Presupuesto y Gasto Público 63/2011: 87-103 Secretaría General de Presupuestos y Gastos © 2011, Instituto de Estudios Fiscales

Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 FERNANDO ROJAS URTASUN Director General de Presupuestos Ministerio de Economía y Hacienda

Resumen Los Presupuestos Generales del Estado para 2011 confirman la política de austeridad del gasto y consolidación fiscal iniciada en 2010 para reconducir las cuentas públicas al objetivo de déficit del 3% del Producto Interior Bruto en 2013, de acuerdo con los compromisos asumidos en el ámbito de la Unión Europea. Los presupuestos para 2011 contemplan una disminución respecto del año anterior del 7,9%, lo cual constituye una reducción del gasto público sin precedentes en la historia económica española reciente. El contexto de dificultad económica actual ha obligado a aplicar recortes prácticamente generalizados en todas las partidas de gasto.

1.

Introducción

En la presente colaboración se analizan los grandes agregados de los Presupuestos Ge­ nerales del Estado consolidados. Las cifras que se presentan son las aprobadas por la Ley 39/2010 de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Los presupuestos para 2011 son los más austeros de los últimos años. El recorte de gas­ tos, iniciado con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2010 y los su­ cesivos planes y medidas adoptados durante este ejercicio, se hace también patente en el pre­ supuesto de 2011 tal como se refleja en los distintos apartados que a continuación se tratan.

2.

Presupuestos Generales del Estado consolidados

Los Presupuestos Generales del Estado consolidados se forman por la agregación de los presupuestos del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social, agencias estatales y otros organismos públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de su presupuesto de gastos. El artículo 2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, aprueba unos créditos para los capítulos I a VIII del presupuesto consolidado de gastos por importe de 315.992 millones de euros. El 52% de la gestión de estos créditos se atribuye al Estado, el 39% a la Seguridad Social, y el resto corresponde a los organismos autónomos y otras entida­ des públicas.

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Fernando Rojas Urtasun

Gráfico 1. Presupuestos Generales del Estado consolidados Participación de los subsectores en la gestión del gasto (Capítulos 1 a 8) RESTANTES ENTIDADES 1% SEGURIDAD SOCIAL 40% ESTADO 40%

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 19%

El presupuesto consolidado total de gastos, es decir, considerando además de lo anterior a los pasivos financieros, asciende a 362.788 millones de euros. En particular, las dotaciones para operaciones no financieras representan el 82% del presupuesto consolidado de gastos. Los capítulos de los Presupuestos consolidados con mayor dotación son los de transfe­ rencias corrientes y de capital, que ascienden en conjunto a 218.332 millones de euros, lo cual representa el 73% del gasto no financiero. Los principales destinatarios de las transferencias citadas (Cuadro 2) son las familias, que perciben el 70% del total. Esta partida está formada fundamentalmente por las pensio­ nes, las prestaciones por desempleo y las prestaciones de protección familiar. Por su parte, las transferencias a las administraciones territoriales ascienden a 39.517 millones de euros. Estas transferencias derivan de la aplicación de los sistemas de financia­ ción, convenios, contratos-programas, acuerdos para financiar determinados bienes o servi­ cios públicos, etc. Representan el 18,1% del total de transferencias. Finalmente, la inversión pública de los Presupuestos Generales del Estado para 2011 asciende a 8.230 millones de euros, 20.684 millones de euros si se añaden las entidades que integran el sector público con presupuesto estimativo. El mayor volumen de las inversio­ nes corresponde a las previstas para infraestructuras, con una dotación de 14.675 millones de euros. Cerca del 40% de la inversión corresponde al sector público administrativo estatal, mientras que el sector público empresarial y fundacional y las demás entidades con presu­ puesto estimativo gestionan el 60% restante. No obstante, debe tenerse en cuenta que una

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Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2011

Cuadro 1

Presupuestos Generales del Estado (capítulos 1 a 8)

Gastos consolidados

(En millones de euros)

I. II. III. IV.

V. VI. VII.

CAPÍTULOS

Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes

33.818,06 8.541,50 23.267,39 233.489,63

32.919,24 8.011,19 27.461,28 208.362,90

–2,7 –6,2 18,0 –10,8

Operaciones corrientes

299.116,59

276.754,61

–7,5

Fondo de contingencia y otros imprevistos Inversiones reales Transferencias de capital

3.744,85 12.273,46 15.123,40

2.471,78 8.229,83 9.969,05

–34,0 –32,9 –34,1

Operaciones de capital

27.396,86

18.198,88

–33,6

330.258,30

297.425,27

–9,9

Activos financieros Pasivos financieros

20.437,57 35.703,74

18.566,25 46.796,53

–9,2 31,1

OPERACIONES FINANCIERAS

56.141,31

65.362,78

16,4

386.399,60

362.788,05

–6,1

OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. IX.

