PODER LEGISLATIVO TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2014 FONDO/CE GE/POS PRE/AF 1111 SUELDO DIPUTADOS 1131 SUELDO NOMINAL * 1100 REMUN AL PER DE CARAC PERMANT 1211 HONORARIOS ASIMILADO 1231 SERVICIO SOCIAL * 1200 REMUN AL PER DE CARAC PERMANT 1311 PRIMA QUINQUENAL 1312 PRIMA DE ANTIGUEDAD 1321 PRIMA VACACIONAL 1322 GRATIF FIN DE AÑO 1341 REMUN ACT ESPEC 1342 AYUDA SERV DIPUTADOS 1343 AYUDA SERV FUNC 1344 GRATIF QUINC DIPUTAD 1345 GRATIF QUINC FUNCION * 1300 REMUN ADICIONALES ESPECIALES 1411 APORT AL ISSEG 1412 CUOTAS AL ISSSTE 1413 PLAN PERM ISSEG 1441 SEGUROS VIDA DIPUTAD 1442 SEGUROS VIDA FUNC 1443 SEGUROS GTOS MEDIC * 1400 SEGURIDAD SOCIAL 1511 CUOTAS FONDO AHORRO 1521 INDEMNIZACIONES 1541 APOYO FAMILIAR DIPUT 1542 APOYO FAMILIAR FUNC 1551 CAPACITACION SP 1591 BECAS HIJOS TRAB 1592 PREV SOCIAL DIPUTADO 1593 PREV SOCIAL FUNC * 1500 OTRAS PREST SOCIALES Y ECONOMIC 1611 PREV CARACT ECONOM * 1600 PREVISIONES 1712 ESTIM DIA SERV PUB * 1700 PAGOS DE ESTIMULOS A SERV ** 1000 SERVICIOS PERSONALES 2111 MAT Y UTILES OFICIN 2112 EQUIPOS MEN OFICINA 2121 MATY UTILES IMPRESI
Total Egresos 17,684,352.00 48,830,370.00 66,514,722.00 2,015,040.00 76,440.00 2,091,480.00 149,593.00 425,880.00 5,290,683.00 23,807,345.00 1,304,952.00 9,842,256.00 10,839,911.00 19,281,744.00 34,233,333.00 105,175,697.00 9,305,262.00 5,660,830.00 321,707.00 968,689.00 765,326.00 877,240.00 17,899,054.00 4,976,988.00 5,781,000.00 10,712,160.00 19,959,056.00 1,588,597.00 371,083.00 2,227,356.00 18,942,933.00 64,559,173.00 13,118,630.00 13,118,630.00 60,635.00 60,635.00 269,419,391.00 508,524.00 20,185.00 202,426.00
PODER LEGISLATIVO TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2014 FONDO/CE GE/POS PRE/AF 2141 MAT Y UTILES TEC IN 2142 EQUIPOS MEN TEC INF 2151 MAT IMPRESO E INFO 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA * 2100 MAT DE ADMON Y DOCTOS ARTI OFC 2211 PROD ALIMEN PERSONAL 2231 UTENSILIOS ALIMENTAC * 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2461 MAT ELECTRICO 2481 MAT COMPLEMENT 2491 MATERIALES DIVERSOS * 2400 MAT Y ART DE CONSTRUC Y REP 2531 MEDICINAS Y PROD FAR * 2500 PROD QUIM FARMA Y DE LAB 2611 COMBUS LUB Y ADITIVO * 2600 COMBUSTIBLES LUB Y ADITIVOS 2711 VESTUARIO Y UNIFORME 2751 BLANCOS Y OTROS * 2700 VESTI BLANCOS Y PRNDAS DE PROT 2911 HERRAMIENTAS MENORES 2931 REF MOBILIARIO 2941 REF EQ COMPUTO * 2900 HERMAM REFAC Y ACCES MENORES ** 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3111 SERV ENERGIA ELECTR 3131 SERVICIO DE AGUA 3141 SERV TELEFONIA CONVE 3151 SERV TELEFONIA CEL 3152 RADIOCOMUNICACION 3161 SERVICIOS DE SKY 3171 SERV INTERNET 3172 SERVICIOS DE REDES 3181 SERVICIO POSTAL * 3100 SERVICIOS BASICOS 3221 ARRENDAM EDIFICIOS 3231 ARREN MOBILIARIO 3232 ARREN B INFORMATIC 3251 ARRENTRANSPTERRESTRE 3291 OTROS ARRENDAMIENTOS * 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Total Egresos 1,112,602.00 12,072.00 789,980.00 263,675.00 2,909,464.00 2,514,464.00 16,588.00 2,531,052.00 176,164.00 31,093.00 67,656.00 274,913.00 2,412,308.00 2,412,308.00 1,925,168.00 1,925,168.00 597,689.00 2,293.00 599,982.00 23,539.00 8,400.00 136,799.00 168,738.00 10,821,625.00 1,215,202.00 239,664.00 940,629.00 302,875.00 1,351,418.00 18,144.00 601,531.00 673,374.00 197,135.00 5,539,972.00 204,000.00 362,628.00 550,000.00 121,052.00 1,620,000.00 2,857,680.00
