MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2016 DATOS DEL PROGRAMA Nombre del Programa Presupuestario
Dependencia o Ferias, espectáculos y paseos Entidad turísticos Responsable
Ferias, espectáculos y paseos turísticos de Durango
Presupuesto
ALINEACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Programa Sectorial o Institucional de la Dependencia o Entidad
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016
Eje
02. Prosperidad para todos con Objetivo más empleos y mejores ingresos Turismo nueva desarrollo
palanca
Matriz Global de Indicadores de Resultados de la Dependencia o Entidad
Propósito
del
Componente
Objetivo
Estrategia
Ofrecer a la ciudadanía y visitantes tengan mayores y mejores lugares de esparcimientos turísticos Actividades al aire libre realizadas con espectáculos artísticos gratuitos y/o a bajo costo presentados, Paseos guiados realizados, Presentación de eventos culturales realizados, Feria nacional realizada, Gestiones realizadas de orden administrativo y jurídicas.
Objetivo
Estrategia
Actividad
1C1A-Planeación del evento 1C2A-Coordinación del evento 1C3A-Ejecución del evento 1CA4-Desinstalación de equipos 2C1A-Elaboración de publicidad y propaganda 2C2A-Selección de medios de comunicación 2C3A-Difusión de la publicidad 2C4A-Colocación de propaganda 3C1A-Venta de boleto 3C2A-Dotación de equipo de seguridad 3C3A-Iniciación de recorrido con guía turístico 3C4A-Despedida 4C1A-Planeación del evento 4C2A-Coordinación del evento 4C3A-Ejecución del evento 4CA4-Desinstalación de equipos 5CA1-Planeación de programas feriales 5CA2-Elaboración de contratos 5CA3-Coordinación y ejecución del evento.
FUNDAMENTO Competencia de la Dependencia o Entidad Ley de Creación del Organismo público Descentralizado de Ferias y Espectáculos y paseos turístico de Durango, art.130,17, 177 y 182 de la Ley orgánica de congreso y Art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y demás relativos de la Ley de creación del organismo.
Justificación del Programa Presupuestario La población del Estado de Durango muestra interés por los paseos turísticos y eventos artísticos que se ofrecen, ya que existen presentaciones de artistas de renombre para distintos gustos y variedad de lugares, culturales y/o novedosos.
Población Objetivo Población del Estado de Durango
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO Buscar el esparcimiento de las familias, ofreciendo espacios turísticos, eventos recreativos, culturales y deportivos a la población del Estado de Durango (desarrollada)
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Resumen Narrativo
Nombre del Indicador
Fin
Tasa de variación de Contribuir al desarrollo turístico eventos de Durango mediante la difusión realizados en los de los paseos turísticos, ferias y diferentes eventos artísticos, culturales y Paseos deportivos Turísticos en el año 2016
Propósito
La población del Estado de Durango tiene interés por los paseos turísticos y eventos artísticos, culturales y deportivos que ofrecemos.