TOTAL PRESUPUESTO

Cuadro 2

Presupuestos Generales del Estado consolidados

Transferencias corrientes y de capital

(En millones de euros) Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

Sociedades estatales, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes sector público Comunidades autónomas Corporaciones locales Empresas privadas Familias e instituciones sin fines de lucro Exterior

2.778,87 53.524,79 17.871,84 9.256,55 151.624,93 13.555,92

2.506,08 25.283,96 14.232,63 9.099,25 153.984,03 13.225,97

–9,8 –52,8 –20,4 –1,7 1,6 –2,4

TOTAL TRANSFERENCIAS

248.612,91

218.331,93

–12,2

AGENTES RECEPTORES

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Fernando Rojas Urtasun

Gráfico 2.

Presupuestos Generales del Estado consolidados

Transferencias corrientes y de capital

Exterior 6%

Entidades del sector Comunidades público estatal autónomas 1% 12% Corporaciones locales 7%

Empresas privadas 4%

Familias e I.S.F.L. 70%

parte de la inversión de las sociedades estatales y entidades públicas empresariales es finan­ ciada por el Estado, bien a través de transferencias de capital, bien a través de aportaciones patrimoniales instrumentadas en el capítulo 8 del Presupuesto.

Cuadro 3

Sector Público Estatal

Distribución de la Inversión Real por Subsectores

(Millones de euros) SECTORES

Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

Sector público administrativo con presupuesto limitativo * Sector público empresarial y fundacional

12.273,46 16.995,77

8.229,83 12.454,22

–32,9 –26,7

TOTAL INVERSIÓN

29.269,23

20.684,06

–29,3

* Presupuestos Generales del Estado consolidados (Estado, Organismos autónomos, Seguridad Social, Agencias estatales y otros Organismos públicos).

Desde el punto de vista funcional, el gráfico siguiente recoge la distribución por políti­ cas de gasto de los Presupuestos de gastos consolidados para 2011.

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Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2011

Gráfico 3.

Presupuestos Generales del Estado consolidados

Políticas de Gasto (Capítulos 1 a 8)

I+D+i 2,4%

Infraestruct. 2,8%

Restantes políticas 8,4%

Pensiones 35,5%

Deuda pública 8,7% Servicios públicos básicos 6,2% Transfer. a otras AAPP 13,5%

Otras políticas sociales 22,5%

El presupuesto para 2011 se enmarca en un contexto general de austeridad y restricción del gasto muy severo, lo cual ha obligado a realizar una priorización muy selectiva de las ac­ tuaciones contempladas. Por ello, casi todas las políticas de gasto presentan disminuciones significativas respecto a ejercicios anteriores. El área de servicios públicos básicos agrupa las políticas dedicadas a las funciones bási­ cas del Estado: justicia, defensa, seguridad ciudadana y política exterior, y alcanza un impor­ te de 19.731 millones de euros. El gasto social supone casi el 60% del presupuesto consolidado, la cifra más alta alcan­ zada. Esto pone de manifiesto que aun en el difícil contexto de austeridad del gasto, el Go­ bierno ha realizado un esfuerzo por mantener las dotaciones sociales. La dotación prevista asciende a 183.308 millones de euros, que supone una tasa de crecimiento del 1,3% respecto a 2010. Esta dotación permite mantener el nivel de protección social y cobertura de las pres­ taciones. La política más significativa de esta área es la política de pensiones cuya dotación aumenta un 3,6% derivado de la evolución del colectivo protegido, el efecto sustitución y la actualización de las pensiones más bajas del sistema. A ello hay que unir, la dotación de 3.457 millones de euros para el Fondo de Reserva de las Pensiones. El área de actuaciones de carácter económico incluye aquellas políticas relativas a las actuaciones que el Estado lleva a cabo en los sectores productivos de la economía. Los crédi­ tos para el año 2011 ascienden a 32.663 millones de euros, con una reducción del 17,8%, que se deriva fundamentalmente de las medidas de reducción de inversiones y otras actuaciones aprobadas por el Gobierno en mayo de 2010. Finalmente, el área de actuaciones de carácter general tiene una dotación de 80.289 mi­ llones de euros, con una reducción del 26%. Este área comprende el resto de programas pre­

