Detalle Presupuesto Ley Presupuesto Modificado Asignado ...

Dirección y Administración Central / Oficina Nacional Para ... Servicios Administrativos y Financieros ... Servicios Penitenciarios y Custodia de Menores.
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MINISTERIO DE GOBIERNO DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 28 DE DICIEMBRE DE 2016

Detalle

Presupuesto Ley TOTAL MINISTERIO…

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Presupuesto Modificado

Asignado Modificado

Ejecución Presupuestaria

Saldo a la Fecha

Pagado

% de ejecución del Asignado

322,504,610.00

316,862,966.00

316,862,966.00

305,959,111.82

10,903,854.18

224,450,891.86

96.6%

277,141,710.00

251,345,288.00

251,345,288.00

242,705,364.86

8,639,923.14

167,610,791.72

96.6%

45,362,900.00

65,517,678.00

65,517,678.00

63,253,746.96

2,263,931.04

56,840,100.14

96.5%

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Detalle TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO… Dirección y Administración General Dirección y Administración General Dirección y Administración Central / Oficina Nacional Para Refugiados - ONPAR Tratado de Asistencia Legal Mutua - TALM

Presupuesto Ley

Presupuesto Modificado

Asignado Modificado

Ejecución Presupuestaria

Saldo a la Fecha

Pagado

% de ejecución del Asignado

277,141,710.00 17,702,301.00

251,345,288.00 22,958,528.00

251,345,288.00 22,958,528.00

242,705,364.86 20,962,655.67

8,639,923.14 1,995,872.33

167,610,791.72 17,389,176.62

97% 91%

7,261,555.00

8,671,212.00

8,671,212.00

7,675,018.68

996,193.32

7,128,109.33

89%

6,974,995.00

8,317,582.00

8,317,582.00

7,392,790.50

7,295,461.48

6,886,008.89

89%

286,560.00

353,630.00

353,630.00

282,228.18

71,401.82

242,100.44

80%

10,440,746.00

14,287,316.00

14,287,316.00

13,287,636.99

999,679.01

10,261,067.29

93%

729,375.00

1,706,073.00

1,706,073.00

1,284,205.59

421,867.41

888,095.86

75%

9,176,241.00

12,042,023.00

12,042,023.00

11,485,508.20

556,514.80

8,907,334.43

95%

535,130.00

539,220.00

539,220.00

517,923.20

21,296.80

465,637.00

96%

Administración y Desarrollo Gubernamental

10,443,834.00

9,491,444.00

9,491,444.00

8,136,170.22

1,355,273.78

7,104,126.30

86%

Admon. Provincial, Comarcal y Municipal

Servicios Administrativos y Financieros Dirección y Administración Servicios Administrativos Servicios Financieros

3,354,596.00

3,177,781.00

3,177,781.00

2,610,486.34

567,294.66

2,306,416.45

82%

Régimen Provincial - Gobernaciones Provinciales

2,353,141.00

2,356,117.00

2,356,117.00

1,954,186.02

401,930.98

1,689,509.79

83%

Régimen Comarcal - Gobernaciones Comarcales

675,727.00

611,246.00

611,246.00

512,413.68

98,832.32

502,008.54

84%

325,728.00 6,120,595.00 6,120,595.00 968,643.00

210,418.00 5,142,438.00 5,142,438.00 1,171,225.00

210,418.00 5,142,438.00 5,142,438.00 1,171,225.00

143,886.64 4,600,023.11 4,600,023.11 925,660.77

66,531.36 542,414.89 542,414.89 245,564.23

114,898.12 3,935,692.71 3,935,692.71 862,017.14

68% 89% 89% 79%

Política Indigenista Servicio de Protección Civil Sistema Nacional de Protección Civil Servicio de Comunicación Social

1

Detalle Dirección Para la Promoción de la Libertad de Expresión Banda Republicana Servicios Postales y Telegráficos Dirección General de Correos y Telégrafos Dirección y Administración Servicios de Correos Servicios de Telegráficos Servicios Penitenciarios y Custodia de Menores Dirección General del Sistema Penitenciario Dirección y Administración Coordinación de Centros Penitenciarios Instituto de Estudios Interdisciplinarios Dirección y Administración Centro de Cumplimiento y Resocialización Transferencias Varias Pensiones y Jubilaciones Soldados de la Independencia Bomberos y Cuerpo de Seguridad Soldados de Coto Administración Postal Administración Telegráfica Constituyentes de 1972 Servicios Penitenciarios y Tutelar de Menores Departamento Nacional de Investigación Bonificación Especial de Jubilados Servicios de Bomberos Aportes Varios Centro Femenino de Rehabilitación de Panamá Centro Femenino de Rehabilitación de Chiriquí Sistema Unico de Manejo de Emergencias (SUME 9-1-1) Transferencias al Sector Externo Unión Postal Universal y UPAE Instituto Indigenista Latinoamericano