PODER LEGISLATIVO TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2014
*
*
*
*
*
FONDO/CE GE/POS PRE/AF 3311 SERV CONTABILIDAD 3312 OTROS SERVICIOS RELA 3331 SERV CONSULTORIA 3332 SERV PROCESOS 3341 CAPACITACION INSTITU 3342 CAPACITACION DIPUTAD 3361 SERVICIO FOTOCOPIADO 3362 IMPRESION, PUB OFICI 3381 SERV VIGILANCIA 3300 SERV PROFE CIENTIF TECNICOS 3411 SERV FINANCIEROS 3451 SEGURO EDIFICIOS 3452 SEGURO VEHICULOS 3453 SEGURO BIENES INFOR 3471 FLETES Y MANIOBRAS 3400 SERVI FINAN BANCARIOS Y COMER 3511 CONS Y MANTTO INM 3521 INSTAL MOBIL ADM 3531 INSTAL BINFORMAT 3551 MANTTO VEHIC 3571 INSTAL MAQ Y OTROS 3581 SERV LIMPIEZA 3591 SERV JARDINERIA Y FU 3500 SERVI DE INSTAL REPAR MANTT 3611 DIFUSION INSTITUCION 3612 DIFUSION DIPUTADOS 3631 SERV CREATIVIDAD 3691 ESTUDIOS E INVEST 3600 SERVI DE COMUNIC SOCIAL Y PUBLI 3711 PASAJES AEREOS 3721 PASAJES TERRESTRES 3751 VIATICOS NACIONALES 3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS 3821 GTO ORDEN SOCIAL 3851 GTO OPERAC GPOS PARL 3852 GTO OPERAC DIPUTADOS 3853 GTO REPRESENT DIPUTA 3854 GTO INFORME ACT 3855 SUBVENCION VEHICULAR 3856 GTO REPRESENTACION O
Total Egresos 177,500.00 972,000.00 700,000.00 699,561.00 1,339,918.00 1,891,824.00 235,007.00 2,383,800.00 353,001.00 8,752,611.00 133,323.00 580,369.00 158,805.00 94,372.00 3,600.00 970,469.00 978,998.00 131,452.00 228,064.00 1,338,600.00 499,314.00 7,874.00 66,863.00 3,251,165.00 11,500,000.00 5,256,144.00 708,000.00 71,108.00 17,535,252.00 137,592.00 68,796.00 2,887,676.00 3,094,064.00 6,197,672.00 16,875,860.00 17,841,600.00 3,024,000.00 1,260,000.00 2,491,236.00 1,992,456.00
PODER LEGISLATIVO TOTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2014 FONDO/CE GE/POS PRE/AF * 3800 SERVICIOS OFICIALES 3921 OTROS IMPTOS Y DER 3981 IMPUESTO NOMINA 3991 GTO MENORES * 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES ** 3000 SERVICIOS GENERALES 4411 AYUDA SOCIAL Y CULT * 4400 AYUDAS SOCIALES ** 4000 TRANFER ASIG SUBSID OTRAS AYUDAS 5111 MUEBLES DE OFICINA 5121 MUEBLES EXCEPTO OFIC 5151 COMPUTADORAS 5191 OTROS MOBILIARIOS * 5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON 5411 VEHICULOS Y EQPOTERR * 5400 VEHICULOS Y EQUIP TRANSPORTE 5651 EQ COMUNICACION * 5600 MAQUI OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE 5971 LICENCIA INFORMATICA * 5900 ACTIVOS INTANGIBLES ** 5000 BIENES MUEBLES INTAGIBLES 7991 EROGACIONES COMPLEM * 7900 PROV PARA CONTI Y OTRAS EROGF ** 7000 INVER FINAN Y OTRAS PROVISIO 9111 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA * 9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 9211 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA CON INSTIT * 9200 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA ** 9000 DEUDA PUBLICA *** AF/FONDO/CEGE/POSPRE
