PRESUPUESTOS DE GASTOS POR CAPITULOS 2017 Económica Funcional Denominación Cap.1 ( Gastos de personal) 10000 912 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 12000 920 Sueldos - Admon. General. Grupo A1 12001 130 Sueldos - Admon. General. Grupo A2 12003 130 Sueldos - Admon. General. Grupo C1 12003 920 Sueldos - Admon. General. Grupo C1 12004 150 Sueldos - Admon. General. Grupo C2 12004 920 Sueldos - Admon. General. Grupo C2 12006 130 Trienios - Seguridad 12006 150 Trienios - Vivienda y urbanismo 12006 920 Trienios - Administración general 12009 130 Otras Retribuciones Básicas - Seguridad 12009 920 Otras Retribuciones Básicas - Administración general 12009 150 Otras Retribuciones Básicas - Vivienda y urbanismo 12100 130 Complemento de destino- Seguridad 12100 150 Complemento de destino- Vivienda y urbanismo 12100 920 Complemento de destino- Administración general 12103 130 Otroscomplementos- Seguridad 12103 150 Otroscomplementos- Vivienda y urbanismo 12103 920 Otroscomplementos- Administración general 13000 130 Retribuciones básicas- Seguridad 13000 150 Retribuciones básicas- Urbanismo y vivienda 13000 1621Retribuciones básicas-Residuos 13000 164 Retribuciones básicas- Cementerio 13000 231 Retribuciones básicas- servicios sociales 13000 320 Retribuciones básicas- educación 13000 334 Retribuciones básicas- cultura 13000 340 Retribuciones básicas- deportes 13000 430 Retribuciones básicas- turismo 13000 920 Retribuciones básicas- Administración general 13001 130 Otras remuneraciones- seguridad 13001 150 Otras remuneraciones- Urbanismo y vivienda 13001 1621Otras remuneraciones- residuos 13001 164 Otras remuneraciones- cementerio 13001 231 Otras remuneraciones- servicios sociales 13001 320 Otras remuneraciones- educación 13001 334 Otras remuneraciones- cultura 13001 340 Otras remuneraciones- deportes 13001 430 Otras remuneraciones- turismo 13001 920 Otras remuneraciones- Administración General 14100 920 Personal convenios Administración General 14101 920 Personal de confianza 15000 150 Productividad- Urbanismo y vivienda 15000 1621Productividad- Limpieza 15000 334 Productividad- Cultura 15000 430 Productividad- Turismo 15000 920 Productividad - Administración general 15100 130 Gratificaciones - Seguridad 15100 150 Gratificaciones - Urbanismo y vivienda 15100 334 Gratificaciones - Cultura 15100 920 Gratificaciones - Administración general 16000 130 Seguridad Social. Seguridad 16000 150 Seguridad Social. Vivienda y urbanismo 16000 1621Seguridad Social. Limpieza 16000 164 Seguridad Social. Cementerio 16000 231 Seguridad Social. Servicios sociales 16000 320 Seguridad Social. Educación 16000 334 Seguridad Social. Cultura 16000 340 Seguridad Social. Deportes

Página 1

Créditos Iniciales 351.295,00 54.304,80 11.739,12 387.816,00 8.814,00 7.335,60 22.006,80 61.366,95 2.356,20 2.356,20 199.557,24 43.817,40 4.563,36 223.625,16 4.832,76 59.855,28 805.855,80 17.917,92 179.859,00 110.837,95 883.729,13 179.012,17 10.338,07 197.821,18 72.320,02 353.756,43 134.025,88 234.410,56 392.711,34 138.952,75 1.047.303,18 173.743,48 13.661,27 242.107,45 71.416,97 333.448,61 152.016,03 259.214,22 488.437,87 75.322,67 72.450,00 24.500,00 0,00 0,00 14.300,00 10.374,00 40.000,00 30.000,00 10.000,00 0,00 564.459,61 670.480,83 117.620,02 9.071,75 136.004,53 50.482,02 208.219,28 93.633,04

16000 16000 16200 16204 16300 16304

430 920 221 221 221 221

Seguridad Social. Turismo Seguridad Social. Administración General Formación y perfeccionamiento de funcionarios Accion Social Funcionarios Formación y perfeccionamiento del personal laboral Accion Social Laborales Total Capítulo 1

20200 20200 20300 20400 20600 20600 20600 21000 21000 21200 21200 21200 21200 21200 21300 22111 21400 21500 21500 21600 21600 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22001 22001 22001 22001 22002 22002 22002 22002 22100 22100 22101 22103 22104 22104 22104 22104 22104 22104 22110 22200 22201 22201 22203 22400 22500