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supuestarios, destacando principalmente la política de transferencias a otras administracio­ nes públicas, que incluye las transferencias a comunidades autónomas y corporaciones loca­ les derivadas de la aplicación de sus sistemas de financiación y las aportaciones a la Unión europea. La disminución de esta política se debe a la aplicación del nuevo sistema de finan­ ciación para las comunidades. Se incluyen también en este área los gastos de la deuda públi­ ca que crecen un 18,1% respecto a 2010. Cuadro 4

Presupuestos Generales del Estado consolidados

Políticas de Gasto (Capítulos 1 a 8)

(En millones de euros) POLÍTICAS Justicia Defensa Seguridad ciudadana e Instit. penitenciarias Política exterior SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

Presupuesto 2010 1.818,80 7.357,06 8.872,81 3.547,96

Presupuesto 2011

1 (%)

1.713,25 6.868,20 8.401,96 2.747,73

–5,8 –6,6 –5,3 –22,6

21.596,62

19.731,14

–8,6

Pensiones 108.282,71 Otras prestaciones económicas 14.402,52 Servicios sociales y promoción social 2.737,04 Fomento del empleo 7.750,67 Desempleo 30.974,84 Acceso a la vivienda 1.498,06 Gestión y Administración de la Seguridad Social 6.362,29 (1) ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 172.008,12 Sanidad 4.634,60 Educación 3.092,09 Cultura 1.198,89 (2) PRODUCCIÓN DE BIENES PÚB. DE CARÁCTER PREFERENTE 8.925,58

112.215,76 13.576,36 2.521,58 7.329,10 30.474,06 1.218,11 7.770,59 175.105,57 4.255,14 2.843,43 1.103,99 8.202,56

3,6 –5,7 –7,9 –5,4 –1,6 –18,7 22,1 1,8 –8,2 –8,0 –7,9 –8,1

GASTO SOCIAL (1) + (2)

180.933,71

183.308,13

1,3

Agricultura, pesca y alimentación Industria y energía Comercio, turismo y PYME Subvenciones al transporte Infraestructuras Investigación. Desarrollo e Innovación Civil Investigación. Desarrollo e Innovación Militar Otras actuaciones de carácter económico

8.959,12 3.229,34 1.511,35 1.590,17 14.325,17 8.087,98 1.182,80 847,01

8.578,49 2.800,81 1.432,94 1.618,72 8.837,12 7.577,07 1.009,29 808,66

–4,2 –13,3 –5,2 1,8 –38,3 –6,3 –14,7 –4,5

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

39.732,92

32.663,11

–17,8

Alta dirección Servicios de carácter general Administración financiera y tributaria Transferencias a otras Admones. Públicas Deuda Pública

818,19 9.315,89 1.499,96 73.598,57 23.200,00

679,55 7.988,31 1.410,10 42.811,18 27.400,00

–16,9 –14,3 –6,0 –41,8 18,1

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

108.432,61

80.289,14

–26,0

TOTAL CAPÍTULOS I A VIII

350.695,87

315.991,53

–9,9

TOTAL CAPÍTULOS I A VIII excluido sistema de financiación de AATT

298.101,81

287.957,67

–3,4

93

Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2011

En relación con los ingresos, el presupuesto consolidado para 2011 (capítulos I a VIII) asciende a 272.363 millones de euros (Cuadro 5). El volumen más importante de recursos proviene de los ingresos impositivos y las cotizaciones sociales. Representan en su conjunto aproximadamente el 88% de los ingresos totales.

Cuadro 5

Presupuestos Generales del Estado

Ingresos consolidados

(En millones de euros) Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

Impuestos directos y cotizaciones sociales Impuestos indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrimoniales

198.025,39 40.736,00 6.168,89 9.440,66 8.933,24

189.727,50 36.142,00 6.735,21 11.196,46 9.637,29

–4,2 –11,3 9,2 18,6 7,9

Operaciones corrientes

263.304,18

253.438,46

–3,7

Enajenación inversiones reales Transferencias de capital

335,26 3.733,10

283,27 2.188,23

–15,5 –41,4

Operaciones de capital

4.068,36

2.471,49

–39,3

267.372,54

255.909,95

–4,3

6.631,11

16.453,34

148,1

274.003,64

272.363,29

–0,6

CAPÍTULOS I. II. III. IV. V.

VI. VII.

OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII.

Activos financieros TOTAL CAPÍTULOS I a VIII

En el resto del artículo se comentan las principales características de los agentes que in­ tegran el presupuesto consolidado.

3.