Total Egresos 49,682,824.00 1,359,029.00 4,569,605.00 534,000.00 6,462,634.00 98,146,671.00 22,503,520.00 22,503,520.00 22,503,520.00 181,553.00 16,253.00 306,000.00 171,316.00 675,122.00 3,212,882.00 3,212,882.00 25,000.00 25,000.00 1,577,098.00 1,577,098.00 5,490,102.00 11,980,286.00 11,980,286.00 11,980,286.00 14,225,248.00 14,225,248.00 12,664,796.00 12,664,796.00 26,890,044.00 445,251,639.00
ANÁLISIS FUNCIONAL ECONÓMICO 01 - PODER LEGISLATIVO PROCESO / FIN
FUN
SFUN
UR
PARTIDA
DESCRIPCION
TOTAL
PROYECTO 01 01 01 0101 G0101
GOBIERNO
$ 445,251,639.00
LEGISLACIÓN
$ 445,251,639.00
LEGISLACION
$ 346,419,171.00
CAMARA DE DIPUTADOS
$ 346,419,171.00
PROGRAMA DE GESTIÓN
$ 113,237,902.00
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$ 113,237,902.00
4121
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales
4122
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros
4123
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales
4124
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para asignaciones, subsidios y otras ayudas
4125
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para bienes muebles, inmuebles e intangibles
4127
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para inversiones financieras y otras provisiones
4129
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto de capital para inversiones financieras y otras provisiones
P0831
$ 42,590,826.00 $ 5,761,856.00 $ 27,840,319.00 $ 250,000.00 $ 4,589,857.00 $ 5,315,000.00 $ 26,890,044.00
OPERACION DE AREAS JURIDICAS Y LEGISLATIVAS
$ 40,952,480.00
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$ 40,952,480.00
4121
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales
4122
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros
4123
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales
P0832
$ 32,861,906.00 $ 516,000.00 $ 7,574,574.00
OPERACION DE GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS
$ 192,228,789.00
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$ 192,228,789.00 $ 108,509,455.00
4121
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales
4122
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros
4123
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales
$ 52,496,240.00
4124
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para asignaciones, subsidios y otras ayudas
$ 22,253,520.00
4127
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo de gasto corriente para inversiones financieras y otras provisiones
02 0103 P0833
$ 2,304,288.00
$ 6,665,286.00
FISCALIZACION
$ 98,832,468.00
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR
$ 98,832,468.00
ADMINISTRACIÓN Y OPERACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
$ 98,832,468.00
4000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
$ 98,832,468.00 $ 85,457,204.00
4121
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios personales
4122
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para materiales y suministros
4123
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para servicios generales
