1.41k.k._09

COORDINACION GENERAL DEL GABINETE

ENTREGA GASTOS DE GIRA TITULAR DE LA OFICINA

Conforme a la fecha señalada, el C. LIC, JUAN CARLOS MATURINO MAN2ANERA, Titular de la Oficina COORDINACION GENERAL DE GABINETE, realizara gira de trabajo como parte de las actividades sustantivas para el logro de los objetivos institucionales que le han sido encomendados; emitiendose el presente a manera de constancia y justificación de los gastos de viaje realizados

PERIODO DE LA GIRA:

DEL 16 DE ENERO DE 2017 AL 160E ENERO DE 2017 MOTIVO: REUNION DE TRABAJO RECORRIDO: DURANGO- GÓMEZ PALACIO, DGO.

Recursos Entregados por comprobar: GASTOS DE VIAJE Combustible Transporte Peaje Otros: VIATICOS: Alimentación: Hospedaje:

575.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 575.40

TOTAL GASTOS DE VIAJE

RECI8I7

ji

ENTREGÓ

t

aL. quit

LIC. 461:gta M TURINO MANZANERA

~zar LIC. DO Ir • • RIQUE

COORDINADOR GENERAL DEL GABINETE

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

COORDINACION GENERAL DEL GABINETE

RELACIÓN CRONOLÓGICA QUE MANIFIESTA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE AMPARA LOS GASTOS DE VIAJE Y VIÁTICOS EFECTUADOS POR EL LIC. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA, POR LA CANTIDAD DE: $57540 SEGÚN FORMATO DE COMIS1ON A GÓMEZ PALACIO, DGO. Fecha 16/ene/17

Tipo y Folio del Comprobante EARIT 34480

Nombre, Razón o Denominación Social ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV

Concepto del Gasto

Importe

COMBUSTIBLE

575.40

TOTAL: COMPRUEBA

OS MA URINO MANZANERA

575.40

REVISO COORDINADOR ADMVO. DE LA ENTIDAD

IZUEZ



- PEJVIEX

ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV E06885 / RFC ESC1412031E8 LUIS F. GARCIA, No. 282 CIUDAD INDUSTRIAL TORREON TORREON, COAHUILA C.P. 27019, MÉXICO TEUFAX: 871-7224892 EXPEDIDO EN: BLVD, INDEPENDENCIA No. 710 ESQ. CON ARISTA CENTRO TORREON TORREON COAHUILA, COAHUILA, MEXICO, C.P. 27000 RÉGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES r

CLAVE PEMEX: 0000111005

FACTURA No.

EARIT 34480

FOLIO FISCAL

7230b421-33e9-4841-8dbe-c97f2172400

LUGAR DE EXPEDICION FECHA: 2017-01-16 HORA: 16:41:44

TORREON, COAHUILA

GED620101652

CLIENTE: 37500083 GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO INDEPENDENCIA 135 SUR ZONA CENTRO DURANGO DURANGO DURANGO, MEXICO, C.P. 34000 Cantidad ' Unidad de medida

Descripción

Precio Unitario

35.6750 LITROS 32011 Magna

Importe

$13.957566

$497.90

Factura s/nota(s): 94272817-0 Sello Digital del CFDI: HkgSeTyktwWn9wGLGBC/ScGoltivLOy7coraykl8W7o8PeleRCKOMWexnyFt9BEqra5brnDhX/cfiRS49dVz02MpsMhCIXiks7Ubyrn+R7Ox7FAEC/auFnMPMMG40/Sax/c6j4cTH8 orPtVV1O1OVFVXcuieezmUn3OFeSLmUc061ZwPBRo2t1S4T9S4zuFheNVeTOBLMugElIGepNcimUW9E9OSI77fq3X/NsHhYhJKofTdwagULLd56ms54A6YeKNIOveinPPXJ/MV3BH c71DzKe7SOul+qEwKIH7EYnEravuElvVX/vOlvifttl317PY2E12fFd/911x2024A+On64wk5pzeOfg44 Sello del SAT: Zymfg8230q71R+L7tGYg8NeffifymKeeKYOrraWq78JHmnedCexSnC971SADohlj+HuE15JP1jy2wILBCcAxcit-LCd3Okd4J0wo9ROdaZLHiath+kcjyRWce+sCU7NMH1201xxlalLe RESC3UZFIrnjWy4nOw1GR4yciDOKCVxUcalk= Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: 81.0172306421-3139-484181dbe-c97f21724af012017-01-16716:41:491HkgSeTyMwWngw&GBC/5cGorwL0y7ceraykI8VV7q8PeJeRCKOMWexnyFt9BEcto5bm0h7JchR5x9dVz0 2MpsMhCfKiti-s7Ubymt-P7G1x7FAEC/auFnMPMMGul0/Sax/c6j4cTH6orPtWK8OVFVXcuieezmUn3OFeSLmUc06i2wIPBRo2HS4T9S4zunleNYbTiOBLMugE11GepNomUWgE90 Si77tg3YJNsH1WhiKtárdwagULLd56ms54A6YeKNIOw4nPPX/knV3BHc71DzKe7SDul+qEwK0-17EYnEravuElvVXNOMTHE317pY2E12fFd/904Z0Z4A-frOn64wk5pze019441000010000 003000916730

Importe en letras: (quinientos setenta y cinco pesos 40/100 M.N.) CEOUIA Os IDENTÍPICACIOÑ FISCAL

*e trole? —

Método de Pago: 01 Efectivo Forma de Pago: Pago en una sola exhibición EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL $407.90 I.V.A. 16.00% $77.50 TOTAL $575,40

I* MAM J'y,

Este documento es una representa.° n impresa do un CFDI -Versión: 3.2 -Fecha: 2017'01-16T16:41:44- Fecha y hora de certificación: 2017-01-16T16141:49 VAN" F a tio.comsnx - Nodo Serle del Certificado del SAT: 00001000000300091673 -Nodo Sede del CSD: 00001000000400929734 - www.edifact-cotnenx Sistema de facturación electrónica - EdifactMx ControlGas Página: 1/1

"4.

SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACION COORDINACION GENERAL DE GABINETE BITACORA DE COMBUSTIBLE GASTOS DE VIAJE. GOMEZ PALACIO, DGO FECHA

RECORRIDO

DATOS DEL VEHICULO: TAHOE LITROS

KM INICIAL / KM FINAL

No. FACTURA FORANEA

MODELO: 2016 "HAGO CONSTAR QUE UTILICE EL SERVIDOR PUBLICO QUE EROGA

COMBUSTIBLE QUE RECIBI PARA CUBRIR G S DE VIAJE E RITOS" (FIRMA) ...,_

. 16-ene-17

GOMEZ PALACIO, DGO

35.6750

NA

NA

EARIT 34480

LIC. JUAN CARLOS MATURINO MANZANERA.

C-).

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LIC. M RIA DOLO

UEZ

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