1C.Paseo turístico Teleférico Realizado
2C.Paseo turístico Túnel de Minería Realizado
3C.Paseo Turístico El Pueblito Realizado
4C.Feria Nacional Durango Realizada Componentes 5C.Eventos Especiales realizados
tasa de variación de asistencia a los diferentes Paseos y Espectáculos artísticos Tasa de variación de boletos expedidos Tasa de variación de boletos expedidos Tasa de variación de boletos expedidos Tasa de variación de boletos expedidos Tasa de Variación de las personas atendidas en los eventos
Línea Base
Meta
Medio de verificación
Supuestos
(Último registro 2014)
(Resultado esperado a finales de 2015)
0,10%
0,20%
2%
3%
Interés y disponibilidad de Reentradas a los tiempo de las personas por las Paseos Actividades
2%
10%
Boletos expedidos
Interés de los visitantes de pasear en el Teleférico
2%
10%
Boletos expedidos
Interés de los visitantes por recorrer el Túnel de Minería
2%
5%
Boletos expedidos
Interés de la ciudadanía por divertirse en Paseo El pueblito
2%
5%
interés de la ciudadanía y Boletos expedidos turistas por visitar la Feria Nacional Durango
2%
5%
Todos los espectadores e Invitaciones e invitados interesados a acudir a informe del evento los eventos
Informe de boletos Interés de la Ciudadanía Expedidos
Componentes
6C.Viernes de Ópera realizado
7C Paseos Constitución y Parque
Tasa de variación de las personas asistentes Tasa de variación de personas asistentes
3%
5%
2%
10%
Informe del evento Personas interesadas por la (fotografías) Opera
Informe de actividades
8C Gestiones de Orden Administrativas
Tasa de variación del cumplimiento de las obligaciones
1%
2%
1C1A. Recorridos
Tasa de variación de los boletos vendidos
2%
10%
Boletos expedidos
2%
4%
informe del eventos (fotografías)
1%
2%
Bitácora
2%
5%
Boletos expedidos
2%
4%
informe del eventos (fotografías)
1%
2%
Bitácora
2%
5%
Boletos expedidos
1C2A Presentaciones Artísticas
1C3A Mantenimiento de Instalaciones
2C1A. Recorridos
2C2A Presentaciones Artísticas
2C3A Mantenimiento de Instalaciones
3C1A Recorridos
Verificación de la cantidad de presentaciones realizadas Tasa de variación de revisiones a las instalaciones Tasa de variación de los boletos vendidos Verificación de la cantidad de presentaciones realizadas Tasa de variación de revisiones a las instalaciones Tasa de variación de los boletos vendidos
Interés de la Ciudadanía por acudir a los eventos
Interés del Organismo por Comprobante de cumplir en fecha y forma con pagos sus obligaciones
Personas interesadas por pasear en el Teleférico
Personas interesadas en los eventos realizados Interés en área de mantenimiento realice sus actividades Personas interesadas por pasear en el Túnel de Minería
Personas interesadas en los eventos realizados Interés en área de mantenimiento realice sus actividades Personas interesadas por pasear en el Paseo El Pueblito
3C2A Presentación de Artistas
3C3A Mantenimiento de Instalaciones
4C1A Boletos Expedidos Actividades 4C2A Eventos realizados
4C3A Mantenimiento de Instalaciones
4C4A Nómina
4C5A Difusión en Medios de Comunicación
5C1A Eventos Realizados
5C2A Contratación de Artistas
5C3A Renta de mobiliario
Verificación de la cantidad de presentaciones realizadas Tasa de variación de revisiones a las instalaciones Tasa de variación de boletos expedidos Tasa de Variación de eventos Tasa de variación de revisiones a las instalaciones Tasa de Variación de contratos realizados Tasa de variación de Propaganda en diferentes medios Tasa de variación de eventos realizados Tasa de variación de contratos concluidos Tasa de variación de mobiliario rentado
2%
5%
informe del eventos (fotografías)
1%
2%
Bitácora
2%
5%
2%
5%
Contratos
1%
3%
Bitácora
Interés en área de mantenimiento realice sus actividades
2%
5%
Contratos
Personas interesadas por trabajar en el Organismo
1%
4%
Contratos
Interés por los medios de Comunicación por participar en la Feria Nacional Durango.