4125
Asignaciones presupuestarias al poder legislativo para bienes muebles, inmuebles e intangibles
TOTAL
$ 2,239,481.00 $ 10,235,538.00 $ 900,245.00 $ 445,251,639.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014
ANÁLISIS DE PROCESOS - PROYECTOS - METAS 01 - PODER LEGISLATIVO PROCESO / UR
DESCRIPCION
ENTREGABLE
META
TOTAL
PROYECTO 0101
CAMARA DE DIPUTADOS G0101
$ 346,419,171.00
PROGRAMA DE GESTIÓN
$ 113,237,902.00 ACCIONES DE AUDITORIA INTERNAS ACCIONES DE DIFUSIÓN Y COBERTURA LEGISLATIVA ACUERDOS Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS
P0831
DEMANDA $ 40,952,480.00
LEGISLATIVAS COMPILACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y PERMANENTES QUE SE REALIZAN EN EL EJERCICIO ESTUDIO DE IMPACTO LEGISLATIVO PROYECTO DE DECRETO TRAMITES JURIDICOS
210.00 31.00 META SOBRE DEMANDA 280.00 META SOBRE DEMANDA
OPERACION DE GRUPOS Y REPRESENTACIONES
$ 192,228,789.00
PARLAMENTARIAS SESIONES LEGISLATIVAS
0103
250.00 META SOBRE
OPERACION DE AREAS JURIDICAS Y ACUERDOS LEGISLATIVOS
P0832
10.00
31.00
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR P0833
$ 98,832,468.00
ADMINISTRACIÓN Y OPERACION DEL
$ 98,832,468.00
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INFORME DE RESULTADOS DE AUDITORIAS REALIZADAS
TOTAL
166.00 $ 445,251,639.00
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014
ANALÍTICO DE PLAZAS 01 - PODER LEGISLATIVO PROCESO /
No. DE DENOMINACIÓN
PROYECTO G0101
P0831
P0832
REMUNERACIÓN INTEGRADA UNITARIA
NIVEL PLAZAS
PROGRAMA DE GESTIÓN
Mensual
Anual
89
DIRECTOR GENERAL
17
1
$ 90,371.97
CONTRALOR INTERNO
16
1
$ 77,853.03
$ 934,236.36
DIRECTOR GENERAL "B"
15
1
$ 71,055.55
$ 852,666.60
DIRECTOR "A"
14
3
$ 59,598.93
$ 715,187.16
COORDINADOR "B" /
11
5
$ 37,564.17
$ 450,770.04
ASESOR "B" /
10
10
$ 28,727.88
$ 344,734.56
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO "B"
9
2
$ 26,391.11
$ 316,693.32
JEFE DE DEPARTAMENTO "A"
9
9
$ 22,819.00
$ 273,828.00
AUDITOR EN JEFE
8
8
$ 20,643.92
$ 247,727.04
JEFE DE DEPTO. "B"
7
6
$ 18,575.85
$ 222,910.20
ANALISTA ESPECIALIZADO
6
4
$ 15,834.20
$ 190,010.40
JEFE DE OFNA. "A"
6
5
$ 15,834.20
$ 190,010.40
ANALISTA "A" /
5
9
$ 12,188.38
$ 146,260.56
ANALISTA DE GESTIÓN
5
2
$ 12,188.38
$ 146,260.56
ANALISTA DE INFORMACIÓN
5
3
$ 13,489.30
$ 161,871.60
ANALISTA "C" /
4
19
$ 9,016.82
$ 108,201.84
SECRETARIA EJECUTIVA
4
1
$ 9,016.82
$ 108,201.84
OPERACION DE AREAS JURIDICAS Y LEGISLATIVAS
$ 1,084,463.64
66
SECRETARIO GENERAL
19
1
$ 113,287.10
$ 1,359,445.20
DIRECTOR GENERAL
17
1
$ 90,371.97
$ 1,084,463.64
DIRECTOR GENERAL "A"
16
2
$ 77,853.03
$ 934,236.36
DIRECTOR GENERAL "B"
15
1
$ 71,055.55
$ 852,666.60
ASESOR DIRECTIVO
13
1
$ 51,898.34
$ 622,780.08
COORDINADOR "A"
12
5
$ 45,091.90
$ 541,102.80
DIRECTOR "B"
12
8
$ 45,091.90
$ 541,102.80
COORD. LOGÍSTICA
11
1
$ 37,564.17
$ 450,770.04
ASESOR "A"
11
1
$ 37,564.17
$ 450,770.04
COORDINADOR "B" /
11
3
$ 37,564.17
$ 450,770.04
ASESOR "B" /
10
6
$ 28,727.88
$ 344,734.56
JEFE DE DEPARTAMENTO "A"
9
7
$ 22,819.00
$ 273,828.00
ASISTENTE DE COORD. PARL.
