance Saldos de Balance Saldos de Balance Saldos de Balance
3 583 275,00 TOTAL INGRESOS 3 583 275,00
4
EGRESOS
En Nuevos Soles
SECCIÓN PRIMERA PLIEGO
Gobierno Central Ministerio de Vivienda, Construcción y 037 Saneamiento Ministerio de Vivienda, Construcción y UNIDAD EJECUTORA 001 : Saneamiento — Administración General Asignaciones Presupuestales que no CATEGORIA PRESUPUESTAL 9002 : Resultan en Productos 3.999999 : Sin Producto PRODUCTO ACTIVIDAD 5.001250 : Tasaciones Recursos Directamente Recaudados 2 : FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTOS CORRIENTES 2.3. Bienes y Servicios \ GASTOS DE CAPITAL 2.6. Adquisición de Activos No Financieros
y
3 482 175,00 101 00,00 TOTAL EGRESOS 3 583 275,00
Artículo 2.- Codificación . La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, solicitará a la Dirección
1." 77" 24•., \ General. de Presupuesto Público las codificaciones que se requieran como \ consecuencia de la incorporación de nuevas Partidas de Ingresos, Finalidades y z,: )Unidades de Medida. -11/4)11;0,5
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Artículo 3.- Notas para Modificación Presupuestaria La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Pliego 037: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, instruye a la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento — Administración General para que elabore la correspondiente "Nota para Modificación Presupuestaria" que se requiera como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma. Artículo 4.- Presentación de la Resolución Copia de la presente Resolución se presenta dentro de los cinco (5) días de aprobada a los Organismos señalados en el numeral 23.2 del artículo 23 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Regístrese y comuníquese
........................................ ilton von Hesse La Sema to Ministro de Vivienda., Samten onstrucción Y nea
Fecha 16/02/2015 Hora 08:48:19
SIAF - Módulo de Proceso Presupuestado Release 14.09.01
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MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL NOTA N° 0000000096 (EN NUEVOS SOLES) SECTOR: 37 VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO PLIEGO: 037 MINISTERIO DE VIVIENDA. CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO EJECUTORA: 001 MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO- ADM. GENERAL 10010821 ESTADO
: APROBADO
DATOS DEL PUEGO MES
: FEBRERO
FECHA
: 12/02/2015
FECHA DE SOLICITUD
: 12)02)2015
DOCUMENTO
: 1081 RM 040201SVIVIENDA
TIPO DE MODIFICACION
: 002 CREDITOS SUPLEMENTARIOS
JUSTIFICACIÓN
: En cumplimiento de la RM N'040-2015-VIVIENDA, que autoriza la incorporación de saldos de bañance en la Dirección de
TIPO RECURSO
: Construcción O NORMAL
PRESUPUESTO DEL GASTO PRG PROD/PRY ACT/AVOBR FUN OVE GRPF META RB TR CG TF G SG SGD ESP ESPD
ANULACIÓN
CREDITO
9132 3999999 5001250 19 042 0092 CONSTRUCCION 0161 0053441 EFECTUAR TASACIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 09 0
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5 2.3
BIENES Y SERVICIOS
2.3. 1
COMPRA DE BIENES
2.3. 1 5 MATERIALES Y UTILES 2.3. 1 5. I
DE OFICINA
2.3. 1 5. 1 1
REPUESTOS Y ACCESORIOS
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS 2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 2.3.2 7.11
OTROS SERVICIOS
2.3.2 7.1199 2.3.2 7.2
SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS
2.3.2 7299 2.3.2 7.5
SERVICIOS DIVERSOS
OTROS SERVICIOS SIMILARES
PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES PROPINAS PARA PRACTICANTES
2.3.2 7.5 2
2.3. 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 2.3.2 8. I
2.3.2 8. 1 2 6 2.6
o
2,002,500
o
40,000
O
40.000
O
1,940.000
O
1,940.030
O
22.500
O
22.500
O
1,464.675
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
22,675
o
loma)
MOBILIARIO
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS ADOUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS
2.6.3 2.9 1
3467,175
1,442,000
ADOUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES
2.6.3 2.3 2 2.6.3 2.9
15,000
o
o
PARA OFICINA
2.6.3 2.3 1
15,000
o
1,464,675
2.5.3 2 ADOUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
2.6.3 2. 12
15,000
0
o
2.6.3 ADOUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
2.6.3 2.3
15,060
O
O
ADOUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.3 2. 1
3.482,175
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
2.3.2 8. 1 1
o O
o
Immo
O
loma)
o
10.000
o
10.090
O
86000
O
64,000
O
22,000
0
5,100
O
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION - TOTAL
5,100 .0,583,275
PRESUPUESTO DEL INGRESO
RB 09
ANULACIÓN
CG TT G SG SGD ESP ESPD
CREDITO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1.9
3.583,275
SALDOS DE BALANCE
3,583,275
1.9.1 SALDOS DE BALANCE
3,583.275
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE 1.9. 1 1. 1 1.9.1 1.1 1
3,583,275
SALDOS DE MLANCE
3,583.275
SALDOS DE BALANCE TOTAL
35E13,275