Presupuesto del Estado

El presupuesto de gastos del Estado para 2011 asciende a 209.612 millones de euros. El 72% de este gasto corresponde a operaciones no financieras cuya dotación es de 150.056 mi­ llones de euros. Si se descuentan los créditos previstos para los sistemas de financiación de las Administraciones Territoriales el gasto no financiero para 2011 se sitúa en 122.022 millo­ nes de euros lo que supone una disminución en términos homogéneos del 7,9%.

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Gráfico 4.

Presupuestos Generales del Estado consolidados

Ingresos

Restantes ingresos 12%

Impuestos 35%

Cotizaciones sociales 53%

La clasificación económica del gasto (Cuadro 6.1) muestra que las transferencias, co­ rrientes y de capital, son cuantitativamente las partidas más importantes, con una dotación conjunta de 83.980 millones de euros. Las transferencias corrientes ascienden a 74.618 millones de euros, de los cuales 28.034 millones de euros se destinan a los sistemas de financiación de las AATT. En térmi­ nos homogéneos disminuyen un 7,8% respecto a 2010, como muestra el Cuadro 6.2. Las par­ tidas sociales absorben gran parte de este capítulo, destacando la aportación al Servicio Pú­ blico de Empleo Estatal, el complemento de mínimos de pensiones, las pensiones no contributivas, los gastos para dependencia, etc. También deben mencionarse la aportación al presupuesto de la UE y las transferencias a los organismos públicos dependientes del Estado, como el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. Las transferencias de capital presentan una reducción del 35%. Esta disminución se ex­ plica tanto por el esfuerzo de contención del gasto en el presupuesto para 2011, como por la finalización en 2010 de las actuaciones financiadas con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local que, por tanto, deja de dotarse en 2011. La dotación prevista para este capítulo es de 9.362 millones de euros, que incluye, entre otras partidas, créditos para finan­ ciar los programas de investigación, convenios de carreteras, transferencias a organismos au­ tónomos, convenios con Comunidades Autónomas, etc. Los gastos de personal representan casi el 13% del presupuesto del Estado. Dentro de este capítulo se incluyen los gastos del personal activo, que disminuyen un 5,2%, y las pen­ siones de clases pasivas, que se incrementan un 2,6%.

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Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2011

Cuadro 6.1 Presupuesto de Gastos del Estado Resumen por capítulos (En millones de euros) Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

Gastos de personal — Personal activo — Mutualidades de funcionarios — Clases Pasivas Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes

27.572,48 15.965,14 1.803,14 9.804,20 3.515,07 23.224,13 103.136,77

26.982,31 15.129,67 1.791,03 10.061,61 3.384,80 27.420,74 74.618,24

–2,1 –5,2 –0,7 2,6 –3,7 18,1 –27,7

Operaciones corrientes

157.448,45

132.406,09

–15,9

Fondo de contingencia y otros imprevistos Inversiones reales Transferencias de capital

3.744,85 9.389,92 14.452,42

2.471,78 5.816,59 9.361,53

–34,0 –38,1 –35,2

Operaciones de capital

23.842,34

15.178,12

–36,3

185.035,64

150.056,00

–18,9

Activos financieros Pasivos financieros

15.998,19 35.408,78

12.960,47 46.595,20

–19,0 31,6

OPERACIONES FINANCIERAS

51.406,97

59.555,67

15,9

236.442,61

209.611,67

–11,3

CAPÍTULOS I.

II. III. IV.

V. VI. VII.

OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. IX.

TOTAL PRESUPUESTO

Los gastos corrientes en bienes y servicios representan tan sólo un 1,6% del presupues­ to y disminuyen un 3,7% respecto a 2010. Este descenso se sitúa en el 6,7% si se excluyen las dotaciones para financiar los procesos electorales previstos en 2011. El crédito correspondiente al capítulo de gastos financieros presenta un incremento del 18,1% como consecuencia de la evolución de la deuda pública y de las condiciones de los mercados financieros. En el contexto general de reducción del gasto para 2011, las inversiones reales presen­ tan una disminución del 38,1%. No obstante, la dotación prevista permitirá seguir mante­ niendo el esfuerzo inversor por encima de la media de la Unión Europea. Finalmente, dentro de las operaciones financieras destaca el capítulo de activos finan­ cieros, cuya dotación de 12.960 millones de euros supone una disminución de un 19%. El gasto no financiero del Estado asciende 150.056 millones de euros. Excluyendo la dotación para los sistemas de financiación de las administraciones territoriales sería de 122.022 millones de euros lo que supone una disminución en términos homogéneos del 7,9%. La plena entrada en vigor del nuevo sistema de financiación de las comunidades autó­ nomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía no permite compara directa­ mente la dotación de 2010 con la de 2011 en tanto que su cálculo se ha basado en criterios di­ ferentes.