8
1
$ 20,643.92
$ 247,727.04
AUDITOR EN JEFE
8
3
$ 20,643.92
$ 247,727.04
AUDITOR ENCARGADO
8
1
$ 21,592.39
$ 259,108.68
JEFE DE DEPTO. "B"
7
1
$ 18,575.85
$ 222,910.20
ANALISTA ESPECIALIZADO
6
3
$ 15,834.20
$ 190,010.40
JEFE DE OFNA. "A"
6
4
$ 15,834.20
$ 190,010.40
ANALISTA "A" /
5
7
$ 12,188.38
$ 146,260.56
ANALISTA "C" /
4
8
$ 9,016.82
$ 108,201.84
SECRETARIA EJECUTIVA
4
1
$ 9,016.82
$ 108,201.84
OPERACION DE GRUPOS Y REPRESENTACIONES PARLAMENTARIAS
131
DIPUTADO
20
36
$ 138,305.24
$ 1,659,662.88
DIRECTOR GENERAL "B"
15
2
$ 71,055.55
$ 852,666.60
DIRECTOR "A"
14
1
$ 59,598.93
$ 715,187.16
ASESOR DIRECTIVO
13
1
$ 51,898.34
$ 622,780.08
COORDINADOR "A"
12
3
$ 45,091.90
$ 541,102.80
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014
ANALÍTICO DE PLAZAS 01 - PODER LEGISLATIVO PROCESO /
No. DE DENOMINACIÓN
PROYECTO
P0833
REMUNERACIÓN INTEGRADA UNITARIA
NIVEL PLAZAS
Mensual
Anual
ASESOR "A"
11
8
$ 37,564.17
$ 450,770.04
ASESOR "B" /
10
9
$ 28,727.88
$ 344,734.56
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO "C"
10
1
$ 28,727.88
$ 344,734.56
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO "A"
9
2
$ 24,054.34
$ 288,652.08
JEFE DE DEPARTAMENTO "A"
9
5
$ 22,819.00
$ 273,828.00
ASISTENTE DE COORD. PARL.
8
4
$ 20,643.92
$ 247,727.04
AUDITOR EN JEFE
8
4
$ 20,643.92
$ 247,727.04
AUDITOR ENCARGADO
8
2
$ 21,592.39
$ 259,108.68
JEFE DE DEPTO. "B"
7
6
$ 18,575.85
$ 222,910.20
ANALISTA ESPECIALIZADO
6
9
$ 15,834.20
$ 190,010.40
AUDITOR
6
1
$ 17,727.98
$ 212,735.76
JEFE DE OFNA. "A"
6
5
$ 15,834.20
$ 190,010.40
ANALISTA "A" /
5
7
$ 12,188.38
$ 146,260.56
ANALISTA "B"
5
1
$ 12,188.38
$ 146,260.56
ANALISTA DE INFORMACIÓN
5
8
$ 13,489.30
$ 161,871.60
ANALISTA "C" /
4
5
$ 9,016.82
$ 108,201.84
SECRETARIA EJECUTIVA
4
1
$ 9,016.82
$ 108,201.84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
3
5
$ 8,358.74
$ 100,304.88
SECRETARIA DE OFICINA
2
4
$ 7,156.71
$ 85,880.52
JEFE DE SERVICIOS
1
1
$ 6,631.72
$ 79,580.64
ADMINISTRACIÓN Y OPERACION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA
226
AUDITOR GENERAL
19
1
$ 113,287.10
$ 1,359,445.20
DIRECTOR GENERAL (OFS)
15
4
$ 71,055.55
$ 852,666.60
COORDINADOR "A"
12
13
$ 45,091.90
$ 541,102.80
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO "C"
10
23
$ 28,727.88
$ 344,734.56
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO "B"
9
4
$ 26,391.11
$ 316,693.32
AUDITOR ENCARGADO
8
40
$ 21,592.39
$ 259,108.68
ANALISTA ESPECIALIZADO
6
2
$ 15,834.20
$ 190,010.40
AUDITOR
6
113
$ 17,727.98
$ 212,735.76
ANALISTA DE INFORMACIÓN
5
2
$ 13,489.30
$ 161,871.60
ANALISTA "C" /
4
19
$ 9,016.82
$ 108,201.84
SECRETARIA EJECUTIVA
4
5
$ 9,016.82
$ 108,201.84
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 2014