Presupuesto Ley

Presupuesto Modificado

Asignado Modificado

Ejecución Presupuestaria

Saldo a la Fecha

Pagado

% de ejecución del Asignado

434,299.00 534,344.00 10,497,363.00 10,497,363.00 2,318,425.00 6,613,039.00 1,565,899.00 64,159,922.00 56,809,781.00 8,868,837.00 47,940,944.00 7,350,141.00 2,307,572.00 5,042,569.00

419,412.00 751,813.00 10,259,889.00 10,259,889.00 2,093,875.00 6,629,680.00 1,536,334.00 56,111,479.00 50,318,483.00 6,050,210.00 44,268,273.00 5,792,996.00 2,101,713.00 3,691,283.00

419,412.00 751,813.00 10,259,889.00 10,259,889.00 2,093,875.00 6,629,680.00 1,536,334.00 56,111,479.00 50,318,483.00 6,050,210.00 44,268,273.00 5,792,996.00 2,101,713.00 3,691,283.00

291,556.84 634,103.93 8,942,707.09 8,942,707.09 1,412,169.67 6,159,923.73 1,370,613.69 52,594,766.41 47,387,748.91 5,255,131.21 42,132,617.70 5,207,017.50 1,799,923.17 3,407,094.33

127,855.16 117,709.07 1,317,181.91 1,317,181.91 681,705.33 469,756.27 165,720.31 3,516,712.59 2,930,734.09 795,078.79 2,135,655.30 585,978.50 1,799,923.17 3,407,094.33

262,693.56 599,323.58 8,503,259.75 8,503,259.75 1,294,904.70 5,851,121.99 1,357,233.06 38,546,116.17 35,019,185.23 4,976,342.48 30,042,842.75 3,526,930.94 1,310,747.55 2,216,183.39

70% 84% 87% 87% 67% 93% 89% 94% 94% 87% 95% 90% 86% 92%

174,338,290.00 5,900,000.00 8,600.00 4,065,520.00 74,400.00 10,000.00 366,420.00 1,183,860.00 35,000.00 34,600.00 121,600.00 24,698,860.00 7,922,930.00 321,400.00 82,300.00 7,519,230.00 81,300.00 57,700.00 2,500.00

152,523,948.00 5,456,776.00 5,600.00 4,249,520.00 40,850.00 2,366.00 201,420.00 932,960.00 8,660.00 14,800.00 600.00 35,576,146.00 7,519,230.00 0.00 0.00 7,519,230.00 81,300.00 57,700.00 2,500.00

152,523,948.00 5,456,776.00 5,600.00 4,249,520.00 40,850.00 2,366.00 201,420.00 932,960.00 8,660.00 14,800.00 600.00 35,576,146.00 7,519,230.00 0.00 0.00 7,519,230.00 81,300.00 57,700.00 2,500.00

152,069,065.47 5,145,902.18 735.00 4,034,078.28 33,870.00 0.00 163,194.50 907,110.00 0.00 6,914.40 0.00 35,576,146.00 7,519,230.00 0.00 0.00 7,519,230.00 73,895.83 57,367.24 0.00

454,882.53 310,873.82 4,865.00 215,441.72 6,980.00 2,366.00 38,225.50 25,850.00 8,660.00 7,885.60 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,404.17 332.76 2,500.00

96,068,112.88 5,145,902.18 735.00 4,034,078.28 33,870.00 0 163,194.50 907,110.00 0.00 6,914.40 0.00 33,517,129.41 7,519,230.00 0.00 0.00 7,519,230.00 73,895.83 57,367.24 0.00

100% 94% 13% 95% 83% 0% 81% 97% 0% 47% 0% 100% 100% 0% 0% 100% 91% 99% 0%

2

Detalle ILANUD (Inst. Latinoam. De las Naciones Unidas Prev. Delito) Indemnización por daños mat. Cuota Internacional (Cuotas a Organismos Interamericanos) Cuota Internacional (Conf. de Ministro de Paises Iberoamer.) Transferencias al Sector Externo Transf. Autoridad Aeronautica Civil(AAC) Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre Autoridad de Pasaportes de Panamá (A. P. P.)