2%
5%
informe de actividades
Interés por las personas por asistir a los eventos
2%
5%
Contratos
Interés por los Artistas y proveedores de Artistas por negociar con el Organismo
1%
2%
Facturas y Contratos
Interés de los invitados para que acudan a los eventos
Personas interesadas en los eventos realizados Interés en área de mantenimiento realice sus actividades
Interés por las personas de Boletos expedidos asistir a la Feria Nacional Durango Interés de las personas por los eventos
6C1A Planeación del evento
6C2A Eventos realizados
6C3A Contratación de Artistas
7C1A Eventos realizados
7C2A Contratación de artistas
7C3A Mantenimiento del equipo de trabajo
8C1A Nomina
8C1A Obligaciones Fiscales cumplidas 8C1A Ejecución de Compra de insumos
Tasa de variación de los eventos realizados Tasa de variación de eventos realizados Tasa de variación de contratos realizados Tasa de variación de eventos realizados Tasa de variación de contratos realizados Tasa de variación de reparaciones realizadas Tasa de variación de contratos realizados
1%
10%
informe de actividades
Interés por las personas de asistir a los eventos
1%
10%
informe de actividades
Interés por las personas de asistir a los eventos
1%
3%
Contratos
Interés por los Artistas por participar en el evento
2%
10%
Informe de actividades
Interés por los Artistas por asistir a los eventos
2%
10%
Informe de actividades
Interés por los Artistas por participar a los eventos
1%
1%
Bitácora
Atención del personal por revisar el equipo de trabajo
1%
2%
Contratos
Interés por las personas por trabajar en el Organismo
Tasa de variación de las obligaciones cumplidas
1%
1%
Declaraciones cumplidas
Ningún requerimiento por parte de la autoridad fiscal requerida
Tasa de variación de compras de Insumos
1%
3%
Requisiciones
Proveedores interesados en hacer negociaciones con el Organismo
Cédula del indicador Nombre del Indicador de Fin:
TASA DE VARIACIÓN DE EVENTOS REALIZADOS EN LOS DIFERENTES PASEOS TURÍSTICOS EN EL AÑO 2016
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de los eventos realizados en cada uno de los paseos en 2016 en comparación de 2015
Método de Cálculo:
TER2016/TER2015(-1X100)
Definición de variables:
TER= Total de Eventos Realizados en 2016 /TER= Total de Eventos Realizados en 2015
Fuente de datos:
Informe de actividades
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Propósito:
TASA DE VARIACIÓN DE ASISTENCIAS A LOS DIFERENTES PASEOS Y ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS
Descripción del Indicador:
Verificar la Afluencia de las personas en los diferentes Paseos Turísticos y Espectáculos Artísticos.
Método de Cálculo:
TVP2016/TVP2015(-1x100)
Definición de variables:
TVP= Total de visitas a los paseos en 2016 / TVP=Total de visitas a los paseos en 2015
Fuente de datos:
Boletos expedidos
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia,
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador del Componente: C1-
Tasa de variación de los boletos vendidos
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de personas asistentes al Paseo Teleférico y con ello constatar que las personas buscan una experiencia diferente al acudir a este Paseo
Método de Cálculo:
TVP2016/TVE2015(-1X100)
Definición de variables:
TVP= Total de visitas a los paseos en 2016 / TVP=Total de visitas a los paseos en 2015
Fuente de datos:
Boletos expedidos
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador del Componente :C2-
Tasa de variación de boletos expedidos
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de visitantes al Paseo Túnel de Minería.
Método de Cálculo:
TVP2016/TVE2015(-1X100)
Definición de variables:
TVP= Total de Visitas a los Paseos en 2016 / TVP=Total de Visitas a los Paseos en 2015
Fuente de datos:
Boletos expedidos
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador del Componente C3-:
Tasa de variación de boletos expedidos
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de visitantes al Paseo El Pueblito.
Método de Cálculo:
TVP2016/TVE2015(-1X100)
Definición de variables:
TVP= Total de Visitas a los Paseos en 2016 / TVP=Total de Visitas a los Paseos en 2015
Fuente de datos:
Boletos expedidos
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia,
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador del Componente: C4-
Método de Cálculo:
Tasa de variación de boletos expedidos Medir la cantidad de personas asistentes al evento más grande de Durango y con ello verificar si la estrategia del evento es el correcto año con año. TPA20167TPA2015 (-1X100)
Definición de variables:
TPA= Total de Personas Asistentes 2016/ PTA= Total de Personas Asistentes 2015.
Fuente de datos:
Boletos Expedidos
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador del Componente: C5-
Tasa de Variación de las personas atendidas en los eventos
Descripción del Indicador:
Reconocer a los diferentes profesionistas en el Estado y espectadores en los eventos realizados.
Método de Cálculo:
TPA20167TPA2015 (-1X100)
Definición de variables:
TPA= Total de Personas Asistentes 2016/ PTA= Total de Personas Asistentes 2015.
Fuente de datos:
Informe de actividades
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Descripción del Indicador:
Nombre del Indicador del Componente: C6-
Tasa de variación de las personas asistentes
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de personas que tienen el gusto por la Ópera e incrementar con este tipo de eventos el arte del canto.