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Cuadro 6.2 Presupuesto de Gastos del Estado Resumen por capítulos Excluidos los sistemas de financiación de las AATT (En millones de euros) Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

27.572,48 15.965,14 1.803,14 9.804,20 3.515,07 23.224,13 50.542,71

26.982,31 15.129,67 1.791,03 10.061,61 3.384,80 27.420,74 46.584,38

–2,1 –5,2 –0,7 2,6 –3,7 18,1 –7,8

104.854,39

104.372,24

–0,5

Fondo de contingencia y otros imprevistos Inversiones reales Transferencias de capital

3.744,85 9.389,92 14.452,42

2.471,78 5.816,59 9.361,53

–34,0 –38,1 –35,2

Operaciones de capital

23.842,34

15.178,12

–36,3

132.441,58

122.022,14

–7,9

15.998,19 35.408,78

12.960,47 46.595,20

–19,0 31,6

51.406,97

59.555,67

15,9

183.848,55

181.577,81

–1,2

CAPÍTULOS I.

II. III. IV.

Gastos de personal — Personal activo — Mutualidades de funcionarios — Clases Pasivas Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes Operaciones corrientes

V. VI. VII.

OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. Activos financieros IX. Pasivos financieros OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO

Cuadro 7

Presupuesto del Estado

Distribución de los Gastos no financieros

(En millones de euros) CONCEPTOS 1. Presupuesto de gastos no financieros 2. Financiación de Administraciones Territoriales 3. Presupuesto excluido sistemas de financiación AATT — Intereses, Unión Europea, Clases Pasivas y Fondo de Contingencia — Otros gastos* — Departamentos ministeriales

Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

185.035,64 52.594,06 132.441,58

150.056,00 28.033,86 122.022,14

–18,9 –46,7 –7,9

49.604,53 4.378,74 78.458,31

52.447,15 3.326,18 66.248,82

5,7 –24,0 –15,6

* Casa de S.M. el Rey, Órganos constitucionales, Fondos de Compensación Interterritorial y otros gastos de entes territoriales.

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Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2011

Del total de gasto no financiero, 52.447 millones de euros corresponden a partidas cuyo gasto está comprometido por diversas razones: los intereses de la deuda pública, la aporta­ ción a la Unión Europea, las Clases Pasivas y el Fondo de contingencia. Por otra parte, las dotaciones para órganos constitucionales y para los Fondos de Compensación Interterritorial y otros gastos de entes territoriales ascienden a 3.326 millones de euros. Todo ello significa que el gasto para los ministerios se cifra en 66.249 millones de euros, que supone una reduc­ ción media del 15,6% respecto a 2010. Debe tenerse en cuenta que en este gasto se incluye la aportación del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal. Si se excluye esta partida, los recursos disponibles para los ministerios ascienden a 50.463 millones de euros. Esta cifra su­ pone situarse en los niveles de gasto del Presupuesto de 2006. El Cuadro 8 refleja la distribución de este gasto por departamentos ministeriales.

Cuadro 8

Presupuesto no financiero del Estado

Gastos de los Ministerios

(En millones de euros) Presupuesto 2010 (a)

Presupuesto 2011

%1

12: M.º DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 13: M.º DE JUSTICIA 14: M.º DE DEFENSA 15: M.º ECONOMÍA Y HACIENDA 16: M.º DEL INTERIOR 17: M.º DE FOMENTO 18: M.º DE EDUCACIÓN 19: M.º DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 19: M.º de Trabajo e Inmigración sin aportaciones a SPEE 20: M.º DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 21: M.º DE CIENCIA E INNOVACIÓN 22: M.º DE POLÍTICA TERRITORIAL Y ADMINISTRACIÓN PÚ­ BLICA (excluido el FEESL 2010) 23: M.º DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO 24: M.º DE CULTURA 25: M.º DE LA PRESIDENCIA 26: M.º DE SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL E IGUALDAD 31: GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS Ministerio de Política Territorial y Administración Pública: FEESL

1.696,41 1.804,34 7.692,00 2.816,61 8.069,82 9.109,95 3.033,82 23.444,48 6.953,65 2.691,08 2.225,60

1.550,35 1.679,81 7.153,55 2.655,06 7.821,58 6.225,68 2.802,52 22.592,53 6.806,23 2.376,70 2.183,80

–8,6 –6,9 –7,0 –5,7 –3,1 –31,7 –7,6 –3,6 –2,1 –11,7 –1,9

186,60 3.733,13 807,52 926,72 2.852,82 2.367,40 5.000,00

166,98 2.585,58 769,81 769,86 2.630,22 2.284,80 0,00

–10,5 –30,7 –4,7 –16,9 –7,8 –3,5 –100,0

TOTAL MINISTERIOS

78.458,31

66.248,82

–15,6

SECCIONES

(a) Presupuesto homogeneizado, teniendo en cuenta la reorganización administrativa.