Cap. 2 ( Gastos en bienes corrientes y servicios) 130 Edificios y otras construcciones 920 Edificios y otras construcciones 150 Maquinaria, instalaciones y utillaje 920 Alquiler de transporte 130 Equipos para procesos de información 920 Equipos para procesos de información 932 Equipos para proceso de información 165 Mantenimiento alumbrado público 450 Infraestructura y bienes naturales 130 Edificios y otras construcciones 150 Edificios y otras construcciones 320 Edificios y otras construcciones 334 Edificios y otras construcciones 920 Edificios y otras construcciones 150 Maquinaria, instalaciones y utillaje 920 Suministros de elementos de transporte 920 Reparación de elementos de transporte 130 Mobiliario y enseres 920 Mobiliario y enseres 130 Equipamiento para procesos de información 920 Equipamiento para procesos de información 130 Ordinario no inventariable 150 Ordinario no inventariable 231 Ordinario no inventariable 334 Ordinario no inventariable 340 Ordinario no inventariable 920 Ordinario no inventariable 150 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 334 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 340 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 920 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 150 Material informático no inventariable 334 Material informático no inventariable 340 Material informático no inventariable 920 Material informático no inventariable 165 Energía eléctrica alumbrado público 920 Energía eléctrica 920 Agua 920 Combustibles y carburantes 130 Vestuario 135 Vestuario 150 Vestuario 231 Vestuario 430 Vestuario 920 Vestuario 150 Productos de limpieza y aseo 920 Telefónicas 920 Postales 932 Postales 920 Informáticas 920 Primas de seguros 1621Tasa por utlización del vertedero de zonzamas

161.085,03 526.146,42 10.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 10.817.688,34 ,

Página 2

11.000,00 20.000,00 14.000,00 70.000,00 1.000,00 20.000,00 10.000,00 40.000,00 80.000,00 5.000,00 30.000,00 20.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 90.000,00 30.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 44.000,00 3.000,00 5.000,00 1.000,00 2.000,00 5.000,00 20.000,00 1.000,00 25.000,00 2.000,00 10.000,00 2.000,00 3.500,00 2.000,00 10.000,00 290.000,00 140.000,00 139.000,00 180.000,00 25.000,00 15.000,00 10.000,00 500,00 1.500,00 1.000,00 10.000,00 120.000,00 69.000,00 55.000,00 42.368,96 45.000,00 570.000,00

22500 22502 22601 22601 22602 22602 22604 22606 22609 22609 22698 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22699 22700 22700 22700 22700 22701 22701 22702 22706 22707 22706 22708 22797 22797 22798 22798 22799 22799 22105 22106 22799 22799 22799 22799 22799 23000 23000 23100 23101 23300

942 Canon ocupación playas 942 Tributos 912 Atenciones protocolarias y representativas 920 Atenciones protocolarias y representativas 432 Publicidad y propaganda. Material Promocional 920 Publicidad y propaganda 920 Jurídicos 341 Reuniones y conferencias 334 Actividades Cultura 341 Actividades Deportivas 338 Festejos populares 130 Otros Gastos de Seguridad 135 Gastos Diversos de Protección Civil 231 Otros gastos de servicios sociales 311 Gastos diversos del área de protección animal 419 Gastos Diversos de Agricultura, Ganadería y Pesca 432 Gastos diversos Turismo 920 Otros gastos de administración general 150 Limpieza y aseo 1621Limpieza y aseo - RECOGIDA DE BASURA 163 Servicio limpieza viaria y jardines en zonas municipales de Playa Blanca 320 Limpieza y aseo 430 Seguridad 920 Contrato concierto prevención riesgos laborales 150 Valoraciones y peritajes 932 Asistencia Técnica 920 Contrato servicios desinfección, desinfectación y desratización 920 Estudios y trabajos técnicos 932 Servicios de recaudación a favor de la Entidad 231 Inmigración 920 Participación Ciudadana 231 Igualdad 920 Contrato servicio sistema control de personal 231 Dinamización de la Tercera Edad 311 Contrato control y supervisión centro de acogida 311 Productos alimenticios. 311 Productos farmaceuticos y material sanitario. 334 Servicios de Sonido e Iluminación 336 Protección y gestión del Patrimonio Histórico y Artístico 430 Dinamización de las zonas comerciales 432 Transporte Turistas a Camello en la Montaña del Fuego 439 Servicio de vigilancia y socorrismo 912 De cargos electivos 920 Del personal 912 Locomoción 920 Locomoción 912 Asignaciones a grupos Total Capítulo 2

31001 31002 31003 31005 31100 35200

011 011 011 011 011 011

Cap. 3 ( Gastos financieros) Intereses préstamo fondo proveedores Intereses B.C.L.E. Intereses operación tesorería Intereses de operaciones de intercambio financiero de intereres Gastos de formalización, modificación y cancelación Intereses de demora Total Capítulo 3

Cap. 4 (Transferencias corrientes) 48900 130 Convenio de seguridad en actos y eventos en el Municipio 46100 136 Aportación al Consorcio de Seguridad, Emergencia, Salvamento de Lanzarote y Cruz Roja