Método de Cálculo:
TPA20167TPA2015 (-1X100)
Definición de variables:
TPA= Total de Personas Asistentes en 2016 / TPA= Total de Personas Asistentes en 2015.
Fuente de datos:
Informe de actividades
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador del Componente: C7-
Tasa de variación de personas asistentes
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de personas asistentes a los eventos, y constatar que son del gusto de las personas.
Método de Cálculo:
TPA20167TPA2015 (-1X100)
Definición de variables:
TPA= Total de Personas Asistentes en 2016 / TPA= Total de Personas Asistentes en 2015.
Fuente de datos:
Informe de actividades
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador del Componente: C8-
Método de Cálculo:
Tasa de variación del cumplimiento de las obligaciones Verificar el cumplimiento de las obligaciones Fiscales del Organismo mediante la cantidad de ejercicios Fiscales realizados. NOR2016/NOR2015(-1X100)
Definición de variables:
NOR= Número de obligaciones realizadas en 2016 / NOR= Número de obligaciones realizadas en 2015
Fuente de datos:
Declaraciones realizadas
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad -1C1A
Tasa de variación de los boletos vendidos
Descripción del Indicador:
En este indicador constatamos la afluencia de personas atendidas en el paseo
Descripción del Indicador:
Método de Cálculo:
TBV2016/TBV2015(-1X100)
Definición de variables:
TBV=Total de Boletos Vendidos en 2016 / TBV=Total de Boletos Vendidos en 2015.
Fuente de datos:
Boletos
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad:1C2A-
Verificación de la cantidad de presentaciones realizadas Verificar la cantidad de presentaciones Artísticas durante todo el año, para que la Ciudadanía tenga más esparcimiento en los Paseos Turísticos..
Descripción del Indicador: Método de Cálculo:
TPA2016/TPA2015(-1X100)
Definición de variables:
TPA= Total de Presentaciones Artísticas en 2016 / TPA= Total de Presentaciones Artísticas en 2015.
Fuente de datos:
Informe de Actividades
Frecuencia de medición:
Nula
Dimensión del Indicador:
Eficacia
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 1C3A-
Tasa de variación de revisiones a las instalaciones
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de revisiones a las Instalaciones en el Paseo, para mantener en buen estado las instalaciones y con ello brindar un mejor servicio a la Ciudadanía.
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos:
TVI2016/TVI(-1X100) TVI= Total de Revisiones a las Instalaciones en 2016 / TVI= Total de Revisiones a las Instalaciones en Bitácora
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador:
Tasa de variación
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 2C1A-
Método de Cálculo:
Tasa de variación de los boletos vendidos En este indicador constatamos la afluencia de personas atendidas en el paseo y verificamos que el paseo es del gusto de la Ciudadanía y un atractivo Turístico. TBV2016/TBV2015(-1X100)
Definición de variables:
TBV=Total de Boletos Vendidos en 2016 / TBV=Total de Boletos Vendidos en 2015.
Fuente de datos:
Boletos
Descripción del Indicador:
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 2C2A-
Verificación de la cantidad de presentaciones realizadas
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de presentaciones Artísticas durante todo el año, para que la Ciudadanía tenga más esparcimiento en los Paseos Turísticos.
Método de Cálculo:
TPA2016/TPA2015(-1X100)
Definición de variables:
TPA= Total de Presentaciones Artísticas en 2016 / TPA= Total de Presentaciones Artísticas en 2015.
Fuente de datos:
Informe de Actividades
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 2C3A-
Fuente de datos:
Tasa de variación de revisiones a las instalaciones Verificar la cantidad de las revisiones a las Instalaciones en el Paseo, para mantener en buen estado las instalaciones, y con ello brindar un mejor servicio a la ciudadanía. TVI2016/TVI(-1X100) TVI= Total de Revisiones a las Instalaciones en 2016 / TVI= Total de Revisiones a las Instalaciones en 2015. Bitácora
Frecuencia de medición:
Anual
Tipo de Indicador:
Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 3C1A-
Tasa de variación de los boletos vendidos
Descripción del Indicador:
Constatamos la afluencia de personas atendidas en el paseo y verificamos que el paseo es del gusto de la ciudadanía y un atractivo Turístico.