Los Ministerios que presentan menor reducción son los de Ciencia e Innovación, Inte­ rior y Trabajo e Inmigración. En el Ministerio del Interior debe tenerse en cuenta que en 2011 se celebrarán diversos procesos electorales. Si se excluyen estos gastos el presupuesto del Ministerio se reduce un 4,4%.

98

Fernando Rojas Urtasun

En el Ministerio de Trabajo e Inmigración el gasto desciende un 3,6%. No obstante esta reducción, se ha realizado un esfuerzo por mantener los niveles de prestaciones sociales, cen­ trándose la reducción en el resto de las partidas. El 70% del presupuesto de este Ministerio se destina al Servicio Público de Empleo Estatal. Del resto de partidas destacan los complemen­ tos de pensiones mínimas del Sistema de Seguridad Social (2.806 millones de euros), las pensiones no contributivas (2.138 millones de euros) y la protección familiar (1.005 millones de euros). El presupuesto no financiero del Ministerio de Ciencia e Innovación se reduce un 1,9%, porcentaje que se encuentra por debajo de la media de los Ministerios. Por otra parte, las do­ taciones del gasto no financiero deben completarse con los créditos del capítulo 8. En su con­ junto, el presupuesto del Ministerio se eleva a 5.402 millones de euros que sólo supone un re­ ducción del 0,8%. Entre otros Ministerios que también presentan reducciones moderadas debe mencionar­ se el Ministerio de Justicia, cuyo presupuesto no financiero desciende un 6,9% y el Ministe­ rio de Defensa con un recorte del 7%. Estos dos Ministerios tienen un alto componente de gastos de personal y de funcionamiento, lo que explica esta reducción. Además, el Ministerio de Defensa disminuye el volumen de inversiones, si bien mantiene la dotación necesaria para seguir modernizando los programas de defensa. La dotación del Ministerio de Educación disminuye en conjunto un 7,6%. A pesar de esta restricción, se ha hecho un esfuerzo por mejorar en algunas áreas los recursos educati­ vos. En concreto, la dotación para becas y ayudas a estudiantes aumenta un 2,6%. Asimismo, destacan las partidas destinadas a financiar actuaciones de impulso al sistema educativo por importe de 390 millones de euros. El presupuesto no financiero del Ministerio de Fomento recoge disminuye un 31,7% que refleja fundamentalmente la reducción de las inversiones del Ministerio. Una parte im­ portante de la actividad de este Ministerio se realiza además a través de operaciones financie­ ras y aportaciones a empresas públicas. En conjunto el presupuesto total asciende a 8.937 millones de euros. Como consecuencia de la reorganización administrativa aprobada me­ diante el Real Decreto 1313/2010, el presupuesto de Fomento recoge los créditos para finan­ ciar actuaciones en materia de vivienda. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, tiene una dotación de 1.550 mi­ llones de euros y disminuye un 8,6%. De este importe 948 millones de euros se destinan a ayuda oficial al desarrollo. A esto hay que unir la dotación del capítulo 8 destinada a esta misma finalidad. En conjunto, la ayuda oficial al desarrollo canalizada a través de este minis­ terio asciende a 2.043 millones de euros. El presupuesto no financiero del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, con una dotación de 2.630 millones de euros, experimenta una reducción del 7,8%. Más de la mi­ tad del presupuesto de este departamento ministerial se destina a financiar los gastos de De­ pendencia. En los créditos de este Ministerio se integran las dotaciones destinadas a financiar actuaciones en materia de igualdad como consecuencia de la reorganización administrativa. El presupuesto del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública asciende a 167 millones de euros. Debe tenerse en cuenta en este Ministerio la finalización de las ac­

99

Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2011

tuaciones financiadas con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local en 2010. En términos homogéneos el presupuesto no financiero del Ministerio disminuye un 10,5%. El resto de Ministerios presentan disminuciones en consonancia con los criterios de res­ tricción y austeridad del Presupuesto de 2011.

4.

Presupuesto de la Seguridad Social

El presupuesto no financiero de la Seguridad Social para 2011 asciende a 118.827 mi­ llones de euros, con un incremento del 1,9% respecto a 2010 (Cuadro 9). A esta cifra hay que añadirle el Capítulo 8, con una dotación de 5.592 millones de euros, que recoge fundamen­ talmente las aportaciones al Fondo de Reserva de las pensiones.