Página 3

34.000,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 35.000,00 95.000,00 200.000,00 500,00 95.000,00 67.000,00 220.000,00 5.000,00 10.000,00 20.000,00 4.000,00 60.000,00 45.000,00 20.000,00 10.000,00 762.777,48 200.000,00 65.000,00 2.000,00 15.000,00 95.000,00 50.000,00 20.330,00 140.000,00 315.000,00 3.000,00 36.000,00 3.000,00 30.500,00 35.000,00 13.000,00 1.000,00 1.000,00 200.000,00 50.000,00 15.000,00 1.600.000,00 55.811,98 17.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 21.000,00 7.015.288,42

5.000,00 40.000,00 20.000,00 305.000,00 1.000,00 15.000,00 386.000,00

30.000,00 201.000,00

48000 48001 48002 48003 48004 48005 48006 48007 48008 48009 48010 48011 48012 48013 48014 48015 48900 48900 48900 48901 48902 48900 48901 48900 48901 48902 48903 48905 48906 47900 48900 47900 48000 48900 48901 46303 46600

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 170 311 320 320 320 334 334 341 341 341 341 341 341 415 419 432 440 925 925 943 943

62300 62300 62300 61900 62300 62300 62300 62300 62500 62300 61901 60900 62300 62400 62500 62600 62601 62200 64800

130 135 150 171 231 334 341 432 432 450 450 450 920 920 920 920 920 150 920

Atenciones benéficas y asistenciales Convenio colaboración con Adislan Convenio colaboración programa integral apoyo enfermos y fam. oncohematologicos

Convenio colaboración con Caritas - Lanzarote Subvención asociación Creciendo Yaiza Convenio colaboración con El Cribo Subvención Asociación Familias Enfermos Alzheimer y otras demencias de Lanzarote

Subvención asociación para Integración de Personas Sordas de Lanzarote

Subvención asociación rural de mujeres TIEMAR Subvención asociación Mararía Subvención asociación socio-sanitaria TINGUAFAYA Subvención AMPA Centro Específico Educación Especial Ntra. Sñra. De los Volcanes

Subvención Asociación Niños con cáncer Pequeño Valiente Subvención a ALanEM - Asociación Lanzaroteña para la asistencia de la Esclerosis Múltiple

Subvención Asociación de Consumidores y Usuarios de Lanzarote ACULANZA

Subvención Asociación "Las Kellys" Convenio Asociación Municipios con Parques Nacionales - AMUPARNA

Convenio Colegio Oficial Veterinarios de Las Palmas Premios, becas y pensiones de estudios e investigación Subvención AMPA Colegio de Playa Blanca Convenio Centro Asociado de la UNED de Lanzarote Subvenciones de interés cultural Convenio Asociación Agrupación Folklórica Costa del Rubicón Subvención escuelas deportivas Subvención al Club Juvenil Unión Sur Yaiza de Fútbol Subvenciones de patrocinio deportivo del Municipio Subvención a la Asociación Ornitológica Avilancelot Subvención al Club de Lucha U.S. Yaiza Subvención al Club Fútbol Sala Juvenil Campos de Lanzarote Convenio Asociación Española Ciudades de la Pesca - AECIPE Convenio con Asociación ADERLAN Aportación a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, S.A. Subvención Taxistas Norte y Sur de Lanzarote S. Coop. Convenio con la Sociedad Protectora de Animales S.A.R.A. Subvención asociación protectora de animales Doggys del Sur Mancomunidad Yaiza-Tias: Aportación anualidad A otras Entidades que agrupen municipios Total Capítulo 4 Cap. 6 (Inversiones reales) Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Rehabilitación de parques Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Mobiliario y enseres Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Balizamientos y señalizaciones Obras e infraestructuras en el municipio Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje Elementos de transporte Mobiliario y Enseres Equipos para procesos de información Sistemas de impresión y escaneo Adquisición nave industrial Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero

Total Capítulo 6

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60.000,00 16.000,00 3.100,00 4.000,00 12.000,00 2.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 601,01 1.300,00 50.000,00 1.000,00 9.600,00 15.000,00 5.000,00 140.000,00 12.000,00 25.000,00 1.000,00 13.000,00 5.000,00 1.200,00 6.000,00 140.000,00 7.000,00 1.500,00 6.000,00 30.000,00 5.000,00 822.401,01

15.000,00 20.000,00 15.000,00 65.000,00 5.000,00 25.000,00 25.000,00 8.000,00 12.000,00 20.000,00 25.000,00 352.638,60 70.000,00 60.000,00 30.000,00 30.000,00 36.000,00 200.000,00 25.000,00 1.038.638,60

Cap. 7 ( Transferencias de capital) 76100 942 Aportación al Plan Insular de Cooperación de Obras y Servicios Total Capítulo 7 Cap.8 ( Activos Financieros) 83000 920 Préstamos a corto plazo: Total Capítulo 8

0,00 0,00

60.000,00 60.000,00

Cap. 9 ( Pasivos financieros) 91300 011 Amortización de préstamos a medio y largo plazo de E.S.Publ. 91303 011 Amortización préstamo FFPP Decreto 4/12 Total Capítulo 9

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS

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911.050,17 1.850.000,00 2.761.050,17

22.901.066,54