Método de Cálculo:
TBV2016/TBV2015(-1X100)
Definición de variables:
TBV=Total de Boletos Vendidos en 2016 / TBV=Total de Boletos Vendidos en 2015.
Fuente de datos:
Boletos
Frecuencia de medición:
Semestral
Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Eficacia Tasa de variación
Descripción del Indicador: Método de Cálculo: Definición de variables:
Nombre del Indicador de Actividad: 3C2A-
Verificación de la cantidad de presentaciones realizadas
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de presentaciones Artísticas durante todo el año, para que la Ciudadanía tenga más opciones de esparcimiento en los paseos Turísticos.
Método de Cálculo:
TPA2016/TPA2015(-1X100)
Definición de variables:
TPA= Total de Presentaciones Artísticas en 2016 / TPA= Total de Presentaciones Artísticas en 2015.
Fuente de datos:
Informe de Actividades
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 3C3A-
Tasa de variación de revisiones a las instalaciones
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de las revisiones en el Paseo, para mantener en buen estado las instalaciones, y con ello brindar un mejor servicio y seguridad a la Ciudadanía.
Método de Cálculo:
TVI2016/TVI(-1X100)
Definición de variables:
TVI= Total de Revisiones a las Instalaciones en 2016 / TVI= Total de Revisiones a las Instalaciones en 2015.
Fuente de datos:
Bitácora
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 4C1A-
Método de Cálculo:
Tasa de variación de boletos expedidos Verificar la cantidad de personas asistentes a la Feria Nacional Durango y con ello verificar que es una de las mejores ferias del País y con ello contribuir a la visita del Turismo Nacional y Extranjero. TBV2016/TBV2015(-1X100)
Definición de variables:
TBV=Total de Boletos Vendidos en 2016 / TBV=Total de Boletos Vendidos en 2015.
Fuente de datos:
Boletos
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 4C2A-
Tasa de Variación de eventos Verificar con el año anterior la cantidad de eventos realizados en la Feria Nacional Durango, para que la Ciudadanía tenga más y mejores eventos en la temporada.
Descripción del Indicador:
Descripción del Indicador:
Método de Cálculo:
TER2016/TER2015(-1X100)
Definición de variables:
TER= Total de Eventos Realizados 2016 / TER= Total de Eventos Realizados 2015.
Fuente de datos:
Contratos
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad:4C3A-
Tasa de variación de revisiones a las instalaciones
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de las revisiones en las instalaciones, para mantener en buen estado las mismas y brindar un mejor servicio y seguridad a la Ciudadanía.
Método de Cálculo:
TVI2016/TVI(-1X100)
Definición de variables:
TVI= Total de Revisiones a las Instalaciones en 2016 / TVI= Total de Revisiones a las Instalaciones en 2015.
Fuente de datos:
Bitácora
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 4C4A-
Tasa de Variación de contratos realizados
Descripción del Indicador:
Medir la cantidad de personas contratadas en relación con el año que antecede, para verificar que se contrata el personal suficiente para brindar un mejor servicio a la Ciudadanía.
Método de Cálculo:
TCE2016/TCE2015(-1X100)
Definición de variables:
TCE= Total de Contratos Elaborado en 2016 / TCE= Total de Contratos Elaborados en 2015.
Fuente de datos:
Contratos
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 4C5A-
Tasa de variación de Propaganda en diferentes medios
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de propaganda en los medios de comunicación en relación del año anterior y así constatar que la Ciudadanía este mejor informada.
Método de Cálculo:
TCE2016/TCE2015(-1X100)
Definición de variables:
TCE= Total de Contratos Elaborado en 2016 / TCE= Total de Contratos Elaborados en 2015.
Fuente de datos:
Contratos
Frecuencia de medición:
Anual
Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 5C1A-
Tasa de variación de eventos realizados
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de eventos realizados durante todo el año, para constatar que sean atendidos todos los sectores de la sociedad y profesionistas del Estado de Durango.