Cuadro 9

Presupuesto de Gastos de la Seguridad Social

Resumen por Capítulos

(En millones de euros) Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

Gastos de personal Gastos corrientes en bienes y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes

2.482,66 2.031,92 19,08 111.557,40

2.378,14 1.718,60 18,36 114.279,35

–4,2 –15,4 –3,8 2,4

Operaciones corrientes

116.091,05

118.394,45

2,0

Inversiones reales Transferencias de capital

514,01 3,11

426,99 5,12

–16,9 64,5

Operaciones de capital

517,12

432,11

–16,4

116.608,18

118.826,56

1,9

Activos financieros Pasivos financieros

3.980,27 0,47

5.591,58 0,47

40,5 0,8

Operaciones financieras

3.980,74

5.592,05

40,5

120.588,92

124.418,61

3,2

CAPÍTULOS I. II. III. IV.

VI. VII.

OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII. IX.

TOTAL PRESUPUESTO

Las transferencias corrientes suponen el 92% del presupuesto. Dentro de este capítulo la partida más significativa son las pensiones contributivas, con una dotación de 99.090 mi­ llones de euros.

100

Fernando Rojas Urtasun

Cuadro 10

Presupuesto de Gastos de la Seguridad Social

Transferencias corrientes

(En millones de euros) CONCEPTOS Pensiones contributivas Pensiones no contributivas (1) Incapacidad temporal Control de la incapacidad temporal Maternidad, paternidad y riesgos durante el embarazo y la lactancia natural Prestaciones familiares LISMI Atención a la dependencia Otras Transferencias TOTAL TRANSFERENCIAS

Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

95.320,46 1.995,01 7.373,19 306,69

99.089,68 1.995,01 7.008,86 334,00

4,0 0,0 –4,9 8,9

2.683,04 1.098,80 50,35 1.486,91 1.242,95

2.387,30 1.000,67 44,31 1.406,91 1.012,61

–11,0 –8,9 –12,0 –5,4 –18,5

111.557,40

114.279,35

2,4

(1) No incluye País Vasco y Navarra.

5.

Presupuesto de organismos autónomos

El presupuesto de gastos de los organismos autónomos para 2011 asciende a 55.755 mi­ llones de euros, lo que supone una disminución del 3,3% respecto al año anterior. Cuadro 11

Presupuesto de Gastos de los Organismos Autonómos

Principales Organismos

(En millones de euros) ORGANISMOS

Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

Servicio Público de Empleo Estatal Fondo Español de Garantía Agraria Mutualidad Gral. Funcionarios Civiles Estado Inst. Reest. y Minería del Carbón y D. Alt. C.M. Fondo de Garantía Salarial Confederaciones Hidrográficas Jefatura de Tráfico Inst. Soc. de las Fuerzas Armadas Otros organismos autónomos

38.878,97 7.748,58 1.797,88 1.361,23 1.344,41 1.157,35 951,26 781,39 3.651,21

37.947,68 7.564,36 1.767,83 1.078,51 1.428,51 1.157,35 957,19 883,70 2.969,37

–2,4 –2,4 –1,7 –20,8 6,3 0,0 0,6 13,1 –18,7

TOTAL

57.672,27

55.754,50

–3,3

101

Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2011

El Servicio Público de Empleo Estatal cuenta con un presupuesto de 37.948 millones de euros, con una reducción del 2,4% que se explica, además de por las medidas de reduc­ ción general del gasto, por el descenso en las prestaciones por desempleo debido a que un buen número de los trabajadores que se han quedado sin empleo ya han consumido sus pres­ taciones contributivas, disminuyendo así las mismas, a la vez que tiene lugar el aumento de los subsidios.

Cuadro 12

Presupuesto por programas del Servicio Público de Empleo Estatal

(En millones de euros) Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

Prestaciones a los desempleados Fomento de la inserción y estabilidad laboral Prestaciones económicas por cese de actividad Otras actuaciones

30.974,84 7.742,84 0,00 161,29

30.474,06 7.322,57 2,96 148,09

–1,6 –5,4 –8,2

TOTAL

38.878,97

37.947,68

–2,4

En lo que se refiere a otros órganos, destaca el Fondo Español de Garantía Agraria para 2011 tiene una dotación de 7.564 millones de euros, para atender sus funciones de ordena­ ción e intervención de los productos y mercados agrarios.