Presupuesto Ley

Presupuesto Modificado

Asignado Modificado

Ejecución Presupuestaria

Saldo a la Fecha

Pagado

% de ejecución del Asignado

10,000.00 1,100.00 10,000.00 0.00

10,000.00 1,100.00 10,000.00 0.00

10,000.00 1,100.00 10,000.00 0.00

10,000.00 0.00 6,528.59 0.00

0.00 1,100.00 3,471.41 0.00

10,000.00 0.00 6,528.59 0.00

100% 0% 0% 0%

135,735,200.00 0.00 132,275,400.00 3,459,800.00

103,890,496.00 985,296.00 99,445,400.00 3,459,800.00

103,890,496.00 985,296.00 99,445,400.00 3,459,800.00

103,753,891.46 985,296.00 99,445,400.00 3,323,195.46

136,604.54 0.00 0.00 136,604.54

49,811,955.46 985,296.00 45,575,883.00 3,250,776.46

100% 100% 100% 96%

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Detalle TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN… Construc, Mejoram. y Estudios Infraet. Servicios Postales y Telegráficos Construcción Estafeta de Chepo Construcción Estafeta de Metetí Construcción del Centro de intercambio despachos Postales. Dirección General del Sistema Penitenciario Construcción del Centro Penitenciario La Nueva Joya Construcción de Centro Penitenciario de Colón Construcción de Centro Penitenciario de Chiriquí Construcción de Centro Penitenciario de Chorrera Construcción de Cárceles a Nivel Nacional Construcción Centro Penitenciario Femenino de Panamá (CEFERE) Mantenimiento y Mejoramiento de Centros Penales La Joya y Joyita Ampliación Academia de Formación Penitenciaria Capacitación de Recurso Humano para SPA Mejoramiento Infraestructuras Centros Penit. SPA - Panamá

Presupuesto Ley

Presupuesto Modificado

Asignado Modificado

Ejecución Presupuestaria

Saldo a la Fecha

Pagado

% de ejecución del Asignado

45,362,900.00 40,729,000.00

65,517,678.00 38,160,146.00

65,517,678.00 38,160,146.00

63,253,746.96 35,896,214.96

2,263,931.04 2,263,931.04

56,840,100.14 29,482,568.14

97% 94%

100,000.00 60,000.00 40,000.00 0.00

638,436.00 0.00 0.00 638,436.00

638,436.00 0.00 0.00 638,436.00

595,158.13 0.00 0.00 595,158.13

43,277.87 0.00 0.00 43,277.87

246,376.67 0.00 0.00 246,376.67

93% 0% 0% 93%

24,639,000.00 7,900,000.00 4,000,000.00 2,500,000.00 0.00 0.00 2,800,000.00 3,000,000.00 1,110,000.00 129,000.00 200,000.00

25,229,528.00 7,906,100.00 3,068,100.00 9,726,000.00 27,562.00 985,752.00 517,600.00 153,200.00 735,000.00 129,000.00 200,000.00

25,229,528.00 7,906,100.00 3,068,100.00 9,726,000.00 27,562.00 985,752.00 517,600.00 153,200.00 735,000.00 129,000.00 200,000.00

24,459,917.11 7,905,012.65 2,836,162.01 9,725,745.62 27,560.65 891,997.48 501,660.21 152,747.67 320,865.33 129,000.00 200,000.00

769,610.89 1,087.35 231,937.99 254.38 1.35 93,754.52 15,939.79 452.33 414,134.67 0.00 0.00

21,690,501.00 7,885,752.65 2,517,787.53 9,042,082.14 27,560.65 697,536.48 363,073.81 152,747.67 174,960.07 129,000.00 200,000.00

97% 100% 92% 100% 100% 90% 97% 100% 44% 100% 100%

3

Detalle

Presupuesto Ley

Presupuesto Modificado

Asignado Modificado

Ejecución Presupuestaria

Saldo a la Fecha

Pagado

% de ejecución del Asignado

200,000.00 150,000.00 150,000.00 2,500,000.00

200,000.00 150,000.00 150,000.00 1,281,214.00

200,000.00 150,000.00 150,000.00 1,281,214.00

200,000.00 150,000.00 150,000.00 1,269,165.49

0.00 0.00 0.00 12,048.51

200,000.00 150,000.00 150,000.00 0.00

100% 100% 100% 99%

8,293,900.00 700,000.00 593,900.00 1,000,000.00 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

5,137,138.00 3,014,000.00 580,700.00 71,700.00 583,000.00 0.00 887,738.00 0.00

5,137,138.00 3,014,000.00 580,700.00 71,700.00 583,000.00 0.00 887,738.00 0.00

4,221,704.38 2,264,246.21 573,502.52 71,690.00 572,142.37 0.00 740,123.28 0.00

915,433.62 749,753.79 7,197.48 10.00 10,857.63 0.00 147,614.72 0.00

3,428,040.06 2,075,079.76 241,571.61 71,690.00 520,062.39 0.00 519,636.30 0.00

82% 75% 99% 100% 98% 0% 83% 0%

Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República Equipamiento para Apoyo Cuerpo de Bomberos de la Rep.