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
TER2016/TER2015(-1X100) TER= Total de Eventos Realizados 2016 / TER= Total de Eventos Realizados 2015. Contratos Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 5C2ADescripción del Indicador: Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Tasa de variación de contratos concluidos Comparar con el año anterior la cantidad de Contratos con Artistas y así dar mayor variedad en los TCE2016/TCE2015(-1X100) TCE= Total de Contratos Elaborado en 2016 / TCE= Total de Contratos Elaborados en 2015. Contratos Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 5C3A-
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Tasa de variación de mobiliario rentado Verificar la cantidad de mobiliario rentado en diferentes eventos así como circuitos cerrados y Raiders para los artistas a presentarse, todo esto para presentar eventos de calidad a la Ciudadanía. TCF2016/TCF2015(-1X100) TCF= Total de Contratos y Facturas en 2016 / TCF= Total de Contratos Facturas en 2015. Contratos Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 6C1A-
Tasa de variación de los eventos realizados
Descripción del Indicador:
Planear los eventos que se ejecutaran durante el año, para que estén mejor organizados y así presentar eventos de calidad a la Ciudadanía.
Método de Cálculo:
TER2016/TER2015(-1X100)
Descripción del Indicador:
Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
TER= Total de Eventos Realizados en 2016 /TER= Total de Eventos Realizados en 2015 Informe de actividades Semestral Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 6C2A-
Tasa de variación de eventos realizados
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de eventos programados durante todo el año en relación al año anterior.
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
TER2016/TER2015(-1X100) TER= Total de Eventos Realizados en 2016 /TER= Total de Eventos Realizados en 2015 Informe de actividades Semestral Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 6C3A-
Tasa de variación de contratos realizados
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de Contratos realizados con los artistas de Viernes de Opera.
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
TCE2016/TCE2015(-1X100) TCE= Total de Contratos Elaborado en 2016 / TCE= Total de Contratos Elaborados en 2015. Contratos Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 7C1A-
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Tasa de variación de eventos realizados Verificar en comparación con el año anterior la cantidad de eventos realizados, para que la Ciudadanía tenga más y mejores eventos durante todo el año. TER2016/TER2015(-1X100) TER= Total de Eventos Realizados en 2016 /TER= Total de Eventos Realizados en 2015 Informe de actividades Semestral Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad:7C2A-
Tasa de variación de contratos realizados
Descripción del Indicador:
Comparar con el año pasado la cantidad de Contratos de Artistas, para dar mayor variedad de los mismos a la ciudadanía.
Descripción del Indicador:
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
TCE2016/TCE2015(-1X100) TCE= Total de Contratos Elaborado en 2016 / TCE= Total de Contratos Elaborados en 2015. Contratos Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 7C3A-
Tasa de variación de reparaciones realizadas
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de reparaciones al equipo y así determinar el estado de funcionalidad de cualquier aparato electrónico.
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
TRR2016/TRR2015(-7X100) TRR= Total de Reparaciones Realizadas en el 2016 / TRR= Total de Reparaciones Realizadas en el Bitácora Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 8C1A-
Tasa de variación de contratos realizados
Descripción del Indicador:
Verificar la cantidad de personal que labora en el Organismo año con año
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
TCE2016/TCE2015(-1X100) TCE= Total de Contratos Elaborado en 2016 / TCE= Total de Contratos Elaborados en 2015. Contratos Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 8C2A-
Tasa de variación de las obligaciones cumplidas
Descripción del Indicador:
Verificar que se cumplan con las obligaciones fiscales en Tiempo y forma.
Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
COC2016/COC2015(-1X100) COC= Cantidad de Obligaciones Cumplidas en 2016 / COC= Cantidad de Obligaciones Cumplidas en Declaraciones Fiscales Anual Eficacia Tasa de variación
Nombre del Indicador de Actividad: 8C3A-
Tasa de variación de compras de Insumos
Descripción del Indicador: Método de Cálculo: Definición de variables: Fuente de datos: Frecuencia de medición: Dimensión del Indicador: Tipo de Indicador:
Comparar la cantidad de insumos que se utilizaron en el Organismo durante el año en curso en comparación al año que antecede, para verificar el gasto ejecutado. CCI2015/CCI2014(-1)X100 CCI=Cantidad de compra de insumos en 2015/CCI=Cantidad de compra de insumos en 2014 Facturas Anual Eficacia Tasa de variación