6. Presupuesto de agencias estatales y otros entes con presupuesto limitativo Para completar la visión del presupuesto hay que hacer referencia a los presupuestos del resto de las Entidades de Derecho Público que se integran en el ámbito de los Presupues­ tos Generales del Estado consolidados. Estas Entidades tienen un régimen jurídico diferen­ ciado y su característica principal, desde el punto de vista presupuestario, es que su normati­ va específica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos. Se incluyen dentro de este apartado dos grupos de organismos: las agencias estatales y el resto de organismos del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo. En 2011 existen siete agencias estatales y se prohíbe la creación de nuevas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, salvo las propias excepciones que contempla dicho texto legal. El Presupuesto para 2011 del conjunto de agencias estatales asciende a 1.817 millones de euros, lo cual supone una disminución del 4,7% respecto del ejercicio anterior. Los crédi­ tos más importantes corresponden a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que suponen en conjunto

102

Fernando Rojas Urtasun

el 86,3% del total de este subsector. Siguen en importancia cuantitativa las dotaciones de la Agencia Estatal de Meteorología, la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, cuyos presupuestos representan el 13,1% del total.

Cuadro 13

Presupuesto de Agencias Estatales

Distribución por Organismos

(En millones de euros) AGENCIAS Agencia Española Coop. Intern. Desarrollo Consejo Superior de Inves. Científicas Agencia Estatal de Meteorología Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado Agencia Estatal de Seguridad Aérea Agencia Estatal Antidopaje Agencia Estatal Eval. Polít. Publ. Cali. Serv. TOTAL PRESUPUESTO

Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

933,98 728,61 109,52 69,48 54,49 5,61 4,93

880,79 687,96 122,80 66,48 49,43 5,21 4,62

–5,7 –5,6 12,1 –4,3 –9,3 –7,1 –6,2

1.906,62

1.817,29

–4,7

Finalmente, el presupuesto de otras entidades del sector público administrativo con pre­ supuesto limitativo asciende a 1.724 millones de euros, lo que supone una disminución del 5,3% respecto al ejercicio anterior. En términos cuantitativos, el mayor peso corresponde al presupuesto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con una dotación de 1.079 millones de euros, un 5% menos que en 2010, representando el 62,6% del total del presu­ puesto del subsector. El resto de organismos tienen una dotación presupuestaria significativamente inferior. Entre ellos, destacan el Centro Nacional de Inteligencia, el Instituto de Comercio Exterior y el Instituto Cervantes, que en conjunto abarcan el 30% del subsector. En concreto, la dota­ ción prevista para el Centro Nacional de Inteligencia es de 228 millones de euros lo cual su­ pone un descenso del 5,5% respecto al ejercicio anterior. La del Instituto Español de Comer­ cio Exterior asciende a 186 millones de euros, un 8,8% menos que en 2010, destinándose un volumen importante de sus créditos a inversiones para la promoción comercial en el exterior. En cuanto al Instituto Cervantes, los créditos se elevan a 103 millones de euros, con una re­ ducción del 0,6%, destinados a la cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior.

7.

Conclusión

La política fiscal actual se dirige prioritariamente a retomar la senda de sostenibili­ dad de las finanzas públicas. El proceso comenzó con los Presupuestos Generales del Estado

103

Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2011

Cuadro 14

Presupuesto de otros Organismos Públicos consolidables

Distribución por Organismos

(En millones de euros) Presupuesto 2010

Presupuesto 2011

%1

Agencia Estatal Administración Tributaria Centro Nacional de Inteligencia Instituto Español de Comercio Exterior Instituto Cervantes Consejo de Seguridad Nuclear Museo del Prado Agencia de Protección de Datos Comisión Nacional de la Competencia Consejo Económico y Social

1.135,15 241,37 204,03 103,39 50,98 47,54 15,43 13,26 10,42

1.078,76 228,20 186,01 102,80 48,08 43,87 14,44 12,65 9,35

–5,0 –5,5 –8,8 –0,6 –5,7 –7,7 –6,4 –4,6 –10,3

TOTAL PRESUPUESTO

1.821,57

1.724,16

–5,3

ENTES PÚBLICOS

para 2010 y las diversas medidas adoptadas ese año y ha sido intensificado en los presupues­ tos de 2011. Las medidas de reducción del gasto en los presupuestos de 2011 permitirán cumplir con el objetivo de déficit para el Estado previsto para este año. La reducción del gasto no finan­ ciero del Estado es especialmente intensa en los departamentos ministeriales, que reducen sus presupuestos un 15,6% respecto de 2010. No obstante, se sigue realizando una importan­ te dotación de recursos a las actividades de investigación, desarrollo e innovación, educación e infraestructuras, como elementos clave para recuperar el crecimiento económico, a la vez que se mantiene el compromiso con el gasto social, con especial atención a las prestaciones por desempleo.