800,000.00 800,000.00

1,295,319.00 1,295,319.00

1,295,319.00 1,295,319.00

1,294,306.16 1,294,306.16

1,012.84 1,012.84

967,728.63 967,728.63

100% 100%

Sistema nacional de Protección Civil (SINAPROC) Fortalecimiento a Capacidad de Respuesta Construcción de Base en Llano Tugrí Construcción de Base en Puerto Armuelles Construcción de Base en Kankintu Construcción de Base en Mariato Construcción de Base en Río Hato Equipamiento Sistema de Comunicaciones a nivel Nacional.

2,725,000.00 0.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 2,490,000.00

1,815,442.00 987,540.00 253,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574,192.00

1,815,442.00 987,540.00 253,710.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574,192.00

1,712,427.24 943,526.43 253,352.50 0.00 0.00 0.00 0.00 515,548.31

103,014.76 44,013.57 357.50 0.00 0.00 0.00 0.00 58,643.69

307,102.84 307,102.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

94% 96% 100% 0% 0% 0% 0% 90%

2,056,100.00 242,100.00 214,000.00 250,000.00 500,000.00 500,000.00 350,000.00

1,582,813.00 242,100.00 214,000.00 254,394.00 220,000.00 43,315.00 609,004.00

1,582,813.00 242,100.00 214,000.00 254,394.00 220,000.00 43,315.00 609,004.00

1,198,118.15 151,499.42 214,000.00 254,347.39 0.00 33,211.84 545,059.50

384,694.85 90,600.58 0.00 46.61 220,000.00 10,103.16 63,944.50

1,116,799.34 151,499.42 214,000.00 204,743.29 0.00 7,297.13 539,259.50

76% 63% 100% 100% 0% 77% 90%

Mejoramiento Infraestructuras Centros Penit. SPA - Colón Equipamiento de Centro Penit. Panamá -SPA Equipamiento de Centro Penit. Colón -SPA Mejoramiento de cárceles a nivel Nacional Instituto de Estudios Interdisciplinarios Mejoramiento Centros de Custodia y Cumplimiento de Menores Mejoramiento Programas de Resocialización de Adolescentes Equipamiento de Centros de Custodia y Cumplimiento Construcción de Centro de Custodia y Cumplimiento de Chiriquí Construcción de Centro de Custodia de Colón - Basilio Lakas Construcción de Centro de Cumplimiento de Herrera Construcción de Centro de Transición de Pacora

Régimen Provincial Mejoramiento de Gobernación de Herrera Mejoramiento de Gobernación de Coclé Mejoramiento de Gobernación de Bocas del Toro Construcción de Gobernación de Veraguas Construcción de Gobernación de Panamá Oeste Fortalecimiento a capacidades de Gobernaciones

4

Detalle

Presupuesto Ley

Presupuesto Modificado

Asignado Modificado

Ejecución Presupuestaria

Saldo a la Fecha

Pagado

% de ejecución del Asignado

Pueblos Indígenas Fortalecimiento Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas

1,000,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

1,000,000.00 1,000,000.00

998,500.00 998,500.00

1,500.00 1,500.00

930,000.00 930,000.00

100% 100%

SEDE Ministerio de Gobierno / Fortalecimiento Institucional Fortalecimiento Juzgados nocturnos de Paz - Ciudad de Panamá Implementación de la Academia de Gobierno Equipamiento para Mejora de Plataforma Tecnógica

1,115,000.00 350,000.00 250,000.00 515,000.00

1,461,470.00 350,000.00 245,606.00 865,864.00

1,461,470.00 350,000.00 245,606.00 865,864.00

1,416,083.79 343,578.16 243,312.01 829,193.62

45,386.21 6,421.84 2,293.99 36,670.38

796,019.60 316,817.36 126,355.64 352,846.60

97% 98% 99% 96%

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Al Sector Público Transferencia Autoridad de Aeronautica Civil (AAC) Transferencia Autoridad de Pasaportes de Panamá Transferencia Metro de Panamá

4,633,900.00 4,633,900.00 2,133,900.00 2,500,000.00 0.00

27,357,532.00 27,357,532.00 3,027,532.00 2,500,000.00 21,830,000.00

27,357,532.00 27,357,532.00 3,027,532.00 2,500,000.00 21,830,000.00

27,357,532.00 27,357,532.00 3,027,532.00 2,500,000.00 21,830,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

27,357,532.00 27,357,532.00 3,027,532.00 2,500,000.00 21,830,000.00

100% 100% 100% 100% 100%

Elaborado por el Departamento de Presupuesto / MINGOB / NSM /Maritza

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